Tietojohtaminen sosiaali- ja terveyspiirissä

Taustaa

Hankkeeseen osallistuvat tahot

Tietojohtamisen hankkeen tavoite

• Tavoitteena on laatia hallinnollisista rakenteista riippumaton sosiaali- ja terveyspiirin tiedolla johtamisen malli

– joka on yleistettävissä

– jota voidaan hyödyntää sosiaalipalvelujen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon organisaatioiden johtamisessa valtakunnallisesti

• Tietojohtamisen malli

– tukee erityisesti sosiaali- ja terveyspiiritasoisten strategisten muutosten pitkän aikavälin ennustamista ja seurantaa

– tarjoaa työkalun• palvelurakenteen ja palveluverkon muutosten vaikutusten arviointiin

• asiakasryhmien kustannuksien ja palveluiden käytön analysointiin

• hyvinvointipalveluiden kysynnän ennustamiseen

Tietojohtamisen malli

Käyttöliittymän esittely

Ennalta

ehkäisy

Operatiivinen

toimintaVaikuttavuus

Alueellinen näkökulma

Eksoten näkökulmaEksoten palvelualueet

Käyttöliittymän esittely

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 8.4.2014 7

Indikaattorit

Tukevat mittarit

Indikaattoreiden käsitemalli

Esimerkkejä mallin tuottamista tuloksista

Alueellinen näkökulma

Kuntoutujat

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 8.4.2014 12

Asiakasryhmäkohtainen tarkastelu

• Vammaispalveluiden budjetti n. 21 m€

• Vammaispalveluiden asiakkaiden kokonaiskustannukset n. 38 m€

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 8.4.2014 13

Asiakasryhmäkohtainen tarkastelu

• Avoterveydenhuollon budjetti n. 31 m€

• Diabeetikoiden käyttämien palveluiden kokonaiskustannus n. 54 m€

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 8.4.2014 14

Asiakasryhmäkohtainen tarkastelu

• Toimeentulotuen budjetti n. 10 m€

• Toimeentulotukiasiakkaiden käyttämien palveluiden kokonaiskustannus n. 38 m€

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 8.4.2014 15

Vanhusten palveluiden käyttöennuste

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 8.4.2014 16

Kustannukset/asukas

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 8.4.2014 17

Ikääntyvän väestön palvelutarpeen ennakointi

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 8.4.2014 18

Ikääntyvän väestön palvelutarpeen ennakointi

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 8.4.2014 19

Suurkuluttajat

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 8.4.2014 20

340 hlö 1 502 hlö 5 505 hlö 22 207 hlö

Peittävyys

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 8.4.2014 21

Jatkotoimenpiteet

Hankkeen sisältö ja eteneminen

VAIHE 1: Valmistelu

Johdon tietotarpeiden määrittely

Hankesuunnitelma

Kilpailutus

VAIHE 2: Johdon tietomalli

Johdon tietotarpeiden tarkennus

Indikaattoreiden määrittely

Lähdetietojen kerääminen ja konsolidointi

Käsite/tietomallin toteuttaminen

VAIHE 3: Visualisointi

Johdon tietotarpeiden

visualisointi ja julkaisuTyökaluvalinnat ja kustannusanalyysi

Pilotointi

Käsikirja ja vaikuttavuusanalyysi

VAIHE 4: Levitys

Ratkaisun esittely muille SOTE-toimijoille

Kumppanin valinta

Käyttöönottosuunnitelma

Tuotteistus

01/2013 03/2013 07/2013 12/2013 10/2014

Hankkeen lopputuotos

• Tietokanta -> tiedot työkaluun -> laskenta -> visualisointi

• Järjestelmä, joka tuottaa johdon tarvitsemat tiedot automaattisesti

Tieto-kanta 1

Tieto-kanta 2

Tieto-kanta 3

Tieto-kanta n

…

Työkalu:Automaattinen tietojen

poiminta ja tietojen visualisointi

Tunnistettuja mallin jatkokehityskohteita

• Mahdollistaa malliin henkilötason rinnalle perhekohtainen tarkastelu

⇒Suurkuluttaja-näkökulma

• Tuoda tietoa ulkopuolisista rekistereistä, esim. KELAntukitiedot

⇒Hyvinvoinnin ekosysteemi

• Tietojen linkittäminen kuntien hyvinvointikertomukseen

⇒Tietojen ylläpito yhdessä paikassa

Liitteet

Indikaattoreiden laskentakaavat

Ennuste suoritteista

Laskennallinenikäryhmänsuoritemäärävuo��� n → n + 20

= Ikäryhmänsuoritemäärävuo���(�) ∗ ��ä !"#ä��$�$%&$���(� → � + 20)

��ä !"#ä��$�$%&$���(�)

Ennustettuikäryhmänsuoritemäärävuo��� n → n + 20

=Asiantuntijakerroin∗Laskennallinenikäryhmänsuoritemäärävuo��� n → n + 20

• Kustannuspaikasta riippuen yksi suorite on

• Kontakti

• Käynti

• Hoitopäivä

• Asumispäivä

• Maksettu sosiaalietuus

• Asiakasmäärä

• Asiantuntijakerroin

• Laskennalliseen ennusteeseen lisätään asiantuntijoiden näkemys palvelualueen tai kustannuspaikan suoritemäärän kehityksestä

• Kertoimessa otetaan huomioon ennaltaehkäisevien toimien, ihmisten elintapojen, ympäristötekijöiden sekä organisaation toimintatapojen vaikutukset

Ennuste kustannuksista��ä !"#ä��&*+���&*,��&*+,%&$��� � → � + 20

= Ennustettuikäryhmänsuoritemäärävuo���(n→n+20) ∗*&$ -++,,��,*�-#ää ä-�,��&*+���&*%&$���� ∗ ��./��+-$�, $-� ∗ 0*-��+&�+-1��, $-�

2&$ -++,,��,*�-#ää ä-�,��&*+���&*vuonnan

= 3&*+���&*4�-����&*+���&�*,+%&$����

2&$ -++,-5,�#ää ä%&$����

• Inflaatiokerroin

• Kertoimella lisätään ennustetun inflaation vaikutus tulevaisuuden kustannuksiin

• Asiantuntijakerroin

• Laskennalliseen ennusteeseen lisätään asiantuntijoiden näkemys palvelualueen

tai kustannuspaikan kustannusten kehityksestä. Kertoimen avulla otetaan

huomioon uusien teknologioiden ja lainsäädännön muutokset.

Kustannukset / asiakasryhmän koko

=3&*+���&*4�-����&*+���&�*,+ + 6*+$4�/%,/&+ + 2$*-��/-+$-#,��&*+���&�*,+

0*-����-5,�#ää ä

Asiakas: Henkilö, jolla on vähintään yksi suorite

Kustannukset / Väestön määrä

=3&*+���&*4�-����&*+���&�*,+ + 6*+$4�/%,/&+ + 2$*-��/-+$-#,��&*+���&�*,+

7ä,*+ö�#ää ä

Väestön määrä: Ikäryhmään kuuluvien henkilöiden määrä SOTE-piirin alueella

Peittävyys

9,-++ä%!!* = 0*-����-5,�#ää ä%&$����

7ä,*+ö�#ää ä%&$����

Asiakas: Henkilö, jolla on vähintään yksi suorite

Väestön määrä: Ikäryhmään kuuluvien henkilöiden määrä SOTE-piirin alueella

Suurkuluttajaryhmän koko

= :/-80%�&*+���&�*-*+��-",&++�%-,�",��-/ö-5,�/&�&#ää ä%&$����

= :/-25%�&*+���&�*-*+��-",&++�%-,�",��-/ö-5,�/&�&#ää ä%&$����

Henkilötyövuodet

= 3&*+���&*4�-���",��-/ö+!ö%&$5,+

Käyntien toistuvuus

= :/-100*&$ -+,++�%--#,-*,�12�&&��&5,��-����+,"�,-5,��*-����-5,�#ää ä

= :/-50*&$ -+,++�%--#,-*,�12�&&��&5,��-����+,"�,-5,��*-����-5,�#ää ä

= :/-20*&$ -+,++�%--#,-*,�12�&&��&5,��-����+,"�,-5,��*-����-5,�#ää ä

• Kustannuspaikasta riippuen yksi suorite on

– Kontakti

– Käynti

– Hoitopäivä

– Asumispäivä

– Maksettu sosiaalietuus

– Asiakasmäärä