T3 Praktische Tools
Transcript of T3 Praktische Tools
-
7/24/2019 T3 Praktische Tools
1/53
Dag van het
Vastgoedbeheer 2015
Welke praktische tools kunt u inzetten in het kader
van uw strategische vastgoedbeleid en het hieropafgestemde onderhoudsbeleid?
Ren Middelkoop, bbn BOB advies en COMOG
Maarten Visser, bbn adviseurs
Erik van der Velde, Reinaerde
Jos Brouwer
#WMNL
-
7/24/2019 T3 Praktische Tools
2/53
Themasessie praktische tools tbv
vastgoedstrategie en onderhoud
Inleiding en toekomstbeeld (bestuurslid Comog).Ren Middelkoop
Hoe kunt u uw vastgoedstrategie ontwikkelen?Maarten Visser
Praktijkervaringen Reinaerde.Erik van der Velde
Conditiegestuurd onderhoud afgestemd op
strategisch vastgoedbeleid.Jos Brouwer
VERENIGING CONSULTANTS ONDERHOUDSMANAGEMENT ONROEREND GOED
-
7/24/2019 T3 Praktische Tools
3/53
VERENIGING CONSULTANTS ONDERHOUDSMANAGEMENT ONROEREND GOED
-
7/24/2019 T3 Praktische Tools
4/53
VERENIGING CONSULTANTS ONDERHOUDSMANAGEMENT ONROEREND GOED
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKb-w6Kf2MgCFcnVFAodaG4HiA&url=http://www.dekritischebelegger.nl/aandelen/ing-2011-wordt-goed-jaar-voor-aandelen/&psig=AFQjCNFybGbPi3j0ujAn9LNW8ApZS8mEhA&ust=1445677605104969http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKb-w6Kf2MgCFcnVFAodaG4HiA&url=http://www.dekritischebelegger.nl/aandelen/ing-2011-wordt-goed-jaar-voor-aandelen/&psig=AFQjCNFybGbPi3j0ujAn9LNW8ApZS8mEhA&ust=1445677605104969 -
7/24/2019 T3 Praktische Tools
5/53
Trends die doorzetten
De crisis voorbij!!!! Tekorten op arbeidsmarkt.
Ketensamenwerking; b.v. BIM in beheerproces.
Hergebruik grondstoffen/grondstoffen tekort.
Life cycle cost benadering.
Verduurzamen bestaand vastgoed; b.v. second
skin oplossingen.
VERENIGING CONSULTANTS ONDERHOUDSMANAGEMENT ONROEREND GOED
-
7/24/2019 T3 Praktische Tools
6/53
Trends die doorzetten
Optimaliseren en herbestemmen vanbestaand vastgoed.
Professioneel vastgoedbeheer wordt nogbelangrijker.
VERENIGING CONSULTANTS ONDERHOUDSMANAGEMENT ONROEREND GOED
-
7/24/2019 T3 Praktische Tools
7/53
Behoefte en methodieken
Behoefte aan integrale aanpak.
Technisch beheer afgestemd opstrategisch vastgoedbeleid.
VERENIGING CONSULTANTS ONDERHOUDSMANAGEMENT ONROEREND GOED
-
7/24/2019 T3 Praktische Tools
8/53
Hoe u dat kunt doen?
Laat u inspireren en ga in gesprek met:
Maarten Visser (bbn)Hoe kunt u uw vastgoedstrategie ontwikkelen?
Erik van der Velde (Reinaerde)Praktijkervaringen Reinaerde.
Jos Brouwer (bbn)Conditie gestuurd onderhoud afgestemd op strategisch
vastgoedbeleid.
VERENIGING CONSULTANTS ONDERHOUDSMANAGEMENT ONROEREND GOED
-
7/24/2019 T3 Praktische Tools
9/53
9
VASTGOEDSTRATEGIE- heb oog voor uw stakeholders -
-
7/24/2019 T3 Praktische Tools
10/53
10
Vastgoedstrategie start met het kennen van de belangen van uw
stakeholders.
Stelling
-
7/24/2019 T3 Praktische Tools
11/53
11
bbn adviseurs 110 adviseurs, 3 vestigingen
Adviseurs voor alle vastgoedvraagstukken rondom
initiatief
planontwikkeling bouwkosten
realisatie
vastgoedbeheer
portefeuillebeheer en -strategie
Maarten Visser Huisvestingsadviseur Zorg
Projectmanager
Even voorstellen
-
7/24/2019 T3 Praktische Tools
12/53
12
Stelling:
Vastgoedstrategie start met het kennen van de belangen van uw stakeholders
Stelling
Waarom:
Stelt u in staat om te sturen op de juiste prestaties
-
7/24/2019 T3 Praktische Tools
13/53
13
Samenbrengen van alle stakeholders
Delen alle relevante informatie
Vastgoed bekijken vanuit alle invalshoeken
Perspectief bepalen op basis van een integraal inzicht
Hoe?
-
7/24/2019 T3 Praktische Tools
14/53
14
vastgoedbedrijfsvoering
strategisch
operationeel
Missie en Visie
Operationeel
resultaat
Functionele
geschiktheid
Ontwikkelings-
kansen
Financieel
resultaat
vastgoed
Technische-
staat
Stakeholders en hun belangen
Raad van
Bestuur/CEO
Controller/CFO/
beleidsdienst
Gebruiker/
exploitant
Ontwikkelaar/
koper
Vastgoed-
manager
Technisch
beheerder
-
7/24/2019 T3 Praktische Tools
15/53
15
Onderhouden Optimaliseren (of verlies nemen)
Missie en visie Ontwikkelings-
kansen
Financieel resultaat
vastgoedOperationeel
resultaat
Functionelegeschiktheid
Technische-staat
Patronen
Missie en visie Ontwikkelings-
kansen
Financieel resultaat
vastgoedOperationeel
resultaat
Functionelegeschiktheid
Technische-staat
-
7/24/2019 T3 Praktische Tools
16/53
16
Verkopen of herontwikkelen
Patronen
Missie en visie Ontwikkelings-
kansen
Financieel resultaat
vastgoedOperationeel
resultaat
Functionelegeschiktheid
Technische-staat
Consolideren
Missie en visie Ontwikkelings-
kansen
Financieel resultaat
vastgoedOperationeel
resultaat
Functionelegeschiktheid
Technische-staat
-
7/24/2019 T3 Praktische Tools
17/53
17
www.vastgoedmaps.nl
Algemene informatie object
Informatieuit systemen
Kwalitatieve
informatie
Perspectief
consolideren
investeren
heroverwegen
tijdelijk gebruik
afstoten
slopen
http://www.vastgoedmaps.nl/http://www.vastgoedmaps.nl/ -
7/24/2019 T3 Praktische Tools
18/53
18
Van perspectief naar stuurinformatie
-
7/24/2019 T3 Praktische Tools
19/53
19
Van stuurinformatie naar strategie
-
7/24/2019 T3 Praktische Tools
20/53
20
Waar liggen de mogelijkheden binnen een vastgoedportefeuille om ingrepen
te doen ?
Ingrepen ?
Afstoten: Huur:
Langlopend
Kortlopend
Eigendom:
Courant vastgoed
met boekwaarde (bijna) afgeschreven
Incourant vastgoed
met boekwaarde
(bijna) afgeschreven
Alternatieven: Verbouwen
Concentreren
Verhuren
www.vastgoedmaps.nl
https://pm.vastgoedmaps.nl/demo_zorg_uitgebreid/#portefeuillehttps://pm.vastgoedmaps.nl/demo_zorg_uitgebreid/#portefeuille -
7/24/2019 T3 Praktische Tools
21/53
21
Strategische informatie
Resultaat en toekomstperspectief van de gehele portefeuille, maar ook
per regio, per object, per activiteit, en meer.
Gouden panden, Cash Cows en Bleeders, Afstootlijsten,
Aandachtspanden
Tactische informatie
Iedere denkbare analyse binnen een (deel-)portefeuille kan worden
gemaakt
Operationele informatie
Overzichtelijke presentatie van eigenschappen en actuele situatie per
object / deelportefeuille / hele portefeuille
Samenvatting - wat levert deze aanpak op ?
-
7/24/2019 T3 Praktische Tools
22/53
22
ambitie verbindt alles
www.vastgoedmaps.nl
www.bbn.nl
-
7/24/2019 T3 Praktische Tools
23/53
23
-
7/24/2019 T3 Praktische Tools
24/53
24
-
7/24/2019 T3 Praktische Tools
25/53
25
-
7/24/2019 T3 Praktische Tools
26/53
26
-
7/24/2019 T3 Praktische Tools
27/53
Aangesloten bij:
Sterk in Ontwikkeling
-
7/24/2019 T3 Praktische Tools
28/53
Aangesloten bij:
Algemene info
Stichting Reinaerde is een zorginstelling voor
mensen met een verstandelijke en/of lichamelijkebeperking;
Werkzaam in 16 gemeenten in de provincie
Utrecht;
Ca. 2500 clinten waarvan er ca. 1100 bij onswonen;
Omzet ca. 130 miljoen per jaar.
28
-
7/24/2019 T3 Praktische Tools
29/53
Aangesloten bij:
Omvang
vastgoedportefeuille
Vastgoedportefeuille omvat:
2 instellingsterreinen ca. 50 woonlocaties;
ca. 60 locaties voor werk/dagbesteding;
Totaal ca. 350 gebouwen, waarvan 65%
eigendom Totaal oppervlak gebouwen ca. 124.000 m2
Waarde portefeuille totaal ca. 130.000.000
29
30
-
7/24/2019 T3 Praktische Tools
30/53
Aangesloten bij:
Externe ontwikkelingen
Bekostiging van zorgvastgoed was sterk
gereguleerd;
Vanaf 2018 zijn risicos van zorgvastgoed
geheel voor eigenaar/gebruiker;
Rijksoverheid draagt taken over aan
gemeenten (WMO, Jeugdwet, Participatiewet); Overheid bezuinigt op prijs in de zorg;
Overheid beperkt omvang van zorg.
30
31
-
7/24/2019 T3 Praktische Tools
31/53
Aangesloten bij:
Visie op vastgoed
Visie gebaseerd op CREM uitgangspunten; Vastgoedvisie sluit aan op zorgvisie;
Doel: realiseren prettige woon-, werk en
leefomgeving voor onze clinten;
Optimaliseer (kosten van) gebruik; Stuur actief op portefeuille doelstellingen.
31
Zorg-strategie
Vastgoed-strategie
GebruikBeheer &Projecten
32
-
7/24/2019 T3 Praktische Tools
32/53
Aangesloten bij:
Doelen strategisch
vastgoedbeleid
Externe ontwikkelingen leiden tot indeling
portefeuille: Specifiek zorgvastgoed;
Zorgvastgoed in de wijk (onzelfstandig wonen);
Zelfstandig wonen met mogelijkheid tot zorg;
Overig (werk- en dagbesteding, kantoren).
Realiseer portefeuille met meer waardevastvastgoed;
Denk vanuit life cycle cost principe.
32
33
-
7/24/2019 T3 Praktische Tools
33/53
Aangesloten bij:
Doelen tactisch
vastgoedbeleid
Optimaliseer vastgoedportefeuille voor
zorgverlening (aan/verkoop);
Vergroot productie omvang per locatie bij/door
ver/nieuwbouw;
Investeringen moeten bijdragen aan
portefeuille doelen en optimaliseren
zorgexploitatie.
33
34
-
7/24/2019 T3 Praktische Tools
34/53
Aangesloten bij:
Doelen operationeel
vastgoedbeleid
Verhoog doelmatigheid van beheer door:
Optimaliseer kosten van onderhoud; Conditiemeting onderhoud;
Standaardisatie contracten en vermindering
leveranciers;
Benchmarken met andere zorgpartijen.
Stuur op integrale veiligheid.
34
35
-
7/24/2019 T3 Praktische Tools
35/53
Aangesloten bij:
(Her)Ontwikkelen vastgoed
Uitgangspunten:
Hoe specifieker het vastgoed hoe logischer het is
om het in eigendom te hebben en vice versa;
Hanteer zoveel mogelijk kenmerken van woningen;
Realiseer bij werk- en dagbesteding waar mogelijk
dienstverlening zonder vastgoed;
Creer flexibiliteit in soort gebouwen en incontracten.
35
36
-
7/24/2019 T3 Praktische Tools
36/53
Aangesloten bij:
Beheren
Uitgangspunten:
We houden voor de WLZ locaties hetonderhoud en de investeringen in stand;
Op basis van conditiemeting en scenarios
is een MJOP opgesteld;
Stuur op bezettingsgraad in het vastgoed; Ontwikkel duurzaamheidsbeleid en voer het
ook in.
36
37
-
7/24/2019 T3 Praktische Tools
37/53
Aangesloten bij:
Vastgoeddata
vastgoedinformatie
350 gebouwen leiden tot heel veel vastgoeddata in heel
veel bronnen maar niet direct tot heel veel goede
vastgoedinformatie; Sturen op portefeuille doelen vraagt wel om die
informatie;
Wens om gebruiker inzicht te geven in integrale kostprijs
is ook vraag naar informatie;
Wens tot benchmarking kan alleen op basis van goede
informatie.
37
38
-
7/24/2019 T3 Praktische Tools
38/53
Aangesloten bij:
Vastgoedmaps als
instrument
Voordelen in de praktijk: Snel schakelen tussen portefeuille niveau en objectniveau;
Overzichtelijke kaart met informatie, visueel sterk;
Veel filtermogelijkheden maakt vergelijken makkelijker;
Vanuit diverse basissystemen komen gegevens samen in
n overzicht;
Mogelijkheid tot bepalen integrale exploitatie;
Bepalen bedrijfswaarde is mogelijk;
Mogelijkheid tot geven van alleen leesrechten zodat
gegevens veilig zijn.
38
-
7/24/2019 T3 Praktische Tools
39/53
Conditiegestuurd onderhoud NEN 2767
Presentatie door Jos Brouwer
-
7/24/2019 T3 Praktische Tools
40/53
Conditiegestuurd onderhoud
Waarom conditiegestuurd onderhoud?
Om op strategisch niveau binnen beschikbare budgetten een verantwoorde
onderhoudsambitie vast te kunnen stellen
Wat is conditiegestuurd onderhoud? Het bepalen onderhoudsbudgetten op basis van een gewenste en haalbare
onderhoudsambitie
Hoe doen we dat?
Door een relatie te leggen tussen de beschikbare budgetten, de gewenste
onderhoudsconditie en de prioriteit van het uit te voeren onderhoud
-
7/24/2019 T3 Praktische Tools
41/53
Conditie Kosten
Risico
Strategisch + technisch sturen van onderhoud
-
7/24/2019 T3 Praktische Tools
42/53
budget
Onderhouds-
beleid
Balans tussen budget en onderhoud
-
7/24/2019 T3 Praktische Tools
43/53
Het doel van de NEN 2767 is de behoefte aan een
persoonsonafhankelijke en eenduidige registratie van de conditie
van gebouwen.
De NEN 2767 schept uniformiteit in de conditiescores per bouw- eninstallatiedeel door een waarde die de degradatie uitdrukt.
Bepaling van een organisatie specifieke risicoprofiel van de bouw-
en installatiedelen
Onderhoudsbeleid op basis van de NEN 2767
-
7/24/2019 T3 Praktische Tools
44/53
Conditiescore 1: Uitstekende conditie
*Incidenteel geringe gebreken
Conditiescore 2: Goede conditie
*Incidenteel beginnende veroudering
Conditiescore 3: Redelijke conditie
*Plaatselijke zichtbare veroudering, functievervulling niet in gevaar
Conditiescore 4: Matige conditie
*Functievervulling incidenteel in gevaar
Conditiescore 5: Slechte conditie
*Veroudering onomkeerbaar
Conditiescore 6: Technisch rijp voor sloop
Zes puntenschaal NEN 2767
-
7/24/2019 T3 Praktische Tools
45/53
Het opzetten van eenconditiemeting van de gebouw- en
installatiedelen conform de NEN 2767
Het bepalen van prioriteiten t.o.v. risicoprofiel enonderhoudsbeleid per locatie
Het opzetten van een mjop met dashboard met hierin opgenomen
deconditiemeting en de prioriteiten afgestemd op het
strategisch vastgoedbeleid
Hoe bereiken we dat?
-
7/24/2019 T3 Praktische Tools
46/53
Diverse fitermogelijkheden
Overzicht NEN 2767 conditiemeting per bouw- en installatiedeel
Uitgebreid kostenoverzicht op korte en lange termijn
Gebouwspecifieke prioritering
Diverse interactieve grafieken
Strategisch dashboard
-
7/24/2019 T3 Praktische Tools
47/53
Opzetten van organisatiespecifiek dashboard
Ele me nte n Ge we nst Ge m. score Re se rve ring Be dra g Koste n huidige prijspe il Re de n va n onde rhoudsma atre ge l P 2015 2016 2017 2018 2019
1. Eigenaarsplitsing * Indirecte projectvoorzieningen Saldo opgebouwd reservering Gewenste looptijd in jaren 30 Veiligheid 1 21.100 42.132 4.810 93.710 74.000
2. Type onderhoud * Gevels 3 3 Vanaf het eerste jaar 600.000 Totale kosten over looptijd 16.586.868 Bedrijfs-/gebruiksproces komt in gevaar 2 6.400 7.602 54.650 96.540 300
3 . Geb ou wf un ct ie * Daken 3 3 Vanaf het 5de jaar Gem. kosten per jaar 552.896 Beleving/uitstraling 3 68.377 96.437 107.888 97.076 5.650
4. Complex * Gevelkozijnen, ramen, deuren 3 3 Vanaf het 10de jaar Kosten per mbvo per jaar 27,41 Technisch planmatig onderhoud 4 28.330 84.935 291.497 191.982 82.415
1Uitstekende conditi Incidenteel geringe gebreken Beschermlagen 3 3 Vanaf het 15de jaar Kosten gendexeerd Voorkomen van toename klachtenonderhoud 5 139.054 134.406 123.651 125.951 153.717
2Goede conditie Incidenteel beginnende veroudering Inbouwpakket 3 3 Vanaf het 20ste jaar Totale kosten over looptijd 22.820.743 0 0 0 0 0 0
3Redelijke conditie P laatsel ijk zicht bare veroudering, func tievervulling niet in gevaar Gebouwgebonden inst allaties 3 3 Vanaf het 25s te jaar Gem. kosten per jaar 760.691 0 0 0 0 0 0
4Matige conditie Functievervulling incidenteel in gevaar Niet gebouwgeb. installaties 3 3 Rente dotatiefonds per jaar (%) Stijging onderhoud / jaar 2,00% 0 0 0 0 0 0
5Slechte conditie Slechte conditie, veroudering onomkeerbaar Terrein 3 3 0 0 0 0 0 0
6Zeer slechte conditiTechnisch rijp voor sloop 0 0 0 0 0 0
8 Specialistisch vervolg onderzoek noodzakelijk 0 0 0 0 0 0
9 Geen opname, (deels) niet geinspecteerd Totaal 263.261 365.512 582.496 605.259 316.082
Meerjarenonderhoudsplanning
NEN
2767klasse
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
Dotatiesaldo inclusief indexatie
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2.000.000
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
Grafiek werkelijke kosten huidige pri jspeil
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
Grafiek geindexeerde kosten
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
Jaardotatie inclusief indexatie
I
I
I I
-600.000
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
Dotatiesaldo inclusief indexatie
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
Grafiek werkelijke kosten huidige prijspeil
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
Grafiek geindexeerde kosten
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
Jaardotatie inclusief indexatie
Dashboard
-
7/24/2019 T3 Praktische Tools
48/53
Ele me nte n Ge we nst Ge m. score Re se rve ring Be dra g Koste n huidige prijspe il Re de n va n onde rhoudsma atre ge l P 2015 2016 2017 2018 2019
1. Eigenaarsplitsing * Indirecte projectvoorzieningen Saldo opgebouwd reservering Gewenste looptijd in jaren 30 Veiligheid 1 22.051 46.085 5.291 85.806 79.430
2. Type onderhoud * Gevels 4 3 Vanaf het eerste jaar 600.000 Totale kosten over looptijd 16.508.365 Bedrijfs-/gebruiksproces komt in gevaar 2 5.811 8.212 55.065 86.886 330
3 . G eb ou wf un ct ie * Daken 4 3 Vanaf het 5de jaar Gem. kosten per jaar 550.279 Beleving/uitstraling 3 63.565 88.904 101.965 79.579 17.021
4. Complex * Gevelkozijnen, ramen, deuren 3 3 Vanaf het 10de jaar Kosten per mbvo per jaar 27,28 Technisch planmatig onderhoud 4 26.628 79.199 276.514 176.832 82.409
1Uitstekende conditi Incidenteel geringe gebreken Beschermlagen 4 3 Vanaf het 15de jaar Kosten gendexeerd Voorkomen van toename klachtenonderhoud 5 138.961 134.313 123.558 125.858 153.623
2Goede conditie Incidenteel beginnende veroudering Inbouwpakket 3 3 Vanaf het 20ste jaar Totale kosten over looptijd 22.825.474 0 0 0 0 0 0
3Redelijke conditie P laatsel ijk zicht bare veroudering, func tievervulling niet in gevaar Gebouwgebonden inst allaties 2 3 Vanaf het 25s te jaar Gem. kosten per jaar 760.849 0 0 0 0 0 0
4Matige conditie Functievervulling incidenteel in gevaar Niet gebouwgeb. installaties 3 3 Rente dotatiefonds per jaar (%) Stijging onderhoud / jaar 2,00% 0 0 0 0 0 0
5Slechte conditie Slechte conditie, veroudering onomkeerbaar Terrein 4 3 0 0 0 0 0 0
6Zeer slechte conditiTechnisch rijp voor sloop 0 0 0 0 0 0
8 Specialistisch vervolg onderzoek noodzakelijk 0 0 0 0 0 0
9 Geen opname, (deels) niet geinspecteerd Totaal 257.016 356.712 562.393 554.961 332.812
Meerjarenonderhoudsplanning
NEN
2767klasse
Dashboard
-
7/24/2019 T3 Praktische Tools
49/53
Opzetten van organisatiespecifiek dashboardEle me nte n Ge we nst Ge m. score Re se rve ring Be dra g Koste n huidige prijspe il Re de n va n onde rhoudsma atre ge l P 2015 2016 2017 2018 2019
1. Eigenaarsplitsing * Indirecte projectvoorzieningen Saldo opgebouwd reservering Gewenste looptijd in jaren 30 Veiligheid 1 21.100 42.132 4.810 93.710 74.000
2. Type onderhoud * Gevels 3 3 Vanaf het eerste jaar 600.000 Totale kosten over looptijd 16.586.868 Bedrijfs-/gebruiksproces komt in gevaar 2 6.400 7.602 54.650 96.540 300
3 . Geb ou wf un ct ie * Daken 3 3 Vanaf het 5de jaar Gem. kosten per jaar 552.896 Beleving/uitstraling 3 68.377 96.437 107.888 97.076 5.650
4. Complex * Gevelkozijnen, ramen, deuren 3 3 Vanaf het 10de jaar Kosten per mbvo per jaar 27,41 Technisch planmatig onderhoud 4 28.330 84.935 291.497 191.982 82.415
1Uitstekende conditi Incidenteel geringe gebreken Beschermlagen 3 3 Vanaf het 15de jaar Kosten gendexeerd Voorkomen van toename klachtenonderhoud 5 139.054 134.406 123.651 125.951 153.717
2Goede conditie Incidenteel beginnende veroudering Inbouwpakket 3 3 Vanaf het 20ste jaar Totale kosten over looptijd 22.820.743 0 0 0 0 0 0
3Redelijke conditie P laatsel ijk zicht bare veroudering, func tievervulling niet in gevaar Gebouwgebonden inst allaties 3 3 Vanaf het 25s te jaar Gem. kosten per jaar 760.691 0 0 0 0 0 0
4Matige conditie Functievervulling incidenteel in gevaar Niet gebouwgeb. installaties 3 3 Rente dotatiefonds per jaar (%) Stijging onderhoud / jaar 2,00% 0 0 0 0 0 0
5Slechte conditie Slechte conditie, veroudering onomkeerbaar Terrein 3 3 0 0 0 0 0 0
6Zeer slechte conditiTechnisch rijp voor sloop 0 0 0 0 0 0
8 Specialistisch vervolg onderzoek noodzakelijk 0 0 0 0 0 0
9 Geen opname, (deels) niet geinspecteerd Totaal 263.261 365.512 582.496 605.259 316.082
Meerjarenonderhoudsplanning
NEN
2767klasse
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
Dotatiesaldo inclusief indexatie
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2.000.000
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
Grafiek werkelijke kosten huidige pri jspeil
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
Grafiek geindexeerde kosten
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
Jaardotatie inclusief indexatie
Dashboard
-
7/24/2019 T3 Praktische Tools
50/53
Ele me nte n Ge we nst Ge m. score Re se rve ri ng Be dra g Koste n huidige pri jspe il Re de n va n onde rhoudsma atre ge l P 2015 2016 2017 2018 2019
1. Eigenaarsplitsing * Indirecte projectvoorzieningen Saldo opgebouwd reservering Gewenste looptijd in jaren 30 Veiligheid 1 22.051 46.085 5.291 85.806 79.430
2. Type onderhoud * Gevels 4 3 Vanaf het eerste jaar 610.000 Totale kosten over looptijd 16.508.365 Bedrijfs-/gebruiksproces komt in gevaar 2 5.811 8.212 55.065 86.886 330
3 . Geb ou wf un ct ie * Daken 4 3 Vanaf het 5de jaar Gem. kosten per jaar 550.279 Beleving/uitstraling 3 63.565 88.904 101.965 79.579 17.021
4. Complex * Gevelkozijnen, ramen, deuren 3 3 Vanaf het 10de jaar Kosten per mbvo per jaar 27,28 Technisch planmatig onderhoud 4 26.628 79.199 276.514 176.832 82.409
1Uitstekende conditi Incidenteel geringe gebreken Beschermlagen 4 3 Vanaf het 15de jaar Kosten gendexeerd Voorkomen van toename klachtenonderhoud 5 138.961 134.313 123.558 125.858 153.623
2Goede conditie Incidenteel beginnende veroudering Inbouwpakket 3 3 Vanaf het 20ste jaar Totale kosten over looptijd 22.825.474 0 0 0 0 0 0
3Redelijke conditie Plaatselijk zichtbare veroudering, functievervulling ni et in gevaar Gebouwgebonden ins tallaties 2 3 Vanaf het 25s te jaar Gem. kosten per jaar 760.849 0 0 0 0 0 0
4Matige conditie Functievervulling incidenteel in gevaar Niet gebouwgeb. installaties 3 3 Rente dotatiefonds per jaar (%) Stijging onderhoud / jaar 2,00% 0 0 0 0 0 0
5Slechte conditie Slechte conditie, veroudering onomkeerbaar Terrein 4 3 0 0 0 0 0 0
6Zeer slechte conditiTechnisch rijp voor sloop 0 0 0 0 0 0
8 Specialistisch vervolg onderzoek noodzakelijk 0 0 0 0 0 0
9 Geen opname, (deels) niet geinspecteerd Totaal 257.016 356.712 562.393 554.961 332.812
Meerjarenonderhoudsplanning
NEN
2767klasse
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Dotatiesaldo inclusief indexatie
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
Grafiek werkelijke kosten huidige prijspeil
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
Grafiek geindexeerde kosten
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
Jaardotatie inclusief indexatie
Dashboard
-
7/24/2019 T3 Praktische Tools
51/53
Eenstrategisch onderhoudsmanagementsysteem gebaseerd op de
NEN 2767
Eenstuurbaar financieel overzicht voor het management
Een overzicht van alle onderhoudskosten op korte en lange
termijn afgestemd op het strategisch vastgoedbeleid
Werkplan als basis voorverantwoord technische beheer beheerwaarbij desinvesteringen worden voorkomen
Wat hebben we hiermee bereikt?
-
7/24/2019 T3 Praktische Tools
52/53
Vragen?
-
7/24/2019 T3 Praktische Tools
53/53
Einde sessie
Start lunch + netwerken op het
Vastgoedbeheerplein
13.00 uur start hoofdprogramma
#WMNL