Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı · Web viewStratejik yönetim ilkesinin esas...

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI2012 YILI FAALİYET

RAPORU

1


SUNUŞ

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLERA- Misyon ve VizyonB- Yetki, Görev ve SorumluluklarC- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar

II- AMAÇ ve HEDEFLERA- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2- Mali Denetim Sonuçları 3- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİNDEĞERLENDİRİLMESİ A-Üstünlükler

B- ZayıflıklarV- ÖNERİ VE TEDBİRLER EK- Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

2


SUNUŞ

2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı değişik 46 ve 47. Maddeleri uyarınca kurulan Sağlık,

Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ; üniversitelerde hizmet verdiği kesimin bütünü için bir sağlık

kuruluşu, öğrencilerin sosyal, kültürel, danışma, rehberlik ve spor ihtiyaçlarını karşılayan bir

hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama

ve araştırmaların yapıldığı bir dairedir.

Bu sebeple öğrenci ve personele yönelik hizmetlerin daha hızlı ve daha verimli hale

dönüştürülmesi, gelecek yıllarda ulaşılmak istenen hedeflerin ve yapılması düşünülen

faaliyetlerin bir plan ve program çerçevesinde çalışılmasının gerekliliği ön plana çıkmaktadır.

Bu hazırlamış olduğumuz faaliyet raporunun bir manası da geçmişi görerek geleceğe hazırlık

yapmaktır.

Bu faaliyet raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanununun 41. Maddesine

dayanılarak çıkarılan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında

Yönetmeliğin, Birim Faaliyet Raporu başlıklı 10 uncu maddesi gereği hazırlanmıştır.

Bu kanunun amacı kamu kaynaklarının etkili, verimli ve ekonomik kullanılması, hesap

verilebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısı ve işleyişini, kamu

bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi,

raporlanması ve mali kontrolü düzenlemektir. Bu doğrultuda kamu idarelerinin faaliyetlerini

yerine getirirken daha planlı ve özverili olmaları gerekmektedir.

Şu an itibariyle Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız Maltepe Yerleşkesinde

hizmet vermeye devam etmektedir.

Necip Fazıl MENDEŞ

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı

3


I-GENEL BİLGİLER

A. Misyon ve Vizyon

Misyon

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı olarak, üniversitemizde öğrenimlerini

sürdüren öğrenci, akademik ve idari personelimizin beden ve ruh sağlıklarını korumak ,

topluma yararlı bireyler haline getirmek amacıyla çağdaş yöntemler kullanarak yeterli ve

kaliteli bir biçimde, beslenme, sağlık, kültür, spor, rehberlik ve danışma hizmetlerini en iyi

şekilde sunmaktır.

Vizyon

Üniversitemizin ihtiyaçları ve amaçları doğrultusunda tüm hizmet alanlarında;

Öğrenci, çalışan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerine yönelik kaynaklarını

verimli kullanan, bilgi, beceri ve teknoloji ile donatılmış, tüm zorlukların üstesinden gelen bir

başkanlık olmaktır.

4


B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51. Maddesine göre kurulan idari teşkilatların

kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen “124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları

ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”

uyarınca teşkil edilen Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlımızın görev ve sorumluluklarımız

şöyle sıralanabilir;

Yetki ve Sorumluluk

Daire Yönetim Kurulu;

Dairenin katma ve döner sermeye bütçe tasarısını inceleyerek, önerileri ile birlikte

Rektörlüğe sunar.

Dairenin yıllık çalışma programını inceleyerek, önerileri ile birlikte Rektörlüğe sunar.

İşbölümü hakkında getirilen teklifleri inceleyerek önerileri ile birlikte Rektörlüğe

sunar.

Yönetmelikte yapılması istenilen değişiklikleri görüşerek, gerekçeleriyle birlikte

Rektörlüğe sunar.

Dairenin ihtiyacı olan kadro, araç ve gereçler ile faaliyet alanlarını ilgilendiren diğer

konular hakkında Rektöre önerilerde bulunur.

Daire Başkanı

Daire Başkanı, üniversite yönetim kurulunun görüşü alınarak Rektör tarafından atanır.

Başkan olmadığı zamanlarda Şube Müdürlerinden biri başkana vekalet eder.

Başkan; Dairenin yöneticisi ve temsilcisidir. Dairede çalışan bütün görevliler üzerinde

genel yönetim, denetim, işbölümü yapma, çalışma düzeni kurma, yetiştirme, hizmet içi

eğitimi sağlama, yetkilerine sahiptir. Yetkilerini, Yönetim Kurulu ve Rektörlüğe karşı

sorumlu olarak genel yönetim ilkelerine ve yönetmelik hükümlerine göre kullanır.

Daireye ilgili harcamalarda harcama yetkilisidir.

Dairenin yıllık katma ve döner sermaye bütçe ve çalışma programı tasarısını hazırlar,

daire yönetim kuruluna sunar.

5


Dairede görevlendirilecek kişilerin seçimlerini yaparak, ilgili yasa ve yönetmelik

uyarınca atamalarını yapılmasını Genel Sekreterlik kanalıyla Rektörlüğe önerir.

Dairenin verdiği hizmetler den uygun araçlardan yararlanarak bütün öğrenci ve

personelin yararlanabilmesini sağlar..

Başkanlığımız, görevlerini eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesinden üst yöneticiye karşı

sorumludur. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı, görev ve yetkilerinden bazılarını sınırlarını

açıkça belirtmek, yazılı olmak ve kanuna aykırı olmamak şartıyla ve üst yöneticinin onayıyla

alt birim yöneticilerine devredebilir.

Görevleri

Dairemiz; amacını gerçekleştirmek için bütçe imkanları nispetinde aşağıda gösterilen

temel ve benzeri hizmetleri yapar:

Her türlü sağlık hizmetlerini yürütür.

Güzel sanatlar ve spor alanlarında çalışmalar ve gösteriler düzenler,

Öğrencilere burs ve kredi, beslenme, barınma, çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını

değerlendirme, ulaşım ve alanlarında yardımcı olacak hizmetlerde bulunur,

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri yapar, öğrencilerin kişisel ve ailevi

sorunlarını çözümlemeye çalışır,

Hizmet alanına giren konularda araştırma ve uygulamalar yapar veya yaptırır ve

gerekli gördüklerini yayınlar,

Hizmet veren meslek elemanlarının yetişme ve gelişmelerini sağlamak için hizmet içi

eğitim programları düzenler,

Bütün bu hizmetlerin görülmesi için gerekli olan öğrenci kantin ve lokantaları, okuma

salonları ile öğrenci yurtları açar, toplantı, sinema ve tiyatro salonları, spor salon ve

sahaları, kamp yerleri sağlar, bu ve benzeri diğer tesisleri kurar, kiralar, işletir veya

işlettirir. Bu amaca yönelik olarak üniversitenin diğer birimleri ve üniversite dışındaki

kuruluşlarla işbirliği içinde çalışır, döner sermaye işletmeleri kurar

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız bütün bu görevlerin yanında Rektör

tarafından verilecek diğer görevleri de yapar.

6


C. İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

1.1- Sosyal Alanlar

1.1.1.Kantinler ve Kafeteryalar

Maltepe yerleşkesinde tüm öğrencilerimize ve personelimize hizmet edecek modern bir kafeterya hizmete açılmıştır. Öğrencilerimizin ve personelimizin en güzel hizmetlere ulaşabilmesi için ihtiyaca göre yeni kafeteryalar da hizmete açılacaktır.

(Maltepe Yerleşkesinde Hizmet veren Kantin ve Kafeterya)

Kantin Sayısı: 1 AdetKantin Alanı: 100 m2Toplam Kapasite: 75 kişi

7


1.1.2.Yemekhaneler

Göztepe Rektörlük, Ünalan ve Maltepe Yerleşkesinde tüm öğrenci, akademik ve idari personelimize kaliteli ve lezzetli menülerden oluşan öğle yemeği hizmeti sunulmaktadır.

(Maltepe Yerleşkesi Öğrenci Yemekhanesi)

Öğrenci yemekhane Sayısı: 1 AdetÖğrenci yemekhane Alanı: 150 m2Öğrenci yemekhane Kapasitesi: 180 KişiPersonel yemekhane Sayısı: 2 AdetPersonel yemekhane Alanı: 430 m2Personel yemekhane Kapasitesi: 300 Kişi

8


1.1.3.Toplantı – Konferans Salonları

Maltepe yerleşkemizde bulunan 800 kişilik, sahneli, tam donanımlı salonumuzda çeşitli seminer, panel, konferans ve kültürel etkinlikler düzenlenmektedir.

Kapasitesi0–50

Kapasitesi51–75

Kapasitesi76–100

Kapasitesi101–150

Kapasitesi151–250

Kapasitesi251–Üzeri

Toplantı Salonu

1 - - - - -

KonferansSalonu

- - - - 1

Toplam 1 - - - - 1

(Maltepe Yerleşkesi Konferans Salonu)

Toplantı Salonu Kapasitesi: 25 KişiToplantı Salonu Alanı: 50 m2Konferans Salonu Kapasitesi: 800 KişiKonferans Salonu Alanı: 760 m2

1.2- Hizmet Alanları

9


1.2.1. Personel Hizmet Alanları

Sayısı(Adet)

Alanı(m2)

Kullanan Sayısı (Kişi)

Başkan Odası 1 32 1Şube Müd. Odası 1 14 1İdari Büro 1 32 3Toplam 3 78 5

1.3- Ambar Alanları

Ambar Sayısı: 1 AdetAmbar Alanı: 15 m2

2- Örgüt Yapısı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız, Sağlık,

Kültür ve Spor Daire Başkanına bağlı olarak aşağıdaki gösterilen 6 müdürlükten oluşacaktır.

10

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Barınma Hizmetleri

Şube Müdürlüğü

Beslenme Hizmetleri


Kültür ve Sosyal Hizmetler


Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü

Sağlık, Rehberlik ve Danışmanlık

Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Spor Hizimetleri Şube Müdürlüğü


3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar: Office word, excell

3.2- Bilgisayarlar – Yazıcılar ve Ofis DonanımlarıMasa üstü bilgisayar Sayısı: 5 AdetTaşınabilir bilgisayar Sayısı: 3 AdetYazıcılar:1 AdetFotokopi Makinesi:2 AdetProjeksiyon:1 Adet

3.3-Kayıt CihazlarıKamera:1AdetFotoğraf Makinesi:1Adet

4- İnsan Kaynakları4.1- İdari Personel

Başkanlığımız 2012 yılında aşağıdaki tabloda unvanlarına göre dağılımı verilen 4

personel ile görev ve sorumluluklarını yerine getirmiştir.

2012 Yıl Sonu İtibariyle Personelin Unvanlarına Göre Dağılımı

DAİRE BAŞKANI 1

ŞUBE MÜDÜRÜ 1

ŞEF -

UZMAN TABİP -

TABİP -

HEMŞİRE -

MEMUR 1

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1

VERİ HAZIRLAMA KONTROL İŞLETMENİ -

SÖZLEŞMELİ PERSONEL -

TEKNİSYON -

DİYETİSYEN -

PİSİKOLOG -

SOSYAL ÇALIŞMACI -

HİZMETLİ -

AŞÇI -

TOPLAM 4

11


4.2- İdari Personelin Eğitim Durumu

İdari Personelin Eğitim Durumu

İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt.Kişi Sayısı - - 1 2 1

PERSONEL EĞİTİM DURUMU GRAFİĞİ

İlk Öğretim

Lise

Önlisans

Lisans

Y.L. Ve Dokt.

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

İlköğretim

Lise

Ön Lisans

Lisans

Y.L ve Dokt.

4.3- İdari Personelin Hizmet Süreleri

İdari Personelin Hizmet Süresi

1 – 3 Yıl 4 – 6 Yıl 7 – 10 Yıl 11 – 15 Yıl

16 – 20 Yıl 21 - Üzeri

Kişi Sayısı 1 - - 2 1 -

PERSONEL HİZMET SÜRESİ GRAFİĞİ

00.5

11.5

2

Personel

5- Sunulan Hizmetler5.1- Bilimsel, Sanatsal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler

12


FAALİYET TÜRÜ SAYISI2011 2012

KonferansPanelSeminerAçık OturumSöyleşiTiyatroKonserSergiTurnuva 1Teknik GeziEğitim SemineriSanatsal Faliyetler 1TOPLAM 2

5.1.1 Futbol TurnuvasıÜniversitemizin öğrencileri tarafından kurulan takımların katıldığı Güz

Dönemi Cumhuriyet Kupası Halı Saha Turnuvası 6 takım 52 öğrencinin katılımıyla düzenlendi.

5.1.2 HALK OYUNLARI ÇALIŞMASI

Öğrencilerimizden kurulan ilk ekibimiz “Karadeniz Horon Ekibi” ismi ile oluşturulmuştur. Öğrencilerimizin Halk Oyunları çalışmalarına katılımları hızla devam etmekte olup çalışmalarımızda öğrencilerimizden herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

13


5.1.3 ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tiyatro

Topluluğu faaliyete başlamıştır

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Sağlık, kültür ve Spor Daire Başkanlığımız 2012 yılında faaliyetlerine başlamıştır.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız, Daire Başkanına bağlı olarak görevlerini ifa

eder. Daire Başkanı ise üst yöneticiye karşı sorumlu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Başkanlığımız, amacına uygun olarak belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını, yönetim ve işlemlerin

zamanında doğru olarak yürütülmesini; sağlık, kültür, sosyal ve spor faaliyetlerinin

yürütülmesini sağlamak üzere oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle ilgili yönetim ve

iç kontrol faaliyetlerimizi yürütmektedir.

14


D-Diğer Hususlar

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A.İdarenin Amaç ve Hedefleri

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesinin amacı; öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak,

hasta olanları tedavi etmek veya ettirmek, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi

alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan

sağlayarak, gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve

kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak ve onları, ruh

ve beden sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli

çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmaktır

B.Temel Politikalar ve Öncelikler

Başkanlığın yapılandırılması

Öğrenci ve personelin sağlık problemlerinin çözümü için ilk müdahale sağlık

merkezlerinin kurulması

Psikolojik rehberlik ve danışmanlık merkezinin kurulması

Öğrencilerin ve personelin beslenme meselesinin çözümü

Öğrencilerin barınma meselesinin çözümü

Öğrencilerin burs meselesinin takibi

Kantin, kafeterya vb sosyal alanların ihtiyaç duyulan yerlere açılması

Kampüste ve Maltepe Yerleşkesinde engelli öğrencilerle ilgili tedbirlerin

alınması.

Sosyal ve kültürel alanlarda çalışmalar yapılması

Spor alanında yeni alanların oluşturulması ve ekipman temin edilmesi

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

15


1.1-Bütçe Giderleri

2012BÜTÇE

BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ

2012 GERÇEKLEŞM

E TOPLAMI

GERÇEK. ORANI

TL TL %BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI

122.000.00 237.000.00 194

01 - PERSONEL GİDERLERİ 2.000.00 102.000.00 5.100

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

1.000.00 16.000.00 1.600

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

119.000.00 119.000.00 100

05 - CARİ TRANSFERLER - - -

06 - SERMAYE GİDERLERİ - - -

1.2-Bütçe Gelirleri

2012BÜTÇE

TAHMİNİ

2012 GERÇEKLEŞM

E TOPLAMI

GERÇEK. ORANI

TL TL %BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI

122.000.00 237.000.00 194

03 – SERMAYE GELİRLERİ 22.482.00 22.482.00 100

04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

99.518.00 214.518.00 212

2- Mali Denetim Sonuçları

2012 yılı içinde mali denetim yapılmamıştır.

3-Diğer Hususlar

3.1 Faaliyet ve Proje Bilgileri Maltepe Yerleşkemizin yemekhane yeri tefriş edilerek faaliyete alınmış öğrenci ve

personelimizin istifadesine sunulmuştur.

Ünalan Yerleşkemizin yemekhane yeri tefriş edilerek faaliyete alınmış öğrenci ve


16


Rektörlük binamızdaki yemekhane yeri tefriş edilerek faaliyete alınmış öğrenci ve


Maltepe yerleşkesinde tüm öğrencilerimize ve personelimize hizmet edecek modern

bir kafeterya hizmete açılmıştır.

2012 yılı için Başkanlığın yapılandırılması ve hizmetlerin daha aktif ve daha verimli

bir şekilde sunulmaya çalışılması

IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın kendi bütçesinin olması,

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın kamu bütçe desteğine sahip olması,

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın kar amaçlı olmaması, Yemek ücretinin

ucuz olması,

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın gelir çeşitliliğine sahip olması ve dış

etkenlerden olabildiğince az etkilenmesi,

Tüm kayıtların elektronik ortamda tutulması,

Değişik konularda üniversitenin diğer birimlerinden destek alması,

Sürekli internet bağlantısının olması,

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın kendi internet sitesinin olması,

Ofis ve sarf maddesi ihtiyaçlarının kolay karşılanabilir olması,

Daha iyiyi hedefleyen ve takım çalışmasına inanan yönetim anlayışı,

Stratejik yönetim ilkesinin esas alındığı ve yönetişime dayalı idari yapı,

Personelin sürekli kendini yenileyen, mevzuata hâkim ve dinamik yapısı,

Teknolojik alt yapının sürekli geliştirilmesi,

Personelin bilgisayar ve bilişim teknolojisinden ileri düzeyde yararlanması.

Kuruluş aşamasında bir plan ve program dahilinde yapılanarak geleceğe daha sağlam

adımlarla ilerleyebilmek.

B- Zayıflıklar

Nitelikli personel sayısının azlığı

Sağlık personelinin maddi olanaklarını cazip hale getirecek döner sermaye sisteminin olmaması,

Personele düzenli hizmet içi eğitim verilememesi,

17


Üniversite kampüsümüzün henüz yapılmamış olması sebebiyle sportif, sosyal, kültürel

ve sanatsal faaliyetlerin etkili ve yoğun bir şekilde yapılamaması.

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

Öğrenci ve personelimizin beden ve ruh sağlıklarını korumak ve onları topluma yararlı

bireyler haline getirmek amacıyla çağdaş yöntemler kullanarak yeteli ve kaliteli bir biçimde

spor hizmetlerini sunabileceğimiz alt yapı ve donanımın planlanarak bir an önce hizmete

sunulması gerekmektedir.

Üniversitemizin beslenme, kantin ve kafeterya hizmetleri başkanlığımız tarafından

yürütülmekte olup; Göztepe, Ünalan ve Maltepe yerleşkesinde tüm öğrenci ve personelimize

öğle yemeği hizmeti verilmektedir. Bu hizmetin daha nitelikli, kaliteli, hijyenik ve sağlıklı bir

standartta sunulabilmesi ve üretimin kendi mutfağımızda yapılabilmesi için gerekli donanım

ve alt yapının planlanarak bir an önce hizmete sunulması gerekmektedir.

Sportif, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde öğrenci topluluklarının aktif rol

almaları sağlanmalı; toplulukların üniversitemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda

yapacakları tüm etkinliklerde bütçe imkanları doğrultusunda maksimal düzeyde

desteklenmeleri sağlanmalıdır.

Ayrıca başkanlığımız bünyesinde kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılması, anaokulu-kreş

hizmetinin sunulması, engelsiz biriminin aktif hale getirilmesi ve öğrencilerimizin barınma

ihtiyaçları için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Tüm bu hizmetlerimizi yaparken en iyiyi, en mükemmeli yakalamak için her türlü

görüş ve öneriye açık olacağız.

Yine bu hizmetlerin sunumunda “ insana saygı” sloganından hareketle daima

öğrencilerimize ve çalışanlarımıza saygı ve sevgiyi esas alacağız.

Ek-3: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

18


İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI1[6]

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis

edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki

alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin

yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç

kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 2[7]

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.3[8] (20.02.2013)

Necip Fazıl MENDEŞ

Sağlık, Kültür ve Spor

Daire Başkanı

1[6] Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir.2[7] Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse “benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler” ibaresi de eklenir.3[8] Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir.

19

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı · Web viewStratejik yönetim ilkesinin esas...

Documents

Transcript of Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı · Web viewStratejik yönetim ilkesinin esas...