TABEL REKAPITULASI NILAI INDIKATOR … SBS.pdf · Perlengkapan Pegawai/Rumah Tangga, furniture....
Transcript of TABEL REKAPITULASI NILAI INDIKATOR … SBS.pdf · Perlengkapan Pegawai/Rumah Tangga, furniture....
EQI-F077.2.2/20110516 Halaman 1 dari 20
Nomor Urut : 011/EQI-F077 Nama Unit Manajemen : CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA (SBS)
Indikator Nilai Oleh Auditor
Uraian/ Argumen
Analisa/Tanggapan Keberatan oleh
Komite Banding/Ad-Hoc*)
Nilai oleh Komite
Banding/Ad-Hoc*)
Validasi Oleh Pengambil Keputusan (PK)
Nilai Hasil Koreksi oleh PK
Catatan
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.1 Industri
pengolahan
memiliki izin yang
sah
MEMENUHI a) Akte Pendirian Perusahaan
Akta pendirian Perseroan Komanditer CV. Saudara
Bangun sejahtera Nomor. 14 tanggal 27 September
2001 Notaris DR Juliana Kartini Soedjendro SH
Notaris di Semarang. Akte tersebut diatas telah
didaftar dalam register umum di kepaniteraan
Pengadilan Negeri Semarang Nomor 774/2001/III
tanggal 23 Oktober 2001, dengan susunan
pengurus :
1. Direktur Utama : Anas kholidin Cholid, ST
2. Direktur : Lukman Haryadi Cholid
Industri pengolahan
memiliki izin yang sah yang
dibuktikan dengan
kelengkapan :
a) Akte Pendirian
Perusahaan
b) Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP)
yang.
c) Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
d) NPWP Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP)
e) AMDAL/UKL-UPL/Surat
Pernyataan Pengelolaan
Lingkungan/SPPL) dan.
f) IUI dab TDI
g) Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri
(RPBBI) untuk Industri
Primer Hasil Hutan
(IPHH)
- -
MEMENUHI b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Nomor : 517/536/11.01/PM/X/2011 atas nama
CV. Saudara Bangun Sejahtera alamat Jl. Kaligawe
KM. 5,6 No. 13 (Kawasan Industri Terboyo Blok
N.1C) Kel. Trimulyo, Kec. Genuk, Kota Semarang.
Berdasarkan Surat Keterangan Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Nomor :
062/2039 tanggal 25 Agustus 2005 Lokasi Industri
pindah ke kawasan Industri Terboyo Semarang Blok
N-1C Jl. Kaligawe KM 5.6 Kelurahan Trimulyo
Kecamatan Genuk Semarang , atas nama H. Anas
Kholidin Cholid, ST, MM (Direktur Utama), Golongan
usaha sebagai Pemasok (Supplier), Pedagang
Pengecer dan bidang usahanya sebagai
perdagangan barang dan jasa, jenis kegiatan
usahanya perdagangan barang dan jasa, jenis
barang/Jasa dagangan utama adalah Barang
Cetakan, Bahan bangunan, Meubeulair,
Perlengkapan Pegawai/Rumah Tangga, furniture.
Kayu Olahan, Jasa Angkutan Barang Dikeluarkan di
Semarang pada tanggal 6 Oktober 2011 oleh
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota
Semarang.
TABEL REKAPITULASI NILAI INDIKATOR PENILAIAN/VERIFIKASI
EQI-F077.2.2/20110516 Halaman 2 dari 20
Indikator Nilai Oleh Auditor
Uraian/ Argumen
Analisa/Tanggapan Keberatan oleh
Komite Banding/Ad-Hoc*)
Nilai oleh Komite
Banding/Ad-Hoc*)
Validasi Oleh Pengambil Keputusan (PK)
Nilai Hasil Koreksi oleh PK
Catatan
1 2 3 4 5 6 7 8
MEMENUHI c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
TDP Nomor 11.01.3.16.06774 masa berlaku
sampai dengan 25 Oktober 2016, dengan nama
perusahaan : CV. Saudara Bangun Sejahtera,
dengan status kantor tunggal.
Pengurus Utama : H. Anas kholidin Cholid, ST,
MM.
Alamat : Kaligawe KM. 5,6 No. 13 (Kawasan
Industri Terboyo Blok N.1C) Kel. Trimulyo, Kec.
Genuk, Kota Semarang
MEMENUHI d) NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
NPWP Nomor : 02.000.237.4-518.000 atas
nama :
CV. Saudara Bangun Sejahtera Alamat : Jl.
Kawasan Industri Terboyo Bok N-1C Trimulyo,
Genuk – Semarang terdaptar 17 Oktober 2001.
Surat Keterangan Terdaftar No : PEM-
02626/WPJ.10/KP.1703/2009 tanggal 29 April
2009.
Surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No :
PEM-03853/WPJ.10/KP.1703/2008 tanggal 28
Pebruari 2001
MEMENUHI e) AMDAL/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) –
Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat
Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
CV. Saudara Bangun Sejahtera berada dalam
kawasan Industri Kaligawe KM. 5,6 No. 13 Blok
N.1C Kel. Trimulyo, Kec. Genuk, Kota Semarang.
CV. Saudara Bangun Sejahtera telah memiliki
dokumen UKL-UPL yang telah direkomendasikan
oleh Kepala BKPM, Pemberdayaan BUMD dan
Aset Daerah Nomor : 591/253 tanggal 24 Maret
2008
MEMENUHI f) Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri
(TDI)
Surat Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Jawa Tengah nomor :
503/613/2003 tanggal 12 Maret 2003 tentang
EQI-F077.2.2/20110516 Halaman 3 dari 20
Indikator Nilai Oleh Auditor
Uraian/ Argumen
Analisa/Tanggapan Keberatan oleh
Komite Banding/Ad-Hoc*)
Nilai oleh Komite
Banding/Ad-Hoc*)
Validasi Oleh Pengambil Keputusan (PK)
Nilai Hasil Koreksi oleh PK
Catatan
1 2 3 4 5 6 7 8
Ijin Usaha Industri CV. Saudara Bangun Sejahtera.
Kapasitas terpasang = 3.000m3/tahun
Komoditi Industri : Moulding dan komponen
bahan bangunan
Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor:
188.3/834 Tanggal 2 April 2008, Tentang
Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil hutan
Kayu kepada CV. Saudara Bangun Sejahtera.
Kapasitas Ijin Produksi = 3.000 m3/tahun,
Jenis produksi : Kayu Gergajian,
Mesin Utama : Band Saw tipe TT 42
MT/China/2004 = 1 unit, Band Saw tipe TT 36
MT/China/2004 = 1 unit
Surat keputusan Walikota Semarang Nomor :
530/016/BPPT/IUI/XI/2001 tanggal 4 Nopember
2011 tentang Pemberian Ijin Usaha Industri CV.
Saudara Bangun Sejahtera,
Kapasitas Terpasang = 5.000 unit/tahun
Komoditi Industri = Moulding
MEMENUHI g) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri
(RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH)
Telah memiliki RPBBI tahun 2010 yang disahkan
oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
sesuai surat nomor : 522.351/330 tanggal 12
Pebruari 2010
Penyampaian laporan ke instansi yang
berwenang setiap bulan ke :
- Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
- BPPHH wilayah I Provinsi Jawa Tengah,
- Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah,
- Balai PPHP Wilayah VIII Surabaya
Telah memiliki RPBBI tahun 2011 yang disahkan
oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
sesuai surat nomor : 522.351/095 tanggal 12
Januari 2010
Penyampaian laporan ke instansi yang
berwenang setiap bulan ke :
EQI-F077.2.2/20110516 Halaman 4 dari 20
Indikator Nilai Oleh Auditor
Uraian/ Argumen
Analisa/Tanggapan Keberatan oleh
Komite Banding/Ad-Hoc*)
Nilai oleh Komite
Banding/Ad-Hoc*)
Validasi Oleh Pengambil Keputusan (PK)
Nilai Hasil Koreksi oleh PK
Catatan
1 2 3 4 5 6 7 8
- Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
- BPPHH wilayah I Provinsi Jawa Tengah,
- Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah,
- BP2HP Wilayah VIII Surabaya
1.1.2 Eksportir
produk hasil kayu
olahan adalah
eksportir produsen
yang memiliki izin
sah.
MEMENUHI a) Akte Pendirian Perusahaan
SAMA DENGAN INDIKATOR 1.1.1 (a)
Eksportir produk hasil kayu
olahan adalah eksportir
produsen yang memiliki izin
sah dengan memiliki
kelengkapan :
a) Akte Pendirian
Perusahaan
b) Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP).
c) Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
d) Periksa keabsahan
NPWP Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP)
e) AMDAL/(UKL) – (UPL)/
(SPPL
f) Izin Usaha Industri (IUI)
atau Tanda Daftar
Industri (TDI)
g) Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri
(RPBBI) untuk Industri
Primer Hasil Hutan
(IPHH).
h) Eksportir Terdaftar
Produk Industri
Kehutanan (ETPIK).
- -
MEMENUHI b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
SAMA DENGAN INDIKATOR 1.1.1 (b)
MEMENUHI c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
SAMA DENGAN INDIKATOR 1.1.1 (c)
MEMENUHI d) NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
SAMA DENGAN INDIKATOR 1.1.1 (d)
MEMENUHI e) AMDAL/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) –
Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat
Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
SAMA DENGAN INDIKATOR 1.1.1 (e)
MEMENUHI f) Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri
(TDI)
SAMA DENGAN INDIKATOR 1.1.1 (f)
MEMENUHI g) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri
(RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH)
SAMA DENGAN INDIKATOR 1.1.1 (g)
MEMENUHI h) Bersatus Eksportir Terdaftar Produk Industri
Kehutanan (ETPIK)
ETPIK Nomor : 2299-
Rev.2/DAGLU/ETPIK/I/2010 Tanggal 21 Januari
2010 untuk Kayu Olahan
Alamat Pabrik :
Jl. Kawasan Industri Terboyo Bok N-1C
Trimulyo, Genuk – Semarang.
Nomor Izin Industri :
503/613/2003, tanggal 12 Maret 2003
Nomor Tanda Daftar Perusahaan :
11.01.3.51.06774, tanggal 13 Oktober 2006.
Penanggung Jawab Perusahaan :
EQI-F077.2.2/20110516 Halaman 5 dari 20
Indikator Nilai Oleh Auditor
Uraian/ Argumen
Analisa/Tanggapan Keberatan oleh
Komite Banding/Ad-Hoc*)
Nilai oleh Komite
Banding/Ad-Hoc*)
Validasi Oleh Pengambil Keputusan (PK)
Nilai Hasil Koreksi oleh PK
Catatan
1 2 3 4 5 6 7 8
H. Lukman Haryadi Cholid
NPWP : 02.000.237.4-518.000
Sesuai surat CV. Saudara Bangun Sejahtera
Nomor : 01/SBS-SDK/XI/2011 tanggal 7
Nopember 2011 telah mengajukan permohonan
revisi ETPIK dengan lampiran data-data terbaru
berupa :
1. Ijin Usaha Industri : Nomor
530/016/BPPT/IUI/XI/2011 tanggal 04
Nopember 2011
2. Tanda Daftar Perusahaan Nomor
11.01.3.16.06744 tanggal 04 oktober 2011
3. Akte Nomor 14 tanggal 27 September 2001
4. NPWP Nomor 02.000.237.4-518.000 tanggal
29 April 2009
5. ETPIK Nomor 2299-
Rev.2/DAGLU/ETPIK/I/2010 tanggal 21
Januari 2010
2.1.1 IPHH dan
industri
pengolahan kayu
lainnya mampu
membuktikan
bahwa bahan
baku yang
diterima berasal
dari sumber yang
sah.
MEMENUHI a) Dokumen Jual Beli dan atau Kontrak suplai bahan
baku
CV Saudara Bangun Sejahtera (SBS) menggunakan
bahan baku bentuk log dan kayu olahan
(sawntimber)
Pembelian bahan baku dilakukan secara lepas pada
supplier yang telah lama bekerjasama dengan CV
SBS yaitu PT CIPTA WIJAYA MANDIRI (CWM), dalam
pemenuhan kebutuhan bahan baku. Dalam bentuk
surat perjanjian jual beli dan gesek kayu bulat
Asal bahan baku CV SBS berasal dari Lokal
Pola Kontrak pembelian bahan baku :
1. Pola 1 : Membeli log dan jasa gesek
CV SBS membeli Log dan membayar jasa Gesek
Log di sawmill PT CWM. Proses pembayaran
awal berupa pembelian log dan pembayaran
Jasa Gesek Log (Jasa sawmill PT Cipta Wijaya
Mandiri). Log tidak berpindah lokasi tetap
disimpan di lokasi PT CWM, dan selanjutnya
IPHH dan industri
pengolahan kayu lainnya
mampu membuktikan
bahwa bahan baku yang
diterima berasal dari
sumber yang sah dengan
kelengkapan :
a) Dokumen jual beli dan
atau kontrak suplai
bahan baku
b) Berita acara serah
terima kayu
c) Kayu impor dilengkapi
dokumen
Pemberitahuan Impor
Barang (PIB) dengan
keterangan asal usul
kayu (tidak diterapkan)
d) SKSKB dan atau
- SBS tidak
mengimpor
bahan baku
kayu
EQI-F077.2.2/20110516 Halaman 6 dari 20
Indikator Nilai Oleh Auditor
Uraian/ Argumen
Analisa/Tanggapan Keberatan oleh
Komite Banding/Ad-Hoc*)
Nilai oleh Komite
Banding/Ad-Hoc*)
Validasi Oleh Pengambil Keputusan (PK)
Nilai Hasil Koreksi oleh PK
Catatan
1 2 3 4 5 6 7 8
dilakukan pengolahan/gesek
Kayu yang dikirim ke lokasi CV SBS berupa
sawntimber bentuk Jeblosan
2. Pola 2 Beli Log tanpa Jasa Gesek. CV SBS
membeli log dan Log dikirim ke lokasi CV SBS.
3. Pola 3 : Membeli sawntimber .
Kontrak pola 1, 2 dan 3 berupa dokumen Surat
Perjanjian Jual Beli dan jasa Gesek antara PT Cipta
Wijaya Mandiri dengan CV Saudara Bangun
Sejahtera, selam 1 tahun terdapat 6 kontrak .
Kelengkapan pembelian log pola 1 :
a. CV SBS tidak menyimpan Dokumen FAKB/DKB
dari Log yang dibeli, Saat proses pembelian di
lokasi PT Cipta WM, PT SSB tidak menerima
dokumen FKB/DKB dan memeriksa kesesuaian
Fisik kayu dengan Dokumen ,karena kayu tidak
berpindah lokasi dan kayu langsung di
olah/Digesek di sawmill PT Cipta
b. Untuk sawntimber yang diterima hasil
gesek/pengolahan log berupa
- FAKO yang dilengkapi dengan DKO (Daftar Kayu
Olahan),
- Surat pengantar untuk pengangkutan kayu yang
diterbitkan oleh suplier. Ada no dna tanggal
- Berita acara serah terima kasyu dari
suplier/perusahaaan jasa gesek, ada no dan
tanggal, no FAKO, jenis alat angkut, no alat
angkut
Kelengkapan pembelian pola 2 : tersedia dokumen
FAKB / DKB dari log yang dibeli dan diterima.
Dokumen FAKB yang tersedia sebanyak 4 dokumen.
Saat pengiriman dari PT Cipta Wijaya Manditi, CV
SBS tidak melakukan pengawasan dan
pemeriksaan kayu yang dikirim dalam hal fiisk
dengan dokumen. Dokumen FAKB / DKB telah
diperiksa dan disahkan oleh Petugas Kehutanan
FAKBdan atau SKAU
dan atau FAKO/Nota
atau SAL.
e) Dokumen LMKB/LMKB
f) Dokumen pendukung
RPBBI
EQI-F077.2.2/20110516 Halaman 7 dari 20
Indikator Nilai Oleh Auditor
Uraian/ Argumen
Analisa/Tanggapan Keberatan oleh
Komite Banding/Ad-Hoc*)
Nilai oleh Komite
Banding/Ad-Hoc*)
Validasi Oleh Pengambil Keputusan (PK)
Nilai Hasil Koreksi oleh PK
Catatan
1 2 3 4 5 6 7 8
(P3KB). Hasil pemeriksaan lapangan Jenis dan
identitas kayu, (Nomor Batang/Nomor Log) yang
ada sesuai dengan surat pengantar/Jalan .
Kelengkapan Pola 3 Tersedia dokumen FAKO/DKO
dari sawntimber yang dibeli
Jenis produk yang dihasilkan oleh CV SBS adalah
1. Sawn timber (ijin usha promier)
2. Moulding dan kayu bangunan (Flooring, ) ijin
usaha industri lanjutan
Untuk kegiatan penjualan, memasarkan hasil
produksi sebagian besar untuk ekspor melalui pihak
kedua pemberi order/kontrak. Kelengkapan
dokumen penjualan produk yang dipasarkan ke lokal
dilengkapi dengan FAKO yang dilampiri dengan DKO
Kelengkapan dokumen penjualan produk CV SBS
yang dipasarkan ke luar negeri antara lain :
a. Invoice dan Packing List dari CV SBS ke buyer
b. Surat Endorsment produk
c. Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
d. Bill of Lading (B/L)
MEMENUHI b) Berita Acara serah terima kayu
Proses jasa gesek dilakukan dengan adanya
pengawasan oleh tim CV SBS sebanyak 4 orang
dengan komposisi:
1. 1. supervisor
2. 1. Breakdown: mengawasi penentuan arah
belah dan potong
3. 1 bandsaw : merajang
4. 1 pencatatan : mencatat data
Untuk bahan baku kayu olahan yang digesek dan
dikirim ke CV SBS dilengkapi dokumen berita acara
EQI-F077.2.2/20110516 Halaman 8 dari 20
Indikator Nilai Oleh Auditor
Uraian/ Argumen
Analisa/Tanggapan Keberatan oleh
Komite Banding/Ad-Hoc*)
Nilai oleh Komite
Banding/Ad-Hoc*)
Validasi Oleh Pengambil Keputusan (PK)
Nilai Hasil Koreksi oleh PK
Catatan
1 2 3 4 5 6 7 8
serah terima ( penyerahan)
Hasil gesek diambil sendiri diawasi , dimuat dgn
forklit dikikrim dengan truck trailer
Prosedur penerimaan bahan baku kayu olahan yang
berasal dari lokal di CV SBS adalah setelah bahan
baku kayu olahan diterima di gudang bahan baku
kemudian dilakukan pengecekan berdasarkan data
DKO yang menyertai bahan baku tersebut,
Bahan baku Sawntimber yang diterima dari PT CWM,
dilengkapi Dokumen FAKO / DKO yang telah
diperiksa dan disahkan oleh petugas perusahaan.
Hasil pemeriksaan dokumen, Dokumen FAKO/DKO
tersedia lengkap dan sesuai dengan fisik yang
diterima.
NOT
APPLICABLE
c) Kayu Impor dilengkapi dokumen
pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan
keterangan asal usul kayu
Not Applicable, CV SBS dalam melaksanakan
produksinya tidak menggunakan kayu import
MEMENUHI d) SKSKB dan atau FAKB dan atau SKAU atau
FAKO/Nota atau Surat Angkutan Lelang (SAL)
CV SBS melakukan pembelian dengan 3 pola :
Pola 1 : membeli kayu/log dan langsung di gesek /
diolah di sawmill PT Cipta WM. CV SBS
tidak menyimpan Dokumen FAKB/DKB
dari Log yang dibeli, Saat proses
pembelian di lokasi PT Cipta WM, CV SSB
tidak menerima dokumen FKB dan DKB,
karena kayu tidak berpindah lokasi dan
kayu langsung di olah/Digesek di sawmill
PT CWM.
Hasil pengolahan sawmill berupa jeblosan
dikirim ke CV SBS dilengkapi dokumen
FAKO/DKO, .
EQI-F077.2.2/20110516 Halaman 9 dari 20
Indikator Nilai Oleh Auditor
Uraian/ Argumen
Analisa/Tanggapan Keberatan oleh
Komite Banding/Ad-Hoc*)
Nilai oleh Komite
Banding/Ad-Hoc*)
Validasi Oleh Pengambil Keputusan (PK)
Nilai Hasil Koreksi oleh PK
Catatan
1 2 3 4 5 6 7 8
Pola 2 : membeli log dan log dikirim / diterima CV
SBS Dilengkapi dokumen FAKB,:
Dokumen FAKB yang tersedia sebanyak 4
dokumen.
Saat pengiriman dari PT Cipta Wijaya
Manditi, CV SBS tidak melakukan
pengawasan dan pemeriksaan kayu yang
dikirim dalam hal fiisk dengan dokumen.
Dokumen FAKB / DKB telah diperiksa dan
disahkan oleh Petugas Kehutanan (P3KB).
Hasil pemeriksaan lapangan Jenis dan
identitas kayu, (Nomor Batang/Nomor Log)
yang ada sesuai dengan surat pengantar /
Jalan .
Pola 3 : Membeli sawntimber CV SBS menerima
sawntimber dilengkapi dokumen dokumen
FAKO/DKO. Dokumen FAKO / DKO yang
telah diperiksa dan disahkan oleh petugas
perusahaan. Hasil pemeriksaan dokumen,
Dokumen FAKO/DKO tersedia lengkap dan
sesuai dengan yang fisik diterima
MEMENUHI e) Dokumen LMKB/ LMKBK
Penyusunan data/dokumen LMKO yang dilakukan
CV SBS telah sesuai data FAKO dan tabel yang
dibuat sesuai dengan P.55/Menhut-II/2006 dan
perubahannya dan/atau Nomor P.51/Menhut II/
2005 dan perubahannya.
MEMENUHI f) Dokumen Pendukung RPBBI (SK RKT)
RPBBI telah dilaporkan ke instansi yang berwenang
2.1.2 IPHH dan
industri
pengolahan kayu
lainnya
menerapkan
sistem
penelusuran kayu
MEMENUHI a) Tally Sheet penggunaan bahan baku dan hasil
produksi
Penerimaan bahan baku :
1. Pembelian Pola 2 : bahan baku log yang
dikirim ke CV SBS, diterima di CV SBS
dilengkapi dokumen FAKB, DKB, surat
Pengantar/Jalan dan berita acara
Penyerahan
IPHH dan industri
pengolahan kayu lainnya
menerapkan sistem
penelusuran kayu dengan
memenuhi:
a) Tally sheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi.
- Realisasi
produksi 1
(satu) tahun
terakhir yaitu
bulan dari
November
2010 sampai
Oktober 2011
EQI-F077.2.2/20110516 Halaman 10 dari 20
Indikator Nilai Oleh Auditor
Uraian/ Argumen
Analisa/Tanggapan Keberatan oleh
Komite Banding/Ad-Hoc*)
Nilai oleh Komite
Banding/Ad-Hoc*)
Validasi Oleh Pengambil Keputusan (PK)
Nilai Hasil Koreksi oleh PK
Catatan
1 2 3 4 5 6 7 8
Petugas penerima memeriksa kesesuaain fisik
dengan dokumen surat jalan tidak dengan
FAKB/DKB
Kayu disimpan di tempat penyimpanan berupa
lapangan terbuka. Dokumen FAKB DKB ada,
telah diterima dan disahkan (dimatikan) oleh
petugas kehutanan (P3KB) .Dokumen FAKB
yang diterima sebanyak 4 dokumen
2. Pembelian Pola 1 : Bahan baku Log yang tidak
dikirim ke CV SBS, disimpan di PT Cipta karena
langsung diolah menjadi jeblosan di PT Cipta
berupa jasa gesek), tidak ada proses
penerimaan dan pemeriksaan dokumen FAKB
/ DKB. Tidak tersedia Dokumen FAKB DKB.
3. Pembelian pola 3 : Bahan baku sawntimber
(jeblosan), hasil gesek dari log pada point no
2, di terima di CV SBS dilengkapi dokumen
FAKO dan DKO
Dokumen FAKO/DKO ada , telah diterima oleh
petugas perusahaan. Sawntimber/jeblosan
disimpan di dalam pabrik disekitar emsin
bandsaw
b) Laporan produksi hasil
olahan.
c) Produksi dengan
kapasitas produksi yang
diizinkan
sebesar
330,1144 m³.
Utilisasi sangat
rendah bila
dibandingkan
dengan
kapasitas
produksi yang
diizinkan
MEMENUHI b) Laporan produksi hasil olahan
Rencana produksi berdasarkan ketersediaan jumlah
bahan baku (M3), kemampuan produksi dan delivery
time/rencana kirim/target pengiriman (kontainer)
Rencana produksi disampaikan ke mandor adalah
target kirim M3 dan jumlah kontainer, mandor yang
akan mengatur target harian di lapangan
produk yang dibuat : produk utama decking
(19x90x1800-5700 mm, interval 300mm), flooring
(15x90x600-1200 mm, intrval 500mm, farqet
EQI-F077.2.2/20110516 Halaman 11 dari 20
Indikator Nilai Oleh Auditor
Uraian/ Argumen
Analisa/Tanggapan Keberatan oleh
Komite Banding/Ad-Hoc*)
Nilai oleh Komite
Banding/Ad-Hoc*)
Validasi Oleh Pengambil Keputusan (PK)
Nilai Hasil Koreksi oleh PK
Catatan
1 2 3 4 5 6 7 8
Flooring dan farquet sebagai recoveri size (produk
turunan) dari decking
Proses produksi per mesin 1 operator, 1 asisten, 2
helper, yg menjadi qc dan asisten, yg mencatat hasil
thaley man, thaley mesin untuk seluurh mesin,
helper mindah kan ouptut, yg mausks/input bahan
operator dan asisten
Setiap hasil proses produksi di catat dalam lapoan
yaitu :
1. Proses pemotongan log : laporan trimming
2. Proses pembelahan log/pembuatan jeblosan :
3. proses pembuatan sawntimber : input harian
sawntimber, FORMULIR OUT PUT SAWMILL dan Label
CV SBS Inventory Crad
4. Proses planner : formulir Label SBS Inventory Crad
5. Proses cros cut : formulir label Works in process
6. Proses Kiln dryer : formulir label Works in process
7. Proses moulding : formulir label Works in process
8. Proses grading : formulir label Finish Good
9. Proses packing : formulir label Finish Goods
10. Proses Stuffing : formulir label Finish Goods dan Label
Barang
Laporan produksi hasil olahan CV SBS selama 1
tahun terakhir dari bulan November 2010 sampai
Oktober 2011 adalah 330,1144 M3
Hasil Produksi di jual kepada pembeli dengan
dokumen Invoice, packing List dan Dokumen
FAKO/DKO
FAKO/DKO yang dipergunakan sejumlah 16
dokumen
MEMENUHI c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan.
Ijin Kapasitas Produksi berdasarkan IUI PHHK
CV SBS No. . 188.3/834 Tangggal 2 April 2008,
EQI-F077.2.2/20110516 Halaman 12 dari 20
Indikator Nilai Oleh Auditor
Uraian/ Argumen
Analisa/Tanggapan Keberatan oleh
Komite Banding/Ad-Hoc*)
Nilai oleh Komite
Banding/Ad-Hoc*)
Validasi Oleh Pengambil Keputusan (PK)
Nilai Hasil Koreksi oleh PK
Catatan
1 2 3 4 5 6 7 8
untuk produk sawntimber adalah sebesar 3.
000 m³/Tahun.
Realisasi penerimaan sawntimber selama 1
tahun dari Novemebr 2010- Oktober 2011
sebesar 1.071,51 m³
Ijin Kapasitas Produksi berdasarkan IUI No
530/016/613/2003 tanggal 12 Maret 2003,
unutk produk Moulding dan Komponen bahan
Bangunan, sebesar 3.000 M3
Realisasi produksi di CV SBS selama 1 (satu)
tahun terakhir yaitu bulan dari November 2010
sampai Oktober 2011 sebesar 330,1144 m³.
3.1.1 Pelaku
usaha yang
mengangkut hasil
hutan antar pulau
memiliki
pengakuan sebagai
Pedagang Kayu
Antar Pulau
Terdaftar (PKAPT)
NOT
APPLICABLE
a) SIUP
Not Applicable,
CV. Saudara Bangun Sejahtera tidak melakukan
perdagangan kayu antar pulau (PKAPT) CV. Saudara
Bangun Sejahtera kebutuhan bahan bakunya
membeli dengan pihak Supplyer PT. Dwi Rimba
Agung dan PT. Cipta Wijaya Mandiri.
(surat perjanjian jual beli terlampir)
Seluruh verifier Indikator
Pelaku usaha yang
mengangkut hasil hutan
antar pulau memiliki
pengakuan sebagai
Pedagang Kayu Antar Pulau
Terdaftar (PKAPT)
a) Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP)
b) Akte Pendirian
Perusahaan
c) Tanda Daftar
Perusahaan ( TDP)
d) Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)
e) Dokumen PKAPT
Indikator ini Tidak
Diterapkan.
- CV. Saudara
Bangun
Sejahtera tidak
melakukan
perdagangan
kayu antar
pulau (PKAPT)
NOT
APPLICABLE
b) Akte Pendirian Perusahaan
Not Applicable, karena CV. Saudara Bangun
Sejahtera tidak melakukan perdagangan kayu antar
pulau
NOT
APPLICABLE
c) TDP
Not Applicable, karena CV. Saudara Bangun
Sejahtera tidak melakukan perdagangan kayu antar
pulau.
NOT
APPLICABLE
d) NPWP
Not Applicable, karena CV. Saudara Bangun
Sejahtera tidak melakukan perdagangan kayu antar
pulau.
EQI-F077.2.2/20110516 Halaman 13 dari 20
Indikator Nilai Oleh Auditor
Uraian/ Argumen
Analisa/Tanggapan Keberatan oleh
Komite Banding/Ad-Hoc*)
Nilai oleh Komite
Banding/Ad-Hoc*)
Validasi Oleh Pengambil Keputusan (PK)
Nilai Hasil Koreksi oleh PK
Catatan
1 2 3 4 5 6 7 8
NOT
APPLICABLE
e) Dokumen PKAPT
Not Applicable, karena CV. Saudara Bangun
Sejahtera tidak melakukan perdagangan kayu antar
pulau
3.1.2 Pengangk
utan kayu atau
hasil olahan kayu
yang
menggunakan
kapal harus
berbendera
Indonesia dan
memiliki izin yang
sah
NOT
APPLICABLE
a) Dokumen yang menunjukkan identitas kapal
Not Applicable, karena CV. Saudara Bangun
Sejahtera tidak melakukan perdagangan kayu antar
pulau.
Pengangkutan kayu atau
hasil olahan kayu yang
menggunakan kapal harus
berbendera Indonesia dan
memiliki izin yang sah.
a) Dokumen yang
menujukan Identitas
Kapal
b) Identitas kapal sesuai
dengan yang
tercantum dalam
SKSKB dan atau FAKB
dan atau SKAU atau
FAKO/Nota atau Surat
Angkutan Lelang (SAL).
Indikator ini Tidak
Diterapkan.
- -
NOT
APPLICABLE
b) Identitas kapal sesuai dengan yang tercantum
dalam SKSKB dan atau FAKB dan atau SKAU
atau FAKO/Nota atau Surat Angkutan Lelang
(SAL)
Not Applicable, karena CV. Saudara Bangun
Sejahtera tidak melakukan perdagangan kayu
antar pulau.
3.1.3 PKAPT
mampu
membuktikan
bahwa kayu yang
dipindahtangankan
berasal dari
sumber yang sah
NOT
APPLICABLE
a) SKSKB dan atau FAKB dan atau SKAU atau SKAU
atau FAKO/Nota atau SAL
Not Applicable, karena CV. Saudara Bangun
Sejahtera tidak melakukan perdagangan kayu
antar pulau.
PKAPT mampu
membuktikan bahwa kayu
yang dipindahtangankan
berasal dari sumber yang
sah
a) SKSKB dan atau FAKB
dan atau SKAU atau
FAKO/Nota atau SAL
b) Identitas permanen
batang (apabila dalam
bentuk kayu bulat)
Indikator ini Tidak
Diterapkan.
- -
NOT
APPLICABLE
b) Identitas permanen batang (apabila dalam
bentuk kayu bulat)
Not Applicable, karena CV. Saudara Bangun
Sejahtera tidak melakukan perdagangan kayu
antar pulau.
3.2.1 Penga-
palan hasil olahan
kayu untuk ekspor
MEMENUHI a) Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk
Industri Kehutanan (ETPIK)
Sudah diverifikasi pada Indikator 1.1.2 dan
Pengapalan hasil olahan
kayu untuk ekspor harus
memenuhi kesesuaian
- -
EQI-F077.2.2/20110516 Halaman 14 dari 20
Indikator Nilai Oleh Auditor
Uraian/ Argumen
Analisa/Tanggapan Keberatan oleh
Komite Banding/Ad-Hoc*)
Nilai oleh Komite
Banding/Ad-Hoc*)
Validasi Oleh Pengambil Keputusan (PK)
Nilai Hasil Koreksi oleh PK
Catatan
1 2 3 4 5 6 7 8
harus memenuhi
kesesuaian
dokumen
Pemberitahuan
Ekspor Barang (PEB)
uraiannya sebagai berikut :
ETPIK Nomor : 2299-Rev.2/DAGLU/ETPIK/I/2010
Tanggal 21 Januari 2010 untuk Kayu Olahan
Alamat Pabrik :
Jl. Kawasan Industri Terboyo Bok N-1C
Trimulyo, Genuk – Semarang.
Nomor Izin Industri :
503/613/2003, tanggal 12 Maret 2003
Nomor Tanda Daftar Perusahaan :
11.01.3.51.06774, tanggal 13 Oktober
2006.
Penanggung Jawab Perusahaan :
H. Lukman Haryadi Cholid
NPWP : 02.000.237.4-518.000
Sesuai surat CV. Saudara Bangun Sejahtera Nomor :
01/SBS-SDK/XI/2011 tanggal 7 Nopember 2011
telah mengajukan permohonan revisi ETPIK dengan
lampiran data-data terbaru
berupa :
1. Ijin Usaha Industri : Nomor
530/016/BPPT/IUI/XI/2011 tanggal 04
Nopember 2011
2. Tanda Daftar Perusahaan Nomor
11.01.3.16.06744 tanggal 04 oktober 2011
3. Akte Nomor 14 tanggal 27 September 2001
4. NPWP Nomor 02.000.237.4-518.000 tanggal
29 April 2009
ETPIK Nomor : 2299- Rev.2/DAGLU/ETPIK/I/2010
tanggal 21 Januari 2010
dokumen Pemberitahuan
Ekspor Barang (PEB),
dipenuhi :
a) Pengakuan sebagai
Eksportir Terdaftar
Produk Industri
Kehutanan (ETPIK).
b) Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
c) Packing list (P/L)
d) Invoice
e) Bill of Lading (B/L)
f) FAKO/Nota atau SAL
g) Bukti pembayaran
Pungutan Ekspor (PE)
bila terkena PE.
MEMENUHI b) PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang)
Dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) CV.
SBS priode 1 tahun terakhir (Nopember 2010 –
September 20110) telah memenuhi keabsahannya.
Hasil verifikasi dari data ekspor, data penerima,
data pengankutan, data barang ekspor yang sudah
ditanda tangani PPJK dan cap basah (yang
bertanggung jawab atas kebenaran yang
EQI-F077.2.2/20110516 Halaman 15 dari 20
Indikator Nilai Oleh Auditor
Uraian/ Argumen
Analisa/Tanggapan Keberatan oleh
Komite Banding/Ad-Hoc*)
Nilai oleh Komite
Banding/Ad-Hoc*)
Validasi Oleh Pengambil Keputusan (PK)
Nilai Hasil Koreksi oleh PK
Catatan
1 2 3 4 5 6 7 8
diberitahukan dalam PEB), dan kelengakapan
sesuai dokumen pabean dari PL, BRIK, LS, ETPIK,
Invoice.
Untuk Jenis, volume, Nilai ekspor, sudah sesuai
dengan dokumen ekspor lainnya.
Contoh : (ekspor bulan Januari 2011).
PEB Pabean pemuatan : 060 KPPBC Tanjung Emas,
Nomor Pengajuan No. 060100-000035-
2011011099-000342
Eksportir :
Identitas : NPWP 15 Digit 000.237.4-518.000
Nama Perusahaan : CV SAUDARA BANGUN
SEJAHTERA,
Alamat : Jl. Kaligawe Km 5,6 No. 13 Kawasan
Industri Terboyo N1C Semarang Indonesia
Nomor dan Tanggal TDP : 11.01.3.51.06774, Tgl :
13-10-2006
Penerima :
Nama : SITRA HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED
Alamat : 18 Sungei Kadut Street 2 Singapore
729326
Data Pengangkutan :
Cara pengangkutan : Laut,
Sarana Pengangkutan: Sinar Subang No. 087,
Bendera Sarana Pengangku : SG Singapore
Bea dan Cukai :
Nomor Pendapataran : 004866
Tanggal : 20-01-2011
Dok. Pelengkap Pabean :
Packing List No. 01/SBS-PL/11 tgl 17-01-2011
Lap. Pemeriksaan Surveyor No. 20.1.11.00445 tgl
20-01-2011
Dokumen PPBE (Permintaan Pemeriksaan Barang
Export) : 20.11.00384 tgl 17-01-2011
BRIK : 23981101272E tgl 11-01-2011
EQI-F077.2.2/20110516 Halaman 16 dari 20
Indikator Nilai Oleh Auditor
Uraian/ Argumen
Analisa/Tanggapan Keberatan oleh
Komite Banding/Ad-Hoc*)
Nilai oleh Komite
Banding/Ad-Hoc*)
Validasi Oleh Pengambil Keputusan (PK)
Nilai Hasil Koreksi oleh PK
Catatan
1 2 3 4 5 6 7 8
ETPIK No. 2299-REV.2/DAGLU/ETPIK/I/2010 tgl
21-01-2010
Data Barang Eksport :
HS. 4409.29.00.00, MERBAU DECKING REEDED
1FACE Size: 19mmx90mmx1.800 – 5.7mm 3,535
Piecec=20.5944 m³ AS PER CONTRACT SH/073-
SBS/12/10 COMCIA
PPJK ditanda tangani oleh H.MM.BANTO NOVA,
tanggal 20-01-2011 di Semarang, di cap basah.
Dokumen PEB dilengkapi dokumen Pabean al ;
Packing List, Laporan Periksaan Surveyor, Dok BRIK
yang masih berlaku, ETPIK.dan PPEB, dan TDP.
MEMENUHI c) Packing List
Dokumen Packing List CV. SBS priode (Nopember
2010-Oktober 2011) lengkap dan sesuai dengan
dokumen ekpor lainnya (PEB, B/L, Invoice, LS).
Hasil verifikasi dokumen P/L (Packing List) Jenis,
Volume barang ekspor, eksportir, penerima,
pelabuhan muat dan bongkar, dan kapal pengangkut
sudah sesuai dengan dokumen ekspor lainya.
Contoh : ekspor barang bulang Januari 2011
Dokumen Packing List P/L sesuai dengan PEB
Pabean pemuatan : 060 KPPBC Tanjung Emas,
Nomor Pengajuan No. 060100-000035-
2011011099-000342
P/L no. 01/SBS-PL/11 Tanggal 17-01-2011
Eksportir CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA,
NPWP 000.237.4-518.000
Alamat : Jl. Kaaligawe Km, 5,6 No. 13 Kawasan
Industri Terboyo N1C Semarang Indonesia
Penerima : SITRA HOLDINGS (INTERNATIONAL)
LIMITED
Alamat : 18 Sungei Kadut Street 2 Singapore
729326
EQI-F077.2.2/20110516 Halaman 17 dari 20
Indikator Nilai Oleh Auditor
Uraian/ Argumen
Analisa/Tanggapan Keberatan oleh
Komite Banding/Ad-Hoc*)
Nilai oleh Komite
Banding/Ad-Hoc*)
Validasi Oleh Pengambil Keputusan (PK)
Nilai Hasil Koreksi oleh PK
Catatan
1 2 3 4 5 6 7 8
Data Pengangkutan : Lewat Laut, Sarana
Pengangkutan: Sinar Subang No. 087, Bendera
Sarana Pengangkut: SG Singapore
Data Barang Eksport :
HS 4409.29.00.00, jenis MERBAU DECKING
REEDED 1FACE Size: 19mmx90mmx1.800 –
5.7mm 3,535 Piecec=20.5944 m³ AS PER
CONTRACT SH/073-SBS/12/10 COMCIA
Packing List sesuai dengan Dok. Invoice, dengan
laporan LS (Laporan Surveyor), BL (Bill of Lading),
Dokumen Endorsement dan dok. PEB.
MEMENUHI d) Invoice
Dokumen Invoice CV. SBS priode Nopember 2010 –
Oktober 2011), dokumen Invoice dari data eksportir,
data penerima, kapal pengangkut, pelabuhan muat
dan bongkar, jenis dan volume barang sudah sesuai
dengan dokumen ekspor lainnya.
(PEB, B/L, Invoice, FAKO, L dan Dok Endorsement.
e) B/L
Dokumen B/L CV. SBS priode 1 tahun (Nopember
2010 – Oktober 2011) sudah sesuai dengan
dokumen ekspor. Dokumen B/L data eksportir, data
penerima, kapal pengangkut, pelabuhan muat dan
bongkar, jenis dan volume barang ekspor sudah
sesuai denag dokumen ekspor lainnya.
Contoh dokumen B/L :
No. MEPSMG/AKL/286/FCL
Reference No. PESRG.10.00343.00
Eksportir CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA, NPWP
000.237.4-518.000
Alamat : Jl. Kaaligawe Km, 5,6 No. 13 Kawasan
Industri Terboyo N1C Semarang Indonesia
Penerima : SITRA HOLDINGS (INTERNATIONAL)
LIMITED
Alamat : 18 Sungei Kadut Street 2 Singapore
729326
EQI-F077.2.2/20110516 Halaman 18 dari 20
Indikator Nilai Oleh Auditor
Uraian/ Argumen
Analisa/Tanggapan Keberatan oleh
Komite Banding/Ad-Hoc*)
Nilai oleh Komite
Banding/Ad-Hoc*)
Validasi Oleh Pengambil Keputusan (PK)
Nilai Hasil Koreksi oleh PK
Catatan
1 2 3 4 5 6 7 8
Data Pengangkutan : Lewat Laut, Sarana
Pengangkutan: Sinar Subang No. 087, Bendera
Sarana Pengangkut: SG Singapore
Data Barang Eksport :
4409.29.00.00
MERBAU DECKING REEDED 1FACE Size:
19mmx90mmx1.800 – 5.7mm 3,535
Piecec=20.5944 m³ AS PER CONTRACT SH/073-
SBS/12/10 COMCIA
B/L sesuai dengan PEB (rekapitulasi data eksport
satu tahun terakhir 2010-2011).
MEMENUHI f) FAKO/Nota atau SAL
Penggunaan dokumen FAKO yang diterbitkan oleh
CV. SBS dalam periode 1 tahun terakhir (Nop 2010
– Oktober 2011) telah sesuai dengan model tabel
DKA. 105d dalam P.55/Menhut-II/2006 dan
perubahannya dan/atau Nomor P.51/Menhut II/
2005 dan perubahannya.
Pemakaian FAKO CV. SBS periode 1 tahun terakhir
(Nop 2010-Oktober 2010), dok FAKO CV. SBS jenis,
jumlah, volume barang ekspor, telah sesuai dengan
dokumen Ekpor lainny sbb : PEB, BL, Invoice,
Packing List.
Contoh FAKO ;
FAKO SBS. 1330.B.000048 Tanggal 18-01-2011
s/d 18-01-2011
Eksportir CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA, NPWP
000.237.4-518.000
Alamat : Jl. Kaaligawe Km, 5,6 No. 13 Kawasan
Industri Terboyo N1C Semarang Indonesia
Penerima : SITRA HOLDINGS (INTERNATIONAL)
LIMITED
Alamat : 18 Sungei Kadut Street 2 Singapore
729326
Data Pengangkutan : Melalui Darat, Menggunaka
Trailler, Identitas B 9243 RD, Alamat Tempat Muat,
Jl. Raya Kaligawe Km 5,6 KIT Blok N1 C Semarang
Tujuan Pengangkutan : Alamat Lokasi Bongkar
EQI-F077.2.2/20110516 Halaman 19 dari 20
Indikator Nilai Oleh Auditor
Uraian/ Argumen
Analisa/Tanggapan Keberatan oleh
Komite Banding/Ad-Hoc*)
Nilai oleh Komite
Banding/Ad-Hoc*)
Validasi Oleh Pengambil Keputusan (PK)
Nilai Hasil Koreksi oleh PK
Catatan
1 2 3 4 5 6 7 8
Aucland, New Zealand, Transit Via Tanjung Emas,
Semarang
Data Barang Eksport: Kel. Meranti ( merbau) 3.535
keping, Volume 20,5944 m³
Penerbit FAKO: Nama: Anas Kholidin Cholid, No
Register:110/13/1330/FA-KO/AKC/KC, Tanggal
Penerbitan: 18 Januari 2011, Lokasi Penerbitan
Semarang. Ditetapkan di Surabaya tgl 19 Maret
2010 An. Direkatur Jenderal Kepala BBPHP Wilayah
VIII oleh Ir. Soegiharto S, MM. NIP. 19541005
198202 1 002.
- FAKO yang dilengkapi dengan DKO (Daftar Kayu
Olahan),
- FAKO dilaporkan kepada Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Cq. Kasub Dinas
TPH di Semarang, Kepala Balai PPHH Provinsi
Jawa Tengah di Semarang,
MEMENUHI g) Bukti pembayaran Pungutan Ekspor (PE) bila
terkena PE
Surat Pengesahan (Endorsment priode 1 tahun
Nopember 2010-Oktober 2011) untuk Eksport
produk industri kehutanan
CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA, No ETPIK 2299-
REV.2/DAGLU/ETPIK/I/2010, No anggota BRIK
03002398 1754, Jenis Barang Merbau Decking
Reeded 1 Face, dengan No HS 4409.29.00.00,
Volume 20.6000m³.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor : 20/M-DAG/PER/S/2008
Pasal 10 ayat (1), (2) dan (5).
Hasil verifikasi dari laporan dokumen ekspor satu
tahun terakhir priode Nopember 2010 - September
2011, jenis barang ekspor Merbau decking reeded 1
face tidak terkena pungutan ekspor.
3.2.2 Jenis dan
produk kayu yang
diekspor
memenuhi
MEMENUHI a) Dokumen yang menyatakan jenis dan produk
kayu (Endorsment dan Hasil Verifikasi Teknis)
Dari hasil verifikasi dokumen Indorsement CV. SBS
Jenis dan produk kayu yang
diekspor memenuhi
ketentuan yang berlaku :
a) Dokumen yang
- -
EQI-F077.2.2/20110516 Halaman 20 dari 20
Indikator Nilai Oleh Auditor
Uraian/ Argumen
Analisa/Tanggapan Keberatan oleh
Komite Banding/Ad-Hoc*)
Nilai oleh Komite
Banding/Ad-Hoc*)
Validasi Oleh Pengambil Keputusan (PK)
Nilai Hasil Koreksi oleh PK
Catatan
1 2 3 4 5 6 7 8
ketentuan yang
berlaku
(priode Nopember 2010 – Oktober 2011) dan
laporan ekspor satu tahun terakhir , LS satu tahun
terakhir bahwa ekspor untuk jenis dan produk yang
tidak dilarang yaitu jenis Merbau dan Keruing.
Contoh dokumen Endorsement :
(Endorsment) nomor HS 4409.29.00.00 jenis
barang merbau decking reeded 1 face, jenis dan
produknya yang dieksport
LS CV. SBS nomor/tgl, data ekspor, no ETPIK, N0
dan tgl endorsement , FOB, uraian barang dan
diterbitkan oleh PT. Sucofindo.
menyatakan jenis dan
produk kayu
(endorsement da hasil
verifikasi teknis)
b) Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
dibatasi
perdagangannya
MEMENUHI b) Dokumen lain yang relevan (diantaranya : CITES)
untuk jenis kayu dibatasi perdagangan nya.
Berdasarkan hasil verifiasi data ekspor selama
satu tahun terakhir priode Nopember2010 –
Oktober 2011 bahan baku ekspor (jenis merbau
dan keruing) tidak termasuk kayu yang dibatasi
perdagangannya (CITES).
*) Bila Ada Keberatan
Bogor,
Di Analisa/Dinilai Ulang *) :
(.............................................)
Ketua Komite Banding/Ad-Hoc
Bogor, 29 Nopember 2011
Disahkan Oleh :
(Agustri Warsono, Ir.)
Pengambil Keputusan
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU NOMOR : 003/EQC-VLK/XII/2011
DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUIPHHK DAN IUI LANJUTAN
CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA SK : IUI NO. 503/613/2003 TANGGAL : 12 Maret 2003 LUAS/KAPASITAS : 3.000 M³/Tahun LOKASI A. KOTA : SEMARANG B. PROVINSI : JAWA TENGAH ALAMAT PERUSAHAAN : Jl. Kaligawe Km. 5,6 No. 13 Kawasan Industri Terboyo Blok N/1C, Semarang Telp : (024) 6591045; Fax : (024) 6590414
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :
DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU : Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.38/Menhut-II/2009
Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor: P.6/VI-Set/2009 Lampiran 4 Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. P.02/VI-BPPHH/2010 Lampiran 3.1
Ruang Lingkup Sertifikasi tercantum dalam lampiran-1
DENGAN PREDIKAT :
DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 06 DESEMBER 2011 BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 05 DESEMBER 2014
Ir. AGUSTRI WARSONO Pengambil Keputusan
LINGKUP SERTIFIKASI :
IUI LANJUTAN
Produk yang bahan bakunya bersumber 100% memenuhi Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor : P.55/Menhut-II/2006 dan/atau Nomor :
P.51/Menhut-II/2006 (Logo produk berwarna merah).
CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA
Jl. Kaligawe Km. 5,6 No. 13 Kawasan Industri Terboyo Blok N/1C Semarang – Jawa Tengah
CERTIFIC
ATE