Verksamhetsplan 2012 Fokusområden och huvudbudskap
-
Upload
aaron-martinez -
Category
Documents
-
view
43 -
download
4
description
Transcript of Verksamhetsplan 2012 Fokusområden och huvudbudskap
Verksamhetsplan 2012Fokusområden och huvudbudskap
Ökad synlighet av vattentjänstfrågorna i regional- och lokalpolitiken
Övergripande benchmarking av medlemmarna
Utvecklade former för engagemang för såväl små som stora kommuner
Säkrare dricksvatten! Klimatsäkra samhället!
MEDLEMMARNAS LEDNINGSFRÅGOR
Hit hör följande områden Management Utbildning Utveckling
INTÄKTER KOSTNADER DELSUMMA TID RESULTAT
ENHET 9 964 000 -10 722 000 -758 000 0 -758 000
SVU 16 375 000 -16 740 000 -365 000 0 -365 000
UTBILDNING 15 095 000 -11 480 000 3 615 000 0 3 615 000
41 434 000 -38 942 000 2 492 000 0 2 492 000
Management – företräda
Goda förutsättningar för vattentjänstbranschen säkerställs
Management – utveckla
Tillhandahålla övergripande benchmarking och säkerställa att systemet används för att leda och utveckla vattentjänsterna
Medlemmarnas ledningar ska ha relevanta verktyg för att leda och utveckla verksamheterna
Utbildning – företräda
Säkerställa att vattentjänstbranschens intressen tillvaratas i utbildningssverige
Erbjuda utbildning för nyckelaktörer utanför vår medlemskrets i syfte att nå våra långsiktiga mål i flerårsplanen.
Utbildning – utveckla
Medlemmarna ska ha tillgång till relevanta utbildningar för att klara sitt behov av vidareutbildning
Förtroendevalda och nya i branschen ska ha tillgång till en bra introduktions-utbildning via webben
Fler små- och medelstora kommunergår på våra kurser
Utveckling – företräda
Medel som avsätts för FoU inom vattentjänstområdet ska öka
Informationen om branschens FoU behöver ska nå ut till aktörer med väsentlig betydelse för vattentjänsterna
Stärka medlemmarnas intressen i det internationella samarbetet via IWA och WssTP
Utveckling – utveckla Medlemmarna ska ha god kännedom om
och uppleva nytta av vår FoU
Fler medlemmar ska engageras i och ta del av det gemensamma FoU-arbetet
Beviljade medel ska vara väl fördelade över vårt verksamhetsområde och vara prioriterade
Energiprojektets resultat ska vara väl spridda
MEDLEMMARNAS PRODUKTIONSFRÅGOR
Hit hör följande områden Dricksvatten Rörnät Avlopp och miljö
INTÄKTER KOSTNADER DELSUMMA TID RESULTAT
5 256 000 -5 474 000 -218 000 0 -218 000
Dricksvatten – företräda
Klargörande av tillräckliga barriärer, acceptabel risk och krav på råvattenkontroll
Långsiktigt skydd av nuvarande och framtida vattentäkter
Dricksvatten – utveckla
Ökad säkerhet i produktion och distribution av dricksvatten
Ökad användning av nyckeltal och benchmarking i dricksvattenförsörjningen
Säkerställa att pågående forskning har medlemsnytta och att resultaten kommer medlemmarna till del
Rörnät – företräda
Säkerställa att vattentjänstbranschens intressen tillvaratas i samhällsplaneringen
Nationell strategi för klimatanpassning på väg
Rörnät – utveckla
Relevanta funktionskrav för dimensionering av nya avloppssystem, och krav på befintliga, i samklang med hållbar dag- och dränvattenhantering ställs
Ett kvalitetssäkrat underlag för bench-marking kring vattenbalans används
Bra ”verktyg” för ett hållbart lednings-byggande används
Avlopp & miljö – företräda
Minskad mängd oönskade ämnen till reningsverken
Reningsverken ska bidra till en god resurshushållning
Vattenförvaltningen genomförs effektivt och styrmedlen möjliggör att också genomföra BSAP och det marina direktivet på ett energi- och kostnadseffektivt sätt
Avlopp och miljö – utveckla Medlemmarna använder bra verktyg i sitt
uppströmsarbete
Vi har fått igång modellområden för samverkan i havs- och vattenförvaltningen och nått medlemmar om behovet av och möjligheterna med att samverka
Medlemmarna har bra verktyg för en långsiktigt hållbar avloppsvattenrening
Fler medlemmar medverkar i bra FoU-ansökningar
KOMMUNIKATION
Hit hör
Kommunikation Informationsstöd
INTÄKTER KOSTNADER DELSUMMA TID RESULTAT
4 306 879 -4 811 879 -505 000 0 -505 000
Kommunikation
Branschens attraktionskraft och allmänna status ökar
Medvetenheten om vikten av att värna vattnets kretslopp i Sverige ökar
Informationsstöd
Öka läsintresset för Tidningen hos regionala och lokala politiker
Sökmotoroptimering av hemsidan
Förbättrad distribution och administration av våra publikationer
Skolsajt bra stöd för våra medlemmar
STÖDPROCESSER
Hit hör följande processer Ledning Medarbetare Ekonomi och kvalitet Kontor och administrativa verktyg
INTÄKTER KOSTNADER DELSUMMA TID RESULTAT
STÖDPROCESSER 17 510 000 -4 620 327 12 889 673 0 12 889 673
Pers.kostnader 0 0 0 -17 158 673 -17 158 673
17 510 000 -4 620 327 12 889 673 -17 158 673 -4 269 000
Ledning
Hög medlemsnytta
Brett medlemsengagemang
Medarbetare, Ekonomi och Kvalitet
Medarbetare som trivs och utvecklas
Systematisk kompetensutveckling
Kartlägga Svenskt Vattens långsiktigaekonomiska behov
Utveckla och förenkla ekonomi-administration och uppföljning
Minska CO2-utsläppet per medarbetare med 5 %
Kontor och administrativa verktyg
Ha hög administrativ servicenivå med relevant kompetens
Ha bra och ändamålsenligt IT-stöd
Bidra i utvecklingen av webbsända kurser & seminarier
Minska sin negativa miljöpåverkan
Använda miljöcertifierade konferens-anläggningar till minst 80 %
Få minst 80 % av kursdeltagare att anmäla sig via hemsidan
BUDGET
2012BOKSLUT
2011BOKSLUT
2010Serviceavgifter 15 220 15 406 15 121Företagsmedlemmar 2 310 2 109 1 931Utvecklingsavgifter till SVU 16 375 15 778 15 071Kursverksamhet 20 952 16 816 17 135Energibidrag + BSAP-fond 8 760 6 114 4 823Övriga verksamhetsintäkter 5 058 6 768 3 962SUMMA INTÄKTER 68 675 62 991 58 043Utvecklingsmedel från SVU -14 690 -14 327 -12 630Energibidrag + BSAP-fond -8 760 -6 114 -4 823Verksamhetskostnader & köpta tjänster -30 766 -27 898 -23 826Personalkostnader -17 159 -15 986 -16 480Avskrivningar -800 -751 -384SUMMA KOSTNADER -72 175 -65 076 -58 143Värdepapper 1 000 1 221 1 524RESULTAT -2 500 -864 1 424