TALOUSARVIO 2017 - Kuntayhtymä Kaksineuvoiseen€¦ · Visio on aktiivinen tahtotila,...

TALOUSARVIO2017

anne.r-k

Tekstiruutu

2

SISÄLLYSLUETTELO

1. TALOUSARVIOTA JA TOIMINTASUUNNITELMAA KOSKEVAT PERUSTIEDOT1.1 Talousarviota ja taloussuunnitelmaa koskevat säännökset1.2 VISIO Perusturvan edelläkävijä

1.2.1 Missio/toiminta-ajatus 1.2.2 Toimintaa ohjaavat arvot 1.2.3 Kriittiset menestystekijät 1.2.4 Hyvän johtamisen lähtökohdat

2. TALOUSARVION JA TOIMINTASUUNNITELMAN TAVOITTEET JA PERUSTELUT 2.1 Yhteiset tavoitteet 2.2 Kuntayhtymän johtajan katsaus talousarviovuoteen 2017 2.3 Suunnitteluperusteet 2.4 Tuloksen muodostuminen2.5 Irtaimisto- ja investointihankinnat ja investointien rahoitus 2.6 Talousarvion sitovuus 2.7 Talousarvion täytäntöönpano 2.8 Toiminnan arviointi

3. KÄYTTÖTALOUS 3.1 Tulosalueiden tavoitteet ja talousarviot

3.1.1 Hallinto- ja tukipalveluiden tulosalue 3.1.2 Sosiaalipalvelujen tulosalue 3.1.3 Ikäihmisten palvelujen tulosalue 3.1.4 Terveyspalvelujen tulosalue

3.2 Henkilöstö 3.3 Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa

3.3.1 Yhdistelmä käyttötalouden määrärahoista ja tuloarvioista 3.3.2 Tuloslaskelma

4. INVESTOINTIOSA 5. KUNTIEN RAHOITUSOSUUDET 6. TALOUS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017–2019 7. TALOUSARVION LIITTEET

7.1 Jäsenkuntalaskutuksen perusteet 2017 7.2 Organisaatio 2017 7.3 Vakanssirakenne 2017

33333344456777778881117212627272930313234343536

3

1.1 Talousarviota ja taloussuunnitelmaa koskevat säännökset

Kuntalaki edellyttää kunnan toiminnalta tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta. Valtuuston ja kunnan muiden toi-mielinten on talousarviossa ja -suunnitelmassa sekä niihin perustuvissa käyttösuunnitelmissa ja erillisbudjeteissa hy-väksyttävä toimintaa ja taloutta koskeva tavoitteet. Kunta-lain 14 §:n mukaan valtuusto päättää kunnan ja kuntakon-sernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista.

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyt-tävä kuntayhtymän talousarvio seuraavaksi kalenterivuo-deksi (Kuntalaki 110 § 1 mom.). Sen hyväksymisen yhtey-dessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Kuntayhtymän talousarvion tulee sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa (Kunta-laki 110 § 4 momentti).

Kuntalain 110 § 2 momentin mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnal-liset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvioon tulee ottaa toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tu-loarviot sekä siinä tulee osoittaa, miten rahoitustarve tulo-rahoituksen lisäksi muutoin katetaan.

Kuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja -suunnitelma si-tovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden oh-jauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvion muutoksista päättää valtuusto. Määrärahojen riittävyys ja tavoitteiden realistisuus tulee huomioida talousarviota laadittaessa kiinteässä yhteistyössä omistajakuntien kanssa. Talousar-vio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset asetettujen tavoitteiden mukaisten kuntayhtymän tehtä-vien hoitamiseen turvataan.

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen perussopimuksen 6 § mukaan jäsenkuntien kunnanvaltuustot hyväksyvät kun-takohtaiset rahoitussopimukset ja kuntayhtymän talous-arvion tulosalueittain ja taloussuunnitelman, jotka ovat kussakin jäsenkunnassa osa kuntalain 110 §:n mukaista suunnittelumenettelyä. Taloussuunnitelmat vahvistetaan jäsenkunnissa keskenään yhtäpitävin päätöksin (Perusso-pimus 14 §). Myös talousarvioon talousarviovuoden aika-na tehtävät muutokset hyväksyvät jäsenkuntien valtuustot.

Perussopimuksen 14 §:n mukaan kuntayhtymän ta-louden mitoituksen lähtökohtana ovat kuntien rahoitusso-pimukset. Palvelutuotannon sisältö ja sen kehitys muodos-tavat perusturvan toimintasuunnitelman. Kuntakohtaisten rahoitussopimusten yhteenlasketusta määrästä muodostuu kuntayhtymän talousarvioon kuntien maksuosuuksien ko-konaismäärä. Kuntayhtymän talousarvio on tasapainotet-tava tästä lähtökohdasta.

Kuntayhtymän talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelun yhteydessä kuntayhtymän tulee käydä jäsen-kuntien kanssa neuvottelut perusturvan järjestämisestä ja

rahoitussopimuksista. Yhtymähallituksen on tehtävä eh-dotus jäsenkuntien rahoitussopimuksista ja talousarviosta 15.10. mennessä ja toimitettava ne jäsenkuntien valtuusto-jen hyväksyttäväksi 31.10. mennessä.

Kuntayhtymän suoritehinnoittelun perustana on omakustannushinta, joka sisältää suoritteen tuottamisesta aiheutuneet välittömät kustannukset, hallinnon yleiskus-tannukset ja pääomakustannukset. Jäsenkuntia laskutetaan todellisiin kustannuksiin perustuen yhdenmukaisin hin-noin (Perussopimus 15 §).

1.2 VISIO Perusturvan edelläkävijä

Kuntayhtymä on innovatiivinen edelläkävijä laadukkaiden ja vaikuttavien perusturvan palvelujen tuottajana.Visio on aktiivinen tahtotila, arkijohtamisen peruskivi. Sil-lä pyritään luomaan jokaiselle työntekijälle kuva tulevai-suudesta.

1.2.1 Missio/toiminta-ajatus

Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen

Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä organisaatiossa halutaan pysyvästi tehdä ja mihin halutaan pitkällä aikavälillä päästä.

1.2.2 Toimintaa ohjaavat arvot

• IHMISARVON KUNNIOITTAMINEN

- kohdellaan ihmistä tasa-arvoisesti ja oikeu-denmukaisesti

- kunnioitetaan ihmisen itsemääräämisoikeut-ta ja elämänarvoja

- kohdataan ihminen aidosti ja empaattisesti- osallisuus

• VASTUULLISUUS

- toimitaan tehokkaasti, taloudellisesti ja vai-kuttavasti kuntalaisten parhaaksi

- luotettavuus: tehdään se mitä luvataan- ammatillisuus: jokainen tekee oman osuu-

tensa parhaalla mahdollisella tavalla- ketään ei jätetä yksin ongelmissaan

Arvot = periaatteet, joiden mukaan organisaatio toimii

1.2.3 Kriittiset menestystekijät

1. Terveyskäyttäytymisen parantuminen ja syrjäyty-misen vähentyminen

2. Kustannusvaikuttavien palvelujen tuottaminen3. Palvelurakenteen muutos, uudistuminen ja enna-

kointi4. Riittävä ja osaava henkilöstö kaikkiin palveluihin5. Hoitotakuun ja muiden palveluille asetettujen mää-

1. TALOUSARVIOTA JA TOIMINTASUUNNITELMAA KOSKEVAT PERUSTIEDOT

4

räaikojen toteutuminen6. Riittävien resurssien turvaaminen yhteistyössä kun-

tapäättäjien kanssa

Kriittiset menestystekijät = missä vähintään tulee onnis-tua, että tavoitteet saavutetaan.

1.2.4 Hyvän johtamisen lähtökohdat

• yhteinen missio, visio, arvot ja toimintaperiaatteet

• realistiset ja mahdollisimman yksimielisesti sovitut tavoitteet

• oikeudenmukainen ja realistinen tulosten arviointi• vastuullinen johtaminen• työyhteisötaidot – sitoutuminen, osallistuminen ja

vastuu• toimiva organisaatio ja johtamisjärjestelmä• avoin, monisuuntainen vuorovaikutus ja tiedottami-

nen

2.1 Yhteiset tavoitteet

Jäsenkunnat ovat valtuustojensa päätöksellä hyväksyneet perusterveydenhuollon järjestämissuunnitelman sekä sosi-aali- ja terveydenhuollosta perusturvaan -hankkeen loppu-raportin. Näissä asiakirjoissa on määritelty kuntayhtymän organisaatio- ja palvelurakenteet. Toiminnalliset tavoitteet

on määritelty eri toimintalohkojen strategia-asiakirjoissa, jotka myös on käsitelty jäsenkuntien valtuustoissa.

Strategiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit on kaik-kien tulosalueiden osalta kuvattu balanced scorecard -vii-tekehyksen mukaisesti asiakkaan, prosessien, talouden ja henkilöstön näkökulmasta.

2. TALOUSARVION JA TOIMINTASUUNNITELMAN TAVOITTEET JA PERUSTELUT

Asiakas

Tavoite/Kriittinen menestystekijä Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso/Mittari

Väestön hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen,

yhteisöllisyys, voimavarojen tuke-minen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaminen väestön tarpeiden mukaisesti

Kuntalaisten hyvinviointi-indeksit (työttömyy-sindeksi, sairastavuusindeksi, ikärakenne)

Palvelutuotanto suhteutettuna asukaslukuun

Asiakaslähtöisyyden ja asiakasosalli-suuden lisääntyminen palveluissa

Asiakaspalautteen hyödyntäminen kehittämisessä

Asiakasraati 2 x vuodessa

Aktiivinen tiedotus palveluista eri viestintäkanavien kautta

Asiakaspalautteiden määrä ja raportointi 3x vuodessa laatupäällikölle

Asiakasraatiin osallistuneiden määrä ja aloitteet / toteutetut toimenpiteet

Vanhusneuvostojen aloitteet/toteutetut toi-menpiteet

Potilas- ja asiakasturvallisuutta kehi-tetään STM:n linjausten mukaisesti

Systemaattinen tiedonkeruu asiakas- ja potilastur-vallisuudesta

Haittatapahtumien seuranta ja arviointi 2 x vuodessa

Muistutusten määrä

Yhteydenotot potilas-/sosiaaliasiamieheen

Valinnanvapaus Informointi väestölle valinnanvapaudesta Kuntalaiset pääsevät ei-kiireelliselle vastaanotolle koko kuntayhtymän alueella, ilman kuntarajoja

Talous


Näyttöön perustuvien, kustannusta-soltaan kestävien perusturvapalve-luiden tarjoaminen

Jäsenkuntien päättämien talousarvioraamien nou-dattaminen

Talousarvion toteutuminen suunnitelman mu-kaan

Sote-menot suhteessa

E-P:n ja valtakunnallisiin keskiarvoihin (talous-tilasto)

Toiminnan organisoinnissa nouda-tetaan kuntatalouden raameja

Toiminnan raportoinnin ja seurantajärjestelmien kehittäminen

Tilastoinnin ja raportoinnin yhdenmukaistamisen jatkaminen

Osavuosikatsaukset 3xvuodessa

Toteumien seuranta kuukausittain

5

Toimiva terveysasemaverkosto ja palvelurakenne

Päätökset sote-linjausten mukaisesti tulevaisuuden terveysasemaverkostosta

Toiminnan keskittäminen tarkoituksenmukaisiin kiinteistöihin

Neliöt/toiminnot

Prosessit/palvelutuotanto


Laadukkaiden, vaikuttavien ja hel-posti saavutettavien palveluiden turvaaminen koko yhteistoimin-ta-alueella

Palveluiden tuottaminen valtakunnan tason laa-tusuositusten, normien ja lakien mukaisesti

Prosessien toimivuuden tarkastelu ja kehittäminen

Digitaalisten palvelujen tarjonnan lisääminen

Palvelutuotannon toteutumisen arviointi suh-teessa suosituksiin ja normeihin

Palvelutuotanto suhteessa E-P:n ja valtakunnal-lisiin keskiarvoihin

Tiimityön toimivuus

Asiakaspalaute

Haipro-ilmoitukset

Digitaalisten palvelujen volyymi

Asiakkaan ja potilaan kokonaishoito toteutuu tarkoituksenmukaisella tavalla

Palvelurakenteen kehittämisessä huomioidaan alueen väestöpohja ja sairastavuus

Hoito- ja palvelusuunnitelmat kattavasti pitkäaikai-sille asiakkaille

Oikea hoidonporrastus

Suoritetietojen seuranta kuukausittain ja osavuosikatsaus tulosalueittain kolme kertaa vuodessa

Hoito- ja palvelusunnitelmien määrä

Erikoissairaanhoidon käytön kuukausitilastot

Palveluiden sisällöllinen kehittämi-nen

Palvelurakenteen avohoitopainotteisuuden lisää-mistä jatketaan ja vuodeosastohoitoa vähennetään valtakunnallisten suositusten mukaisesti

Vuodeosastojen toiminta ja henkilöstömitoitus vastaa akuuttihoidon ja kuntoutuksen potilai-den tarpeita

Henkilöstö ja osaaminen


Riittävän, osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön turvaaminen

Henkilöstöohjelman työstäminen Henkilöstöjohtamisen osatekijöiden arviointi suhteessa muihin sote-organisaatioihin ja vuo-sittainen kehittyminen

2.2 Kuntayhtymän johtajan katsaus talousarviovuoteen 2017

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen talousarvioita valmistel-taessa on samanaikaisesti käynnissä Etelä- Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksen toiminnallinen, hallinnolli-nen ja rakenteellinen suunnittelu. Valmistelevat virkamie-het työskentelevät suunnittelun tasolla jo maakunnallisissa rakenteissa, ja samanaikaisesti huolehtivat perusturvan palvelutuotannon johtamisesta ja sen rakenteen kehittämi-sestä kohti maakunnassa sovittuja linjauksia. Jos sote- ja maakuntauudistuksen lait hyväksytään eduskunnassa ke-väällä 2017, alkaa kuntayhtymä Kaksineuvoisen purkami-seen liittyvä suunnittelu työ jo vuoden 2017 syksyn aikana.

Kuntien taloudellinen ja sen myötä toiminnallinen raami vuodelle 2017 on haasteellinen ja vaatii palvelu-verkoston muuttamista sekä palveluiden uudelleen orga-nisointia sekä innovatiivista työskentelyä asiakkaiden eli kuntalaisten parhaaksi. Palveluiden laadun korostamisen myötä, toivotaan kuitenkin, että palveluiden kehittäminen ja muuttaminen ei heikennä palveluiden laatua vaan en-nemminkin varmistaa ja vahvistaa laatunäkökulmaa. Ta-loudellisuus ja palveluiden laatu eivät poissulje toisiaan vaan ennemminkin vahvistavat toisiaan tiettyyn pisteeseen asti, koska taloudellisuus pakottaa arvioimaan toimintaa uusin silmin ja etsimään uusia ratkaisuja ja palvelumuo-toja.

Terveyspalvelujen tulosalueella toimintaa määritte-levät talousarviovuonna terveysasemaverkoston uudel-

6

leenarviointi ja toiminnan laadullisen sisällön kehittämi-nen. Palvelurakenteen muutoksen johdosta vuodeosastojen kuormitus on laskenut edelleen ja sairaansijamäärää voi-daan edelleen vähentää. Haasteellisen lääkäritilanteen vuoksi lääkäripalvelun ostopalveluja joudutaan lisäämään ja toimintaa keskittämään. Päiväpäivystyksen keskittämi-sestä syksyllä 2016 saadut hyvät kokemukset kannustavat kehittämään lääkärin vastaanottotoimintaa edelleen siten, että ammattilaiset saavat hallinnan tunteen työhönsä ja pystyvät keskittymään toiminnan laadun vahvistamiseen. Päivystysasetuksen myötä röntgentoiminta ja päivystys kytkeytyvät yhteen. Alueella olevan röntgentoiminnan säi-lyttäminen koetaan erityisen tärkeänä, koska akuutti lää-ketieteen vaikutus koko palvelutuotantoon on huomattava.

Ikäihmisten palveluissa jatketaan palvelurakenteen kehittämistä kotona annettavien palvelujen suuntaan kun-toutuksen, ennaltaehkäisyn ja toimintakykyä ylläpitävien palvelujen avulla asiakaslähtöisesti. Pitkäaikainen tehos-tetun palveluasumisen ostopalvelusopimus Lappajärvellä päättyy 31.12.2016 ja palvelurakennetta korvataan kotiin annettavilla palveluilla sekä tehostetun palveluasumisen palvelusetelillä. Maakunnallisen palvelurakenteen kehittä-miseksi työskentelee vuonna 2017-2018 ikäihmisten muu-tosagentti koko Etelä-Pohjanmaan alueella.

Sosiaalipalveluissa vammaispalvelujen koordinointia ja toiminnan arviointia vahvistetaan määräaikaisen palve-lupäällikön toimella. Tavoitteena on asiakkuuksien kautta arvioida palvelutoimintaa ja sen kehittämistä. Vammais-palveluissa erityisesti asumispalvelujen kustannukset ovat viime vuosina kasvaneet merkittävästi yksilöllisen asumi-sen velvoitteiden ja asiakasmäärän kasvun vuoksi. Lasten ja perheiden palvelutarpeisiin vastataan yhä useammin uuden sosiaalihuoltolain mukaisin varhaiseen tukeen pe-rustuvin palveluin.

Henkilöstön työhyvinvointi on otettu teemaksi jo talousarvioita valmisteltaessa. Henkilöstön työhyvinvoin-tiin, sairaspoissaolojen hallintaa, räätälöityihin työtehtä-viin sekä sisäilmaongelmien nopeaan selvittämiseen py-ritään nopeasti tarttumaan, jotta henkilöstön osaamista ja työkykyä pystytään tukemaan. Täydennyskoulutusta orga-nisoidaan osaamistarpeiden mukaisesti ja sijaisten rekry-tointiorganisointia arvioidaan uudelleen. Henkilöstölle informoidaan tulevista muutoksista, jotta epävarmuus ja epätietoisuus saataisiin mahdollisimman paljon minimoi-tua. Valitettavan paljon on asioita, joiden organisoitumista ei tiedetä eikä siten voida henkilöstöllekään varmuudella kertoa. Huomioitava kuitenkin on, että tulevat vuodet tuo-vat henkilöstölle epätietoisuuden takia ylimääräistä hen-kistä kuormaa, jota täytyy yrittää hillitä hyvällä sisäisellä viestinnällä ja nopealla epäkohtien ratkaisemisella.

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen talousarvio on tehty siitä näkökulmasta, että näillä rakenteilla maakunnan ra-kenteissa selvitään ja kuntalaisille palvelut pystytään ta-kaamaan laadukkaasti jatkuvan kehittämisen periaatteella.

2.3 Suunnitteluperusteet

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat kuntaneuvottelussa kesä-kuussa 2016 asettaneet tilikauden 2017 talousarvion raa-miksi korkeintaan vuoden 2016 talousarvion.

Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2017 on laadittu nykyinen toiminta ja jo päätetyt sekä vuodelle 2017 suun-nitellut toiminnalliset muutokset huomioiden. Palvelutuo-tannon kehittämistä kohti valtakunnallisia laatusuosituksia ja Etelä-Pohjanmaan sote-valmistelun linjauksia jatketaan kaikilla tulosalueilla.

Henkilöstökulut on budjetoitu vakituisen henkilöstön vakanssirakenteen mukaisesti. Palveluverkko- ja rakenne-muutokset on henkilöstökuluissa huomioitu henkilöstön tehtävä- ja toimipaikkamuutoksina sekä sijaisten käytös-sä. Lappajärven ikäihmisten palvelurakenteen muutosten vuoksi kotihoitoon esitetään lisävakansseja. Talousarvios-sa on huomioitu kilpailukykysopimuksen mukainen mää-räaikainen lomarahojen leikkaus. Eläkevakuutusmaksu on laskettu 17 prosentin, sotu-maksu 2,02 prosentin ja muut palkkaperusteiset maksut 4 prosentin suuruisena. Palkka-perusteiset sosiaalivakuutusmaksut ovat yhteensä 23,02 prosenttia palkkakustannuksista.

Ulkopuolelta ostettavien hoitopalvelujen hintojen arvioidaan nousevan noin 1 % vuoden 2016 hintaan ver-rattuna. Erikoissairaanhoidon ostot sairaanhoitopiiriltä on talousarviossa 2017 arvioitu vuoden 2016 talousarvion tasolle. Aiemmista vuosista poiketen myös Evijärven eri-koissairaanhoidon ja erityispalvelujen kustannukset sisäl-tyvät kuntayhtymän talousarvioon. Inflaation arvioidaan nostavan hintoja noin 1 %. Kunnille maksettavat vuokrat on budjetoitu vuoden 2016 hintatason mukaisesti mah-dolliset tilamuutokset ja peruskorjaukset (pääomavuok-rat/poistot) huomioiden. Vuokra on 1.1.2012 alkaen ollut 3,40 eur/neliömetri/kk, jonka lisäksi kuntayhtymä maksaa vuokraamiensa tilojen osalta poistosuunnitelman mukai-sen vuosipoiston.

Työhyvinvointiin ja sairauspoissaolojen hal-lintaan kiinnitetään erityistä huomiota myös vuon-na 2017. Työhyvinvointipalveluihin on varattu 50 000 euron määräraha työhyvinvoinnin parantamiseen sekä pitkien sairauspoissaolojen vähentämiseen tähtääviin toimenpiteisiin. Koulutuksen ja työnohjauksen sekä ty-hy-toiminnan määrärahat ovat edellisvuosien toteutuman tasolla.

Suoritekäyttö on talousarviossa arvioitu aiempi-en vuosien käytön sekä tiedossa olevien toiminnallisten muutosten perusteella. Asiakasmaksuissa lainsäädännön tarjoamat mahdollisuuden tarkistuksiin käytetään täysi-määräisesti hyväksi. Sosiaali- ja terveyspalvelujen asia-kasmaksut tarkistetaan joka toinen vuosi ja edellinen maksujen tarkistus on tullut voimaan vuoden 2016 alus-ta. Maksujen tarkastukset on sidottu tasamaksujen osalta kansaneläkeindeksiin ja tulosidonnaisten maksujen osalta työeläkeindeksiin. Vuodelle 2017 ei ole tulossa indeksiko-rotuksia.

Palveluliikenteen kuntaosuudet esitetään muutet-

7

tavaksi nykyisestä käyttöön perustuvasta jaosta alueen ajotuntimäärään perustuvaksi. Palveluliikenne on kilpai-lutettu vuoden 2016 aikana alueellisesti muiden henkilö-kuljetusten yhteydessä.

Hallinto- ja henkilöstöpalveluiden vyörytykset on talousarviossa 2017 jaettu tehtäville erityispalveluita ja erikoissairaanhoitoa lukuun ottamatta nettokulujen suh-teessa.

Investointina käsiteltävän kalustomäärärahan alaraja on nostettu vuoden 2014 alusta lähtien 5 000 euroon. Yli 5 000 euron hankinnat käsitellään investointiosassa ja 500 - 5 000 euron hankinnat tuloslaskelmaosassa kalustona sekä alle 500 eur hankinnat pienkalustona.

2.4 Tuloksen muodostuminen

Talousarvion mukaiset toimintakulut ovat yhteensä 91 280 726 euroa, korko- ja muut rahoitustuotot 32 500 euroa ja muut rahoituskulut 1 000 euroa. Poistot ovat yhteensä 581 400 euroa.

Kulujen kattamiseksi toimintatuottoja kerätään 10 686 790 euroa ja 81 164 834 euroa katetaan jäsenkun-nilta perittävillä palvelumaksuilla. Talousarvion mukainen vuosikate on 602 400 euroa ja tilikauden tulos osoittaa 21 000 euron ylijäämää.

2.5 Irtaimisto- ja investointihankinnat ja investointien rahoitus

Pienkaluston korvaushankintoihin on varattu käyttötalous-menoihin 210 760 eur.

Investointeihin on varattu yhteensä 470 500 eur. Aineettomien oikeuksien ohjelmistojen hankinnat ovat yhteensä 130 000 eur, joista 30 000 eur tekstiviestimuis-tutussovellukseen ja 100 000 eur Effican ja ProConsonan lisäosiin. IT-laitteiden budjetti on 50 000 eur. Koneisiin ja kalustoon on varattu yhteensä 290 500 eur, terveyspal-veluiden osuus on 74 500 eur ja ikäihmisten palveluiden 115 00 eur. Suun terveydenhuollon hammashoitokoneyk-sikköjen uusimiseen on varattu 49 000 eur ja tukipalvelui-den korvausinvestointeihin 52 000 eur.

Investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella.

2.6 Talousarvion sitovuus

Perussopimuksen mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväk-syvät kuntayhtymän talousarvion ja taloussuunnitelman tulosalueittain sekä jäsenkuntien rahoitusosuudet ja inves-toinnit hankkeittain eriteltynä. Perussäännön mukaan ta-lousarviomuutokset tulee käsitellä samassa järjestyksessä kuin itse talousarviokin.

2.7 Talousarvion täytäntöönpano

Yhtymähallitus käsittelee kuntayhtymän talousarvion vuo-delle 2017 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2018 -2019 kokouksessaan 11.10.2016. Jäsenkuntien valtuustot käsit-televät talousarvion joulukuussa 2016.

Yhtymähallitus antaa talousarvion erilliset täytän-töönpano-ohjeet viimeistään alkuvuodesta 2017. Talous-arvion hyväksymisen jälkeen laaditaan tulosalue-, tu-losyksikkö- sekä tehtäväkohtainen yksityiskohtaisempi suunnitelma tavoitteiden toteuttamiseksi. Talousarvion toteutumisen seuraamista varten yksiköiden vastaaville toimitetaan tulosraportit. Tulosraportit ajetaan ajastetusti joka maanantaiaamu kirjanpidon senhetkisestä tilanteesta. Lisäksi kuukauden kaikkien vientien kirjaamisen jälkeen toimitetaan kuukauden tulosraportit.

Talousarvion täytäntöönpanossa on noudatettava voi-massa olevia virka- ja työehtosopimuksia sekä niitä sopi-muksia, joita kuntayhtymä on toiminnan järjestämisestä tehnyt. Yhtymähallituksen, tulos- ja vastuualueiden esi-miesten ja tulosyksikköjen esimiesten tehtävät ja toimival-ta on talousarvion täytäntöönpanon ja henkilöstöasioiden suhteen määritelty hallintosäännössä.

Kaikissa hankinnoissa on noudatettava hankinta-lainsäädäntöä ja yhtymähallituksen vahvistamaa hankin-taohjetta. Kuntayhtymä on mukana sairaanhoitopiirin hankintarenkaassa kaikkien tuoteryhmien osalta. Näiden tuoteryhmien kaikki hankinnat tehdään hankintarenkaan päättämiltä toimittajilta.

2.8 Toiminnan arviointi

Toimintaa arvioidaan säännöllisellä raportoinnilla. Ra-portointi toteutetaan vuosikolmanneksittain siten, että en-simmäinen raportti ajalta 1.1. - 30.4. laaditaan toukokuun aikana ja toinen ajalta 1.1. - 31.8. syyskuun aikana. Koko toimintavuoden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteiden toteutumat raportoidaan tilinpäätöksen jälkeen toiminta-kertomuksessa.

Kolmannesvuosiraportoinnin lisäksi yhtymähallituk-selle annetaan kokousaikataulun mukaisesti aina ajankoh-tainen lyhyt talousarvion toteutumaraportti. Tulosalueille, tulosyksiköille ja kustannuspaikoille jaetaan reaaliaikai-nen talousarvion toteutumaraportti viikoittain sekä lisäksi kuukausiraportti vertailutietoineen aina kuukauden kirjan-pidon valmistuttua. Tulosyksiköiden on seurattava toimin-nallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista jatku-vasti.

8

3.1 Tulosalueiden tavoitteet ja talousarviot

3.1.1 Hallinto- ja tukipalveluiden tulosalue

Toiminta-ajatusPalveluprosessien varmistaminen ja sisäisten asiakkaiden toiminnan tukeminen.

Toiminnan kuvausHallinto- ja tukipalvelujen tulosalueen tehtävä on kun-

tayhtymän hallinnosta ja palveluprosessien tukipalveluis-ta vastaaminen. Tulosalueen tulosyksiköt ovat

• Hallinto- ja henkilöstöpalvelut• Toimitilat• Siivous ja vaatehuolto• Materiaalipalvelut• Ravitsemuspalvelut• Hallinnon hankkeet

3. KÄYTTÖTALOUS

Asiakas


Taataan hallinto-organisaatiolle oikea ja oikea-aikainen tieto päätösten tueksi

Talouden suunnittelun ja ohjauksen kehittäminen

Raportointiaikataulu

Suunnittelun ja seurannan vuosikellon noudattaminen

Säännöllinen talous- ja suoriteraportointi raportoitavaa kuukautta seuraavan kuukauden loppuun mennessä

Talous


Talousarviossa pysyminen

Kustannustietoisuuden lisääminen organisaation kaikilla tasoilla

Säännöllinen seuranta kaikilla tasoilla

Talousosaamisen syventäminen

Talousarvion toteutuma

Talousasiat osana yksikkö- ja osastopalavereita



Tietotekniikan ja ohjelmistojen täysimääräinen hyödyntäminen hallinto- ja talousprosesseissa

IT-osaamisen varmistaminen aktiivisella koulutustarjonnalla

Koulutuspäivät

Hyvä hallintotapa Sisäisen ohjeistuksen ja sisäisen valvonnan kontrollien päivittäminen ja systematisoiminen

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Hallinto- ja henkilöstöpalvelujen tavoitteet

Ero eur Ero-%TP 2015 TA 2016 TA 2017 TA 17/TA 16 TA 17/TA16

HALLINTO JA TALOUSToimintatulot 536 366 417 600 400 700 -16 900 -4,0Toimintamenot 6 741 138 6 855 452 6 548 861 -306 591 -4,5

Toimintakate -6 204 772 -6 437 852 -6 148 161 289 691 4,5

Poistot 404 126 411 250 449 700 38 450 9,3Vyörytykset 426 684 287 550 430 000 142 450 49,5

Hallinto- ja tukipalvelut nto -7 035 582 -7 136 652 -7 027 861 108 791 1,5Vyörytykset -6 941 556 -7 019 652 -6 951 723 67 929 1,0

Hallinto nto -94 026 -117 000 -76 138 40 862 34,9

9

Hankintaosaamisen varmistaminen Varmistetaan, että hankintaosaamiseen saadaan riittävästi koulutusta

Kilpailutuksen hyödyntäminen

Suunnitellut koulutuspäivät toteutuneet

Hankinnat hoidettu hankintaohjeen mukaisesti

Sopimushallinnan varmistaminen Sopimusrekisterin kattavuuden ja ajantasaisuuden varmistaminen

Kattava jatkuvasti päivittyvä sopimusrekisteri, 100 % sopimuksista Dynastyssa

Kustannustehokkaat tukipalvelut Tukipalvelujen jatkuva kehittäminen

Toimistopalvelujen kehittäminen

Tositteet/kirjaukset/

palkkalaskelmat, euroa/kpl

Kiinteistö- ja siivouskustannukset/m2

Ateriahinnat

Toimistopalvelujen tehtävät ja organisointi määri-teltynä sekä prosessit kuvattuna


Tavoite/Kriittinen menestystekijä Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso/MittariHenkilöstön hyvinvoinnin tukeminen

Yhdenvertaisuus- ja henkilöstösuunnitelma laa-dittu

Hyvän työsuojelu- ja yhteistoimintakäytännön varmistaminen koulutuksen, perehdytyksen, työterveyshuollon ja työsuojelun avulla

Yhdenvertaisuus- ja henkilöstösuunnitelma yhteistoiminnassa tehtynä

Sosiaalisen pääoman mittaukset vuosittain

Kaari- työhyvinvointikysely syksylläOsaava ja ammattitaitoinen henkilöstö

Täydennyskoulutus (3-10 pv) on suunnitelmallista ja tarvelähtöistä

Vähintään 4 täydennyskoulutuspäivää/vakitui-nen työntekijä

Hyvinvoiva henkilöstö Tehtävänkuvien ja työn vaativuuden päivityksen loppuunsaattaminen

Lisä- ja ylitöiden seuranta

Sairauspoissaolojen seuranta

Kiinteistöjen kuntokartoituksen jatkaminen

Selkeät toimenkuvat sekä TVA ja palkkausjärjes-telmä päivitetty

Yteneväiset henkilöstöhallinnon ohjeistukset

Lisä- ja ylityöt, määrä

Työhyvinvointisuunnittelija ehkäisemässä ennen-aikaisia eläköitymisiä ja sairauspoissaoloja

Sairauspoissaolot keskimäärin 15 pv/htv

Suunnitelmallinen ilasuunnittelu

Sisäilmaongelmien ratkaisusuunnitelmat

Haipro-ilmoituksetEnnakoiva ja tuloksellinen rekrytointi

Rekrytoinnin keskitys

Eläköitymisen ennakointi ja strateginen suunnittelu

Yhteneväiset käytännöt toimien ja virkojen täytössä

Vakituisten virkojen ja toimien täyttöaste yli 90%

Osaamisen varmistaminen nimikemuutosten avulla

Avoin tiedottaminen Viestintästrategian luominen

Tiedonkulun parantaminen

Imagokysely

Viestintäkysely asiakkaille ja henkilöstölle

ViestintäKuntayhtymä Kaksineuvoisen viestintästrategian tavoit-teena on parantaa sekä ulkoista että sisäistä viestintää. Py-rimme viemään ulospäin positiivista kuvaa Kaksineuvoi-sen toiminnasta, sisäisessä viestinnässä taas keskitymme avoimuuteen. Viestinnän tämänhetkiset kipupisteet ovat tiedonkulussa. Sama ongelma koskee niin sisäistä kuin ul-koistakin viestintää. Tarvittava tieto ei välttämättä löydä

vastaanottajaa.Sisäistä viestintää parannetaan ensisijaisesti Neuvo-

kas-henkilöstölehdellä, joka ilmestyy ensi vuonna kuusi kertaa. Ensimmäinen Neuvokas julkaistiin elo-syyskuun 2016 vaihteessa. Lehden tavoitteena on välittää henkilös-tölle tarkkaa ja ajankohtaista tietoa Kaksineuvoisen toi-minnasta sekä tarvittaessa oikaista väärinkäsityksiä.

Ulkoisessa viestinnässä painopistealueina ovat me-

10

diasuhteet ja kuntalaistiedottaminen. Paikallislehdet ovat ilmoittaneet, että kuntayhtymän toiminnasta on vaikea saada tietoa. Tätä on ryhdytty korjaamaan säännöllisellä tiedottamisella. Sote-uudistuksen edetessä tiedotuslinjaa on tarpeen avata entisestään, sillä alueen mediat ovat kiin-nostuneita uudistuksen mukanaan tuomista muutoksista.

Kuntalaistiedottamiseen liittyvä tärkein uudistus on verkkosivu-uudistus. Nykyiset verkkosivut eivät kerro asiak-kaille juuri mitään, vaan heidän etsimänsä tieto on kätketty syvälle sivuston monimutkaiseen rakenteeseen. Verkkosi-vu-uudistuksen kanssa edetään seuraavaksi tarvekartoituk-seen. Tekniseksi alustaksi on valittu WordPress. Kyseinen alusta on paitsi helppokäyttöinen, myös yhteensopiva maa-

kunnan käyttämän sote-verkkoalustan kanssa. Muutoksen yhteydessä Kuntayhtymän uusi verkkosivusto on helppo in-tegroida osaksi maakunnan käyttämää järjestelmää.

Verkkosivu-uudistusta hyödynnetään myös sisäisessä viestinnässä. Tiedonkulkua parannetaan uusimalla Kaksi-neuvoisen intranet, joka on tullut teknisen käyttöikänsä päähän. Uudessa sivustossa intraan lisätyt tiedotteet kerä-tään automaattisesti kerran viikossa jokaiselle Kaksineu-voisen työntekijälle lähetettävään sähköpostiviestiin, josta he voivat linkkejä klikkaamalla käydä lukemassa uutiset. Tällä pyritään siihen, että työntekijät käyttäisivät aktiivi-semmin intranetiä ja saisivat näin tarkempaa tietoa kun-tayhtymän asioista.

Tietohallinto

Tukipalvelut

Kiinteistöhuolto, siivous, väline- ja vaatehuolto sekä kuuluvat tukipalvelujen tulosalueeseen. Keksitetty siivous mahdollistaa joustavan henkilöstön käytön kuntayhtymä Kaksineuvoisen eri toimipisteissä ja mahdollistaa

siivouksen järjestyminen myös äkillisissä tilanteissa ja toimitilamuutoksissa, kuten väistötilaratkaisuissa. Keskusvarastotoiminnan, välinehuollon, vaatehuollon ja pesulapalvelujen keskittämisellä varmistetaan tasalaatuisten palvelujen saaminen kustannustehokkaasti koko alueelle.


Siivoustyön toteutus yhteneväisten kri-teerien mukaisesti

Henkilöstön määrää ei lisätä

Vastuualueet ja osaaminen vastaa tar-vetta

Yhteneväiset mitoituskriteerit palveluyksiköissä

Henkilöstön joustava siirtyminen pisteestä toiseen työpäivän aikana

Sairaalainfektioiden määrän seurantaLaadukkaat välinehuollon palvelut Instrumentteja on alueen tarvetta vastaa-

va määrä

Välinehuollosta vastaa koulutettu, osaava henkilöstö

Tasalaatuiset välinehuollon palvelut

Välineiden puhdistus-, pakkaus- ja strerilointipro-sessit täyttävät laadunvarmistuksen kriteerit

Vaatehuollon ja pesulapalvelujen keskit-täminen

Keskitetyt vaatehankinnat Hankinnat tehdään keskitetysti siivousyksikön kautta


Tietoturva Käyttäjätunnusten hallinnan tehostaminen

Tietoturvan, tietosuojan sekä tietojärjestelmien käytön omavalvontasuunnitelman päivittäminen

Käyttäjähallinta jatkuvasti ajan tasalla

Omavalvontasuunnitelma toimii aktiivisena jatkuvasti päi-vittyvänä työkaluna

Käytössä työn sujuvuuden kannalta tarpeelliset tietotekniset laitteet ja ohjelmistot

Työasemien/laitteiden käytön kartoitus ja vähällä käytöllä olevien kierrättäminen

Työasemien ja tietoteknisten laitteiden käyttöaste oikealla tasolla

Toimintaa tukevien ohjelmistojen sujuva käyttö

Sote-valmistelut

Soten ja maakunnan uuden hallinto-rakenteen valmistelu

Tietojärjestelmien kehittäminen yhdessä käyttäjien kanssa

Alueellisen suoritekäsikirjan mukainen ohjeistaminen

Osallistuminen sote-valmistelun työryh-miin, kartoitukseen ja toimenpiteisiin

NurseBuddy optimoinnin ja kotihoidon mobiilikäyttö täy-dessä tuotantokäytössä

Hyvis - sähköinen asiointipalvelu aktiivisessa käytössä sekä terveydenhuollon että sosiaalipalveluiden osalta

Tilastoinnin vertailtavuus maakunnan tasolla

Maakunnallinen käytäntöjen yhtenäistäminen

11

Ravitsemuspalvelut ovat osa tukipalvelujen tulos-aluetta. Ravitsemuspalvelujen tavoitteena on tuot-taa ravitsemussuositusten mukaiset ja maukkaat ravintohuollon palvelut kuntayhtymä Kaksineuvoisen

sisäisille asiakkaille. Ravitsemuspalveluyhteistyön selvittelyä jatketaan Kauhavan, Evijärven ja Lappajärven kuntien kanssa huomioiden sote-ja maakuntauudistuksen linjaukset.

Tavoite/Kriittinen menestystekijä Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso/MittariRavitsemussuosituksen mukaiset ateriat ja aikataulut

Yhteiset ruokalistat ja Aromi reseptiohjel-ma käytössä

Toiveruokapäivät

Ruokalistojen läpikäynti vuosittain

Päivien määrä

Ravitsemuspalvelujen tuottaminen kus-tannustehokkaasti

Ravitsemuspalvelujen toiminnan ja talou-den tarkastelu jäsenkuntien ravitsemus-huoltojen kanssa.

Oman ravitsemuspalvelutoiminnan tar-kastelu ja kehittäminen sote- ja maakun-tauudistuksen tavoitteiden mukaisesti

Toteutuneet elintarvikekustannukset / ateria

Oma keittiötoiminta on kustannuksiltaan vertailu-kelpoinen tai edullisempi kuin alueen muut keittiöt

Sote-kehittämishankkeet

Maan hallituksen palvelujen kehittämisen kärkihankkeita ovat muun muassa Lapsi- ja perhepalveluiden muutosoh-jelma LAPE sekä ikäihmisten kotihoitoa ja kaiken ikäisten omaishoitoa kehittävä kärkihanke.

Lape-hankkeen tavoitteena on nykyistä lapsi- ja per-helähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaam-mat ja paremmin yhteensovitetut palvelut. Muutosohjel-maa toteuttavat maakunnalliset ja paikalliset Lape-ryhmät.

Onni asuu kotona - toimiva kotihoito -hanke vahvis-taa koti- ja omaishoitoa. Hanke painottuu kotikuntoutuk-seen, turvapiirin luomiseen sekä akuuttitilanteiden toimin-tamalliin.

3.1.2 Sosiaalipalvelujen tulosalue

Toiminta-ajatus

Sosiaalisen turvallisuuden, hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja osallisuuden edistäminen.

Sosiaalipalvelujen talousarvio (sitovuustaso)

Sosiaalipalvelujen nettokustannukset eivät pysy annetun talousarvioraamin sisällä, vaan oman toiminnan nettokus-tannusten nousu on 0,8 milj. euroa. Noususta 0,4 milj. eu-roa tulee sisäisistä vyörytyksistä. Sosiaalipalvelujen tulo-salueen osuus kokonaiskustannuksista on kasvanut ja sen vuoksi myös osuus vyörytyksistä on kasvanut.

Vyörytettävät erät sisältävät sekä aiheuttamisperiaat-

teella että kokonaiskulujen suhteessa kohdistettavia eriä. Talousarviovarauksen oman toiminnan kustannusten kas-vu johtuu lastensuojelun sijaishuollon menoista, joihin haetaan hallinto-oikeusprosessin kautta kustannusvastuuta toiselta kunnalta.

SOSIAALIPALVELUT Ero eur Ero-%TP 2015 TA 2016 TA 2017 TA 17/TA 16 TA 17/TA16

Toimintatulot 1 798 526 1 951 206 1 074 985 -876 221 -44,9Toimintamenot 17 012 332 17 953 768 16 735 361 -1 218 407 -6,8

Toimintakate -15 213 806 -16 002 562 -15 660 376 -342 186 -2,1

Poistot 26 546 29 000 31 700 2 700 9,3Vyörytykset 505 396 716 267 1 129 128 412 862 57,6

Sosiaalipalvelut nto yhteensä-15 745 748 -16 747 829 -16 821 204 -73 376 -0,4Varhaiskasvatus -11 929 0Perustoimeentulotuki -645 125 -728 000 -28 900 -699 100 -96,0Erityispalvelut -1 231 475 -1 181 270 -1 196 562 15 292 1,3Sosiaalipalvelut oma toiminta-13 857 219 -14 838 559 -15 595 742 757 184 5,1

12

Sosiaalipalvelujen nettokulut (kuntaosuudet) tehtävittäin

1000 eur TP 2015 TA 2016 ENN 2016 TA 2017 Muutos Muutos %TA16/TA17

200 Perheneuvola 418,5 460,7 416,2 446,0 -14,7 -3,2203 Musiikkiterapia 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0210 Lastensuojelun sosiaali- ja perhetyö 1 259,4 1 310,2 1 362,9 1 286,6 -23,6 -1,8216 Perhe- ja laitoshoito 1 577,6 1 887,1 2 125,0 2 249,4 362,3 19,2220 Päihdepalvelut 142,7 156,3 157,0 204,9 48,6 31,1225 Roihan Majakka 53,5 65,0 50,0 50,0 -15,0 -23,1230 Erityispalvelut 1 231,5 1 181,3 1 181,3 1 196,6 15,3 1,3237 Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut 0,0 1 464,1 1 552,8 1 524,2 60,1 4,1235 Vammaisten asumispalvelut 5 067,8 3 945,3 4 141,7 4 044,9 99,6 2,5240 Työ- ja päivätoiminta 1 251,4 1 390,5 1 298,4 1 412,1 21,7 1,6250 Omaishoidontuki alle 65-v 312,9 341,1 310,0 347,6 6,5 1,9260 Sosiaalityö ja muut tukitoimet 2 368,2 2 181,8 2 859,1 2 363,1 181,3 8,3270 Toimeentuloturva 825,2 975,8 893,8 284,2 -691,6 -70,9274 Sosiaalityö ja työhönkuntoutus 511,8 557,1 558,5 545,5 -11,5 -2,1275 Työmarkkinatuki 433,5 496,0 570,2 560,0 64,0 12,9255 Aikuisten työpaja 186,3 215,7 218,8 191,3 -24,3 -11,3257 Nuorten työpaka 77,5 119,8 121,0 114,1 -5,7 -4,8

Sosiaalipalvelut yhteensäEvijärvi 2 131,6 2 333,1 2 270,0 2 119,8 -213,4 -9,1Kauhava 11 948,3 12 562,7 13 454,5 12 701,4 138,7 1,1Lappajärvi 1 660,5 1 852,0 2 092,1 1 999,5 147,5 8,0Yhteensä 15 740,4 16 747,8 17 816,6 16 820,7 72,9 0,4

Sosiaalipalvelut/Erityispalvelut (perheneuvola, vammaispalvelut, mielenterveyskuntoutujien asumis- ja päivätoimintapalvelut)

Perheneuvolan toiminnan tavoitteena on tukea lasten myönteistä kehitystä ja vanhemmuutta yksilölle ja per-heelle suunnatuin palveluin sekä ryhmämuotoisen toimin-nan avulla. Palvelut turvataan Kauhavan perheneuvolasta käsin koko kuntayhtymän alueelle.

Mielenterveyskuntoutujien kotona asumista tuetaan asumiseen liitetyin palveluin ja päivätoiminnalla. Ympä-rivuorokautiset mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut ostetaan yksityisiltä palvelujentuottajilta. Palvelu perustuu asiakaskohtaisiin palvelusuunnitelmiin. Toimintaa koordi-noi moniammatillinen asiantuntijatyöryhmä (mt-sas).

Kehitysvammaisille henkilöille tarjotaan mahdol-lisuus asumiseen tavanomaisissa asumisympäristöissä

Lappajärven Joelinkodissa sekä Kauhavan Kaitorannassa ja Fransunpuistossa. Asumista tuetaan palveluin. Vammai-sille henkilöille suunnattua asumispalvelua ostetaan asi-akastarvetta vastaavasti yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Asumista omassa kodissa tuetaan mm. henkilökohtaisella avulla. Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaa tuote-taan Kauhavalla, Alahärmässä ja Lappajärvellä. Palvelu perustuu asiakaskohtaisiin palvelusuunnitelmiin.

Vammaispalvelujen kustannuksissa on vuoden 2016 aikana tapahtunut kasvua vaikeavammaisen henkilön sub-jektiivisen oikeuden piiriin kuuluvan henkilökohtaisen avun osalta. Palvelutarve jatkuu edelleen vuonna 2017.

Asiakas

Tavoite/Kriittinen menes-tystekijä

Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso/Mittari

Asiakkaan tarvetta vastaavat, riittävät ja oikea-aikaiset palvelut

Osallisuuden tukeminen

Perheneuvolapalvelujen sisällön kehit-täminen (mm. ryhmät, konsultaatiora-kenteet, verkostot)

Vammaisten ja mielenterveyskun-toutujien omia voimavaroja tukevat työ- ja päivätoiminta, asuminen ja tukitoimet.

Asiakkaiden kokema hyöty ja asiakastyytyväisyys palveluissa

Yhteistyötahojen palaute

Asiakkaan kuntotutumisen arviointi

Asiakkaan asumismuotojen monipuolisuus

13

Talous

Tavoite/Kriittinen menestys-tekijä


Asiakkaiden tarvetta vastaa-vat palvelut

Asiakaskohtainen palvelutarpeen arviointi ja palvelusuunnitelma

Henkilökohtaisen budjetoinnin toimin-tamalliin perehtyminen

Toiminta erityispalveluihin liittyvissä verkostoissa; mm. Eskoon asumisen palvelujen työryhmä, Epsote valmis-telu.

Vammaispalvelujen tunnusluvut/ Talous- ja toimintatilasto

Perheneuvolan tunnusluvat/ Talous- ja toimintatilasto

Toteutuneet palvelusuunnitelmat

Uusien toimintamuotojen ja yhteistyörakenteiden syntyminen

Panostaminen yksilöiden ja perheiden omia voimavaroja tukeviin palveluihin.

Ryhmämuotoisten palvelumuotojen jatkuva kehittäminen.

Toteutuneiden ryhmien määrä

Palveluihin pääsy Turvataan palvelujen saavutettavuus mm. perheneuvolapalveluissa

Uudet asiakkuudet, päättyneet asiakkuudet, jonotusajat




Kehitysvammapalvelut lä-hiyhteisöissä

Asuminen ja sitä tukevat palvelut

Vammaisten itsenäistä elämää tukevat kumppanuudet ja verkostot: yksityiset palvelut, harrastemahdollisuudet, osallisuuden tukeminen mm. järjestöt, Ystävän kortti

Toimintakykyä ja kuntoutusta tukeva yksilöllinen asumisratkaisu

Palvelujen suoritemäärät

Uusien toimintamallien käyttöönotto

Panostetaan toimintojen sisällölliseen kehittämiseen

Työ- ja päivätoimintapalvelut Työllistymisen tukeminen

Asiakaspalaute

Palvelujen suoritemäärät




Henkilöstön osaamisen kehit-täminen

Kohdennetut täydennyskoulutukset

Mahdollisuus oppisopimuskoulutuk-seen

Työnohjaus

Toteutuneet koulutuspäivät

Toteutunut työnohjaus

Hankittu erityisosaaminen mm. terapiatyössä

Lasten ja perheiden sosiaalityö ja perhetyö

Lapsiperheitä tuetaan sekä sosiaalihuolto-, että lastensuo-jelulain mukaisin palveluin ja tukitoimin. Toimintaa ohjaa sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukainen tavoite vahvistaa ehkäiseviä palveluja ja tätä kautta vähentää korjaavien toi-menpiteiden tarvetta.

Lasten ja perheiden sosiaalityössä toimintamuotoja ovat lasten kasvuolojen edistäminen, sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi ja siihen liittyvä arvio lastensuojelun tarpeesta, sosiaalihuoltolain mukaiset pal-velut, lastensuojelun avohuollon tukitoimet, sijaishuolto perhe- ja laitoshoitona sekä lastensuojelun jälkihuolto. Lastenvalvojan tehtävät (lapsen isyys, elatus-, huolto ja tapaamisoikeusasiat) sisältyvät lasten ja perheiden sosiaa-

lityöhön.Palveluina tarjotaan lapsiperheiden kotipalvelua, per-

hetyötä, tukiperheitä, tukihenkilöitä, vertaisryhmätoimin-taa ja valvottuja tapaamisia. Lastensuojelun avohuollon tukitoimina käytetään tehostettua perhetyötä, tukiperheitä, tukihenkilöitä, lastensuojeluyksiköissä toteutettavia tuki-jaksoja, lasten päivähoitoa, perhekuntoutusjaksoja, per-heen taloudellista tukea, tukea lapsen/nuoren harrastustoi-mintaan sekä vertaisryhmätoimintaa. Palvelut perustuvat omaan toimintaan, minkä lisäksi käytetään asiakastarvetta vastaavasti ostopalveluja.

Erityisenä kehittämistyön kohteena on erityis- ja perustason säännöllisen konsultaatiorakenteen luominen sekä SiSoTe yhteistyön vahvistaminen osana Etelä-Poh-janmaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteen valmiste-luun liittyvän LAPE-työryhmän toimintaa.

14

Asiakas



Vanhemmat saavat riittävän tuen ja ohjauksen lapsen isyyteen, elatukseen, huol-toon ja tapaamiseen liittyvis-sä asioissa

Laadukkaiden perheoikeudellisten palvelujen turvaaminen

Asiantuntevat lastenvalvojapalvelut

Toteutuneet suoritteet (THL/Lastenvalvojan tilasto)

Asiakkuudet ja käynnit

Lasten ja perheiden tuen tarpeen arvioimiseen liittyvi-en yhteydenottojen ja las-tensuojeluilmoitusten nopea käsittely

Riittävät henkilöstöresurssit. Toimivat käytännöt

Käsittelyaikojen toteutuminen/ seitsemän arkipäivää. (THL/ Las-tensuojelun käsittelyaikojen toteutumisen seuranta)

Kaikki palvelutarpeen arvioinnit on tehty kolmen kuukauden kuluessa. (THL/ Lastensuojelun käsittelyaikojen toteutumisen seuranta)

Asiakkaiden tukeminen so-siaalihuoltolain mukaisten palvelujen ja lastensuojelun avohuollon tukitoimien avulla

Palvelujen ja tukitoimien monipuoli-nen käyttö ja asiakaslähtöisyys Palvelu-muotoilu

Konsultaatiomahdollisuuksien hyödyn-täminen

Avohuollon asiakasmäärät (THL/ Lastensuojelutilasto)

Avohuollon käynnit

Huostaanotot

Sijaisperheiden asiakkuudet

Asiakkaiden tyytyväisyys palveluihin

Asiakaspalautekyselyjen toteutus Asiakaspalautteissa havaittu tyytyväisyys palveluihin

Talous



Lastensuojelun avohuoltopai-notteinen palvelurakenne

Nykyisten toimintamallien tehosta-minen ja uusien luominen omana toimintana.

Avohuollon asiakasmäärät (THL/ Lastensuojelutilasto)

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17 vuotiaiden määrä (THL/ Las-tensuojelutilasto)

Perhetyön sosiaalihuoltolain mukaisten toimintamuotojen riittävyys

Lapsiperheiden kotipalvelun, Neuvo-kas-perhetyön ja sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön oikea-aikainen käyttö

Palvelujen piirissä olevien asiakkaiden määrän kehitys




Sosiaalihuolto- ja lastensuo-jelulain mukaisten asiakkuuk-sien saumaton hoito

Tehtävärakenteiden jatkuva arviointi Määräaikojen toteutuminen

Asiakasmäärät/ työntekijä

Käynnit/työntekijä/työpäiväPerhehoidon käytäntöjen uudelleentarkastelu

Päivitetään perhehoidon käytäntöjen ohjeistus

Päivitetyn perhehoidon ohjeistuksen hyväksyminen yhtymähalli-tuksessa




Osaava lasten ja perheiden sosiaalityön ja perhetyön ammattilainen

Täydennyskoulutus, hanke- ja muu kehittämistoiminta (kehittämispäivät, teemojen mukaiset kehittämisryh-mät), kehityskeskustelut ja niiden yhteenvedon perusteella tehtävät toimenpiteet.

Työnohjaus.

Yhteenveto kehityskeskusteluista tehty

Kehittämispäivät järjestetty säännöllisesti

Työnohjauksen toteutuminen

Täydennyskoulutuspäivät/henkilö

15

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityön perustehtävänä on edistää henkilöiden ja perheiden elämänhallintaa, sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia. Työ on pääosin yli 18-vuotiaiden kanssa teh-tävää suunnitelmallista sosiaalityötä. Uuden sosiaalihuol-tolain mukaisesti asiakassuunnitelmat ja palveluprosessi uudistuu ja jäntevöityy. Tavoitteena on vahvistaa henkilön ja perheen toimintakykyä ja ehkäistä sosiaalisten ongel-mien syntyä kartoittamalla asiakkaan ja hänen lähiver-kostonsa elämäntilanne, vahvuudet ja voimavarat. Yhtenä painopistealueena on nuorten aikuisten kanssa tehtävä työ.Toimeentuloturva käsittää täydentävän- ja ehkäisevän toi-meentulotuen, kuntouttavan työtoiminnan sekä työmark-kinatuen ja TYP-toiminnan.

Aisapari ry:n kautta haetaan nuorten työpajatoimin-taan pienimuotoista kehittämishanketta, jossa tuki voi olla 90 %. Hanketta haetaan vuosille 2017 - 18. Hank-keen yksityinen rahoitusosuus on lahjoitusrahaa. Hanke ei sisällä kuntayhtymän rahoitusta. Hankkeen budjetti on

noin 18 800 €. Hankkeeseen ei tule omaa henkilöresurs-sia. Hankerahoitus käytetään hankkeessa toteutettaviin toimenpiteisiin. Toiminnan sisältö määräytyy käyttäjä-lähtöisesti nuorten toiveiden perusteella painottuen erilai-siin vapaa-ajantoimintoihin ja harrastuksiin. Toimintaan käytetään ostopalveluja asiantuntijoilta, kunnat ja kolmas sektori ovat yhteistyökumppaneita. Tavoitteena on luoda positiivinen, hyvinvointia ja elämänlaatua lisäävä hanke, jossa innovatiivisuus ja kokeileminen on keskeistä.

Päihdepalvelut

Päihdepalveluina toteutetaan päihdehuollon sosiaalityötä; avopalvelussa tapahtuvaa psykososiaalista kuntoutusta, motivoimista ja tukea päihteettömyyteen sekä suunnitel-mallista laitoskuntoutustarpeen arviointia. Laitoskun-toutuspalvelut ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Kauhavan Sininauha ry:n Roihan Majakka tarjoaa työ- ja päivätoimintaa sekä kuntouttavan työtoiminnan palveluja päihdeasiakkaille.

Asiakas



Uuden sosiaalihuoltolain mukaisen työtavan juurrutta-minen osaksi asiakastyötä – asiakasprosessin muutos

Laadukkaat ja oikea-aikaiset aikuissosiaalityön palvelut

SHL:n mukainen palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma-työn kehittäminen

Omatyöntekijä työskentelyn kehittäminen

Palvelutarvearvioiden ja asiakassuunnitelmien määrä

Asiakkuuksien määrä

Asiakkaan tarvetta vastaavat, monipuoliset, työpajapalvelut

Työpajan opinnollistamistoi-minta

Alihankintatyöt

Toiminnan suoritetiedot/ Party järjestelmä

Yhteistyökumppaneiden määrä

Uudet ja päättyneet asiakkuudetAsiakkaan osallisuuden vah-vistaminen

Asiakasprosessin kehittäminen

Ryhmämuotoisen toiminnan kehittäminen

Toteutunut kehittämistyö

Toteutuneet ryhmät ja asiakaspalaute ryhmistä

Sijoittuminen opintoihin tai työmarkkinoille

Palvelujen myöntäminen lakien ja asetusten mukaisesti määräaikoja noudattaen

Sähköisten palvelujen kehit-täminen

Seuranta aikuissosiaalityön tiimissä ja tarvittaessa resurssin uudelleen kohdentaminen

SosiaaliHyvis portaalin käyttöön-otto

Toimeentulotuen käsittelyajat; kiireellinen hakemus – 1 - 2 pv, taval-linen – enint. 7 työpäivää, pääsy sos.tt:n tai -ohjaajan vastaanotolle – enint. 7 päivää/ THL Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Uudet sähköiseen palveluun perustuvat asiointimahdollisuudet

16

Talous


Toimenpiteet 2017 Tavoitteet/Mittarit

Toiminnan järjestäminen lakisääteisesti, asiakkaan osal-lisuutta tukien, laadukkaasti ja taloudellisesti tehokkaasti

Ulkopuolinen rahoitus työpa-jatoimintaan

Selkeä, pitkäjänteinen asiakas-prosessi

TYP-toimintaprosessin selkiy-tyminen

TE-toimen organisaatiomuutok-sesta aiheutuvat toimenpiteet yhteistyössä kuntien kanssa

Vuosittainen avustus nuorten työpajatoimintaan

Hankerahoitus alueellisiin työl-listymistä edistävin hankkeisiin osallistumalla

Alihankintatöiden tulokehitys

Toimeentuloturvan piirissä olevien asiakkaiden määrä/THL Toimeentu-lotukitilasto

18-24-v, asiakkaiden määrä/THL Toimeentukitilasto

Toimeentulotuen tilastot/THL, Kela

TYP-toiminnan asiakas määrän kehitys

Työmarkkinatuen kuntaosuuden asiakasmäärien kehitys/KELA:n raportit

Toteutunut rahoitus

Uudet ja päättyneet hankkeet

Kertyneet maksut

Yhteistyön tiivistäminen eri toimijoiden kanssa (esim. päihdetyössä)

Yhteistyöprosessin kehittä-minen, päällekkäisen työn minimointi ja asiakasprosessin katkeamattomuus

Verkostoneuvottelujen toteutuminen

Yhteiskehittämisen toteutuminen (mm. psykiatrian poliklinikat




Aikuissosiaalityön sisältöjen jatkokehittäminen uuden sosiaalihuoltolain mukaises-ti omassa tiimissä, yhdessä asiakkaiden ja yhteistyöta-hojen kanssa.

Toimiva ja monialainen ver-kostotyö päihdepalveluissa

TYP- työn toimintatapojen kehit-täminen

Työ- ja toimintakykyarvioinnit osaksi toimintaa

Aikuissosialaityön ohjelman päi-vittäminen uuden sosiaalihuolto-lain velvoitteita vastaavaksi

Perustoimeentulotuen KELA siirtoon vaikuttaminen ja muutok-sesta aiheutuvan asiakasprosessin selkiyttäminen

Oikea palvelu oikeaan aikaan

Päihdetyön avopalvelun kehittä-minen yhteistyössä muiden toimi-joiden kanssa.

TYP-asiakkuuksien seuranta ja määrät

Työ- ja toimintakykyarvioiden määrät ja tulokset

Työntekijöiden palaute ohjelman toimivuudesta

Ohjaus asiakkaille vuodenvaihteessa 2016/2017 toteutuvasta perustoi-meentulotuen KELA siirrosta.

Sosiaalityön päihdepalvelujen asiakasmäärä/ ProConsona

Toteutuneet laitoskuntoutukset/ Talous- ja toimintatilasto

Jatkopolkujen löytyminen asiakkaille työpajajakson jälkeen

Opinnollistamisen osana työpajatoimintaa

Oppilaitosyhteistyö Sedun ja Jamin kanssa

Työllistyminen, työkokeilut, opis-kelu

Menetelmän toteuttaminen

50% asiakkaista löytää pajajakson jälkeen ratkaisun tilanteeseensa

Toteutuneet opintojaksot ja tutkinnot

17




Riittävä, ammattitaitoinen ja moniammatillinen hen-kilöstöresurssointi sekä sen oikea kohdentaminen

Sosialaihuoltolain mukaisten aikuissosiaalityön palvelujen kehittäminen

Palvelujen määräajat/ Käsittelyaikojen seuranta /THL

Henkilöstön osaamisen ke-hittäminen ja työhyvinvointi

Kehittämispäivät x 1 - 2/vuosi

Säännölliset tiimipalaverit

Kehityskeskustelut

Koulutuspäivät

Työnohjaus

Työparityöskentelyn mahdolli-suus

Aikuissosiaalityön tiimin oma kehittämistoiminta (palaverikäytännöt, kehittämispäivät)

Työpajan oma kehittämistoiminta

Tiimipalaverien määrä

Pidetyt kehityskeskustelut ja niiden yhteenveto

Toteutuneet koulutukset

Työnohjauksen toteutuminen

3.1.3 Ikäihmisten palvelujen tulosalue

Palvelualueeseen kuuluvat seuraavat palveluyksiköt1. Toimintakykyä ja elämänhallintaa tukevat palve-

lut; ikäneuvola, yli 65-vuotiaiden omaishoidontuki ja omaishoidontuen tukitoimet sekä päivätoiminta

2. Kotihoito; kotihoito, kotikuntoutus, tehostettu ko-tisairaanhoito, turva- ja tukipalvelut, kotihoidon palvelusetelit

3. Asumispalvelut ja vuorohoito; oma ja ostotoimin-ta sekä palvelusetelitoiminta

Toiminta-ajatusIkäihmisten palvelujen toiminta-ajatus on turvata ikään-tyneille hyvä elämänlaatu, osallisuus ja itsenäinen asumi-nen omassa kodissa. Ikäihmisten palveluiden tavoitteita ja toimenpiteitä raamittavat laki hyvään ikääntymiseen ja laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palve-lujen parantamiseksi. Talousarvion laatimisen taustalla on kuntayhtymään luotu ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2016 - 2020.I

Ikäihmisten palvelujen talousarvio (sitovuustaso)

Ikäihmisten palvelujen palvelurakenteen muutosten joh-dosta tulosalueelle suoraan kohdistuneet kustannukset las-kevat 0,5 milj. euroa ja toimintatuotot laskevat 0,5 milj.

euroa. Ikäihmisten palvelujen nettokustannukset laskevat, kun yhteisistä kustannuksista vyörytetyt erät laskevat 0,2 milj. euroa.

IKÄIHMISTEN PALVELUT Ero eur Ero-%TP 2015 TA 2016 TA 2017 TA 17/TA 16 TA 17/TA16

Toimintatulot 7 025 106 6 601 297 6 123 108 -478 189 -7,2Toimintamenot 23 773 148 24 318 528 23 864 581 -453 947 -1,9

Toimintakate -16 748 042 -17 717 231 -17 741 473 24 242 0,1

Poistot 46 643 50 400 37 100 -13 300 -26,4Vyörytykset 2 609 161 2 779 697 2 573 068 -206 629 -7,4

Ikäihmisten palvelut nto yhteensä-19 403 846 -20 547 328 -20 351 641 -195 687 -1,0

18

Ikäihmisten palvelujen nettokustannukset (kuntaosuudet) tehtävittäin

1000 eur TP 2015 TA 2016 ENN 2016 TA 2017 Muutos Muutos-%TA16/TA17

300 Kotihoito 6 614,6 7 197,6 7 305,8 7 801,3 603,6 8,4325 Omaishoidontuki yli 65-v 655,7 1 067,6 975,0 1 282,7 215,0 20,1330 Palveluasuminen 436,5 421,5 404,0 0,0 -421,5 -100,0340 Tehostettu palveluasuminen 10 842,7 10 991,6 11 152,0 11 050,8 59,1 0,5360 Laitoshoito 854,4 664,9 647,7 0,0 -664,9 -100,0

Ikäihmisten palvelut yhteensäEvijärvi 2 386,2 2 545,6 2 562,5 2 440,4 -105,1 -4,1Kauhava 13 166,9 14 012,2 14 230,3 13 970,3 -42,0 -0,3Lappajärvi 3 850,8 3 989,5 3 910,9 3 940,9 -48,6 -1,2Yhteensä 19 403,8 20 547,3 20 703,8 20 351,6 -195,7 -1,0

Ikäihmisten palvelualueen strategiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit

Asiakas



Asiakkaan tarpeesta lähtevät laadukkaat palvelut oikeanai-kaisesti

Palvelutarpeen arviointikäynnit

Asiakastyytyväisyyskyselyt

Asiakkaan tarpeista lähtevä omatoimisuutta tukeva kunto- hoito- ja/tai palvelusuunni-telma

Omaiset huomioidaan paremmin hoito- ja palvelusuunnitelmaa tehdessä

Kannustetaan omaisia käymään ja osallistu-maan omaistensa hoitoon

Kiireelliset viipymättä ja ei kiireelliset vähintään 7 arkipäivän kuluessa

Asiakastyytyväisyyskyselyt kaikille kotihoidon säännölliselle kuukausiasiakkaalle- ja kertakäyntiasiakkaalle

Tehdään kaikille säännöllisen palvelun piirissä oleville asiak-kaille.

Ohjataan ja neuvotaan omaisia konkreettiseen toimintaa omaisensa hyväksi

Omaiset osallistuvat 2 krt vuodessa hoito- ja palvelusuunni-telmien tekoon

Omaistenpäivät 1-2 krt vuosi

Hyvän elämänlaadun turvaa-minen

Ulkoilun mahdollistaminen kaikille. Kehitel-lään yhteistyötä ulkoiluystävien ja omaisten kanssa

Kuntouttava työote

Jokainen palvelun piirissä oleva pääsee ulos vähintään kerran viikossa

Ulkoilutuslistat, seurataan viriketoimintaan osallistujat, käyte-tään toimintakykymittaria arvioinneissa

Kotikansiot kotihoidon asiak-kaille kotiin

Yhtenäinen kotikansiokäytäntö kaikissa kun-tayhtymän kunnissa

Kotikansiot kaikille säännöllisille kotihoidon asiakkailla. Päi-vitys asiakkaan vastuuhoitajalla ½- vuoden välein. Mittaristo päivitetään tarpeen mukaan. Kotikansio sisältää; hoito- ja palvelusuunnitelman, kuntoutus- ja liikuntasuunnitelman, suuhoidon toimenpiteet, lääkehoito, yhteystiedot, palvelun seuranta ja viestitys

Ravintovastaavat Ravitsemuskoulutus

Kotikuntoutustiimistä valitaan kaksi ravinto-vastaavaa

Asiakkaalle ravitsemussuunnitelma

Ravintovastaavat tekevät ravitsemussuunnitelmat ja MNA

Virike-kulttuuri ja ulkoilutoi-minta kotona asuville hyvin-voinnin tueksi

Asiakastyytyväisyyskyselyyn liitetään kysymys, onko saanut halutessaan tukihenkilöä kotiin

19

Itsenäisen asumisen tukemi-nen

Vuorohoitojaksot kotona asumisen tueksi ja omaishoitajan lepoa varten

Päivätoiminta

Taataan omaishoitajille vähintään 3 pvä kuukaudessa laki-sääteiset vapaapäivät. Kotihoidon vuorohoitotarpeeseen vastataan.

Jokaisella alueella toimii päivätoiminta

Toiminnanohjaus-järjestelmä Käytössä kaikissa kotihoidon tiimissä 2017

Hakemusten käsittely Kaikkien hakemusten käsittely Hakemuksista päätökset 100 %:sti

Ikäihmisten palvelujen keskiössä on asiakas ja kuntoutus. Palveluiden tulee vastata asiakkaan kokemaan tarpeeseen. Palveluiden tulee vahvistaa asiakkaan hyvinvointia, ter-veyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista. Tämä taataan esim. kuntouttavalla työotteella, kiinnittämällä huomioita ikäihmisen ravitsemukseen ja ulkoilemisella.

Asiakkaita kohdellaan tasavertaisesti. Kaikille säännölli-sen palvelun piirissä olevalle asiakkaalle tehdään asiak-kaan omat voimavarat huomioiva kuntoutus-, hoito- ja tai palvelusuunnitelma. Omaiset huomioidaan voimavarana suunnitelmia tehdessä ja sitoutetaan neuvomalla ja ohjaa-malla entistä tiiviimmin ikäihmisen hoitoon mukaan.

Talous



Laadukkaat ikäihmisten palve-lut kustannustehokkaasti

Laatusuosituksien noudattaminen

Ympärivuorokautisten paikkojen tarve asiakkaiden tarpeita vastaaviksi

Henkilöstön kustannustietoisuuden lisää-minen

Talousarviossa pysyminen.

Mittarina palvelujen suoritteet ja/tai suoritteisiin käytetty aika

Kotihoidossa tavoitteena välittömän työajan osuudeksi 60-65 %

Tilanteen jatkuva tarkastelu

Kotihoidon kehittäminen vähentää ympärivuorokautisen paik-kojen tarvetta. Ympärivuorokautisten paikkojen muuttuminen vuorohoidoksi tai kotihoidoksi

Tilinpäätös ja välintilinpäätöksen seuraaminen sekä sen läpikäy-minen osasatotunnille henkilöstön kanssa

Fysioterapian ja kuntoutuksen osaaminen kotiin

Toimintaterapeutti kotiin

Työntekijöiden kuntoutusosaamisen vah-vistaminen

Toimintaterapeutti aloittaa työskentelyn ikäihmisten palveluissa keväällä 2017

Hoito- ja palvelusuunnitelmassa liitteenä kuntoutus- ja liikunta-suunnitelma

Työhyvinvointi Työterveyteen liittyvien asioiden huo-mioon ottaminen

Työtyytyväisyyskysely

Työntekijöiden optimaalinen käyttö

Loma-aikojen porrastus sekä sijaisten optimaalinen käyttö

Sijaisrekisteri sekä Kuntarekryn optimaalinen käyttö

Laatusuosituksen kokonaistavoitteena on turvata mahdol-lisimman terve ja toimintakykyinen ikääntyminen koko ikääntyneelle väestölle sekä laadukkaat ja vaikuttavat palvelut niitä tarvitseville iäkkäille henkilöille. Valtakun-nalliset tavoitteet, joita kuntien tavoitteita asetettaessa on tarkasteltava suhteessa kunnan asukkaiden tarpeisiin, ovat yli 75-vuotiaiden kuntalaisten osalta seuraavat:

•Omaishoidontuen piirissä 6 - 7 %•Säännöllisen kotihoidon piirissä 13 - 14 %•Ympärivuorokautisen hoidon piirissä max. 10 %.

EPSOTE on laittanut tavoitteeksi, että tulevaisuudessa vain 3 % yli 75-vuotiaista ikäihmisistä asuisi ympäri-vuorokautisessa asumispalveluissa ja muiden tarpeisiin vastataan kattavilla kotihoidon palveluilla. Oikeanlainen palvelurakenne ohjaa kehittämään ikäihmisten palveluita avohoitopainoitteisempaan, inhimillisempään ja kustan-nustehokkaampaan suuntaan. Palvelurakenteen muuttami-nen tuo vaateen henkilöstön koulutukselle ja esimerkiksi kustannustietoisuuden lisäämiselle.

20


Tavoite/Kriittinen me-nestystekijä


Palvelurakenteen muut-taminen valtakunnan laatusuosituksen mukai-sesti

Omaishoidontuen lisääminen

Säännöllisen kotihoidon riittävyys asiakkaiden tarpeeseen nähden

Ympärivuorokautisen hoivan muuttaminen vuorohoidoksi ja kotihoidoksi

Yli 75 vuotiaista: Omaishoidontuen piirissä n.6 %

Säännöllisessä kotihoidossa 13 - 14 %

Ympärivuorokautisessa hoivassa max. 7 %

Vuorohoitopaikat/vuorohoidon tarve

Palvelujen oikea kohden-taminen

Ikäneuvolan palvelujen kehittäminen

Kotiuttamisprosessien tehokkuuden lisääminen

Yöhoidon kehittäminen

Palvelutarpeen arviointikäyntien toteutus moniammatillisesti, kuntoutus huomioiden. Ikäneuvolan suoritteet väh. 4 suoritet-ta/per/työntekijä läpi vuoden

Kotikuntoutustiimin tehokas toiminta

Palvelutarpeen arviointikäynnit moniammatillisesti

Kuntoutuksen huomioiminen ja ennaltaehkäisy keskiössä

Lappajärven ja Evijärven kotihoitoon yöpartiotoiminnan käyn-nistäminen

Palvelujen sisällön kehit-täminen: ennaltaehkäisy ja tavoitteellisuus

Asiakasta aktivoiva, osallistava ja toimintakykyä ylläpitävä työote

Omaishoitajien tukeminen

Hoito-, liikunta ja kuntoutussuunnitelma kaikille

Toimintaterapeutin ja ikäihmisten valmentajan (fysioterapeutti) toiminnan käynnistäminen

Omaishoitajalla mahdollisuus järjestää lakisääteisen vapaansa toimeksiantosopimuksella, hoitajalla kotiin, omissa tehostetun palveluasumisen yksiköissä tai palvelusetelillä

Laatutyön kehittäminen Omavalvontasuunnitelmien päivitys. Laatukan-sion päivitys ja tehokkaampi käyttö

Mobiililaitteiden käyttöönotto

Teknologian hyödyntäminen

Laadukkaan hoidon ja hyvän toimintakyvyn turvaaminen

Vanhusneuvostojen toiminta

Jokaisessa toimintayksikössä on päivitetyt omavalvontasuunni-telmat ja laatukansiot.

Haipro-ilmoituksien käsittely

Kaikilla kotihoidon tytöntekijöillä mobiililaite käytössä

Etägeriatrilääkäritoiminnan toteutus ja arviointi

Turvateknologiaa lisätään asiakkaille kotiin

Kaikki työntekijät perehtyvät ikäpoliittiseen ohjelmaan

Kokoukset kolme/neljä kertaa vuodessa. Edustus kuntayhty-mästä

Palvelutarpeen arviointia ja osastohoidosta kotiutumisen prosesseja kehitetään. Vanhuspalvelulaki (13 - 18 §) oh-jaa iäkkäiden henkilöiden palveluiden sovittamista heidän tarpeisiinsa. Laatusuosituksen mukaan kun mahdollisia palvelutarpeita ilmenee, ne on selvitettävä kattavasti. Siitä alkaa iäkkään henkilön tarvitsemien palvelujen suunnitte-lu ja toteutus. Tarpeiden pohjalta on tehtävä palvelusuun-nitelma yhdessä iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen omaisensa/läheisensä kanssa. Palvelujen tarpeita selvi-tettäessä ja suunnitelmaa tehtäessä on varmistettava kun-toutumisen mahdollisuudet, jotta kotona asuminen voisi

useimpien kohdalla jatkua. Kun ikääntyvien toimintaky-vyn ja terveydentilan heikentymiseen puututaan mahdol-lisimman aikaisessa vaiheessa, ehkäistään toimintakyvyn vajausten syntymistä ja ongelmien kasautumista.

Jokaisen yksikön henkilöstö esimiehensä johdolla pitävät ajan tasalla yksikön omavalvontasuunnitelmaa. Omavalvontasuunnitelma toimii samalla osana uusien työntekijöiden perehdytyksessä. Yksiköihin laadittujen laatukäsikirjojen periaatteita noudatetaan takaamaan laa-dukas hyvä hoito asumispalveluyksiköissä.

Vanhuspalvelulaissa §11 vaaditaan, että vanhusneu-

21




Riittävä ammattitaitoinen henkilöstö

Tehokas rekrytointi

Henkilöstön työhyvinvointi

Täydennyskoulutus

Kehityskeskustelujen käyminen henkilöstön kanssa

Koulutusta dementiaa sairastavan kohtaami-sesta

Sairauspoissaolot max. 15 pv/työntekijä/v

Työhyvinvointikysely

Täydennyskoulutusvelvoitteen täyttyminen 4 - 10 pv/työnteki-jä/v

Lähiesimiehet käyvät kehityskeskusteluja suunnitelmallisesti kerran vuodessa henkilöstön kanssa. Mikäli esimiehellä on suuri henkilöstömäärä henkilökohtaiset kehityskeskustelut joka toinen vuosi ja joka toinen vuosi ryhmäkeskustelut.

Koulutusseuranta

Hyvän elämän loppuvai-heen hoito

Ky:n elämän loppuvaiheen hyvä hoito-ohjeis-tus mukainen hoito

Hoitajia perehdytetään saattohoitoon

Asiakkaiden ja omaisten palautteet

Kuntouttava hoitotyö Suunnitelmallinen kuntouttava työote päi-vittäisissä toiminnoissa, koulutusta kineste-tiikasta

Hoito- ja palvelusuunnitelmien seuranta

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen henkilöstömitoitukset ovat vanhuspalvelulain ja laatusuosituksien mukaiset. Koulu-tetun henkilöstön saatavuus varmistetaan ylläpitämällä kuntayhtymän ammatillista ja hyvää imagoa. Työhyvin-vointiin kiinnitetään huomiota järjestämällä koulutuksia ja varmistamalla täydennyskoulutusvelvoitteen toteutumi-nen. Työntekijöille järjestetään kehityskeskustelu esimie-hen kanssa vuosittain.

Ikäihmisten laatusuosituksen mukaan toimintayksi-kön lähiesimiesten vastuulla on työn tarkoituksenmukai-nen organisointi, työkäytäntöjen ja henkilöstön osaamisen uudistaminen sekä toimintayksiköissä toimivan henkilös-tön työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden lisääminen. Esi-miehiä tuetaan muutoksessa esimiesvalmennuksen avulla.

3.1.4 Terveyspalvelujen tulosalue

Toimintaa ohjaa terveydenhuoltolaki, jonka tavoitteena on vahvistaa perusterveydenhuoltoa, hyvinvoinnin ja tervey-den edistämistä sekä edistää terveyspalvelujen saatavuutta ja tehokasta tuottamista sekä asiakkaan osallisuutta sau-mattomin ja asiakaskeskeisin palveluin. Lailla varmiste-taan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tiivis

yhteistyö ja asiakaskeskeisyys. Valvira ja Avi valvovat lain toimeenpanoa valvontaohjelmiensa mukaisesti. Toi-mintavuoden aikana toimintaa kehitetään sote- ja maakun-tauudistuksen linjausten mukaisesti. Erityisesti ratkaisut terveysasemaverkostosta ja päivystystoiminnasta alueella tulevat viitoittamaan tulevan vuoden toimintaa.

Toiminta-ajatusVuosia elämään ja elämää vuosiin ennaltaehkäisyn, hoi-don, kuntoutuksen ja kuntalaisten osallisuuden keinoin.

Yhteiset tavoitteetTalousarviovuonna jatketaan organisaation rakenteellisia muutoksia. Rakenteellisten muutosten lisäksi toiminnan laadullista sisältöä kehitetään palvelupäällikön, hyvin-vointikoordinaattorin/-suunnittelijan ja jalkahoitajan työn-kuvien avulla. Rakenteelliset muutokset toteutetaan jo ole-massa olevilla resursseilla.

Terveyspalvelujen tulosalueella toimintaa määritte-levät talousarviovuonna terveysasemaverkoston uudel-leenarviointi. Lisäksi lääkärikunnassa tapahtuvat eläköi-tymiset aiheuttavat toimintojen uudelleenorganisoinnin tarvetta ja työnjaon kehittämistä. Myös valtakunnalliset ja maakunnalliset sote-ratkaisut vaikuttavat toimintojen suunnitteluun.

vosto on otettava mukaan ikääntyneen väestön hyvinvoin-tia koskevan suunnitelman valmisteluun sekä palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin. Lisäksi neuvostolle on muutoinkin annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seu-

rantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suo-riutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palve-lujen kannalta.

22

Terveyspalvelujen talousarvio (sitovuustaso)

TERVEYSPALVELUT Ero eur Ero-%TP 2015 TA 2016 TA 2017 TA 17/TA 16 TA 17/TA16

Toimintatulot 2 842 444 2 888 404 3 088 000 199 596 6,9

Toimintamenot 40 876 028 40 525 009 44 131 924 3 606 915 8,9

Toimintakate -38 033 584 -37 636 605 -41 043 924 3 407 319 9,1

Poistot 60 800 65 350 62 900 -2 450 -3,7

Vyörytykset 3 400 316 3 236 139 2 819 571 -416 567 -12,9

Terveyspalvelut nto yhteensä -41 494 700 -40 938 094 -43 926 395 2 988 302 7,3

Josta perusterveydenhuolto -16 328 827 -15 921 094 -15 364 395 -556 698 -3,5

Josta erikoissairaanhoito -25 165 873 -25 017 000 -28 562 000 3 545 000 14,2

Terveyspalvelujen nettokustannukset (kuntaosuudet) tehtävittäin

1000 eur TP 2015 TA 2016 ENN 2016 TA 2017 Muutos Muutos %TA16/TA17

490 Sairaahoitopiiri 23 923,4 23 870,0 23 870,0 27 232,0 3 362,0 14,1499 Ensihoito 1 027,5 967,0 967,0 1 085,0 118,0 12,2491 Muut palveluntuottajat 215,0 180,0 180,0 245,0 65,0 36,1

Erikoissairaanhoito yhteensäEvijärvi 0,0 0,0 0,0 3 525,0 3 525,0Kauhava 21 115,7 20 859,0 20 859,0 20 889,0 30,0 0,1Lappajärvi 4 050,2 4 158,0 4 158,0 4 148,0 -10,0 -0,2Yhteensä 25 165,9 25 017,0 25 017,0 28 562,0 3 545,0 14,2

Terveyspalvelujen TA 2017 toimintamenoihin sisältyy ai-emmasta poiketen myös Evijärven erikoissairaanhoidon kustannukset. Perusterveydenhuollon kustannusten osuus kuntayhtymän nettokustannuksista on laskenut ja tämän

johdosta myös tulosalueelle vyörytettävä osuus yhteisis-tä kuluista laskee 0,4 milj. euroa. Perusterveydenhuollon oman toiminnan kulujen vähennys on 0,2 milj. euroa.

23

Avosairaanhoito

Avosairaanhoidon toimintaan kuuluu lääkärien ja hoitajien vastaanottotoiminta sekä siihen liittyvät tukipalvelut.Toiminta-ajatuksena on asiakkaan voimavarojen tuke-minen asiakaslähtöisesti neuvontaa ja ohjausta käyttäen sairaanhoidossa, ensiaputilanteissa ja toimenpiteissä. Tar-koituksena on eri ammattiryhmien asiantuntijuuden hyö-dyntäminen hoitoketjuissa ja -prosesseissa.

Tavoitteena on, että hoidon tarpeen arvioinnin tekee pääsääntöisesti sairaanhoitaja. Päivystävän sairaanhoitajan työpanosta lisätään laajennetun lääkkeenmääräämiskoulu-tuksen avulla. Yhtenä keskeisenä tavoitteena toimintojen

uudelleenorganisoinnissa tulee olemaan myös lääkäri-hoi-taja työparimalliin liittyvien valmisteltujen vastaanottojen edelleen kehittäminen. Marevan-potilaan hoitoprosessia uudistetaan niin ikään hoitajan jalkautumisella joka terve-ysasemalle ja samalla aloitetaan Marevan-potilaiden oma-hoito-pilotti. Lisäksi tavoitteena on, että avosairaanhoidon mielenterveystyön osaamista vahvistetaan edelleen.

Toimintaa uudistetaan henkilöstörakenteen muutok-sen ja työnjaon avulla. Talousarviovuonna tarkastellaan kriittisesti eri toimintoja ja jatketaan kustannusten selvit-telyä eri vaihtoehtojen pohjalta.


Väestö saa tarvitsemansa palvelut oi-kea-aikaisesti

Päivystävän sairaanhoitajan vastaanotto-jen laajentaminen lääkkeenmäärämiskou-lutuksen avulla ( 2 sh)

Terveysasemaverkoston selvitysten jat-kaminen

Hoitotakuun toteutuminen

kiirevastaanotolle samana päivänä

ei-kiireellinen vastaanotto alle 2 kk

Käyntimäärien ja suoritteiden seuranta

Toimintojen keskittäminen ja jalkautuvien palvelu-jen lisääminen

Vastaanottotoiminta on asiakaslähtöistä Marevan-hoitajan vastaanottoa kaikilla terveysasemilla

Omahoitomittarit Marevan potilaiden pilottiryhmälle

Valmistellut vastaanotot

Mielenterveysosaamisen vahvistaminen psykiatrisen sairaanhoitajan jalkautuvin palveluin

Käyntimäärät

Laboratoriokustannukset

Hoitosuunnitelmien määrät

Vuodeosastotoiminta

Toiminnan kuvausTerveystoimen alaisissa yksiköissä vuodeosastohoitoa to-teutetaan Lappajärvellä ja Ylihärmässä. Lappajärvellä hoi-detaan pääsääntöisesti akuuttihoitoa ja vaativaa kuntoutus-ta tarvitsevat potilaat.

Ylihärmän osasto keskittyy saattohoitoon ja jatkokuntou-tukseen. Vuodeosastotoimintaa tullaan talousarviovuonna kehittämään siten, että vuodeosastopaikkoja vähennetään vastaamaan valtakunnallisia tarvearvioita, jolloin Lappa-järven osaston paikkaluku on 32 ja Ylihärmän 16. Tämä mahdollistuu hyvällä hoitoprosessien hallinnalla ikäihmisten vastuualueen kanssa.

Tavoite/Kriittinen menestystekijä Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso/MittariVuodeosastojen sairaansijojen määrä vastaa valtakunnallista tarvearviota

akuuttihoito: 1-1,5 ss / 1000 asukasta

Kuntoutus: 1 ss/ 1000 asukasta

Vuodeosastopaikkoja: Lappajärvi 32 ja Ylihärmä 16

Sairaansijojen määrä vastaa alueen tarvetta

hoitoaika lyhytaikaishoidon potilailla alle 6 vrk

Keskimääräinen hoitoaika kuntoutuspotilailla noin 14 vrk

Toiminnan sisällöllistä kehittämistä toteu-tetaan STM:n suositusten mukaisesti

Henkilöstömitoitus vastaa maakunnan keskiarvoa

Henkilöstömitoitus Lappajärven osastolla 0,8 ja Ylihärmän osastolla 0,75

Fysioterapia

Fysioterapian henkilöstöä toimii neljällä terveysasemalla. Lisäksi jalkautuvina palveluina asiakkaille tarjotaan pal-veluja koko toiminta-alueelle. Pääasiallisin toimipaikka

fysioterapian avopalveluissa on Ylihärmän terveysasema. Toiminnan tarkoituksena on edistää alueen väestön liikun-ta-, työ- ja toimintakykyä. Asiakkaita tuetaan ja motivoi-daan käyttämään omia voimavaroja terveytensä ja toimin-takykynsä ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Työtä tehdään

24

tarvelähtöisesti. Samalla huomioidaan toiminnan vaikutta-vuus ja kustannustehokkuus.

Vuonna 2017 keskitytään preventiiviseen toimintaan.Toimintavuonna laajennetaan akuuttiselkävastaanotto

suoravastaanotoksi kaikille Tules-potilaille. Lisäksi uute-na toimintana aloitetaan inkontinenssin fysioterapeuttinen hoito ja ohjaus sekä preventiivinen geriatrinen fysiotera-peutin vastaanotto.


Työnjaon kehittäminen Tules-potilaat ohjataan fysioterapeutin arvioon lääkärin vastaanoton sijaan

Suoravastaanotolle ohjautuneet asiakkaat

Yksilö- ja ryhmävastaanottojen uudel-leenorganisointi

Painopisteen siirtäminen preventiiviseen toimintaan

odottavien äitien ryhmät

inkontinenssikäynnit

geriatrisen fysioterapian asiakkaat

Käynnit /työntekijä

Ryhmät ja niihin osallistuneet

Yksilökäynnit

Avoterveydenhuolto (neuvola)

Toiminta-ajatuksena on tarpeenmukaisten ja terveyt-tä edistävien palvelujen monialainen tuottaminen koko väestölle. Avoterveydenhuoltoon sisältyy äitiys- ja perhe-suunnitteluneuvolapalvelut, lastenneuvola-, koulu ja opis-keluterveydenhuoltopalvelut, aikuisvastaanottopalvelut, matkailijoiden rokotusvastaanotto ja asiantuntijahoitajan vastaanotot sekä työttömien terveystarkastukset.

Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan sekä lastenneu-vola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon toiminnan kehittämistä jatketaan ja huomio kiinnitetään asetusten

mukaisten tarkastusten toteuttamiseen. Talousarviovuon-na seurataan myös aikaisempaa tarkemmin eri alueiden käyntimääriä ja asiakasmäärien mukaan työnjakoa tullaan uudistamaan ja tasaamaan.

Normaalien synnytysten jälkitarkastukset toteute-taan tulevaisuudessa tehtävänsiirtona lääkäriltä terveyden-hoitaja/kätilölle. Näin vapautetaan lääkäriaikoja muuhun vastaanottotyöhön. Tällä hetkellä koulutuksen on käynyt kaksi kätilö/terveydenhoitajaa. Lisäksi työn sisäisellä organisoinnilla yhden terveydenhoitajan resurssi tullaan kohdentamaan neuvolan perhetyöhön.


Asiakasmäärien tasaus toimipisteissä Asetusten mukaiset tarkastukset ja toi-minta

Suoritteiden seuranta kuukausittain

Tasalaatuiset vastaanotot

asiakasmäärät/toimipiste/pv

toteutuneet tarkastuksetEri toimintasektorien palvelujen kehittä-minen

Neuvolan aamuvastaanotot keskittyvät ennaltaehkäisevään toimintaan

Jalkahoitaja diabeteshoitajatiimiin

yksi terveydenhoitaja keskittyy neuvolan perhetyöhön

Aamuvastaanotoilla käynnit

jälkitarkastusmäärät (th)

yksilö- ja ryhmäkäynnit eri toimintasektoreilla

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon visio on: Terve suu kuuluu kaikil-le.

Keskeisenä tavoitteena on suun terveyden edistäminen ja ylläpito. Jokaisella on vastuu omien hampaidensa ehkäise-västä hoidosta, ja vanhemmilla lastensa hampaiden hoidosta. Pyritään siihen, että potilailla ja huoltajilla on riittävästi tietoa ja taitoa vastata omasta ja huollettaviensa suunhoidosta. Vas-

taanotto- ja päivystyspalvelut mitoitetaan vastaamaan asiak-kaiden tarpeita. Hoitoaika annetaan ensimmäisellä yhteyden-otolla ja hoitoprosessi sujuu kohtuullisessa ajassa.

Suun terveydenhuollon haasteena on yhä lisääntyvä ikääntyvien hampaallisten määrä ja kotona hoidettavat asi-akkaat. Jatketaan toimintamallien kehittämistä ikäihmisillä mm. vakiinnuttamalla hoitosuunnitelmien teko ja toteutus. Hyödynnetään digitaalitekniikkaa hoito-ohjeiden annossa ja konsultaatioissa.

Asiakas

Tavoite/Kriittinen menestystekijä Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso/MittariAs

Asiakkaalla on tietoa ja taitoa vas-tata omasta ja huollettaviensa suun omahoidosta.

Hoitokäynneillä suun hoidon ohjaus, erityishuomio odottavaan perheeseen, neuvolaikäisiin ja koulu-laisiin.

Harjausmittarin, DMF/dmf-indeksien seuranta, vähintään SUHAT-kuntien keskiarvoa perempi

Kotihoidon asiakkaiden suun hoi-dosta huolehditaan.

Hoitohenkilökunnan koulutus ja tarvittaessa suuhy-gienistien kotikäynnit

Kaikilla kotihoidon asiakkailla on suun hoidon hoitosuunnitelma

Terveelliset elämäntavat omaksu-taan jo lapsena

Kouluilla karkiton koulu-kampanja Koulut mukana kampanjassa, DMF-indeksin lasku

25

Talous


Vaikuttavuutta enemmän samalla rahalla

Työnjakoa lisätään (suuhygienisteille ja hoitajille), toimintakäytäntöjä tehostetaan (peruuttamatto-mien käyntien vähentäminen)

Tehokkuuden ja tuottavuuden seurannassa vähintään SUHAT-kuntien keskiarvoa parempi



Vastaanotto- ja päivystyspalvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita

Hoidon tarjonta vastaa kysyntää Hoitoajan saa ensimmäisellä yhteydenotolla ja hoitoprosessi sujuu kohtuullisessa ajassa.

Peruuttamattomien käyntien mää-rän vähentäminen

Otetaan käyttöön tekstiviestipalvelu Sakkokäyntien määrä vähenee 30 %



Työ on motivoivaa ja laadukasta Mahdollisuus koulutuksiin ja erityistaitojen hankki-miseen. Koulutusta työssä jaksamiseen.

Suun terveydenhuolto on arvostettu ja haluttu työpaikka

Työterveyshuolto

Työterveyshuollon tehtävänä on tuottaa työterveyspalvelu-ja Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella toimiville yrityk-sille. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta (19/2012) ja laki työterveyshuoltolain muuttamisesta (20/2012) mää-rittelevät työterveyshuollolle selkeät tehtävät työntekijän jäljellä olevan työkyvyn arvioimisessa sekä työssä jatka-misen mahdollisuuksien selvittämisessä.

Toiminnan tavoitteena on asiakasyritysten henkilöstön koko työuran aikaisen terveyden ja työkyvyn ylläpitämi-nen, edistäminen ja seuranta, työhön liittyvien terveysvaa-rojen, sairauksien ja -haittojen ehkäisy, työntekijän työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja terveyden edistäminen, terveellinen ja turvallinen työympäristö sekä hyvän työter-veyshuoltokäytännön mukainen toiminta moniammatilli-sesti ja laadun seuranta.

Työterveyshuollon tavoitteet, toimenpiteet ja tavoitetasot

Tavoite/Kriittinen menestystekijä Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso/MittariTyökyvyn turvaamnen Terveystarkastukset, vastaanottotoiminta,

kolmikantapalaverit, työpaikkaselvityksetSuoritteiden määrä / työntekijä

kolmikantapalaverien, 90 pv:n lausuntojen ja B-lausuntojen seuranta

Sopimusmäärät LKI/LKII Suoritetiedot/työntekijä/kk Suositusten mukaiset yritysmäärät/tth, ttl ja tft

Talouden saaminen kohti nettobudje-tointia

Hinnaston tarkistus

optimaalinen henkilöstömäärä- ja raken-ne

toimivat työskentelytilat

Budjetin seuranta kuukausittain

Lainsäädäntömuutosten edellyttämä laadunhallintajärjestelmä

hoitotakuun toteutuminen

Laatukäsikirjan kokoaminen

lääkärirekrytointi

Laadunhallintajärjestelmä koottu moniammatilli-sesti

1-2 työterveyslääkärin lisäys resursseihin

26

Erikoissairaanhoito

Tavoitteena on järjestää alueen väestölle tarpeenmukaiset erikoissairaanhoidon palvelut korkeatasoisina hoitotakuun määrittämissä aikarajoissa.

Erikoissairaanhoito ostetaan pääasiassa Etelä-Poh-janmaan sairaanhoitopiiriltä. Erityistason sairaanhoitoon potilaat ohjautuvat pääasiassa sairaanhoitopiirin kautta pääosin Tays-ervan palvelujen piiriin, osin keskitetyt po-tilasryhmät ohjautuvat HUS:n palveluihin. Vaasan sai-raanhoitopiirin ja Etelä-Pohjanmaan shp:n yhteistyön mukaisesti kardiologiapalveluita ostetaan myös Vaasan keskussairaalasta. Potilaan hoitamisesta erikoissairaan-hoidossa päättää ja vastaa kyseisen erikoisalan ylilääkäri tai hänen valtuuttamansa muu lääkäri. Uuden terveyden-huoltolain mukaan potilas voidaan ohjata hoitavan lääkä-rin kanssa yhdessä sopien myös muun sairaanhoitopiirin palveluihin. Terveyskeskusten yöpäivystys järjestetään Seinäjoen keskussairaalassa arkisin klo 20-08 ja viikon-loppuisin ja arkipyhisin.

Yksityisiltä lääkäriasemilta ostetaan erikoislääkäri-palveluja, pääosin tutkimuspalveluja sekä konsultaatiota. Lisäksi ostetaan jonkin verran pienimuotoisesti hoitopal-veluita ja -toimenpiteitä. Lisäksi erikoislääkäripalveluja toteutetaan terveyskeskuksessa sisätautilääkärin/kardiolo-

gin konsultaatioina ja aikuisneurologian/kliinisen neurofy-siologian konsultaatiopalveluina.

3.2 Henkilöstö

Vuoden 2017 painopistealueina henkilöstö työhyvinvoin-nin ja henkilöstöjohtamisen kehittäminen. Tähän liittyen nimikemuutoksella talousarviossa on varattuna työhyvin-vointisuunnittelijan toimi. Tilikauden aikana vakanssien vapautuessa selvitetään ensisijaisesti mahdollisuutta täyt-tää tehtävä sisäisesti tarvittaessa tehtäväkuvaa ja tarvittaes-sa nimikettä muuttamalla. Kuntayhtymän virkasuhteiden muuttamista työsuhteiksi tarkastellaan, mikäli tehtävään ei liity julkisen vallan käyttöä.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma laaditaan yh-teistoimintamenettelyssä. Tehtävämuutoksista johtuen esitetään vakanssien yksikkö- ja nimikemuutoksia. Lap-pajärven ikäihmisten palvelujen palvelurakennemuutos-ten vuoksi esitetään kotihoitoon 17 vakanssin lisäämistä. Vammaispalvelujen koordinointia varten esitetään vam-maispalvelujen palvelupäällikön tehtävää. Tilikauden 2016 aikana on vapautuneita vakansseja yhdistetty uusiksi tehtäväkokonaisuuksiksi, joten vakanssimäärä nousee ko-konaisuudessaan muutosten jälkeen edellisvuodesta 12.

Nimikemuutokset ja uudet toimet 2017

Talousarvion 2017 henkilöstömäärä (htv) ja -kulut tulosalueittain

Virat Toimet SijaisetHtv TA17yhteensä

Henkilöstö-kulut

HtvTA16

Muutos17/16

Hallinto- ja tukipalvelut 12,5 68,4 5,2 86,0 3 150 225 86,6 -0,6Sosiaalipalvelut 20,0 85,4 11,5 116,9 5 243 699 120,2 -3,3Ikäihmisten palvelut 11,8 328,7 47,4 388,0 16 656 099 366,8 21,2Terveyspalvelut 29,5 154,0 6,2 189,6 9 472 450 206,7 -17,1Yhteensä 73,8 636,5 70,3 780,6 34 522 473,0 780,3 0,3

Vakanssirakenne 2017

Kuntayhtymässä oli 31.8.2016 vakinaisesti täytettynä 675 vakanssia. Vakinaisia vakansseja on muutosten jälkeen kaikkiaan 732 (720,5 vuonna 2016). Vuoden 2017 talous-

arvioon palkkakustannus on varattu 710,3 vakinaiselle henkilötyövuodelle. Lisäksi vuoden 2017 talousarvioon on varattu sijaismäärärahoja 70,3 henkilötyövuodelle.Talousarvion 2017 vakanssirakenne nimikkeittäin talous-arvion liitteessä 8.3.

Entinen nimike Uusi nimike Uusi yksikkö Perustelu

Osastonhoitaja (virka) Työhyvinvointisuunnittelija Työhyvinvointi/105Työhyvinvoinnin kehittäminen, tehtäväsisältää myös työsuojelupäällikön tehtävän

Osastonhoitaja (virka) Palvelupäällikkö Terveyspalvelut/428 Palvelurakenteen ja organisaation muutosOsastonhoitaja (virka) Palveluesimies Terveyspalvelut/435 Palvelurakenteen ja organisaation muutosSairaanhoitaja (toimi) Palveluesimies Terveyspalvelut/430 Palvelurakenteen ja organisaation muutosToimistosihteeri (toimi) Jalkahoitaja Terveyspalvelut/428 Toimenkuvan muutosToimistosihteeri (toimi) Laskentasuunnittelija Hallinto/102 Toimenkuvan muutos (täyttämätön toimi)Lähihoitaja (toimi) Toimintaterapeutti Kotihoito Ikäpoliittisen ohjelman mukainen muutosLähihoitaja (toimi) Fysioterapeutti Kotihoito Ikäihmisten valmentaja

Palvelupäällikkö Vammaispalvelu/265 Vammaispalvelun koordinointiLähihoitaja (17 tointa) Kotihoito Palvelurakenteen muutos/Lappajärvi

27

3.3 Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa

3.3.1 Yhdistelmä käyttötalouden määrärahoista ja tuloarvioista

Hallinto- ja tukipalvelut

TP 2015 TA 2016 TA 2017

Muutos-%TA 2017/TA 2016

Toimintatulot 536 366 417 600 400 700 -4,0Toimintamenot 6 741 138 6 855 452 6 548 861 -4,5Suunnitelmapoistot 404 126 411 250 449 700 9,3Nettomenot 6 608 898 6 849 102 6 597 861 -3,7

Sosiaalipalvelut ilman perustoimeentulotukeaTP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos-%

Toimintatulot 1 067 536 1 149 206 1 044 885 -9,1Toimintamenot 15 636 217 16 423 768 16 676 361 1,5Suunnitelmapoistot 26 546 29 000 31 700 9,3Nettomenot 14 595 226 15 303 562 15 663 176 2,3

Perustoimeentulotuki TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos-%Toimintatulot 730 990 802 000 30 100 -96,2Toimintamenot 1 376 115 1 530 000 59 000 -96,1SuunnitelmapoistotNettomenot 645 125 728 000 28 900 -96,0

Ikäihmisten palvelutTP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos-%

Toimintatulot 7 025 106 6 601 297 6 123 108 -7,2Toimintamenot 23 773 148 24 318 528 23 864 581 -1,9Suunnitelmapoistot 46 643 50 400 37 100 -26,4Nettomenot 16 794 686 17 767 631 17 778 573 0,1

PerusterveydenhuoltoTP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos-%

Toimintatulot 2 842 444 2 888 404 3 088 000 6,9Toimintamenot 15 710 155 15 508 009 15 569 924 0,4Suunnitelmapoistot 60 800 65 350 62 900 -3,7Nettomenot 12 928 511 12 684 955 12 544 824 -1,1

ErikoissairaanhoitoTP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos-%

ToimintatulotToimintamenot 25 165 873 25 017 000 28 562 000 14,2Suunnitelmapoistot 0Nettomenot 25 165 873 25 017 000 28 562 000 14,2

28

Käyttötalous yhteensä

TP 2015 TA 2016 TA 2017

Muutos-%TA 2017/TA 2016

Toimintatulot 12 202 442 11 858 507 10 686 793 -9,9Toimintamenot 88 402 646 89 652 757 91 280 726 1,8Suunnitelmapoistot 538 115 556 000 581 400 4,6Jäsenkuntien rahoitusosuus 76 738 320 78 334 241 81 164 834 3,6Vuoden 2010 alijäämä

TOIMINTAKATE 538 155 539 991 570 900 5,7

Raoitustuotot ja -kulutRahoitustuotot 32 495 18 512 32 500 75,6Rahoituskulut 524 1 000 1 000 0,0

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 31 971 17 512 31 500 79,9

VUOSIKATE 570 126 557 503 602 400 8,1

POISTOT JA ARVONALENTUMISETSuunnitelman mukaiset poistot 538 115 556 000 581 400 4,6

TILIKAUDEN TULOS 32 011 1 500 21 000 1300,0

29

3.3.2 Tuloslaskelma

TULOSLASKELMATP 2015 TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2017 Muutos € Muutos-%

TOIMINTATUOTOT

Ilmantoimeentulo

tukea

Ilmantoimeentulo

tukeaTA 17/TA 16

Myyntituotot 80 627 072 79 981 947 82 166 630 81 438 630 84 430 060 2 991 430 3,7Maksutuotot 5 773 848 5 773 848 5 555 559 5 555 559 5 666 218 110 659 2,0Tuet ja avustukset 1 175 466 532 541 1 124 600 386 600 484 852 98 252 25,4Muut toimintatuotot 1 364 416 1 276 351 1 345 956 1 281 956 1 270 497 -11 459 -0,9

TUOTOT YHTEENSÄ 88 940 801 87 564 686 90 192 744 88 662 744 91 851 627 3 188 883 3,6

TOIMINTAKULUT

HenkilöstökulutPalkat ja palkkiot -27 874 779 -27 874 779 -28 359 857 -28 359 857 -27 654 749 -705 108 -2,5Henkilösivukulut

Eläkekulut -5 178 786 -5 178 786 -5 402 674 -5 402 674 -5 157 789 -244 885 -4,5Muut henkilösivukulut -1 537 496 -1 537 496 -1 675 280 -1 675 280 -1 724 859 49 579 3,0

Palvelujen ostotAsiakaspalvelujen ostot -36 024 028 -36 024 028 -35 876 944 -35 876 944 -38 249 284 2 372 340 6,6Palvelujen ostot -8 059 903 -8 059 903 -7 581 965 -7 581 965 -8 898 051 1 316 086 17,4

Aineet, tarvikkeet ja tavaratOstot tilikauden aikana -2 963 003 -2 963 003 -3 072 565 -3 072 565 -2 976 545 -96 020 -3,1

Avustukset -4 038 413 -2 662 298 -4 917 900 -3 387 900 -3 905 100 517 200 15,3

Muut toimintakulut -2 726 239 -2 726 239 -2 765 572 -2 765 572 -2 714 350 -51 222 -1,9

KULUT YHTEENSÄ -88 402 646 -87 026 531 -89 652 756 -88 122 756 -91 280 727 3 157 971 3,6

TOIMINTAKATE 538 155 538 155 539 988 539 988 570 900 30 912 5,7

RAHOITUSTUOTOT JA KULUTKorkotuotot 23 812 23 812 9 500 9 500 25 000 15 500 163,2Muut rahoitustuotot 8 683 8 683 9 012 9 012 7 500 -1 512 -16,8Muut rahoituskulut -524 -524 -1 000 -1 000 -1 000

RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 31 971 31 971 17 511 17 511 31 500 13 989 79,9

VUOSIKATE 570 126 570 126 557 499 557 499 602 400 44 901 8,1

POISTOT JA ARVONALENTUMISETSuunnitelman mukaiset poistot -538 115 -538 115 -556 000 -556 000 -581 400 -25 400 4,6

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 32 011 32 011 1 499 1 499 21 000 19 501 1300,9

30

TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019Hallinto- ja laitos-rakennukset 250 000

Atk- ja tietoliikenne-ohjelmatPotilastietojärjestelmän lisäosat 100 000Tekstiviestimuistutus 30 000

100 000 130 000 100 000 100 000Atk-laitteet

Korvausinvestoinnit 50 000 50 000 50 00050 000 50 000 50 000 50 000

Koneet ja kalustoKalusteet/korvausinvestoinnit 20 000 250 000 250 000

TerveyspalvelutKonttorikalusteet 3 kpl 6 500Residuaalimittarit 10 500Ekg-laitteet 2 kpl 15 000Ultraäänilaite 3 kpl 26 000Kehonkoostumusmittari 6 500Deko-pesukone 10 000Hoitokoneyksikkö/suun th 29 000 29 000 30 000Hoitohuonekaapistot/suun th 10 000Välineistöä kotihoidon asiakkaiden suun hoitoon 10 000

Ikäihmisten palvelutSuihkutuolit 2 kpl 7 000Sähkösängyt 5 kpl 8 000Ikäihmisten kuntosalit 100 000

TukipalvelutKylmiöt 20 000Tiskikone 5 000Ruohonleikkuri 7 000

255 500 290 500 279 000 280 000

Investointiesitykset 2017 yhteensä 655 500 470 500 429 000 430 000

4. INVESTOINTIOSA

31

5. KUNTIEN RAHOITUSOSUUDETSosiaalipalvelut ilmanperustoimeentulotukea

Asukasluku31.12.2015 TP 2015 TA 2016 TA 2017

Muutos-%TA17/TA16

Eur/asukas

Evijärvi 2 577 2 080 824 2 279 135 2 117 566 -7,1 822Kauhava 16 802 11 393 593 11 942 695 12 676 897 6,1 754Lappajärvi 3 214 1 620 880 1 797 998 1 997 342 11,1 621YHTEENSÄ 22 593 15 095 297 16 019 829 16 791 804 4,8 743

PerustoimeentulotukiAsukasluku31.12.2015 TP 2015 TA 2016 TA 2017

Muutos-%TA17/TA16

Eur/asukas

Evijärvi 2 577 50 794 54 000 2 200 -95,9 1Kauhava 16 802 554 693 620 000 24 500 -96,0 1Lappajärvi 3 214 39 638 54 000 2 200 -95,9 1YHTEENSÄ 22 593 645 125 728 000 28 900 -96,0 1

Ikäihmisten palvelutAsukasluku31.12.2015 TP 2015 TA 2016 TA 2017

Muutos-%TA17/TA16

Eur/asukas

Evijärvi 2 577 2 386 208 2 545 593 2 440 446 -4,1 947Kauhava 16 802 13 166 860 14 012 242 13 970 259 -0,3 831Lappajärvi 3 214 3 850 779 3 989 494 3 940 937 -1,2 1 226YHTEENSÄ 22 593 19 403 847 20 547 328 20 351 642 -1,0 901

PerusterveydenhuoltoAsukasluku31.12.2015 TP 2015 TA 2016 TA 2017

Muutos-%TA17/TA16

Eur/asukas

Evijärvi 2 577 2 031 037 1 856 751 1 960 954 5,6 761Kauhava 16 802 11 895 977 11 774 581 11 251 442 -4,4 670Lappajärvi 3 214 2 401 814 2 288 753 2 151 954 -6,0 670YHTEENSÄ 22 593 16 328 828 15 920 085 15 364 350 -3,5 680

ErikoissairaanhoitoAsukasluku31.12.2015 TP 2015 TA 2016 TA 2017

Muutos-%TA17/TA16

Eur/asukas

Evijärvi 2 577 0 0 3 525 000 1 368Kauhava 16 802 21 115 668 20 859 000 20 889 000 0,1 1 243Lappajärvi 3 214 4 050 204 4 158 000 4 148 000 -0,2 1 291YHTEENSÄ 22 593 25 165 873 25 017 000 28 562 000 14,2 1 264

PalveluliikenneAsukasluku31.12.2015 TP 2015 TA 2016 TA 2017

Muutos-%TA17/TA16

Eur/asukas

Evijärvi 2 577 12 432 11 087 11 023 -0,6 4Kauhava 16 802 50 785 55 435 44 092 -20,5 3Lappajärvi 3 214 36 172 35 478 11 023 -68,9 3YHTEENSÄ 22 593 99 390 102 000 66 138 -35,2 3

KUNTAOSUUDET YHTEENSÄAsukasluku31.12.2015 TP 2015 TA 2016 TA 2017

Muutos-%TA17/TA16

Eur/asukas

Evijärvi 2 577 6 561 295 6 746 566 10 057 189 49,1 3 903Kauhava 16 802 58 177 576 59 263 952 58 856 189 -0,7 3 503Lappajärvi 3 214 11 999 487 12 323 723 12 251 456 -0,6 3 812YHTEENSÄ 22 593 76 738 358 78 334 241 81 164 834 3,6 3 592

Kuntaosuudet ilmanerikoissairaanhoitoa

Asukasluku31.12.2015 TP 2015 TA 2016 TA 2017

Muutos-%TA17/TA16

Eur/asukas

Evijärvi 2 577 6 561 295 6 746 566 6 532 189 -3,2 2 535Kauhava 16 802 37 061 908 38 404 952 37 967 189 -1,1 2 260Lappajärvi 3 214 7 949 283 8 165 723 8 103 456 -0,8 2 521YHTEENSÄ 22 593 51 572 486 53 317 241 52 602 834 -1,3 2 328

32

6. TALOUS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017 – 2019

KÄYTTÖTALOUS (1 000 eur) TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

Toimintatulot 12 202 11 859 10 687 10 858 10 912

Toimintamenot 88 403 89 653 91 281 92 650 94 503

Kuntien rahoitusosuus 76 738 78 334 81 165 82 359 83 938

TOIMINTAKATE 538 540 571 567 347

Rahoitustuotot 32 19 33 32 32

Rahoituskulut 1 1 1 1 1

VUOSIKATE 570 558 602 598 378

Poistot 538 556 581 567 347

TILIKAUDEN TULOS 32 2 21 31 31

Asiakasmaksut peritään asiakasmaksuasetuksen enim-mäismäärien mukaisesti ja muut maksut, kuten vuokrat, tarkastetaan vuosittain. Asiakasmaksulakiin perustuvien asiakasmaksujen arvioidaan nousevan vuonna 2018 noin 1,6 %. Arvio perustuu valtiovarainministeriön arvioon TYEL- ja KEL-indekseistä. Asiakasmaksulain mahdolli-sia muutoksia asiakasmaksutuottoihin ei ole otettu huo-mioon taloussuunnitelmassa.

Toimintatuottojen ja -kulujen kasvuksi edellisvuo-

desta on arvioitu 1,5 - 2 prosenttia vuosina 2018 ja 2019. Arvio perustuu valtiovarainministeriön arvioon inflaatios-ta ja perushintaindeksistä vuosille 2018 ja 2019.

Terveyspalvelujen palveluverkon mahdollisia muu-toksia ei ole huomioitu suunnitelmavuosien arvioissa.

Edellä mainituilla perusteilla jäsenkuntien rahoitus-osuudet nousevat edellisvuodesta keskimäärin 1,5 prosent-tia vuonna 2018 ja 1,9 prosenttia edellisvuodesta vuonna 2019.

Talous- ja rahoitussuunnitelma on laadittu kuntalain 110 § mukaan kolmelle seuraavalle toimintavuodelle. Mikä-li sote- ja maakuntauudistuksen lait hyväksytään edus-

kunnassa keväällä 2017, päättyy kuntayhtymän toiminta 31.12.2018.

33

Jäsenkuntien rahoitusuosuudet (1000 eur)

SOSIAALIPALVELUT ilman ptt TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019Kunta

Evijärvi 2 081 2 279 2 118 2 149 2 190Kauhava 11 394 11 943 12 677 12 863 13 110Lappajärvi 1 621 1 798 1 997 2 027 2 066Yhteensä 15 095 16 020 16 792 17 039 17 366

Perustoimeentulotuki TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019KuntaEvijärvi 51 54 2Kauhava 555 620 25Lappajärvi 40 54 2Yhteensä 645 728 29 0 0

IKÄIHMISTEN PALVELUT TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019KuntaEvijärvi 2 386 2 546 2 440 2 476 2 524Kauhava 13 167 14 012 13 970 14 176 14 448Lappajärvi 3 851 3 989 3 941 3 999 4 076Yhteensä 19 404 20 547 20 352 20 651 21 047

PERUSTERVEYDENHUOLTO TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019KuntaEvijärvi 2 031 1 857 1 961 1 990 2 028Kauhava 11 896 11 775 11 251 11 417 11 636Lappajärvi 2 402 2 289 2 152 2 184 2 225Yhteensä 16 329 15 920 15 364 15 590 15 889

ERIKOISSAIRAANHOITO TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019KuntaEvijärvi 0 0 3 525 3 577 3 645Kauhava 21 116 20 859 20 889 21 196 21 603Lappajärvi 4 050 4 158 4 148 4 209 4 290Yhteensä 25 166 25 017 28 562 28 982 29 538

PALVELULIIKENNE TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019KuntaEvijärvi 12 11 11 11 11Kauhava 51 55 44 45 46Lappajärvi 36 35 11 11 11Yhteensä 99 102 66 67 68

MAKSUOSUUDET YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019KuntaEvijärvi 6 561 6 747 10 057 10 205 10 401Kauhava 58 178 59 264 58 856 59 722 60 867Lappajärvi 11 999 12 324 12 251 12 432 12 670Yhteensä 76 738 78 334 81 165 82 359 83 938

34

7. TALOUSARVION LIITTEET

7.1 Jäsenkuntalaskutuksen perusteet 2017

Sosiaalipalvelut

Perheneuvola eur/suorite suorite = 45 min. käynti Lastensuojelun sosiaali- ja perhetyö eur/asukasPerhe- ja laitoshoito eur/hoitovuorokausiPäihdepalvelut eur/asukasPäihdepalvelut/Roihan majakka eur/päiväErityispalvelut läpilaskutusMielenterveyskunt. asumispalvelut eur/päivä 2016 alkaen erillisenäVammaisten asumispalvelut eur/päivä 2016 asti mtk ja vamm. asumispalvelutTyö- ja päivätoiminta eur/päiväOmaishoidontuki alle 65-v. läpilaskutusSosiaalityö ja muut tukitoimet eur/asukasToimeentuloturva läpilaskutusSosiaalityö ja työhönkuntoutus eur/asukasTyömarkkinatuki läpilaskutusTyöpajat eur/päiväPalveluliikenne eur/tunti 2017 alkaen ajetut tunnit

Ikäihmisten palvelut

Kotihoito eur/tunti suorite = asiakastuntiIkäneuvola eur/suorite suorite = kotikäynti, ryhmä tai muu asiakaskon-

taktiOmaishoidon tuki läpilaskutusPalveluasuminen eur/suorite suorite = asumisvuorokausiTehostettu palveluasuminen eur/suorite suorite = asumisvuorokausi

Terveyspalvelut

Avosairaanhoito eur/käynti kaikkien avosairaanhoidon käyntien

yhteismääräLääkärin vastaanotto eur/käynti lääkärin vastaanottokäyntien yhteismääräNeuvola eur/käyntiKuntoutusosasto eur/hoitopäiväSairaalaosasto eur/hoitopäiväSuun terveydenhuolto eur/käynti hammaslääkärin, suuhygienistin ja hammashoi-

tajan vastanottokäyntien yhteismääräTyöterveyshuolto eur/asukas tavoitteena nettobudjetointi; alijäämä asukaslu-

vun suhteessa kunnille

Vyörytettävät kulut on jaettu tehtäville kulujen, toteutuneen käytön tai käyttöarvion suhteessa.

35

7.2 Organisaatio 2017

Jäsenkunnat

Yhtymähallitus

Kuntayhtymän johtaja

Tarkastuslautakunta

Yksilöjaosto

Sosiaalipalvelut106 htv, 16,8 mEUR

Sosiaalipalvelujen johtaja

Ikäihmisten palvelut341 htv, 20,3 mEUR

Ikäihmisten palvelu-johtaja

Terveyspalvelut183 htv, 43,9 mEURJohtava ylilääkäri

Henkilöstö- ja hoito-työn johtaja

Hallinto ja tukipalvelut80,9 htv, 0,1 mEURKuntayhtymän

johtaja

Lasten ja perheiden palvelut 25,7 htv, 4,0 mEUR• Perheneuvola

7 htv, 0,4 mEUR• Sosiaali- ja perhetyö

18,7 htv, 1,3 mEUR• Perhe- ja laitoshoito

2,2 mEUR

Aikuissosiaalityö16,1 htv, 1,9 mEUR

• Päihdekuntoutus- palvelut 2 htv, 0,3 mEUR

• Työpajatoiminta 6 htv, 0,3 mEUR

• Toimeentuloturva 0,3 mEUR

• Sosiaalityö ja työ-hönkuntoutus 8,1 htv, 1,1 mEUR

Vammaispalvelut63,7 htv, 10,9 mEUR

• Erityispalvelut 1,2 mEUR

• Asumispalvelut vammaiset 31 htv, 4,0 mEUR

• Asumispalvelut mt-kuntoutujat 3,6 htv, 1,5 mEUR

• Työ- ja päivätoiminta 18,6 htv, 1,4 mEUR

• Omaishoidontuki 0,3 mEUR

• Sos.työ ja muut tukitoimet 10,5 htv, 2,4 mEUR

Perusturvatoimisto/ yhteiset

Toimintakykyä ylläpitävät palvelut

8 htv, 1,5 mEUR• Ikäneuvola

4 htv, 0,2 mEUR• Omaishoidontuki

4 htv, 1,3 mEUR• Vuorohoidon

organisointi

Kotihoito150 htv, 7,8 mEUR

Ympärivuorokautinen asuminen

175 htv, 11,1 mEUR

Ikäihmisten palvelujen yhteiset

7,8 htv

Yhteiset tehtävät29 htv

• Lääkärit 10,9 htv

• Erityistyöntekijät 3 htv

• Terveyspalvelujen yhteiset 15,1 htv

Avopalvelut62,04 htv, 8,5 mEUR

• Avosairaanhoito 25,5 htv, 6,8 mEUR

• Avoterveyden-huolto 23,5 htv, 1,7 mEUR

• Fysioterapia 13 htv

Vuodeosastot54,8 htv, 5,0 mEUR

• Lyhytaikais- hoidon osasto 34,2 htv, 3,2 mEUR

• Kuntoutusosasto 20,6 htv, 1,8 mEUR

Suun terveydenhuolto

29,4 htv, 1,8 mEUR

Työterveyshuolto8,2 htv, 0,1 mEUR

• Hallinto-ja henkilös-töpalvelut 23,4 htv

• Tietohallinto 3,1 htv

• Hallinnon hankkeet 0,1 mEUR

Tukipalvelut54,4 htv

• Kiinteistöpalvelut 2 htv

• Keskitetty siivous 32,8 htv

• Vaatehuolto 0,5 htv

• Ravintohuolto 17,6 htv

• Materiaalihuolto 1,5 htv

Erikoissairaanhoito28,6 mEUR

Kuntaosuudet (nettokulut) milj. eur 81,1

Vakituinen henkilöstö htv 710

36

7.3 Vakanssirakenne 2017

Nimike Htv TA17 Täyttämätön Varahenkilö VakanssitAmanuenssi 1,0 0,0 0,0Asiakasohjauspäällikkö 1,0 0,0 0,0 1,0Asumispalvelupäällikkö 0,8 0,0 0,0 1,0Atk-käyttöpäällikkö 1,0 0,0 0,0 1,0Avopalveluiden päällikkö 1,0 0,0 0,0 1,0Farmaseutti 1,0 0,0 0,0 1,0Fysioterapeutti 16,0 1,0 1,0 16,0Geronomi 1,0 0,0 0,0 1,0Hallintosihteeri 1,0 0,0 0,0 1,0Hammashoitaja 12,6 0,0 1,0 13,0Henkilökohtainen avustaja 5,6 0,0 0,0 6,0Henkilöstö- ja hoitotyön johta 1,0 0,0 0,0 1,0Henkilöstösihteeri 1,0 0,0 0,0 1,0Hoitoapulainen 12,0 0,0 0,0 12,0Huoltomies 2,0 0,0 0,0 2,0Ikäihmisten palvelujohtaja 1,0 0,0 0,0 1,0Jalkahoitaja 1,0 0,0 0,0 1,0Johdon sihteeri 1,0 0,0 0,0 1,0Johtava hammaslääkäri 1,0 0,0 0,0 1,0Johtava sosiaalityöntekijä 3,0 1,0 0,0 3,0johtava ylilääkäri 1,0 1,0 0,0 1,0Kehittämispäällikkö 1,0 0,0 0,0 1,0Keskusvarastonhoitaja 1,0 0,0 0,0 1,0Kirjanpitäjä 2,0 0,0 0,0 2,0Kotiavustaja 2,5 0,0 0,0 3,0Kotihoidon asiakaspalvelupääll 1,0 0,0 0,0 1,0Kuntayhtymän johtaja 1,0 0,0 0,0 1,0Kuntohoitaja 1,0 0,0 0,0 1,0Laatupäällikkö 1,0 0,0 0,0 1,0Laitoshuoltaja 1,0 0,0 0,0 1,0Laskentasuunnittelija 1,0 1,0 0,0 1,0Lastenvalvoja 1,0 0,0 0,0 1,0Lähihoitaja 291,3 20,0 27,0 295,0Ohjaaja (Kehitysvammalaitokses 38,6 1,0 0,0 39,0Osastonhoitaja, muu 2,0 0,0 0,0 2,0Osastonhoitaja, sairaalassa 3,0 0,0 0,0 3,0Osastosihteeri 11,0 0,0 0,0 11,0Palkkasihteeri 3,0 0,0 0,0 3,0Palveluesimies 10,0 0,0 0,0 10,0Perheneuvoja 1,0 0,0 0,0 1,0Perheohjaaja 4,0 0,0 0,0 4,0Perhetyöntekijä 4,0 0,0 0,0 4,0Psykologi 4,0 0,0 0,0 4,0

37

Nimike Htv TA17 Täyttämätön Varahenkilö VakanssitPsykologi 4,0 0,0 0,0 4,0Puhelinvaihteenhoitaja 1,0 0,0 0,0 1,0Puheterapeutti 2,0 0,0 0,0 2,0Ravitsemistyönjohtaja 2,6 0,0 0,0 3,0Ravitsemistyöntekijä 16,0 0,0 0,0 16,0Ryhmäavustaja 2,0 0,0 0,0 2,0Sairaalahuoltaja 29,3 0,0 0,0 32,0Sairaanhoitaja 86,0 1,0 4,0 91,0Siivoustyönohjaaja 1,0 0,0 0,0 1,0Sosiaaliohjaaja 10,0 1,0 0,0 10,0Sosiaalipalvelujen johtaja 1,0 0,0 0,0 1,0Sosiaalityöntekijä 10,0 0,0 0,0 10,0Suuhygienisti 4,0 0,0 0,0 4,0Talousjohtaja 1,0 0,0 0,0 1,0Taloussihteeri 1,0 0,0 0,0 1,0Terveydenhoitaja 31,0 0,0 1,0 31,0Terveyskeskushammaslääkäri 10,8 2,0 0,0 12,0Terveyskeskuslääkäri 9,9 0,0 0,0 16,0Tiedottaja 1,0 0,0 0,0 1,0Tilapalvelupäällikkö 0,6 0,0 0,0 1,0Toimintaterapeutti 3,0 1,0 0,0 3,0Toimistosihteeri 11,0 0,0 0,0 11,0Työpajan ohjaaja 4,0 0,0 0,0 4,0Työterveyshoitaja 4,0 0,0 0,0 4,0Työterveyslääkäri 1,2 1,0 0,0 2,0Vastaava ohjaaja 8,0 0,0 0,0 8,0Vastaava sairaanhoitaja 4,5 0,0 0,0 5,0Virikeohjaaja 1,0 0,0 0,0 1,0Välinehuoltaja 2,0 0,0 0,0 2,0Kaikki yhteensä 710,3 31,0 34,0 732,0

TALOUSARVIO 2017 - Kuntayhtymä Kaksineuvoiseen€¦ · Visio on aktiivinen tahtotila,...

Documents

Transcript of TALOUSARVIO 2017 - Kuntayhtymä Kaksineuvoiseen€¦ · Visio on aktiivinen tahtotila,...