Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy · przez rząd, a kwota która wpłynie do budżetu gminy...

Skąd mamy pieniądze

i na co je wydajemy

Miasto Legionowo jest uczestnikiem Akcji „Przejrzysta Polska”. Oznacza

to, że jawność wydatków budżetowych uznano w legionowskim samorządzie

za ważną zasadę dialogu społecznego. Przedstawiamy Państwu broszurę: „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”. Prezentujemy w niej

podstawowe wiadomości dotyczące tworzenia budżetu: jego dochodów

i wydatków. Dzięki tej informacji chcemy, aby finanse samorządowe były przejrzyste dla mieszkańców Legionowa

w myśl konstytucyjnej zasady: “... Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji...” oraz ustawowego prawa,

“...Finanse publiczne są jawne”. Projekt hali widowiskowo - sportowej

Ratusz Miejski

DroDzy Legionowianie,

oddaję w Państwa ręce kolejną bro-szurę poświęconą budżetowi nasze-go miasta. Jak każdego roku ukła-dając plan dochodów i wydatków, szukaliśmy najlepszych rozwiązań na zaspokojenie Państwa potrzeb. Tworząc budżet, postawiliśmy na dalszy rozwój miasta i wykorzysta-my do tego między innymi środ-ki pozyskane z Unii Europejskiej. Ważną pozycję zajmują inwestycje, które poprawią jakość życia oraz zwiększą atrakcyjność Legionowa.

Myśląc o przyszłości, inwestujemy w rozwój najmłodszego pokolenia legionowian. Dlatego nie zabraknie środków na modernizację obiektów oświatowych, rozbudowę infra-struktury sportowej oraz poprawę bezpieczeństwa i opiekę społeczną.

Roman Smogorzewski Prezydent Miasta Legionowo

|Skąd mamy pieniądze i no co je wydajemy| 2

Struktura budżetu

Pdatki lokalne 36,5 mln zł

Udział w PIT 47,8 mln zł

Przychody 20,7 mln zł

Dochody z majątku 15 mln zł

Środki z Unii Europejskiej 0,4 mln zł

Subwencja oświatowa 23,3 mln zł

WPłyWy DO BUDżETU

Oświata 45,5 mln zł

Bezpieczeństwo 1,9 mln zł

Promocja miasta 259 tyś. zł

Zdrowie i pomoc społeczna

15,3 mln zł

Kultura i sport 6,1 mln zł

Inwestycje 64,1 mln zł

WyDATKI BUDżETOWE

Do budżetu naszego miasta wpły-wają pieniądze pozyskiwane jako: – dochody własne, – subwencje z budżetu państwa, – dotacje celowe. W tym roku zaplanowano dochody w wysokości blisko 145 mln zł.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2007 2008 2009

najważniejSze wpływy:

Udział w PIT – 47,8 mln zł

Najważniejszym źródłem docho-dów miasta jest podatek dochodo-wy od osób fizycznych (PIT), płaco-ny przez mieszkańców. Większość podatku trafia do budżetu państwa, gmina otrzymuje z niego ok. 36,7%. Wzrost wpływów z podatku PIT jest sygnałem, że mieszkańcy mia-sta stają się coraz zamożniejsi.

Podatki lokalne – 36,5 mln zł

Wysokość stawek podatków lokal-nych ustalana jest przez Radę Miasta. W 2009 r. z tytułu podatku od nieru-chomości do kasy miasta planowa-ny jest wpływ 11,3 mln zł, a z tytułu podatku od środków transportu po-noszonego przez przedsiębiorców – aż 18,5 mln zł. Opłata targowa za-sili miasto kwotą 1,2 mln zł.

Subwencja Oświatowa – 23,3 mln zł

Wysokość subwencji ustalana jest przez rząd, a kwota która wpłynie do budżetu gminy zależy m. in. od liczby dzieci uczęszczających do szkół na danym terenie oraz od typu gminy (gminy wiejskie otrzy-mują więcej środków na ten cel). Subwencja pokrywa tylko część wydatków gminy na oświatę.■ ■ ■ wpływy w mln zł.

Wpływy do budżetu w latach 2007 - 2009


Dochody

Pdatki lokalne 36,5 mln zł

Udział w PIT 47,8 mln zł

Przychody 20,7 mln zł

Dochody z majątku 15 mln zł

Środki z Unii Europejskiej 0,4 mln zł

Subwencja oświatowa 23,3 mln zł

WPłyWy DO BUDżETU

Oświata 45,5 mln zł

Bezpieczeństwo 1,9 mln zł

Promocja miasta 259 tyś. zł

Zdrowie i pomoc społeczna

15,3 mln zł

Kultura i sport 6,1 mln zł

Inwestycje 64,1 mln zł

WyDATKI BUDżETOWE

Dochody z majątku – 15 mln zł

Gmina systematycznie sprzedaje, oddaje w użytkowanie wieczyste, dzierżawi i wynajmuje tereny do-godne dla budownictwa mieszka-niowego i działalności gospodar-czej, a kupuje działki niezbędne do wypełnienia zadań publicznych. Gmina jest nietypowym właścicie-lem, bo sprzedając grunty zyskuje nie tylko dochody z z tytułu sprze-daży. Po transakcji zyskuje nowego podatnika, który odprowadza po-datki od nieruchomości.

Przychody – 20,7 mln zł

W budżecie miasta – podobnie jak w domowym – nie wszystko można kupić za gotówkę. Gmina może wówczas zaciągać kredyty, pożyczki lub emitować obligacje, uzyskując w ten sposób przychody. Zadłużenie miasta od kilku lat sys-tematycznie spada.


Wizualizacja hali widowiskowo-sportowej na Stadionie Miejskim

Środki z Unii Europejskiej

W tym roku Urząd Miasta Legio-nowo realizuje projekt pod nazwą „Profesjonalna administracja i lo-kalne organizacje pozarządowe – wyższa jakość życia mieszkańców Legionowa”, współfinansowany ze środków Mechanizmu Finan-sowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Całkowita war-tość projektu wynosi 1.172.850 zł, z czego dofinansowanie wynosi 966.922 zł (82,5% dofinansowa-nia). Celem projektu jest podnie-sienie wiedzy i umiejętności oraz zdobycie nowych kwalifikacji przez 141 pracowników Urzędu. W ramach projektu urzędnicy odbywają szereg szkoleń specjali-stycznych oraz uczęszczają na stu-dia podyplomowe, a także uczest-niczą w kursie języka angielskiego. Ponadto projekt obejmuje profe-sjonalne szkolenie z zakresu zarzą-dzania organizacją pozarządową,

jej finansami, w tym pozyskiwanie środków zewnętrznych, opracowa-ne dla lokalnych organizacji poza-rządowych. Na realizację projektu w 2009 roku zarezerwowano kwo-tę około 740 tys. zł.

W 2009 Urząd Miasta Legionowo planuje ubiegać

się o dofinansowanie następujących projektów

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego na lata

2007-2013:

Rewitalizacja Osiedla Młodych (wartość całkowita: 2.116.510 zł),

Budowa Budynku Szkolno-Przedszkolnego na Osiedlu Sobieskiego (wartość całkowita: 10.210.000 zł),

Rozbudowa Szkoły Podstawo-wej nr 1 (wartość całkowita: 8.940.000 zł),

Rozbudowa Przedszkola Miej-skiego nr 12 (wartość całkowita: 3.325.000 zł),

Rozbudowa Żłobka Miejskiego (wartość całkowita: 2.500.000 zł),

Rozbudowa Szkoły Podstawo-wej nr 2 (wartość całkowita: 11.430.000 zł),


Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Jana Pawła I (wartość całkowita: 5.230.000 zł

Budowa hali widowiskowo- sportowej w Legionowie (plano-wany koszt: 33.300.000 zł),

Budowa monitoringu wizyjnego miasta (wartość całkowita: 3.000.000 zł),

Budowa parku na Placu im. T. Kościuszki (wartość całkowita: 1.500.000 zł),

Likwidacja barier architekto-nicznych oraz zagospodaro wa-nie terenu wokół Zespołu Szkół (wartość całkowita: 2.000.000 zł).

W ramach Programu Operacyj-nego Infrastruktura i Środowisko Urząd ubiegać się będzie o dofi-nansowanie projektu „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie – III etap” (wartość całkowita: 20.329.902 zł).

Obecnie na etapie oceny merytorycznej znajdują

się projekty złożone w ramach:

1) Regionalnego Programu Opera-cyjnego Województwa Mazowiec-kiego na lata 2007-2013:

Poprawa spójności komunika-cyjno-przestrzennej poprzez wy-bu dowanie połączenia drogowe-go na odcinku od ul. Polnej do ul. Piaskowej w Legionowie” (wartość całkowita: 6.000.000 zł),

Integracja komunikacyjno-prze-strzenna miasta Legionowo po-przez modernizację Al. Sybiraków (wartość całkowita: 2.330.507 zł),

Poprawa dostępności komu-ni kacyjnej centrum Legionowa poprzez przebudowę ulicy J. Słowackiego (wartość całkowita: 2.153.743 zł),

Układ komunikacyjny północ-no-zachodniej części Legiono-wa, jako element lokalnego sys-temu transportowego – II etap (ul. Targowa i ul. Mazowiecka) (wartość całkowita: 3.821.768 zł),

Układ komunikacyjny północno-zachodniej części Legionowa, jako element lokalnego syste-mu transportowego – III etap (Al. Legionów i ul. bpa. W. Ban-durskiego) (wartość całkowita: 4.893.260 zł),

Rozbudowa hydroforni Piaski wraz z zaopatrzeniem w wodę


Makieta przedszkola integracyjnego na os. Sobieskiego

budynków przy ul. Piaskowej w Legionowie (wartość całkowita: 4.474.459 zł),

Modernizacja budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wy-stawowego (wartość całkowita: 1.100.000 zł),

Poprawa oferty kulturalnej po-przez modernizację placówek Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie (wartość całkowi-ta: 500.000 zł),

2) Programu Operacyjnego Infra-struktura i Środowisko:

Budowa systemu kanalizacji sani-tarnej w Legionowie – III etap (wartość całkowita: 20.329.902 zł).

3) Inne zewnętrzne: Budowa wielofunkcyjnego boiska

sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży na placu zabaw przy ul. Królowej Jadwigi, dofinansowanie w ramach pro-gramu „Budowa wielofunkcyj-nych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”, (wartość całkowita: 450.000 zł)

Budowa hali widowiskowo - sportowej w Legionowie, dofi-nansowanie w ramach Progra-mu Rozwoju Bazy Sportowej Woje wództwa Mazowieckiego na 2009 rok, (wartość całkowita: 25.000.000 zł),

Budowa kompleksu dwóch bo-

isk sportowych (boisko piłkar-skie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z budynkiem sanitarno-szat-niowym), dofinansowanie w ra-mach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, (wartość całkowita: 1.200.000 zł; w budżecie 2009 534.000 zł).

Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej w Legiono-wie – II etap, dofinansowanie w ramach rządowego progra-mu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, (wartość całkowi-ta: 120.000 zł; w budżecie 2009 40.000 zł).

78%

16%6%

■ dochody własne■ subwencje z budżetu państwa■ dotacje (ze źródeł zewnętrznych)

Wpływy do budżetu ze względu na źródło pochodzenia w 2009 roku


Wydatki budżetu służą zaspoko-jeniu potrzeb mieszkańców oraz założeń wynikających ze strategii rozwoju gminy. Największe środki przeznaczane są na oświatę (w tym inwestycje oświatowe), następnie na inwestycje drogowe, administra-cję oraz ochronę środowiska (łącz-nie z budową kanalizacji). Budżet na 2009 rok przewiduje wydatki w wysokości 162,8 mln zł.

Oświata i wychowanie – 45,5 mln zł

70% środków na zadania oświatowe stanowią

wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i innych

pracowników placówek oświatowych.

Reszta środków przeznaczana jest na bieżące utrzymanie szkół i remonty.

Inwestycje

W ciągu ostatnich kilku lat wysokość nakładów na

budowę i remonty dróg w Legionowie plasuje

się na bardzo wysokim poziomie (blisko 40%

wszystkich).

Gmina współpracuje także ze Sta-rostwem Powiatowym przy inwe-stycjach drogowych w mieście, chociaż obowiązek utrzyma nia dróg spoczywa wyłącznie na ich za-rządcy. W Legionowie główne ulice to drogi powia towe: Sobieskiego, Jagiellońska, Krakowska, Kościuszki (od ronda do Chotomowa), Parkowa (na odcinku od Sobieskiego do to-rów), Wyszyńskiego oraz ciąg ulic od cmentarza do starostwa (Al. Legionów, Suwalna, Szarych Szeregów). Dzięki wsparciu ze stro-ny Gminy modernizację czy remon-ty tych ulic udaje się przyspieszyć.

■ wydatki pozostałe■ edukacja (oświata i wychowanie)■ edukacyjna opieka wychowawcza

(świetlice szkolne, pomoc materialna dla uczniów)

Udział wydatków na edukację w budżecie w 2009 roku


72%

27%1%

wydatki 2009

Najważniejsze inwestycje w roku 2009 r.

(zaplanowana kwota w budżecie to: 64,1 mln zł)

Podane kwoty dotyczą wydatków w 2009 r. finansowanie większych inwestycji rozłożone jest na kilka lat. Projekt i budowa hali wido-

wiskowo -sportowej: 15 mln zł Projekt i budowa połączenia dro-

gowego ul. Polnej z ul. Piaskową przy torach PKP: 5,8 mln zł

Projekt i przebudowę ul. bpa. W. Bandurskiego i Alei Legionów: 4,9 mln zł /odc. od ul. Cynkowej do ul. Złotej/

Budowa systemu kanalizacyjno-sani-tarnego w Legionowie: 4,4 mln zł

Projekt oraz przebudowa ul. Mazo-wieckiej i ul. Targowej z chodni-kiem: 3,8 mln zł

Projekt i budowa drugiego bu-dynku socjalnego przy ul. P.O.W: 3,1 mln zł

Przebudowa Al. Sybiraków: 2,3 mln zł Projekt i rozbudowa Szkoły

Podstawowej nr 2: 1,7 mln zł Projekt i budowa budynku Szkol-

no-Przedszkolnego na os. Sobie-skiego: 1,6 mln zł

Projekt i przebudowa ul. Jana III Sobieskiego: 1,5 mln zł

Projekt i rozbudowa Szkoły Pod-stawowej nr 1: 1,3 mln zł

Projekt i przebudowa ul. Kolejowej: 1 mln zł

Projekt i rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 12: 0,5 mln zł.

Administracja publiczna

Środki budżetowe przeznaczone na administrację publiczną obej-mują m. in. działalność urzędu mia-sta, rady miasta, komisji poboro-wych oraz promocję gminy. W 2009 roku zarezerwowano na ten cel ok. 15 mln zł.

■ zaplanowane■ wydatkowane■ wydatkowane

0

10

20

30

40

50

60

70

2007 2008 2009

Inwestycje w latach 2007-2009 w mln zł


Boisko na placu zabaw przy ul. Królowej Jadwigi

Promocja miasta

Ważnym elementem działalności administracji

publicznej jest promocja miasta. Poprzez organizację

imprez kulturalnych czy też wdrożenie strategii

promocji naszego miasta, chcemy zwiększyć

zainteresowanie inwestorów. W tym roku miasto

przeznaczyło pieniądze m. in. na:

opracowanie strategii promocji miasta

V Festiwal muzyki Kameralnej i Organowej

90 Rocznicę nadania nazwy Legionowo

współpracę z miastami partnerskimi wydawanie biuletynu informa-

cyjnego ,,Moje Legionowo” organizację uroczystości patrio-

tycznych.

Bezpieczeństwo

Środki przeznaczone na bezpieczeństwo

w 2009 r. to 1,9 mln zł. Miasto zapewnia porządek publiczny i bezpieczeństwo

legionowian poprzez ścisłą współpracę

z powiatowymi i gminnymi służbami, inspekcjami

i strażami m. in. z:

legionowską Komendą Powia tową Policji oraz Centrum Szkolenia Policji, wspierając ich działania na terytorium miasta. Do pomocy Policji oddelegowano na stałe 3 strażników miejskich do patroli pieszych. Od kwietnia 2008 r. Straż Miejska wraz z Policją realizują projekt „Razem Bezpieczniej”, któ-rego celem jest poprawa bezpie-czeństwa w legionowskich szko-łach i ich okolicach.

Komendą Powiatową Państwo-wej Straży Pożarnej.

W budżecie 2009 zabezpieczono również środki finansowe na pro-jekt i budowę monitoringu wizyj-nego miasta.

Moje Legionowo Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta Legionowo nr 2/2008

www.legionowo.pl e-mail: [email protected]

INWESTYCJENowe bezpieczne place zabaw w każdym gminnym przedszkolu ✒ czytaj str. 3 Budujemy mieszkania... Nowa linia autobusowa 804 - w Legionowie ... Modernizacja ul. Kościuszki... ✒ czytaj od str. 4

NOC Z ANDERSENEMw Miejskiej Bibliotece Publicznej w Legionowie odbyła się impreza czytelnicza o zasięgu międzynarodowym ✒ czytaj str. 12 NASI MIESZKAŃCY Krzyż Kawalerski dla Pani Bronisławy Mazur ✒ czytaj str. 12

W środku dodatek: P R O G R A M D N I L E G I O N O WA

TEMAT NUMERUUSŁUGI ELEKTRONICZNE

DLA MIESZKAŃCÓW

Zaprzyjaźnij się z internetem.

Od kwietnia tą drogą załatwisz

sprawę w Urzędzie Miasta

KONSULTACJE SPOŁECZNE

CZY POWSTANIE TUNEL

POD TORAMI KOLEJOWYMI?

PKP proponuje tunel pomiędzy

ul. Krakowską a Aleją Róż,

mieszkańcy protestują

ŻYCIE KULTURALNE„DAWNO, DAWNO TEMU...

NAJSTARSZE DZIEJE ZIEM

POWIATU LEGIONOWSKIEGO”

Wyjątkowa wystawa

w Muzeum Historycznym

WIADOMOŚCI Z RATUSZA

BĘDZIE BEZPIECZNIEJ

Miasto finansuje wzmocnione

patrole policji


✒ czytaj str. 3

✒ czytaj str. 4

✒ czytaj str. 12

✒ czytaj str. 10

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy

pragniemy złożyć Państwu,

Państwa Rodzinom i Przyjaciołom

życzenia wielu łask bożych, optymizmu,

miłości i zdrowia.

Niech ten wyjątkowy czas upłynie

wśród najbliższych,

w prawdziwie ciepłej i rodzinnej atmosferze,

a światło wielkanocnego poranka

niech rozprasza wszelkie troski.

Wiesław Karnasiewicz Roman Smogorzewski

Przewodniczący Rady Prezydent Miasta

Miasta Legionowo Legionowo



Przedszkola potrzebneBędą miejsca dla przedszkolaków.

czytaj str. 3Ratusz gotowy Znika plac budowy u zbiegu ulic Piłsudskiego

i Sowińskiego.

czytaj str. 4Razem BezpieczniejCzy można połączyć w jednym patrolu

Straż Miejską i Policję? czytaj str. 6

Galeria OtwartaMalujesz, fotografujesz... ...to miejsce dla Ciebie.

czytaj str. 13


|Skąd mamy pieniądze i no co je wydajemy|

10

Budżet Zdrowia Publicznego w latach 2007-2009 w tyś. zł.

2007 2008 200900

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Wydatki budżetowe OPS w latach 2007-2009 w mln zł.

2007 2008 20090

5

10

15

20

|Skąd mamy pieniądze i no co je wydajemy|

11

Zdrowie publiczne i pomoc społeczna

W budżecie miasta co roku przeznaczone są

coraz większe środki na programy prozdrowotne.

Celem ich jest zwiększanie dostępno-ści specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz programy profilaktyczne, skiero-wane do osób zagrożonych patologia-mi społecznymi. Środki na zadania profilaktyczne – gromadzone na Fun-duszu Przeciwdziałania Alkoholizmo-wi i Funduszu Zwalczania Narkomanii – pozyskiwane są z opłat wnoszonych przez przedsiębiorców z tytułu ze-zwoleń na sprzedaż napojów alkoho-lowych. Z tej puli finansowane są: programy profilaktyczne dla dzieci

i młodzieży, w formie warsztatów, małych form teatralnych, koncer-tów i zabaw;

profilaktyczne zajęcia pozalekcyj-ne (168 godzin tygodniowo);

prowadzenie grup socjoterapeu-tycznych, sportowych i ogólnoro-zwojowych dla dzieci i młodzieży;

działalność 5 świetlic profilaktycz-nych i terapeutycznych;

działalność Poradni Psychologicznej; prowadzenie punktów konsulta-

cyjnych dla osób potrzebujących wsparcia psychicznego lub praw-nego w sytuacjach kryzysowych.

Miejski Program Promocji Zdrowia obejmuje działania ochraniające i wzmacniające zdrowie. Co roku oferta jest poszerzana. Dzięki niemu, z nieodpłatnych usług zdrowotnych i programów edukacyjnych korzysta przeszło 5000 mieszkańców rocznie. Zadania z zakresu pomocy społecz-nej realizuje Ośrodek Pomocy Spo-łecznej, który oprócz bieżącej współ-pracy z podopiecznymi prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej, Klub Integracji Społecznej oraz organizuje szereg imprez integrujących środo-wiska korzystające z jego wsparcia.

Szanowni Państwo! Niniejsza broszura została przygotowana w ramach programu ,,Przejrzysta Polska”. W ramach tego programu chcemy Państwu corocznie przybliżać informacje na temat budżetu.*Mamy nadzieję, że przedstawiliśmy Państwu w sposób uproszczony najważniejsze zagadnienia związane z finansami Miasta Legionowo (więcej na www.bip.legionowo.pl).Budżet miasta na 2009 r. uchwalony przez radnych w grudniu może być zmieniany na każdej sesji Rady Miasta. Powody zmian mogą być różne np. niezaplanowane wcześniej wydatki, które trzeba ponieść, ale również wzrost dochodów gminy lub nowe dotacje, które udało się pozyskać ze źródeł zewnętrznych. W związku z tym prosimy, aby zechcieli Państwo podzielić się z nami swoimi uwagami na temat tej broszury: czy jest ona zrozumiała i czy w wystarczającym stopniu przedstawia budżet miasta.

Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres: tel. (0 22) 766 40 79Urząd Miasta Legionowo fax (0 22) 766 40 84ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41 lub za pośrednictwem poczty 05-120 Legionowo elektronicznej na adres:

[email protected]

*dane aktualne na dzień 1 stycznia 2009 r. (Uchwała Nr XXVII/349/2008 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 grudnia 2008 r.)

www.przejrzystapolska.pl

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy · przez rząd, a kwota która wpłynie do budżetu gminy...

Documents

Transcript of Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy · przez rząd, a kwota która wpłynie do budżetu gminy...