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36
TESORERfA MUN ICIPAL
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN,SINALOA
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA
PROGRAMA
NUMERO NOMBRE IMPORTE
18 LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION l s 6,693,381.34 1
PROYECTOS
NUMERO NOMBRE IMPORTE
36 jcONDUCCION Y VIGILANCIA DE LA GESTION PUBLICA $ 1,761,935.31 1
45 jCONTRALORIA INTERNA 1 $ 4,411,429.43 1
47 IINFORMACION A LA CIUDADANIA $ 520,016.60 1
INDICADORES
NOMBRE FORMULA
l . AUDITAR LAS DIFERENTES ÁREAS DEL
H. AYUNTAMIENTO Y SUS
PARAMUNICIPALES PARA LA
TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS
PÚBLICOS 2. DARLE SEGUIMIENTO Y
CONCLUSIÓN A LOS DIVERSOS
PROBLEMAS DE LOS CIUDADANOS QUE
SE LES PRESENTAN EN LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS MUNICIPALES
l. NUMERO DE AREAS AUDITADAS/ TOTAL DE AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO X 100
2. QUEJAS ATENDIDAS/ QUEJAS RECIBIDAS X 100
CONFORME A LA LEY
~------------------~
45
47
TESORERrA MUNICIPAL
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN,SINALOA
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA
l. PRACTICAR AUDITORIAS ESPECIFICAS
A LAS DEPEN DENCIAS 2. REVISIONES Y
FISCALIZACIONES A DEPENDENCIAS CON
El FIN DE OPTIMIZAR RECURSOS 3.
APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA
CONTROLAR Y SUPERVISAR El
SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE
PLANES Y PROGRAMAS DE OBRAS
PUBLICAS 4 . APLICACION DE
PROCEDIMIENTOS PARA VERIFICAR QUE
LOS PROYECTOS DE OBRAS SE
DESARROLLEN A LAS NORMAS S. LLEVAR
A CABO REVISIONES DE PROCESOS
ADMVOS. EJECUTADOS EN LAS
DEPENDENCIAS 6. RECIBIR Y SOLVENTAR
LAS QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS
~--------------------~
l . SOLICITUDES
2.PRORROGAS
~--------------------~
l. AUDITORIAS ESPECIFICAS REALIZADAS/AUDITORIAS ESPECIFICAS POR REALIZAR X 100 2.
REVISIONES Y FISCALIZACIONES REALIZADAS / REVISIONES Y FISCALIZACIONES POR REALIZAR
X 100 3. AUDITORIAS A OBRAS PUBLICAS REALIZADAS/ AUDITORIAS A OBRAS PUBLICAS POR
REALIZAR X 100 4. OBRA PUBLICA REALIZADA CON ESPECIFICACIONES DE CONTRATO /
TOTAL DE OBRAS REALIZADAS X 100 S. PROCEDIMIENTOS ADMVOS. ELABORADOS/
PROCEDIMIENTOS ADMVOS. POR ELABORAR X 100 6. QUEJAS Y DENUNCIAS SOLVENTADAS
/QUEJAS Y DENUNCIAS POR SOLVENTAR X 100
l. SOLICITUDES ENTREGADAS/ TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS X 100
2. No. DE PRORROGAS OTORGADAS/ TOTAL DE PRORROGAS SOLICITADAS X 100
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014
DEPENDENCIA: 1-2500- SINDICO PROCURADOR UNIDAD RESPONSABLE: 1- 2500- SINDICO PROCURADOR PROGRAMA DE GOBIERNO: 18- LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA
EN LA GESTION PÚBLICA FUNCIÓN: 09- DESARROLLO INSTITUCIONAL SUBFUNCION: 09- DESARROLLO INSTITUCIONAL EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
CFG: 1- GOBIERNO CF: 1.1 LEGISLACION CSF: 1.3.4 FUNCION PUBLCA CFF: RECURSOS FISCALES
OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M .D.): IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA SOCIEDAD DE LA ACTUACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN LA CONSECUCIÓN DE METAS Y OBJETIVOS Y EN LA APLICACIÓN EFICIENTE DEL GASTO PÚBLICO Y EN LA ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: EJERCER LA REPRESENTACIÓN JURfDICA, VIGILAR LA RECAUDACIÓN FISCAL (INGRESOS), LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, VIGILAR EL EXACTO CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DEL H.
AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO VIGILAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ACUERDO A LA LEY DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE SINALOA.
INDICADOR DE IMPACTO: AUDITAR, SUPERVISAR Y ORIENTAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN El CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES EN CUANTO A LA ATENCIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA, ASÍ COMO LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
DESCRIPCION DEL INDICADOR: NÚMERO DE ÁREAS AUDITADAS X 100 TOTAL DE ÁREAS EN EL H. AYUNTAMIENTO
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: TRANSPARENCIA EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA APLICACIÓN EFICIENTE DEL GASTO Y EN El TRABAJO POR LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS.
PORCENTUAL [;] SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: ~ ALCANCE Al TERMINO DEL AÑO: 100%
INDICADOR DE IMPACTO: ATENDER Y DAR RESPUESTA A LAS QUEJAS Y DENUNCIAS DE LOS DIVERSOS PROBLEMAS QUE SE LE PRESENTAN A LOS CIUDADANOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO CONFORME A LA LEY.
DESCRIPCION DEL INDICADOR: QUEJAS ATENDIDAS X 100 QUEJAS RECIBIDAS
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: DAR RESPUESTA A LA CIUDADANÍA DE ACUERDO A SUS NECESIDADES LOGRANDO AS[ UNA
MEJOR ATENCIÓN Y SOLUCIÓN A LAS NECESIDADES QUE LES AQUEJAN.
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR:
PROYECTO:
0% ALCANCE Al TERMINO DEL AÑO: 100%
C.P. CARLOS FRANCISCO ANGULO MARQUEZ SINDICO PROCURADOR
PORCENTUAL [;]
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 2014
DEPENDENCIA: 1- 2500- SINDICO PROCURADOR UNIDAD RESPONSABLE: 1- 2500- SINDICO PROCURADOR PROGRAMA DE GOBIERNO: 18- LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA
EN LA GESTION PÚBLICA FUNCIÓN: 09- DESARROLLO INSTITUCIONAL SUBFUNCION: 09- DESARROLLO INSTITUCIONAL EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
CFG: 1- GOBIERNO CF: 1.1 LEGISLACION CSF: 1.3.4 FUNCION PUBLCA CFF: RECURSOS FISCALES
NOMBRE DEL PROYECTO: 36- CONDUCCION Y VIGilANCIA DE lA GESTION PUBLICA
TIPO DE PROYECTO: _x_OPERATIVO __ ESTRATEGICO
NATURALEZA DEL PROYECTO:
_ APROVECHA UNA OPORTUNIDAD ~RESUELVE PROBLEMA MEJORA PROCESO _ ACTIVIDADES CONTINUAS
DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: PROCURACIÓN DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO
AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: __ ESTATAL ___ REGIONAL _x_MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR: TRANSPARENTAR LOS RECURSOS, VIGILAR Y EFICIENTIZAR LA ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS Y DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE ÁREAS AUDITADAS
ANUAL CALENDAR IZADA META: 100% 1~o/J :O.j ~% 1 ~% 1 : %1 ;o%1 7~% ~ a~•J
RESULTADOS A LOGRAR: RESOLVER EL 100% DE LAS QUEJAS DE LA CIUDADANÍA.
UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJ E DE QUEJAS ATENDIDAS
ANUAL META : 100% E
100%
S .1 O ,1 N .1 D 85% 90% 95% 100%
D 100%
PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 01/ENER0/2014 TERMINO: 31/DICIEMBRE/2014
RIESGO DEL PROYECTO: FALTA DE DISPONIBILIDAD DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y PARAMUNICIPALES.
C.P. CARLOS FRANCISCO ANGULO MARQUEZ
SINDICO PROCURADOR
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014
DEPENDENCIA: 1- 2500- SINDICO PROCURADOR CFG: 1- GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 1- 2500- SINDICO PROCURADOR CF: 1.1 LEGISLACION PROGRAMA DE GOBIERNO: 18- LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA CSF: 1.3.4 FUNCION PUBLCA
EN LA GESTION PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES FUNCIÓN: 09- DESARROUO INSTITUCIONAL SUBFUNCION: 09- DESARROLLO INSTITUCIONAL EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
SECUENCIA DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES FECHA REQUERIMIENTOS
INICIO TÉRMINO
1.- ATENCION Y SEGUIMIENTO A PROBLEMAS DE LOS CIUDADANOS 01/01/2014 31/ 12/2014
2.- APLICACIÓN DE LA LEY DE RESPONSABILI DADES ADMINISTRATIVAS 01/ 01/ 2014 31/ 12/ 2014
A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE SINALOA
3.- ASESORIA Y ORIENTACIÓN A LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO Y 01/ 01/2014 31/ 12/ 2014
PARA MUNICIPALES
4.- INICIO Y CONCLUSION DE ENTREGA-RECEPCION 2011-2013, 2014- 01/ 01/ 2014 31/12/2014
~016
5.- AUDITORIAS A LAS DIVERSAS ARE AS DEL MUNICIPIO y 01/ 01/ 2014 31/ 12/ 2014
PARAMUNICIPALES
6 .- INICIO Y SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS 01/ 01/2014 31/ 12/2014
ADM 1 N ISTRATIVOS
7 .- SEGUIMIENTO Y SOLVENTACION DE LAS OBSERVACIONES DE LA 0 1/ 01/ 2014 31/ 12/ 2014
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
. '
C.P. CARLOS FRANCISCO ANGULO MARQUEZ SINDICO PROCU RADOR
• GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL Sistema Integral Municipal de Programación Presupuestación
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2014
Plantilla de Honorarios (F. P.1.1.)
CATEGORIA FUNCION CANT.
05506 HONORARIOS PROFESIONALES
1 V \
L \ . C.P. CARLOS FRANCISCO ANGULO MARQUEZ
SINDICO PROCURADOR
F.P.1.1. HOJA 1 DE 1
DEPENDENCIA : 12500 - SINDICO PROCURADOR UNIDAD RESP. : 12500- SINDICO PROCURADOR FUNCION: : 09 - DESARROLLO INSTITUCIONAL SUB-FUNCION : 09 - DESARROLLO INSTITUCIONAL PROGRAMA : 18 - LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA PROYECTO : 36 - CONDUCCIÓN Y VIGILANCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA FECHA 2014
DURACIÓN HONORARIOS JUSTIFICACION MESES
12 $ 94,301 67 SERVICIOS DE LICENCIADOS, CONTADORES, INGENIEROS, PRUEBAS PERICIALES, AMPAROS, NOTIFICACIONES LOCALES Y FORANEAS.
SUMA: $ 94,301 .67
dUNI~.... ... riO L ..... -.AZA' • ......,..
TESORERIA MUNICIPAL SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
PLANTILLA NOMINAL (F . P . l) 2014
CLAVE SUELDO COMPLEHENTO QUINQUENIO CATEGORIA CIITEGORIA CANT. ORDINARIO DE SUELDO MENSUAL
MENSUAL MENSUAL 126 ASISTENTE DEL SINDICO 1 6, 210 . 00 1, 248. 00 0 . 00 136 ASISTENTE EN INFORMATl CA 1 10,350 . 30 2, 703 . 90 0 . 00
1191 SINDICO PROCURADOR 1 27 , 704.40 23 , 919 . 90 0 . 00
TOTAL 3 11 , 264 . 70 27 , 871 . 80 0 . 00
LIDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE ..
C. P . CARLOS FRANCISCO ANGULdMARQUEZ
CANASTA BASICA
MENSUAL 0 . 00 0 . 00 0 . 00
0 . 00
inr.:N~ 125( miC! CURJl iNIJA!i RESP · 12500 SINDICO PROCURADOR
f~JI\CION 9 DESARROLLO INSTITUCIONAL PROGRJ\l'<A
I'ROYf:CTO
TOTAL MENSUAL
7,458.00 13 , 054 . 20 51 , 624 . 30
72 , 136 . 50
18 LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIOI
36 CONDUCCION Y VIGILANCIA DE LA GESTION PUBLICA
CANASTA CANASTA TOTAL BASlCA POR BASICA POR ANUAL VACACIONES AGUINALDO
0 . 00 0 . 00 89 , 496.00 0 . 00 0 . 00 156 , 650 .40 0 . 00 0 . 00 619 , 491.60
0.00 0 . 00 865,638 .00
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
C. P. CARLOS FRANCISCO ANGULO MARQUEZ
C L A V E
10000
20000
30000
LIDER DE PROYECTO
L"fUNIC..:J.l' .1:0 Dl:. MAZA'l.'Lf\1'1
TESORERIA MUNICIPAL SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
ANALITICO DEL GASTO (F . P .2 AC) 2014
D E S C R I P C I O N
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TOTAL GENERAL
UNIDAD RESPONSABLE
C.P . CARLOS FRANCISCO ANGULO MARQUEZ
----.JENCIJ.. .'2~00 ....... !CO l. ·~v • .AOOR
tJNmAD RESP . J 2500 Sl NDICO PROCURADO!\
FUNCION 9 DESARROLLO INSTITUCIONAL
PROGRAMA
PROYECTO
J8 LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION
36 CONDUCCJON Y VIGILANCIA DE LA GESTION PUBLICA
I M P O R T E
1, 317 , 273 . 41
163, 469 . 27
281 , 192 . 63
1,761,935.31
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
C. P. CARLOS FRANCISCO ANGULO MARQUEZ
MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMliCION PRESUPUEStACION
ClAVE DUa.ttclotf
11301 1 .SunDOS OADUWUOS
11 JOZ 1 CDHPI.DWt!'O DE JUtLDOS
11201 I PU.SOHAL UTMOP.DIMMIO
13201 1 AGI.fltw.DO!
1lZ01 1 PUI"'A VACAClOMl.
13204 1 OTv..s PRU TAClONl:S
14401 1 MORTACIONU PMA S~
1~402 IIIJHOkKU PIA.SOHAL !llKOlCALllAOO
21101 f PAP&UJUA. HA.T!Rl.ALES, \11'11-U Y &QUitos MEMO
11401 1 CON.SI.MIBIZS P/EQOIPO DE COKPt1!'0
2210) 1 P~DUC1'0S ALlta.HT!CtOS PMA PEUONAS
26101 1 Ca<aUSTJIUS, LUIAJCANTU T AD:TlVOS
21101 1 IJHJI'Oft>CU OUJRURCICO!i
29 401 1 J.CCUOfUOS PMA EQUl.PO D& COKPU1'0
294 02 1 ktPACc:lotfU PAAA KQUIPO DE CCKIOTO
29$01 1 UP"ACClOHU Y ACCISOIUOS PAAA !(IUIP'O DE T~
11101 1 COti.SLMO OC O"tJtGio\ ELECTRICA
)1)01 1 CC*SU*) DE IIOJA
31401 I .UlVlCJO Dt T&LEroNO TMDJCIOKAl.
32:201 1 MU.JrCI).MlVI1'0 DE OriClNA
lllOl 1 HONO'-UJOS PIIOP'UlClltAl.&S
lHOl 1 StlVI CJO Ot rotoe:.OPJA.DO E JMPIU:SIÓtl
H~Ol 1 St.CU'-05 ~ IU:.:.'"t.S PATRIHONl.ALES
3!1!101 1 :StWICIO OC UPMACION tOUlPO O& TM.a!SPORT&
37201 1 PASAJIS n:A.WrRU
11!101 1 GASTOS OC VIATJCOS I'OR VIAJU 't C:JU.S DC nA
39202 1 Ttf!!t.HC1A!, •LACAS 't c.\LC~JA
l9)01 1 P!'.MS, KU1.1o\S, A.CCtsOR.lOS Y AC1'1JALJ ZACIOJfD
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CALEtmARIZADO DEL GASTO (F . P . 3 AC) 20U
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21,111.10 27.171.10
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12,U2.21 12.512.21
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S,fl49,00 $,!49.00
5,849,00 5,849.00
5,149,00 !1-.Ut.OJ
7,1!.1.41 7,151.47
7,151 n 7,1U.C1
7,151. 47 'J,IU . U
1.591.11 1,591.11
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957.15 9S7.tS 9H-IS 957.1S 957,15 9S1.10
!H.lO 14,.10 ICi.lD SC4.JO IH.lO 14,,11
Jta.ll lll.ll
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lSO.a ts0.16 UD.U 150.16 150. 16 uo.u
146.12'7.95 1C6,821'.9S
1H.I2't.9S 146.121.9)
146,121 -t!o 1u. en "
• DUCIUPCIOif
L!DER DE PROYECTO
MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
SIS~ INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPOESTACION
CALENDAR IZADO DEL GASTO (F. P . 3 ACI 2014
UNIDAD RESPONSABLE
C.P . CARLOS FRANCISCO ANGULO MAAQUEZ t
OI:PCNDDtClA
OM"IDA.D NU,
l'trNCI<* -PI\ORC'I'O
12500 SI NDICO PROCURADOR
12SOO SlNOICO PROCURADOR
9 DESARROLLO INSTITUClONAL
l8 LECAl.IDAD Y TRANSPARENCIA EN LA Ci&STION PUBLICA
36 CONDUCCION Y VICILANCU DE LA GESTION PUBLICA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA.
C. P. CARLOS FRANCISCO ANGULO MAAQUEZ
GOBI ERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014
DEPENDENCIA: 1- 2501- CONTRALORIA MUNICIPAL UNIDAD RESPONSABLE: 1- 2501- CONTRALORIA MUNICIPAL PROGRAMA DE GOBIERNO: 18- LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA FUNCIÓN: 09- DESARROLLO INSTITUCIONAL SUBFUNCION: 09- DESARROLLO INSTITUCIONAL EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
CFG: 1- GOBIERNO CF: 1.1 - LEGISLACION CSF: 1.3.4 FUNCION PUBLICA CFF: RECURSOS FISCALES
OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M .D.): IMPULSAR UN SISTEMA DE GOBIERNO QUE MANTENGA CERCANÍA Y CONFIANZA CON
LA SOCIEDAD POR LA APLICACIÓN TRANSPARENTE Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA GENERAR EL MAYOR BENEFICIO A LA SOCIEDAD REDUCIENDO COSTOS DE OPERACIÓN Y MODERNIZANDO LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.
OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: VIGILAR QUE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS SEA DE UNA MANERA
EFICAZ, CLARA Y HONESTA POR PARTE DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS.
INDICADOR DE IMPACTO: PRACTICAR AUDITORIAS ESPECIFICAS A LAS DEPENDENCIAS, CON EL FIN DE VIGILAR QUE LA
APLICACIÓN Y EL MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICO$ SEA EFICAZ Y TRANSPARENTE.
DESCRIPCION DEL INDICADOR: AUDITORIAS ESPECIFICAS REALIZADAS EN 2014 X 100 AUDITORIAS ESPECIFICAS PROGRAMADAS PARA 2014
ALCANCE DEL INDICADOR D E IMPACTO: VIGILAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO APROBADO BAJO LAS
NORMAS DE APLICACIÓN DE RECURSOS.
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: _O_ ALCANCE AL T ERMINO DEL AÑO: ~ PORCENTUAL 00 INDICADOR DE IMPACTO: REVISIONES Y FISCALIZACIONES A DEPENDENCAS, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS
PUBLICO$.
DESCRIPCION DEL INDICADOR: REVISIONES Y FISCALIZACIONES REALIZADAS EN 2014 X 100 REVISIONES Y FISCALIZACIONES PROGRAMADAS PARA 2014
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: VIGILANCIA DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y
MATERIALES EN CADA UNA DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL.
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: _O_ ALCANCE Al TERMINO DEL AÑO: ~ PORCENTUAL 00
PROYECTO: $4,411,429.43
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-0 2 2014
DEPENDENCIA: 1- 2501- CONTRALORIA MUNICIPAL UNIDAD RESPONSABLE: 1- 2501- CONTRALORIA MUNICIPAL PROGRAMA DE GOBIERNO: 18- LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA FUNCIÓN: 09- DESARROLLO INSTITUCIONAL SUBFUNCION: 09- DESARROLLO INSTITUCIONAL EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
NOMBRE DEL PROYECTO: 45- CONTRALORIA INTERNA
TIPO DE PROYECTO: _ _,_X,___ OPERATIVO __ ESTRATEGICO
NATURALEZA DEL PROYECTO:
CFG: 1- GOBIERNO CF: 1.1- LEGISLACION CSF: 1.3.4 FUNCION PUBLICA CFF: RECURSOS FISCALES
[i] APROVECHA UNA OPORTUNIDAD [i] RESUELVE PROBLEMA [i] MEJORA PROCESO [i] ACTIVIDADES CONTINUAS
DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: LOGRAR LA TRANSPARENCIA Y LA OPTIMIZACION EN LA APLICACIÓN
DE LOS RECURSOS PUBLICOS.
AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: _ _ ESTATAL _ _ REGIONAL _ X_ MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR: AUDITORIAS ESPECIFICAS A DEPENDENCIAS/INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPENDENCIAS A
AUDITAR.
UNIDAD DE MEDIDA: DE O A 20
M ETA:
ANUAL
20 E o 1 3
RESULTADOS A LOGRAR: REVISIONES Y FISCALIZACIONES A DEPENDENCIAS/VIGILAR LA APLICACIÓN Y OPTIMIZACION DE
LOS RECURSOS PUBLICOS.
UNIDAD DE MEDIDA: DE O A 240
ANUAL CALENDARIZADA META: 240
E 201 F 201 M20l A201 M2ol 1
201 1201 A2ol S 201 ° 201 N20l
o 20
PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 01/ 01/ 2014 TERMINO: 31/12/2014
RIESGO DEL PROYECTO: QUE NO SE CUMPLAN LAS M ETAS POR FALTA DE PERSONAL
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014
DEPENDENCIA: 1- 2501- CONTRALORIA MUNIOPAL UNIDAD RESPONSABLE: 1- 2501- CONTRALORIA MUNICIPAL PROGRAMA DE GOBIERNO: 18- LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA FUNCIÓN: 09- DESARROLLO INSTITUCIONAL SUBFUNCION: 09- DESARROLLO INSTITUCIONAL EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
CFG: 1- GOBIERNO CF: 1.1- LEGISLACION CSF: 1.3.4 FUNCION PUBLICA
CFF: RECURSOS FISCALES
OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): IMPULSAR UN SISTEMA DE GOBIERNO QUE MANTENGA CERCANÍA Y CONFIANZA CON LA SOCIEDAD POR LA APLICACIÓN TRANSPARENTE Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA GENERAR EL MAYOR BENEFICIO A LA SOCIEDAD REDUCIENDO COSTOS DE OPERACIÓN Y MODERNIZANDO LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.
OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: PARTICIPAR DE MANERA FRONTAL EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA MALA GESTION EN LA INVERSION EN OBRA PÚBLICA.
INDICADOR DE IMPACTO: APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA CONTROLAR Y SUPERVISAR EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE PLANES Y PROGRAMAS DE OBRAS PÚBLICAS, VIGILANDO SE DESARROLLEN CONFORME A LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES, PROYECTOS Y RECURSOS AUTORIZADOS, PROCURANDO LA UTILIZACION DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE CONSTRUCCION DISPONIBLES.
DESCRIPCION DEL INDICADOR: AUDITORIAS REALIZADAS A OBRA PÚBLICA EN El 2014 X 100 AUDITORIAS PROGRAMADAS A OBRA PUBLICA PARA El 2014
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: LA APLICACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A OBRA PÚBLICA.
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: _O_ ALCANCE Al TERMINO DEL AÑO: _1Q_ PORCENTUAL 00 INDICADOR DE IMPACTO: APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA VERIFICAR QUE LOS PROYECTOS DE OBRA SE DESARROLLEN CONFORME A LAS NORMAS, PROYECTOS Y RECURSOS AUTORIZADOS.
DESCRIPCION DEL INDICADOR: SUPERVISIONES REALIZADAS A LA OBRA PÚBLICA EN El2014 X 100 SUPERVISIONES PROGRAMADAS A LA OBRA PÚBLICA PARA El2014
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: LA SUPERVISION EFICAZ DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS
CONFORME A LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES Y RECURSOS AUTORIZADOS.
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: _O_ ALCANCE Al TERMINO DEL AÑO: ~ PORCENTUAL
AS OLAGUES
CONTRALOR M UNICIPAL
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 2014
DEPENDENCIA: 1- 2501- CONTRALORIA MUNICIPAL UNIDAD RESPONSABLE: 1- 2501- CONTRALORIA MUNICIPAL PROGRAMA DE GOBIERNO: 18- LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA FUNCIÓN: 09- DESARROLLO INSTITUCIONAL SUBFUNCION: 09- DESARROLLO INSTITUCIONAL EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
NOMBRE DEL PROYECTO: 45- CONTRALORIA INTERNA
TIPO DE PROYECTO: -~X~- OPERATIVO __ ESTRATEGICO
NATURALEZA DEL PROYECTO:
CFG: 1- GOBIERNO CF: 1.1 - LEGISLACION CSF: 1.3.4 FUNCION PUBLICA CFF: RECURSOS FISCALES
D APROVECHA UNA OPORTUNIDAD D RESUELVE PROBLEMA [X] MEJORA PROCESO D ACTIVIDADES CONTINUAS
DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: ACRECENTAR LA EFICIENCIA, EFICACIA Y TRANSPARENCIA EN LA
APLICACIÓN Y EL MANEJO D LOS RECURSOS DESIGNADOS A OBRA PÚBLICA.
AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: __ ESTATAL __ REGIONAL _X_ MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR: PRACTICAR DE MANERA FRONTAL EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA MALA GESTIÓN
EN LA INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA.
UNIDAD DE MEDIDA: DE O A 20 AUDITORÍAS A LA OBRA PÚBLICA.
META:
ANUAL
20 E
1
o 3
RESULTADOS A LOGRAR: ESTABLECER PROCEDIMIENTOS PARA COORDINAR, CONTROLAR, SUPERVISAR Y LLEVAR EL
SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE OBRAS PÚBLICAS, VIGILANDO SE DESARROLLEN A LAS
NORMAS, ESPECIFICACIONES, PROYECTOS Y PROPUESTAS AUTORIZADOS, PROCURANDO LA UTILIZACIÓN DE LAS
MEJORES TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DISPONIBLES.
UNIDAD DE MEDIDA: DE O A 48 SUPERVISIONES A LA OBRA PÚBLICA.
ANUAL
META: 48 E
4
PERIODO DE EJECUCION: INICI0 : 01/01/2014 TERMINO : 31/12/2014
RIESGO DEL PROYECTO: QUE SE PRESENTE SITUACIONES AJENAS AL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES PROGRAMADAS POR
EL DEPARTAMENTO DE AUDITORfA Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA PÚBLI 'A.
C.P. CECILIO ARTURO CONTRALOR MUNICIPAL
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014
DEPENDENCIA: 1- 2501- CONTRALORIA MUNICIPAL CfG: 1- GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 1- 2501- CONTRALORIA MUNICIPAL CF: 1.1 - LEGISLACION PROGRAMA DE GOBIERNO: 18- LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA FUNCIÓN: 09- DESARROLLO INSTITUCIONAL
CSF: 1.3.4 FUNCION PUBLICA CFF: RECURSOS FISCALES
SUBFUNCION: 09- DESARROUO INSTITUCIONAL EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M .D.): IMPULSAR UN SISTEMA DE GOBIERNO QUE MANTENGA CERCANÍA Y CONFIANZA CON
LA SOCIEDAD POR LA APLICACIÓN TRANSPARENTE Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA GENERAR EL MAYOR
BENEFICIO A LA SOCIEDAD REDUCIENDO COSTOS DE OPERACIÓN Y MODERNIZANDO LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.
OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA : BRINDAR MAYOR CLARIDAD, TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD AL PROCESO
DE APERTURA DE PROPUESTAS DE LA LICITACIÓN.
INDICADOR DE IMPACTO: VERIFICAR QUE EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS DE LA LICITACION CUMPLAN CON LOS
ASPECTOS QUE MARCAN LAS BASES Y LA LEY DE OBRAS PULICAS APLICADA (TANTO FEDERAL O MUNICIPAL).
DESCRIPCION DEL INDICADOR: ASITENCIA DE LA CONTRALORIA A LAS LICITACIONES REALIZADAS EN 2014 INVITACIONES REALIZADAS A LA CONTRALORIA A LAS LICITACIONES DEL 2014
X 100
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: PROCESOS DE LICITACIONES EN APEGO A LA LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: O % A LCANCE AL TERM INO DEL AÑO: 100% PORCENTUAL
CONTRALOR
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 2014
DEPENDENCIA: 1- 2501- CONTRALORIA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE: 1- 2501- CONTRALORIA MUNICIPAL
PROGRAMA DE GOBIERNO: 18- LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA FUNCIÓN: 09- DESARROLLO INSTITUCIONAL
SUBFUNCION: 09- DESARROLLO INSTITUCIONAL
EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
NOMBRE DEL PROYECTO: 45- CONTRALORIA INTERNA
TIPO DE PROYECTO: _ .,!;X,___ OPERATIVO _ _ ESTRAT EGICO
NATURALEZA DEL PROYECTO:
CFG: 1- GOBIERNO
CF: 1.1 - LEGISLACION CSF: 1.3.4 FUNCION PUBLICA
CFF: RECURSOS FISCALES
o APROVECHA UNA OPORTUNIDAD o RESUELVE PROBLEMA ~ MEJORA PROCESO o ACTIVIDADES CONTINUAS
DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN PROCESOS DE LICITACION CONVOCADOS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: __ ESTATAL __ REGIONAL _ X_ MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR: CLARIDAD, TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD EN PROCESO DE LICITACION.
UNIDAD DE MEDIDA: 100% DE ASISTENCIA DE LICITACIONES CONVOCADAS.
M ETA:
ANUAL
100%
PERIODO DE EJECUCION:
E
100%
INICIO: 01/01/ 2014 TERMINO: 3 1/ 12/ 2014
D
100%
RIESGO DEL PROYECTO: QUE SE PRESENTEN SITUACIONES AJENAS AL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES PROGRAMADAS
POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y SUPERVISION DE LA OBRA PUBLICA.
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-0 1 2014
DEPENDENCIA: 1- 2501- CONTRALORIA MUNICIPAL UNIDAD RESPONSABLE: 1- 2501- CONTRALORIA MUNICIPAL PROGRAMA DE GOBIERNO: 18- LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA FUNCIÓN: 09- DESARROLLO INSTITUCIONAL SUBFUNCION: 09- DESARROLLO INSTITUCIONAL EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
CFG: 1- GOBIERNO CF: 1.1 - LEGISLACION CSF: 1.3.4 FUNCION PUBLICA CFF: RECURSOS FISCALES
OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M .D.) : IMPULSAR UN SISTEMA DE GOBIERNO QUE MANTENGA CERCANfA Y CONFIANZA CON
LA SOCIEDAD POR LA APLICACIÓN TRANSPARENTE Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA GENERAR EL MAYOR
BENEFICIO A LA SOCIEDAD REDUCIENDO COSTOS DE O PERACIÓN Y MODERNIZANDO LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.
OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: VIGILAR Y SUPERVISAR LA CORRECTA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES
TECNICOS, ASI COMO EFECTUAR EL ANALISIS Y VALIDACION DE LAS ESTIMACIONES Y FINIQUITO QUE PRESENTEN LOS
CONTRATISTAS, CUIDANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y LAS ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES Y DE
CALIDAD.
INDICADOR DE IMPACTO: REVISIONES ADMINISTRATIVAS A LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS QUE REALIZA EL
MUNICIPIO YA SEA DE MANERA DIRECTA O POR MEDIO DE TERCEROS.
DESCRIPCION DEL INDICADOR: REVISIONES ADMINISTRATIVAS A OBRA PUBLICA REALIZADAS EN 2014 REVISIONES ADMINISTRATIVAS A OBRA PUBLICA PROGRAMADAS PARA EL 2014
X 100
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: LA CONFORMACION COMPLETA Y CORRECTA DE EXPEDIENTES DE OBRA
PUBLICA.
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: _O_ ALCANCE A l TERMINO DEL A ÑO: ~ PORCENTUAL [X]
C.P.
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 2014
DEPENDENCIA: 1- 2501- CONTRALORIA MUNICIPAL UNIDAD RESPONSABLE: 1- 2501- CONTRALORIA MUNICIPAL PROGRAMA DE GOBIERNO: 18- LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA FUNCIÓN: 09- DESARROUO INSTITUCIONAL SUBFUNCION: 09- DESARROLLO INSTITUCIONAL EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
NOMBRE DEL PROYECTO: 45- CONTRALORIA INTERNA
TIPO DE PROYECTO: _.,!;X,___ OPERATIVO __ ESTRATEGICO
NATURALEZA DEL PROYECTO:
CFG: 1- GOBIERNO CF: 1.1- LEGISLACION CSF: 1.3.4 FUNCION PUBLICA CFF: RECURSOS FISCALES
D APROVECHA UNA OPORTUNIDAD D RESUELVE PROBLEMA [i] MEJORA PROCESO D ACTIVIDADES CONTINUAS
DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: SUPERVISAR LA CORRECTA CONFORMACION DE LOS EXPEDIENTES DE
OBRA PUBLICA QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.
AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: _ _ ESTATAL __ REGIONAL _X_ MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR: LA CONFORMACION COMPLETA Y CORRECTA DE EXPEDIENTES DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.
UNIDAD DE MEDIDA: DE O A 48 REVISIONES ADMIN ISTRATIVAS A OBRA PÚBLICA.
M ETA:
ANUAL
48
PERIODO DE EJECUCION:
E
4
INICIO: 0 1/01/2014
o
TERMINO: 31/12/2014
4
RIESGO DEL PROYECTO: QUE SE PRESENTEN SITUACIONES AJENAS AL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES PROGRAMADAS POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y SUPERVISION DE LA OBRA PUBLICA.
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014
DEPENDENCIA: 1-2501- CONTRALORIA MUNICIPAL UNIDAD RESPONSABLE: 1- 2501- CONTRALORIA MUNICIPAL PROGRAMA DE GOBIERNO: 18- LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA FUNCIÓN: 09- DESARROLLO INSTITUCIONAL SUBFUNCION: 09- DESARROLLO INSTITUCIONAL EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
CFG: 1- GOBIERNO CF: 1.1- LEGISLACION CSF: 1.3.4 FUNCION PUBLICA CFF: RECURSOS FISCALES
OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): IMPULSAR UN SISTEMA DE GOBIERNO QUE MANTENGA CERCANÍA Y CONFIANZA CON
LA SOCIEDAD POR LA APLICACIÓN TRANSPARENTE Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA GENERAR EL MAYOR
BENEFICIO A LA SOCIEDAD REDUCIENDO COSTOS DE OPERACIÓN Y MODERNIZANDO LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.
OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: ELEVAR LA EFICIENCIA ADMINSTRATIVA MEDIANTE EL DESARROLLO Y ELABORACION DE POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y MANUALES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
INDICADOR DE IMPACTO: LLEVAR A CABO REVISIONES DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EJECUTADOS EN LAS DEPENDENCIAS CON EL FIN DE DESARROLLAR NUEVOS PROCEDIMIENTOS QUE COADYUVEN AL LOGRO DE LOS
OBJETIVOS DEL AREA.
DESCRIPCION DEL INDICADOR: MANUALES Y PROCEDIMIENTOS ADM INISTRATIVOS ELABORADOS EN EL 2014 X 100 MANUALES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS PARA EL 2014
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: AUMENTO EN NUMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS
DESARROLLADOS.
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: _ O_ ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: _6_ PORCENTUAL [XJ INDICADOR DE IMPACTO: RECIBIR Y SOLVENTAR LAS QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS PRESENTADAS EN LA
CONTRALORIA MUNICIPAL EN CONTRA DE SERVIDORES PUBLICOS.
DESCRIPCION DEL INDICADOR: QUEJAS Y DENUNCIAS RESUELTAS EN EL 2014 X 100
QUEJAS Y DENUNCIAS RECEPCIONADAS EN EL 2014
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: AUMENTO EN NUMERO DE QUEJAS Y DENUNCIAS SOLVENTADAS.
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: O % ALCANCE A l TERMINO DEL AÑO: 100% PORCENTUAL [X]
C.P. CECI
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 2014
DEPENDENCIA: 1- 2501- CONTRALORIA MUNICIPAL UNIDAD RESPONSABLE: 1- 2501- CONTRALORIA MUNICIPAL PROGRAMA DE GOBIERNO: 18- LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA FUNCIÓN: 09- DESARROLLO INSTITUCIONAL SUBFUNCION: 09- DESARROLLO INSTITUCIONAL EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
NOMBRE DEL PROYECTO: 45- CONTRALORIA INTERNA
TIPO DE PROYECTO: _,LX~- OPERATIVO __ ESTRATEGICO
NATURALEZA DEL PROYECTO:
CFG: 1- GOBIERNO CF: 1.1- LEGISLACION CSF: 1.3.4 FUNCION PUBLICA CFF: RECURSOS FISCALES
D APROVECHA UNA OPORTUNIDAD D RESUELVE PROBLEMA [i] MEJORA PROCESO D ACTIVIDADES CONTINUAS
DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: VIGILANCIA DE LA LEGALIDAD EN El ACTUAR DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, MEDIANTE LA ATENCION E INVESTIGACION A LAS QUEJAS Y DENUNCIAS DE LA CIUDADANIA.
AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: __ ESTATAL __ REGIONAL _X_ MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR: REVISIONES A PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS/INCREMENTAR LA ELABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
UNIDAD DE MEDIDA: DE O A 6 MANUALES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
META:
ANUAL
6 E
o
RESULTADOS A LOGRAR: RESPUESTAS A QUEJAS Y DENUNCIAS/INCREMENTO EN LA SOLVENTACION.
UNIDAD DE MEDIDA: DE 0% Al lOO%
META:
ANUAL
100%
PERIODO DE EJECUCION:
E
100%
INICI0: 01/01/2014 TERMINO: 31/12/2014
o 2
RIESGO DEL PROYECTO: QUE NO SE CUMPLA CON LA META ESTABLECI A POR DESISTIMIENTO DE LOS QUEJOSOS (EN ATENCION A QUEJAS Y DENUNCIAS).
""'"'"'...,...S OLAGUES
UNICIPAL
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014
DEPENDENCIA: 1- 2501- CONTRALORIA MUNICIPAL UNIDAD RESPONSABLE: 1- 2501- CONTRALORIA MUNICIPAL PROGRAMA DE GOBIERNO: 18- LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA FUNCIÓN: 09- DESARROLLO INSTITUCIONAL SUBFUNCION: 09- DESARROLLO INSTITUCIONAL EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
CFG: 1- GOBIERNO CF: 1.1 - LEGISLACION CSF: 1.3.4 FUNCION PUBLICA CFF: RECURSOS FISCALES
OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M .D.): IMPULSAR UN SISTEMA DE GOBIERNO QUE MANTENGA CERCANÍA Y CONFIANZA CON LA SOCIEDAD POR LA APLICACIÓN TRANSPARENTE Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA GENERAR EL MAYOR
BENEFICIO A LA SOCIEDAD REDUCIENDO COSTOS DE OPERACIÓN Y MODERNIZANDO LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS; GESTIONANDO LA OBTENCION DE APOYOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ESTATAL Y FEDERAL Y FONDOS DE
FINANCIAMIENTO DISPONIBLES, FORTALECIENDO LAS FINANZAS MUNICIPALES, GESTIONANDO LA OBTENCION DE
APOYOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ESTATAL, FEDERAL Y FONDOS DE FINANCIAMIENTO DISPONIBLE.
OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: AUMENTAR LA RECAUDACION DE CONTRIBUYENTES CORRESPONDIENTES
AL PAGO DE ADQUISICION DE VIVIENDA SOCIAL, REDUCIENDO SIGNIFICATIVAMENTE LA CARTERA VENCIDA.
INDICADOR DE IMPACTO: RECUPERACION DE CREDITOS VENCIDOS DERIVADOS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DEL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.
DESCRIPCION DEL INDICADOR: RECUPERACION DE CREDITOS LOGRADOS EN El2014 X 100 RECUPERACION DE CREDITOS EN CARTERA VENCIDA PROGRAMADOS PARA EL 2014
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: RECUPERACION TOTAL DE CREDITOS VENCIDOS EN EL PROGRAMA DE
VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL FRACCIONAMIENTO RINCON DE URIAS.
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 342 ALCANCE Al TERMINO DEL AÑO: __§QQ_ PORCENTUAL [X]
C.P. e
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 2014
DEPENDENCIA: 1- 2501- CONTRALORIA MUNICIPAL UNIDAD RESPONSABLE: 1- 2501- CONTRALORIA MUNICIPAL PROGRAMA DE GOBIERNO: 18- LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA FUNCIÓN: 09- DESARROLLO INSTITUCIONAL SUBFUNCION: 09- DESARROLLO INSTITUCIONAL EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
NOMBRE DEL PROYECTO: 45- CONTRALORIA INTERNA
TIPO DE PROYECTO: -=X- OPERATIVO __ ESTRATEGICO
CFG: 1- GOBIERNO CF: 1.1- LEGISLACION CSF: 1.3.4 FUNCION PUBLICA CFF: RECURSOS FISCALES
o APROVECHA UNA OPORTUNIDAD [i] RESUELVE PROBLEMA [i] MEJORA PROCESO o ACTIVIDADES CONTINUAS
DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: RECUPERACION DE CREDITOS VENCIDOS EN EL PROGRAMA DE VIVIENDA DEL FRACCIONAMIENTO RINCON DE URIAS.
AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: __ ESTATAL __ REGIONAL _X_ MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR: RECUPERACION TOTAL DE LOS ADEUDOS VENCIDOS.
UNIDAD DE MEDIDA: DE 342 A 600
ANUAL CALENDARIZADA META: 258
E221 F221 M221 A221 M221 J221 J 221 A221 S ~~ O ~~ N )1 O 22 22 19 19
PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 01/01/2014 TERMINO: 31/12/2014
RIESGO DEL PROYECTO: QUE NO SE CUMPLAN LAS METAS POR FALTA DE PERSONAL
C.P. CECI AZAS OLAGUES
UNICIPAL
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014
DEPENDENCIA: 1- 2501- CONTRALORIA MUNICIPAL UNIDAD RESPONSABLE: 1- 2501- CONTRALORIA MUNICIPAL PROGRAMA DE GOBIERNO: 18- LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA FUNCIÓN: 09- DESARROLLO INSTITUCIONAL SUBFUNCION: 09- DESARROLLO INSTITUCIONAL EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
CFG: 1- GOBIERNO CF: 1.1- LEGISLACION CSF: 1.3.4 FUNCION PUBLICA CFF: RECURSOS FISCALES
SECUENCIA DESCRIPCION DE FECHA REQUERIMIENTOS RESUlTADOS/ ACTIVIDADES
1 PRACTICAR AUDITORIAS ESPECIFICAS A
LAS DEPENDENCIAS, CON EL FIN DE LOGRAR LA EFICACIA, EFICIENCIA Y
TRANSPARENCIA EN LA ASIGNACIÓN Y EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.
2 LEVAR A CABO LAS REVISIONES Y FISCALIZACIONES A DEPENDENCIAS DE ACUERDO A UN PROGRAMA ESTABLECIDO CON EL FIN DE OPTIMIZAR
LOS RECURSOS PÚBLICOS.
3 PARTICIPAR DE MANERA FRONTAL EN LA
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA MALA GESTIÓN EN LA INVERSIÓN EN
OBRA PUBLICA
4 ESTABLECER PROCEDIMIENTOS PARA
COORDINAR, CONTROLAR, SUPERVISAR Y LLEVAR EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS
DE OBRAS PÚBLICAS, VIGILANDO SE DESARROLLEN CONFORME A LAS
S
6
NORMAS, PROYECTOS AUTORIZADOS, UTILIZACIÓN
ESPECIFICACIONES, Y PROPUESTAS PROCURANDO LA
DE LAS MEJORES
TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DISPONIBLES.
EN MATERIA DE OBRA PUBLICA; VIGILAR Y SUPERVISAR LA CORRECTA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS, ASI COMO EFECTUAR EL ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE ESTIMULACIONES Y FINIQUITO QUE PRESENTEN LOS CONTRATISTAS,
CUIDANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y LAS ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES Y DE CALIDAD.
REVISIÓN A PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y ELABORACIÓN DE MANUALES, CON EL FIN DE LOGRAR LA ESTANDARIZACIÓN EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL DESEMPEÑO DE
FUNCIONES DE CADA ÁREA ESPECIFICA.
INICIO
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
TERMINO
DICIEMBRE PERSONAL, EQUIPO y
MATERIAL DE OFICINA,
EQUIPO DE TRANSPORTE.
DICIEMBRE PERSONAL, EQUIPO y
MATERIAL DE OFICINA, EQUIPO DE TRANSPORTE.
DICIEMBRE PERSONAL, EQUIPO y
MATERIAL DE OFICINA,
EQUIPO DE TRANSPORTE.
DICIEMBRE PERSONAL, EQUIPO y
MATERIAL DE OFICINA,
EQUIPO DE TRANSPORTE.
DICIEMBRE PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA, EQUIPO DE TRANSPORTE.
DICIEMBRE PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA,
EQUIPO DE TRANSPORTE.
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014
DEPENDENCIA: 1- 2501- CONTRALORIA MUNICIPAL UNIDAD RESPONSABLE: 1- 2501- CONTRALORIA MUNICIPAL PROGRAMA DE GOBIERNO: 18- LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA FUNCIÓN: 09- DESARROLLO INSTITUCIONAL SUBFUNCION: 09- DESARROLLO INSTITUCIONAL EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
7 VIGILANCIA DE LA LEGALIDAD EN EL ENERO ACTUAR DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS,
MEDIANTE LA ATENCIÓN E INVESTIGACIÓN A LAS QUEJAS y
DENUNCIAS DE LA CIUDADANÍA
LOGRANDO UN ALTO PORCENTAJE DE
SOLVENTACIÓN.
8 RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS VENCIDOS ENERO
DERIVADOS DEL PROGRAMA DE
VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL EN EL FRACC. RINCÓN DE URJAS.
9 ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LOS ENERO
PROCESOS DE LICITACIÓN EN APEGO A
LA LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA.
CFG: 1- GOBIERNO CF: 1.1- LEGISLACION CSF: 1.3.4 FUNCION PUBLICA CFF: RECURSOS FISCALES
DICIEMBRE PERSONAL, EQUIPO y
MATERIAL DE OFICINA,
EQUIPO DE TRANSPORTE.
DICIEMBRE PERSONAL, EQUIPO y
MATERIAL DE OFICINA,
EQUIPO DE TRANSPORTE.
DICIEMBRE PERSONAL, EQUIPO y
MATERIAL DE OFICINA,
EQUIPO DE TRANSPORTE.
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TESORERIA MUNICIPAL SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
PLANTILLA NOMINAL (F . P. l ) 2014
CLAVE SUELDO COMPLEMENTO QUINQUENIO CANASTA CATEGORIA CATEGORIA CANT . ORDINARIO DE SUELDO MENSUAL BASICA
MENSUAL MENSUAL MENSUAL 74 ANALISTA CONTABLE FINACIE 3 44,360.10 9, 294 . 90 5, 790 . 00 4, 116 . 66
143 AUDITOR 1 11,819.70 0 . 00 0 . 00 0.00
144 AUDITOR "A" 1 9, 625 . 50 0 . 00 0.00 0 . 00
150 AUXILIAR ADMVO. "A" 1 4,394.70 0.00 0.00 11 372 . 22
1125 PROGRAMADOR 3 36, 856 . 80 6,000.00 4,070.00 4,116.66
1233 SECRETARIA EJECUTIVA 1 11 , 790.00 2 , 310 .00 1, 300.00 1, 372 . 22 --
TOTAL 10 118 , 846.80 17 , 604 .90 11,160 . 00 10 , 977.76
LIDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE
C.P. CECILIO ARTURO TERRAZAS OLAGUES
f' :-<•: l l2SI lTRA MU~ \L
'NIDM Rr.SP. 12501 CONTRALORIA MUNICIPAL
fUNCION 9 DESARROLLO I NSTITUCIONAL PROGRAI'.A
FROYf.CTO
TOTAL MENSUAL
63 , 561.66 11 , 819 . 70
9,625 . SO S, 766 . 92
51 , 043 .46 16, 772 . 22
158 , 589 .4 6
18 LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIOI
45 CONTRALORIA INTERNA
CANASTA CANASTA TOTAL BASICA POR BASICA POR ANUAL VACACIONES AGUINALDO
6, 174 . 99 4,11 6. 66 773 , 031.57 0 . 00 0 . 00 141 , 836.40 0 . 00 0.00 l l 5, S06 . 00
2 , 0S8 . 33 11 372.22 72 , 633.59 6,174 . 99 4 , 11 6.66 622 , 813.17 2 , 058.33 1 , 372 . 22 2041 697 . 19
~-
16,4 66.64 10 , 977 . 76 1,930, 517 .92
C L A V E
10000
20000
30000
LIDER DE PROYECTO
MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
ANALITICO DEL GASTO (F . P . 2 AC) 2014
D E S C R I P C I O N
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TOTAL GENERAL
UNIDAD RESPONSABLE
C. P. CECILIO ARTURO TERRAZAS OLAGUES
eNCIA b o1 ALOR 11 CI 1'
UNIDAD RESP. 12501 CONTRALORIA MUNlCIPAL
FUNCION 9 DESARROLLO INSTITUCIONAL
l'ROGJWQ
PROYECro
18 LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTJON
45 CONTRALORIA INTERNA
IMPOR T E
4, 154, 378 . 43
103, 671 . 29
153, 379 o 71
4,411,429 .43
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
C. P. CECILIO ARTURO TERRAZAS OLAGUES
MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERI A MUNICIPAL
• SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
CL.\VK C.IOJPCION
11301 1 Jlllt.DOS OIUUNMIOI
11102 1 COH.Pt.IJ«HTO Dt: SVtl.D05
12201 1 PU.SOKAL EXTl\AOkOIH.UIO
lllOI 1 OOIWQUt.NlOS
ll%01 1 A:;UUW.DOS
1J:Z02 1 PUMA. VACACIONAL
UZOS 1 PUKA 5.AM!'INA
13301 1 HJM.S ~XTAAS
l U Ol 1 APORTACIOWES PMA SEGUROS
lS4Cl 1 CA.AAS'T-' !MICA
16402 \IJOP'ClltHES PPJOHAJ. JtNDICALillt.DO
15401 1 VACACIONES
1!.4 04 1 ~AA! PUSTACIONU CotiTitloCTUAL!.S
.U 101 J PAP!.IZRlA. ~TDI.ui!S, UTILES T !OUIPOI ~
21 401 1 COISI.IUIUZS P/I',QUI PO D& COHPUTO
21101 1 MTICULOS 01 A.StO Y LIKPlA
22101 PJIOOUCTOS AJ.IKWTJCJ OS PMA PEP.SOMS
2U01 1 PIODUCTOJ HI NtU..US ttO KITA.LlC:OS
24'0~ 1 KA.TEIUAL tl.ZCUICO Y tl.tt'UCfU CO
26101 1 C(19!1USTteLU, WWCANTU Y ADlTIVOS
29101 1 Kr.RJW'1JEHTA.S Y UTt:HSlLIOS Ktto'OUS
29,01 1 P.Ero\CCIO"!.S Y ACCUOP.IOS PAAA !QUIPO D& TAAH
2:9901 kUAtCIOHZS Y ACCUO,IOS K!NOIU!S anos BIIHE
11101 1 C<IIS\MO Dl r.Ht~IA. Et.ICTIUa
lllOl 1 CONSUHO or; ltGJA
31~01 1 SrJtVJCIO Dt Ut.Ef'O!IIO TJU.DIClot:Al.
33601 1 Sf.IWICJO Ot fOfOCOPI.-.DO E IKPfi:I;S l ÓJ'
13604 1 JtAVICIO Dlt IKPRtSION DI!. rotV(.I.S
3U01 1 UGUitQS O!. ftlt~ PA.U.JMtfiiALU
US.01 SOVICIO OZ U.PAAACIOM EQUIPO DE TAAHSPOUE
11201 1 PASAJE-S TEAAtSTRl.S
ll!IOI 1 CASTOS Ot VIATICOS POR VIJWE.S Y GIAAS Dt TAA
CALENDARIZAOO DEL GASTO (F. P . 3 AC) 2014
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100,960.00 U,OIO.OO
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109,610.00 9. 140.00
9, 140.00 9,140.00
9, 140.00 9,140.00
25, 320.00 2,110.00
2,110.00 2,110.00
2,110.00 2,110.00
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12501 CONTPALOIHA KONlCIPAL
9 DESARROLLO HISTITUCIONAL I'Vt'CION -,., .... :c:-ro
11 LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA CESTJON PUBLICA
4~ CON'1'RALORIA J NTERNA
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2. Ut.Z4 Z,4l9.Z4 2, 4H.Zl
2.113.60 Z,IIJ,iO 2.1U.54
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11t.'JC 119.16 Ul.71
201.65 207.GS 207.64
97.14 91.1 4 n.u
315.10 liS.lO 3ts.04
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1,019.19 1.011.99 1.020.04
21.32 21.32 21.14
5,11).62 5,111.62 S,lll.U
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24.01 24 01 24.03
431.31 Ut.ll Ul.U
34.13 34.93 34.11
lll.06 ]11 06 111 11
111 . 75 111.75 111.11
• ""'"" Dr:Jo.J:PC%011
39202 TtNtNClAS, PU.C.U Y CAU:CIWIU
LI Df:R DE PROYECTO
MUNICI PIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICI PAL
SI STEMA I.NTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAHI\CION PRESOPUEST.I\CION
CALENDMIZADO DEL GASTO (F . P . J IIC) 2014
...... NUlO
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UNIDAD RESPONSABLE
C.P. CE CILIO ARTURO TERRAZAS O!J\GUES
DIPPIDPIClA
tiWroAD N:J P ,
I"'MCIOH -..., .. ""' JVI.IO
"·" 367,619.12
12501 CONTRALORJA MUNICIPAL
12501 CONTRA.LORU. KONJCIPAL
9 DESARROL'LO lNSTtTUClONiü.
18 LEGALIDAD Y TR.ANSPAREN'CIA CN LA C&STJOM PUBLICA
45 CONTRALORIA 1 NTERNA
n:n:r~
_,_ AOOI 'rO """'""" DI ClDCU.I
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)61,619.12 16'1.619. 12 3U,619.12 JU, 611.12 )67,619 . 11
fiTULAA DE LA DEPENDENCIA
C. P. CECILIO ARTURO TERRAZAS O!J\GUES
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014
DEPENDENCIA: 1- 2100- SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA CFG: 1 - GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 1- 8000- COORDNACION MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION CF: 1.8-OTROS SERVICIOS GENERALES PROGRAMA DE GOBIERNO: 18- LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION CSF: l . 8.4- ACCESO A LA INFORMACION FUNCIÓN: 09- DESARROLLO INSTITUCIONAL PUBLICA GUBERNAMENTAL SUBFUNCION: 09- DESARROLLO INSTITUCIONAL CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA SOCIEDAD DE LA
ACTUACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN LA CONSECUCIÓN DE METAS Y OBJETIVOS Y EN LA APLICACIÓN EFICIENTE DEL GASTO PUBLICO.
OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: GARANTIZAR A CADA PERSONA SU DERECHO DE ACCEDER A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA EN POSESIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA PARAMUNICI PAL EN El MUNICIPIO DE MAZATLAN.
INDICADOR DE IMPACTO: SOLICITUDES.
DESCRIPCION DEL INDICADOR: SOLICITUDES ENTREGADAS X 100
TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: AUMENTAR LA POBLACIÓN ATENDIDA POR LA COORDINACIÓN MUNICIPAL
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN UN CIEN POR CIENTO, POR MEDIO DE SOLICITUDES, TANTO EN
VENTANILLA COMO EN EL SISTEMA INFOM EX.
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: .....@L ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: ~ PORCENTUALD
INDICADOR DE IMPACTO: PRORROGAS
DESCRIPCION DEL INDICADOR: NO. DEPRORROGASOTORGADAS X 100
TOTAL DE PRORROGAS SOLICITADAS
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: LOGRAR QUE LAS ÁREAS SOLICITEN PRORROGAS ÚNICAMENTE CUANDO SEA
NECESARIO Y OTORGAR UNA RESPUESTA (POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS) LO MÁS OBJETIVA POSIBLE.
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: ....!2_ ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: _ll_ PORCENTUAL O
PROYECTO: $ 520,016.60
-L;c~? COORD. MPAL. DE ACCESO A LA INF. PUBLICA
ING. CARLOS~. GALINDO MEDRANO SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 2014
DEPENDENCIA: 1- 2100- SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA CFG: 1- GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 1- 8000- COORDNACION MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION CF: 1.8- OTROS SERVICIOS GENERALES PROGRAMA DE GOBIERNO: 18- LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION CSF: 1. 8.4- ACCESO A LA INFORMACION FUNCIÓN: 09- DESARROLLO INSTITUCIONAL PUBLICA GUBERNAMENTAL SUBFUNCION: 09- DESARROLLO INSTITUCIONAL CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
NOMBRE DEL PROYECTO: 47- INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA
TIPO DE PROYECTO: _X __ OPERATIVO __ ESTRATEGICO
NATURALEZA DEL PROYECTO:
~ APROVECHA UNA OPORTUNIDAD D RESUElVE PROBLEMA D MEJORA PROCESO D ACTIVIDADES CONTINUAS
DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: ATENDER TODAS LAS SOLICITUDES DE LA CIUDADANfA.
AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: __ ESTATAL ___ REGIONAL _X_ MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR: 750 SOLICITUDES.
UNIDAD DE MEDIDA: SOLICITUDES.
ANUAL CALENDARIZADA META: 750
EIFIMIAIMIJIJIAISIOINID 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 57
RESULTADOS A LOGRAR: 20 PRORROGAS
UNIDAD DE MEDIDA: PRORROGAS
META:
PERIODO DE EJECUCION:
ANUAL
13
RIESGO DEL PROYECTO:
INICIO: 01/ENER0/2014
CALENDARIZADA
TERMINO: 31/DICIEMBRE/2014
• LA POCA DISPOSICIÓN DE ALGUNOS FUNCIONARIOS AL NO RESPONDER COMO ES NECESARIO LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN.
• QUE LAS DEPENDENCIAS SOLICITEN UNA PRORROGA LEGAL ESTABLECIDA EN LA LEY Y FINALMENTE NO
ENTREGUEN LA INFORMACIÓN SOLICITADA.
= ~-LIC. ALEJANDR6(}SUNA GAVI<;A
COORD. MPAL. DE ACCESO A LA INF. PUBLICA
ING. CARLOS A. GALINDO MEDRANO SECRETAR DE LA PRESIDENCIA
1 r
' 1
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014
DEPENDENCIA: 1- 2100- SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA CFG: 1- GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 1- SOOQ- COORDNACION MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION CF: 1.8- OTROS SERVICIOS GENERALES PROGRAMA DE GOBIERNO: 18- LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION CSF: l . 8.4- ACCESO A LA INFORMACION FUNCIÓN: 09- DESARROLLO INSTITUCIONAL PUBLICA GUBERNAMENTAL
SUBFUNCION: 09- DESARROLLO INSTITUCIONAL CFF: RECURSOS FISCALES
EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
SECUENCIA DESCRIPCION DE RESULTADOS/ACTIVIDADES FECHA REQUERIMIENTOS
INICIO TERMINO
1 RECIBIR LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN ENERO 2014 DICIEMBRE
PÚBLICA. 2014
2 DAR CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUDES DIRIGIDAS ENERO 2014 DICIEMBRE
A LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE ACCESO A LA 2014
INFORMACIÓN PÚBLICA.
3 CUANDO LA PETICIÓN VA DIRIGIDA A ALGUNA DE ENERO 2014 DICIEMBRE
LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 2014
PÚBLICA CENTRALIZADA o PARAMUNICIPALES, COORDINACIÓN TOTAL y
SOLICITAR LA INFORMACIÓN A LAS MISMAS, ASf RESPONSABILIDAD DE PARTE
COMO VERIFICAR QUE LAS SOLICITUDES SEAN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA
CONTESTADAS EN TIEMPO Y FORMA Y EVITAR ASÍ ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
LA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN ANTE LA COMISIÓN ESTATAL PARA ACCESO A LA
CENTRALIZADA y
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. PARAMUNICIPAL PARA PODER
LOGRAR LOS OBJETIVOS 4 CONTAR CON EL PORTAL DE INTERNET ENERO 2014 DICIEMBRE
ANTERIORES. ACTUALIZADO. 2014
1 REUNIONES CON ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN ENERO 2014 DICIEMBRE
MEDIA-SUPERIOR Y SUPERIOR CON EL PROPÓSITO 2014
DE DIFUNDIR EL DERECHO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA.
2 DISMINUIR EL TIEMPO DE RESPUESTA A LAS ENERO 2014 DICIEMBRE
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA. 2014
3 DISMINUIR AL MfNIMO EL NUMERO DE ENERO 2014 DICIEMBRE
PRORROGAS Y RECURSOS DE REVISIÓN, POR TAL 2014
MOTIVO LAS RESPUESTAS DEBERÁN SER LO MÁS ESPECIFICAS POSIBLES.
C2 e~ "' ..----~
LIC. ALEJANDRO-ostfNA GAVICA ING. CARL~it· GAUNDO MEDRANO COORD. MPAL. DE ACCESO A LA INF. PUBLICA SECRETA O DE LA PRESIDENCIA
CLAVE CATEGORIA
635 734
, !UNI CO r A.ZA~ •
TESORERIA MUNICIPAL SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPOESTACION
PLANTILLA NOMINAL (F . P . l) 2014
SUELDO COMPLEMENTO QUINQUENIO CATEGORIA CANT. ORDINARIO DE SUELDO MENSUAL
MENSUAL MENSUAL ENCARGADO SERV . VARIOS 1 7 , 536 . 90 999 . 90 680 . 00 JEFE DE DEPARTAMENTO 1 15 , 421. 50 3, 130 . 50 0 . 00 --- - -----
TOTAL 2 22 , 958. 40 4, 130. 40 68 0.00
CANASTA BASICI\
MENSUAL 1, 372 . 22
0 . 00
1, 372.22
LIDER DE PROYECTO
'---------~~------· LIC. ALEJ ANDRO OSU -~
DENC 121( ;RET, DE l :SIDI
UNIDAD RESP . 18000 COORD . MPAL.DE ACCESO A LA lNF'ORMACION
F'UNCJON 9 DESARROLLO INSTITUCIONAL PROGRAMA
PROYECTO
TOTAL MENSUAL
10 , 589 . 02 18 , 552 . 00
29, 141. 02
lB LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIOI
47 I NFORMACION A LA CIUDADANIA
CANASTA CANASTA TOTAL BASICA POR BASICI\ POR ANUAL VACACIONES AGUINALDO
2, 058 . 33 1 , 372 . 22 130,498.79 0 . 00 0.00 222 , 624.00
2, 058 . 33 1, 372.22 353 , 122.79
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
.,r----->
GALINDO MEDRIINO
C L A V E
10000
20000
30000
LIDER DE PROYECTO
MUNICIPIO DE MA2ATLAN TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
ANALITICO DEL GASTO (F .P.2 AC) 2014
D E S C R I P C I O N
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
--------
TOTAL GENERAL
UNIDAD RESPONSABLE ::::==--:-----~ ~~
LIC . ALEJANO~OSUNA GAVICA
DEPENDENCIA
UNIDAD RESP
FUNCION
PRQGRAMl'.
PROYECTO
12100 SECRETARIA DE LA PRESIDSNCIA
!8000 COORD.MPAL.DE ACCESO A LA INFORMACION
9 DESARROLLO INSTITUCIONAL
18 LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GEST!ON
41 INFORMACION A LA CIUDADANIA
I M P O R T E
424 , 861.26
7 , 247 .4 9
87 , 907.85
520,016 . 60
~
MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
• SIS~ INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
Cl.JWE DISCIUPC:ION
\LJOl 1 SUELDOS ORDINAAtOS
11302 1 CCJ4PLZHlMTO DE .SUP!LOOS
lllOl / OUUIQVI'!N'll»
13201 J ACUlw.DOS
ll202 J PlUMA VAC:Aeto:fAL
\UOl 1 AfORTACto+I!S PAAA S&GUROS
15401 J OIIAJTA !MICA
15402 1 UlflF'OA."(ES P!:RSONI.L S t NDICALIZADO
15404 1 OTRAS PRI.!TACIONZS COHTRH:T\IAL..U
21101 / ~APU!liUA, M Tr.AIALZ5, IJTt L&S Y r.QUIP05 M!HO
21401 / CONSUHULU P/tQUlPO Dt COMPUTO
29201 \ R.lrN:ClONIS Y ACC&SOR.IOJ KPOUS" OS !DI rtCtO
29901 / RltrNXlOK!S Y ACC&SORlOS KENOR.U OT'ROS IH~l
11101 1 CONSUMO O! tH!I!GIA ILZCTUCA
11)01 1 CONSUMO DE IGJA
12201 1 All.lWf'M,MltNTO os on c tMA
])601 StRVlClO D! FOTQCOPIAOO ! IMPRUIÓM
·--LIOER DE PROYECTO
CALENDMIZADO DEL GASTO (F . P .3 AC) 2014
-DIUO
....... ~
zn,soo.ao 4, 1)0.40
4.9, 5".80 610.00
!,160.00 4,445.83
s.l,l50,(10 610,00
1,04<1.00 1:6.)1
1,516.41 1. 660.00
19.920.00 451.22
5,414,,0 282.88
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4,609.65 UO.J4
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12100 SECRETARIA CE LA PREStDf:~CIA
18000 COORD.H.PA.L.O& ACC ESO A LA lNFORMACtON
9 DESARROLLO lNSTIT UCIONAL
DUDro~CU
UNIDAD UJP.
rt:niCION
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18 LECALIOAO Y TAANSPARENCfA EN LA GSSTtON PUBLICA
4 1 INFO~CION A LA C I UOADANfA
.rol.IO ·sznrDt:6U HOVUKI!U
AOOS!O 0Crt11UU DICLDCM&
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451.22 451 -22
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111.74 191.7 4
191 14 191.76
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