SOP Bibitan.pdf

ASTRA AGRO LESTARIGROUP

STANDARD OPERATION PROCEDUREPLANTATION RULES

ADMINISTRASI PEMBIBITAN KELAPASAWIT

No. Dok : AALSE/TAN/01.0/07.05

Tgl. Efektif :

Halaman : 2 dari 28

2. Berita Acara Hasil Kerja Pembibitan (BA.BBT-02)BA ini digunakan untuk pekerjaan atas penyemaian bibit, memindahkan ke LargePolybag, maupun perawatan bibit pada umumnya.

3. Berita Acara Transfer Bibit (BA.BBT-03)BA ini untuk pekerjaan memindahkan Bibit Siap Salur ke Lapangan atau ke PTlain dalam Group AAL atau pihak ketiga.

4. Berita Acara Pemusnahan Pembibitan (BA.BBT-04)BA ini khusus digunakan untuk memusnahkan bibit afkir / rusak / mati yangmerupakan hasil dari tiap seleksi pembibitan yang sudah dilaksanakan.

B.3. Ketentuan Umum1. Sortir KKS dilakukan pada saat terima KKS dari bagian gudang.2. Seleksi Bibit dilakukan setiap minggu dan dibuatkan Berita Acaranya. Pada akhir

periode (minggu ke IV), Rekapitulasi Berita Acara Seleksi Pembibitan dibuat.3. Kartu bibit dibuat setiap kali penerimaan bibit di Nursery4. Harga Pokok Bibit Siap Salur ditentukan berdasarkan Harga Pokok bibit actual.

Perhitungan Harga Pokok Bibit dilakukan oleh Accounting HO.5. Kecambah Kelapa Sawit dan Bibit Kelapa Sawit yang dimusnahkan akibat dari

proses seleksi, akan mengurangi jumlah kuantitas bibit.6. Harga Pokok Bibit meliputi harga perolehan, biaya-biaya yang timbul akibat

adanya kegiatan pembibitan.

A. MEKANISME KERJAC.1. Mekanisme kerja penerimaan, sortir Kecambah Kelapa Sawit (KKS), seleksi Bibit

Kelapa Sawit (BKS) dan pemusnahan KKS/BKS1. Mandor Pembibitan menerima Kecambah Kelapa Sawit (KKS) dari bagian gudang,

melakukan penghitungan fisik, menandatangani SKB dan mengembalikan SKB kebagian Gudang. Mandor Pembibitan kemudian melakukan seleksi atas KKS yanglayak ditanam di prenursery, KKS yang tidak layak tanam dipisahkan dari KKS yanglayak Tanam, KKS yang tidak layak ditanam di prenursery dibuat BA pemusnahanKKS. Mandor Pembibitan mengisi kartu Bibit (baru) dan mengisi penerimaan KKSdan seleksi KKS atau.

2. Mandor Pembibitan melakukan seleksi bibit kelapa sawit. Bibit yang tidak layakdipisahkan dari bibit yang layak. Mandor Pembibitan melakukan pencatatan hasilseleksi bibit kelapa sawit di Kartu Bibit dilanjutkan dengan membuat/mengisi BeritaAcara Seleksi Pembibitan dan memberi paraf. Setiap akhir minggu ke empat setiapbulannya Mandor pembibitan membuat rekapitulasi berita Acara Seleksi pembibitan(RBASP). Kartu Bibit, BA Seleksi Pembibitan dan RBASP diserahkan ke asistenpembibitan.

3. Asisten Pembibitan menerima Kartu bibit, BA Seleksi Pembibitan dan RBASP danmelakukan verifikasi antara BA Seleksi Pembibitan vs RBASP vs Kartu Bibit danfisik dilapangan. Jika tidak setuju, maka BA Seleksi Pembibitan, RBASP dan KartuBibit dikembalikan ke Mandor Pembibitan. Jika setuju, maka kartu bibit disimpandan menanda tangani BA Seleksi Pembibitan dan RBASP dilanjuti dengan membuat





Tgl. Efektif :

Halaman : 3 dari 28

dan menanda tangani Berita Acara Pemusnahan Bibit. BA Seleksi Pembibitan,RBASP dan BA Pemusnahan Bibit diserahkan ke Ka. Kebun untuk dimintaipersetujuannya.

4. Ka. Kebun menerima BA Seleksi Pembibitan, RBASP dan BA Pemusnahan Bibitkemudian melakukan verifikasi antara RBASP vs BA Seleksi Pembibitan vs BAPemusnahan Bibit vs fisik di lapangan. Jika tidak setuju, maka RBASP, BA SeleksiPembibitan dan Pemusnahan Bibit dikembalikan ke asisten pembibitan. Jika setuju,maka RBASP, BA Seleksi Pembibitan dan Pemusnahan Bibit ditanda tangani.RBASP, BA Seleksi Pembibitan dan Pemusnahan Bibit diserahkan ke KTU untukdimintakan persetujuannya.

5. KTU menerima dan melakukan verifikasi RBASP vs BA Seleksi Pembibitan danPemusnahan Bibit. Jika tidak setuju, maka RBASP, BA Seleksi Pembibitan danPemusnahan Bibit dikembalikan ke Ka. Kebun. Jika setuju, maka RBASP, BASeleksi Pembibitan dan Pemusnahan Bibit ditanda tangani. RBASP, BA SeleksiPembibitan dan Pemusnahan Bibit diserahkan ke Administratur untuk dimintaipersetujuannya.

6. Administratur menerima dan verifikasi RBASP vs BA Seleksi Pembibitan danPemusnahan Bibit. Jika tidak setuju, maka RBASP, BA Seleksi Pembibitan danPemusnahan Bibit dikembalikan ke KTU. Jika setuju, maka RBASP, BA SeleksiPembibitan dan Pemusnahan Bibit ditanda tangani. RBASP, BA Seleksi Pembibitandan Pemusnahan Bibit diserahkan ke KTU.

7. KTU menerima RBASP, BA Seleksi Pembibitan dan BA Pemusnahan Bibit yangtelah lengkap otorisasinya dan melakukan pendistribusian dokumen. Lembar 3RBASP dan BA Seleksi Pembibitan disimpan / difile sedangkan lembar 1 dan 2RBASP dan lembar 1 BA seleksi dikirim ke Head Office. Sedangkan BAPemusnahan Bibit diserahkan ke mandor pembibitan.

8. Mandor pembibitan menerima BA Pemusnahan Bibit dari KTU. BA PemusnahanBibit yang telah lengkap otorisasinya dijadikan dasar oleh mandor pembibitan untukmelakukan pemusnahan bibit/KKS yang tidak layak untuk diteruskan atau ditanam.Setelah itu, mandor pembibitan melakukan pemusnahan bibit/KKS yang tidak layakuntuk diteruskan atau ditanam dan harus disaksikan oleh Ka. Kebun dan Asistenpembibitan. Setelah pemusnahan selesai, BA Pemusnahan Bibit diserahkan ke KTU.

9. KTU menerima BA Pemusnahan Bibit. Lembar 3 BA Pemusnahan Bibitdisimpan/difile sedangkan lembar 1 dikirim ke Operation Control Tanaman HO danlembar 2 dikirim ke Accounting HO.

C.2. Mekanisme kerja Transfer Bibit Kelapa Sawit (BKS) dari Pre Nursery dan Ke MainNursery

1. Pada saat bibit berumur 3 bulan, mandor pembibitan melakukan seleksi terhadapbibit di pre nursery. Bibit yang layak ditransfer ke main nursery dikelompokantersendiri / dipisahkan dari kelompok pre nursery. Catat hasil transfer bibit diKartu Bibit dan membuat RBASP lalu ditanda tangani. RBASP dan Kartu Bibitdiserahkan ke Asisten Pembibitan untuk dimintai persetujuan.

2. Asisten Pembibitan menerima dan verifikasi Kartu Bibit vs RBASP vs fisik. Jikatidak setuju, maka RBASP dan Kartu Bibit dikembalikan ke Mandor Pembibitantetapi jika setuju, maka RBASP ditanda tangani. Kemudian Asisten Pembibitan





Tgl. Efektif :

Halaman : 4 dari 28

membuat dan menanda tangani dan BA Transfer Bibit. Kartu Bibit disimpan / difilesedangkan BA Transfer Bibit dan RBASP diserahkan ke Ka. Kebun untukmeminta persetujuannya.

3. Ka. Kebun menerima dan verifikasi RBASP vs BA Transfer Bibit vs fisik. Jikatidak setuju, maka BA Transfer Bibit dan RBASP dikembalikan ke AsistenPembibitan, jika setuju maka BA Transfer Bibit dan RBASP ditanda tangani dandiserahkan ke KTU untuk meminta persetujuannya.

4. KTU menerima dan verifikasi RBASP dengan BA Transfer Bibit. Jika tidak setuju,maka BA Transfer Bibit dan RBASP dikembalikan ke Ka. Kebun, jika setuju makaBA Transfer Bibit ditanda tangani dan kedua dokumen tersebut diserahkan keAdministratur untuk meminta persetujuannya.

5. Administratur menerima dan verifikasi RBASP dengan BA Transfer Bibit. Jikatidak setuju, maka BA Transfer Bibit dan RBASP dikembalikan ke KTU, jikasetuju maka BA Transfer Bibit ditanda tangani dan kedua dokumen tersebutdiserahkan kembali ke KTU.

6. KTU menerima RBASP dan BA Transfer Bibit. Lembar 2 BA Transfer Bibitdiserahkan ke mandor pembibitan dan lembar 3 RBASP disimpan/difile, lembar 1RBASP dan BA Transfer Bibit dikirim ke Operation Control Tanaman HeadOffice, sedangkan lembar 2 RBASP dikirim ke Accounting HO.

7. Mandor pembibitan menerima lembar 3 BA Transfer Bibit. Atas dasar BA yangsudah diotorisasi, maka mandor pembibitan mengganti polybag bibit dengan largepolybag dan bibit tersebut ditransfer ke main nursery. Setelah selesai, lembar 3 BATransfer Bibit diserahkan ke KTU.

8. KTU menerima lembar 2 BA Transfer Bibit dan menyimpannya.

C.3. Mekanisme kerja Berita Acara Hasil Kerja Bibitan1. Asisten Pembibitan menerima Daftar Upah Bibitan dan lampirannya. Atas dasar

Daftar Upah tersebut, Asisten Pembibitan membuat dan tanda tangan Berita AcaraHasil Kerja Bibitan. Kemudian BA Hasil Kerja Bibitan diserahkan ke Ka. Kebununtuk ditanda tangani.

2. Ka. Kebun menerima dan verifikasi Berita Acara Bibitan dan lampirannya. Jikatidak setuju, maka BA dan lampirannya dikembalikan ke Asisten Pembibitan. Jikasetuju, maka BA Hasil Kerja Bibitan ditanda tangani. Lalu BA dan lampirannyadiserahkan ke KTU.

3. KTU terima dan verifikasi Berita Acara Bibitan dan lampirannya. Jika tidak setuju,maka BA dan lampirannya dikembalikan ke Ka. Kebun. Jika setuju, maka BA HasilKerja Bibitan ditanda tangani. Lalu BA dan lampirannya diserahkan keAdministratur.

4. Administratur menerima dan verifikasi Berita Acara Bibitan dan lampirannya. Jikatidak setuju, maka BA dan lampirannya dikembalikan ke KTU. Jika setuju, makaBA Hasil Kerja Bibitan ditanda tangani. Lalu BA dan lampirannya diserahkan keKTU.

5. KTU menerima BA dan lampirannya, lalu dokumen tersebut didistribusikan. Untuklembar 2 Daftar Upah dan BA Hasil Kerja Bibitan disimpan/difile, untuk lembar 3Daftar Upah dan BA Hasil Kerja dikirim ke operation control tanaman HO,





Tgl. Efektif :

Halaman : 5 dari 28

sedangkan lembar 1 Daftar Upah dan BA Hasil Kerja Bibitan dan lampirannyadiserahkan ke bagian keuangan Untuk diproses Permohonan Pembayaran gajinya.

6. Bagian Keuangan menerima Berita Acara Hasil Kerja Bibitan dan lampirannya.Dokumen tersebut diproses Permohonan Pembayarannya sesuai dengan SOPAdministrasi Keuangan di site.

C.4. Mekanisme kerja Pengeluaran Bibit Siap Salur1. Asisten Pembibitan menerima order bibit kelapa sawit siap salur dari pemesan. Atas

dasar order tersebut, asisten pembibitan membuat dan menanda tanganipermohonan bibit kelapa sawit dilanjutkan dengan cek stock bibit kelapa sawit siapsalur. Jika stock tidak cukup, maka order bibit kelapa sawit dikembalikan kepemesan. Jika stock cukup, maka permohonan dan order bibit kelapa sawitdiserahkan ke Ka. Kebun untuk meminta persetujuannya.

2. Ka. Kebun menerima dan verifikasi permohonan dan order bibit kelapa sawit. Jikatidak setuju, maka permohonan dan order bibit kelapa sawit dikembalikan keasisten pembibitan. Jika setuju, maka permohonan bibit kelapa sawit ditandatangani. Jika untuk kebutuhan intern PT, maka Ka. Kebun menyerahkanpermohonan dan order bibit kelapa sawit (permintaan intern/untuk dipakai sendiri)ke asisten pembibitan. Sedangkan jika bibit kelapa sawit dibeli oleh pihak ekstern,maka Ka. Kebun menyerahkan permohonan dan order bibit kelapa sawit keAdministratur.

3. Administratur menerima dan verifikasi permohonan dan order bibit kelapa sawituntuk pihak ke tiga atau afiliasi. Jika tidak setuju, maka permohonan dan order bibitkelapa sawit dikembalikan ke Ka. Kebun. Jika setuju, maka administratur menandatangani permohonan bibit kelapa sawit. Kemudian, Permohonan dan order kelapasawit diserahkan ke Direktur Area untuk meminta persetujuannya.

4. Direktur Area menerima dan verifikasi permohonan dan order bibit kelapa sawit(untuk pihak ke tiga/afiliasi). Jika tidak setuju, maka permohonan dan order bibitkelapa sawit (untuk pihak ke tiga/afiliasi) dikembalikan ke Administratur. Jikasetuju, maka permohonan bibit kelapa sawit (untuk pihak ke tiga/afiliasi) ditandatangani,. Setelah itu, permohonan dan order bibit kelapa sawit (untuk pihak ketiga/afiliasi) dikembalikan ke administratur untuk diteruskan ke Ka. Kebun.

5. Ka. Kebun menerima permohonan dan order bibit kelapa sawit yang sudahdiotorisasi dan menyerahkan permohonan dan order bibit kelapa sawit ke asistenpembibitan untuk menyiapkan bibit kelap sawit.

6. Asisten Pembibitan menerima permohonan dan order bibit kelapa sawit danmemerintahkan mandor pembibitan untuk mengelarkan bibit kelapa sawit.

7. Mandor Pembibitan menerima permohonan dan order bibit kelapa sawit danmenyiapkan bibit kelapa sawit sesuai dengan permohonan dan order bibit kelapasawit. Setelah selesai, maka mandor pembibitan membuat dan tanda tangan slipdistribusi bibit.

8. Asisten Pembibitan menerima dan verifikasi slip distribusi bibitan, permohonan danorder bibit kelapa sawit. Jika tidak setuju, maka slip distribusi bibitan, permohonandan order bibit kelapa sawit. dikembalikan ke mandor pembibitan. Jika setuju,maka slip distribusi bibitan, permohonan dan order bibit kelapa sawit. ditandatangani dan bibit kelapa sawit diserahkan ke pemesan.





Tgl. Efektif :

Halaman : 6 dari 28

9. Asisten Pembibitan menerima dan verifikasi slip distribusi bibitan, permohonan danorder bibit kelapa sawit dan fisik bibit kelapa sawit. Jika tidak setuju, maka slipdistribusi bibitan, permohonan dan order bibit kelapa sawit dikembalikan kemandor pembibitan dan jika setuju, maka slip distribusi bibitan, permohonan danorder bibit kelapa sawit ditanda tangani dilanjutkan dengan penyerahan bibit kelapasawit kepada pemesan. Setelah selesai diserahkan, maka pemesan menanda tanganislip distribusi kelapa sawit sebagai bukti telah menerima bibit kelapa sawit.danmeminta lembar ke-3 slip distribusi bibit. untuk lembar 1 slip distribusi bibitdikirim ke Accounting HO, sedangkan lainnya disimpan/difile.

B. PERLAKUAN AKUNTANSI DAN PERPAJAKAND.1. Perlakuan Akuntansi

Perlakuan akuntansi dalam administrasi pembibitan adalah dengan jurnal sebagaiberikut :

1. 136 Persd. Bahan penunjang-bibit xxx216 Hutang Supplier-bibit xxxMencatat TTG bibit atau kecambah

2. 122 Pembibitan xxx 136 Persd. Bahan penunjang-bibit xxx

Mencatat SKB bibit atau kecambah

3. 122 Pembibitan xxx 200 Hutang Kontraktor-bibitan xxx

Mencatat gaji karyawan sesuai dengan BA Hasil Kerja Pembibitan

4. 116 Piutang lain-lain xxx 800 Pendapatan Lain-lain xxx122 Pembibitan xxxMencatat Penjualan Bibit ke Pihak III

5. 510 Cost tanaman sawit – Pembibitan xxx122 Pembibitan xxxMencatat transfer bibit ke Afdeling

6. 146 Mutasi Barang Antar PT xxx800 Pendapatan Lain-lain xxx122 Pembibitan xxxMencatat Bibit Siap Salur yang dijual ke PT Afiliasi

D.2. Perlakuan Perpajakan





Tgl. Efektif :

Halaman : 7 dari 28

Pencatatan Hutang Kontraktor dalam program Hutang Kontraktor-Bibitan yangdilakukan oleh A/O di HO, sudah terhutang PPh Psl 21 atau 23 oleh karenanya harussegera dipotong dan disetorkan ke Kas Negara.

C. FORMULIR DAN FASILITAS YANG DIGUNAKANE.1. Berita Acara Seleksi Pembibitan (BA.BBT-01)

BERITA ACARA SELEKSI PEMBIBITANNo. BA : .......................(1)..........................

PT. : ....................(2).....................BULAN : ....................(3).....................MINGGU : ....................(4).....................

TANGGAL NOMOR KKS / BKS KKS/BKS TIDAK LOLOS SORTIR/SELEKSITERIMA / KARTU ML MI SMITANAM BIBIT TIDAK LOLOS DITANAM /

SORTIR / LANJUTSELEKSI

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

TOTAL

..................................(12)...........................Mengetahui, Disetujui oleh, Dibuat oleh,

(13) (14) (15) (16)

( ) ( ) ( ) ( )

Lembar 1 : Operation Control Tanaman HOLembar 2 : File





Tgl. Efektif :

Halaman : 8 dari 28

E.2. Keterangan Berita Acara Seleksi Pembibitan (BA.BBT-01)1. Diisi nomor BA2. Diisi nama PT3. Diisi nama bulan4. Diisi periode BA5. Diisi tanggal tanam6. Diisi nomor kartu bibit7. Diisi kuantitas KKS/bibit yang rusak/afkir/mati minggu kolom (4). bulan kolom (3)8. Diisi kuantitias KKS/bibit yang ditanam/lanjut minggu kolom (4) bulan kolom (3)9. Diisi jumlah kuantitas KKS/bibit yang rusak/afkir/mati sampai dengan minggu lalu10. Diisi kuantitas kolom (7)11. Diisi jumlah kolom (9)+(10)12. Diisi tempat dan tanggal dibuatnya BA ini13. Diisi nama dan tanda tangan KTU14. Diisi nama dan tanda tangan Administratur15. Diisi nama dan tanda tangan Ka. Kebun.16. Diisi nama dan tanda tangan Asisten Bibitan





Tgl. Efektif :

Halaman : 9 dari 28

E.3. Berita Acara Hasil Kerja Bibitan (BA.BBT-02)PT. ...............(1)...................

BERITA ACARA HASIL KERJA BIBITAN (BA.BBT-02)Nomor BA : ..................(2).....................Periode BA : ..................(3).....................

No. PK : ...............(4)............... Main : .........(7)............Tanggal PK : ...............(5)............... Luas Afd. : .........(8)............Jenis Pekerjaan : ...............(6)............... Afdeling : .........(9)............

Kode Pekerjaan Nama Pekerjaan Fisik Pekerjaan HK RupiahBI BL SBI BI BL SBI BI BL SBI

PRE NURSERY- Persiapan (m2)

(10) - Buat Bedeng (m2) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)- Buat naungan (m2)- Kumpul tanah (m3)- Ayak tanah (m3)- Mengisi babybag (pokok)- Susun di bedeng (pokok)- Tanam kecambah (pokok)- Penyiangan (pokok)- Pemeliharaan drain (m)- Pemupukan (pokok)- Penyiraman (pokok)- Deteksi HPT (pokok)- Seleksi bibit (pokok)- Angkut ke main (pokok)

MAIN NURSERY- Tapak bibitan (m)- Kumpul tanah (m3)- Ayak tanah (m3)- Mengisi largebag (pokok)- Memancang (pokok)- Susun/penjarangan (pokok)- Tanam bibit/sensus (pokok)- Drainase/konsulidasi (m)- Pemupukan (pokok)- Penyiangan (pokok)- Penyiraman (pokok)- Seleksi (pokok)- Deteksi HPT (pokok)- Transport karyawan (HK)- Bongkar bibit (pokok)

INDIRECT- Astek- Catu beras- THR / Bonus- Rapel- Pengobatan- Supervisi/mandor- Krani Bibit- Jaga bibitan

...............(20).............Disetujui, Diperiksa, Dibuat Oleh

(21) (22) (23)

( ) ( ) ( ) ( )

Lembar 1 : Accounting HOLembar 2 : Operation Control Tanaman HOLembar 3 : File





Tgl. Efektif :

Halaman : 10 dari 28

E.4. Keterangan Berita Acara Hasil Kerja Bibitab (BA.BBT-02)1. Diisi nama PT2. Diisi nomor BA3. Diisi periode BA4. Diisi nomor PK5. Diisi tanggal PK6. Diisi jenis pekerjaan7. Diisi kode main8. Diisi luas afdeling9. Diisi lokasi afdeling10. Diisi kode pekerjaan11. Diisi jumlah fisik/bibit yang kerjakan bulan ini12. Diisi jumlah fisik/bibit yang kerjakan sampai dengan bulan lalu13. Diisi jumlah fisik/bibit yang kerjakan sampai dengan bulan ini14. Diisi jumlah HK yang kerjakan bulan ini15. Diisi jumlah HK yang kerjakan sampai dengan bulan lalu16. Diisi jumlah HK yang kerjakan sampai dengan bulan ini17. Diisi jumlah rupiah yang kerjakan bulan ini18. Diisi jumlah rupiah yang kerjakan sampai dengan bulan lalu19. Diisi jumlah rupiah yang kerjakan sampai dengan bulan ini20. Diisi tempat dan tanggal pembuatan BA21. Diisi nama dan tanda tangan Administratur22. Diisi nama dan tanda tangan KTU23. Diisi nama tanda tangan plantation manager24. Diisi tanda tangan asisten bibitan





Tgl. Efektif :


E.5. Berita Acara Transfer Bibit (BA.BBT-03)

BERITA ACARA TRANSFER BIBIT KE MAIN NURSERY(BA.BBT-03)

PT. : ...........(1).............. Nomor BA : ...............(5)................BULAN : ...........(2)..............MINGGU KE : ...........(3)..............PERIODE : ...........(4)..............

TANGGAL NO. KARTU KUANTITAS TRANSFERTERIMA/ BIBIT BULAN LALU BULAN INI SAMPAI BULAN INITANAM (pokok) (pokok) (pokok)

(6) (7) (8) (9) (10)

TOTAL

..................(11).................Disetujui, Diperiksa oleh, Dibuat oleh,

(12) (13) (14) (15)

( ) ( ) ( ) ( )

Lembar 1 : Operation Control Tanaman HOLembar 2 : File

E.6. Keterangan Berita Acara Transfer Bibit (BA.BBT-03) 1. Diisi nama PT 2. Diisi nama bulan 3. Diisi minggu ke 4. Diisi periode BA 5. Diisi nomor BA 6. Diisi saat tanggal tanam 7. Diisi nomor kartu bibit 8. Diisi kuantitas bibit yang ditransfer ke main nursery sampai dengan bulan lalu 9. Diisi kuantitas bibit yang ditransfer ke main nursery bulan ini10. Diisi jumlah bibit yang ditransfer sampai dengan bulan ini11. Diisi tempat dan tanggal pembuatan BA12. Diisi Tanda tangan Administratur13. Diisi Tanda tangan KTU





Tgl. Efektif :


14. Diisi Tanda tangan Plantation Manager15. Diisi Tanda tangan Asisten Bibitan

E.7. Berita Acara Pemusnahan Bibit (BA.BBT-04)

BERITA ACARA PEMUSNAHAN BIBIT (BA.BBT-04)Nomor BA : ...........(5)..............

PT. : ...........(1)..............BULAN : ...........(2)..............MINGGU KE : ...........(3)..............PERIODE : ...........(4)..............

TANGGAL NO. KARTU NOMOR TAHAPAN KUANTITAS KKS / BKSTERIMA / BIBIT BA SELEKSI TIDAK LOLOS PEMUSNAHANTANAM SELEKSI SELEKSI / (pokok)

SORTIR

(6) (7) (8) (9) (10) (11)

TOTAL

................(12).................Disetujui, Diperiksa Dibuat

(13) (14) (15) (16)

( ) ( ) ( ) ( )

Lembar 1 : Operation Control Tanaman HOLembar 2 : Accounting HOLembar 3 : File

��

��

��

��

��

��

��

E.8. Keterangan Berita Acara Pemusnahan Bibit (BA.BBT-04) 1. Diisi nama PT 2. Diisi nama bulan 3. Diisi minggu ke 4. Diisi periode ke 5. Diisi nomor BA 6. Diisi saat tanggal tanam





Tgl. Efektif :


7. Diisi nomor kartu bibit 8. Diisi nomor BA Seleksi 9. Diisi tahapan seleksi10. Diisi jumlah bibit yang tidak lolos seleksi / disortir11. Diisi jumlah bibit yang dimusnahkan12. Diisi tempat dan tanggal pembuatan BA13. Diisi tanda tangan Administratur14. Diisi Tanda tangan Ka. Kebun15. Diisi Tanda tangan KTU16. Diisi Tanda tangan Asisten Bibitan





Tgl. Efektif :


E.9. Kartu BibitPT

:....

......

......

......

......

(1)..

......

......

......

......

....

No.

Kar

tu :

......

......

......

......

......

...(4

).....

......

......

......

....

No.

PO

: ....

......

......

.....(

5)...

......

......

......

......

.N

ama

Supp

lier

: ....

......

......

.....(

6)...

......

......

......

......

.N

o. T

TG

: ....

......

......

.....(

7)...

......

......

......

......

.N

o. S

ertif

ikat

: ....

......

......

.....(

8)...

......

......

......

......

.N

o. S

KB

: ....

......

......

.....(

9)...

......

......

......

......

.A

sal B

ibit

: ....

......

......

......

......

......

..(2)

......

......

......

......

..T

angg

al T

erim

a: .

......

......

......

..(10

).....

......

......

......

...Je

nis B

ibit

: ....

......

......

......

......

......

..(3)

......

......

......

......

..

Lok

asi t

anam

(Afd

& B

lok)

: ....

......

......

......

......

......

..(11

).....

......

......

......

..L

okas

i tan

am (A

fd &

Blo

k): .

......

......

......

......

......

.....(

13)..

......

......

......

.....

Jum

lah

: ....

......

......

......

......

......

..(12

).....

......

......

......

..

Tan

ggal

Dok

umen

Ura

ian

Kua

ntita

sT

angg

alD

okum

enU

raia

nK

uant

itas

Nam

aN

o.M

utas

iSa

ldo

Nam

aN

o.M

utas

iSa

ldo

Sald

o aw

alSa

ldo

awal

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

PRE

NU

RSE

RY

MA

IN N

UR

SER

Y

KA

RT

U B

IBIT





Tgl. Efektif :


E.10. Keterangan Kartu Bibit1. Diisi nama PT2. Diisi asal bibit3. Diisi jenis bibit4. Diisi nomor kartu5. Diisi nomor PO6. Diisi nama supplier7. Diisi nomor TTG8. Diisi nomor sertifikat bibit9. Diisi nomor SKB10. Diisi tanggal terima KKS/BKS11. Diisi lokasi tanam (afdeling dan blok)12. Diisi jumlah KKS yang ditanam13. Diisi lokasi tanam (afdeling dan blok)14. Diisi dengan tanggal tanam KKS15. Diisi nama dokumen (BASP, BA.BBT-03, SDB dan lain-lain)16. Diisi nomor dokumen17. Diisi uraian aktivitas Pre Nursery18. Diisi kuantitas KKS atau bibitan (jika pengurangan kuantitas harus diberi tanda

minus)19. Diisi jumlah saldo setelah adanya mutasi20. Diisi tanggal aktivitas seleksi bibit21. Diisi nama dokumen22. Diisi nomor dokumen23. Diisi uraian aktivitas Main Nursery24. Diisi kuantitas bibitan (jika pengurangan kuantitas harus diberi tanda minus)25. Diisi jumlah saldo setelah adanya mutasi





Tgl. Efektif :


E.11. Rekapitulasi Berita Acara Seleksi Pemibibitan

RE

KA

PIT

UL

ASI

BE

RIT

A A

CA

RA

SE

LE

KSI

PE

MB

IBIT

AN

PT.

: ....

......

......

......

......

...(1

).....

......

......

......

......

..BU

LAN

: ....

......

......

......

......

...(2

).....

......

......

......

......

..PE

RIO

DE

: ....

......

......

......

......

...(3

).....

......

......

......

......

..

TAN

GG

AL

NO

. KA

RTU

STO

CK

TER

IMA

TID

AK

LO

LOS

SOR

TIR

/ SE

LEK

SID

ISTR

IBU

SIST

OC

KK

ETER

AN

GA

NTE

RIM

A /

BIBI

TA

WA

LK

KS

/K

KS

PRE

NU

RSE

RY

MA

IN N

UR

SER

YA

FD.

DIJ

UA

LBI

BIT

TAN

AM

BIBI

TSI

SSI

SISS

ISI

SSI

SI

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

......

......

......

......

......

....(

18 ).

......

......

......

......

..

Dik

etah

uiD

ibua

t ole

h,

(19)

(20)

(

)(

)

Lem

bar 1

:O

pera

tion

Con

trol T

anam

an H

OLe

mba

r 2 :

Acc

ount

ing

HO

Lem

bar 3

:Fi

le





Tgl. Efektif :


E.12. Keterangan Rekapitulasi Berita Acara Seleksi Pemibibitan1. Diisi nama PT2. Diisi nama bulan3. Diisi periode sampai dengan (periode dalam 1 minggu)4. Diisi tanggal tanam / terima5. Diisi nomor kartu bibit6. Diisi kuantitas persediaan awal bibit / KKS7. Diisi dengan kuantitas KKS/Bibit yang diterima8. Diisi jumlah KKS yang tidak ditanam saat ini9. Diisi jumlah KKS yang tidak ditanam sampai dengan saat ini10. Diisi jumlah bibit yang afkir / rusak / mati di Pre Nursery saat ini11. Diisi jumlah bibit yang afkir / rusak / mati di Pre Nursery saat dengan saat ini12. Diisi jumlah bibit yang afkir / rusak / mati di Main Nursery saat ini13. Diisi jumlah bibit yang afkir / rusak / mati di Main Nursery sampai dengan saat ini14. Diisi jumlah bibit yang ditransfer ke Afdeling15. Diisi jumlah bibit yang dijual ke PT Lain atau pihak ke III16. Diisi jumlah bibit yang baik ( layak tanam ) sampai dengan saat ini atau kolom

(7)+(8)-(9)-(11)-(13)-(15)-(16)17. Diisi dengan keterangan tambahan (nama pembeli atau afdeling).18. Diisi tempat dan tanggal laporan mingguan seleksi bibitan ini dibuat19. Diisi nama tanda tangan Kepala Tanaman20. Diisi nama tanda tangan Asisten Bibitan





Tgl. Efektif :


E.13. Slip Distribusi Bibit

PT. .................(1)........................ Nomor : ........................(2).....................

SLIP DISTRBUSI BIBITTUJUAN : Intern Afd : ..........(3)............ Blok : ...........(4)...........

Ekstern Nama : .....................(5).............................Alamat : .....................(6).............................

........................................................No. Plat Kendaraan : ..............(7)................Lokasi penyerahan : ..............(8).................

No. Urut No. Kartu Bibit No. Permohonan Kuantitas KeteranganBibit

(9) (10) (11) (12) (13)

..................(14)..................Penerima Mandor Pembibitan Asisten Pembibitan

(15) (16) (17)

Lembar 1 : Accounting HOLembar 2 : File Asistem BibitanLembar 3 : Penerima

E.14. Keterangan Slip Distribusi Bibit1. Diisi nama PT2. Diisi nomor Slip Distribusi Bibit3. Diisi nama Afdeling bibit kelapa sawit akan ditanam (Diisi jika permintaan intern)4. Diisi nama Blok bibit kelapa sawit akan ditanam (Diisi jika permintaan intern)5. Diisi nama pemesan (Diisi jika permintaan ekstern)6. Diisi alamat pemesan (Diisi jika permintaan ekstern)7. Diisi nomor plat kendaraan pengangkut bibit8. Diisi nama lokasi penyerahan bibit9. Diisi nomor urut10. Diisi dengan nomor kartu bibit asal bibit yang akan didistribusikan





Tgl. Efektif :


11. Diisi dengan nomor permintaan bibit12. Diisi dengan kuantitas bibit13. Diisi dengan keterangan tambahan (jika diperlukan)14. Diisi dengan nama tempat dan tanggal slip distribusi bibit15. Diisi nama dan tanda tangan penerima.(Jika bibit didistribusikan untuk ditanam di PT

bersangkutan, maka yang menanda tangani kolom penerima adalah kepala afdeling. Jikabibit yang didistribusikan untuk dijual ke PT afiliasi atau pihak ketiga, maka yangmenandatangani kolom penerima adalah pihak ketiga atau afiliasi).

16. Diisi nama dan tanda tangan Mandor Bibitan17. Diisi nama dan tanda tangan Asisten Bibitan

E.14. Permohonan Bibit Kelapa Sawit (PBKS)

PERMOHONAN BIBIT KELAPA SAWIT (PBKS)Kepada Yth;AdministraturPT. .........(1)............

No. PBKS : ........(2).......... Ex. PO no. : ........(5)..........Tanggal PBKS : ........(3).......... Tanggal PO. : ........(6)..........Lokasi Penyerahan : ........(4)..........

Sesuai dengan kebutuhan bibit kelapa sawit, maka kami mengajukan permohonan ;Nama Barang Kuantitas Harga Satuan Jumlah Keterangan

Bibit Kelapa Sawit .......(7).....pokok Rp. .......(8)......... Rp. .......(9)......... (10)

................(11).................Diajukan oleh Disetujui oleh,

(12) (13) (14) (15)

( ) ( ) ( ) ( )

E.14. Keterangan Permohonan Bibit Kelapa Sawit (PBKS)1. Diisi dengan nama PT2. Diisi dengan nomor PBKS3. Diisi dengan tanggal PBKS4. Diisi dengan lokasi penyerahan Bibit Kelapa Sawit5. Diisi dengan nomor PO pemesan





Tgl. Efektif :


6. Diisi dengan tanggal PO pemesan7. Diisi dengan kuantitas Bibit Kelapa Sawit8. Diisi dengan harga satuan Bibit Kelapa Sawit9. Diisi dengan rupiah hasil perkalian antara kolom (7) dengan kolom (8)10. Diisi dengan keterangan tambahan (jika diperlukan)11. Diisi dengan nama tempat dan tanggal dibuat permohonan bibit kelapa sawit dibuat12. Diisi dengan nama dan tanda tangan asisten pembibitan13. Diisi dengan nama dan tanda tangan Ka. Kebun14. Diisi dengan nama dan tanda tangan Administratur15. Diisi dengan nama dan tanda tangan Direktur Area.





Tgl. Efektif :


D. BLOK DIAGRAMF.1. Blok Diagram Penerimaan, Sortir KKS, Seleksi BKS dan Pemusnahan KKS/BKS

MULAI

MANDOR PEMBIBITAN

Melakukan seleksi Bibit KelapaSawit atau sortir KecambahKelapa Sawit dan dicatat di kartubibit, BA Seleksi Pembibitan danRekap i tu las i Ber i ta AcaraSeleksi Pembibitan (RBASP)

ASISTEN PEMBIBITAN

Verifikasi kartu bibit vs RBASPvs kartu bibit dilanjuti denganmembuat BA seleksi pembibitandan BA pemusnahan bibit

Ka. KEBUN

Verifikasi RBASP vs BA seleksipembibitan vs BA pemusnahanbibit vs fisik

KTU

Verifikasi RBASP vs BA seleksipembibitan vs BA pemusnahanbibit

ADMINISTRATUR

Verifikasi RBASP vs BA seleksipembibitan vs BA pemusnahanbibit

KTU

D i s t r i b u s i R B A S P d a n B As e l e k s i p e m b i b i t a n . B Apemusnahan bibit diserahkan kemandor bibitan

SELESAI

BLOK DIAGRAM PENERIMAAN, SORTIR KKS, SELEKSI BKSDAN PEMUSNAHAN KKS /BKS

MANDOR PEMBIBITAN

Berdasarkan BA pemusnahanbibit yang telah diotorisasi, bibitdimusnahkan disaksikan Ka.Kebun dan asisten bibitan

KTU

B A p e m u s n a h a n b i b i tdidistribusikan





Tgl. Efektif :


F.2. Blok Diagram Seleksi di Pre Nursery dan Transfer ke Main Nursery

MULAI

MANDOR PEMBIBITAN

Minta kartu bibi t ke asistenbibitan dan melakukan seleksibibit untuk ditransfer ke mainnursery, hasilnya dicatat di kartubibit dan buat RBASP

ASISTEN PEMBIBITAN

Verifikasi RBASP vs kartu bibitvs vs BA Transfer bibit vs fisikdilapangan

Ka. KEBUN

Verifikasi RBASP vs BA Transferbibit vs fisik dilapangan

KTU

Verifikasi RBASP vs BA transferbibit

ADMINISTRATUR

Verifikasi RBASP vs BA Transferbibit dan memberi persetujuan

KTU

Terima RBASP dan BA tranferbibit dan didistribusikan

SELESAI





Tgl. Efektif :


F.3. Blok Diagram Berita Acara Hasil Kerja Bibitan

Blok Diagram Berita Acara HasilKerja Bibitan

MULAI

ASISTEN PEMBIBITAN

Asisten bibitan terima DaftarUpah beserta lampiran lainnyayang telah lengkap otorisasinyadilanjuti dengan membuat dantanda tangan BA Hasil KerjaBibitan.

SELESAI

Ka. KEBUN

Terima BA Hasil Kerja Bibitandan lampirannya kemudiandiverifikasi. Jika setuju, makaBerita Acara Hasil Kerja Bibitanditanda tangani.

KTU


ADMINISTRATUR


BAGIAN KEUANGAN

Terima BA Hasil Kerja Bibitandan lampirannya yang sudahlengkap otorisasinya. Dilanjutidengan memproses BA danlampirannya sesuai dengan SOPAdministrasi Keuangan di site





Tgl. Efektif :


F.5. Blok Diagram Pengeluaran Bibit Siap SalurB

lok

Dia

gram

Pen

gelu

aran

Bib

it

MU

LAI

Ka.

KEB

UN

Verif

ikas

i ord

er v

s pe

rmoh

onan

BKS

AD

MIN

ISTR

ATU

R

Verif

ikas

i ord

er v

s pe

rmoh

onan

BKS

dan

mem

beri

pers

etuj

uan

SELE

SAI

ASI

STEN

PEM

BIB

ITA

N

Terim

a or

der

bibi

t kel

apa

saw

it(B

KS

) d

an

me

mb

ua

tpe

rmoh

onan

bib

it ke

lapa

saw

itdi

lanj

uti d

enga

n c

ek s

tock

bib

itke

lapa

saw

it

Ka.

KEB

UN

Jika

unt

uk p

erm

inta

an in

tern

,or

der

dan

perm

ohon

an B

KS

kem

bali

ke a

sist

en b

ibita

n, ji

kati

da

k m

aka

dit

eru

ska

n k

eAd

min

istra

tur

DIR

EKTU

R A

REA

Verif

ikas

i ord

er v

s pe

rmoh

onan

BKS

dan

mem

beri

pers

etuj

uan

ASI

STEN

PEM

BIB

ITA

N

Terim

a or

der

dan

perm

ohon

anB

KS

dan

men

yera

hkan

nya

kem

ando

r bib

itan

MA

ND

OR

PEM

BIB

ITA

N

Terim

a or

der

dan

perm

ohon

anB

KS

dan

men

yedi

akan

BK

Sdi

sert

ai d

enga

n sl

ip d

istr

ibus

iBi

bit

ASI

STEN

PEM

BIB

ITA

N

Terim

a or

der

dan

perm

ohon

anB

KS

, S

lip D

istr

ibus

i Bib

it da

nB

ibit

Kel

apa

Saw

it d

ilanj

uti

peny

erah

an B

KS k

e pe

mes

an





Tgl. Efektif :


E. FLOWCHARTG.1. Flowchart Penerimaan, sortir KKS, seleksi BKS dan Pemusnahan KKS/BKS

FLOWCHART PENERIMAAN, SORTIR KKS, SELEKSI BKS DAN PEMUSNAHAN KKS /BKS

MANDORPEMBIBITAN

MULAI

Kartu BibitTerima KKS ?

verifikasi KKS vsSKB

Setuju ?

KKS dan SKBdikembalikan kebagian gudang

tdk

Terima KKS dan setelah ditandatangan, SKB dikembalikan ke

bagian gudang

SKBKKS

ya

Sortir KKS /Seleksi Bibit

Layak Tanam /lanjut ?

Perawatan

ya

ya

Ambil kartu bibit diasisten bibitan danmelakukan seleksi

bibit

tdk

Catat di kartu bibit,buat & ttd RBASP

dan paraf BASeleksi

Kartu Bibit3x

RBASP

ASISTENPEMBIBITAN

Kartu Bibit3x

RBASP

Terima Kartu bibit,BA Seleksi dan

RBASP

verifikasi BASeleksi vs RBASP

vs Kartu bibit vsfisik

Setuju ?

A

tdk

A

Buat BAPemusnahan Bibit,TTD RBASP dan

BA SeleksiPembibitan,

ya

Kartu Bibit 3xRBASP

2xBA seleksi

T

KKS / Bibitdipisahkan

untukdimusnahkan

tdk

3xBA Musnah

3xRBASP

2xBA seleksi

3xBA Musnah

Ka. KEBUN

Terima RBASP,BA Seleksi

Pembibitan danPemusnahan bibit

verifikasi RBASPvs BA seleksi vsBA musnah vs

fisik

Setuju ?

B

tdk

B

TTD BA SeleksiPembibitan dan

BA PemusnahanBibit

ya

3xRBASP

2xBA seleksi

3xBA Musnah

KTU

3xRBASP

2xBA seleksi

3xBA Musnah



verifikasi RBASPvs BA seleksi vs

BA musnah

Setuju ?

c

tdk

TTD BA SeleksiPembibitan danBA Pemusnahan

Bibit

ya

3xRBASP

2xBA seleksi

3xBA Musnah

ADMINISTRATUR

3xRBASP

2xBA seleksi

3xBA Musnah



verifikasi RBASPvs BA seleksi vs

BA musnah

Setuju ?

D

tdk

TTD BA SeleksiPembibitan danBA Pemusnahan

Bibit

ya

3xRBASP

2xBA seleksi

3xBA Musnah

c D

3xRBASP

2xBA seleksi

3xBA Musnah

3RBASP

2BA seleksi

1,2RBASP

1BA seleksi

3xBA Musnah

1,2RBASP

1BA seleksi

3xBA Musnah

Kirim ke HO;- lbr 1 RBASP & BA seleksi ke OCT HO- lbr 2 RBASP ke acc

3xBA Musnah

Terima BAPemusnahan Bibit

yang telah diotorisasi

Bibit dimusnahkandisaksikan oleh Ka. Kebun

dan Asisten bibitan

3xBA Musnah

3xBA Musnah

3BA Musnah

1,2BA Musnah

Kirim ke HO:- lbr 1 ke OCT- lbr 2 ke acc

SELESAI

Mador bibitanmelakukan seleksi

BKS atau sortirKKS

2xBA seleksi

2xBA seleksi





Tgl. Efektif :


G.2. Flowchart Transfer BKS dari Pre Nursery ke Main Nursery

MANDORPEMBIBITAN ASISTEN PEMBIBITAN Ka. KEBUN KTU ADMINISTRATUR

Kartu Bibit

MULAI

Mandor Bibitan mintakartu bibit dan

melakukan seleksidibulan ke 3 (Pre

Nursery)

Seleksi Bibit

Layakditransfer ke Main

Nursery ?

tetap di Prenursery

tdk

Pisahkan bibit dari preNursery

ya

Catat di kartu bibit,buat dan ttd Rekap BA

Seleksi Pembibitan(RBASP)

RBASP 3x

Kartu BibitRBASP 3x

Terima Kartu bibit danRBASP

VerifikasiKartu bibit vs

RBASP vsfisik

dilapangan

Setuju ?

A

tdk

A

Tanda tangan RBASPdan buat BA transfer

bibit dan ditandatangani

ya

Kartu Bibit

RBASP 3x

T

B

BA Transfer bibit 2x

RBASP 3x


Terima RBASP danBA transfer bibit

VerifikasiKartu bibit vsRBASP vs

fisikdilapangan

Setuju ?

Tanda tangan RBASPdan BA transfer bibitdan ditanda tangani

ya B

tdk

RBASP 3x


RBASP 3xBA Transfer bibit 2x

Terima RBASP dantransfer bibit

VerifikasiRBASP vsBA transfer

bibit

Setuju ?

Tanda tangan BAtransfer bibit danditanda tangani

ya C

tdk


C


Terima RBASP dantransfer bibit

VerifikasiRBASP vsBA transfer

bibit

Setuju ?

Tanda tangan BAtransfer bibit danditanda tangani

ya D

tdk


D


RBASP 1,2BA Transfer bibit 1

T

Kirim ke HO:- Lembar 1 RBASP & BA Transfer bibit untuk Operation control Tanaman HO- Lembar 2 RBASP untuk Accounting HO

FLOWCHART TRANSFER BKS DARI PRE KE MAIN MURSERY

Kartu Bibit

BA Transfer bibit 2

RBASP 3

BA Transfer bibit 2

Ganti polybag bibitdengan large polybag

dan pindahkan kemain nursery

BA Transfer bibit 2

BA Transfer bibit 2

T

SELESAI





Tgl. Efektif :


G.3. Flowchart Berita Acara Hasil Kerja Bibitan

ASISTEN PEMBIBITAN Ka. KEBUN KTU ADMINISTRATUR

MULAI

Asisten Bibitan terima DaftarUpah dan lampirannya

2xDaftar Upah

Membuat dan ttdBerita Acara Hasil

Kerja BibitanProcess

2xDaftar Upah

3xBA Hasil Kerja Bibitan

2xDaftar Upah


Verifiikasi BAHasil kerjaBibitan vs

Lampirannya

Setuju ?

A

A

Tanda Tangan BAHasil Kerja Bibitan

2xDaftar Upah


2xDaftar Upah



Lampirannya

Setuju ?

B


2xDaftar Upah


B C

2xDaftar Upah



Lampirannya

Setuju ?

C


2xDaftar Upah


BAGIAN KEUANGAN

1Daftar Upah

1BA Hasil Kerja Bibitan

ProsesPembayarannya

sesuai dengan SOPAdministrasi

Keuangan di site

2xDaftar Upah


Split dokumen

1Daftar Upah


2,3Daftar Upah

2,3BA Hasil Kerja Bibitan

3Daftar Upah


2Daftar Upah


TKirim Ke OCT HO

SELESAI

FLOWCHART BERITA ACARA HASIL KERJA BIBITAN





Tgl. Efektif :


G.4. Flowchart Pengeluaran Bibit Siap Salur

DIREKTUR AREAADMINISTRATURASISTEN PEMBIBITAN Ka. KEBUN

MULAI

Membuat dan ttdPermohonan bibit kelapasawit berdasarkan order

Order bibit kelapasawit


Permohonan bibitkelapa sawit



Cek stock bibit

Stock cukup ?

ya

Terima Permohonan danorder bibit kelapa sawit

Verifikasi ordervs permohonan

bibit kelapasawit

Kembali kepengorder

tdk

Setuju ?

ttd Permohonan bibitkelapa sawit

A

tdk

A







bibit kelapasawit

Setuju ?


B

tdk



Untuk Intern ?



B



bibit kelapasawit

Setuju ?


C

tdk



C



ya



Terima order BKS danPermohonan BKS dilanjutidengan menyiapkan BKSdan membuat dan ttd Slip

Distribusi Bibit

MANDOR PEMBIBITAN



3xSlip Distribusi Bibit

BKS



3xSlip Distribusi Bibit

BKS

Verfikasidokumen vs fisik

BKS

Terima order BKS,Permohonan BKS, SlipDistribusi Bibit dan BKS

Setuju ?

Tanda tangan SlipDistribusi Bibit dan BKSdan menyerahkan BKS

dan meminta tandatangan penerima BKS

yaD

tdk

D



3Slip Distribusi Bibit

BKS1,2

Slip Distribusi Bibit

Ke Pemesan/PengorderBKS





Kirim ke Accounting HO

SELESAI

FLOWCHART PENGELUARAN BIBIT KELAPA SAWIT (BKS)

SOP Bibitan.pdf

Documents

Transcript of SOP Bibitan.pdf