GESTÃO EMPRESARIAL T10 BERRINI – SP
GESTÃO DE PROJETOS
Marco Antonio Coghi
Ministério do Planejamento
HORTA COMUNITÁRIA
apresenta
Equipe GT10
Bruno Weiers Gestor de Marketing
Andre Rocha Gestor Financeiro
Fabio Missiato
Gestor de Projetos
Felipe de Feo Gestor Jurídico
Luciano Pozenato
Gestor de Vendas Marcelo Sinhorini Gestor de Serviços
Índice
1. Objetivo 2. Identificação e Categorização 3. Avaliação 4. Balanceamento do portfólio 5. Termo de Abertura do Projeto 6. ISH – Identificação de Stakeholder 7. WBS 8. D-WBS 9. Lista de Atividades 10. Mapa das Aquisições 11. Orçamento 12. Registro de Riscos
1. Objetivo
Implantar hortas comunitárias nas regiões carentes de LISARB para reduzir a zero a fome e reduzir 10% (dez por cento) das doenças associadas às deficiências nutricionais nos próximos 3 (três) anos nas 100 (cem) cidades com pior IDH do país.
2. Identificação e Categorização
Transporte • Ciclovia Pública
Educação • Escola com cursos
online
Cultura • Virada Cultural
Social-Ambiental • Horta Comunitária • Politica de reuso de água • Energia Eólica
Esportes • Champions League
Lisarb (CLL)
Saúde • Farmácia Popular
3. Avaliação
Critérios Peso de Avaliação /
Relevância
• Prazo de Implantação
• Investimento Financeiro
• Grau de utilidade para
sociedade
• Menor que 3 meses
• Menor que 100mil
• Integração de várias necessidades da sociedade com priorização de projetos socio ambientais
4. Balanceamento do Portfólio
Ob
jeti
vos
Investimento - R$
Sócio-ambiental
Cultura
Esporte
Saúde
Educação
Horta Comunitária
Política de Reuso de Água
Energia Eólica
Cursos Online
Fármacia Popular
Transporte
Virada Cultural
CLL
Tamanho da Bolha: Prazo de Implantação Escolhido
5. Termo de Abertura do Projeto
Projeto Implantar hortas comunitárias nas regiões carentes de LISARB.
Descrição
O Projeto Horas Comunitárias atendera diversos objetivos estratégicos de LISABR nas áreas de educação, meio ambiente, saúde e economia.
Justificativa
Uma parcela significativa da população de LISARB tem fome ou deficiência de nutrientes importantes o que acarreta em problemas de saúde que desdobram em diversas outras dificuldades que deterioram os indicadores sociais e econômicos do país. Essas deficiências alimentares são fruto de diversos fatores como baixa renda, difícil acesso a alimentação saudável, baixa escolaridade.
Objetivo
Implantar hortas comunitárias nas regiões carentes de LISARB para reduzir a 0 a fome e reduzir 10% das doenças associadas às deficiências nutricionais nos próximos 3 anos nas 100 cidades com pior IDH do país.
5. Termo de Abertura do Projeto Requisitos Disponibilização de terras para implantação das hortas. Envolvimento das prefeituras.
Designação O Secretário de Desenvolvimento Comunitário subordinado diretamenteao Ministro da Agricultura fica designado Gestor do Projeto Hortas Comunitárias.
Lista de Milestones Apresentação do Planejamento do Projeto. Consulta Pública. Definição do Escopo e do Modelo das Hortas. Implantação das primeiras Hortas.
Orçamento Orçamento de R$ 50 milhões / ano durante 3 anos, parte do orçamento do Ministério da Agricultura.
Riscos Não engajamento das prefeituras. Não engajamento da população. Não integração com produtores locais. Dificuldades na distribuição dos alimentos. Condições climáticas.
Data e Assinatura do Sponsor
Lisarb, 1 de maio de 2013, _____________________________
6. ISH - Identificação de Stakeholder
ISH - Identificação de Stakeholders ISH - Identificação de Stakeholders Projeto Projeto Requisitos Superficiais Plano de Ação do G.P.
Stakeholder Posição Papel no Projeto
DD
D
Tel
e-m
ail
Po
der
In
tere
sse
Infl
uên
cia
Classificação Outras
Características Expectativas, Necessidades, Anseios Estratégia (o que fazer) Quando
SH 1 Ministro da Agricultura
Sponsor Alt
o
Alt
o
Po
siti
va
Gerenciar com atenção
Grande iteresse pelo sucesso do
projeto.
Preocupação com os prazos e orçamento do projeto.
Reuniões mensais de report do status do projeto.
Mensalmente
SH 2 Presidente da
República Apoiador A
lto
A
lto
P
osi
tiva
Gerenciar com atenção
Bom relacionamento
com movimentos sociais rurais.
Interesse em ações no campo. Envolver em inaugurações e
milestones do projeto. Lançamento do
projeto.
SH 3 Ministro do Meio
Ambiente Indefinido A
lto
B
aixo
N
egat
iva
Manter Satisfeito
Potencial conflito em regiões de proteção
ambiental.
Preocupação com atividades próximas a áreas de preservação.
Envolver nos processos de seleção de terras.
Planejamento do projeto.
SH 4 Ministro da Educação
Apoiador Alt
o
Alt
o
Po
siti
va
Gerenciar com atenção
Potencial sinergia com projetos de educação.
Interesse em contribuir para os indicadores de Educação do país.
Envolver nos planejamento do projeto.
Planejamento do projeto.
SH 5 Ministro do
Planejamento Apoiador A
lto
B
aixo
P
osi
tiva
Manter Satisfeito
Interesse em integração de
projetos. Entusiasta do aspecto multidisciplinar do projeto.
Envolver nos planejamento do projeto.
Planejamento do projeto.
6. ISH - Identificação de Stakeholder ISH - Identificação de Stakeholders ISH - Identificação de Stakeholders
Projeto Projeto Requisitos Superficiais Plano de Ação do G.P.
Stakeholder Posição Papel no Projeto
DD
D
Tel
e-m
ail
Po
der
In
tere
sse
Infl
uên
cia
Classificação Outras
Características Expectativas, Necessidades, Anseios Estratégia (o que fazer) Quando
SH 6 Governadores dos Estados beneficiados
Identificar terras para implantação das hortas.
Alt
o
Bai
xo
Neg
ativ
a Manter
Satisfeito Variados graus de interesse.
Eventuais conlitos com projetos locais semelhantes.
Elaborar apresentação e divulgar benefícios pela imprensa.
Planejamento do Projeto.
SH 7
Secretários de Estado responsáveis pelo projeto (Agricultura, Educação, etc.)
Implantação do projeto.
Alt
o
Bai
xo
Po
siti
va
Manter Satisfeito
Variados graus de interesse.
Eventuais conlitos com projetos locais semelhantes.
Elaborar apresentação e divulgar benefícios pela imprensa.
Planejamento do Projeto.
SH 8 Prefeitos das cidades beneficiadas
Envolver a Escolas Públicas e a comunidade.
Alt
o
Bai
xo
Neg
ativ
a
Manter Satisfeito
Variados graus de interesse.
Eventuais conlitos com projetos locais semelhantes.
Elaborar apresentação e divulgar benefícios pela imprensa.
Planejamento do Projeto.
SH 9 Diretores de Escolas Públicas
Envolver as escolas no projeto
Bai
xo
Alt
o
Po
siti
va
Manter Informado
Variados graus de interesse.
Envolver as crianças em atividades externas e educar para alimentação saudável
Elaborar materiais de apoio que instruam sobre o envolvimento das escolas e crianças.
Implantação do projeto.
SH 10 Professores das escolas públicas
Envolver as crianças no projeto.
Bai
xo
Alt
o
Po
siti
va
Manter Informado
Variados graus de interesse.
Educar seus alunos em ciências, saúde através de atividades externas.
Elaborar materiais de apoio que instruam sobre o envolvimento das escolas e crianças.
Implantação do projeto.
6. ISH - Identificação de Stakeholder
ISH - Identificação de Stakeholders ISH - Identificação de Stakeholders Projeto Projeto Requisitos Superficiais Plano de Ação do G.P.
Stakeholder Posição Papel no Projeto D
DD
Te
l e-
mai
l P
od
er
Inte
ress
e In
flu
ênci
a
Classificação Outras
Características Expectativas, Necessidades, Anseios Estratégia (o que fazer) Quando
SH 11
Assessor de Imprensa do Ministério da Agricultura
Divulgações à imprensa do projeto
Bai
xo
Alt
o
Po
siti
va
Manter Informado
Relacionamento com a imprensa.
Apresentaçao de bons resultados do andamento do projeto.
Manter alto envolvimento no projeto.
Desde o início.
SH 12 Grande Imprensa nacional
Divulgar à sociedade os andamentos do projeto.
Alt
o
Bai
xo
Neg
ativ
a
Manter Satisfeito
Potenciais críticas por razões políticas.
Estarão sempre em busca de problemas para criticar.
Mostrar os bons resultados do projeto com freqüência.
Trimestralmente.
SH 13 Imprensa espcializada em Educação
Reportar os benefícios das hortas comunitárias para as escolas e a educação.
Alt
o
Bai
xo
Po
siti
va
Manter Satisfeito
Abordagem técnica
Reportar novas técnicas de educação e o impacto desse tipo de projetos na gestão das escolas.
Reportar periodicamente os avanços
Semestralmente.
SH 14
Imprensa local das cidades onde haverá implantação do projeto.
Reportar os impactos do projeto na cidade.
Bai
xo
Alt
o
Po
siti
va
Manter Informado
Baixo impacto nacional
Informar à população local dos impactos positivos ou negativos do projeto na cidade.
Atender solicitações através da assessoria de imprensa.
Sob demanda.
SH 15 Imprensa internacional
Reportar sobre os resultados do projeto para outros países.
Alt
o
Bai
xo
Po
siti
va
Manter Satisfeito
Chance de melhorar a imagem do país no exterior.
Divulgar iniciativas inovadoras de melhoria de condições sociais.;
Convidar joralistas para visitar as hortas.
Implantação do Porjeto.
6. ISH - Identificação de Stakeholder
ISH - Identificação de Stakeholders ISH - Identificação de Stakeholders Projeto Projeto Requisitos Superficiais Plano de Ação do G.P.
Stakeholder Posição Papel no Projeto
DD
D
Tel
e-m
ail
Po
der
In
tere
sse
Infl
uên
cia
Classificação Outras
Características Expectativas, Necessidades, Anseios Estratégia (o que fazer) Quando
SH 16 Responsável por cada horta
Administrar a horta e envolver a comunidade.
Bai
xo
Alt
o
Po
siti
va
Manter Informado
Recrutar líderes comunitários com conhecimentos de agronomia.
Apoio, recursos e reconhecimento. Manter acompanhamento próximo da administração das hortas.
A partir da implantação
SH 17 Lavradores contratados
Cuidar das roças da horta.
Bai
xo
Alt
o
Po
siti
va
Manter Informado
Geração de emprego local.
Remuneração e boas condições de trabalho. Pagamentos em dia. A partir da implantação
SH 18 Lavradores voluntários
Cuidar das roças da horta no caso de implantação de modelo de voluntariado
Bai
xo
Alt
o
Po
siti
va
Manter Informado
Recrutar na comunidade.
Manter a horta ativa. Programa de reconhecimento de voluntários.
A partir da implantação
SH 19 Fornecedores de insumos
Fornecer insumos para a operação das hortas.
Bai
xo
Alt
o
Po
siti
va
Manter Informado
Adquirir de maneira centralizada insumos gerais para redução de custos.
Bos negócios Licitações A partir da implantação
SH 20 Fornecedores de equipamentos
Fornecer equipamentos para a operação das hortas.
Bai
xo
Alt
o
Manter Informado
Adquirir de maneira centralizada insumos gerais para redução de custos.
Bos negócios Licitações A partir da implantação
6. ISH - Identificação de Stakeholder
ISH - Identificação de Stakeholders ISH - Identificação de Stakeholders Projeto Projeto Requisitos Superficiais Plano de Ação do G.P.
Stakeholder Posição Papel no Projeto
DD
D
Tel
e-m
ail
Po
der
In
tere
sse
Infl
uên
cia
Classificação Outras
Características Expectativas, Necessidades, Anseios Estratégia (o que fazer) Quando
SH 21
População beneficiada pelos produtos das hortas
Público atendido B
aixo
A
lto
P
osi
tiva
Manter Informado
população espalhada pela cidade.
Receber alimentos de qualidade e melhorar a saúde.
Manter registro do público atendido e monitorar o impacto.
Implantação do Projeto.
SH 22 Alunos de Escolas Públicas atendidas
Público atendido
Bai
xo
Alt
o
Po
siti
va
Manter Informado
Interesse variado - necessidade de cativar para o projeto.
Ter uma experiência diferente da rotina escolar e melhorar a alimentação e aprender cideias e práticas diferentes.
Envolver as escolas em programas que garatem envolvimento concreto e periódico das crianças.
Planejamento do pprojeto.
SH 23 População do entorno da horta.
Público atendido
Bai
xo
Bai
xo
Po
siti
va
Mínimo Esforço
Interesse variado.
Obter bons alimentos e participar da manutenção do projeto.
Convidar a população a particiar em troca de acesso aos alimentos.
Na implantação do projeto.
SH 24 Pequenos agricultores da região.
Público atendido
Bai
xo
Bai
xo
Neg
ativ
a
Mínimo Esforço
Potencial conflito e oposição ao projeto
Evitar eventual concorrência gerada pelo projeto.
Elaborar plano de comunicação mostrando que projeto atenderá pessoas que não adquiriem os produtos atualemnte e promover troca de conhecimentos e técnicas.
Na implantação do projeto.
SH 25 Comércio Local Público aetado
Bai
xo
Alt
o
Neg
ativ
a
Manter Informado
Potencial boicote
Evitar eventual concorrência gerada pelo projeto.
Explicar que o projeto não vai gerar concorrência porque vai atender uma população que hoje não tem acesso aos produtos vendidos no comércio local.
Na implantação do projeto.
6. ISH - Identificação de Stakeholder
ISH - Identificação de Stakeholders ISH - Identificação de Stakeholders Projeto Projeto Requisitos Superficiais Plano de Ação do G.P.
Stakeholder Posição Papel no Projeto D
DD
Te
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mai
l P
od
er
Inte
ress
e In
flu
ênci
a
Classificação Outras
Características Expectativas, Necessidades, Anseios Estratégia (o que fazer) Quando
SH 26 Meio ambiente Área de horta e seu entorno.
Bai
xo
Alt
o
Po
siti
va
Manter Informado
Avaliar degradação ambiental em cada caso.
Preservar a biodiversidade.
Garantir que as hortas não causarão destruição de vegetação nativa e cultive plantas locais.
Implantação do projeto.
SH 27 Sociedade em geral
Monitorar e acompanhar a evolução do projeto.
Alt
o
Bai
xo
Po
siti
va
Manter Satisfeito
Opiniões divergentes e sesíveis ao ambiente político.
Melhora das condições do país. Divulgar bons resultados do projeto.
Implantação do projeto.
SH 28 ONGs de Educação
Monitorar os resultados para a educação.
Bai
xo
Alt
o
Po
siti
va
Manter Informado
Variedade de interesses e pontos de vista.
Melhorar as condições da educação no país. Divulgar bons resultados do projeto.
Implantação do projeto.
SH 29 ONGs Ambientalistas
Proteger a vegetação nativa.
Bai
xo
Alt
o
Neg
ativ
a
Manter Informado
Variedade de interesses e pontos de vista.
Garantir que a vegetação nativa seja preservada.
Garantir que as hortas não causarão destruição de vegetação nativa e cultive plantas locais.
Implantação do projeto.
SH 30 ONGs de Luta contra a pobreza
Reduzir a fome.
Bai
xo
Alt
o
Po
siti
va
Manter Informado
Variedade de interesses e pontos de vista.
Reduzir a fome para melhorar as condições da população.
Divulgar bons resultados do projeto.
Implantação do projeto.
Horta Comunitária
1 Concepção do Projeto
1.1 Descritivo
1.2.Peças de Marketing
1.3 Formalização Projeto Social
1.4 Apresentação
2. Parcerias e Patrocínios
2.1 Política de Convênio
2.2 Modelo de Patrocínio
2.3 Assinaturas
3 Modelagem Hortas
3.1 Definição Hortaliças
3.2 Layout Canteiros
3.3 Infraestrutura
4. Localização
4.1 Seleção de áreas
4.2 Análise de Viabilidade
5. Piloto
5.1 Estruturação
5.2 Implantação
5.3 Validação
6 Treinamento
6.1 Conteúdo
6.2 Aplicação
6.3 Certificação
7 Preparação e Plantio
7.1 Distribuição de Recursos
7.2 Alocação de equipes
7.3 Manutenção
7.4 Colheita
7.5 Replantio
8 Entrega a comunidade
8.1 Definição Comitê Gestor
8.2 Transferência
9 Divulgação
9.1 Internet
9.2 Imprensa
9.3 Apresentação
7. WBS – Estrutura de Decomposição do Trabalho
8. D-WBS Dicionário Fase CC / PT Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK
1 Concepção do Projeto
1.1 Descritivo Detalhamento do escopo e objetivos a serem atingidos com o projeto
Documento Descritivo do Projeto Aceite de Stakeholders
1.2.Peças de Marketing Desenvolvimento da Marca (Logotipo, Cores, Slogan e Macoste do projeto Horta
Comunitária)
Plano de Comunicação de Marketing Aprovação Stakeholders
1.3 Formalização Projeto Social Desenvolvimento de Cartilha com as boas práticas de convivência do projeto Código de Conduta
Aprovação Stakeholders
1.4 Apresentação Documento no formato de apresentação, com roteiro de locução
Documento Apresentação Institucional do Projeto Aprovação Stakeholders
2. Parcerias e Patrocínios
2.1 Política de Convênio Detalhamento da política de convênio com escolas públicas e entidades civis para
desenvolvimento de hortas Documento Política de
Convênio Aprovação Escritório Jurídico
2.2 Modelo de Patrocínio Detalhamento de modelo de cotas de patrocínio e descritivo de isenções fiscais Documento Proposta de
Patrocínio Aprovação Escritório Jurídico
2.3 Assinaturas Fechamento de convênios e Cotas de patrocínios
Acordos assinados com entidades, escolas e
empresas Termo de aceite reconhecido em
cartório
3 Modelagem Hortas
3.1 Definição Hortaliças Definição de Legumes e Verduras que serão cultivadas Lista de Hortaliças a
serem culivadas Aprovação de Entidade de Agronomia
3.2 Layout Canteiros Estruturação de canteiros, definindo tamanho, modelo e layout a ser construído nas hortas Layout e Modelo de
Canteiros Aprovação de Entidade de Agronomia
3.3 Infraestrutura Definição de itens de infraestrutura básica para a construção da horta, envolvendo ponto
de energia elétrica, água e edificação para armazenagem Lista de infraestrutura
necessária Aprovação de Entidade de Agronomia
4. Localização 4.1 Seleção de áreas Busca de áreas públicas para implantação de hortas comunitárias
Lista de áreas disponíveis para implantação de
Horta Aprovação Responsável pela área
4.2 Análise de Viabilidade Elaboração de estudo preliminar sobre a viabilidade de implantação da horta nos locais
disponíveis
Lista de áreas selecionadas e viáveis para implantação de
Horta Aprovação Stakeholders
5. Piloto
5.1 Estruturação Definição de local para piloto, layout de canteiros e seleção de hortaliças cf. estuturação
feita nas etapas 3.1 e 3.2 Plano de Implantação
Piloto Aprovação Stakeholders
5.2 Implantação Plano de ação para atividades de implantação da horta cf. detalhamento dos itens 7.1 e 7.2 Horta piloto implantada Colheita de primeiras hortaliças após
60 dias
5.3 Validação Levantamento de pontos a serem ajustados (melhorias) Lista de Melhorias na Modelagem da Horta Aprovação de Entidade de Agronomia
8. D-WBS Dicionário
6 Treinamento
6.1 Conteúdo
Definição de conteúdo a ser desenvolvido para treinamento das equipes, a modalidade (Presencial e Distância) e conteúdo
programático da trilha de aprendizagem
Relação de Artefatos de Aprendizado a serem
desenvolvidos Aprovação Stakeholders
6.2 Aplicação Relação de pessoas que farão o treinamento e o devido
agendamento Calendário de Treinamentos e Lista de pessoas matriculadas
Conclusão de 70% dos alunos matriculados com frequencia
acima de 75%
6.3 Certificação Desenvolvimento de provas para as trilhas de aprendizagem e
agendamento de provas aos concluintes dos treinamentos Lista de alunos certificados Aprovação de 80% dos alunos
com score acima de 70%
7 Preparação e Plantio
7.1 Distribuição de Recursos Elaboração de distribuição de recursos, tais como; sementes,
ferramentas, fertilizantes, humus e demais utensílios Lista de Recursos x hortas a
serem distribuídos
Termo de recebimento de recursos para hortas
comunitárias
7.2 Alocação de equipes Em cada horta comunitária será estipulada uma equipe para as
atividades de trabalho Relação de Pessoas designadas
para as hortas Aceite da alocação pelas
equipes
7.3 Manutenção Desenvolvimento de cronograma de agenda de plantio, regas e
manutenção da horta Folha de Escala de equipes Termo de aceite da escala de
equipes
7.4 Colheita Preparação de equipe para colheita e distribuição de hortaliças para
a comunidade Colheita finalizada e Distribuída Colheita finalizada e distribuída
7.5 Replantio Definição de planejamento de replantio após colheita inicial Plano de Replantio Aprovação replantio pelas
equipes
8 Entrega a comunidade
8.1 Definição Comitê Gestor Definir equipe local, da comunidade pertecente a horta
comunitária Nomeação Comitê gestor Aceite Comitê Gestor pela
comunidade
8.2 Transferência Após definido o comitê gestor é feito a transferência da gestão da
horta comunitária Plano de Transferência Ata de reunião de transferência
9 Divulgação
9.1 Internet Elaboração de site para divulgação das hortas e comunicação entre
comunidades e comitês organizadores das hortas Web site finalizado Aprovação Stakeholders
9.2 Imprensa Elaboração de textos para assessoria de imprensa divulgando as
ações do projeto social Relação de textos para
imprensa Aprovação Stakeholders
9.3 Apresentação Desenvolvimento da apresentação com resultados e principais
entregas para a comunidade das hortas comunitárias Documento apresentação de
resultados do projeto Aprovação Stakeholders
9. Latv - Lista de Atividades LAtv - Lista de Atividades PT: 3.1 Definição Hortaliças
Atividade
R1 R2 R3 R4 Custo da
atividade [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$]
Elaborar de listagem geral de hortaliças
4 20 4 18 4 16 4 22 R$ 304,00
Separar de hortaliças para o clima de LISARB e épocas do ano
2 10 2 9 2 8 2 12 R$ 78,00
Elaborar listagem com lista final de hortaliças a serem plantadas
2 10 2 9 2 8 2 12 R$ 78,00
Custo do Pacote de Trabalho R$ 460,00
LAtv - Lista de Atividades PT: 3.2 Layout Canteiros
Atividade
R1 R2 R3 R4 Custo da
atividade [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$]
Estudar modelos eficazes de layout de canteiros
8 40 8 38 8 36 8 42 R$ 1.248,00
Elaborar desenho técnico com dados sobre medidas de canteiros
16 80 16 78 16 76 16 84 R$ 5.088,00
Custo do Pacote de Trabalho R$ 6.336,00
9. Latv - Lista de Atividades
LAtv - Lista de Atividades PT: 3.3 Infraestrutura
Atividade
R1 R2 R3 R4 Custo da
atividade [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$]
Estudar infraestrutura necessária na horta
8 20 8 18 8 16 8 22 R$ 608,00
Elaborar lista com informações sobre infra necessária na horta
8 20 8 18 8 16 8 22 R$ 608,00
Custo do Pacote de Trabalho R$ 1.216,00
LAtv - Lista de Atividades PT: 4.1 Seleção de áreas
Atividade R1 R2 R3 R4
Custo da atividade [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$]
Definir critérios para seleção de áreas
16 80 16 78 16 76 16 84 R$ 5.088,00
Selecionar áreas 16 80 16 78 16 76 16 84 R$ 5.088,00
Elaborar listagem de áreas selecionadas
4 18 4 16 4 14 4 22 R$ 280,00
Comunicar as equipes e stakeholders quais áreas selecionadas
2 9 2 8 2 7 2 11 R$ 70,00
Custo do Pacote de Trabalho R$ 10.526,00
9. Latv - Lista de Atividades LAtv - Lista de Atividades PT: 4.2 Análise de Viabilidade
Atividade
R1 R2 R3 R4 Custo da atividade
[R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$]
Estruturar processo de logística de entrega de material
8 21,5 8 18 8 20 8 22 R$ 652,00
Elaborar Plano de Segurança e Proteção contra vandalismo da horta
8 21,5 8 18 8 20 8 22 R$ 652,00
Levantar infra existentes nas áreas selecionadas
8 21,5 8 18 8 20 8 22 R$ 652,00
Definir equipe local que trabalhará na horta
8 21,5 8 18 8 20 8 22 R$ 652,00
Definir comunidades, entidades e patrocinadores da horta
8 21,5 8 18 8 20 8 22 R$ 652,00
Elaborar Relatório Final com Análise de Viabilidade
16 43 16 41 16 40 16 44 R$ 2.688,00
Comunicar Relatório Final com Análise de Viabilidade para Stakeholders
4 10,75 4 9,5 4 9 4 11 R$ 161,00
Custo do Pacote de Trabalho R$ 6.109,00
9. Latv - Lista de Atividades LAtv - Lista de Atividades PT: 5.1 Estruturação
Atividade
R1 R2 R3 R4 Custo da
atividade [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$]
Pesquisa de locais 20 21,5 20 18 20 20 20 22 R$ 1.630,00
Definição de layout dos canteiros/hortas
10 21,5 10 18 10 20 10 22 R$ 815,00
Definição do tipo de hortaliças 16 21,5 16 18 16 20 16 22 R$ 1.304,00
Custo do Pacote de Trabalho R$ 3.749,00
LAtv - Lista de Atividades
PT: 5.2 Implantação
Atividade
R1 R2 R3 R4 Custo da
atividade [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$]
Definição dos locais 24 21,5 16 18 12 20 16 22 R$ 1.396,00
Contratação de serviços de terraplanagem
12 21,5 16 18 12 20 12 22 R$ 1.050,00
Custo do Pacote de Trabalho R$ 2.446,00
9. Latv - Lista de Atividades LAtv - Lista de Atividades PT: 6.2 Aplicação
Atividade
R1 R2 R3 R4 Custo da
atividade [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$]
Elaboração do calendário de treinamento
8 21,5 12 18 12 20 8 22 R$ 804,00
Definição dos locais de treinamento
12 21,5 8 18 8 20 12 22 R$ 826,00
Definição das pessoas a serem inscritas
12 21,5 8 18 8 20 12 22 R$ 826,00
Viabilizar as inscrições 8 21,5 20 18 20 20 8 22 R$ 1.108,00
Custo do Pacote de Trabalho R$ 3.564,00
LAtv - Lista de Atividades PT: 6.3 Certificação
Atividade
R1 R2 R3 R4 Custo da
atividade [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$]
Definição dos métodos de avaliação
12 21,5 8 18 8 20 12 22 R$ 826,00
Elaboração dos testes de aprendizagem
8 21,5 24 18 24 20 8 22 R$ 1.260,00
Definição e impressão dos certificados
4 21,5 16 18 12 20 4 22 R$ 702,00
Custo do Pacote de Trabalho R$ 2.788,00
9. Latv - Lista de Atividades LAtv - Lista de Atividades PT: 5.3 Validação
Atividade
R1 R2 R3 R4 Custo da
atividade [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$]
Identificações dos pontos de aprimoramento
20 21,5 20 18 8 20 8 22 R$ 1.126,00
Estruturação do plano de ação 16 21,5 12 18 8 20 8 22 R$ 896,00
Obtenção da aprovação 4 21,5 4 18 8 20 12 22 R$ 582,00
Custo do Pacote de Trabalho R$ 2.604,00
LAtv - Lista de Atividades PT: 6.1 Conteudo
Atividade
R1 R2 R3 R4 Custo da
atividade [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$]
Elaboração do conteúdo programático
40 21,5 20 18 8 20 8 22 R$ 1.556,00
Revisão do conteúdo programático
4 21,5 4 18 4 20 20 22 R$ 678,00
Avaliação do treinamento a distância
12 21,5 8 18 8 20 12 22 R$ 826,00
Definição das ferramentas a serem utilizadas
4 21,5 4 18 8 20 12 22 R$ 582,00
Custo do Pacote de Trabalho R$ 3.642,00
9. Latv - Lista de Atividades
LAtv - Lista de Atividades PT: 7.1 Distribuição de Recursos
Atividade
R1 R2 R3 R4 Custo da
atividade [R$] Duração [T] Custo [R$]
Duração [T]
Custo [R$]
Duração [T]
Custo [R$]
Duração [T]
Custo [R$]
Elaborar lista de insumos (sementes / adubos) 5 18,00 0 19,50 0 18,00 10 20,00 R$ 290,00
Definir ferramentas necessárias 15 18,00 0 19,50 12 18,00 0 20,00 R$ 486,00
Elaborar matriz horta x insumos 0 18,00 20 19,50 12 18,00 8 20,00 R$ 766,00
Distribuir os recursos necessários 20 18,00 20 19,50 20 18,00 30 20,00 R$ 1.710,00
18,00 19,50 18,00 20,00 R$ -
Custo do Pacote de Trabalho R$ 3.252,00
LAtv - Lista de Atividades PT: 7.2 Alocação de equipes
Atividade
R1 R2 R3 R4 Custo da
atividade [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração
[T] Custo [R$]
Duração [T]
Custo [R$] Duração
[T] Custo [R$]
Definir estrutura de equipe por horta 10 21,50 0 18,00 12 20,00 15 22,00 R$ 785,00
Recrutar voluntários para equipe 25 21,50 5 18,00 30 20,00 15 22,00 R$ 1.557,50
Nomear equipes conforme estrutura 5 21,50 5 18,00 0 20,00 0 22,00 R$ 197,50
21,50 18,00 20,00 22,00 R$ -
21,50 18,00 20,00 22,00 R$ -
Custo do Pacote de Trabalho R$ 2.540,00
13. Latv - Lista de Atividades
LAtv - Lista de Atividades PT: 7.3 Manutenção
Atividade
R1 R2 R3 R4 Custo da
atividade [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração
[T] Custo [R$]
Duração [T]
Custo [R$] Duração
[T] Custo [R$]
Elaborar cronograma de plantio 12 18,00 5 19,50 8 18,00 0 20,00 R$ 457,50
Definir rotina de irrigação 18 18,00 15 19,50 0 18,00 0 20,00 R$ 616,50
Definir rotina de adubação 0 18,00 12 19,50 18 18,00 0 20,00 R$ 558,00
Elaborar escala de plantio/irrigação/adubação por horta 15 18,00 15 19,50 8 18,00 25 20,00 R$ 1.206,50
18,00 19,50 18,00 20,00 R$ -
Custo do Pacote de Trabalho R$ 2.838,50
LAtv - Lista de Atividades
PT: 7.4 Colheita
Atividade
Bruno Andre Felipe Luciano Custo da
atividade [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração
[T] Custo [R$]
Duração [T]
Custo [R$] Duração
[T] Custo [R$]
Inspecionar maturação das hortaliças 22 21,50 0 18,00 0 20,00 20 22,00 R$ 913,00
Preagenda colheita e definir equipe 0 21,50 8 18,00 12 20,00 0 22,00 R$ 384,00
Definir estratégia de distribuição 18 21,50 0 18,00 8 20,00 0 22,00 R$ 547,00
Colher as hortaliças 10 21,50 10 18,00 50 20,00 50 22,00 R$ 2.495,00
Distribuir para a comunidade 16 21,50 40 18,00 50 20,00 25 22,00 R$ 2.614,00
Custo do Pacote de Trabalho R$ 6.953,00
9. Latv - Lista de Atividades LAtv - Lista de Atividades PT: 7.5 Replantio
Atividade
R1 R2 R3 R4 Custo da
atividade [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração
[T] Custo [R$]
Duração [T]
Custo [R$] Duração
[T] Custo [R$]
Elaborar planejamento de ciclo de vida da horta 8 21,50 0 18,00 12 20,00 5 22,00 R$ 522,00
Definir rotina de adubação pré plantio 7 21,50 0 18,00 5 20,00 8 22,00 R$ 426,50
Elaborar plano de replantio para cada horta 12 21,50 10 18,00 0 20,00 12 22,00 R$ 702,00
21,50 18,00 20,00 22,00 R$ -
21,50 18,00 20,00 22,00 R$ -
Custo do Pacote de Trabalho R$ 1.650,50
LAtv - Lista de Atividades PT: 8.1 Definição Comitê Gestor
Atividade R1 R2 R3 R4
Custo da atividade [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$]
Definir equipe de comitê gestor 4 21,5 4 18 4 20 4 22 R$ 326,00
Convidar comitê gestor 4 21,5 4 18 4 20 4 22 R$ 326,00
Comunicar Comitê Gestor aos Stakeholders
2 10 2 9 2 11 2 12 R$ 84,00
Custo do Pacote de Trabalho R$ 736,00
9. Latv - Lista de Atividades
LAtv - Lista de Atividades PT: 9.1 Internet
Atividade
R1 R2 R3 R4 Custo da
atividade [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração
[T] Custo [R$]
Duração [T]
Custo [R$] Duração
[T] Custo [R$]
Cotar empresa para elaboração de website 2 21,50 4 18,00 0 20,00 0 22,00 R$ 115,00
Contratar empresa 5 21,50 12 18,00 10 20,00 5 22,00 R$ 633,50
Definir as informações disponíveis no site 10 21,50 0 18,00 8 20,00 12 22,00 R$ 639,00
Aprovar lay-out 1 21,50 1 18,00 1 20,00 1 22,00 R$ 81,50
Divulgar em redes sociais 2 21,50 2 18,00 4 20,00 2 22,00 R$ 203,00
Custo do Pacote de Trabalho R$ 1.672,00
LAtv - Lista de Atividades PT: 8.2 Transferência
Atividade
R1 R2 R3 R4 Custo da
atividade [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$]
Reunir conitê gestor e comunidade local da horta
4 21,5 4 18 4 20 4 22 R$ 326,00
Elaborar ata de responsabilidade para transferência de gestão
2 11 2 9 2 10 2 12 R$ 84,00
Comunicar Stakeholders 4 21,5 4 18 4 20 4 22 R$ 326,00
Custo do Pacote de Trabalho R$ 736,00
9. Latv - Lista de Atividades
LAtv - Lista de Atividades PT: 9.2 Imprensa
Atividade
R1 R2 R3 R4 Custo da
atividade [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração
[T] Custo [R$]
Duração [T]
Custo [R$] Duração
[T] Custo [R$]
Definir assunto para comunicação a imprensa 2 18,00 4 19,50 0 18,00 2 20,00 R$ 154,00
Redigir textos conforme assuntos escolhidos 0 18,00 12 19,50 0 18,00 20 20,00 R$ 634,00
Divulgar as ações da horta em redes sociais 5 18,00 10 19,50 4 18,00 5 20,00 R$ 457,00
18,00 19,50 18,00 20,00 R$ -
18,00 19,50 18,00 20,00 R$ -
Custo do Pacote de Trabalho R$ 1.245,00
LAtv - Lista de Atividades PT: 9.3 Apresentação
Atividade
R1 R2 R3 R4 Custo da
atividade [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração
[T] Custo [R$]
Duração [T]
Custo [R$] Duração
[T] Custo [R$]
Apurar resultados obtidos 25 18,00 25 19,50 25 18,00 25 20,00 R$ 1.887,50
Elaborar apresentação com principais entregas 10 18,00 10 19,50 10 18,00 10 20,00 R$ 755,00
Revisar e aprovar dados da apresentação para divulgação 12 18,00 12 19,50 12 18,00 12 20,00 R$ 906,00
18,00 19,50 18,00 20,00 R$ -
18,00 19,50 18,00 20,00 R$ -
Custo do Pacote de Trabalho R$ 3.548,50
10. Mapa das Aquisições
Mapa de Aquisições
Concorrência Item a ser contratado Player 1 Player 2 Player 3 Player 4 Player 5
RFP-01
PT 1.2 - Peças de Marketing / Aquisição de serviços de designer para peças de
marketing Image Comunicação BOO BOX Agência
Face Digital Agência
Mobiliza Marketing
Digital Capital Geração de
demanda
RFP-02 PT 2.1 - Política de Convênio / Aquisição
de serviços de Consultoria Jurídica Melo & Prado
Advogados Silva Bernardes
Advogados Pinheiro Neto
Advogados
Souza & Bento Consultoria
Jurídica Marques J. Anísio
Advogado independente
RFP-03 PT 2.2 Modelo de Patrocínio / Aquisição
de serviços de Consultoria Jurídica Melo & Prado
Advogados Silva Bernardes
Advogados Pinheiro Neto
Advogados
Souza & Bento Consultoria
Jurídica Marques J. Anísio
Advogado independente
RFP-04 PT - 7.1 Distribuição de Recursos /
Aquisição de ferramentas de jardinagem Serrano Fertilizantes Casa de Ração
Manaus Casa do
Tomateiro Nunes
Agropecuária Manaura Produtos
Veterinários
RFP-05 PT 7.3 - Manutenção / Aquisição de
Adubo e Fertilizantes Serrano Fertilizantes Casa de Ração
Manaus Casa do
Tomateiro Nunes
Agropecuária Manaura Produtos
Veterinários
11. Orçamento ORÇAMENTO DO PROJETO
ITEM WBS PV - PLANNED VALUE
3. Modelagem Horta R$ 8.012,00
3.1 Definição Hortaliças R$ 460,00
3.2 Layout Canteiros R$ 6.336,00
3.3 Infraestrutura R$ 1.216,00 4. Localização R$ 16.635,00
4.1 Seleção de Áreas R$ 10.526,00
4.2 Análise de Viabilidade R$ 6.109,00 5. Piloto R$ 8.799,00
5.1 Estruturação R$ 3.749,00
5.2 Implantação R$ 2.446,00
5.3 Validação R$ 2.604,00 6. Treinamento R$ 9.994,00
6.1 Conteúdo R$ 3.642,00
6.2 Aplicação R$ 3.564,00
6.3 Certificação R$ 2.788,00
7. Preparação e Plantio R$ 17.234,00
7.1. Distribuição de Recursos R$ 3.252,00 7.2. Alocação de equipes R$ 2.540,00
7.3. Manutenção R$ 2.838,50 7.4. Colheita R$ 6.953,00 7.5. Replantio R$ 1.650,50
8. Entrega a Comunidade R$ 1.472,00
8.1 Definição Comitê Gestor R$ 736,00
8.2 Transferência R$ 736,00 9. Divulgação R$ 6.465,50
9.1. Internet R$ 1.672,00 9.2. Imprensa R$ 1.245,00
9.3. Apresentação R$ 3.548,50
Total das fases R$ 68.611,50 Verba de contingência
Total do orçamento
12. Registro de Riscos
Catoria da RBS ID Risco Identificado TIPO Data de Registro
Qualitativo Probabilidade
P Quanlitativo
Impacto I
Semáforo
VME antes da resposta
Resposta VME
depois da resposta
Sinal de Alerta
Proprietário
Ação a tomar
Externos Imprevisíveis
1 Grande Concentração de Chuvas e possíveis enchentes
AM 18/05/2013 Média 0,5 Muito Grande 0,8 0,400 R$
70.000,00 Transferir
R$ 70.000,00
Luciano Fazer seguro
Externos Imprevisíveis
2 Geadas no período de inverno
AM 18/05/2013 Improvável 0,3 Muito Grande 0,8 0,240 R$
110.000,00 Eliminar 0,0 Fabio Instalar estufa
Externos Imprevisíveis
3 Baixa aceitação p/ aprovação junto ao Governo
AM 18/05/2013 Rara 0,1 Grande 0,4 0,040 R$
50.000,00 Mitigar
R$ 30.000,00
André Realizar reuniões
com Orgãos federais
Riscos Técnicos 4 Problemas com pragas AM 18/05/2013 Média 0,5 Grande 0,4 0,200 R$
110.000,00 Mitigar
R$ 25.000,00
Marcelo Utilizar anti
pragas
Riscos Técnicos 5 Solo pobre de nutrientes AM 18/05/2013 Média 0,5 Média 0,2 0,100 R$
150.000,00 Mitigar
R$ 30.000,00
André Utilizar adubos
efeicientes
Riscos Técnicos 6 Sementes ruins AM 18/05/2013 Improvável 0,3 Muito Grande 0,4 0,120 R$
90.000,00 Aceitar
R$ 25.000,00
Fabio Testar antes de comprar grande
lotes
Externos Previsíveis 7 Hortas comunitárias concorrentes
AM 18/05/2013 Rara 0,1 Média 0,2 0,020 R$
60.000,00 Mitigar
R$ 45.000,00
Felipe Buscar parcerias
Externos Previsíveis 8 Variação de taxa de câmbio (insumos importados)
AM 18/05/2013 Improvável 0,3 Média 0,2 0,060 R$
55.000,00 Aceitar
R$ 30.000,00
Luciano Acompanhar
variação
Externos Previsíveis 9 Falta de insumos no mercado AM 18/05/2013 Média 0,5 Muito Grande 0,4 0,200 R$
200.000,00 Mitigar
R$ 30.000,00
Felipe Estocar parte de
insumos
13. Registro de Riscos
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
0,1
0,12
0,15
0,17
0,19
0,23
0,26
0,28
0,32
0,34
0,46
0,56
0,72
Quantidade
Severi
dad
e d
o r
isco
Quantidade de Riscos vs Severidade
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