Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan ... · Ringkasan Dokumen Pelaksanaan...
Transcript of Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan ... · Ringkasan Dokumen Pelaksanaan...
Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah Formulir
DPA - SKPD
Pergeseran
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
: 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
: 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi
Urusan Pemerintahan
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah
321
Bertambah/
(berkurang)
%
Setelah
Pergeseran
Sebelum
Pergeseran
4 6
(Rp)
5
4. PENDAPATAN 60.900.000,00 60.900.000,00 - -
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 60.900.000,00 60.900.000,00 - -
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 60.900.000,00 60.900.000,00 - -
8. PENDAPATAN - LO 60.900.000,00 60.900.000,00 - -
JUMLAH PENDAPATAN 60.900.000,00 60.900.000,00 - -
5. BELANJA 32.209.458.896,00 32.209.458.896,00 - -
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.087.760.305,00 10.087.760.305,00 - -
5.1.1. Belanja Pegawai 10.087.760.305,00 10.087.760.305,00 - -
5.2. BELANJA LANGSUNG 22.121.698.591,00 22.121.698.591,00 - -
5.2.1. Belanja Pegawai 1.547.655.500,00 1.547.655.500,00 - -
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.332.181.091,00 18.332.181.091,00 - -
5.2.3. BELANJA MODAL 2.241.862.000,00 2.241.862.000,00 - -
9. BEBAN 32.209.458.896,00 32.209.458.896,00 - -
JUMLAH BELANJA 32.209.458.896,00 32.209.458.896,00 - -
SURPLUS/(DEFISIT) (32.148.558.896,00) -32.148.558.896,00 - -
Rencana Pelaksanaan Pergeseran Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
UraianI II III IV Jumlah
21
1
2.1
2.2
Pendapatan
Belanja tidak langsung
Belanja Langsung
Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan
3 4 5 6 7
3.1
3.2
15.225.000,00 15.225.000,00 15.225.000,00 15.225.000,00 60.900.000,00
2.180.706.000,00 3.603.727.587,00 2.179.702.000,00 2.123.624.718,00 10.087.760.305,00
6.097.397.040,00 5.136.838.743,00 3.972.843.135,00 6.914.619.673,00 22.121.698.591,00
TriwulanNO.
SARILAMAK,26 Oktober 2018
WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si
NIP. 19640404 198603 1 017
Pj.Sekretaris DaerahMenyetujui,
DOKUMEN PELAKSANA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPA - SKPD 1
Pergeseran
Halaman : 1
NOMOR DPA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 20184.xx.4.xx.01.01.00.00.4
Urusan Pemerintahan
: 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
: 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi
Latar belakang perubahan/dianggarkan
dalam perubahan APBD
:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = (3 x 5)
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Setelah Pergeseran
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Tarif /HargaJumlah (Rp)
10 = 7 X 9
Bertambah/
(berkurang)
(Rp) %
Rincian Perhitungan
7 8 9 11 = 10 - 6 12
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH - - 60.900.000,00 - 60.900.000,00
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah - - 60.900.000,00 - 60.900.000,00
4.1.2.10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - - 60.900.000,00 - 60.900.000,00
4.1.2.10.02. Penyewaan Tanah dan Bangunan - - 60.900.000,00 - 60.900.000,00
Aula 1,00 Tahun 5,400,000.00 5.400.000,00 1,00 Tahun 5.400.000,00 5.400.000,00
Mes Tarantang 1,00 Tahun 36,000,000.00 36.000.000,00 1,00 Tahun 36.000.000,00 36.000.000,00
Rumah Dinas 1,00 Tahun 18,000,000.00 18.000.000,00 1,00 Tahun 18.000.000,00 18.000.000,00
Halaman Ex Kantor Bupati 1,00 Tahun 1,500,000.00 1.500.000,00 1,00 Tahun 1.500.000,00 1.500.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
15.225.000,00
: Rp.
: Rp.
15.225.000,00
15.225.000,00
15.225.000,00
60.900.000,00
Jumlah 60.900.000,00
SARILAMAK,26 Oktober 2018
Pj. Sekretaris Daerah
NIP : .19640404 198603 1 017
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
: Rp.
: Rp.
: Rp.
60.900.000,00
Mengesahkan,
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
Triwulan I
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
IRWANDI, S.Sos, MM
USMAN SAID, S.Sos
ERI FORTUNA, SH
SUSI FEBRIANTI, SE
INDRA MANGUN SAKTI, SE, MM
FLORA PRIMA SYNTHA, SE, M.Si, M.Sc
ERLIN MAHDALENA, SE
19660913 198603 1 009
19630923 198603 1 006
19660104 199303 1 006
19750202 201001 2 006
19681218 200212 1 002
19791116 200312 2 002
19820310 200312 2 003
KETUA
WAKIL KETUA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANA PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.1
Pergeseran
Halaman : 1
NOMOR DPA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
4.xx.4.xx.01.01.00.00.5.1.
Urusan Pemerintahan
: 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
: 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi
Latar belakang pergeseran / diangga
dalam pergeseran APBD
:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = (3 x 5)
Setelah Pergeseran
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Tarif /HargaJumlah (Rp)
10 = 7 X 9
Bertambah/
(berkurang)
(Rp) %Rincian Perhitungan
7 8 9 11 12
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,00 0.00 10,087,760,305.00 0,00 0.00 10,087,760,305.00 0.00 0.00
5.1.1. Belanja Pegawai 0,00 0.00 10,087,760,305.00 0,00 0.00 10,087,760,305.00 0.00 0.00
5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 0,00 0.00 7,990,885,305.00 0,00 0.00 7,990,885,305.00 0.00 0.00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 0,00 0.00 5,039,832,648.00 0,00 0.00 5,039,832,648.00 0.00 0.00
Gaji pokok PNS/ Uang Representasi 1,00 tahun 5,039,832,648.00 5,039,832,648.00 1,00 tahun 5,039,832,648.00 5,039,832,648.00 0.00 0.00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 0,00 0.00 494,673,538.00 0,00 0.00 494,673,538.00 0.00 0.00
Tunjangan Keluarga 1,00 tahun 494,673,538.00 494,673,538.00 1,00 tahun 494,673,538.00 494,673,538.00 0.00 0.00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 0,00 0.00 516,342,500.00 0,00 0.00 516,342,500.00 0.00 0.00
Tunjangan Jabatan 1,00 tahun 516,342,500.00 516,342,500.00 1,00 tahun 516,342,500.00 516,342,500.00 0.00 0.00
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 0,00 0.00 84,865,900.00 0,00 0.00 84,865,900.00 0.00 0.00
Tunjngan Fungsional 1,00 tahun 84,865,900.00 84,865,900.00 1,00 tahun 84,865,900.00 84,865,900.00 0.00 0.00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 0,00 0.00 165,558,000.00 0,00 0.00 165,558,000.00 0.00 0.00
Tunjangan Fungsional Umum 1,00 Tahun 165,558,000.00 165,558,000.00 1,00 Tahun 165,558,000.00 165,558,000.00 0.00 0.00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 0,00 0.00 337,971,467.00 0,00 0.00 337,971,467.00 0.00 0.00
Tunjangan Beras 1,00 Tahun 337,971,467.00 337,971,467.00 1,00 Tahun 337,971,467.00 337,971,467.00 0.00 0.00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 0,00 0.00 9,523,665.00 0,00 0.00 9,523,665.00 0.00 0.00
Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus 1,00 Tahun 9,523,665.00 9,523,665.00 1,00 Tahun 9,523,665.00 9,523,665.00 0.00 0.00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = (3 x 5)
Setelah Pergeseran
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Tarif /HargaJumlah (Rp)
10 = 7 X 9
Bertambah/
(berkurang)
(Rp) %Rincian Perhitungan
7 8 9 11 12
5.1.1.01.28. Gaji Ketiga Belas 0,00 0.00 680,000,000.00 0,00 0.00 680,000,000.00 0.00 0.00
Gaji Ketiga Belas 1,00 Bulan 680,000,000.00 680,000,000.00 1,00 Bulan 680,000,000.00 680,000,000.00 0.00 0.00
5.1.1.01.29. Tunjangan Hari Raya 0,00 0.00 662,117,587.00 0,00 0.00 662,117,587.00 0.00 0.00
Tunjangan Hari Raya PNSD 1,00 OB 497,117,587.00 497,117,587.00 1,00 OB 497,117,587.00 497,117,587.00 0.00 0.00
Tambahan Penghasilan PNSD 1,00 OB 165,000,000.00 165,000,000.00 1,00 OB 165,000,000.00 165,000,000.00 0.00 0.00
5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 0,00 0.00 2,096,875,000.00 0,00 0.00 2,096,875,000.00 0.00 0.00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 0,00 0.00 1,998,437,500.00 0,00 0.00 1,998,437,500.00 0.00 0.00
Tambahan penghasilan 1,00 tahun 1,998,437,500.00 1,998,437,500.00 1,00 tahun 1,998,437,500.00 1,998,437,500.00 0.00 0.00
5.1.1.02.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 0,00 0.00 98,437,500.00 0,00 0.00 98,437,500.00 0.00 0.00
Tambahan penghasilan 1,00 tahun 98,437,500.00 98,437,500.00 1,00 tahun 98,437,500.00 98,437,500.00 0.00 0.00
JUMLAH 0,00 0.00 10,087,760,305.00 0,00 0.00 10,087,760,305.00 0.00 0.00
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
Pj. Sekretaris Daerah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Jumlah
2,180,706,000.00
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
3,603,727,587.00
2,179,702,000.00
2,123,624,718.00
10,087,760,305.00
Jumlah 10,087,760,305.00 10,087,760,305.00 0.00 0.00
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Irwandi, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = (3 x 5)
Setelah Pergeseran
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Tarif /HargaJumlah (Rp)
10 = 7 X 9
Bertambah/
(berkurang)
(Rp) %Rincian Perhitungan
7 8 9 11 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHFormulir
DPA - SKPD 2.2
Pergeseran
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan
: 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
: 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pegeseran Anggaran Belanja Langsung
Kode
UraianTarget Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan(kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Menurut Program dan Kegiatan
Sebelum
Pergeseran Pergeseran
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
( 4.xx. ) - PENDUKUNG
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.792.217.085,00 5.792.217.085,00 0,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat01. Sekretariat Daerah Lima
Puluh Kota ( Bagian
Umum )
15.000.000,00 15.000.000,00 DAU,
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
02. Sekretariat Daerah Lima
Puluh Kota ( Bagian
Umum )
- 800.000.000,00 800.000.000,00 DAU,
Penyediaan jasa administrasi keuangan07. Sekretariat daerah - 704.026.100,00 704.026.100,00 DAU,
Penyediaan jasa kebersihan kantor08. Sekretariat daerah - 343.975.000,00 343.975.000,00 DAU,
Penyediaan Alat Tulis Kantor10. Sekretariat daerah - 65.764.160,00 65.764.160,00 DAU,
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan11. Sekretariat daerah - 87.799.825,00 87.799.825,00 DAU,
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
12. Sekretariat daerah - 104.000.000,00 104.000.000,00 DAU,
Penyediaan makanan dan minuman17. Sekretariat daerah - 1.418.556.000,00 1.418.556.000,00 DAU,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah18. Sekretariat daerah - 1.869.290.000,00 1.869.290.000,00 DAU,
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /
Teknis Perkantoran
19. Sekretariat daerah - 383.806.000,00 383.806.000,00 DAU,
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
5.552.076.875,00 5.552.076.875,00 0,00 0,00
Pengadaan kendaraan dinas/operasional05. Sekretariat daerah 981.525.000,00 981.525.000,00 DAU,
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas08. Sekretariat daerah 604.542.000,00 604.542.000,00 DAU,
Pengadaan peralatan gedung kantor09. Sekretariat daerah 343.047.000,00 343.047.000,00 DAU,
Pengadaan mebeleur10. Sekretariat daerah 178.943.075,00 178.943.075,00 DAU,
Halaman : 2
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan(kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Sebelum
Pergeseran Pergeseran
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas21. Sekretariat daerah 466.301.000,00 466.301.000,00 DAU,
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor22. Sekretariat daerah 581.140.000,00 581.140.000,00 DAU,
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan23. Sekretariat daerah 679.640.000,00 679.640.000,00 DAU,
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
24. Sekretariat daerah 1.170.551.300,00 1.170.551.300,00 DAU,
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
26. Sekretariat daerah 231.222.000,00 231.222.000,00 DAU,
Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan40. Sekretariat daerah 315.165.500,00 315.165.500,00 DAU,
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 290.310.000,00 290.310.000,00 0,00 0,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya02. Sekretariat daerah 290.310.000,00 290.310.000,00 DAU,
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
314.766.200,00 314.766.200,00 0,00 0,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
01. Sekretariat daerah 262.853.000,00 262.853.000,00 DAU,
Penyusunan laporan keuangan semesteran02. Sekretariat Daerah Lima
Puluh Kota ( Bagian
Keuangan )
23.132.700,00 23.132.700,00 DAU,
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun04. Sekretariat daerah 28.780.500,00 28.780.500,00 DAU,
( 1.01.03. ) - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
31. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi 102.810.725,00 102.810.725,00 0,00 0,00
Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi (orang
perseorangan, badan usaha)
01. Kabupaten Lima Puluh
Kota ( Bagian
Administrasi
Pembangunan )
30.647.165,00 30.647.165,00 DAU,
Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi (orang
perseorangan, badan usaha)
02. Kabupaten Lima Puluh
Kota (Bagian Administrasi
Pembangunan)
72.163.560,00 72.163.560,00 DAU,
( 1.01.06. ) - SOSIAL
21. Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
164.624.000,00 164.624.000,00 0,00 0,00
Peningkatan jejaring kerjasama stakeholder usaha
kesejahteraan sosial masyarakat
02. Lima Puluh Kota Masyarakat Lima
Puluh Kota
57.635.000,00 57.635.000,00 DAU,
Halaman : 3
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan(kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Sebelum
Pergeseran Pergeseran
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial03. lima Puluh Kota A p a r a t u r
M a s a y a r a k a t
P e m d a L i m a q
Puluh Kota
36.231.000,00 36.231.000,00 DAU,
Pelaksanaan pembinaan dan lomba - lomba UKS10. Lima Puluh Kota S e k o l a h - s e k o l a h
D i K a b u p a t e n
Lima Puluh Kota
70.758.000,00 70.758.000,00 DAU,
( 1.02.05. ) - LINGKUNGAN HIDUP
17. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam
24.163.500,00 24.163.500,00 0,00 0,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan16. Sekretariat daerah 24.163.500,00 24.163.500,00 DAU,
( 1.02.10. ) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
82.445.000,00 82.445.000,00 0,00 0,00
Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi
dan informasi
02. Sekretariat daerah A p a r a t u r d a n
Masyarakat
82.445.000,00 82.445.000,00 DAU,
18. Program kerjasama informsi dan media massa 1.316.164.000,00 1.316.164.000,00 0,00 0,00
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah01. Sekretariat daerah A p a r a t u r d a n
Wartawan
688.003.000,00 688.003.000,00 DAU,
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah
02. Sekretariat daerah A p a r a t u r ,
W a r t a w a n d a n
Masyarakat
410.155.000,00 410.155.000,00 DAU,
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan
bagi masyarakat
03. Sekretariat daerah A p a r a t u r d a n
Masyarakat
218.006.000,00 218.006.000,00 DAU,
( 1.02.11. ) - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
16. Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
98.390.000,00 98.390.000,00 0,00 0,00
Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil
produksi
05. Lima Puluh KOta 81.749.000,00 81.749.000,00 DAU,
Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD07. Lima Puluh Kota 16.641.000,00 16.641.000,00 DAU,
17. Program Pengembangan Sistem Pendukung
Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
34.093.000,00 34.093.000,00 0,00 0,00
Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk
Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
03. Lima Puluh Kota 34.093.000,00 34.093.000,00 DAU,
( 1.02.12. ) - PENANAMAN MODAL
Halaman : 4
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan(kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Sebelum
Pergeseran Pergeseran
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
15. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
32.845.000,00 32.845.000,00 0,00 0,00
Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian
pelaksanaan investasi PMDN/ PMA
04. Sekretariat daerah BUMD, BUMN dan
P e r u s a h a a n
Swasta
32.845.000,00 32.845.000,00 DAU,
( 1.02.14. ) - STATISTIK
15. Program pengembangan data/informasi/statistik
daerah
36.940.000,00 36.940.000,00 0,00 0,00
Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik
daerah
02. Sekretariat daerah T e r s u s u n n y a
b u k u S t a t i s t i k
Ekonomi Daerah
36.940.000,00 36.940.000,00 DAU,
( 1.02.16. ) - KEBUDAYAAN
15. Program Pengembangan Nilai Budaya 2.674.165.000,00 2.674.165.000,00 0,00 0,00
Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama
di bidang budaya dan keagamaan
05. Sekretariat daerah Jamaah Haji dan
T im Pemandau
H a j i D a e r a h
Kabupaten Lima
Puluh Kota
278.188.500,00 278.188.500,00 DAU,
Pelatihan Jinih Nan Ampek09. Sekretariat daerah - DAU,
Peningkatan nilai-nilai budaya dan keagamaan10. Kab. Lima Puluh Kota - 2.395.976.500,00 2.395.976.500,00 DAU,
( 2.xx.02. ) - PARIWISATA
17. Program Pengembangan Kemitraan 16.460.000,00 16.460.000,00 0,00 0,00
Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan
pariwisata
05. Sekretariat Daerah Lima
Puluh Kota
16.460.000,00 16.460.000,00 DAU,
( 2.xx.06. ) - PERDAGANGAN
15. Program Perlindungan Konsumen dan
pengamanan perdagangan
492.172.152,00 492.172.152,00 0,00 0,00
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa03. Sekretariat Daerah Lima
Puluh Kota
464.236.152,00 464.236.152,00 DAU,DBHCHT
Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di
bidang pertambangan
05. Sekretariat Daerah 27.936.000,00 27.936.000,00 DAU,
18. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dalam Negri
46.215.000,00 46.215.000,00 0,00 0,00
Peningkatan sistem dan jaringan informasi
perdagangan
06. Sekretariat Daerah 46.215.000,00 46.215.000,00 DAU,
Halaman : 5
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan(kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Sebelum
Pergeseran Pergeseran
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
( 3.xx.01. ) - INSPEKTORAT.
20. Program peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
835.056.890,00 835.056.890,00 0,00 0,00
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan
KDH
03. Kabupaten Lima Puluh
Kota
K e c a m a t a n D i
L i n g k u n g a n
P e m e r i n t a h
Kabupaten Lima
Puluh Kota
19.656.250,00 19.656.250,00 DAU,
Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah
tentang penyelenggaraan dan pengaturan sistem
pengendalian intern
09. Kabupaten Lima Puluh
Kota ( Bagian
Administrasi
Pembangunan )
K e c a m a t a n D i
L i n g k u n g a n
P e m e r i n t a h
Kabupaten Lima
Puluh Kota
33.076.950,00 33.076.950,00 DAU,
Penyusunan Format Standar Administrasi Pengadaan
Barang / Jasa
20. Kabupaten Lima Puluh
Kota (Bagian Administrasi
Pembangunan)
K e c a m a t a n D i
L i n g k u n g a n
P e m e r i n t a h
Kabupaten Lima
Puluh Kota
20.632.500,00 20.632.500,00 DAU,
Penamaan Rupa Bumi32. Pemerintah Kabupaten
Lima Puluh Kota
- 114.334.000,00 114.334.000,00 DAU,
Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan
Barang/Jasa
33. Kabupaten Lima Puluh
Kota ( Bagian
Administrasi
Pembangunan)
- 359.993.640,00 359.993.640,00 DAU,
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan
Barang/Jasa
34. Kabupaten Lima Puluh
Kota
- 36.579.150,00 36.579.150,00 DAU,
Penilaian dan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan
Barang/Jasa
35. Kabupaten Lima Puluh
Kota (Bagian Administrasi
Pembangunan)
- 20.442.200,00 20.442.200,00 DAU,
Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan APBD36. Kabupaten Lima Puluh
Kota ( Bagian
Administrasi
Pembangunan)
- 68.542.000,00 68.542.000,00 DAU,
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah38. Kabupaten Lima Puluh
Kota
- 161.800.200,00 161.800.200,00 DAU,
( 3.xx.04. ) - KEPEGAWAIAN
30. Program peningkatan kapasitas sumberdaya
aparatur
184.284.500,00 184.284.500,00 0,00 0,00
Halaman : 6
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan(kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Sebelum
Pergeseran Pergeseran
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi
bagi PNS daerah
03. Sekretariat Daerah Lima
Puluh Kota
- 41.086.000,00 41.086.000,00 DAU,
Pelatihan, Bimtek dan Workshop ULP05. Kabupaten Lima Puluh
Kota (Bagian Administrasi
Pembangunan)
- 20.015.500,00 20.015.500,00 DAU,
Bimbingan Teknis Keprotokolan06. Sekretariat Daerah Aparatur Petugas
P r o t o k o l d i
L i n g k u n g a n
P e m e r i n t a h
Kabupaten Lima
Puluh Kota
123.183.000,00 123.183.000,00 DAU,
31. Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
215.142.100,00 215.142.100,00 0,00 0,00
Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS06. Sekretariat Daerah 156.920.000,00 156.920.000,00 DAU,
Pemberian penghargaan bagi camat berprestasi17. Kabupaten Lima Puluh
Kota
- 58.222.100,00 58.222.100,00 DAU,
Penyusunan Evaluasi Jabatan18. Sekretariat Daerah - DAU,
( 4.xx.01. ) - SEKRETARIAT
16. Program peningkatan pelayanan kedinasan
kepala daerah/ wakil kepala daerah
1.330.765.685,00 1.330.765.685,00 0,00 0,00
Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,
pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat
01. Kabupaten Lima Puluh
Kota
- 40.338.550,00 40.338.550,00 DAU,
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/
departemen/ lembaga pemerintah non
departemen/ luar negeri
02. Sekretariat daerah - 430.120.000,00 430.120.000,00 DAU,
Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah04. Kabupaten Lima Puluh
Kota
- 52.930.900,00 52.930.900,00 DAU,
Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil
kepala daerah
05. Sekretariat Daerah - 113.081.000,00 113.081.000,00 DAU,
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah lainnya
06. Sekretariat Daerah Lima
Puluh Kota
- 127.667.435,00 127.667.435,00 DAU,
Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah/KDH dan Wakil
KDH (LEMHANAS)
08. Sekretariat Daerah - 384.206.400,00 384.206.400,00 DAU,
Layanan Keprotokoler Kunjungan Kerja Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
09. Sekretariat Daerah L a y a n a n
K e p r o t o k o l e r a n
Kepala Daerah /
W a k i l K e p a l a
Daerah
182.421.400,00 182.421.400,00 DAU,
Halaman : 7
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan(kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Sebelum
Pergeseran Pergeseran
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
23. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi
106.206.229,00 106.206.229,00 0,00 0,00
Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik01. Pemerintah Kabupaten
Lima Puluh Kota
- 60.667.929,00 60.667.929,00 DAU,
Pendidikan dan Pelatihan PATEN bagi Aparatur
Kecamatan
05. Kabupaten Lima Puluh
Kota
- 45.538.300,00 45.538.300,00 DAU,
25. Program Peningkatan Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah
352.640.200,00 352.640.200,00 0,00 0,00
Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar
daerah pada bidang ekonomi
02. Sekretariat Daerah 140.515.700,00 140.515.700,00 DAU,
Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah05. Sekretariat Daerah Lima
Puluh Kota
L e m b a g a
P e m e r i n t a h ,
Badan dan Pihak
Ketiga
109.246.200,00 109.246.200,00 DAU,
Fasilitasi/pembentukan kerjasama dengan dunia
usaha/lembaga
06. Sekretariat Daerah Lembaga dalam
N e g e r i
P e m e r i n t a h /
Swasta
102.878.300,00 102.878.300,00 DAU,
26. Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
921.116.650,00 921.116.650,00 0,00 0,00
Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan
perundang-undangan
01. Sekretariat Daerah 222.598.100,00 222.598.100,00 DAU,
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan
perundang-undangan
02. Sekretariat Daerah 86.727.750,00 86.727.750,00 DAU,
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan03. Sekretariat Daerah P e r u m u s a n
Peraturan Bupati
(Bagian Pemnag)
116.170.100,00 116.170.100,00 DAU,
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan04. Sekretariat Daerah P e r u m u s a n
Peraturan Bupati
(Bagian Pemnag)
308.791.800,00 308.791.800,00 DAU,
Publikasi peraturan perundang-undangan05. Sekretariat Daerah P e r u m u s a n
Peraturan Bupati
(Bagian Pemnag)
96.325.100,00 96.325.100,00 DAU,
Koordinasi Penyusunan dan Penerapan SPM07. Sekretariat Daerah P e r u m u s a n
Peraturan Bupati
(Bagian Pemnag)
DAU,
Diseminasi dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah11. Sekretariat Daerah P e r u m u s a n
Peraturan Bupati
(Bagian Pemnag)
39.686.600,00 39.686.600,00 DAU,
Halaman : 8
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan(kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Sebelum
Pergeseran Pergeseran
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
Evaluasi dan pengawasan produk hukum nagari17. Sekretariat Daerah P e r u m u s a n
Peraturan Bupati
(Bagian Pemnag)
50.817.200,00 50.817.200,00 DAU,
27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 65.639.400,00 65.639.400,00 0,00 0,00
Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah
administrasi antar daerah
03. Sekretariat Daerah Lima
Puluh Kota
- 65.639.400,00 65.639.400,00 DAU,
28. Program Peningkatan Pemahaman Keagamaan
Masyarakat
692.890.325,00 692.890.325,00 0,00 0,00
Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan Keagamaan
01. lima Puluh Kota gene r a s i muda
kabupaten l ima
puluh kota
DAU,
Penyelenggaraan even-even keagamaan02. Lima Puluh Kota Kafilah Kabupaten
Lima Puluh Kota
554.977.700,00 554.977.700,00 DAU,
Peningkatan Manajemen Organisasi dan Kopetensi
Pembimbing Lembaga Didikan Subuh
04. Sekretariat Daerah Didikan Subuh di
Kabupaten Lima
Puluh Kota
55.641.300,00 55.641.300,00 DAU,
Pringatan Hari Besar Islam (PHBI)05. Kab. Lima Puluh Kota Didikan Subuh di
Kabupaten Lima
Puluh Kota
82.271.325,00 82.271.325,00 DAU,
33. Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat 174.712.575,00 174.712.575,00 0,00 0,00
Safari Ramadhan01. Sekretariat Daerah M a s j i d d i
Kabupaten Lima
Puluh Kota
174.712.575,00 174.712.575,00 DAU,
Pelatihan Penyelenggaran Jenazah02. Sekretariat Daerah - DAU,
35. Program Reformasi Birokrasi 172.386.500,00 172.386.500,00 0,00 0,00
Resrukturisasi / Penataan Tugas dan Fungsi SKPD01. Sekretariat Daerah 172.386.500,00 172.386.500,00 DAU,
Penetapan Standar Pelayanan Publik02. Sekretariat Daerah DAU,
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP .19640404 198603 1 017
Jumlah 22.121.698.591,00 22.121.698.591,00
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
4.xx.4.xx.01.01.01.01.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 4.xx.4.xx.01.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 4.xx.4.xx.01.01.01.01. - Penyediaan jasa surat menyurat
:Lokasi Kegiatan Sekretariat Daerah Lima Puluh Kota ( Bagian Umum )
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Tersedianya kebutuhan administrasi umum 90%Tersedianya kebutuhan administrasi umum 90%
Masukan Tersedianya dana, waktu dan SDM Rp. 15.000.000,-Tersedianya dana, waktu dan SDM Rp. 15.000.000,-
Keluaran Tersedianya peralatan surat menyurat dan benda pos lainnya 12 BulanTersedianya peralatan surat menyurat dan benda pos lainnya 12 Bulan
Hasil lancer dan terwujudnya pelaksanaan kegiatan jasa surat
menyurat
90%lancer dan terwujudnya pelaksanaan kegiatan jasa surat
menyurat90%
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 15.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.000.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000
1,000.00 buah 6,000.00 6.000.000,00 materai 6000 1.000,00 buah 6.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
1,000.00 buah 3,000.00 3.000.000,00 Materai 3000 1.000,00 buah 3.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
1,700.00 buah 1,500.00 2.550.000,00 Perangko Biasa 1.700,00 buah 1.500,00 2.550.000,00 0,00 0,000
1,380.00 buah 2,500.00 3.450.000,00 Perangko Kilat 1.380,00 buah 2.500,00 3.450.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
Jumlah Rp. 15.000.000,00
15.000.000,00 15.000.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
4.xx.4.xx.01.01.01.02.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 4.xx.4.xx.01.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 4.xx.4.xx.01.01.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
:Lokasi Kegiatan Sekretariat Daerah Lima Puluh Kota ( Bagian Umum )
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Tercapainya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran 90%Tercapainya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran 90%
Masukan Dana Rp.800.000.000,-Dana Rp.800.000.000,-
Keluaran Terpenuhi kebutuhan komunkasi, sumber daya air, listrik dan
telepon sesuai dengan kebutuhan
11 BulanTerpenuhi kebutuhan komunkasi, sumber daya air, listrik dan
telepon sesuai dengan kebutuhan11 Bulan
Hasil Lancar dan terwujudnya penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air, listrik dan telepon
90%Lancar dan terwujudnya penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air, listrik dan telepon90%
Kelompok Sasaran Kegia -:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 800.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 800.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 800.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 800.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 800.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 800.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 175.600.000,00 5.2.2.03.01. Belanja telepon 0,00 0,00 175.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 175.600.000,00 Belanja Telepon 0,00 0 0,00 175.600.000,00 0,00 0,000
8.00 Bulan 1,000,000.00 8.000.000,00 Ruangan Bupati 8,00 Bulan 1.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000
8.00 Bulan 1,000,000.00 8.000.000,00 Ruangan Wakil Bupati 8,00 Bulan 1.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000
8.00 Bulan 1,000,000.00 8.000.000,00 Ruangan Sekda 8,00 Bulan 1.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
8.00 Bulan 500,000.00 4.000.000,00 5.2.2.03.01. Ruangan Asisten I 8,00 Bulan 500.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000
8.00 Bulan 500,000.00 4.000.000,00 Asisten II 8,00 Bulan 500.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000
8.00 Bulan 500,000.00 4.000.000,00 Ruang Asisten III 8,00 Bulan 500.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000
8.00 Bulan 850,000.00 6.800.000,00 Kantor Bupati di Sarilamak 8,00 Bulan 850.000,00 6.800.000,00 0,00 0,000
8.00 Bulan 1,600,000.00 12.800.000,00 Rumah Dinas Bupati 8,00 Bulan 1.600.000,00 12.800.000,00 0,00 0,000
8.00 Bulan 1,000,000.00 8.000.000,00 Rumah Dinas Wakil Bupati 8,00 Bulan 1.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000
8.00 Bulan 1,000,000.00 8.000.000,00 Rumah Dinas Sekda 8,00 Bulan 1.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000
8.00 Bulan 500,000.00 4.000.000,00 Kantor Bupati di Payakumbuh 8,00 Bulan 500.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000
8.00 Bulan 1,000,000.00 8.000.000,00 Bagian Umum dan Perlengkapan 8,00 Bulan 1.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000
8.00 Bulan 2,000,000.00 16.000.000,00 Santel 8,00 Bulan 2.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,000
8.00 Bulan 7,000,000.00 56.000.000,00 Speedy + Hotspot 8,00 Bulan 7.000.000,00 56.000.000,00 0,00 0,000
8.00 Bulan 1,500,000.00 12.000.000,00 Faximile Kantor dan Rumah Jabatan/Dinas 8,00 Bulan 1.500.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000
8.00 Bulan 1,000,000.00 8.000.000,00 Mess Pangkalan 8,00 Bulan 1.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 119.600.000,00 5.2.2.03.02. Belanja air 0,00 0,00 119.600.000,00 0,00 0,000
8.00 Bulan 6,000,000.00 48.000.000,00 Kantor Bupati di Sarilamak 8,00 Bulan 6.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,000
7.00 Bulan 500,000.00 3.500.000,00 Kantor Bupati di Payakumbuh (Ex. Bangdes) 7,00 Bulan 500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000
8.00 Bulan 500,000.00 4.000.000,00 Mess Pemda Kantor Bupati di Payakumbuh 8,00 Bulan 500.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000
8.00 Bulan 2,500,000.00 20.000.000,00 Rumah Dinas Bupati 8,00 Bulan 2.500.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000
8.00 Bulan 2,000,000.00 16.000.000,00 Aula, Gazebo dan Rumah Pembantu Rumah Dinas
Bupati
8,00 Bulan 2.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,000
8.00 Bulan 800,000.00 6.400.000,00 Rumah Dinas Wakil Bupati 8,00 Bulan 800.000,00 6.400.000,00 0,00 0,000
7.00 Bulan 600,000.00 4.200.000,00 Rumah Dinas Sekda 7,00 Bulan 600.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000
7.00 Bulan 1,500,000.00 10.500.000,00 Mess Tarantang 7,00 Bulan 1.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,000
7.00 Bulan 1,000,000.00 7.000.000,00 Mess Pangkalan 7,00 Bulan 1.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 504.800.000,00 5.2.2.03.03. Belanja listrik 0,00 0,00 504.800.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
12.00 bulan 3,500,000.00 42.000.000,00 5.2.2.03.03. Rumah Dinas Bupati 12,00 bulan 3.500.000,00 42.000.000,00 0,00 0,000
12.00 Bulan 2,500,000.00 30.000.000,00 Rumah Dinas Wakil Bupati 12,00 Bulan 2.500.000,00 30.000.000,00 0,00 0,000
12.00 Bulan 1,000,000.00 12.000.000,00 Rumah Dinas Sekda 12,00 Bulan 1.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000
12.00 Bulan 25,000,000.00 300.000.000,00 Kantor Bupati di Sarilamak 12,00 Bulan 25.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,000
12.00 bulan 1,500,000.00 18.000.000,00 Kantor Bupati di Payakumbuh 12,00 bulan 1.500.000,00 18.000.000,00 0,00 0,000
12.00 Bulan 800,000.00 9.600.000,00 Kantor Bupati di Payakumbuh 2 12,00 Bulan 800.000,00 9.600.000,00 0,00 0,000
12.00 Bulan 800,000.00 9.600.000,00 GOR Serbaguna di Payakumbuh 12,00 Bulan 800.000,00 9.600.000,00 0,00 0,000
12.00 Bulan 800,000.00 9.600.000,00 Kantor Bupati di Payakumbuh (Ex. Bangdes) 12,00 Bulan 800.000,00 9.600.000,00 0,00 0,000
12.00 Bulan 2,000,000.00 24.000.000,00 Lingkungan Kantor Bupati di Sarilamak 12,00 Bulan 2.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,000
12.00 bulan 1,000,000.00 12.000.000,00 Mess Tarantang 12,00 bulan 1.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000
12.00 Bulan 900,000.00 10.800.000,00 Listrik Reservoir Air 12,00 Bulan 900.000,00 10.800.000,00 0,00 0,000
12.00 Bulan 800,000.00 9.600.000,00 Mess Pangkalan 12,00 Bulan 800.000,00 9.600.000,00 0,00 0,000
12.00 Bulan 1,000,000.00 12.000.000,00 Pendopo Rumah Dinas Bupati 12,00 Bulan 1.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 5,600,000.00 5.600.000,00 Listrik Lainnya 1,00 Tahun 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 0,000
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
260.400.000,00
212.700.000,00
212.700.000,00
114.200.000,00
Jumlah Rp. 800.000.000,00
800.000.000,00 800.000.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
4.xx.4.xx.01.01.01.07.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 4.xx.4.xx.01.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 4.xx.4.xx.01.01.01.07. - Penyediaan jasa administrasi keuangan
:Lokasi Kegiatan Sekretariat daerah
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan dengan Tertib dan
Lancar
100 %Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan dengan Tertib dan
Lancar100 %
Masukan Tersedianya SDM, dana dan waktu Rp. 643.146.100,-Tersedianya SDM, dana dan waktu Rp. 704.026.100,-
Keluaran Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Secara
Tertib
90%Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Secara Tertib 90%
Hasil Lancar dan terwujudnya Pelaksanaan Administrasi Keuangan
dan Terselenggaranya Administrasi Perkantoran dengan baik
100%Lancar dan terwujudnya Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan
Terselenggaranya Administrasi Perkantoran dengan baik100%
Kelompok Sasaran Kegia -:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 704.026.100,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 704.026.100,00 0,00 0,000
0.00 0.00 242.510.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 242.510.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 147.300.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 147.300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 18.600.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa
Pengguna Anggaran
0,00 0,00 18.600.000,00 0,00 0,000
12.00 ob 1,250,000.00 15.000.000,00 Pengguna Anggaran 12,00 ob 1.250.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
4.00 OB 900,000.00 3.600.000,00 Kuasa Pengguna Anggaran 4,00 OB 900.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 34.200.000,00 5.2.1.01.05. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan
SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK
0,00 0,00 34.200.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
12.00 OB 750,000.00 9.000.000,00 5.2.1.01.05. Pejabat Penatausahaan Keuangan 12,00 OB 750.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000
24.00 OB 650,000.00 15.600.000,00 Pembantu PPK ( Kasubag ) 24,00 OB 650.000,00 15.600.000,00 0,00 0,000
24.00 OB 400,000.00 9.600.000,00 Pembantu PPK ( Staf ) 24,00 OB 400.000,00 9.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 14.100.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 14.100.000,00 0,00 0,000
12.00 OB 725,000.00 8.700.000,00 Honor PPTK 12,00 OB 725.000,00 8.700.000,00 0,00 0,000
12.00 OB 450,000.00 5.400.000,00 Pembantu PPTK 12,00 OB 450.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 80.400.000,00 5.2.1.01.07. Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
0,00 0,00 80.400.000,00 0,00 0,000
12.00 OB 600,000.00 7.200.000,00 Bendaharawan Pengeluaran Setda 12,00 OB 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000
12.00 OB 450,000.00 5.400.000,00 Bendahara Pengeluaran KDh/WKDh 12,00 OB 450.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000
12.00 OB 250,000.00 3.000.000,00 Bendahara Penerimaan 12,00 OB 250.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
60.00 OB 450,000.00 27.000.000,00 Pembantu Bendaharawan Pengeluaran 60,00 OB 450.000,00 27.000.000,00 0,00 0,000
12.00 OB 450,000.00 5.400.000,00 Bendahara Barang 12,00 OB 450.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000
12.00 OB 200,000.00 2.400.000,00 Pembantu bendahara barang 12,00 OB 200.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
120.00 OB 250,000.00 30.000.000,00 Bendahara pembantu pengeluaran Setda 120,00 OB 250.000,00 30.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 95.210.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 95.210.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 35.860.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 35.860.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 13.080.000,00 Dalam hari kerja 0,00 0 0,00 13.080.000,00 0,00 0,000
100.00 oj 15,000.00 1.500.000,00 Golongan IV 100,00 oj 15.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
710.00 oj 12,000.00 8.520.000,00 Golongan III 710,00 oj 12.000,00 8.520.000,00 0,00 0,000
180.00 porsi 17,000.00 3.060.000,00 Makan lembur 180,00 porsi 17.000,00 3.060.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 22.780.000,00 Luar hari kerja 0,00 0 0,00 22.780.000,00 0,00 0,000
100.00 oj 27,000.00 2.700.000,00 Golongan IV 100,00 oj 27.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000
740.00 oj 23,000.00 17.020.000,00 Golongan III 740,00 oj 23.000,00 17.020.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
180.00 porsi 17,000.00 3.060.000,00 5.2.1.03.01. Makan lembur 180,00 porsi 17.000,00 3.060.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 59.350.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 59.350.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 20.150.000,00 Dalam Hari Kerja 0,00 0 0,00 20.150.000,00 0,00 0,000
1,539.00 oj 10,000.00 15.390.000,00 PTT/PHL 1.539,00 oj 10.000,00 15.390.000,00 0,00 0,000
280.00 porsi 17,000.00 4.760.000,00 Makan lembur 280,00 porsi 17.000,00 4.760.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 Luar hari kerja 0,00 0 0,00 0,00 0,000
1,750.00 oj 19,000.00 33.250.000,00 PTT/PHL 1.750,00 oj 19.000,00 33.250.000,00 0,00 0,000
350.00 porsi 17,000.00 5.950.000,00 Makan lembur 350,00 porsi 17.000,00 5.950.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 461.516.100,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 461.516.100,00 0,00 0,000
0.00 0.00 94.045.100,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 94.045.100,00 0,00 0,000
0.00 0.00 63.695.100,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 63.695.100,00 0,00 0,000
15.00 Rim 40,000.00 600.000,00 Kertas HVS 15,00 Rim 40.000,00 600.000,00 0,00 0,000
150.00 Rim 45,000.00 6.750.000,00 Kertas HVS Folio 70 gr 150,00 Rim 45.000,00 6.750.000,00 0,00 0,000
12.00 buah 100,000.00 1.200.000,00 Kalkulator 12,00 buah 100.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
385.00 buah 16,500.00 6.352.500,00 Map Box file biasa 385,00 buah 16.500,00 6.352.500,00 0,00 0,000
25.00 buah 250,000.00 6.250.000,00 Catridge Printer 25,00 buah 250.000,00 6.250.000,00 0,00 0,000
3,522.00 buah 800.00 2.817.600,00 Map Snelhekter biasa 3.522,00 buah 800,00 2.817.600,00 0,00 0,000
1,500.00 buah 600.00 900.000,00 Stap Map Folio 1.500,00 buah 600,00 900.000,00 0,00 0,000
40.00 buah 150,000.00 6.000.000,00 Flaskdisk 40,00 buah 150.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
10.00 kotak 24,000.00 240.000,00 Pena pilot merah 10,00 kotak 24.000,00 240.000,00 0,00 0,000
15.00 kotak 24,000.00 360.000,00 Pena Pilot Hitam 15,00 kotak 24.000,00 360.000,00 0,00 0,000
30.00 buah 200,000.00 6.000.000,00 Refil tinta printer 30,00 buah 200.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
30.00 kotak 179,000.00 5.370.000,00 Pena Bouliner 30,00 kotak 179.000,00 5.370.000,00 0,00 0,000
83.00 pak 54,000.00 4.482.000,00 strepples (isi hekter) 83,00 pak 54.000,00 4.482.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
32.00 kotak 250,000.00 8.000.000,00 5.2.2.01.01. Blangko daftar gaji 32,00 kotak 250.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000
60.00 kotak 50,000.00 3.000.000,00 Pena mygell 60,00 kotak 50.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
9.00 lusin 35,000.00 315.000,00 Pena steadler 9,00 lusin 35.000,00 315.000,00 0,00 0,000
4.00 lusin 64,000.00 256.000,00 gunting 4,00 lusin 64.000,00 256.000,00 0,00 0,000
3.00 lusin 170,000.00 510.000,00 Pisau cutter 3,00 lusin 170.000,00 510.000,00 0,00 0,000
12.00 buah 50,000.00 600.000,00 Pelubang kertas 12,00 buah 50.000,00 600.000,00 0,00 0,000
60.00 buah 7,000.00 420.000,00 Retupe fluid 60,00 buah 7.000,00 420.000,00 0,00 0,000
140.00 buah 13,000.00 1.820.000,00 stepler 10 HD 140,00 buah 13.000,00 1.820.000,00 0,00 0,000
30.00 kotak 19,000.00 570.000,00 Binder Klip no 260 30,00 kotak 19.000,00 570.000,00 0,00 0,000
30.00 kotak 16,500.00 495.000,00 Binder klip no 200 30,00 kotak 16.500,00 495.000,00 0,00 0,000
13.00 kotak 17,000.00 221.000,00 amplop putih no 90 13,00 kotak 17.000,00 221.000,00 0,00 0,000
55.00 kotak 3,000.00 165.000,00 Trigonal klip ukuran besar 55,00 kotak 3.000,00 165.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 500.00 1.000,00 Karet penghapus 2,00 buah 500,00 1.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 30.350.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 30.350.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 30,350,000.00 30.350.000,00 Belanja BBM 1,00 Tahun 30.350.000,00 30.350.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 202.980.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 202.980.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 202.980.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 202.980.000,00 0,00 0,000
3,383.00 OH 60,000.00 202.980.000,00 Belanja jasa Tenaga Harian Lepas 3.383,00 OH 60.000,00 202.980.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 48.435.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 48.435.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 48.435.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 48.435.000,00 0,00 0,000
242,175.00 Lembar 200.00 48.435.000,00 Belanja Foto Copy 242.175,00 Lembar 200,00 48.435.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 105.676.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 105.676.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 105.676.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 105.676.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 6.490.000,00 Dalam Propinsi Dekat 0,00 0 0,00 6.490.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
4.00 oh 270,000.00 1.080.000,00 5.2.2.15.02. Eselon III 4,00 oh 270.000,00 1.080.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 225,000.00 1.350.000,00 Eselon IV 6,00 oh 225.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 195,000.00 1.950.000,00 Staf Golongan III 10,00 oh 195.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000
9.00 oh 190,000.00 1.710.000,00 Staf Golongan II / Non PNS 9,00 oh 190.000,00 1.710.000,00 0,00 0,000
4.00 pp 100,000.00 400.000,00 Transportasi 4,00 pp 100.000,00 400.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 9.290.000,00 Dalam Propinsi Jauh 0,00 - 0,00 9.290.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 325,000.00 1.300.000,00 Eselon III 4,00 oh 325.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 275,000.00 2.750.000,00 Eselon IV 10,00 oh 275.000,00 2.750.000,00 0,00 0,000
9.00 oh 245,000.00 2.205.000,00 Staf Golongan III 9,00 oh 245.000,00 2.205.000,00 0,00 0,000
9.00 oh 240,000.00 2.160.000,00 Staf Golongan II / Non PNS 9,00 oh 240.000,00 2.160.000,00 0,00 0,000
5.00 pp 175,000.00 875.000,00 Transportasi 5,00 pp 175.000,00 875.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 89.896.000,00 Luar Propinsi 0,00 0 0,00 89.896.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 35.200.000,00 Eselon III 0,00 0 0,00 35.200.000,00 0,00 0,000
4.00 pp 2,700,000.00 10.800.000,00 Tiket pesawat 4,00 pp 2.700.000,00 10.800.000,00 0,00 0,000
16.00 oh 750,000.00 12.000.000,00 Uang harian 16,00 oh 750.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000
12.00 oh 800,000.00 9.600.000,00 Penginapan 12,00 oh 800.000,00 9.600.000,00 0,00 0,000
4.00 pp 700,000.00 2.800.000,00 Biaya taksi 4,00 pp 700.000,00 2.800.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 23.490.000,00 Eselon IV 0,00 - 0,00 23.490.000,00 0,00 0,000
3.00 pp 2,700,000.00 8.100.000,00 Tiket Pesawat 3,00 pp 2.700.000,00 8.100.000,00 0,00 0,000
12.00 oh 650,000.00 7.800.000,00 Uang Harian 12,00 oh 650.000,00 7.800.000,00 0,00 0,000
9.00 om 610,000.00 5.490.000,00 Penginapan 9,00 om 610.000,00 5.490.000,00 0,00 0,000
3.00 pp 700,000.00 2.100.000,00 Biaya taksi 3,00 pp 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 23.490.000,00 Staf Golongan III 0,00 - 0,00 23.490.000,00 0,00 0,000
3.00 pp 2,700,000.00 8.100.000,00 Tiket pesawat 3,00 pp 2.700.000,00 8.100.000,00 0,00 0,000
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
12.00 oh 650,000.00 7.800.000,00 5.2.2.15.02. Uang harian 12,00 oh 650.000,00 7.800.000,00 0,00 0,000
9.00 oh 610,000.00 5.490.000,00 Penginapan 9,00 oh 610.000,00 5.490.000,00 0,00 0,000
3.00 pp 700,000.00 2.100.000,00 Biaya taksi 3,00 pp 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 7.716.000,00 Staf Golongan II/ Non PNS 0,00 - 0,00 7.716.000,00 0,00 0,000
14.00 ok 550,000.00 7.700.000,00 Perjalanan dinas 14,00 ok 550.000,00 7.700.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 16,000.00 16.000,00 dll 1,00 oh 16.000,00 16.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.380.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 10.380.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.380.000,00 5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi 0,00 0,00 10.380.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 10,380,000.00 10.380.000,00 Pemeliharaan jaringan program SIPKD Sekretariat
Daerah
1,00 tahun 10.380.000,00 10.380.000,00 0,00 0,000
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
232.935.000,00
182.070.100,00
94.875.000,00
194.146.000,00
Jumlah Rp. 704.026.100,00
704.026.100,00 704.026.100,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 7
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
4.xx.4.xx.01.01.01.08.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 4.xx.4.xx.01.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 4.xx.4.xx.01.01.01.08. - Penyediaan jasa kebersihan kantor
:Lokasi Kegiatan Sekretariat daerah
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terjaganya kebersihan kantor 70%Terjaganya kebersihan kantor 70%
Masukan Dana Rp. 273.975.000,-Dana Rp. 343.975.000,-
Keluaran Tersedianya dana kegiatan jasa kebersihan kantor 100%Tersedianya dana kegiatan jasa kebersihan kantor 100%
Hasil Lancar dan terwujudnya pelaksanaan kegiatan penyediaan
jasa kebersihan kantor
60%Lancar dan terwujudnya pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa
kebersihan kantor60%
Kelompok Sasaran Kegia -:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 343.975.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 343.975.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 343.975.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 343.975.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 75.850.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 75.850.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 75.850.000,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 0,00 0,00 75.850.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 3,000,000.00 3.000.000,00 Tong Sampah Plastik Ukuran Besar 1,00 Tahun 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 3,500,000.00 3.500.000,00 Tong Sampah Plastik Ukuran Sedang 1,00 Tahun 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 4,350,000.00 4.350.000,00 Tong Sampah Stainless 1,00 Tahun 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00 0,000
10.00 Bulan 6,500,000.00 65.000.000,00 Belanja Bahan Pembersih 10,00 Bulan 6.500.000,00 65.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 261.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 261.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 261.000.000,00 5.2.2.03.21. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 0,00 0,00 261.000.000,00 0,00 0,000
0.00 OH 60,000.00 Honor Petugas Kebersihan (15 orang x 6 Bulan) 0,00 OH 60.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 261,000,000.00 261.000.000,00 Upah Jasa petugas Cleaning Service Kantor
Bupati Lima Puluh Kota (15 orang x 12 Bulan)
1,00 Tahun 261.000.000,00 261.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.125.000,00 5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 0,00 0,00 7.125.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.125.000,00 5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 0,00 0,00 7.125.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 7,125,000.00 7.125.000,00 Seragam Petugas Kebersihan 1,00 tahun 7.125.000,00 7.125.000,00 0,00 0,000
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
100.975.000,00
83.000.000,00
63.000.000,00
97.000.000,00
Jumlah Rp. 343.975.000,00
343.975.000,00 343.975.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
4.xx.4.xx.01.01.01.10.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 4.xx.4.xx.01.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 4.xx.4.xx.01.01.01.10. - Penyediaan Alat Tulis Kantor
:Lokasi Kegiatan Sekretariat daerah
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terpenuhinya kebutuhan pelayanan admnistrasi perkantoran. 75%Terpenuhinya kebutuhan pelayanan admnistrasi perkantoran. 75%
Masukan Tersedianya dana, waktu dan SDM Rp. 65.764.160,-Tersedianya dana, waktu dan SDM Rp. 65.764.160,-
Keluaran Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan 12 BulanTersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan 12 Bulan
Hasil Lancar dan terwujudnya kegiatan penyediaan alat tulis kantor 75%Lancar dan terwujudnya kegiatan penyediaan alat tulis kantor 75%
Kelompok Sasaran Kegia -:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 65.764.160,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 65.764.160,00 0,00 0,000
0.00 0.00 60.764.160,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 60.764.160,00 0,00 0,000
0.00 0.00 60.764.160,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 60.764.160,00 0,00 0,000
0.00 0.00 46.604.160,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 46.604.160,00 0,00 0,000
27.00 Rol 30,000.00 810.000,00 Kertas Faximili 27,00 Rol 30.000,00 810.000,00 0,00 0,000
92.00 rim 45,000.00 4.140.000,00 Kertas HVS folio 70 gr 92,00 rim 45.000,00 4.140.000,00 0,00 0,000
48.00 Rim 42,500.00 2.040.000,00 Kertas HVS Kwarto 75 gr 48,00 Rim 42.500,00 2.040.000,00 0,00 0,000
60.00 Kodi 60,000.00 3.600.000,00 Map Tas Plastik 60,00 Kodi 60.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000
150.00 Lusin 20,000.00 3.000.000,00 Map Box File 150,00 Lusin 20.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
500.00 Buah 3,000.00 1.500.000,00 5.2.2.01.01. Stop Map Folio 500,00 Buah 3.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
490.00 Buah 3,000.00 1.470.000,00 Map Snellhekter 490,00 Buah 3.000,00 1.470.000,00 0,00 0,000
61.00 Buah 5,000.00 305.000,00 Tipe-ex 61,00 Buah 5.000,00 305.000,00 0,00 0,000
12.00 unit 150,000.00 1.800.000,00 Kalkulator 12,00 unit 150.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000
50.00 Kotak 15,000.00 750.000,00 Trigonal Klip 50,00 Kotak 15.000,00 750.000,00 0,00 0,000
35.00 Buah 25,000.00 875.000,00 Stepler 10 HD 35,00 Buah 25.000,00 875.000,00 0,00 0,000
25.00 buah 45,000.00 1.125.000,00 Sterler 30 HD 25,00 buah 45.000,00 1.125.000,00 0,00 0,000
25.00 kotak 40,000.00 1.000.000,00 Stepler (anak hekter) 25,00 kotak 40.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
35.00 buku 25,000.00 875.000,00 Buku agenda 35,00 buku 25.000,00 875.000,00 0,00 0,000
12.00 buku 20,000.00 240.000,00 Buku Ekpedisi 12,00 buku 20.000,00 240.000,00 0,00 0,000
10.00 lusin 40,000.00 400.000,00 Pensil steadler 10,00 lusin 40.000,00 400.000,00 0,00 0,000
5.00 kotak 85,000.00 425.000,00 Spidol Permanent 5,00 kotak 85.000,00 425.000,00 0,00 0,000
12.00 kotak 75,000.00 900.000,00 Spidol Stabilo 12,00 kotak 75.000,00 900.000,00 0,00 0,000
8.00 kotak 90,000.00 720.000,00 Spidol white board 8,00 kotak 90.000,00 720.000,00 0,00 0,000
10.00 buah 80,000.00 800.000,00 Pelobang kertas 10,00 buah 80.000,00 800.000,00 0,00 0,000
5.00 kotak 150,000.00 750.000,00 CD RW 5,00 kotak 150.000,00 750.000,00 0,00 0,000
30.00 buah 6,000.00 180.000,00 lem kertas 30,00 buah 6.000,00 180.000,00 0,00 0,000
12.00 kotak 180,000.00 2.160.000,00 Pena Bouliner 12,00 kotak 180.000,00 2.160.000,00 0,00 0,000
12.00 buah 65,000.00 780.000,00 Tinta Stempel 12,00 buah 65.000,00 780.000,00 0,00 0,000
2.00 lusin 300,000.00 600.000,00 Pita mesin tiik 2,00 lusin 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000
10.00 lusin 25,000.00 250.000,00 Bantal Stempel 10,00 lusin 25.000,00 250.000,00 0,00 0,000
3.00 lusin 185,000.00 555.000,00 Pisau Cutter 3,00 lusin 185.000,00 555.000,00 0,00 0,000
10.00 lusin 100,000.00 1.000.000,00 Gunting 10,00 lusin 100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
45.00 kotak 35,000.00 1.575.000,00 ballpoint biasa 45,00 kotak 35.000,00 1.575.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
12.00 buah 17,000.00 204.000,00 5.2.2.01.01. Penghapus White Board 12,00 buah 17.000,00 204.000,00 0,00 0,000
12.00 kotak 250,000.00 3.000.000,00 Blangko daftar gaji 12,00 kotak 250.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
12.00 buah 280,000.00 3.360.000,00 Catrige printer 12,00 buah 280.000,00 3.360.000,00 0,00 0,000
25.00 buah 55,000.00 1.375.000,00 Tinta Printer 25,00 buah 55.000,00 1.375.000,00 0,00 0,000
20.00 buah 160,000.00 3.200.000,00 Flasdisk 20,00 buah 160.000,00 3.200.000,00 0,00 0,000
12.00 buah 70,000.00 840.000,00 Mouse Optic 12,00 buah 70.000,00 840.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 160.00 160,00 lain l;ain 1,00 Buah 160,00 160,00 0,00 0,000
0.00 0.00 14.160.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
0,00 0,00 14.160.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 14,160,000.00 14.160.000,00 Papan nama/gantungan nama 1,00 tahun 14.160.000,00 14.160.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.000.000,00 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.000.000,00 5.2.3.29.08. Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
(Speaker)
0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 5,000,000.00 5.000.000,00 Hardisk ekternal 1,00 Tahun 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
31.160.000,00
12.000.000,00
13.000.000,00
9.604.160,00
Jumlah Rp. 65.764.160,00
65.764.160,00 65.764.160,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
4.xx.4.xx.01.01.01.11.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 4.xx.4.xx.01.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 4.xx.4.xx.01.01.01.11. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
:Lokasi Kegiatan Sekretariat daerah
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran 80%Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran 80%
Masukan Tersedianya dana, waktu dan SDM Rp. 73.799.825,-Tersedianya dana, waktu dan SDM Rp. 87.799.825,-
Keluaran Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sesuai
kebutuhan
12 BulanTersedianya barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan 12 Bulan
Hasil Lancar dan terwujudnya kegiatan penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
80%Lancar dan terwujudnya kegiatan penyediaan barang cetakan
dan penggandaan80%
Kelompok Sasaran Kegia -:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 87.799.825,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 87.799.825,00 0,00 0,000
0.00 0.00 87.799.825,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 87.799.825,00 0,00 0,000
0.00 0.00 87.799.825,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 87.799.825,00 0,00 0,000
0.00 0.00 65.249.825,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 65.249.825,00 0,00 0,000
30.00 kotak 100,000.00 3.000.000,00 Amplop Bupati 30,00 kotak 100.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
25.00 kotak 100,000.00 2.500.000,00 Amplop Sekda 25,00 kotak 100.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000
30.00 rim 125,000.00 3.750.000,00 Lembar disposisi 30,00 rim 125.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000
450.00 Buah 13,000.00 5.850.000,00 Map Logo Bupati 450,00 Buah 13.000,00 5.850.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
480.00 buah 13,000.00 6.240.000,00 5.2.2.06.01. Map Logo Sekretariat Daerah 480,00 buah 13.000,00 6.240.000,00 0,00 0,000
1,000.00 buah 10,000.00 10.000.000,00 Map Logo Daerah (biasa) 1.000,00 buah 10.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
1,200.00 buah 20,000.00 24.000.000,00 Kartu lebaran 1.200,00 buah 20.000,00 24.000.000,00 0,00 0,000
1,200.00 buah 5,000.00 6.000.000,00 Perangko lebaran 1.200,00 buah 5.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
60.00 buku 25,000.00 1.500.000,00 Bon BBM 60,00 buku 25.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
30.00 buku 80,000.00 2.400.000,00 Blangko Kwitansi 30,00 buku 80.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 9,825.00 9.825,00 lain lain 1,00 Buah 9.825,00 9.825,00 0,00 0,000
0.00 0.00 17.910.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 17.910.000,00 0,00 0,000
89,550.00 Lembar 200.00 17.910.000,00 Foto Copy Sekretariat Daerah 89.550,00 Lembar 200,00 17.910.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.640.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 4.640.000,00 0,00 0,000
232.00 buah 20,000.00 4.640.000,00 Biaya Jilid 232,00 buah 20.000,00 4.640.000,00 0,00 0,000
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
27.550.000,00
30.000.000,00
10.000.000,00
20.249.825,00
Jumlah Rp. 87.799.825,00
87.799.825,00 87.799.825,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
4.xx.4.xx.01.01.01.12.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 4.xx.4.xx.01.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 4.xx.4.xx.01.01.01.12. - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
:Lokasi Kegiatan Sekretariat daerah
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor dan rumah dinas
55%Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor dan rumah dinas55%
Masukan Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Rp. 94.000.000,-Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantorRp. 104.000.000,-
Keluaran Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor dan rumah dinas
6 bulanTerpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor dan rumah dinas6 bulan
Hasil Terwujudnya penerangan bangunan kantor dan rumah dinas 55%Terwujudnya penerangan bangunan kantor dan rumah dinas 55%
Kelompok Sasaran Kegia -:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 104.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 104.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 104.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 104.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 94.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 94.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 64.000.000,00 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar,
battery kering, kabel listrik))
0,00 0,00 64.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 20,000,000.00 20.000.000,00 Rumah Jabatan Bupati 1,00 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 20,000,000.00 20.000.000,00 Rumah Jabatan Wakil Bupati 1,00 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 14,000,000.00 14.000.000,00 Rumah dinas Sekda 1,00 Tahun 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 tahun 10,000,000.00 10.000.000,00 5.2.2.01.03. kantor bupati 1,00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 30.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 15,000,000.00 15.000.000,00 Premium, Solar, untuk Genset Rumah KDH 1,00 Tahun 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 15,000,000.00 15.000.000,00 Premium, Solar, untuk Genset Rumah WKDH 1,00 Tahun 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
0.00 Tahun 10,000,000.00 Premium, Solar, untuk Genset Rumah Sekda 0,00 Tahun 10.000.000,00 0,00 0,000
0.00 Tahun 22,500,000.00 Premium, Solar, untuk Genset Kantor Bupati 0,00 Tahun 22.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.000.000,00 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 10,000,000.00 10.000.000,00 TV Kabel dan Internet 1,00 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
10.000.000,00
94.000.000,00
Jumlah Rp. 104.000.000,00
104.000.000,00 104.000.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
4.xx.4.xx.01.01.01.12.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 4.xx.4.xx.01.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 4.xx.4.xx.01.01.01.12. - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
:Lokasi Kegiatan Sekretariat daerah
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor dan rumah dinas
55%Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor dan rumah dinas55%
Masukan Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Rp. 94.000.000,-Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantorRp. 104.000.000,-
Keluaran Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor dan rumah dinas
6 bulanTerpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor dan rumah dinas6 bulan
Hasil Terwujudnya penerangan bangunan kantor dan rumah dinas 55%Terwujudnya penerangan bangunan kantor dan rumah dinas 55%
Kelompok Sasaran Kegia -:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 104.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 104.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 104.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 104.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 94.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 94.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 64.000.000,00 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar,
battery kering, kabel listrik))
0,00 0,00 64.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 20,000,000.00 20.000.000,00 Rumah Jabatan Bupati 1,00 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 20,000,000.00 20.000.000,00 Rumah Jabatan Wakil Bupati 1,00 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 14,000,000.00 14.000.000,00 Rumah dinas Sekda 1,00 Tahun 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 tahun 10,000,000.00 10.000.000,00 5.2.2.01.03. kantor bupati 1,00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 30.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 15,000,000.00 15.000.000,00 Premium, Solar, untuk Genset Rumah KDH 1,00 Tahun 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 15,000,000.00 15.000.000,00 Premium, Solar, untuk Genset Rumah WKDH 1,00 Tahun 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
0.00 Tahun 10,000,000.00 Premium, Solar, untuk Genset Rumah Sekda 0,00 Tahun 10.000.000,00 0,00 0,000
0.00 Tahun 22,500,000.00 Premium, Solar, untuk Genset Kantor Bupati 0,00 Tahun 22.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.000.000,00 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 10,000,000.00 10.000.000,00 TV Kabel dan Internet 1,00 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
10.000.000,00
94.000.000,00
Jumlah Rp. 104.000.000,00
104.000.000,00 104.000.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
4.xx.4.xx.01.01.01.17.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 4.xx.4.xx.01.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 4.xx.4.xx.01.01.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman
:Lokasi Kegiatan Sekretariat daerah
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program - Terlaksananya pelayanan secara tertib dan lancar 90%- Terlaksananya pelayanan secara tertib dan lancar 90%
Masukan - Tersedianya dan waktu dan SDM Rp. 1.172.500.000,-- Tersedianya dan waktu dan SDM Rp. 1.418.556.000,-
Keluaran Tersedianya makan minum KDH/WKDH, tamu dan rapat rapat 12 bulanTersedianya makan minum KDH/WKDH, tamu dan rapat rapat 12 bulan
Hasil Lancar dan terwujudnya kegiatan makan minum KDH/WKDH,
tamu dan rapat rapat
100%Lancar dan terwujudnya kegiatan makan minum KDH/WKDH,
tamu dan rapat rapat100%
Kelompok Sasaran Kegia -:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 1.418.556.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 1.418.556.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 62.946.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 62.946.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 62.946.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 62.946.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 31.926.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 31.926.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 9.382.000,00 Lembur di dalam hari kerja 0,00 - 0,00 9.382.000,00 0,00 0,000
182.00 oj 15,000.00 2.730.000,00 Golongan IV 182,00 oj 15.000,00 2.730.000,00 0,00 0,000
271.00 oj 12,000.00 3.252.000,00 Golongan III 271,00 oj 12.000,00 3.252.000,00 0,00 0,000
340.00 oj 10,000.00 3.400.000,00 Golongan II/I 340,00 oj 10.000,00 3.400.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 22.544.000,00 lembur di luar hari kerja 0,00 - 0,00 22.544.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
300.00 oj 27,000.00 8.100.000,00 5.2.1.03.01. Golongan IV 300,00 oj 27.000,00 8.100.000,00 0,00 0,000
380.00 oj 23,000.00 8.740.000,00 Golongan III 380,00 oj 23.000,00 8.740.000,00 0,00 0,000
300.00 OJ 19,000.00 5.700.000,00 Golongan II/I 300,00 OJ 19.000,00 5.700.000,00 0,00 0,000
1.00 oj 4,000.00 4.000,00 lain lain 1,00 oj 4.000,00 4.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 31.020.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 31.020.000,00 0,00 0,000
860.00 oj 10,000.00 8.600.000,00 lembur dalam hari kerja 860,00 oj 10.000,00 8.600.000,00 0,00 0,000
1,180.00 oj 19,000.00 22.420.000,00 lembur di luar hari kerja 1.180,00 oj 19.000,00 22.420.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.355.610.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 1.355.610.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.355.610.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 1.355.610.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 501.500.000,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 0,00 0,00 501.500.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 240,000,000.00 240.000.000,00 Kepala Daerah 1,00 Tahun 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 180,000,000.00 180.000.000,00 Wakil Kepala daerah 1,00 Tahun 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 81,500,000.00 81.500.000,00 Makan Minum Sekretariat Daerah 1,00 Tahun 81.500.000,00 81.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 12.750.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 12.750.000,00 0,00 0,000
300.00 buah 7,500.00 2.250.000,00 snack 300,00 buah 7.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000
450.00 porsi 20,000.00 9.000.000,00 Makan 450,00 porsi 20.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000
150.00 kotak 10,000.00 1.500.000,00 snack VVIP 150,00 kotak 10.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 841.360.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 0,00 0,00 841.360.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 130.500.000,00 Makan minum buka puasa 0,00 - 0,00 130.500.000,00 0,00 0,000
1,200.00 kali 45,000.00 54.000.000,00 Rumah dinas Bupati 1.200,00 kali 45.000,00 54.000.000,00 0,00 0,000
1,200.00 porsi 45,000.00 54.000.000,00 Rumah dinas wakil bupati 1.200,00 porsi 45.000,00 54.000.000,00 0,00 0,000
500.00 porsi 45,000.00 22.500.000,00 Rumah dinas Sekretariat daerah 500,00 porsi 45.000,00 22.500.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 67.500.000,00 Makan Minum Idul Fitri 0,00 - 0,00 67.500.000,00 0,00 0,000
1.00 kali 25,000,000.00 25.000.000,00 Kepala daerah 1,00 kali 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 kali 25,000,000.00 25.000.000,00 5.2.2.11.03. Wakil kepala daerah 1,00 kali 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,000
1.00 kali 17,500,000.00 17.500.000,00 Sekretaris daerah 1,00 kali 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 42.500.000,00 Makan minum Idul Adha 0,00 - 0,00 42.500.000,00 0,00 0,000
1.00 kali 15,000,000.00 15.000.000,00 kepala daerah 1,00 kali 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
1.00 kali 15,000,000.00 15.000.000,00 Wakil kepala daerah 1,00 kali 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
1.00 kali 12,500,000.00 12.500.000,00 Sekretaris Daerah 1,00 kali 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 600.860.000,00 Makan Minum tamu pemda 0,00 - 0,00 600.860.000,00 0,00 0,000
5,700.00 op 45,000.00 256.500.000,00 Makan Tamu VIP 5.700,00 op 45.000,00 256.500.000,00 0,00 0,000
10,500.00 op 25,000.00 262.500.000,00 Makan tamu biasa 10.500,00 op 25.000,00 262.500.000,00 0,00 0,000
1,836.00 kotak 10,000.00 18.360.000,00 Snack VIP 1.836,00 kotak 10.000,00 18.360.000,00 0,00 0,000
5,800.00 kotak 7,500.00 43.500.000,00 Snack Biasa 5.800,00 kotak 7.500,00 43.500.000,00 0,00 0,000
1.00 th 20,000,000.00 20.000.000,00 Penambahan makan minum tamu 1,00 th 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
157.000.000,00
148.000.000,00
124.500.000,00
989.056.000,00
Jumlah Rp. 1.418.556.000,00
1.418.556.000,00 1.418.556.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
4.xx.4.xx.01.01.01.17.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 4.xx.4.xx.01.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 4.xx.4.xx.01.01.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman
:Lokasi Kegiatan Sekretariat daerah
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program - Terlaksananya pelayanan secara tertib dan lancar 90%- Terlaksananya pelayanan secara tertib dan lancar 90%
Masukan - Tersedianya dan waktu dan SDM Rp. 1.172.500.000,-- Tersedianya dan waktu dan SDM Rp. 1.418.556.000,-
Keluaran Tersedianya makan minum KDH/WKDH, tamu dan rapat rapat 12 bulanTersedianya makan minum KDH/WKDH, tamu dan rapat rapat 12 bulan
Hasil Lancar dan terwujudnya kegiatan makan minum KDH/WKDH,
tamu dan rapat rapat
100%Lancar dan terwujudnya kegiatan makan minum KDH/WKDH,
tamu dan rapat rapat100%
Kelompok Sasaran Kegia -:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 1.418.556.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 1.418.556.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 62.946.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 62.946.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 62.946.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 62.946.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 31.926.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 31.926.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 9.382.000,00 Lembur di dalam hari kerja 0,00 - 0,00 9.382.000,00 0,00 0,000
182.00 oj 15,000.00 2.730.000,00 Golongan IV 182,00 oj 15.000,00 2.730.000,00 0,00 0,000
271.00 oj 12,000.00 3.252.000,00 Golongan III 271,00 oj 12.000,00 3.252.000,00 0,00 0,000
340.00 oj 10,000.00 3.400.000,00 Golongan II/I 340,00 oj 10.000,00 3.400.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 22.544.000,00 lembur di luar hari kerja 0,00 - 0,00 22.544.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
300.00 oj 27,000.00 8.100.000,00 5.2.1.03.01. Golongan IV 300,00 oj 27.000,00 8.100.000,00 0,00 0,000
380.00 oj 23,000.00 8.740.000,00 Golongan III 380,00 oj 23.000,00 8.740.000,00 0,00 0,000
300.00 OJ 19,000.00 5.700.000,00 Golongan II/I 300,00 OJ 19.000,00 5.700.000,00 0,00 0,000
1.00 oj 4,000.00 4.000,00 lain lain 1,00 oj 4.000,00 4.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 31.020.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 31.020.000,00 0,00 0,000
860.00 oj 10,000.00 8.600.000,00 lembur dalam hari kerja 860,00 oj 10.000,00 8.600.000,00 0,00 0,000
1,180.00 oj 19,000.00 22.420.000,00 lembur di luar hari kerja 1.180,00 oj 19.000,00 22.420.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.355.610.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 1.355.610.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.355.610.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 1.355.610.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 501.500.000,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 0,00 0,00 501.500.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 240,000,000.00 240.000.000,00 Kepala Daerah 1,00 Tahun 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 180,000,000.00 180.000.000,00 Wakil Kepala daerah 1,00 Tahun 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 81,500,000.00 81.500.000,00 Makan Minum Sekretariat Daerah 1,00 Tahun 81.500.000,00 81.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 12.750.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 12.750.000,00 0,00 0,000
300.00 buah 7,500.00 2.250.000,00 snack 300,00 buah 7.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000
450.00 porsi 20,000.00 9.000.000,00 Makan 450,00 porsi 20.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000
150.00 kotak 10,000.00 1.500.000,00 snack VVIP 150,00 kotak 10.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 841.360.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 0,00 0,00 841.360.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 130.500.000,00 Makan minum buka puasa 0,00 - 0,00 130.500.000,00 0,00 0,000
1,200.00 kali 45,000.00 54.000.000,00 Rumah dinas Bupati 1.200,00 kali 45.000,00 54.000.000,00 0,00 0,000
1,200.00 porsi 45,000.00 54.000.000,00 Rumah dinas wakil bupati 1.200,00 porsi 45.000,00 54.000.000,00 0,00 0,000
500.00 porsi 45,000.00 22.500.000,00 Rumah dinas Sekretariat daerah 500,00 porsi 45.000,00 22.500.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 67.500.000,00 Makan Minum Idul Fitri 0,00 - 0,00 67.500.000,00 0,00 0,000
1.00 kali 25,000,000.00 25.000.000,00 Kepala daerah 1,00 kali 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 kali 25,000,000.00 25.000.000,00 5.2.2.11.03. Wakil kepala daerah 1,00 kali 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,000
1.00 kali 17,500,000.00 17.500.000,00 Sekretaris daerah 1,00 kali 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 42.500.000,00 Makan minum Idul Adha 0,00 - 0,00 42.500.000,00 0,00 0,000
1.00 kali 15,000,000.00 15.000.000,00 kepala daerah 1,00 kali 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
1.00 kali 15,000,000.00 15.000.000,00 Wakil kepala daerah 1,00 kali 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
1.00 kali 12,500,000.00 12.500.000,00 Sekretaris Daerah 1,00 kali 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 600.860.000,00 Makan Minum tamu pemda 0,00 - 0,00 600.860.000,00 0,00 0,000
5,700.00 op 45,000.00 256.500.000,00 Makan Tamu VIP 5.700,00 op 45.000,00 256.500.000,00 0,00 0,000
10,500.00 op 25,000.00 262.500.000,00 Makan tamu biasa 10.500,00 op 25.000,00 262.500.000,00 0,00 0,000
1,836.00 kotak 10,000.00 18.360.000,00 Snack VIP 1.836,00 kotak 10.000,00 18.360.000,00 0,00 0,000
5,800.00 kotak 7,500.00 43.500.000,00 Snack Biasa 5.800,00 kotak 7.500,00 43.500.000,00 0,00 0,000
1.00 th 20,000,000.00 20.000.000,00 Penambahan makan minum tamu 1,00 th 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
157.000.000,00
148.000.000,00
124.500.000,00
989.056.000,00
Jumlah Rp. 1.418.556.000,00
1.418.556.000,00 1.418.556.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
4.xx.4.xx.01.01.01.18.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 4.xx.4.xx.01.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 4.xx.4.xx.01.01.01.18. - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
:Lokasi Kegiatan Sekretariat daerah
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
85%Terlaksananya Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 85%
Masukan Tersedianya Dana, waktu dan SDM Rp. 1.019.290.000,-Tersedianya Dana, waktu dan SDM Rp. 1.869.290.000,-
Keluaran Tersedianya Rapat rapat koordinasi dan Konsultasi keluar
daerah sesuai kebutuhan
100%Tersedianya Rapat rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah
sesuai kebutuhan100%
Hasil Lancar dan Terwujudnya Kegiatan rapat rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah.
85%Lancar dan Terwujudnya Kegiatan rapat rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah.85%
Kelompok Sasaran Kegia -:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 1.869.290.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 1.869.290.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.869.290.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 1.869.290.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.869.290.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 1.869.290.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.759.290.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 1.759.290.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.200.000.000,00 Perjalanan dinas KDH/WKDH 0,00 - 0,00 1.200.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 720,000,000.00 720.000.000,00 Bupati 1,00 tahun 720.000.000,00 720.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 480,000,000.00 480.000.000,00 wakil bupati 1,00 tahun 480.000.000,00 480.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 559.290.000,00 Perjalanan dinas sekretariat daerah 0,00 0 0,00 559.290.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0 0.00 559.290.000,00 5.2.2.15.02. Luar daerah dalam propinsi 0,00 0 0,00 559.290.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 68.325.000,00 Luar kabupaten jauh 0,00 - 0,00 68.325.000,00 0,00 0,000
20.00 oh 375,000.00 7.500.000,00 Uang harian Eselon II a 20,00 oh 375.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000
20.00 oh 130,000.00 2.600.000,00 Uang Representasi Eselon II a 20,00 oh 130.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000
40.00 oh 350,000.00 14.000.000,00 Uang harian Eselon II b 40,00 oh 350.000,00 14.000.000,00 0,00 0,000
40.00 oh 110,000.00 4.400.000,00 Uang Reprensentasi Eselon II b 40,00 oh 110.000,00 4.400.000,00 0,00 0,000
24.00 oh 325,000.00 7.800.000,00 Uang harian Eselon III a 24,00 oh 325.000,00 7.800.000,00 0,00 0,000
25.00 oh 275,000.00 6.875.000,00 Uang Harian Eselon IV a 25,00 oh 275.000,00 6.875.000,00 0,00 0,000
21.00 oh 250,000.00 5.250.000,00 Uang Harian staf golongan IV 21,00 oh 250.000,00 5.250.000,00 0,00 0,000
20.00 oh 245,000.00 4.900.000,00 Uang Harian Staf Golongan III 20,00 oh 245.000,00 4.900.000,00 0,00 0,000
25.00 oh 600,000.00 15.000.000,00 Penginapan 25,00 oh 600.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 43.065.000,00 Luar kabupaten Dekat 0,00 - 0,00 43.065.000,00 0,00 0,000
25.00 oh 325,000.00 8.125.000,00 Uang harian Eselon II a 25,00 oh 325.000,00 8.125.000,00 0,00 0,000
24.00 oh 130,000.00 3.120.000,00 Uang Representasi Eselon II a 24,00 oh 130.000,00 3.120.000,00 0,00 0,000
31.00 oh 300,000.00 9.300.000,00 Uang harian Eselon II b 31,00 oh 300.000,00 9.300.000,00 0,00 0,000
31.00 oh 110,000.00 3.410.000,00 Uang Representasi Eselon II b 31,00 oh 110.000,00 3.410.000,00 0,00 0,000
29.00 oh 270,000.00 7.830.000,00 Uang Harian Eselon III a 29,00 oh 270.000,00 7.830.000,00 0,00 0,000
29.00 oh 195,000.00 5.655.000,00 Uang Harian Golongan III 29,00 oh 195.000,00 5.655.000,00 0,00 0,000
25.00 OH 225,000.00 5.625.000,00 Uang Harian Eselon IV 25,00 OH 225.000,00 5.625.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 447.900.000,00 Luar Daerah Luar Propinsi 0,00 - 0,00 447.900.000,00 0,00 0,000
20.00 oh 1,086,000.00 21.720.000,00 Biaya Penginapan Eselon II a 20,00 oh 1.086.000,00 21.720.000,00 0,00 0,000
20.00 oh 300,000.00 6.000.000,00 Uang Prepsentasi Eselon II a 20,00 oh 300.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
30.00 oh 986,000.00 29.580.000,00 Biaya Penginapan Eselon II b 30,00 oh 986.000,00 29.580.000,00 0,00 0,000
30.00 oh 200,000.00 6.000.000,00 Biaya Representasi eselon II b 30,00 oh 200.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
35.00 oh 800,000.00 28.000.000,00 5.2.2.15.02. Biaya penginapan Eselon III a/ golongan IV 35,00 oh 800.000,00 28.000.000,00 0,00 0,000
29.00 oh 610,000.00 17.690.000,00 Biaya Penginapan golongan III 29,00 oh 610.000,00 17.690.000,00 0,00 0,000
55.00 oh 2,952,000.00 162.360.000,00 transportasi 55,00 oh 2.952.000,00 162.360.000,00 0,00 0,000
24.00 oh 950,000.00 22.800.000,00 Uang Harian Eselon II a 24,00 oh 950.000,00 22.800.000,00 0,00 0,000
40.00 oh 850,000.00 34.000.000,00 Uang Harian Eselon II b 40,00 oh 850.000,00 34.000.000,00 0,00 0,000
35.00 oh 750,000.00 26.250.000,00 Uang Harian Eselon III 35,00 oh 750.000,00 26.250.000,00 0,00 0,000
30.00 oh 650,000.00 19.500.000,00 Uang harian Eselon IV/Staf Gol IV 30,00 oh 650.000,00 19.500.000,00 0,00 0,000
27.00 oh 550,000.00 14.850.000,00 Uang harian staf gol III 27,00 oh 550.000,00 14.850.000,00 0,00 0,000
35.00 satuan 610,000.00 21.350.000,00 Biaya Penginapan Eselon IV 35,00 satuan 610.000,00 21.350.000,00 0,00 0,000
54.00 org/kali 700,000.00 37.800.000,00 Biaya taksi 54,00 org/kali 700.000,00 37.800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 110.000.000,00 5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri 0,00 0,00 110.000.000,00 0,00 0,000
2.00 paket 55,000,000.00 110.000.000,00 Perjalanan dinas kepala Daerah 2,00 paket 55.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,000
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
355.500.000,00
245.500.000,00
418.290.000,00
850.000.000,00
Jumlah Rp. 1.869.290.000,00
1.869.290.000,00 1.869.290.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
4.xx.4.xx.01.01.01.19.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 4.xx.4.xx.01.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 4.xx.4.xx.01.01.01.19. - Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
:Lokasi Kegiatan Sekretariat daerah
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran Sekda
90 %Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran Sekda90 %
Masukan Dana,waktu dan SDM Rp. 370.156.000,-Dana,waktu dan SDM Rp. 383.806.000,-
Keluaran Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung ADM/Teknis
Perkantoran Sekda
12 BulanTersedianya Jasa Tenaga Pendukung ADM/Teknis Perkantoran
Sekda12 Bulan
Hasil Tersedianya Jasa Pendukung ADM/Teknis Perkantoran Sekda 100 %Tersedianya Jasa Pendukung ADM/Teknis Perkantoran Sekda 100 %
Kelompok Sasaran Kegia -:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 383.806.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 383.806.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 77.446.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 77.446.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 19.500.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 19.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.600.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa
Pengguna Anggaran
0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000
4.00 OB 900,000.00 3.600.000,00 Honor kuasa pengguna anggaran 4,00 OB 900.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.900.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 15.900.000,00 0,00 0,000
12.00 OB 725,000.00 8.700.000,00 Honor PPTK 12,00 OB 725.000,00 8.700.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
12.00 OB 600,000.00 7.200.000,00 5.2.1.01.06. Honor pembantu PPTK 12,00 OB 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 55.250.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 0,00 0,00 55.250.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 55.250.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 0,00 0,00 55.250.000,00 0,00 0,000
13.00 OB 2,200,000.00 28.600.000,00 PTT D III 13,00 OB 2.200.000,00 28.600.000,00 0,00 0,000
13.00 OB 2,050,000.00 26.650.000,00 PTT SLTP 13,00 OB 2.050.000,00 26.650.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.696.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 2.696.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.196.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 1.196.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 205.000,00 Lembur dalam hari kerja 0,00 - 0,00 205.000,00 0,00 0,000
5.00 OJ 15,000.00 75.000,00 Gol IV 5,00 OJ 15.000,00 75.000,00 0,00 0,000
13.00 oj 10,000.00 130.000,00 Gol I/II 13,00 oj 10.000,00 130.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 991.000,00 Lembur Luar Jam kerja 0,00 - 0,00 991.000,00 0,00 0,000
7.00 OJ 27,000.00 189.000,00 Gol. IV 7,00 OJ 27.000,00 189.000,00 0,00 0,000
20.00 OJ 23,000.00 460.000,00 Gol. III 20,00 OJ 23.000,00 460.000,00 0,00 0,000
18.00 OJ 19,000.00 342.000,00 Gol. II/I 18,00 OJ 19.000,00 342.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.500.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000
55.00 OJ 10,000.00 550.000,00 Lembur Dalam Hari Kerja 55,00 OJ 10.000,00 550.000,00 0,00 0,000
50.00 OJ 19,000.00 950.000,00 Lembur Luar Hari Kerja 50,00 OJ 19.000,00 950.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 306.360.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 306.360.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 306.360.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 306.360.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 306.360.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 306.360.000,00 0,00 0,000
5,106.00 oh 60,000.00 306.360.000,00 Tenaga Harian Lepas 5.106,00 oh 60.000,00 306.360.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
100.346.000,00
102.650.000,00
96.250.000,00
84.560.000,00
Jumlah Rp. 383.806.000,00
383.806.000,00 383.806.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
4.xx.4.xx.01.01.02.05.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 4.xx.4.xx.01.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 4.xx.4.xx.01.01.02.05. - Pengadaan kendaraan dinas/operasional
:Lokasi Kegiatan Sekretariat daerah
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional 100%Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional 100%
Masukan Dana Rp. 981.525.000,-Dana Rp. 981.525.000,-
Keluaran Tersedianya Kendaraan Jabatan Dinas/ Operasional 3 Unit Kendaraan Dinas Roda Empat, 3
Unit Kendaraan Dinas Roda 2, 1 unit
Kendaraan Dinas Roda 3
Tersedianya Kendaraan Jabatan Dinas/ Operasional 3 Unit Kendaraan Dinas Roda
Empat, 3 Unit Kendaraan Dinas
Roda 2, 1 unit Kendaraan Dinas
Roda 3
Hasil Lancar dan Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/
Operasional
100%Lancar dan Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/
Operasional100%
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 981.525.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 981.525.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 981.525.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 981.525.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 981.525.000,00 5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan
Darat Bermotor
0,00 0,00 981.525.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 747.750.000,00 5.2.3.17.01. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas
Bermotor Perorangan
0,00 0,00 747.750.000,00 0,00 0,000
3.00 Unit 248,000,000.00 744.000.000,00 Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 3,00 Unit 248.000.000,00 744.000.000,00 0,00 0,000
1.00 OP 500,000.00 500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1,00 OP 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0 0.00 1.950.000,00 5.2.3.17.01. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 0,00 0 0,00 1.950.000,00 0,00 0,000
2.00 OP 350,000.00 700.000,00 Ketua 2,00 OP 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
2.00 OP 325,000.00 650.000,00 Sekretaris 2,00 OP 325.000,00 650.000,00 0,00 0,000
2.00 OP 300,000.00 600.000,00 Anggota 2,00 OP 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 500,000.00 500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1,00 Paket 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
50.00 Buah 6,000.00 300.000,00 Belanja Materai 50,00 Buah 6.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 500,000.00 500.000,00 Cetak Penggandaan 1,00 Paket 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 233.775.000,00 5.2.3.17.05. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor
Beroda Dua
0,00 0,00 233.775.000,00 0,00 0,000
3.00 unit 65,000,000.00 195.000.000,00 Kendaraan Roda Dua 3,00 unit 65.000.000,00 195.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Unit 36,000,000.00 36.000.000,00 Kendaraan Roda Tiga 1,00 Unit 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,000
1.00 OP 500,000.00 500.000,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1,00 OP 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 975.000,00 Honorarium Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 0,00 0 0,00 975.000,00 0,00 0,000
1.00 OP 350,000.00 350.000,00 Ketua 1,00 OP 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000
1.00 OP 325,000.00 325.000,00 Sekretaris 1,00 OP 325.000,00 325.000,00 0,00 0,000
1.00 OP 300,000.00 300.000,00 Anggota 1,00 OP 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 500,000.00 500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1,00 Paket 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
50.00 Buah 6,000.00 300.000,00 Materai 50,00 Buah 6.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 500,000.00 500.000,00 Cetak Penggandaan 1,00 Paket 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
981.525.000,00
Jumlah Rp. 981.525.000,00
981.525.000,00 981.525.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
4.xx.4.xx.01.01.02.08.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 4.xx.4.xx.01.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 4.xx.4.xx.01.01.02.08. - Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
:Lokasi Kegiatan Sekretariat daerah
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Adm Peralatan Rumah Jabatan/
Dinas
70 %Terlaksananya Pelayanan Adm Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas 70 %
Masukan Dana Rp. 604.542.000,-Dana Rp. 604.542.000,-
Keluaran Tersedianya/ Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas 70 %Tersedianya/ Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas 70 %
Hasil Lancar dan Terwujudnya Pengadaan Peralatan Rumah
Jabatan/ Dinas
90 %Lancar dan Terwujudnya Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/
Dinas90 %
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 604.542.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 604.542.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.000.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.000.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 500.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,000
2.00 OP 250,000.00 500.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 2,00 OP 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.500.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000
2.00 OP 275,000.00 550.000,00 Ketua 2,00 OP 275.000,00 550.000,00 0,00 0,000
2.00 OP 250,000.00 500.000,00 Sekretaris 2,00 OP 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
2.00 OP 225,000.00 450.000,00 5.2.1.01.03. Anggota 2,00 OP 225.000,00 450.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 115.792.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 115.792.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 47.851.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 47.851.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.251.500,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 2.251.500,00 0,00 0,000
8.00 Rim 50,000.00 400.000,00 Kertas HVS 8,00 Rim 50.000,00 400.000,00 0,00 0,000
3.00 Buah 410,500.00 1.231.500,00 Catridge Printer 3,00 Buah 410.500,00 1.231.500,00 0,00 0,000
6.00 Buah 80,000.00 480.000,00 tinta Printer 6,00 Buah 80.000,00 480.000,00 0,00 0,000
4.00 Buah 35,000.00 140.000,00 Map Snelhekter Plastik 4,00 Buah 35.000,00 140.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 600.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,000
100.00 Buah 6,000.00 600.000,00 Materai 100,00 Buah 6.000,00 600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 45.000.000,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 45.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan 0,00 0 0,00 45.000.000,00 0,00 0,000
4.00 Bulan 3,750,000.00 15.000.000,00 Rumah Jabatan Bupati 4,00 Bulan 3.750.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
3.00 Bulan 5,000,000.00 15.000.000,00 Rumah Jabatan Wakil Bupati 3,00 Bulan 5.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
3.00 Bulan 5,000,000.00 15.000.000,00 Rumah Dinas Sekda 3,00 Bulan 5.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 66.240.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 66.240.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 66.240.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 66.240.000,00 0,00 0,000
1,104.00 OH 60,000.00 66.240.000,00 Honor PHL 8 Orang x 12 Bulan 1.104,00 OH 60.000,00 66.240.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.700.500,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 1.700.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.700.500,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 1.700.500,00 0,00 0,000
3,600.00 lembar 150.00 540.000,00 Foto Copy 3.600,00 lembar 150,00 540.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 1,160,500.00 1.160.500,00 Jilid 1,00 Paket 1.160.500,00 1.160.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 486.750.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 486.750.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 245.000.000,00 5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 0,00 0,00 245.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 45.000.000,00 5.2.3.27.09. Belanja Modal Pengadaan Karpet 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 25,000,000.00 25.000.000,00 Rumah Jabatan Bupati 1,00 tahun 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 10,000,000.00 10.000.000,00 Rumah Jabatan Wakil Bupati 1,00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 10,000,000.00 10.000.000,00 Rumah Dinas Sekda 1,00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 200.000.000,00 5.2.3.27.10. Belanja Modal Pengadaan Gorden (Vertical Blind) 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 200,000,000.00 200.000.000,00 Gorden Rumah Jabatan Bupati 1,00 Paket 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 241.750.000,00 5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah
Tangga
0,00 0,00 241.750.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 25.000.000,00 5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 10,000,000.00 10.000.000,00 Rumah Jabatan Bupati 1,00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 7,500,000.00 7.500.000,00 Rumah Jabatan Wakil Bupati 1,00 tahun 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 7,500,000.00 7.500.000,00 Rumah Dinas Sekda 1,00 tahun 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 47.500.000,00 5.2.3.28.05. Belanja modal Pengadaan Alat Dapur 0,00 0,00 47.500.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 10,000,000.00 10.000.000,00 Rumah Jabatan Bupati 1,00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 7,500,000.00 7.500.000,00 Rumah Jabatan Wakil Bupati 1,00 tahun 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 7,500,000.00 7.500.000,00 Rumah Dinas Sekda 1,00 tahun 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 22.500.000,00 Pengadaan Kompor gas + Tabung gas
Kelengkapannya
0,00 - 0,00 22.500.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 7,500,000.00 7.500.000,00 Rumah Jabatan Bupati 1,00 tahun 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 7,500,000.00 7.500.000,00 Rumah Jabatan Wakil Bupati 1,00 tahun 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 7,500,000.00 7.500.000,00 Rumah Dinas Sekda 1,00 tahun 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 109.500.000,00 5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
Lainnya (Home Use)
0,00 0,00 109.500.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 10,000,000.00 10.000.000,00 Rumah Jabatan Bupati 1,00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 7,500,000.00 7.500.000,00 Rumah Jabatan Wakil Bupati 1,00 tahun 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 7,000,000.00 7.000.000,00 Rumah Dinas Sekda 1,00 tahun 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 - 0.00 45.000.000,00 5.2.3.28.06. Alat Elektronik 0,00 - 0,00 45.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 15,000,000.00 15.000.000,00 Rumah Jabatan Bupati 1,00 tahun 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 15,000,000.00 15.000.000,00 Rumah Jabatan Wakil Bupati 1,00 tahun 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 15,000,000.00 15.000.000,00 Rumah Dinas Sekda 1,00 tahun 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 30.000.000,00 Pengadaan Kulkas 0,00 - 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 10,000,000.00 10.000.000,00 Rumah Jabatan Bupati 1,00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 10,000,000.00 10.000.000,00 Rumah Jabatan Wakil Bupati 1,00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 10,000,000.00 10.000.000,00 Rumah Dinas Sekda 1,00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 10,000,000.00 10.000.000,00 Pengadaan bed cover, selimut, bantal, alat
Sholat dan Perlengkapan Lainnya (Rumah Bupati,
Wakil Bupati, dan Sekda)
1,00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 Pengadaan Mesin Cuci 0,00 - 0,00 0,00 0,000
0.00 tahun 10,000,000.00 Rumah Dinas Bupati 0,00 tahun 10.000.000,00 0,00 0,000
0.00 tahun 10,000,000.00 Rumah Jabatan Wakil Bupati 0,00 tahun 10.000.000,00 0,00 0,000
0.00 tahun 10,000,000.00 Rumah Dinas Sekda 0,00 tahun 10.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 59.750.000,00 5.2.3.28.08. Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan 0,00 0,00 59.750.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 20,000,000.00 20.000.000,00 Penghias Ruangan / Aksesoris Ruangan 1,00 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Set 15,000,000.00 15.000.000,00 Gorden Rumah Dinas Wakil Bupati 1,00 Set 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 24,750,000.00 24.750.000,00 Sarung Kursi 1,00 Paket 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
497.862.000,00
106.680.000,00
Jumlah Rp. 604.542.000,00
604.542.000,00 604.542.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
4.xx.4.xx.01.01.02.09.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 4.xx.4.xx.01.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 4.xx.4.xx.01.01.02.09. - Pengadaan peralatan gedung kantor
:Lokasi Kegiatan Sekretariat daerah
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Peralatan Gedung Kantor 85 %Terlaksananya Peralatan Gedung Kantor 85 %
Masukan Dana Rp.341.047.000,-Dana Rp.343.047.000,-
Keluaran Tersedianya sarana peralatan gedung kantor 85 %Tersedianya sarana peralatan gedung kantor 85 %
Hasil Lancar dan terwujudnya peralatan gedung kantor 85 %Lancar dan terwujudnya peralatan gedung kantor 85 %
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 343.047.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 343.047.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.800.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 7.800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.800.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 7.800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 250.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,000
1.00 OP 250,000.00 250.000,00 Pejabat Pengadaan 1,00 OP 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.550.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 0,00 0,00 7.550.000,00 0,00 0,000
1.00 OP 275,000.00 275.000,00 Ketua 1,00 OP 275.000,00 275.000,00 0,00 0,000
1.00 OP 250,000.00 250.000,00 Sekretaris 1,00 OP 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000
1.00 OP 225,000.00 225.000,00 Anggota 1,00 OP 225.000,00 225.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
12.00 OP 400,000.00 4.800.000,00 5.2.1.01.03. Honor Pejabat Pembuat Komitmen 12,00 OP 400.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000
8.00 op 250,000.00 2.000.000,00 Honor Pejabat Penerima Barang 8,00 op 250.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 159.247.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 159.247.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 47.561.750,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 47.561.750,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.961.750,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.961.750,00 0,00 0,000
9.00 rim 50,000.00 450.000,00 Kertas HVS 9,00 rim 50.000,00 450.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 450,000.00 900.000,00 Catridge Printer 2,00 buah 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000
5.00 kotak 80,000.00 400.000,00 Tinta Printer 5,00 kotak 80.000,00 400.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 211,750.00 211.750,00 ATK Lainnya 1,00 Paket 211.750,00 211.750,00 0,00 0,000
0.00 0.00 600.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,000
100.00 buah 6,000.00 600.000,00 Materai 100,00 buah 6.000,00 600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 45.000.000,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 45.000.000,00 Peralatan Kebersihan 0,00 - 0,00 45.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 20,000,000.00 20.000.000,00 Mess Pemda Tarantang 1,00 tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 15,000,000.00 15.000.000,00 Mess Pemda Pangkalan 1,00 tahun 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 10,000,000.00 10.000.000,00 Kantor Bupati dan Mess Pemda di Payakumbuh 1,00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 17.100.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 17.100.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 17.100.000,00 5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 0,00 0,00 17.100.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 17,100,000.00 17.100.000,00 Belanja Obat-obtan Klinik 1,00 Tahun 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 82.800.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 82.800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 82.800.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 82.800.000,00 0,00 0,000
1,380.00 OH 60,000.00 82.800.000,00 Honor PHL 8 Orang x 12 Bulan 1.380,00 OH 60.000,00 82.800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.785.250,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 1.785.250,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.785.250,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 1.785.250,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
3,568.00 lembar 150.00 535.200,00 5.2.2.06.02. Foto Copy 3.568,00 lembar 150,00 535.200,00 0,00 0,000
50.00 buah 25,000.00 1.250.000,00 Jilid 50,00 buah 25.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000
1.00 keg 50.00 50,00 dll 1,00 keg 50,00 50,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.000.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.000.000,00 5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Pekarangan/Taman 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 10,000,000.00 10.000.000,00 Pengadaan Peralatan Pemeliharaan Taman (Mesin
Potong Rumput, Gunting Bunga, Alat Penyiram,
dan Perlengkaapan Taman Lainnya
1,00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 176.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 176.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 53.000.000,00 5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 0,00 0,00 53.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 13.000.000,00 5.2.3.27.01. Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik 0,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 13,000,000.00 13.000.000,00 Pengadaan Mesin Tik 1,00 paket 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 30.000.000,00 5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 30,000,000.00 30.000.000,00 Mesin Absen Sidik Jari 1,00 Paket 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.000.000,00 5.2.3.27.06. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin
Ruangan/AC/Kipas Angin
0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 10,000,000.00 10.000.000,00 Pengadaan AC/Kipas Angin Uap/Kipas Angin/ dan
Pendingin Ruangan
1,00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 33.000.000,00 5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah
Tangga
0,00 0,00 33.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.000.000,00 5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
Lainnya (Home Use)
0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 15,000,000.00 15.000.000,00 Pecah Belah 1,00 tahun 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 18.000.000,00 5.2.3.28.08. Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 18,000,000.00 18.000.000,00 Aksesoris 1,00 tahun 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 80.000.000,00 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 30.000.000,00 5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 30,000,000.00 30.000.000,00 Pengadaan Komputer PC 1,00 Paket 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 30.000.000,00 5.2.3.29.06. Belanja modal Pengadaan komputer note
book/Laptop
0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 30,000,000.00 30.000.000,00 Pengadaan Laptop 1,00 Paket 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 20.000.000,00 5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 20,000,000.00 20.000.000,00 Pengadaan Printer 1,00 Paket 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.000.000,00 5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.000.000,00 5.2.3.31.09. Belanja modal Pengadaan Peralatan Audio 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 10,000,000.00 10.000.000,00 Pengadaan Sound System 1,00 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
260.047.000,00
41.500.000,00
28.500.000,00
13.000.000,00
Jumlah Rp. 343.047.000,00
343.047.000,00 343.047.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
4.xx.4.xx.01.01.02.21.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 4.xx.4.xx.01.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 4.xx.4.xx.01.01.02.21. - Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
:Lokasi Kegiatan Sekretariat daerah
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlasananya pelaksaan pemeliharaan rutin/ berkala rumah
dinas
60 %Terlasananya pelaksaan pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas 60 %
Masukan Dana Rp.382.070.000,-Dana Rp.466.301.000,-
Keluaran Terlaksananya pemerintahan rutin/ berkala rumah dinas 60 %Terlaksananya pemerintahan rutin/ berkala rumah dinas 60 %
Hasil Lancar dan terwujudnya pemeliharaan rutin/ berkala rumah
dinas
60 %Lancar dan terwujudnya pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas 60 %
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 466.301.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 466.301.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 28.651.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 28.651.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 28.651.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 28.651.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 13.005.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 13.005.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 13.005.000,00 Lembur Luar Hari Kerja 0,00 0 0,00 13.005.000,00 0,00 0,000
240.00 OJ 23,000.00 5.520.000,00 Golongan III 240,00 OJ 23.000,00 5.520.000,00 0,00 0,000
350.00 OJ 19,000.00 6.650.000,00 Golongan II 350,00 OJ 19.000,00 6.650.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 835,000.00 835.000,00 Makan 1,00 Tahun 835.000,00 835.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 15.646.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 15.646.000,00 0,00 0,000
819.00 OJ 19,000.00 15.561.000,00 PTT / THL 819,00 OJ 19.000,00 15.561.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 85,000.00 85.000,00 Makan 1,00 Tahun 85.000,00 85.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 437.650.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 437.650.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 110.500.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 110.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 110.500.000,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 0,00 0,00 110.500.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 45,000,000.00 45.000.000,00 Rumah Jabatan Bupati 1,00 Tahun 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 35,000,000.00 35.000.000,00 Rumah Jabatan Wakil Bupati 1,00 Tahun 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 19,500,000.00 19.500.000,00 Rumah Dinas Sekda 1,00 Tahun 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 11,000,000.00 11.000.000,00 Cuci Gorden / Laundry 1,00 Tahun 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 75.000.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 75.000.000,00 5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 25,000,000.00 25.000.000,00 Pemeliharaan Rumah Dinas Jabatan Bupati 1,00 tahun 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 25,000,000.00 25.000.000,00 Pemeliharaan Rumah Dinas Jabatan Wakil Bupati 1,00 tahun 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 25,000,000.00 25.000.000,00 Pemeliharaan Rumah Dinas Sekda dan Rumah
Dinas Lainya
1,00 tahun 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 213.150.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 213.150.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.000.000,00 5.2.2.03.17. Belanja Pajak Bumi dan Bangunan 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 15,000,000.00 15.000.000,00 PBB Rumah Jabatan / Dinas 1,00 Tahun 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 25.650.000,00 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh /
Mekanik / Mandor
0,00 0,00 25.650.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 5,000,000.00 5.000.000,00 Upah Tukang Pemeliharaan Rumah Dinas Jabatan
Bupati
1,00 Tahun 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 5,000,000.00 5.000.000,00 Upah Tukang Pemeliharaan Rumah Dinas Jabatan
Wakil Bupati
1,00 Tahun 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 5,000,000.00 5.000.000,00 Upah Tukang Pemeliharaan Rumah Dinas Sekda
dan Rumah Dinas Lainnya
1,00 Tahun 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 Tahun 10,650,000.00 10.650.000,00 5.2.2.03.20. Upah Pemeliharaan Taman dan bunga R. Dinas
Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda
1,00 Tahun 10.650.000,00 10.650.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 172.500.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 172.500.000,00 0,00 0,000
2,875.00 OH 60,000.00 172.500.000,00 Honor PHL 7 Orang x 12 Bulan 2.875,00 OH 60.000,00 172.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 39.000.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 39.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 20.000.000,00 5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 20,000,000.00 20.000.000,00 Pemeliharaan / Perbaikan Perlengkapan Rumah
Tangga dan Elektronik
1,00 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 19.000.000,00 5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi 0,00 0,00 19.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 19,000,000.00 19.000.000,00 Belanja Pemeliharaan jaringan/instalasi Perbaikan
instalasi listrik/Genset, telepon/internet, dan air
Rumah Dinas/Jabatan
1,00 Tahun 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,000
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
206.070.000,00
124.000.000,00
13.000.000,00
123.231.000,00
Jumlah Rp. 466.301.000,00
466.301.000,00 466.301.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
4.xx.4.xx.01.01.02.22.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 4.xx.4.xx.01.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 4.xx.4.xx.01.01.02.22. - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
:Lokasi Kegiatan Sekretariat daerah
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 50 %Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 50 %
Masukan Dana Rp. 581.140.000,-Dana Rp. 581.140.000,-
Keluaran Terlaksananya pemeliharan gedung kantor 50 %Terlaksananya pemeliharan gedung kantor 50 %
Hasil Lancar dan terwujudnya pemeliharan rutin/ berkala gedung
kantor
50 %Lancar dan terwujudnya pemeliharan rutin/ berkala gedung
kantor50 %
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 581.140.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 581.140.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 431.140.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 431.140.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 150.000.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 150.000.000,00 5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 90,000,000.00 90.000.000,00 Pemeliharaan Gedung Kantor Bupati 1,00 Tahun 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 40,000,000.00 40.000.000,00 Pemeliharaan Mess Tarantang, Mess Pangkalan,
dan Mess Pemda di Payakumbuh
1,00 Tahun 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 20,000,000.00 20.000.000,00 Pemeliharaan Taman Kantor dan Penggantian
Bunga
1,00 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 248.800.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 248.800.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 76.000.000,00 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh /
Mekanik / Mandor
0,00 0,00 76.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 36,000,000.00 36.000.000,00 Upah Tukang Pemeliharaan Gedung Kantor
Bupati
1,00 Tahun 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 20,000,000.00 20.000.000,00 Upah Tukang Pemeliharaan Mess Tarantang,
Mess Pangkalan, dan Mess Pemda di Payakumbuh
1,00 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 20,000,000.00 20.000.000,00 Upah Tukang Pemeliharaan Taman Kantor dan
Penggantian Bunga
1,00 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 172.800.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 172.800.000,00 0,00 0,000
2,880.00 OH 60,000.00 172.800.000,00 Honor PHL 12 Orang x 12 Bulan 2.880,00 OH 60.000,00 172.800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 32.340.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 32.340.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 16.000.000,00 5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 16,000,000.00 16.000.000,00 Pemeliharaan / Perbaikan Perlengkapan Kantor 1,00 Tahun 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 16.340.000,00 5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi 0,00 0,00 16.340.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 16,340,000.00 16.340.000,00 Belanja Pemeliharaan jaringan/instalasi Perbaikan
instalasi air, listrik, telepon, genset
1,00 Tahun 16.340.000,00 16.340.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 150.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 150.000.000,00 5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung
Tempat Kerja
0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 150.000.000,00 5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung
Kantor
0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 150,000,000.00 150.000.000,00 Pemeliharaan Kantor Ex Kantor Tanaman Pangan 1,00 Paket 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
238.140.000,00
279.000.000,00
48.000.000,00
16.000.000,00
Jumlah Rp. 581.140.000,00
581.140.000,00 581.140.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
4.xx.4.xx.01.01.02.23.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 4.xx.4.xx.01.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 4.xx.4.xx.01.01.02.23. - Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
:Lokasi Kegiatan Sekretariat daerah
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan mobil
jabatan
60 %Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan mobil
jabatan60 %
Masukan Dana Rp. 597.000.000,-Dana Rp. 679.640.000,-
Keluaran Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan 6 BulanTerlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan 6 Bulan
Hasil Lancar dan terwujudnya pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan mobil jabatan
60 %Lancar dan terwujudnya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan
mobil jabatan60 %
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 679.640.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 679.640.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 211.440.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 211.440.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 211.440.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 0,00 0,00 211.440.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 211.440.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 0,00 0,00 211.440.000,00 0,00 0,000
3,524.00 OH 60,000.00 211.440.000,00 Honor PHL 8 orang x 12 bulan 3.524,00 OH 60.000,00 211.440.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 468.200.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 468.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 468.200.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 468.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 40.000.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 tahun 20,000,000.00 20.000.000,00 5.2.2.05.01. Kendaraan Bupati 1,00 tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 20,000,000.00 20.000.000,00 Kendaraan Wakil Bupati 1,00 tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 130.000.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 0,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 60,000,000.00 60.000.000,00 Kendaraan Bupati 1,00 tahun 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 50,000,000.00 50.000.000,00 Kendaraan Wakil Bupati 1,00 tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 10,000,000.00 10.000.000,00 Aksesoris Kendaraan Bupati 1,00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 10,000,000.00 10.000.000,00 Kendaraan Wakil Bupati 1,00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 280.200.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 280.200.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 145,000,000.00 145.000.000,00 Kendaraan Bupati 1,00 tahun 145.000.000,00 145.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 135,200,000.00 135.200.000,00 Kendaraan Wakil Bupati 1,00 tahun 135.200.000,00 135.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 18.000.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 5,000,000.00 5.000.000,00 Kendaraan Dinas Bupati 1,00 tahun 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 5,000,000.00 5.000.000,00 Kendaraan Dinas Wakil Bupati 1,00 tahun 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 8,000,000.00 8.000.000,00 Plat Rahasia 1,00 tahun 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
268.640.000,00
234.840.000,00
62.640.000,00
113.520.000,00
Jumlah Rp. 679.640.000,00
679.640.000,00 679.640.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
4.xx.4.xx.01.01.02.24.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 4.xx.4.xx.01.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 4.xx.4.xx.01.01.02.24. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
:Lokasi Kegiatan Sekretariat daerah
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Tercapainya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/
operasional
60 %Tercapainya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/
operasional60 %
Masukan Dana Rp. 671.950.300,-Dana Rp. 1.170.551.300,-
Keluaran Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/
operasional
6 BulanTerlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/
operasional6 Bulan
Hasil Lancar dan terwujudnya pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas/ operasional
60 %Lancar dan terwujudnya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan
dinas/ operasional60 %
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 1.170.551.300,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 1.170.551.300,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.170.551.300,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 1.170.551.300,00 0,00 0,000
0.00 0.00 326.700.300,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 326.700.300,00 0,00 0,000
0.00 0.00 326.700.300,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 326.700.300,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 25,000,000.00 25.000.000,00 Kendaraan Dinas Roda Enam 1,00 Tahun 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 291,200,300.00 291.200.300,00 Kendaraan Dinas Roda empat 1,00 Tahun 291.200.300,00 291.200.300,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 10,500,000.00 10.500.000,00 Kendaraan Dinas Roda Dua. 1,00 Tahun 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 208.800.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 208.800.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 208.800.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 208.800.000,00 0,00 0,000
3,480.00 OH 60,000.00 208.800.000,00 Honor PHL 8 Orang x 12 Bulan 3.480,00 OH 60.000,00 208.800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 635.051.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 635.051.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 163.601.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 0,00 0,00 163.601.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 10,000,000.00 10.000.000,00 Kendaraan Roda Enam 1,00 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 118,601,000.00 118.601.000,00 Kendaraan Dinas Roda Empat 1,00 Tahun 118.601.000,00 118.601.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 5,000,000.00 5.000.000,00 Kendaraan Dinas Roda Dua 1,00 Tahun 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Satuan 30,000,000.00 30.000.000,00 Pemeliharaan Kendaraan Roda 6 (Pembuatan Bak
Truk)
1,00 Satuan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 331.750.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 0,00 0,00 331.750.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 302.500.000,00 Penggantian Suku Cadang, Komponen, dan
Kelengkapan Kendaraan Dinas
0,00 0 0,00 302.500.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 10,000,000.00 10.000.000,00 Kendaraan Dinas Roda Enam 1,00 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 285,000,000.00 285.000.000,00 Kendaraan Dinas Roda Empat 1,00 Tahun 285.000.000,00 285.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 7,500,000.00 7.500.000,00 Kendaraan Dinas Roda Dua 1,00 Tahun 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 29,250,000.00 29.250.000,00 Pengecatan Kendaraan Dinas 1,00 Tahun 29.250.000,00 29.250.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 68.700.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 68.700.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 68.700.000,00 Belanja Pelumas 0,00 0 0,00 68.700.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 10,000,000.00 10.000.000,00 Kendaraan Dinas Roda Enam 1,00 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 27,200,000.00 27.200.000,00 Kendaraan Dinas Roda Dua 1,00 Tahun 27.200.000,00 27.200.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 6,500,000.00 6.500.000,00 Kendaraan Roda Dua 1,00 Tahun 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,000
1.00 keg 25,000,000.00 25.000.000,00 Pelumas 1,00 keg 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 71.000.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 71.000.000,00 0,00 0,000
2.00 Unit 1,500,000.00 3.000.000,00 Kendaraan Dinas Roda Enam 2,00 Unit 1.500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
25.00 Unit 750,000.00 18.750.000,00 Kendaraan Dinas Roda Empat 25,00 Unit 750.000,00 18.750.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
35.00 Unit 350,000.00 12.250.000,00 5.2.2.05.05. Kendaraan Dinas Roda Dua 35,00 Unit 350.000,00 12.250.000,00 0,00 0,000
4.00 Unit 3,000,000.00 12.000.000,00 Plat Rahasia 4,00 Unit 3.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 25,000,000.00 25.000.000,00 1,00 Tahun 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,000
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
387.500.300,00
212.450.000,00
43.200.000,00
527.401.000,00
Jumlah Rp. 1.170.551.300,00
1.170.551.300,00 1.170.551.300,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
4.xx.4.xx.01.01.02.26.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 4.xx.4.xx.01.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 4.xx.4.xx.01.01.02.26. - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
:Lokasi Kegiatan Sekretariat daerah
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor bupati 60 %Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor bupati 60 %
Masukan Dana Rp. 130.360.000,-Dana Rp. 231.222.000,-
Keluaran Terlaksananya pemeliharaan kantor bupati 6 BulanTerlaksananya pemeliharaan kantor bupati 6 Bulan
Hasil Lancar dan terwujudnya pemeliharaan perlengkapan gedung
kantor
60 %Lancar dan terwujudnya pemeliharaan perlengkapan gedung
kantor60 %
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 231.222.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 231.222.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 25.523.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 25.523.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 25.523.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 25.523.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 13.898.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 13.898.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 13.898.000,00 Lembur Luar Hari Kerja 0,00 - 0,00 13.898.000,00 0,00 0,000
250.00 oj 23,000.00 5.750.000,00 Golongan III 250,00 oj 23.000,00 5.750.000,00 0,00 0,000
390.00 oj 19,000.00 7.410.000,00 Golongan II 390,00 oj 19.000,00 7.410.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 738,000.00 738.000,00 Makan 1,00 Tahun 738.000,00 738.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 11.625.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 11.625.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 Tahun 225,000.00 225.000,00 5.2.1.03.02. Uang Makan 1,00 Tahun 225.000,00 225.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 11.400.000,00 Lembur Luar Hari Kerja 0,00 - 0,00 11.400.000,00 0,00 0,000
600.00 oj 19,000.00 11.400.000,00 PTT/THL 600,00 oj 19.000,00 11.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 205.699.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 205.699.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 205.699.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
0,00 0,00 205.699.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 49.099.000,00 5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 0,00 0,00 49.099.000,00 0,00 0,000
4,330.00 buah 5,000.00 21.650.000,00 Sewa Kursi 4.330,00 buah 5.000,00 21.650.000,00 0,00 0,000
3,333.00 buah 3,000.00 9.999.000,00 Sewa Sarung Kursi 3.333,00 buah 3.000,00 9.999.000,00 0,00 0,000
2,200.00 buah 5,000.00 11.000.000,00 Sewa Kursi Buka Puasa 2.200,00 buah 5.000,00 11.000.000,00 0,00 0,000
2,150.00 buah 3,000.00 6.450.000,00 Sewa Sarung Kursi Buka Puasa 2.150,00 buah 3.000,00 6.450.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 95.600.000,00 5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 0,00 0,00 95.600.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 15,000,000.00 15.000.000,00 Sewa Tenda VIP 1,00 tahun 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 12,600,000.00 12.600.000,00 Sewa Pentas 1,00 tahun 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 35,000,000.00 35.000.000,00 Sewa Tenda Biasa 1,00 tahun 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 15,000,000.00 15.000.000,00 Sewa Pelaminan 1,00 tahun 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 7,000,000.00 7.000.000,00 Sewa Tenda Buka Puasa 1,00 tahun 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 5,000,000.00 5.000.000,00 Sewa Tenda Buah Buka Puasa 1,00 tahun 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 6,000,000.00 6.000.000,00 Sewa tempat Acara 1,00 Tahun 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 61.000.000,00 5.2.2.10.08. Belanja sewa taman / bunga untuk taman hias 0,00 0,00 61.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 61,000,000.00 61.000.000,00 Sewa Papan Bunga / Karangan Bunga 1,00 tahun 61.000.000,00 61.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
100.910.000,00
29.450.000,00
100.862.000,00
Jumlah Rp. 231.222.000,00
231.222.000,00 231.222.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
4.xx.4.xx.01.01.02.40.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 4.xx.4.xx.01.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 4.xx.4.xx.01.01.02.40. - Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
:Lokasi Kegiatan Sekretariat daerah
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan bupati,
wakil bupati dan sekda
70 %Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan bupati,
wakil bupati dan sekda70 %
Masukan Dana Rp. 276.765.500,-Dana Rp. 315.165.500,-
Keluaran Terlaksananya rehabilitasi sedang/ berat rumah jabatan Rehab sedang/ berat rumah dinas di
Komplek Rumah Dinas Pemda di
Payakumbuh
Terlaksananya rehabilitasi sedang/ berat rumah jabatan Rehab sedang/ berat rumah
dinas di Komplek Rumah Dinas
Pemda di Payakumbuh
Hasil Selesainya rehab rumah dinas 70 %Selesainya rehab rumah dinas 70 %
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 315.165.500,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 315.165.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 105.431.500,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 105.431.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 12.475.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 12.475.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 700.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,000
2.00 OP 350,000.00 700.000,00 Pejabat Pengadaan 2,00 OP 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 675.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 0,00 0,00 675.000,00 0,00 0,000
1.00 OP 275,000.00 275.000,00 Ketua 1,00 OP 275.000,00 275.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 OP 200,000.00 200.000,00 5.2.1.01.03. Sekretaris 1,00 OP 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000
1.00 OP 200,000.00 200.000,00 Anggota 1,00 OP 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 11.100.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 11.100.000,00 0,00 0,000
12.00 ob 600,000.00 7.200.000,00 Honor Pembantu PPTK 12,00 ob 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000
6.00 op 650,000.00 3.900.000,00 Honor PPK 6,00 op 650.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 84.500.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 0,00 0,00 84.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 84.500.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 0,00 0,00 84.500.000,00 0,00 0,000
13.00 Bulan 2,300,000.00 29.900.000,00 Honorarium Pegawai Tidak Tetap/PTT (S1) 1
Orang x 13 Bulan
13,00 Bulan 2.300.000,00 29.900.000,00 0,00 0,000
13.00 Bulan 2,150,000.00 27.950.000,00 Honorarium Pegawai Tidak Tetap/PTT (SMA) 1
Orang x 13 Bulan
13,00 Bulan 2.150.000,00 27.950.000,00 0,00 0,000
13.00 Bulan 2,050,000.00 26.650.000,00 Honorarium Pegawai Tidak Tetap/PTT (SMP) 1
Orang x 13 Bulan
13,00 Bulan 2.050.000,00 26.650.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.456.500,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 8.456.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.131.500,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 3.131.500,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.131.500,00 Lembur Luar Hari Kerja 0,00 0 0,00 3.131.500,00 0,00 0,000
120.00 OJ 19,000.00 2.280.000,00 Golongan II 120,00 OJ 19.000,00 2.280.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 851,500.00 851.500,00 Uang Makan 1,00 Tahun 851.500,00 851.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.325.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 5.325.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 Lembur Luar Hari Kerja 0,00 0 0,00 0,00 0,000
270.00 OJ 19,000.00 5.130.000,00 PTT/THL 270,00 OJ 19.000,00 5.130.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 195,000.00 195.000,00 Uang Makan 1,00 OH 195.000,00 195.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 136.734.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 136.734.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.684.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 3.684.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.784.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 2.784.000,00 0,00 0,000
10.00 Rim 50,000.00 500.000,00 Kertas HVS 10,00 Rim 50.000,00 500.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
2.00 Buah 450,000.00 900.000,00 5.2.2.01.01. Catridge Printer 2,00 Buah 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000
7.00 Kotak 80,000.00 560.000,00 Tinta Printer 7,00 Kotak 80.000,00 560.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 824,000.00 824.000,00 ATK Lainnya 1,00 Paket 824.000,00 824.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 900.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,000
150.00 Buah 6,000.00 900.000,00 Materai 6000 150,00 Buah 6.000,00 900.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.300.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.300.000,00 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh /
Mekanik / Mandor
0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.300.000,00 Hoorarium Peneliti Kontrak 0,00 - 0,00 1.300.000,00 0,00 0,000
1.00 OP 200,000.00 200.000,00 Ketua 1,00 OP 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000
1.00 OP 150,000.00 150.000,00 Sekretaris 1,00 OP 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
1.00 OP 100,000.00 100.000,00 Anggota 1,00 OP 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000
1.00 OP 600,000.00 600.000,00 Honorarium pengawas lapangan 1,00 OP 600.000,00 600.000,00 0,00 0,000
1.00 OP 250,000.00 250.000,00 Honorarium Pejabat Asistensi 1,00 OP 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 950.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 950.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 950.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 950.000,00 0,00 0,000
2,500.00 lembar 150.00 375.000,00 Foto Copy 2.500,00 lembar 150,00 375.000,00 0,00 0,000
23.00 Buah 25,000.00 575.000,00 Jilid 23,00 Buah 25.000,00 575.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 120.000.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 120.000.000,00 5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding 0,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 120,000,000.00 120.000.000,00 Rehab Ex. Dinas Pertanian 1,00 Paket 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.800.000,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 0,00 0,00 10.800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.800.000,00 5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 0,00 0,00 10.800.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 10,800,000.00 10.800.000,00 Konsultansi Perencanaan 1,00 Paket 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 73.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 73.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 73.000.000,00 5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung
Tempat Kerja
0,00 0,00 73.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 73.000.000,00 5.2.3.49.02. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang 0,00 0,00 73.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 73,000,000.00 73.000.000,00 Pembuatan Gudang 1,00 Paket 73.000.000,00 73.000.000,00 0,00 0,000
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
239.065.500,00
26.000.000,00
19.500.000,00
30.600.000,00
Jumlah Rp. 315.165.500,00
315.165.500,00 315.165.500,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
4.xx.4.xx.01.01.03.02.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 4.xx.4.xx.01.01.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan : 4.xx.4.xx.01.01.03.02. - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
:Lokasi Kegiatan Sekretariat daerah
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Tersedianya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 95%Tersedianya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 95%
Masukan Dana Rp. 280.310.000,-Dana Rp. 290.310.000,-
Keluaran Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta
kelengkapannya
250 stelTerlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 250 stel
Hasil Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya untuk
Bupati, Wakil Bupati dan staf Sekretariat Daerah
95%Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya untuk Bupati,
Wakil Bupati dan staf Sekretariat Daerah95%
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 290.310.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 290.310.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.000.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.000.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 500.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,000
2.00 ok 250,000.00 500.000,00 Pejabat Pengadaan 2,00 ok 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.500.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000
2.00 ok 275,000.00 550.000,00 Ketua 2,00 ok 275.000,00 550.000,00 0,00 0,000
2.00 ok 250,000.00 500.000,00 Sekretaris 2,00 ok 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
2.00 ok 225,000.00 450.000,00 5.2.1.01.03. Anggota 2,00 ok 225.000,00 450.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 288.310.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 288.310.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 97.700.000,00 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 0,00 0,00 97.700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 48.000.000,00 5.2.2.12.03. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 0,00 0,00 48.000.000,00 0,00 0,000
8.00 stel 3,000,000.00 24.000.000,00 Bupati 8,00 stel 3.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,000
8.00 stel 3,000,000.00 24.000.000,00 Wakil Bupati 8,00 stel 3.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 39.700.000,00 5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 0,00 0,00 39.700.000,00 0,00 0,000
7.00 stel 1,300,000.00 9.100.000,00 Bupati 7,00 stel 1.300.000,00 9.100.000,00 0,00 0,000
7.00 stel 1,300,000.00 9.100.000,00 Wakil Bupati 7,00 stel 1.300.000,00 9.100.000,00 0,00 0,000
8.00 helai 500,000.00 4.000.000,00 Bahan Pakaian Ajudan 8,00 helai 500.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000
15.00 helai 500,000.00 7.500.000,00 Bahan Pakaian Sopir 15,00 helai 500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 10,000,000.00 10.000.000,00 Pakaian Sekda 1,00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.000.000,00 5.2.2.12.05. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000
1.00 stel 3,000,000.00 3.000.000,00 Bupati 1,00 stel 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
1.00 stel 3,000,000.00 3.000.000,00 Wakil Bupati 1,00 stel 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
2.00 stel 2,000,000.00 4.000.000,00 Ajudan 2,00 stel 2.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 103.610.000,00 5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 0,00 0,00 103.610.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 103.610.000,00 5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 0,00 0,00 103.610.000,00 0,00 0,000
4.00 stel 3,000,000.00 12.000.000,00 Bupati 4,00 stel 3.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000
4.00 stel 3,000,000.00 12.000.000,00 Wakil Bupati 4,00 stel 3.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 55,610,000.00 55.610.000,00 Atribut, Accecories, Topi, Pin, Sepatu dll 1,00 tahun 55.610.000,00 55.610.000,00 0,00 0,000
5.00 stel 500,000.00 2.500.000,00 Bahan Pakaian Petugas Protokoler 5,00 stel 500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000
20.00 stel 500,000.00 10.000.000,00 Bahan Pakaian Petugas Lapangan 20,00 stel 500.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
23.00 stel 500,000.00 11.500.000,00 Bahan Pakaian Pramu Tamu 23,00 stel 500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 87.000.000,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 0,00 0,00 87.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.000.000,00 5.2.2.14.01. Belanja pakaian KORPRI 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000
1.00 stel 2,500,000.00 2.500.000,00 Bupati 1,00 stel 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000
1.00 stel 2,500,000.00 2.500.000,00 Wakil Bupati 1,00 stel 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 67.000.000,00 5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 0,00 0,00 67.000.000,00 0,00 0,000
4.00 stel 2,500,000.00 10.000.000,00 Bupati 4,00 stel 2.500.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
4.00 stel 2,500,000.00 10.000.000,00 Wakil Bupati 4,00 stel 2.500.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 5.000.000,00 Pakaian Pramuka 0,00 - 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000
1.00 stel 2,500,000.00 2.500.000,00 Bupati 1,00 stel 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000
1.00 stel 2,500,000.00 2.500.000,00 Wakil Bupati 1,00 stel 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 12.000.000,00 Pakaian Muslim 0,00 - 0,00 12.000.000,00 0,00 0,000
4.00 stel 1,500,000.00 6.000.000,00 Bupati 4,00 stel 1.500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
4.00 stel 1,500,000.00 6.000.000,00 Wakil Bupati 4,00 stel 1.500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 30.000.000,00 Batik 0,00 - 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000
6.00 stel 2,500,000.00 15.000.000,00 Bupati 6,00 stel 2.500.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
6.00 stel 2,500,000.00 15.000.000,00 Wakil Bupati 6,00 stel 2.500.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.000.000,00 5.2.2.14.03. Belanja pakaian Olahraga 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 7,500,000.00 7.500.000,00 Bupati 1,00 Tahun 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 7,500,000.00 7.500.000,00 Wakil Bupati 1,00 Tahun 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
236.310.000,00
44.000.000,00
10.000.000,00
Jumlah Rp. 290.310.000,00
290.310.000,00 290.310.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
4.xx.4.xx.01.01.06.01.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 4.xx.4.xx.01.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 4.xx.4.xx.01.01.06.01. - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
:Lokasi Kegiatan Sekretariat daerah
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya kualitas penyusunan LKjIP dan PK Pemda
Kabupaten Lima Puluh Kota
Nilai LAKIP BMeningkatnya kualitas penyusunan LKjIP dan PK Pemda
Kabupaten Lima Puluh KotaNilai LAKIP B
Masukan SDM, Dana Rp. 173.875.000,-SDM, Dana Rp. 262.853.000,-
Keluaran Dokumen LKjIP Pemda Tahun 2017 dan PK Pemda Tahun
2018
2 DokumenDokumen LKjIP Pemda Tahun 2017 dan PK Pemda Tahun 2018 2 Dokumen
Hasil tersedianya informasi kinerja Pemda Tahun 2017 dan
terarahnya target kinerja Pemda Tahun 2018
Pemkab lima Puluh Kotatersedianya informasi kinerja Pemda Tahun 2017 dan terarahnya
target kinerja Pemda Tahun 2018Pemkab lima Puluh Kota
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 262.853.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 262.853.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 14.962.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 14.962.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.600.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 8.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.600.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 8.600.000,00 0,00 0,000
4.00 ob 650,000.00 2.600.000,00 Honor PPTK 4,00 ob 650.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000
12.00 ob 500,000.00 6.000.000,00 Honor Pembantu PPTK 12,00 ob 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.362.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 6.362.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 5.686.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 5.686.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 dalam hari kerja 0,00 0 0,00 0,00 0,000
0.00 Jam 15,000.00 Gol IV 0,00 Jam 15.000,00 0,00 0,000
0.00 Jam 12,000.00 Gol III 0,00 Jam 12.000,00 0,00 0,000
0.00 Jam 10,000.00 Gol II 0,00 Jam 10.000,00 0,00 0,000
0.00 porsi 17,000.00 Uang makan lembur 0,00 porsi 17.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 5.686.000,00 Luar Hari Kerja 0,00 0 0,00 5.686.000,00 0,00 0,000
32.00 jam 27,000.00 864.000,00 Golongan IV 32,00 jam 27.000,00 864.000,00 0,00 0,000
128.00 JAM 23,000.00 2.944.000,00 Golongan III 128,00 JAM 23.000,00 2.944.000,00 0,00 0,000
72.00 JAM 19,000.00 1.368.000,00 Golongan II 72,00 JAM 19.000,00 1.368.000,00 0,00 0,000
30.00 porsi 17,000.00 510.000,00 Uang makan lembur 30,00 porsi 17.000,00 510.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 676.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 676.000,00 0,00 0,000
0.00 jam 10,000.00 Dalam hari kerja
THL
0,00 jam 10.000,00 0,00 0,000
0.00 porsi 17,000.00 Uang makan lembur
THL
0,00 porsi 17.000,00 0,00 0,000
32.00 jam 19,000.00 608.000,00 Luar hari kerja
THL
32,00 jam 19.000,00 608.000,00 0,00 0,000
4.00 porsi 17,000.00 68.000,00 Uang makan lembur
THL
4,00 porsi 17.000,00 68.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 247.891.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 247.891.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.072.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 10.072.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.904.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 2.904.000,00 0,00 0,000
8.00 kotak 100,000.00 800.000,00 tinta epson 8,00 kotak 100.000,00 800.000,00 0,00 0,000
15.00 Rim 35,000.00 525.000,00 kertas HVS 15,00 Rim 35.000,00 525.000,00 0,00 0,000
6.00 kotak 100,000.00 600.000,00 pena 6,00 kotak 100.000,00 600.000,00 0,00 0,000
15.00 Rim 35,000.00 525.000,00 kertas kwarto 15,00 Rim 35.000,00 525.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
3.00 buah 150,000.00 450.000,00 5.2.2.01.01. flashdish 3,00 buah 150.000,00 450.000,00 0,00 0,000
4.00 buah 1,000.00 4.000,00 Map kertas biasa 4,00 buah 1.000,00 4.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 168.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 168.000,00 0,00 0,000
28.00 lembar 6,000.00 168.000,00 materai 6000 28,00 lembar 6.000,00 168.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 7,000,000.00 7.000.000,00 BBM 1,00 Tahun 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.679.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 6.679.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.175.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 3.175.000,00 0,00 0,000
10.00 buku 25,000.00 250.000,00 kwitansi 10,00 buku 25.000,00 250.000,00 0,00 0,000
45.00 buku 65,000.00 2.925.000,00 laporan LAKIP dan PK 45,00 buku 65.000,00 2.925.000,00 0,00 0,000
0.00 KEG 6,000.00 Lain-lain 0,00 KEG 6.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.504.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 3.504.000,00 0,00 0,000
17,520.00 lembar 200.00 3.504.000,00 foto copi bahan dan SPJ 17.520,00 lembar 200,00 3.504.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 16.500.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 16.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 16.500.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 16.500.000,00 0,00 0,000
600.00 porsi 27,500.00 16.500.000,00 makan minum rapat ( makan + snak ) 600,00 porsi 27.500,00 16.500.000,00 0,00 0,000
0.00 Keg 14,500.00 Lain-lain 0,00 Keg 14.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 91.075.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 91.075.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.540.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 3.540.000,00 0,00 0,000
7.00 oh 90,000.00 630.000,00 Eselon III.a 7,00 oh 90.000,00 630.000,00 0,00 0,000
15.00 oh 80,000.00 1.200.000,00 Eselon IV.a 15,00 oh 80.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
17.00 oh 70,000.00 1.190.000,00 staf Gol III 17,00 oh 70.000,00 1.190.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 65,000.00 520.000,00 Staf Gol II 8,00 oh 65.000,00 520.000,00 0,00 0,000
0.00 Keg 7,000.00 Lain-lain 0,00 Keg 7.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 87.535.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 87.535.000,00 0,00 0,000
0.00 oh 0.00 17.075.000,00 luar daerah dalam provinsi 0,00 oh 0,00 17.075.000,00 0,00 0,000
15.00 oh 325,000.00 4.875.000,00 eselon III.a 15,00 oh 325.000,00 4.875.000,00 0,00 0,000
19.00 oh 245,000.00 4.655.000,00 Eselon IV.a 19,00 oh 245.000,00 4.655.000,00 0,00 0,000
21.00 oh 245,000.00 5.145.000,00 Staf Gol III 21,00 oh 245.000,00 5.145.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 240,000.00 2.400.000,00 Staf Gol II 10,00 oh 240.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
0.00 oh 0.00 70.460.000,00 luar daerah luar provinsi 0,00 oh 0,00 70.460.000,00 0,00 0,000
8.00 pp 2,950,000.00 23.600.000,00 biaya transportasi ke Jakarta 8,00 pp 2.950.000,00 23.600.000,00 0,00 0,000
24.00 OH 750,000.00 18.000.000,00 Uang harian /saku eselon III.a 24,00 OH 750.000,00 18.000.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 650,000.00 5.200.000,00 Uang harian / saku eselon IV.a 8,00 oh 650.000,00 5.200.000,00 0,00 0,000
8.00 pp 700,000.00 5.600.000,00 Ongkos Taxi 8,00 pp 700.000,00 5.600.000,00 0,00 0,000
18.00 oh 800,000.00 14.400.000,00 Akomodasi Eselon III.a 18,00 oh 800.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 610,000.00 3.660.000,00 Akomodasi Eselon IV.a 6,00 oh 610.000,00 3.660.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 36.565.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS
0,00 0,00 36.565.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 36.565.000,00 5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis 0,00 0,00 36.565.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 36.565.000,00 Bimbingan Teknis LKjIP dan PK Eselon II, III dan
IV
0,00 0 0,00 36.565.000,00 0,00 0,000
60.00 Paket 22,500.00 1.350.000,00 ATK Peserta 60,00 Paket 22.500,00 1.350.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pembaca Do'a 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pembawa Acara / MC 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 300,000.00 300.000,00 Belanja Spanduk 1,00 Buah 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 Kali 45,000.00 45.000,00 Biaya dokumentasi 1,00 Kali 45.000,00 45.000,00 0,00 0,000
3.00 Hari 1,000,000.00 3.000.000,00 Biaya sewa Gedung 3,00 Hari 1.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
60.00 oh 100,000.00 6.000.000,00 Penggantian transportasi peserta 60,00 oh 100.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
180.00 Porsi 35,000.00 6.300.000,00 5.2.2.18.03. Makan, minum, dan Snack peserta, panitia dan
anarsumber
180,00 Porsi 35.000,00 6.300.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 25,000.00 150.000,00 Biaya makan malam narasumber (2 orang x 3
hari)
6,00 oh 25.000,00 150.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 20,000.00 120.000,00 Biaya sarapan narasumber (2 orang x 3 hari) 6,00 oh 20.000,00 120.000,00 0,00 0,000
24.00 oH 450,000.00 10.800.000,00 Honorium narasumber (3 x 2 x 4 jam) 24,00 oH 450.000,00 10.800.000,00 0,00 0,000
2.00 PP 2,950,000.00 5.900.000,00 Transportasi narasumber 2,00 PP 2.950.000,00 5.900.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 400,000.00 2.400.000,00 Penginapan narasumber (2 orang x 3 hari) 6,00 oh 400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pemimpin nyanyi 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pembacaan Khalam Illahi 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 87.000.000,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 0,00 0,00 87.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 87.000.000,00 5.2.2.21.07. Belanja Jasa Konsultan Sistem Informasi 0,00 0,00 87.000.000,00 0,00 0,000
1.00 keg 87,000,000.00 87.000.000,00 Pendampingan SAKIP 1,00 keg 87.000.000,00 87.000.000,00 0,00 0,000
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
83.308.000,00
14.445.000,00
70.167.000,00
94.933.000,00
Jumlah Rp. 262.853.000,00
262.853.000,00 262.853.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
4.xx.4.xx.01.01.06.02.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 4.xx.4.xx.01.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 4.xx.4.xx.01.01.06.02. - Penyusunan laporan keuangan semesteran
:Lokasi Kegiatan Sekretariat Daerah Lima Puluh Kota ( Bagian Keuangan )
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program terwujudnya laporan keuangan semesteran dan laporan
prognosis setda
100%terwujudnya laporan keuangan semesteran dan laporan
prognosis setda100%
Masukan SDM, Data dan dana Rp.23.132.700,-SDM, Data dan dana Rp.23.132.700,-
Keluaran tersusunnya laporan keuangan semesteran dan laporan
prognosis tepat waktu
10 exptersusunnya laporan keuangan semesteran dan laporan prognosis
tepat waktu10 exp
Hasil tersedianya laporan semesteran dan pronogsis sesuai
ketentuan
10 exptersedianya laporan semesteran dan pronogsis sesuai ketentuan 10 exp
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 23.132.700,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 23.132.700,00 0,00 0,000
0.00 0.00 12.452.200,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 12.452.200,00 0,00 0,000
0.00 0.00 12.452.200,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 12.452.200,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.452.200,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 2.452.200,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 760.000,00 Dalam hari kerja 0,00 - 0,00 760.000,00 0,00 0,000
10.00 oj 15,000.00 150.000,00 Golongan IV 10,00 oj 15.000,00 150.000,00 0,00 0,000
31.00 oj 12,000.00 372.000,00 Golongan III 31,00 oj 12.000,00 372.000,00 0,00 0,000
14.00 porsi 17,000.00 238.000,00 Makan Lembur 14,00 porsi 17.000,00 238.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 - 0.00 1.692.200,00 5.2.1.03.01. Di luar hari kerja 0,00 - 0,00 1.692.200,00 0,00 0,000
16.00 oh 27,000.00 432.000,00 Golongan IV 16,00 oh 27.000,00 432.000,00 0,00 0,000
40.00 oj 23,000.00 920.000,00 Golongan III 40,00 oj 23.000,00 920.000,00 0,00 0,000
20.00 porsi 17,000.00 340.000,00 Makan Lembur 20,00 porsi 17.000,00 340.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 200.00 200,00 dll 1,00 paket 200,00 200,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.000.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 4.060.000,00 Dalam hari kerja 0,00 - 0,00 4.060.000,00 0,00 0,000
287.00 oj 10,000.00 2.870.000,00 PTT/PHL 287,00 oj 10.000,00 2.870.000,00 0,00 0,000
70.00 porsi 17,000.00 1.190.000,00 Makan Lembur 70,00 porsi 17.000,00 1.190.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 5.940.000,00 Di luar hari kerja 0,00 - 0,00 5.940.000,00 0,00 0,000
250.00 oj 19,000.00 4.750.000,00 PTT/PHL 250,00 oj 19.000,00 4.750.000,00 0,00 0,000
70.00 porsi 17,000.00 1.190.000,00 Makan Lembur 70,00 porsi 17.000,00 1.190.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.680.500,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 10.680.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.252.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 3.252.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.252.500,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 3.252.500,00 0,00 0,000
15.00 rim 45,000.00 675.000,00 Kertas HVS 15,00 rim 45.000,00 675.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 250,000.00 500.000,00 Catrige 2,00 buah 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000
25.00 buah 16,500.00 412.500,00 Box file 25,00 buah 16.500,00 412.500,00 0,00 0,000
50.00 buah 800.00 40.000,00 Map plastik snelhekter 50,00 buah 800,00 40.000,00 0,00 0,000
9.00 kotak 40,000.00 360.000,00 Refill tinta printer 2100 SP 9,00 kotak 40.000,00 360.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 7,000.00 35.000,00 Type ex 5,00 buah 7.000,00 35.000,00 0,00 0,000
9.00 kotak 24,000.00 216.000,00 pulpen 9,00 kotak 24.000,00 216.000,00 0,00 0,000
30.00 buah 600.00 18.000,00 Map kertas biasa 30,00 buah 600,00 18.000,00 0,00 0,000
3.00 buah 50,000.00 150.000,00 Pelubang Kertas 3,00 buah 50.000,00 150.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
42.00 buah 13,000.00 546.000,00 5.2.2.01.01. stepler 10 hd 42,00 buah 13.000,00 546.000,00 0,00 0,000
2.00 Buah 150,000.00 300.000,00 Flaskdisk 2,00 Buah 150.000,00 300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.150.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 3.150.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.150.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 3.150.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 3,150,000.00 3.150.000,00 Bbm 1,00 tahun 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.278.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 4.278.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.278.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 4.278.000,00 0,00 0,000
19,390.00 lembar 200.00 3.878.000,00 biaya foto copy 19.390,00 lembar 200,00 3.878.000,00 0,00 0,000
20.00 Exspl 20,000.00 400.000,00 biaya jilid 20,00 Exspl 20.000,00 400.000,00 0,00 0,000
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
23.132.700,00
Jumlah Rp. 23.132.700,00
23.132.700,00 23.132.700,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
4.xx.4.xx.01.01.06.04.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 4.xx.4.xx.01.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 4.xx.4.xx.01.01.06.04. - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
:Lokasi Kegiatan Sekretariat daerah
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terwujudnya Laporan Keuangan Sekretraiat Daerah yang
dapat dipertanggungjawabkan
100 %Terwujudnya Laporan Keuangan Sekretraiat Daerah yang dapat
dipertanggungjawabkan100 %
Masukan Sumber Daya Manusia, Dana dan Data Rp. 28.780.500,-Sumber Daya Manusia, Dana dan Data Rp. 28.780.500,-
Keluaran Laporan Keuangan Sekretariat Daerah yang tersusun tepat
waktu
90%Laporan Keuangan Sekretariat Daerah yang tersusun tepat
waktu90%
Hasil Tersedianya Laporan Keuangan Sekretariat Daerah yang terdiri
dari Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan
15 exemplarTersedianya Laporan Keuangan Sekretariat Daerah yang terdiri
dari Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan15 exemplar
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 28.780.500,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 28.780.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 12.842.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 12.842.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 12.842.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 12.842.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.842.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 2.842.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.114.000,00 Dalam Hari Kerja 0,00 - 0,00 1.114.000,00 0,00 0,000
10.00 oj 15,000.00 150.000,00 Golongan IV 10,00 oj 15.000,00 150.000,00 0,00 0,000
52.00 oj 12,000.00 624.000,00 Golongan III 52,00 oj 12.000,00 624.000,00 0,00 0,000
20.00 porsi 17,000.00 340.000,00 Makan Lembur 20,00 porsi 17.000,00 340.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 - 0.00 1.728.000,00 5.2.1.03.01. Diluar Hari Kerja 0,00 - 0,00 1.728.000,00 0,00 0,000
10.00 oj 27,000.00 270.000,00 Golongan IV 10,00 oj 27.000,00 270.000,00 0,00 0,000
56.00 oj 23,000.00 1.288.000,00 Golongan III 56,00 oj 23.000,00 1.288.000,00 0,00 0,000
10.00 porsi 17,000.00 170.000,00 Makan Lembur 10,00 porsi 17.000,00 170.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.000.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 3.890.000,00 Dalam Hari Kerja 0,00 - 0,00 3.890.000,00 0,00 0,000
253.00 oj 10,000.00 2.530.000,00 PTT/PHL 253,00 oj 10.000,00 2.530.000,00 0,00 0,000
80.00 porsi 17,000.00 1.360.000,00 Makan Lembur 80,00 porsi 17.000,00 1.360.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 6.110.000,00 Diluar Hari Kerja 0,00 - 0,00 6.110.000,00 0,00 0,000
250.00 oj 19,000.00 4.750.000,00 PTT/PHL 250,00 oj 19.000,00 4.750.000,00 0,00 0,000
80.00 porsi 17,000.00 1.360.000,00 Makan Lembur 80,00 porsi 17.000,00 1.360.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.938.500,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 15.938.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 11.076.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 11.076.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.976.500,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 2.976.500,00 0,00 0,000
10.00 rim 45,000.00 450.000,00 Kertas HVS 10,00 rim 45.000,00 450.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 16,500.00 82.500,00 Box file 5,00 buah 16.500,00 82.500,00 0,00 0,000
4.00 buah 250,000.00 1.000.000,00 Catrige 4,00 buah 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
40.00 buah 800.00 32.000,00 Map plastik snelhekter 40,00 buah 800,00 32.000,00 0,00 0,000
4.00 kotak 40,000.00 160.000,00 Refill tinta printer 2100 SP 4,00 kotak 40.000,00 160.000,00 0,00 0,000
30.00 buah 600.00 18.000,00 Map Kertas Biasa 30,00 buah 600,00 18.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 7,000.00 35.000,00 Type Ex 5,00 buah 7.000,00 35.000,00 0,00 0,000
10.00 kotak 24,000.00 240.000,00 Pulpen 10,00 kotak 24.000,00 240.000,00 0,00 0,000
3.00 kotak 24,000.00 72.000,00 Pena Pilot Merah 3,00 kotak 24.000,00 72.000,00 0,00 0,000
3.00 kotak 24,000.00 72.000,00 Pena Pilot Hitam 3,00 kotak 24.000,00 72.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
3.00 buah 5,000.00 15.000,00 5.2.2.01.01. Pisau karter 3,00 buah 5.000,00 15.000,00 0,00 0,000
4.00 buah 150,000.00 600.000,00 Flasdisk 4,00 buah 150.000,00 600.000,00 0,00 0,000
4.00 kotak 50,000.00 200.000,00 Pena Mygel 4,00 kotak 50.000,00 200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.100.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 8.100.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 8,100,000.00 8.100.000,00 BBM 1,00 tahun 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.862.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 4.862.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.862.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 4.862.000,00 0,00 0,000
22,810.00 lembar 200.00 4.562.000,00 Biaya foto copy 22.810,00 lembar 200,00 4.562.000,00 0,00 0,000
15.00 buku 20,000.00 300.000,00 Biaya jilid 15,00 buku 20.000,00 300.000,00 0,00 0,000
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
28.780.500,00
Jumlah Rp. 28.780.500,00
28.780.500,00 28.780.500,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.01.03.4.xx.01.01.31.01.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 1.01.03.4.xx.01.01.31. - Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi
Kegiatan : 1.01.03.4.xx.01.01.31.01. - Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota ( Bagian Administrasi Pembangunan )
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya pemahaman pengguna dan penyedia jasa
konstruksi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi
25 orangMeningkatnya pemahaman pengguna dan penyedia jasa
konstruksi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi25 orang
Masukan Dana, SDM Rp. 30.647.165,-Dana, SDM Rp. 30.647.165,-
Keluaran Terlaksananya pembinaan bagi Penyedia jasa konstuksi di Kab.
Lima Puluh Kota
25 orangTerlaksananya pembinaan bagi Penyedia jasa konstuksi di Kab.
Lima Puluh Kota25 orang
Hasil Tersedianya penyedia jasa konstruksi yang memahami aturan
perundang-undangan serta punya kompetensi di bidangnya
dan siap bersaing secara sehat
25 orangTersedianya penyedia jasa konstruksi yang memahami aturan
perundang-undangan serta punya kompetensi di bidangnya dan
siap bersaing secara sehat
25 orang
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 30.647.165,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 30.647.165,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.913.500,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 1.913.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.913.500,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 1.913.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 191.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 191.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 191.000,00 Diluar Hari Kerja 0,00 0 0,00 191.000,00 0,00 0,000
8.00 OJ 23,000.00 184.000,00 Golongan III 8,00 OJ 23.000,00 184.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 Uang Makan 0,00 - 0,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 buah 7,000.00 7.000,00 5.2.1.03.01. dan lain-lain 1,00 buah 7.000,00 7.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.722.500,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 1.722.500,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.722.500,00 Diluar Hari Kerja 0,00 0 0,00 1.722.500,00 0,00 0,000
90.00 OJ 19,000.00 1.710.000,00 PTT / Non PNS 90,00 OJ 19.000,00 1.710.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 12,500.00 12.500,00 dan lain-lain 1,00 buah 12.500,00 12.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 28.733.665,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 28.733.665,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.322.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 1.322.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 788.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 788.000,00 0,00 0,000
2.00 rim 45,000.00 90.000,00 Kertas HVS Folio 2,00 rim 45.000,00 90.000,00 0,00 0,000
2.00 rim 45,000.00 90.000,00 Kertas HVS kwarto 2,00 rim 45.000,00 90.000,00 0,00 0,000
2.00 pak 31,000.00 62.000,00 Anak Hecter 10 HD 2,00 pak 31.000,00 62.000,00 0,00 0,000
3.00 ktk 25,000.00 75.000,00 Tinta Refil black / colour 3,00 ktk 25.000,00 75.000,00 0,00 0,000
2.00 bh 22,500.00 45.000,00 Map Letter File 2,00 bh 22.500,00 45.000,00 0,00 0,000
15.00 bh 3,000.00 45.000,00 Map Snel Hecter 15,00 bh 3.000,00 45.000,00 0,00 0,000
10.00 kotak 17,500.00 175.000,00 Binder Klip No. 260 10,00 kotak 17.500,00 175.000,00 0,00 0,000
2.00 bh 13,000.00 26.000,00 Stepler HD.10 2,00 bh 13.000,00 26.000,00 0,00 0,000
2.00 bh 90,000.00 180.000,00 Flash Disk 2,00 bh 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 54.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 54.000,00 0,00 0,000
6.00 buah 6,000.00 36.000,00 Materai 6.000 6,00 buah 6.000,00 36.000,00 0,00 0,000
6.00 buah 3,000.00 18.000,00 Materai 3.000 6,00 buah 3.000,00 18.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 480.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
0,00 0,00 480.000,00 0,00 0,000
12.00 meter 40,000.00 480.000,00 Cetak Spanduk 12,00 meter 40.000,00 480.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.000.000,00 5.2.2.03.24. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
10.00 OJ 300,000.00 3.000.000,00 5.2.2.03.24. Narasumber Nasional 10,00 OJ 300.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.575.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 1.575.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.575.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 1.575.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 1,575,000.00 1.575.000,00 BBM 1,00 tahun 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 545.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 545.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 545.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 545.000,00 0,00 0,000
2,725.00 lembar 200.00 545.000,00 Foto Copy 2.725,00 lembar 200,00 545.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 850.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 850.000,00 5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,000
1.00 hari 850,000.00 850.000,00 Sewa Tempat beserta audio 1,00 hari 850.000,00 850.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.909.375,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 2.909.375,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.909.375,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 2.909.375,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.159.375,00 Makan Minum Rapat 0,00 0 0,00 1.159.375,00 0,00 0,000
41.00 porsi 20,000.00 820.000,00 Makan 41,00 porsi 20.000,00 820.000,00 0,00 0,000
45.00 porsi 7,500.00 337.500,00 Snack 45,00 porsi 7.500,00 337.500,00 0,00 0,000
1.00 buah 1,875.00 1.875,00 dan lain-lain 1,00 buah 1.875,00 1.875,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.750.000,00 Makan Minum Pembinaan 0,00 0 0,00 1.750.000,00 0,00 0,000
50.00 porsi 20,000.00 1.000.000,00 Makan 50,00 porsi 20.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
100.00 porsi 7,500.00 750.000,00 Snack ( 2x sehari) 100,00 porsi 7.500,00 750.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 18.532.290,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 18.532.290,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.039.250,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 6.039.250,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.300.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 2.300.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 90,000.00 270.000,00 Eselon III.a 3,00 OH 90.000,00 270.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 80,000.00 480.000,00 Eselon IV.a 6,00 OH 80.000,00 480.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
11.00 OH 70,000.00 770.000,00 5.2.2.15.01. Staf Golongan III 11,00 OH 70.000,00 770.000,00 0,00 0,000
12.00 OH 65,000.00 780.000,00 Staf Golongan II,I PTT dan Non PNS 12,00 OH 65.000,00 780.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.655.000,00 Keecamatan Jauh 0,00 0 0,00 1.655.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 115,000.00 230.000,00 Eselon III.a 2,00 OH 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 105,000.00 315.000,00 Eselon IV.a 3,00 OH 105.000,00 315.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 95,000.00 570.000,00 Staf Golongan III 6,00 OH 95.000,00 570.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 90,000.00 540.000,00 Staf Golongan II, PTT, Non PNS 6,00 OH 90.000,00 540.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.084.250,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 0 0,00 2.084.250,00 0,00 0,000
2.00 OH 140,000.00 280.000,00 Eselon III.a 2,00 OH 140.000,00 280.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 130,000.00 390.000,00 Eselon IV.a 3,00 OH 130.000,00 390.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 120,000.00 720.000,00 Staf Golongan III 6,00 OH 120.000,00 720.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 115,000.00 690.000,00 Staf Golongan II, PTT, Non PNS 6,00 OH 115.000,00 690.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 4,250.00 4.250,00 dan lain-lain 1,00 OH 4.250,00 4.250,00 0,00 0,000
0.00 0.00 12.493.040,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 12.493.040,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.441.040,00 Luar Daerah Dalam Propinsi 0,00 0 0,00 3.441.040,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 995.000,00 kota/kabupaten dekat 0,00 0 0,00 995.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 225,000.00 225.000,00 Eselon IV.a 1,00 OH 225.000,00 225.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 195,000.00 390.000,00 Staf Golongan III 2,00 OH 195.000,00 390.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 190,000.00 380.000,00 Staf Golongan II, PTT, Non PNS 2,00 OH 190.000,00 380.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.495.000,00 kota/kabupaten jauh 0,00 - 0,00 1.495.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 275,000.00 275.000,00 Eselon IV.a 1,00 OH 275.000,00 275.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 245,000.00 980.000,00 Staf golongan III 4,00 OH 245.000,00 980.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 240,000.00 240.000,00 Staf Golongan II,I, PTT dan non PNS 1,00 OH 240.000,00 240.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 951.040,00 kota/kabupaten sangat jauh 0,00 - 0,00 951.040,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 OH 400,000.00 400.000,00 5.2.2.15.02. Eselon III.a 1,00 OH 400.000,00 400.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 275,000.00 275.000,00 Staf golongan III 1,00 OH 275.000,00 275.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 275,000.00 275.000,00 Staf golongan II,I, PTT dan Non PNS 1,00 OH 275.000,00 275.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 1,040.00 1.040,00 dan lain-lain 1,00 OH 1.040,00 1.040,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 9.052.000,00 Luar Daerah Luar Propinsi 0,00 0 0,00 9.052.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.000.000,00 Uang harian 0,00 0 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 750,000.00 3.000.000,00 Eselon III 4,00 OH 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
1.00 pp 2,952,000.00 2.952.000,00 Biaya Transportasi 1,00 pp 2.952.000,00 2.952.000,00 0,00 0,000
1.00 pp 700,000.00 700.000,00 Uang taksi 1,00 pp 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.400.000,00 Penginapan 0,00 - 0,00 2.400.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 800,000.00 2.400.000,00 Eselon III/ Golongan IV 3,00 OH 800.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
15.575.790,00
10.667.000,00
2.234.375,00
2.170.000,00
Jumlah Rp. 30.647.165,00
30.647.165,00 30.647.165,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.01.06.4.xx.01.01.21.02.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 1.01.06.4.xx.01.01.21. - Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Kegiatan : 1.01.06.4.xx.01.01.21.02. - Peningkatan jejaring kerjasama stakeholder usaha kesejahteraan sosial masyarakat
:Lokasi Kegiatan Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Koordinasi dengan Stakeholders yang terkait
dengan kegiatan Bagian Kesra
50%Terlaksananya Koordinasi dengan Stakeholders yang terkait
dengan kegiatan Bagian Kesra50%
Masukan Dana dan Sumber Daya Manusia Rp. 57.635.000,-Dana dan Sumber Daya Manusia Rp. 57.635.000,-
Keluaran Terlaksananya Koordinasi antara pelaku-pelaku Jaring
Pangaman Sosial
60%Terlaksananya Koordinasi antara pelaku-pelaku Jaring Pangaman
Sosial60%
Hasil Terkoordinasinya Kegiatan Pada Bagian Kesra dengan
Stakeholders terkait (Kabupaten,Propinsi dan Pusat)
60%Terkoordinasinya Kegiatan Pada Bagian Kesra dengan
Stakeholders terkait (Kabupaten,Propinsi dan Pusat)60%
Kelompok Sasaran Kegia Masyarakat Lima Puluh Kota:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 57.635.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 57.635.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 57.635.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 57.635.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.185.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 1.185.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 437.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 437.000,00 0,00 0,000
6.00 rim 35,000.00 210.000,00 Kertas HVS 6,00 rim 35.000,00 210.000,00 0,00 0,000
5.00 Kotak 25,000.00 125.000,00 Tinta Printer 5,00 Kotak 25.000,00 125.000,00 0,00 0,000
3.00 Kotak 5,000.00 15.000,00 Tipe-x 3,00 Kotak 5.000,00 15.000,00 0,00 0,000
12.00 Buah 1,000.00 12.000,00 Map Biasa 12,00 Buah 1.000,00 12.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.00 Buah 15,000.00 75.000,00 5.2.2.01.01. Box File 5,00 Buah 15.000,00 75.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 108.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 108.000,00 0,00 0,000
10.00 Buah 3,000.00 30.000,00 Matrai 3000 10,00 Buah 3.000,00 30.000,00 0,00 0,000
13.00 Buah 6,000.00 78.000,00 Matrai 6000 13,00 Buah 6.000,00 78.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 640.500,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
0,00 0,00 640.500,00 0,00 0,000
12.00 Meter 50,000.00 600.000,00 Spanduk 12,00 Meter 50.000,00 600.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 40,500.00 40.500,00 Dan lain-lain 1,00 tahun 40.500,00 40.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.775.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 3.775.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.775.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 0,00 0,00 3.775.000,00 0,00 0,000
75.00 OK 50,000.00 3.750.000,00 Penggantian Transport Peserta Rakor 75,00 OK 50.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 25,000.00 25.000,00 Dan lain-lain 1,00 Tahun 25.000,00 25.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.725.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 4.725.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.725.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 4.725.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 4,725,000.00 4.725.000,00 Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) 1,00 Tahun 4.725.000,00 4.725.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 500.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 86.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 86.000,00 0,00 0,000
2.00 buku 30,000.00 60.000,00 Cetak Kwitansi 2,00 buku 30.000,00 60.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 26,000.00 26.000,00 Dan lain-lain 1,00 Tahun 26.000,00 26.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 414.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 414.000,00 0,00 0,000
2,760.00 Lembar 150.00 414.000,00 FotoCopy 2.760,00 Lembar 150,00 414.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.108.500,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 5.108.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.108.500,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 0,00 0,00 5.108.500,00 0,00 0,000
185.00 Porsi 27,500.00 5.087.500,00 Makan Minum Snack Rapat Koordinasi 185,00 Porsi 27.500,00 5.087.500,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 21,000.00 21.000,00 Dan lain-lain 1,00 Tahun 21.000,00 21.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 42.341.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 42.341.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.977.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 6.977.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.435.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 1.435.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 90,000.00 360.000,00 Eselon III.a 4,00 OH 90.000,00 360.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 80,000.00 400.000,00 Eselon IV.a 5,00 OH 80.000,00 400.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 70,000.00 350.000,00 Staf Golongan III 5,00 OH 70.000,00 350.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 65,000.00 325.000,00 StafGolongan II, I, PTT dan Non PNS 5,00 OH 65.000,00 325.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.910.000,00 KecamatanJauh 0,00 - 0,00 1.910.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 115,000.00 460.000,00 Eselon III.a 4,00 OH 115.000,00 460.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 105,000.00 525.000,00 Eselon IV.a 5,00 OH 105.000,00 525.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 95,000.00 475.000,00 Staf Golongan III 5,00 OH 95.000,00 475.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 90,000.00 450.000,00 Staf Golongan II, I, PTT dan Non PNS 5,00 OH 90.000,00 450.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 3.632.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 3.632.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 140,000.00 700.000,00 Eselon III.a 5,00 OH 140.000,00 700.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 130,000.00 1.040.000,00 Eselon IV.a 8,00 OH 130.000,00 1.040.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 120,000.00 960.000,00 Staf Golongan III 8,00 OH 120.000,00 960.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 115,000.00 920.000,00 Staf Golongan II,I,PTT,Non PNS 8,00 OH 115.000,00 920.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 12,000.00 12.000,00 Dan lain-lain 1,00 Tahun 12.000,00 12.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 35.364.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 35.364.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 350,000.00 700.000,00 Eselon II B 2,00 OH 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 325,000.00 975.000,00 Eselon III A 3,00 OH 325.000,00 975.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 275,000.00 1.100.000,00 Eselon IV.a 4,00 OH 275.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 245,000.00 490.000,00 Staf Golongan III 2,00 OH 245.000,00 490.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 289,000.00 289.000,00 Dan lain-lain 1,00 OH 289.000,00 289.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
2.00 OH 240,000.00 480.000,00 5.2.2.15.02. Staf Golongan II, I, PTT Non PNS 2,00 OH 240.000,00 480.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 31.330.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi 0,00 - 0,00 31.330.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 9.648.000,00 Eselon II 0,00 - 0,00 9.648.000,00 0,00 0,000
1.00 PP 2,952,000.00 2.952.000,00 Transportasi 1,00 PP 2.952.000,00 2.952.000,00 0,00 0,000
2.00 PP 700,000.00 1.400.000,00 Taksi 2,00 PP 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 130,000.00 260.000,00 Uang Representatif (Eselon II) 2,00 OH 130.000,00 260.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 440,000.00 1.760.000,00 Uang Harian 4,00 OH 440.000,00 1.760.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 1,638,000.00 3.276.000,00 Akomodasi 2,00 OH 1.638.000,00 3.276.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 6.446.000,00 Eselon III 0,00 - 0,00 6.446.000,00 0,00 0,000
1.00 PP 2,952,000.00 2.952.000,00 Transportasi 1,00 PP 2.952.000,00 2.952.000,00 0,00 0,000
1.00 PP 700,000.00 700.000,00 Taksi 1,00 PP 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 440,000.00 1.320.000,00 Uang Harian 3,00 OH 440.000,00 1.320.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 737,000.00 1.474.000,00 Akomodasi 2,00 OH 737.000,00 1.474.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 9.544.000,00 Eselon IV 0,00 - 0,00 9.544.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 2,952,000.00 5.904.000,00 Transportasi 2,00 OH 2.952.000,00 5.904.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 700,000.00 700.000,00 Taksi 1,00 OH 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 440,000.00 1.320.000,00 Uang Harian 3,00 OH 440.000,00 1.320.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 540,000.00 1.620.000,00 Akomodasi 3,00 OH 540.000,00 1.620.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 5.692.000,00 Staf 0,00 - 0,00 5.692.000,00 0,00 0,000
1.00 PP 2,952,000.00 2.952.000,00 Transportasi 1,00 PP 2.952.000,00 2.952.000,00 0,00 0,000
1.00 PP 700,000.00 700.000,00 Taksi 1,00 PP 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 440,000.00 1.320.000,00 Uang Harian 3,00 OH 440.000,00 1.320.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 360,000.00 720.000,00 Akomodasi 2,00 OH 360.000,00 720.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
25.885.500,00
22.593.000,00
3.054.000,00
6.102.500,00
Jumlah Rp. 57.635.000,00
57.635.000,00 57.635.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.01.06.4.xx.01.01.21.03.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 1.01.06.4.xx.01.01.21. - Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Kegiatan : 1.01.06.4.xx.01.01.21.03. - Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial
:Lokasi Kegiatan lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya pembinaan terhadap pemahaman keagamaan
masyarakat
60%Terlaksananya pembinaan terhadap pemahaman keagamaan
masyarakat60%
Masukan Dana & SDM Rp. 36.231.000,-Dana & SDM Rp. 36.231.000,-
Keluaran Terlaksananya Wirid dan Senam Pagi 22 kali wirid dan 22 kali senamTerlaksananya Wirid dan Senam Pagi 22 kali wirid dan 22 kali senam
Hasil Meningkatnya pemahaman keagamaan serta terjaganya
keseimbangan kesehatan jasmani dan rohani
25 %Meningkatnya pemahaman keagamaan serta terjaganya
keseimbangan kesehatan jasmani dan rohani25 %
Kelompok Sasaran Kegia Aparatur Masayarakat Pemda Limaq Puluh Kota:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 36.231.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 36.231.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 36.231.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 36.231.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 780.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 780.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 480.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 480.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 1,000.00 50.000,00 Map Biasa 50,00 buah 1.000,00 50.000,00 0,00 0,000
8.00 buah 5,000.00 40.000,00 Map Plastik 8,00 buah 5.000,00 40.000,00 0,00 0,000
5.00 kotak 15,000.00 75.000,00 Amplop 5,00 kotak 15.000,00 75.000,00 0,00 0,000
1.00 lusin 50,000.00 50.000,00 Pena 1,00 lusin 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
4.00 rim 40,000.00 160.000,00 5.2.2.01.01. Kertas HVS 4,00 rim 40.000,00 160.000,00 0,00 0,000
3.00 kotak 35,000.00 105.000,00 Tinta Komputer 3,00 kotak 35.000,00 105.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 300.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,000
40.00 buah 3,000.00 120.000,00 Materai 3000 40,00 buah 3.000,00 120.000,00 0,00 0,000
30.00 buah 6,000.00 180.000,00 Materai 6000 30,00 buah 6.000,00 180.000,00 0,00 0,000
0.00 keg 85,000.00 5.2.2.02.10. Cuci cetak foto 0,00 keg 85.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.200.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 10.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.200.000,00 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh /
Mekanik / Mandor
0,00 0,00 10.200.000,00 0,00 0,000
22.00 oj 200,000.00 4.400.000,00 Penceramah wirid 22,00 oj 200.000,00 4.400.000,00 0,00 0,000
22.00 kali 150,000.00 3.300.000,00 Jasa instruktur senam 22,00 kali 150.000,00 3.300.000,00 0,00 0,000
6.00 kali 50,000.00 300.000,00 Jasa Kebersihan 6,00 kali 50.000,00 300.000,00 0,00 0,000
22.00 kali 50,000.00 1.100.000,00 Pembawa acara 22,00 kali 50.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000
22.00 kali 50,000.00 1.100.000,00 Pembaca wahyu Illahi 22,00 kali 50.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.551.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 1.551.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.551.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 1.551.000,00 0,00 0,000
7,755.00 lembar 200.00 1.551.000,00 Foto copy 7.755,00 lembar 200,00 1.551.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 23.700.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 23.700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 23.700.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 0,00 0,00 23.700.000,00 0,00 0,000
1,580.00 porsi 7,500.00 11.850.000,00 Snack wirid 1.580,00 porsi 7.500,00 11.850.000,00 0,00 0,000
1,580.00 porsi 7,500.00 11.850.000,00 Snack senam 1.580,00 porsi 7.500,00 11.850.000,00 0,00 0,000
0.00 th 9,000.00 Dll 0,00 th 9.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
3.697.000,00
8.850.000,00
8.850.000,00
14.834.000,00
Jumlah Rp. 36.231.000,00
36.231.000,00 36.231.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.01.06.4.xx.01.01.21.10.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 1.01.06.4.xx.01.01.21. - Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Kegiatan : 1.01.06.4.xx.01.01.21.10. - Pelaksanaan pembinaan dan lomba - lomba UKS
:Lokasi Kegiatan Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya pembinaan, penilaian dan lomba sekolah sehat
Kabupaten Lima Puluh Kota dan Tingkat Provinsi
56 sekolahTerlaksananya pembinaan, penilaian dan lomba sekolah sehat
Kabupaten Lima Puluh Kota dan Tingkat Provinsi56 sekolah
Masukan Dana dan sumber daya manusia Rp. 70.758.000.-Dana dan sumber daya manusia Rp. 70.758.000.-
Keluaran Terlaksananya pembinaan dan Lomba-lomba Sekolah Sehat
Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota dan Tingkat Provinsi
56 sekolahTerlaksananya pembinaan dan Lomba-lomba Sekolah Sehat
Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota dan Tingkat Provinsi56 sekolah
Hasil Terlaksananya penilaian LSS Tingkat Kabupaten dan
Terkirimnya Sekolah Sehat Untuk Lomba Sekolah Sehat
Tingkat Provinsi Sumatra Barat.
1. Pemenang I, II dan III per tingkat
sekolah (TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan
SMA/MA) Tingkat Kabupaten Lima
Puluh Kota
2. Terkirimnya 4 sekolah per jenjang
pendidikan untuk LSS Tingkat Provinsi
Sumatera Barat
Terlaksananya penilaian LSS Tingkat Kabupaten dan Terkirimnya
Sekolah Sehat Untuk Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi
Sumatra Barat.
1. Pemenang I, II dan III per
tingkat sekolah (TK/RA, SD/MI,
SMP/MTs dan SMA/MA) Tingkat
Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Terkirimnya 4 sekolah per
jenjang pendidikan untuk LSS
Tingkat Provinsi Sumatera Barat
Kelompok Sasaran Kegia Sekolah-sekolah Di Kabupaten Lima Puluh Kota:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 70.758.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 70.758.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 70.758.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 70.758.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 36.764.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 36.764.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 724.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 724.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
2.00 rim 35,000.00 70.000,00 5.2.2.01.01. HVS 2,00 rim 35.000,00 70.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 500.00 500,00 Map biasa 1,00 buah 500,00 500,00 0,00 0,000
30.00 buah 1,000.00 30.000,00 Map plastik 30,00 buah 1.000,00 30.000,00 0,00 0,000
1.00 kotak 15,000.00 15.000,00 Amplop 1,00 kotak 15.000,00 15.000,00 0,00 0,000
4.00 buah 150,000.00 600.000,00 Flash Disk 4,00 buah 150.000,00 600.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 8,500.00 8.500,00 Dan lain-lain 1,00 Tahun 8.500,00 8.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.780.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 3.780.000,00 0,00 0,000
1.00 kegitan 3,780,000.00 3.780.000,00 BBM Tim Penilai Lomba Sekolah/Madrasah Sehat 1,00 kegitan 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 500.000,00 5.2.2.01.09. Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 500,000.00 500.000,00 Peralatan / Perlengkapan Kebutuhan Sekretariat
TP. UKS Kab.
1,00 paket 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.760.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
0,00 0,00 1.760.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 250,000.00 500.000,00 Spanduk 2,00 buah 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000
3.00 buah 150,000.00 450.000,00 Baliho 3,00 buah 150.000,00 450.000,00 0,00 0,000
4.00 buah 100,000.00 400.000,00 Bendera UKS 4,00 buah 100.000,00 400.000,00 0,00 0,000
4.00 buah 100,000.00 400.000,00 Bendera merah putih 4,00 buah 100.000,00 400.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 10,000.00 10.000,00 Dan lain-lain 1,00 Tahun 10.000,00 10.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 30.000.000,00 5.2.2.01.13. Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000
4.00 set 1,500,000.00 6.000.000,00 Belanja barang penghargaan pemenang UKS 4,00 set 1.500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 24.000.000,00 Hadiah Pemenang UKS 0,00 - 0,00 24.000.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 6.000.000,00 Tingkat Taman Kanan-Kanak 0,00 - 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000
1.00 sekolah 3,000,000.00 3.000.000,00 Juara I 1,00 sekolah 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
1.00 sekolah 2,000,000.00 2.000.000,00 Juara II 1,00 sekolah 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000
1.00 sekolah 1,000,000.00 1.000.000,00 Juara III 1,00 sekolah 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 - 0.00 6.000.000,00 5.2.2.01.13. Tingkat SD/MI 0,00 - 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000
1.00 sekolah 3,000,000.00 3.000.000,00 Juara I 1,00 sekolah 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
1.00 sekolah 2,000,000.00 2.000.000,00 Juara II 1,00 sekolah 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000
1.00 sekolah 1,000,000.00 1.000.000,00 Juara III 1,00 sekolah 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 6.000.000,00 Tingkat SLTP/MTs 0,00 - 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000
1.00 sekolah 3,000,000.00 3.000.000,00 Juara I 1,00 sekolah 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
1.00 sekolah 2,000,000.00 2.000.000,00 Juara II 1,00 sekolah 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000
1.00 sekolah 1,000,000.00 1.000.000,00 Juara III 1,00 sekolah 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 6.000.000,00 Tingkat SLTA/MA 0,00 - 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000
1.00 sekolah 3,000,000.00 3.000.000,00 Juara I 1,00 sekolah 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
1.00 sekolah 2,000,000.00 2.000.000,00 Juara II 1,00 sekolah 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000
1.00 sekolah 1,000,000.00 1.000.000,00 Juara III 1,00 sekolah 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 200.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 200.000,00 5.2.2.03.21. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,000
2.00 orang 100,000.00 200.000,00 Belanja Kebersihan Sekretariat TP UKS
Kabupaten
2,00 orang 100.000,00 200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.500.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.500.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 1,500,000.00 1.500.000,00 BBM/Gas dan Pelumas (Perawatan) 1,00 tahun 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.623.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 1.623.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.224.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 1.224.000,00 0,00 0,000
13.00 lembar 35,000.00 455.000,00 Belanja cetak piagam 13,00 lembar 35.000,00 455.000,00 0,00 0,000
15.00 Meter 50,000.00 750.000,00 Belanja Cetak Papan Data 15,00 Meter 50.000,00 750.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 19,000.00 19.000,00 Dan lain-lain 1,00 Tahun 19.000,00 19.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 399.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 399.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1,995.00 lembar 200.00 399.000,00 5.2.2.06.02. Foto Copy 1.995,00 lembar 200,00 399.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.645.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 6.645.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.630.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 2.630.000,00 0,00 0,000
47.00 porsi 20,000.00 940.000,00 Makan dan minum 47,00 porsi 20.000,00 940.000,00 0,00 0,000
48.00 porsi 7,500.00 360.000,00 Snack 48,00 porsi 7.500,00 360.000,00 0,00 0,000
38.00 porsi 35,000.00 1.330.000,00 Makan dan minum Rakor 38,00 porsi 35.000,00 1.330.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.015.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 0,00 0,00 4.015.000,00 0,00 0,000
146.00 porsi 27,500.00 4.015.000,00 Makan minum Tim Penilai Lomba
Sekolah/Madrasah sehat
146,00 porsi 27.500,00 4.015.000,00 0,00 0,000
0.00 Tahun 14,000.00 Dan lain-lain 0,00 Tahun 14.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 24.026.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 24.026.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 20.680.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 20.680.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 4.340.000,00 Kecamatan dekat 0,00 - 0,00 4.340.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 90,000.00 900.000,00 Eselon III 10,00 oh 90.000,00 900.000,00 0,00 0,000
16.00 oh 80,000.00 1.280.000,00 Eselon IV 16,00 oh 80.000,00 1.280.000,00 0,00 0,000
16.00 oh 70,000.00 1.120.000,00 Gol III 16,00 oh 70.000,00 1.120.000,00 0,00 0,000
16.00 oh 65,000.00 1.040.000,00 Gol I, II, PTT 16,00 oh 65.000,00 1.040.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 6.295.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 6.295.000,00 0,00 0,000
16.00 oh 115,000.00 1.840.000,00 Eselon III 16,00 oh 115.000,00 1.840.000,00 0,00 0,000
16.00 oh 105,000.00 1.680.000,00 Eselon IV 16,00 oh 105.000,00 1.680.000,00 0,00 0,000
15.00 oh 95,000.00 1.425.000,00 Gol III 15,00 oh 95.000,00 1.425.000,00 0,00 0,000
15.00 oh 90,000.00 1.350.000,00 Gol I, II dan PTT 15,00 oh 90.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 10.045.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 10.045.000,00 0,00 0,000
20.00 oh 140,000.00 2.800.000,00 Eselon III 20,00 oh 140.000,00 2.800.000,00 0,00 0,000
25.00 oh 130,000.00 3.250.000,00 Eselon IV 25,00 oh 130.000,00 3.250.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
15.00 oh 120,000.00 1.800.000,00 5.2.2.15.01. Gol III 15,00 oh 120.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000
19.00 oh 115,000.00 2.185.000,00 Gol I, II dan PTT 19,00 oh 115.000,00 2.185.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 10,000.00 10.000,00 Dan lain-lain 1,00 Tahun 10.000,00 10.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.346.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 3.346.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 325,000.00 325.000,00 Eselon III 1,00 oh 325.000,00 325.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 275,000.00 550.000,00 Eselon IV 2,00 oh 275.000,00 550.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 245,000.00 735.000,00 Gol III 3,00 oh 245.000,00 735.000,00 0,00 0,000
7.00 oh 240,000.00 1.680.000,00 Gol I, II dan PTT 7,00 oh 240.000,00 1.680.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 56,000.00 56.000,00 Dan lain-lain 1,00 Tahun 56.000,00 56.000,00 0,00 0,000
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
19.024.000,00
35.890.000,00
13.000.000,00
2.844.000,00
Jumlah Rp. 70.758.000,00
70.758.000,00 70.758.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.05.4.xx.01.01.17.16.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 1.02.05.4.xx.01.01.17. - Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Kegiatan : 1.02.05.4.xx.01.01.17.16. - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
:Lokasi Kegiatan Sekretariat daerah
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Pengelolaan monitoring dan evaluasi program perlindungan 90%Pengelolaan monitoring dan evaluasi program perlindungan 90%
Masukan Dana Rp. 24.163.500,-Dana Rp. 24.163.500,-
Keluaran Terlaksananya monitoring dan evaluasi program perlindungan
dan Konservasi SDA
100%Terlaksananya monitoring dan evaluasi program perlindungan dan
Konservasi SDA100%
Hasil Tersedianya laporan hasil monitoring program perlindungan
dan Konservasi SDA
90%Tersedianya laporan hasil monitoring program perlindungan dan
Konservasi SDA90%
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 24.163.500,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 24.163.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.700.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.700.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.700.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,000
4.00 OB 675,000.00 2.700.000,00 Honor PPTK 4,00 OB 675.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 21.463.500,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 21.463.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.453.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 2.453.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.073.500,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.073.500,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
10.00 rim 40,000.00 400.000,00 5.2.2.01.01. kertas HVS 10,00 rim 40.000,00 400.000,00 0,00 0,000
4.00 btl 100,000.00 400.000,00 Tinta Printer 4,00 btl 100.000,00 400.000,00 0,00 0,000
25.00 lbr 5,000.00 125.000,00 Stof map folio 25,00 lbr 5.000,00 125.000,00 0,00 0,000
1.00 bh 148,500.00 148.500,00 Flasdisk 1,00 bh 148.500,00 148.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 120.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,000
10.00 bh 6,000.00 60.000,00 Materai 6000 10,00 bh 6.000,00 60.000,00 0,00 0,000
20.00 bh 3,000.00 60.000,00 Materai 3000 20,00 bh 3.000,00 60.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.260.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 1.260.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 1,260,000.00 1.260.000,00 Bahan Bakar Minyak 1,00 paket 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.000.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000
250.00 OH 60,000.00 15.000.000,00 Honorarium Tenaga Harian Lepas 250,00 OH 60.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.280.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 1.280.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.280.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 1.280.000,00 0,00 0,000
46.00 Porsi 20,000.00 920.000,00 Makan 46,00 Porsi 20.000,00 920.000,00 0,00 0,000
48.00 porsi 7,500.00 360.000,00 Snack 48,00 porsi 7.500,00 360.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.730.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 2.730.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.160.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 1.160.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 635.000,00 Kecamatan Sangan Jauh 0,00 - 0,00 635.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 140,000.00 140.000,00 Eselon III.a 1,00 OH 140.000,00 140.000,00 0,00 0,000
2.00 Oh 130,000.00 260.000,00 Eselon IV.a 2,00 Oh 130.000,00 260.000,00 0,00 0,000
1.00 Oh 120,000.00 120.000,00 Staf Golongan III 1,00 Oh 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000
1.00 Oh 115,000.00 115.000,00 Staf Gol II,PTT dan Non PNS 1,00 Oh 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 525.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 525.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 Oh 115,000.00 115.000,00 5.2.2.15.01. Eselon III.a 1,00 Oh 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000
2.00 Oh 105,000.00 210.000,00 Eselon IV.a 2,00 Oh 105.000,00 210.000,00 0,00 0,000
1.00 Oh 95,000.00 95.000,00 Staf Golongan III 1,00 Oh 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000
1.00 Oh 90,000.00 90.000,00 Staf Gol III,PTT dan Non PNS 1,00 Oh 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000
1.00 keg 15,000.00 15.000,00 dll 1,00 keg 15.000,00 15.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.570.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 1.570.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.570.000,00 Belanja Perjalan Dinas dalam Propinsi 0,00 - 0,00 1.570.000,00 0,00 0,000
3.00 Oh 275,000.00 825.000,00 Eselon IV.a 3,00 Oh 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000
2.00 Oh 245,000.00 490.000,00 Staf Gol III 2,00 Oh 245.000,00 490.000,00 0,00 0,000
1.00 Oh 245,000.00 245.000,00 Staf Gol II 1,00 Oh 245.000,00 245.000,00 0,00 0,000
1.00 KEG 10,000.00 10.000,00 dll 1,00 KEG 10.000,00 10.000,00 0,00 0,000
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
6.118.500,00
6.910.000,00
7.205.000,00
3.930.000,00
Jumlah Rp. 24.163.500,00
24.163.500,00 24.163.500,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.10.4.xx.01.01.15.02.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 1.02.10.4.xx.01.01.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Kegiatan : 1.02.10.4.xx.01.01.15.02. - Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
:Lokasi Kegiatan Sekretariat daerah
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program - Terwujudnya sinergi antara Bagian Humas dan OPD
- Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Bakohumas
-Terikutinya kegiatan Bakohumas Nasional dan Pekan Informasi
Nasional (PIN) Nasional
100 %- Terwujudnya sinergi antara Bagian Humas dan OPD
- Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Bakohumas
-Terikutinya kegiatan Bakohumas Nasional dan Pekan Informasi
Nasional (PIN) Nasional
100 %
Masukan Dana Rp. 82.445.000,-Dana Rp. 82.445.000,-
Keluaran - Terlaksananya Sosialisasi Bakohumas
- Terikutinya Pertemuan Bakohumas, PPID dan PIN Tingkat
Nasional
- 4 Kali
- 4 Kali
- Terlaksananya Sosialisasi Bakohumas
- Terikutinya Pertemuan Bakohumas, PPID dan PIN Tingkat
Nasional
- 4 Kali
- 4 Kali
Hasil Meningkatnya efektifitas dan efisiensi jaringan komunikasi dan
informasi antar OPDdi lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima
Puluh Kota
100 %Meningkatnya efektifitas dan efisiensi jaringan komunikasi dan
informasi antar OPDdi lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima
Puluh Kota
100 %
Kelompok Sasaran Kegia Aparatur dan Masyarakat:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 82.445.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 82.445.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.155.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 7.155.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.775.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 5.775.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.600.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa
Pengguna Anggaran
0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000
4.00 ob 900,000.00 3.600.000,00 Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 4,00 ob 900.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 2.175.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 2.175.000,00 0,00 0,000
3.00 ob 725,000.00 2.175.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)
3,00 ob 725.000,00 2.175.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.380.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 1.380.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 366.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 366.000,00 0,00 0,000
6.00 jam 27,000.00 162.000,00 Golongan IV 6,00 jam 27.000,00 162.000,00 0,00 0,000
5.00 jam 23,000.00 115.000,00 Golongan III 5,00 jam 23.000,00 115.000,00 0,00 0,000
2.00 jam 19,000.00 38.000,00 Golongan II 2,00 jam 19.000,00 38.000,00 0,00 0,000
3.00 porsi 17,000.00 51.000,00 Uang Makan Lembur 3,00 porsi 17.000,00 51.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.014.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 1.014.000,00 0,00 0,000
48.00 jam 19,000.00 912.000,00 Lembur Non PNS 48,00 jam 19.000,00 912.000,00 0,00 0,000
6.00 porsi 17,000.00 102.000,00 Uang Makan Lembur 6,00 porsi 17.000,00 102.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 75.290.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 75.290.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.759.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 8.759.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 399.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 399.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 399.000,00 Belanja ATK Kegiatan Sosialisasi Bakohumas 0,00 - 0,00 399.000,00 0,00 0,000
3.00 rim 45,000.00 135.000,00 Kertas HVS 3,00 rim 45.000,00 135.000,00 0,00 0,000
5.00 Botol 40,000.00 200.000,00 Tinta Printer 5,00 Botol 40.000,00 200.000,00 0,00 0,000
1.00 kodi 24,000.00 24.000,00 Map 1,00 kodi 24.000,00 24.000,00 0,00 0,000
2.00 Kotak 20,000.00 40.000,00 Amplop 2,00 Kotak 20.000,00 40.000,00 0,00 0,000
0.00 Paket 4,000.00 Dana Lain-Lain 0,00 Paket 4.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.140.000,00 5.2.2.01.11. Belanja alat tulis / seminar kit peserta 0,00 0,00 1.140.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.140.000,00 ATK Peserta Sosialisasi Bakohumas 0,00 - 0,00 1.140.000,00 0,00 0,000
76.00 buah 10,000.00 760.000,00 ATK 76,00 buah 10.000,00 760.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
76.00 buah 5,000.00 380.000,00 5.2.2.01.11. Kokarde 76,00 buah 5.000,00 380.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.220.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
0,00 0,00 7.220.000,00 0,00 0,000
144.40 meter 50,000.00 7.220.000,00 Spanduk 144,40 meter 50.000,00 7.220.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.200.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 6.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.800.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,000
76.00 ok 50,000.00 3.800.000,00 Pengganti Transportasi Peserta Sosialisasi
Bakohumas
76,00 ok 50.000,00 3.800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.000.000,00 5.2.2.03.24. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.000.000,00 Narasumber Sosialisasi Bakohumas 0,00 - 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000
4.00 oj 250,000.00 1.000.000,00 Narasumber dari Propinsi 4,00 oj 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
1.00 om 250,000.00 250.000,00 Pembuat Makalah dari Propinsi 1,00 om 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000
4.00 oj 150,000.00 600.000,00 Narasumber dari Kabupaten 4,00 oj 150.000,00 600.000,00 0,00 0,000
1.00 om 150,000.00 150.000,00 Pembuat Makalah dari Kabupaten 1,00 om 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 200.000,00 5.2.2.03.25. Belanja Jasa Moderator 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,000
2.00 ok 100,000.00 200.000,00 Moderator Kegiatan Sosialisasi Bakohumas 2,00 ok 100.000,00 200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 50.000,00 5.2.2.03.26. Belanja Jasa MC / Pembawa Acara 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 50,000.00 50.000,00 MC 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 100.000,00 5.2.2.03.27. Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,000
2.00 ok 50,000.00 100.000,00 Pembaca Al-Qur'an dan Do'a 2,00 ok 50.000,00 100.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 50.000,00 5.2.2.03.29. Belanja Jasa Pemimpin Lagu 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pemimpin Lagu 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.331.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 1.331.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.331.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 1.331.000,00 0,00 0,000
6,655.00 lembar 200.00 1.331.000,00 Fotocopy makalah Sosialisasi Bakohumas 6.655,00 lembar 200,00 1.331.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 kali 510,000.00 5.2.2.07.03. Sewa ruang pertemuan Sosialisasi Bakohumas 0,00 kali 510.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.660.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 2.660.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.660.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 0,00 0,00 2.660.000,00 0,00 0,000
76.00 porsi 20,000.00 1.520.000,00 Makan Peserta Sosialisasi Bakohumas 76,00 porsi 20.000,00 1.520.000,00 0,00 0,000
152.00 porsi 7,500.00 1.140.000,00 Snack Peserta Sosialisasi Bakohumas 152,00 porsi 7.500,00 1.140.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 56.340.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 56.340.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 25.280.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 25.280.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 6.885.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 6.885.000,00 0,00 0,000
25.00 oh 90,000.00 2.250.000,00 Eselon III 25,00 oh 90.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000
25.00 oh 80,000.00 2.000.000,00 Eselon IV 25,00 oh 80.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000
20.00 oh 70,000.00 1.400.000,00 Staf Golongan III 20,00 oh 70.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000
19.00 oh 65,000.00 1.235.000,00 Staf Golongan II/PHL 19,00 oh 65.000,00 1.235.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 7.695.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 7.695.000,00 0,00 0,000
20.00 oh 115,000.00 2.300.000,00 Eselon III 20,00 oh 115.000,00 2.300.000,00 0,00 0,000
15.00 oh 105,000.00 1.575.000,00 Eselon IV 15,00 oh 105.000,00 1.575.000,00 0,00 0,000
26.00 oh 95,000.00 2.470.000,00 Staf Golongan III 26,00 oh 95.000,00 2.470.000,00 0,00 0,000
15.00 oh 90,000.00 1.350.000,00 Staf Golongan II/PHL 15,00 oh 90.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 10.700.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 10.700.000,00 0,00 0,000
20.00 oh 140,000.00 2.800.000,00 Eselon III 20,00 oh 140.000,00 2.800.000,00 0,00 0,000
20.00 oh 130,000.00 2.600.000,00 EselonIV 20,00 oh 130.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000
25.00 oh 120,000.00 3.000.000,00 Staf Golongan III 25,00 oh 120.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
20.00 oh 115,000.00 2.300.000,00 Staf Golongan II/PHL 20,00 oh 115.000,00 2.300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 31.060.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 31.060.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 6.244.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 0,00 - 0,00 6.244.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 - 0.00 595.000,00 5.2.2.15.02. Kabupaten/Kota Dekat 0,00 - 0,00 595.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 270,000.00 270.000,00 Eselon III 1,00 oh 270.000,00 270.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 225,000.00 225.000,00 Eselon IV 1,00 oh 225.000,00 225.000,00 0,00 0,000
1.00 pp 100,000.00 100.000,00 Transportasi 1,00 pp 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 5.649.000,00 Kabupaten/Kota Jauh 0,00 - 0,00 5.649.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 325,000.00 1.625.000,00 Eselon III 5,00 oh 325.000,00 1.625.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 275,000.00 1.375.000,00 Eselon IV 5,00 oh 275.000,00 1.375.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 245,000.00 1.225.000,00 Staf Golongan III 5,00 oh 245.000,00 1.225.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 240,000.00 720.000,00 Staf Golongan II/PHL 3,00 oh 240.000,00 720.000,00 0,00 0,000
4.00 pp 175,000.00 700.000,00 Transportasi 4,00 pp 175.000,00 700.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 4,000.00 4.000,00 Dana Lain-lain 1,00 paket 4.000,00 4.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 24.816.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi 0,00 - 0,00 24.816.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 9.052.000,00 Eselon III 0,00 - 0,00 9.052.000,00 0,00 0,000
1.00 pp 2,952,000.00 2.952.000,00 Transportasi 1,00 pp 2.952.000,00 2.952.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 750,000.00 3.000.000,00 Uang Harian 4,00 oh 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
3.00 om 800,000.00 2.400.000,00 Penginapan 3,00 om 800.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 700,000.00 700.000,00 Biaya Taksi 1,00 ok 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 8.082.000,00 Eselon IV 0,00 - 0,00 8.082.000,00 0,00 0,000
1.00 pp 2,952,000.00 2.952.000,00 Transportasi 1,00 pp 2.952.000,00 2.952.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 650,000.00 2.600.000,00 Uang Harian 4,00 oh 650.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000
3.00 om 610,000.00 1.830.000,00 Penginapan 3,00 om 610.000,00 1.830.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 700,000.00 700.000,00 Biaya Taksi 1,00 ok 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 7.682.000,00 Staf Golongan III 0,00 - 0,00 7.682.000,00 0,00 0,000
1.00 pp 2,952,000.00 2.952.000,00 Transportasi 1,00 pp 2.952.000,00 2.952.000,00 0,00 0,000
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
4.00 oh 550,000.00 2.200.000,00 5.2.2.15.02. Uang Harian 4,00 oh 550.000,00 2.200.000,00 0,00 0,000
3.00 om 610,000.00 1.830.000,00 Penginapan 3,00 om 610.000,00 1.830.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 700,000.00 700.000,00 Biaya Taksi 1,00 ok 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
20.101.250,00
12.502.750,00
11.502.750,00
38.338.250,00
Jumlah Rp. 82.445.000,00
82.445.000,00 82.445.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.10.4.xx.01.01.18.01.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 1.02.10.4.xx.01.01.18. - Program kerjasama informsi dan media massa
Kegiatan : 1.02.10.4.xx.01.01.18.01. - Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
:Lokasi Kegiatan Sekretariat daerah
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program - Tersedianya Media Cetak Harian dan Mingguan
- Terlaksananya Kegiatan Jumpa Pers
- Terbitnya Liputan Khusus/Advetorial Kabupaten Lima Puluh
Kota di media cetak dan online
- Terliputnya kegiatan Kepala Daerah di dalam maupun luar
daerah
100 %- Tersedianya Media Cetak Harian dan Mingguan
- Terlaksananya Kegiatan Jumpa Pers
- Terbitnya Liputan Khusus/Advetorial Kabupaten Lima Puluh
Kota di media cetak dan online
- Terliputnya kegiatan Kepala Daerah di dalam maupun luar
daerah
100 %
Masukan Dana Rp. 486.435.000,-Dana Rp. 688.003.000,-
Keluaran - Kerjasama Media cetak harian dan mingguan
- Kegiatan Jumpa Pers
- Penerbitan Liputan Khusus Kabupaten Lima Puluh Kota
melalui media cetak dan online
- Peliputan kegiatan Kepala DAerah / Wakil Kepala Daerah di
dalam maupun luar daerah
- 7 media harian dan 25 media
Mingguan
- 11 kali
- 52 kali terbit
- 365 hari
- Kerjasama Media cetak harian dan mingguan
- Kegiatan Jumpa Pers
- Penerbitan Liputan Khusus Kabupaten Lima Puluh Kota melalui
media cetak dan online
- Peliputan kegiatan Kepala DAerah / Wakil Kepala Daerah di
dalam maupun luar daerah
- 7 media harian dan 25 media
Mingguan
- 11 kali
- 52 kali terbit
- 365 hari
Hasil - Terpantaunya pemberitaan daerah di media cetak yang
beredar di Lima Puluh Kota
- Tersebarnya informasi pembangunan melalui media cetak
- Terliputnya kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di
dalam maupun di luar daerah
- Tersebarnya informasi pembangunan dan kebijakan
Pemerintah Daerah di tengah-tengah masyarakat sertater
dokumentasinya kegiatan Kepala Daerah
100 %- Terpantaunya pemberitaan daerah di media cetak yang beredar
di Lima Puluh Kota
- Tersebarnya informasi pembangunan melalui media cetak
- Terliputnya kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di
dalam maupun di luar daerah
- Tersebarnya informasi pembangunan dan kebijakan Pemerintah
Daerah di tengah-tengah masyarakat sertater dokumentasinya
kegiatan Kepala Daerah
100 %
Kelompok Sasaran Kegia Aparatur dan Wartawan:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 688.003.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 688.003.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.175.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 8.175.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.175.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 8.175.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.175.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 8.175.000,00 0,00 0,000
3.00 ob 725,000.00 2.175.000,00 Honorarium PPTK 3,00 ob 725.000,00 2.175.000,00 0,00 0,000
12.00 ob 500,000.00 6.000.000,00 Pembantu PPTK 12,00 ob 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 679.828.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 679.828.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.849.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 4.849.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.849.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 4.849.000,00 0,00 0,000
40.00 rim 45,000.00 1.800.000,00 Kertas HVS F4 40,00 rim 45.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000
10.00 rim 35,000.00 350.000,00 Kertas HVS A4 10,00 rim 35.000,00 350.000,00 0,00 0,000
12.00 kotak 24,000.00 288.000,00 Pena Standar 12,00 kotak 24.000,00 288.000,00 0,00 0,000
40.00 Botol 40,000.00 1.600.000,00 Tinta Printer 40,00 Botol 40.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000
8.00 kodi 20,000.00 160.000,00 Map Kertas 8,00 kodi 20.000,00 160.000,00 0,00 0,000
20.00 buah 5,000.00 100.000,00 Map Tulang Plastik 20,00 buah 5.000,00 100.000,00 0,00 0,000
11.00 Buah 15,000.00 165.000,00 Staples 11,00 Buah 15.000,00 165.000,00 0,00 0,000
5.00 kotak 20,000.00 100.000,00 Amplop Putih 5,00 kotak 20.000,00 100.000,00 0,00 0,000
40.00 Buah 5,000.00 200.000,00 Lem 40,00 Buah 5.000,00 200.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 lusin 86,000.00 86.000,00 5.2.2.01.01. Spidol Biasa 1,00 lusin 86.000,00 86.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 562.955.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 562.955.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 226.815.000,00 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 0,00 0,00 226.815.000,00 0,00 0,000
36,570.00 eksemplar 5,000.00 182.850.000,00 Surat Kabar Harian 36.570,00 eksemplar 5.000,00 182.850.000,00 0,00 0,000
5,862.00 eksemplar 7,500.00 43.965.000,00 Surat Kabar Mingguan 5.862,00 eksemplar 7.500,00 43.965.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 282.500.000,00 5.2.2.03.13. Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media
Massa / Cetak / Elektronik
0,00 0,00 282.500.000,00 0,00 0,000
23.00 om 6,000,000.00 138.000.000,00 Liputan Khusus Media Cetak Harian (Warna) 23,00 om 6.000.000,00 138.000.000,00 0,00 0,000
10.00 om 5,000,000.00 50.000.000,00 Liputan Khusus Media Cetak Harian (HitamPutih) 10,00 om 5.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,000
4.00 om 3,000,000.00 12.000.000,00 Advetorial (Liputan Khusus di Halaman Depan) 4,00 om 3.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000
17.00 om 3,000,000.00 51.000.000,00 Liputan Khusus media cetak minngguan warna 17,00 om 3.000.000,00 51.000.000,00 0,00 0,000
5.00 om 2,500,000.00 12.500.000,00 Liputan Khusus Media Cetak Mingguan Hitam
putih
5,00 om 2.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,000
8.00 om 1,000,000.00 8.000.000,00 Liputan Khusus media Online 8,00 om 1.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000
10.00 om 500,000.00 5.000.000,00 Ucapan selamat dan duka cita dari Kepala Daerah 10,00 om 500.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000
4.00 ok 1,500,000.00 6.000.000,00 Advetorial hal I Minmgguan 4,00 ok 1.500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 13.800.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 0,00 0,00 13.800.000,00 0,00 0,000
184.00 ok 75,000.00 13.800.000,00 Pengganti Transportasi Peserta Jumpa Pers 184,00 ok 75.000,00 13.800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 39.840.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 39.840.000,00 0,00 0,000
664.00 oh 60,000.00 39.840.000,00 Honor PHL 664,00 oh 60.000,00 39.840.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 30.750.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 30.750.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 30.750.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 30.750.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 30,750,000.00 30.750.000,00 Belanja BBM 1,00 Tahun 30.750.000,00 30.750.000,00 0,00 0,000
0.00 kali 150,000.00 5.2.2.07.03. SewaTempat Kegiatan Jumpa Pers 0,00 kali 150.000,00 0,00 0,000
0.00 paket 30,000.00 Dana Lain-lain 0,00 paket 30.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 13.530.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 13.530.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.455.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 4.455.000,00 0,00 0,000
162.00 porsi 20,000.00 3.240.000,00 Makan 162,00 porsi 20.000,00 3.240.000,00 0,00 0,000
162.00 porsi 7,500.00 1.215.000,00 Snack 162,00 porsi 7.500,00 1.215.000,00 0,00 0,000
0.00 paket 5,000.00 Dana Lain-lain 0,00 paket 5.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.125.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 0,00 0,00 4.125.000,00 0,00 0,000
150.00 porsi 20,000.00 3.000.000,00 Makan 150,00 porsi 20.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
150.00 porsi 7,500.00 1.125.000,00 Snack 150,00 porsi 7.500,00 1.125.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.950.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 0,00 0,00 4.950.000,00 0,00 0,000
180.00 porsi 20,000.00 3.600.000,00 Makan Peserta Jumpa Pers 180,00 porsi 20.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000
180.00 porsi 7,500.00 1.350.000,00 Snack Peserta Jumpa Pers 180,00 porsi 7.500,00 1.350.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 67.744.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 67.744.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 12.095.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 12.095.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 7.170.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 7.170.000,00 0,00 0,000
25.00 oh 90,000.00 2.250.000,00 Eselon III 25,00 oh 90.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000
26.00 oh 80,000.00 2.080.000,00 Eselon IV 26,00 oh 80.000,00 2.080.000,00 0,00 0,000
22.00 oh 70,000.00 1.540.000,00 Staf Golongan III 22,00 oh 70.000,00 1.540.000,00 0,00 0,000
20.00 oh 65,000.00 1.300.000,00 Staf Golongan II/PHL 20,00 oh 65.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.825.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 1.825.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 115,000.00 575.000,00 Eselon III 5,00 oh 115.000,00 575.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 105,000.00 420.000,00 Eselon IV 4,00 oh 105.000,00 420.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 95,000.00 380.000,00 Staf Golongan III 4,00 oh 95.000,00 380.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 90,000.00 450.000,00 Staf Golongan II/PHL 5,00 oh 90.000,00 450.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 3.100.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 3.100.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
6.00 oh 140,000.00 840.000,00 5.2.2.15.01. Eselon III 6,00 oh 140.000,00 840.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 130,000.00 390.000,00 Eselon IV 3,00 oh 130.000,00 390.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 120,000.00 720.000,00 Staf Golongan III 6,00 oh 120.000,00 720.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 115,000.00 1.150.000,00 Staf Golongan II/PHL 10,00 oh 115.000,00 1.150.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 55.649.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 55.649.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 13.685.000,00 Luar Daerah Dalam Propinsi 0,00 - 0,00 13.685.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 3.270.000,00 Kabupaten / Kota Dekat 0,00 - 0,00 3.270.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 270,000.00 1.080.000,00 Eselon III 4,00 oh 270.000,00 1.080.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 225,000.00 450.000,00 Eselon IV 2,00 oh 225.000,00 450.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 195,000.00 780.000,00 Staf Golongan III 4,00 oh 195.000,00 780.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 190,000.00 760.000,00 Staf Golongan II / PHL 4,00 oh 190.000,00 760.000,00 0,00 0,000
2.00 pp 100,000.00 200.000,00 Transportasi 2,00 pp 100.000,00 200.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 7.120.000,00 Kabupaten /Kota Jauh 0,00 - 0,00 7.120.000,00 0,00 0,000
7.00 oh 325,000.00 2.275.000,00 Eselon III 7,00 oh 325.000,00 2.275.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 275,000.00 825.000,00 Eselon IV 3,00 oh 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 245,000.00 1.225.000,00 Staf Golongan III 5,00 oh 245.000,00 1.225.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 240,000.00 1.920.000,00 Staf Golonngan II/PHL 8,00 oh 240.000,00 1.920.000,00 0,00 0,000
5.00 pp 175,000.00 875.000,00 Transportasi 5,00 pp 175.000,00 875.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 3.295.000,00 Kabupaten / Kota Sangat Jauh 0,00 - 0,00 3.295.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 445,000.00 445.000,00 Eselon II 1,00 oh 445.000,00 445.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 400,000.00 400.000,00 Eselon III 1,00 oh 400.000,00 400.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 350,000.00 700.000,00 Eselon IV 2,00 oh 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 275,000.00 550.000,00 Staf Golongan III 2,00 oh 275.000,00 550.000,00 0,00 0,000
1.00 pp 1,200,000.00 1.200.000,00 Transportasi 1,00 pp 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 - 0.00 41.964.000,00 5.2.2.15.02. Luar Daerah Luar Propinsi 0,00 - 0,00 41.964.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 18.104.000,00 Eselon III 0,00 - 0,00 18.104.000,00 0,00 0,000
2.00 pp 2,952,000.00 5.904.000,00 Transportasi 2,00 pp 2.952.000,00 5.904.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 750,000.00 6.000.000,00 Uang Harian 8,00 oh 750.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
6.00 om 800,000.00 4.800.000,00 Penginapan 6,00 om 800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000
2.00 ok 700,000.00 1.400.000,00 Taksi 2,00 ok 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 16.164.000,00 Eselon IV 0,00 - 0,00 16.164.000,00 0,00 0,000
2.00 pp 2,952,000.00 5.904.000,00 Transportasi 2,00 pp 2.952.000,00 5.904.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 650,000.00 5.200.000,00 Uang Harian 8,00 oh 650.000,00 5.200.000,00 0,00 0,000
6.00 om 610,000.00 3.660.000,00 Penginapan 6,00 om 610.000,00 3.660.000,00 0,00 0,000
2.00 ok 700,000.00 1.400.000,00 BiayaTaksi 2,00 ok 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 7.696.000,00 Staf 0,00 - 0,00 7.696.000,00 0,00 0,000
1.00 pp 2,952,000.00 2.952.000,00 Transportasi 1,00 pp 2.952.000,00 2.952.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 550,000.00 2.200.000,00 Uang Harian 4,00 oh 550.000,00 2.200.000,00 0,00 0,000
3.00 om 610,000.00 1.830.000,00 Penginapan 3,00 om 610.000,00 1.830.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 714,000.00 714.000,00 Biaya Taksi 1,00 ok 714.000,00 714.000,00 0,00 0,000
Halaman : 7
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
78.259.750,00
88.305.750,00
119.958.750,00
401.478.750,00
Jumlah Rp. 688.003.000,00
688.003.000,00 688.003.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.10.4.xx.01.01.18.02.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 1.02.10.4.xx.01.01.18. - Program kerjasama informsi dan media massa
Kegiatan : 1.02.10.4.xx.01.01.18.02. - Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
:Lokasi Kegiatan Sekretariat daerah
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program - Terbitnya Tabloid Sinamar
- Terbitnya Berita Pembangunan Daerah di media cetak dan
online
- Terliputnya Kegiatan Kepala Daerah di dalam maupun di luar
daerah
100 %- Terbitnya Tabloid Sinamar
- Terbitnya Berita Pembangunan Daerah di media cetak dan
online
- Terliputnya Kegiatan Kepala Daerah di dalam maupun di luar
daerah
100 %
Masukan Dana Rp. 409.330.000,-Dana Rp. 410.155.000,-
Keluaran - Tabloid Sinamar
- Berita di media cetak harian/mingguan dan online
- Liputan kegiatan Kepala Daerah di dalam maupun di luar
daerah
- 1.000 eksemplar / 12 kali cetak
- 6.566 berita
- 365 Hari
- Tabloid Sinamar
- Berita di media cetak harian/mingguan dan online
- Liputan kegiatan Kepala Daerah di dalam maupun di luar daerah
- 1.000 eksemplar / 12 kali cetak
- 6.566 berita
- 365 Hari
Hasil - Tersebarnya informasi pembangunan melalui Tabloid Sinamar
- Tersebarnya informasi pembangunan daerah dan kebijakan
pemerintah daerah melalui media cetak dan online serta
terdokumentasinya kegiatan Kepala Daerah
100 %- Tersebarnya informasi pembangunan melalui Tabloid Sinamar
- Tersebarnya informasi pembangunan daerah dan kebijakan
pemerintah daerah melalui media cetak dan online serta
terdokumentasinya kegiatan Kepala Daerah
100 %
Kelompok Sasaran Kegia Aparatur, Wartawan dan Masyarakat:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 410.155.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 410.155.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.384.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 10.384.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.400.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 8.400.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 8.400.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 8.400.000,00 0,00 0,000
0.00 ob 725,000.00 PPTK 0,00 ob 725.000,00 0,00 0,000
14.00 ob 600,000.00 8.400.000,00 Pembantu PPTK 14,00 ob 600.000,00 8.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.984.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 1.984.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 632.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 632.000,00 0,00 0,000
7.00 jam 27,000.00 189.000,00 Golongan IV 7,00 jam 27.000,00 189.000,00 0,00 0,000
6.00 jam 23,000.00 138.000,00 Golongan III 6,00 jam 23.000,00 138.000,00 0,00 0,000
8.00 jam 19,000.00 152.000,00 Golongan II 8,00 jam 19.000,00 152.000,00 0,00 0,000
9.00 porsi 17,000.00 153.000,00 Uang makan lembur 9,00 porsi 17.000,00 153.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.352.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 1.352.000,00 0,00 0,000
64.00 jam 19,000.00 1.216.000,00 Lembur Non PNS 64,00 jam 19.000,00 1.216.000,00 0,00 0,000
8.00 porsi 17,000.00 136.000,00 Uang Makan Lembur 8,00 porsi 17.000,00 136.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 399.771.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 399.771.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 600.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 600.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,000
30.00 lokasi 20,000.00 600.000,00 KilatKhusus Pengiriman Tabloid Sinamar 30,00 lokasi 20.000,00 600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 238.750.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 238.750.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 199.510.000,00 5.2.2.03.13. Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media
Massa / Cetak / Elektronik
0,00 0,00 199.510.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 11.500.000,00 Liputan Wartawan ke Lapangan 0,00 - 0,00 11.500.000,00 0,00 0,000
30.00 ok 50,000.00 1.500.000,00 Kecamatan Dekat 30,00 ok 50.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
20.00 ok 75,000.00 1.500.000,00 Kecamatan Jauh 20,00 ok 75.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
10.00 ok 100,000.00 1.000.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 10,00 ok 100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
10.00 ok 150,000.00 1.500.000,00 Ke Daerah Terisolir 10,00 ok 150.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
10.00 ok 100,000.00 1.000.000,00 5.2.2.03.13. Wawancara Khusus dengan Kepala Daerah 10,00 ok 100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
50.00 ok 100,000.00 5.000.000,00 Liputan Pendamping Tim Ramadhan 50,00 ok 100.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000
0.00 berita 15,000.00 Penulisan Pers Relise 0,00 berita 15.000,00 0,00 0,000
5,510.00 berita 15,000.00 82.650.000,00 Penulisan Berita wartawan media cetak 5.510,00 berita 15.000,00 82.650.000,00 0,00 0,000
2,400.00 berita 15,000.00 36.000.000,00 Penulisan berita wartawan online 2.400,00 berita 15.000,00 36.000.000,00 0,00 0,000
50.00 ok 500,000.00 25.000.000,00 Biaya akhirtahun wartawan media
cetak/elektronik
50,00 ok 500.000,00 25.000.000,00 0,00 0,000
16.00 ok 500,000.00 8.000.000,00 Biaya akhirtahun petugas peliput Humas 16,00 ok 500.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 20.760.000,00 Penulisan beritadi Tabloid Sinamar 0,00 - 0,00 20.760.000,00 0,00 0,000
12.00 berita 70,000.00 840.000,00 Tajuk 12,00 berita 70.000,00 840.000,00 0,00 0,000
12.00 berita 40,000.00 480.000,00 Dari Redaksi 12,00 berita 40.000,00 480.000,00 0,00 0,000
12.00 beerita 60,000.00 720.000,00 Opini 12,00 beerita 60.000,00 720.000,00 0,00 0,000
48.00 berita 100,000.00 4.800.000,00 Laporan Utama/Halaman 48,00 berita 100.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000
48.00 berita 100,000.00 4.800.000,00 Laporan Khusus/Halaman 48,00 berita 100.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000
180.00 berita 40,000.00 7.200.000,00 Rubrik biasa/Berita 180,00 berita 40.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000
12.00 berita 80,000.00 960.000,00 Feature 12,00 berita 80.000,00 960.000,00 0,00 0,000
48.00 berita 20,000.00 960.000,00 Kilasan Berita 48,00 berita 20.000,00 960.000,00 0,00 0,000
12.00 ok 500,000.00 6.000.000,00 Distribusi Tabloid Sinamar 12,00 ok 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
12.00 ok 800,000.00 9.600.000,00 Lay Out Tabloid Sinamar 12,00 ok 800.000,00 9.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 39.240.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 39.240.000,00 0,00 0,000
654.00 oh 60,000.00 39.240.000,00 Honor PHL 654,00 oh 60.000,00 39.240.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 30.600.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 30.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 30.600.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 30.600.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 30,600,000.00 30.600.000,00 Belanja BBM 1,00 tahun 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 70.800.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 70.800.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 70.800.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 70.800.000,00 0,00 0,000
12.00 edisi 5,900,000.00 70.800.000,00 Cetak Tabloid Sinamar 12 kali 12,00 edisi 5.900.000,00 70.800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.915.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 4.915.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.915.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 4.915.000,00 0,00 0,000
179.00 porsi 20,000.00 3.580.000,00 Makan 179,00 porsi 20.000,00 3.580.000,00 0,00 0,000
178.00 porsi 7,500.00 1.335.000,00 Snack 178,00 porsi 7.500,00 1.335.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 54.106.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 54.106.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 22.335.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 22.335.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 13.260.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 13.260.000,00 0,00 0,000
30.00 oh 90,000.00 2.700.000,00 Eselon III 30,00 oh 90.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000
50.00 oh 80,000.00 4.000.000,00 Eselon IV 50,00 oh 80.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000
25.00 oh 70,000.00 1.750.000,00 Staf Golongan III 25,00 oh 70.000,00 1.750.000,00 0,00 0,000
74.00 oh 65,000.00 4.810.000,00 Staf Golongan II/PHL 74,00 oh 65.000,00 4.810.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 6.090.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 6.090.000,00 0,00 0,000
16.00 oh 115,000.00 1.840.000,00 Eselon III 16,00 oh 115.000,00 1.840.000,00 0,00 0,000
14.00 oh 105,000.00 1.470.000,00 Eselon IV 14,00 oh 105.000,00 1.470.000,00 0,00 0,000
16.00 oh 95,000.00 1.520.000,00 Staf Golongan III 16,00 oh 95.000,00 1.520.000,00 0,00 0,000
14.00 oh 90,000.00 1.260.000,00 Staf Golongan II/PHL 14,00 oh 90.000,00 1.260.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.985.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 2.985.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 140,000.00 840.000,00 Eselon III 6,00 oh 140.000,00 840.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 130,000.00 390.000,00 Eselon IV 3,00 oh 130.000,00 390.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 120,000.00 720.000,00 Staf Golongan III 6,00 oh 120.000,00 720.000,00 0,00 0,000
9.00 oh 115,000.00 1.035.000,00 Staf Golongan II/PHL 9,00 oh 115.000,00 1.035.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 31.771.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 31.771.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 - 0.00 6.955.000,00 5.2.2.15.02. Luar Daerrah Dalam Propinsi 0,00 - 0,00 6.955.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.305.000,00 Kabupaten/Kota Dekat 0,00 - 0,00 1.305.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 325,000.00 325.000,00 Eselon II 1,00 oh 325.000,00 325.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 270,000.00 270.000,00 Eselon III 1,00 oh 270.000,00 270.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 225,000.00 225.000,00 Eselon IV 1,00 oh 225.000,00 225.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 195,000.00 195.000,00 Staf Golongan III 1,00 oh 195.000,00 195.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 190,000.00 190.000,00 Staf Golongan II/PHL 1,00 oh 190.000,00 190.000,00 0,00 0,000
1.00 pp 100,000.00 100.000,00 Transportasi 1,00 pp 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 5.650.000,00 Kabupaten/Kota Jauh 0,00 - 0,00 5.650.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 375,000.00 375.000,00 Eselon II 1,00 oh 375.000,00 375.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 325,000.00 1.300.000,00 Esselon III 4,00 oh 325.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 275,000.00 825.000,00 Eseslon IV 3,00 oh 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 245,000.00 245.000,00 Staf Golongan III 1,00 oh 245.000,00 245.000,00 0,00 0,000
7.00 oh 240,000.00 1.680.000,00 Staf Golongan II/PHL 7,00 oh 240.000,00 1.680.000,00 0,00 0,000
7.00 pp 175,000.00 1.225.000,00 Transportasi 7,00 pp 175.000,00 1.225.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 24.816.000,00 Luar Daerah Luar Propinsi 0,00 - 0,00 24.816.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 9.052.000,00 Eselon III 0,00 - 0,00 9.052.000,00 0,00 0,000
1.00 pp 2,952,000.00 2.952.000,00 Transportasi 1,00 pp 2.952.000,00 2.952.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 750,000.00 3.000.000,00 Uang Harian 4,00 oh 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
3.00 om 800,000.00 2.400.000,00 Penginapan 3,00 om 800.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 700,000.00 700.000,00 Biaya Taksi 1,00 ok 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 8.082.000,00 Eselon IV 0,00 - 0,00 8.082.000,00 0,00 0,000
1.00 pp 2,952,000.00 2.952.000,00 Transportasi 1,00 pp 2.952.000,00 2.952.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 650,000.00 2.600.000,00 Uang Harian 4,00 oh 650.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
3.00 om 610,000.00 1.830.000,00 5.2.2.15.02. Penginapan 3,00 om 610.000,00 1.830.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 700,000.00 700.000,00 Biaya Taksi 1,00 ok 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 7.682.000,00 Staf Golongan III 0,00 - 0,00 7.682.000,00 0,00 0,000
1.00 pp 2,952,000.00 2.952.000,00 TRansportasi 1,00 pp 2.952.000,00 2.952.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 550,000.00 2.200.000,00 Uang Harian 4,00 oh 550.000,00 2.200.000,00 0,00 0,000
3.00 om 610,000.00 1.830.000,00 Penginapan 3,00 om 610.000,00 1.830.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 700,000.00 700.000,00 Biaya Taksi 1,00 ok 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
102.332.500,00
102.332.500,00
102.332.500,00
103.157.500,00
Jumlah Rp. 410.155.000,00
410.155.000,00 410.155.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.10.4.xx.01.01.18.03.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 1.02.10.4.xx.01.01.18. - Program kerjasama informsi dan media massa
Kegiatan : 1.02.10.4.xx.01.01.18.03. - Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
:Lokasi Kegiatan Sekretariat daerah
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program - Terlaksananya kegiatan penyebarluasan informasi melalui
mobil unit keliling
- Tersebarnya spanduk dan Baliho Penyampaian informasi
100 %- Terlaksananya kegiatan penyebarluasan informasi melalui mobil
unit keliling
- Tersebarnya spanduk dan Baliho Penyampaian informasi
100 %
Masukan Dana Rp. 216.806.000,-Dana Rp. 218.006.000,-
Keluaran - Tersebarnya informasi pembangunan melalui mobil unit
keliling
- Spanduk dan Baliho Penyampaian Informasi
- 8 Kali
- 683 meter
- Tersebarnya informasi pembangunan melalui mobil unit keliling
- Spanduk dan Baliho Penyampaian Informasi- 8 Kali
- 683 meter
Hasil Tersebarnya informasi pembangunan daerah dan kebijakan
pemerintah daerah di tengah-tengah masyarakat serta
terdokumentasinya kegiatan kepala daerah
100 %Tersebarnya informasi pembangunan daerah dan kebijakan
pemerintah daerah di tengah-tengah masyarakat serta
terdokumentasinya kegiatan kepala daerah
100 %
Kelompok Sasaran Kegia Aparatur dan Masyarakat:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 218.006.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 218.006.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.515.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 9.515.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.175.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 8.175.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.175.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 8.175.000,00 0,00 0,000
3.00 OB 725,000.00 2.175.000,00 PPTK 3,00 OB 725.000,00 2.175.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
15.00 ob 400,000.00 6.000.000,00 5.2.1.01.06. Pembantu PPTK 15,00 ob 400.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.340.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 1.340.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 326.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 326.000,00 0,00 0,000
3.00 oj 27,000.00 81.000,00 Golongan IV 3,00 oj 27.000,00 81.000,00 0,00 0,000
4.00 oj 23,000.00 92.000,00 Golongan III 4,00 oj 23.000,00 92.000,00 0,00 0,000
9.00 porsi 17,000.00 153.000,00 Uang Makan Lembur 9,00 porsi 17.000,00 153.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.014.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 1.014.000,00 0,00 0,000
48.00 oj 19,000.00 912.000,00 Lembur Non PNS 48,00 oj 19.000,00 912.000,00 0,00 0,000
6.00 porsi 17,000.00 102.000,00 Uang Makan Lembur 6,00 porsi 17.000,00 102.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 208.491.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 208.491.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 43.110.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 43.110.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.800.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,000
360.00 bh 3,000.00 1.080.000,00 - Materai 3000 360,00 bh 3.000,00 1.080.000,00 0,00 0,000
120.00 bh 6,000.00 720.000,00 - Materai 6000 120,00 bh 6.000,00 720.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.150.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 3.150.000,00 0,00 0,000
1.00 th 3,150,000.00 3.150.000,00 Premium penerangan Mobil Unit Keliling 1,00 th 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 38.160.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
0,00 0,00 38.160.000,00 0,00 0,000
683.00 meter 50,000.00 34.150.000,00 Pembuatan Spanduk Penyampaian Informasi 683,00 meter 50.000,00 34.150.000,00 0,00 0,000
4.00 buah 1,000,000.00 4.000.000,00 Pembuatan Baliho Pembangunan 4,00 buah 1.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 10,000.00 10.000,00 DanaLain-lain 1,00 paket 10.000,00 10.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 54.595.500,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 54.595.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 54.595.500,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci
cetak, frame)
0,00 0,00 54.595.500,00 0,00 0,000
790.00 lembar 8,000.00 6.320.000,00 cetak foto 6R 790,00 lembar 8.000,00 6.320.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
8,257.00 lembar 1,500.00 12.385.500,00 5.2.2.02.10. Cetak foto 4R 8.257,00 lembar 1.500,00 12.385.500,00 0,00 0,000
30.00 lembar 80,000.00 2.400.000,00 Cetak foto 20R 30,00 lembar 80.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
50.00 lembar 135,000.00 6.750.000,00 Cetak foto 24R 50,00 lembar 135.000,00 6.750.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 90,000.00 4.500.000,00 Album foto 20 set 50,00 buah 90.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000
35.00 buah 200,000.00 7.000.000,00 Frame foto 20R 35,00 buah 200.000,00 7.000.000,00 0,00 0,000
52.00 buah 250,000.00 13.000.000,00 Frame foto 24R 52,00 buah 250.000,00 13.000.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 90,000.00 450.000,00 Memori card 4GB 5,00 buah 90.000,00 450.000,00 0,00 0,000
9.00 buah 110,000.00 990.000,00 Memori card 8 GB 9,00 buah 110.000,00 990.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 160,000.00 800.000,00 Memori card 16 GB 5,00 buah 160.000,00 800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 43.200.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 43.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 43.200.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 43.200.000,00 0,00 0,000
720.00 oh 60,000.00 43.200.000,00 Honor Pegawai Harian Lepas 720,00 oh 60.000,00 43.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 23.297.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 23.297.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 19.300.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 19.300.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 19,300,000.00 19.300.000,00 Biaya pembuatan kalender pembangunan 1,00 Paket 19.300.000,00 19.300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.997.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 3.997.000,00 0,00 0,000
19,985.00 lembar 200.00 3.997.000,00 Penggandaan 19.985,00 lembar 200,00 3.997.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.237.500,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 1.237.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.237.500,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 0,00 0,00 1.237.500,00 0,00 0,000
45.00 porsi 20,000.00 900.000,00 Nasi 45,00 porsi 20.000,00 900.000,00 0,00 0,000
45.00 porsi 7,500.00 337.500,00 Snack 45,00 porsi 7.500,00 337.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 23.051.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 23.051.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.585.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 4.585.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.525.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 1.525.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.00 oh 90,000.00 450.000,00 5.2.2.15.01. Eselon III 5,00 oh 90.000,00 450.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 80,000.00 400.000,00 Eselon IV 5,00 oh 80.000,00 400.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 70,000.00 350.000,00 Staf Golongan III 5,00 oh 70.000,00 350.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 65,000.00 325.000,00 Staf Golongan II/I/PHL 5,00 oh 65.000,00 325.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.430.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 1.430.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 115,000.00 460.000,00 Eselon III 4,00 oh 115.000,00 460.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 105,000.00 420.000,00 Eselon IV 4,00 oh 105.000,00 420.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 95,000.00 190.000,00 Staf Golongan III 2,00 oh 95.000,00 190.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 90,000.00 360.000,00 Staf Golongan II/I/PHL 4,00 oh 90.000,00 360.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.630.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 1.630.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 140,000.00 420.000,00 Eselon III 3,00 oh 140.000,00 420.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 130,000.00 390.000,00 Eselon IV 3,00 oh 130.000,00 390.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 120,000.00 360.000,00 Staf Golongan III 3,00 oh 120.000,00 360.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 115,000.00 460.000,00 Staf Golongan II/I/PHL 4,00 oh 115.000,00 460.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 18.466.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 18.466.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 790.000,00 Kabupaten/Kota Dekat 0,00 - 0,00 790.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 270,000.00 270.000,00 Eselon III 1,00 oh 270.000,00 270.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 225,000.00 225.000,00 Eselon IV 1,00 oh 225.000,00 225.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 195,000.00 195.000,00 Staf Golongan III 1,00 oh 195.000,00 195.000,00 0,00 0,000
1.00 pp 100,000.00 100.000,00 Transportasi 1,00 pp 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.912.000,00 Kabupaten/Kota Jauh 0,00 - 0,00 1.912.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 325,000.00 650.000,00 Eselon III 2,00 oh 325.000,00 650.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 275,000.00 825.000,00 Eselon IV 3,00 oh 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 245,000.00 245.000,00 Staf Golongan III 1,00 oh 245.000,00 245.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 pp 175,000.00 175.000,00 5.2.2.15.02. Transportasi 1,00 pp 175.000,00 175.000,00 0,00 0,000
1.00 Paet 17,000.00 17.000,00 DanaLain-lain 1,00 Paet 17.000,00 17.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 15.764.000,00 Luar Propinsi 0,00 - 0,00 15.764.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 8.082.000,00 Eselon IV 0,00 - 0,00 8.082.000,00 0,00 0,000
1.00 pp 2,952,000.00 2.952.000,00 Transportasi 1,00 pp 2.952.000,00 2.952.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 650,000.00 2.600.000,00 Uang Harian 4,00 oh 650.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000
3.00 om 610,000.00 1.830.000,00 Penginapan 3,00 om 610.000,00 1.830.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 700,000.00 700.000,00 Biaya Taksi 1,00 ok 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 7.682.000,00 Staf Golongan III 0,00 - 0,00 7.682.000,00 0,00 0,000
1.00 pp 2,952,000.00 2.952.000,00 Transportasi 1,00 pp 2.952.000,00 2.952.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 550,000.00 2.200.000,00 Uang Harian 4,00 oh 550.000,00 2.200.000,00 0,00 0,000
3.00 om 610,000.00 1.830.000,00 Penginapan 3,00 om 610.000,00 1.830.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 700,000.00 700.000,00 Uang Taksi 1,00 ok 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 20.000.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 20.000.000,00 5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000
10.00 kali 500,000.00 5.000.000,00 Service kamera 10,00 kali 500.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000
20.00 kali 250,000.00 5.000.000,00 Service computer/laptop/printer 20,00 kali 250.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 10,000,000.00 10.000.000,00 Service lemari, meja arsip 1,00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
53.414.000,00
53.139.000,00
42.864.000,00
68.589.000,00
Jumlah Rp. 218.006.000,00
218.006.000,00 218.006.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.11.4.xx.01.01.16.05.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 1.02.11.4.xx.01.01.16. - Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Kegiatan : 1.02.11.4.xx.01.01.16.05. - Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi
:Lokasi Kegiatan Lima Puluh KOta
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengembangan sarana
promosi hasil produksi
90 %Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengembangan sarana
promosi hasil produksi90 %
Masukan Dana Rp. 51.341.000,-Dana Rp. 81.749.000,-
Keluaran Terlaksananya koordinasi dan pendataan bidang fasilitasi
pengembangan sarana promosi hasil produksi dan koordinasi
dengan SKPD terkait untuk meningkatkan kualitas produk
UKM dan koordinasi keiuktsertaan pemkab dalam even
pameran nasional
Kab. LPKTerlaksananya koordinasi dan pendataan bidang fasilitasi
pengembangan sarana promosi hasil produksi dan koordinasi
dengan SKPD terkait untuk meningkatkan kualitas produk UKM
dan koordinasi keiuktsertaan pemkab dalam even pameran
nasional
Kab. LPK
Hasil Terfasilitasi sarana promosi hasil produksi dalam even pameran - 5 koordinasi
- 2 event
Terfasilitasi sarana promosi hasil produksi dalam even pameran - 5 koordinasi
- 2 event
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 81.749.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 81.749.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.700.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.700.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.700.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,000
4.00 OB 675,000.00 2.700.000,00 Honorarium PPTK 4,00 OB 675.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 79.049.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 79.049.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.985.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 2.985.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.500.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000
12.00 Rim 40,000.00 480.000,00 Kertas HVS Folio 12,00 Rim 40.000,00 480.000,00 0,00 0,000
12.00 Rim 35,000.00 420.000,00 Kertas HVS A4 12,00 Rim 35.000,00 420.000,00 0,00 0,000
4.00 Kotak 100,000.00 400.000,00 Tinta Printer 4,00 Kotak 100.000,00 400.000,00 0,00 0,000
35.00 Lembar 1,000.00 35.000,00 Map Stop MAp 35,00 Lembar 1.000,00 35.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 15,000.00 30.000,00 Stepler 2,00 buah 15.000,00 30.000,00 0,00 0,000
4.00 Kotak 15,000.00 60.000,00 Pena 4,00 Kotak 15.000,00 60.000,00 0,00 0,000
15.00 Buah 5,000.00 75.000,00 Map Plastik 15,00 Buah 5.000,00 75.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 225.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 225.000,00 0,00 0,000
25.00 buah 6,000.00 150.000,00 Materai 6000 25,00 buah 6.000,00 150.000,00 0,00 0,000
25.00 buah 3,000.00 75.000,00 Materai 3000 25,00 buah 3.000,00 75.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.260.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 1.260.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 1,260,000.00 1.260.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak 1,00 Paket 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.000.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000
250.00 OH 60,000.00 15.000.000,00 Honor PHL 250,00 OH 60.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 744.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 744.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 744.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 744.000,00 0,00 0,000
45.00 porsi 7,500.00 337.500,00 Snack Rapat 45,00 porsi 7.500,00 337.500,00 0,00 0,000
20.00 porsi 20,000.00 400.000,00 Makan 20,00 porsi 20.000,00 400.000,00 0,00 0,000
1.00 keg 6,500.00 6.500,00 dll 1,00 keg 6.500,00 6.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 60.320.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 60.320.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 2.309.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 2.309.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 635.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 635.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 90,000.00 270.000,00 Eselon III a 3,00 OH 90.000,00 270.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 80,000.00 160.000,00 Eselon IV a 2,00 OH 80.000,00 160.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 70,000.00 140.000,00 Staf Golongan III 2,00 oh 70.000,00 140.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 65,000.00 65.000,00 Staf Golongan II, PTT, dan Non PNS 1,00 OH 65.000,00 65.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 905.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 905.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 115,000.00 230.000,00 Eselon III a 2,00 OH 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 105,000.00 210.000,00 Eselon IV a 2,00 OH 105.000,00 210.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 95,000.00 285.000,00 Staf Golongan III 3,00 OH 95.000,00 285.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 90,000.00 180.000,00 Staf Golongan II, PTT dan Non PNS 2,00 OH 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 769.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 769.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 140,000.00 280.000,00 Eselon III a 2,00 OH 140.000,00 280.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 130,000.00 130.000,00 Eselon IV a 1,00 OH 130.000,00 130.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 120,000.00 120.000,00 Staf Golongan III 1,00 OH 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 115,000.00 230.000,00 Staf Golongan II, PTT dan NOn PNS 2,00 OH 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000
1.00 keg 9,000.00 9.000,00 dll 1,00 keg 9.000,00 9.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 58.011.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 58.011.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 3.745.000,00 Luar Kabupaten Dalam Propinsi 0,00 - 0,00 3.745.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 350,000.00 700.000,00 Eselon II b 2,00 OH 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 325,000.00 975.000,00 Eselon III a 3,00 OH 325.000,00 975.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 275,000.00 1.100.000,00 Eselon IV a 4,00 OH 275.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 245,000.00 490.000,00 Staf Golongan III 2,00 OH 245.000,00 490.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 240,000.00 480.000,00 Staf Golongan II, PTT dan Non PNS 2,00 OH 240.000,00 480.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 - 0.00 23.858.000,00 5.2.2.15.02. Luar Kabupaten Luar Propinsi 0,00 - 0,00 23.858.000,00 0,00 0,000
2.00 PP 2,514,000.00 5.028.000,00 Tiket Pesawat 2,00 PP 2.514.000,00 5.028.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 5.600.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 5.600.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 650,000.00 2.600.000,00 Eselon IV a 4,00 OH 650.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 1,000,000.00 3.000.000,00 Bupati 3,00 oh 1.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 11.830.000,00 Penginapan 0,00 - 0,00 11.830.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 610,000.00 1.830.000,00 Eselon IV a 3,00 OH 610.000,00 1.830.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 5,000,000.00 10.000.000,00 Bupati 2,00 oh 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 700,000.00 1.400.000,00 Taksi 2,00 OH 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 30.408.000,00 Luar Propinsi 0,00 - 0,00 30.408.000,00 0,00 0,000
3.00 pp 5,402,000.00 16.206.000,00 Tiket 3,00 pp 5.402.000,00 16.206.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 5.752.000,00 Penginapan 0,00 - 0,00 5.752.000,00 0,00 0,000
0.00 oh 4,820,000.00 Bupati 0,00 oh 4.820.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 1,912,000.00 3.824.000,00 Eselon II 2,00 oh 1.912.000,00 3.824.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 964,000.00 1.928.000,00 Eselon III 2,00 oh 964.000,00 1.928.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 5.550.000,00 Uang harian 0,00 - 0,00 5.550.000,00 0,00 0,000
0.00 oh 1,300,000.00 Bupati 0,00 oh 1.300.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 1,100,000.00 3.300.000,00 Eselon II 3,00 oh 1.100.000,00 3.300.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 750,000.00 2.250.000,00 Eselon III 3,00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000
2.00 pp 700,000.00 1.400.000,00 Taksi 2,00 pp 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000
0.00 hari 650,000.00 Sewa Kendaraan 0,00 hari 650.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.500.000,00 Uang representasi 0,00 - 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000
0.00 oh 1,000,000.00 Bupati 0,00 oh 1.000.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 500,000.00 1.500.000,00 Eselon II 3,00 oh 500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
11.394.750,00
20.526.500,00
13.644.750,00
36.183.000,00
Jumlah Rp. 81.749.000,00
81.749.000,00 81.749.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.11.4.xx.01.01.16.07.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 1.02.11.4.xx.01.01.16. - Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Kegiatan : 1.02.11.4.xx.01.01.16.07. - Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD
:Lokasi Kegiatan Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program - Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi peningkatan usaha bagi
koperasi dan UKM
70 %- Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi peningkatan usaha bagi
koperasi dan UKM70 %
Masukan dana Rp. 16.641.000,-dana Rp. 16.641.000,-
Keluaran - Terlaksananya pelatihan manajemen penggelolaan koperasi
bagi anggota PKP-RI
- Terlaksanannya koordinasi dengan pihak/instansi terkait
dalam peningkatan usaha bagi koperasi dan UKM
30 PKP - RI- Terlaksananya pelatihan manajemen penggelolaan koperasi bagi
anggota PKP-RI
- Terlaksanannya koordinasi dengan pihak/instansi terkait dalam
peningkatan usaha bagi koperasi dan UKM
30 PKP - RI
Hasil - Terlatihnya pengurus PKP - RI dalam manajemen
pengelolaan koperasi
30 PKP - RI- Terlatihnya pengurus PKP - RI dalam manajemen pengelolaan
koperasi30 PKP - RI
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 16.641.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 16.641.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 16.641.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 16.641.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.943.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 2.943.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 983.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 983.000,00 0,00 0,000
5.00 rim 40,000.00 200.000,00 Kertas HVS Folio 5,00 rim 40.000,00 200.000,00 0,00 0,000
4.00 rim 35,000.00 140.000,00 Kertas HVS Quarto 4,00 rim 35.000,00 140.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
10.00 buah 22,500.00 225.000,00 5.2.2.01.01. Map letter 10,00 buah 22.500,00 225.000,00 0,00 0,000
2.00 kotak 60,000.00 120.000,00 Pena my geel 2,00 kotak 60.000,00 120.000,00 0,00 0,000
4.00 kotak 10,000.00 40.000,00 Amplop 4,00 kotak 10.000,00 40.000,00 0,00 0,000
3.00 buah 15,000.00 45.000,00 Buku Agenda Folio 3,00 buah 15.000,00 45.000,00 0,00 0,000
10.00 buah 15,000.00 150.000,00 File Book 10,00 buah 15.000,00 150.000,00 0,00 0,000
9.00 buah 7,000.00 63.000,00 Pena Baliner carinex 9,00 buah 7.000,00 63.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.260.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 1.260.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 1,260,000.00 1.260.000,00 BBM 1,00 paket 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 300.000,00 5.2.2.01.11. Belanja alat tulis / seminar kit peserta 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,000
30.00 oh 10,000.00 300.000,00 Belanja Alat Tulis Peserta 30,00 oh 10.000,00 300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 400.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,000
2.00 lbr 200,000.00 400.000,00 Belanja Spanduk 2,00 lbr 200.000,00 400.000,00 0,00 0,000
0.00 paket 85,000.00 5.2.2.02.10. Cetak Foto 0,00 paket 85.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.250.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 3.250.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.500.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000
30.00 oh 50,000.00 1.500.000,00 Penggantian Transpor peserta 30,00 oh 50.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
0.00 keg 8,000.00 dll 0,00 keg 8.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.450.000,00 5.2.2.03.24. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 0,00 0,00 1.450.000,00 0,00 0,000
3.00 oj 250,000.00 750.000,00 Honorarium Nara Sumber Propinsi 3,00 oj 250.000,00 750.000,00 0,00 0,000
2.00 OM 200,000.00 400.000,00 Honorarium Pembuat Makalah 2,00 OM 200.000,00 400.000,00 0,00 0,000
2.00 oj 150,000.00 300.000,00 Honorarium Nara Sumber Kabupaten 2,00 oj 150.000,00 300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 200.000,00 5.2.2.03.25. Belanja Jasa Moderator 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,000
2.00 oj 100,000.00 200.000,00 Honoraium Moderator 2,00 oj 100.000,00 200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 50.000,00 5.2.2.03.26. Belanja Jasa MC / Pembawa Acara 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 OK 50,000.00 50.000,00 5.2.2.03.26. Honor Pembawa Acara 1,00 OK 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 50.000,00 5.2.2.03.27. Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,000
1.00 OK 50,000.00 50.000,00 Honoraium Pembaca Al qur'an 1,00 OK 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
0.00 bk 38,000.00 5.2.2.06.01. Cetak Kwitansi 0,00 bk 38.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 800.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 800.000,00 5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 800,000.00 800.000,00 Sewa Ruang Rapat/ pertemuan 1,00 OH 800.000,00 800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.375.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 2.375.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.375.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 0,00 0,00 2.375.000,00 0,00 0,000
50.00 porsi 27,500.00 1.375.000,00 Makan 50,00 porsi 27.500,00 1.375.000,00 0,00 0,000
100.00 porsi 10,000.00 1.000.000,00 Snack 100,00 porsi 10.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
0.00 keg 8,000.00 dll 0,00 keg 8.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.273.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 7.273.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.365.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 1.365.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 520.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 520.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 90,000.00 90.000,00 Eselon III a 1,00 oh 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 80,000.00 160.000,00 Eselon IV a 2,00 oh 80.000,00 160.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 70,000.00 140.000,00 Staf Golongan III 2,00 oh 70.000,00 140.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 65,000.00 130.000,00 Staf Golongan II, PTT dan NOn PNS 2,00 oh 65.000,00 130.000,00 0,00 0,000
0.00 KEG 62,000.00 DLL 0,00 KEG 62.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 600.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 600.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 115,000.00 115.000,00 Eselon III a 1,00 oh 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 105,000.00 210.000,00 Eselon IV a 2,00 oh 105.000,00 210.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 95,000.00 95.000,00 Staf Golongan III 1,00 oh 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
2.00 oh 90,000.00 180.000,00 5.2.2.15.01. Staf Golongan II, PTT dan Non PNS 2,00 oh 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 245.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 245.000,00 0,00 0,000
0.00 oh 140,000.00 Eselon III a 0,00 oh 140.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 130,000.00 130.000,00 Eselon IV a 1,00 oh 130.000,00 130.000,00 0,00 0,000
0.00 oh 120,000.00 Staf Golongan III 0,00 oh 120.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 115,000.00 115.000,00 Staf Golongan II, PTT dan Non PNS 1,00 oh 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.908.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 5.908.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 5.908.000,00 Perjalanan Dinal Luar Daerah Dalam Propinsi 0,00 - 0,00 5.908.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 325,000.00 1.625.000,00 Eselon III a 5,00 oh 325.000,00 1.625.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 275,000.00 2.200.000,00 Eselon IV a 8,00 oh 275.000,00 2.200.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 245,000.00 980.000,00 Staf Golongan III 4,00 oh 245.000,00 980.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 240,000.00 960.000,00 Staf Golongan II, PTT dan Non PNS 4,00 oh 240.000,00 960.000,00 0,00 0,000
1.00 keg 143,000.00 143.000,00 dll 1,00 keg 143.000,00 143.000,00 0,00 0,000
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
1.930.000,00
3.395.000,00
6.160.000,00
5.156.000,00
Jumlah Rp. 16.641.000,00
16.641.000,00 16.641.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.11.4.xx.01.01.17.03.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 1.02.11.4.xx.01.01.17. - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Kegiatan : 1.02.11.4.xx.01.01.17.03. - Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
:Lokasi Kegiatan Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Pemerintah kepala UKM dan koperasi LKM 70 %Pemerintah kepala UKM dan koperasi LKM 70 %
Masukan Dana Rp. 34.093.000,-Dana Rp. 34.093.000,-
Keluaran - Terlaksananya koordinasi dengan pihak / instansi terkait
- Terlaksananya rapat dengan instansi terkait
- Terlaksananya monitoring UKM dan Koperasi
UMKM dan Koperasi yang menggunakan
dana Bergulir
- Terlaksananya koordinasi dengan pihak / instansi terkait
- Terlaksananya rapat dengan instansi terkait
- Terlaksananya monitoring UKM dan Koperasi
UMKM dan Koperasi yang
menggunakan dana Bergulir
Hasil - Terjalinnya hasil kerjasama dngan instansi terkait
- Terevaluasi data dari instansi terkait
- Terkumpulnya data dari dinas/instansi terkait
12 kali- Terjalinnya hasil kerjasama dngan instansi terkait
- Terevaluasi data dari instansi terkait
- Terkumpulnya data dari dinas/instansi terkait
12 kali
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 34.093.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 34.093.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000
12.00 OB 500,000.00 6.000.000,00 Honor Asistn PPTK 12,00 OB 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 28.093.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 28.093.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 3.588.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 3.588.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.068.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.068.000,00 0,00 0,000
14.00 Rim 40,000.00 560.000,00 Kertas HVS Folio 14,00 Rim 40.000,00 560.000,00 0,00 0,000
10.00 Rim 36,000.00 360.000,00 Kertas HVS Quarto 10,00 Rim 36.000,00 360.000,00 0,00 0,000
20.00 Buah 6,000.00 120.000,00 Pena 20,00 Buah 6.000,00 120.000,00 0,00 0,000
4.00 buah 7,000.00 28.000,00 Stabilo 4,00 buah 7.000,00 28.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.520.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 2.520.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 2,520,000.00 2.520.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak 1,00 Paket 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.030.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 2.030.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 630.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 0,00 0,00 630.000,00 0,00 0,000
1.00 Kali 350,000.00 350.000,00 Service Kendaraan Roda 4 1,00 Kali 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000
2.00 Kali 140,000.00 280.000,00 SErvice Kendaraan Roda 2 2,00 Kali 140.000,00 280.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.400.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 1,400,000.00 1.400.000,00 Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda
2
1,00 tahun 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.281.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 1.281.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.281.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 1.281.000,00 0,00 0,000
40.00 Porsi 20,000.00 800.000,00 Makan 40,00 Porsi 20.000,00 800.000,00 0,00 0,000
64.00 porsi 7,500.00 480.000,00 Snack 64,00 porsi 7.500,00 480.000,00 0,00 0,000
1.00 o 1,000.00 1.000,00 Sisa 1,00 o 1.000,00 1.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 21.194.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 21.194.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.044.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 2.044.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 995.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 995.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 90,000.00 270.000,00 Eselon III a 3,00 OH 90.000,00 270.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 80,000.00 320.000,00 Eselon IV a 4,00 OH 80.000,00 320.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
3.00 OH 70,000.00 210.000,00 5.2.2.15.01. Staf Golongan III 3,00 OH 70.000,00 210.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 65,000.00 195.000,00 Staf Golongan II, PTT dan Non PNS 3,00 OH 65.000,00 195.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.049.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 1.049.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 115,000.00 230.000,00 Eselon III a 2,00 OH 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 105,000.00 315.000,00 Eselon IV a 3,00 OH 105.000,00 315.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 95,000.00 190.000,00 Staf Golongan III 2,00 OH 95.000,00 190.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 90,000.00 270.000,00 Staf Golongan II, PTT dan Non PNS 3,00 OH 90.000,00 270.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 44,000.00 44.000,00 sisa 1,00 oh 44.000,00 44.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 19.150.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 19.150.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.770.000,00 Luar Kabupaten Dalam Propinsi 0,00 - 0,00 2.770.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 325,000.00 975.000,00 Eselon III a 3,00 OH 325.000,00 975.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 275,000.00 825.000,00 Eselon IV a 3,00 OH 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 245,000.00 490.000,00 Staf Golongan III 2,00 OH 245.000,00 490.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 240,000.00 480.000,00 Staf Golongan II, PTT dan Non PNS 2,00 OH 240.000,00 480.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 16.380.000,00 Luar Kabupaten Luar Propinsi 0,00 - 0,00 16.380.000,00 0,00 0,000
2.00 OK 2,575,000.00 5.150.000,00 Tiket 2,00 OK 2.575.000,00 5.150.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 5.600.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 5.600.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 750,000.00 3.000.000,00 Eselon III a 4,00 OH 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 650,000.00 2.600.000,00 Eselon IV a 4,00 OH 650.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 4.230.000,00 Penginapan 0,00 - 0,00 4.230.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 800,000.00 2.400.000,00 Eselon III a 3,00 OH 800.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 610,000.00 1.830.000,00 Eselon IV a 3,00 OH 610.000,00 1.830.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 700,000.00 1.400.000,00 Taxi 2,00 OH 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
22.575.000,00
5.969.000,00
4.049.000,00
1.500.000,00
Jumlah Rp. 34.093.000,00
34.093.000,00 34.093.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.12.4.xx.01.01.15.04.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 1.02.12.4.xx.01.01.15. - Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Kegiatan : 1.02.12.4.xx.01.01.15.04. - Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA
:Lokasi Kegiatan Sekretariat daerah
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya koordinasi dan pengawasan BUMD, BUMN, dan
perusahaan swasta
70%Terlaksananya koordinasi dan pengawasan BUMD, BUMN, dan
perusahaan swasta70%
Masukan Dana Rp. 32.845.000,-Dana Rp. 32.845.000,-
Keluaran Terlaksananya koordinasi dan pengawasan BUMD, BUMN dan
Perusahaan swasta
6 BPR
1 Persahaan Daerah
Terlaksananya koordinasi dan pengawasan BUMD, BUMN dan
Perusahaan swasta6 BPR
1 Persahaan Daerah
Hasil Terciptanya Koordinasi pengawasan terhadap BUMD, BUMN
dan Perusahaan swasta
80%Terciptanya Koordinasi pengawasan terhadap BUMD, BUMN dan
Perusahaan swasta80%
Kelompok Sasaran Kegia BUMD, BUMN dan Perusahaan Swasta:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 32.845.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 32.845.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 32.845.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 32.845.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.507.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 3.507.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.410.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.410.000,00 0,00 0,000
10.00 rim 45,000.00 450.000,00 Kertas HVS Folio 10,00 rim 45.000,00 450.000,00 0,00 0,000
14.00 rim 40,000.00 560.000,00 Kertas HVS Quarto 14,00 rim 40.000,00 560.000,00 0,00 0,000
1.00 bh 150,000.00 150.000,00 Flasdisk 1,00 bh 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
30.00 bh 1,000.00 30.000,00 Stop Map Folio 30,00 bh 1.000,00 30.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.00 Bh 13,000.00 65.000,00 5.2.2.01.01. Snapler 5,00 Bh 13.000,00 65.000,00 0,00 0,000
5.00 Fak 31,000.00 155.000,00 Anak Hecter 5,00 Fak 31.000,00 155.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 270.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,000
30.00 Bh 6,000.00 180.000,00 Materai 6000 30,00 Bh 6.000,00 180.000,00 0,00 0,000
30.00 Bh 3,000.00 90.000,00 Materai 3000 30,00 Bh 3.000,00 90.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.827.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 1.827.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 1,827,000.00 1.827.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak 1,00 Paket 1.827.000,00 1.827.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.000.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000
250.00 Oh 60,000.00 15.000.000,00 Belanja Jasa PHL 250,00 Oh 60.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.788.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 4.788.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.788.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 0,00 0,00 4.788.000,00 0,00 0,000
4.00 Bh 700,000.00 2.800.000,00 Penggantian Ban Roda 4 4,00 Bh 700.000,00 2.800.000,00 0,00 0,000
4.00 Bh 250,000.00 1.000.000,00 Penggantian Ban Roda 2 4,00 Bh 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
4.00 psg 29,500.00 118.000,00 Kain Rem Belakang Roda 2 4,00 psg 29.500,00 118.000,00 0,00 0,000
4.00 psg 45,000.00 180.000,00 Kaim Rem Depan Roda 2 4,00 psg 45.000,00 180.000,00 0,00 0,000
3.00 bh 30,000.00 90.000,00 Busi 3,00 bh 30.000,00 90.000,00 0,00 0,000
6.00 kali 100,000.00 600.000,00 Service roda 2 6,00 kali 100.000,00 600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.792.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 1.792.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.792.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 1.792.000,00 0,00 0,000
62.00 Porsi 7,500.00 465.000,00 Belanja Snack 62,00 Porsi 7.500,00 465.000,00 0,00 0,000
66.00 porsi 20,000.00 1.320.000,00 Belanja Makan 66,00 porsi 20.000,00 1.320.000,00 0,00 0,000
1.00 thn 7,000.00 7.000,00 dll 1,00 thn 7.000,00 7.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.758.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 7.758.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 1.256.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 1.256.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 606.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 606.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 90,000.00 180.000,00 Eselon III.a 2,00 OH 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 80,000.00 160.000,00 Eselon IV.a 2,00 OH 80.000,00 160.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 70,000.00 140.000,00 Staf Gol III 2,00 OH 70.000,00 140.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 65,000.00 65.000,00 Staf Gol II,PTT dan Non PNS 1,00 OH 65.000,00 65.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 61,000.00 61.000,00 dll 1,00 oh 61.000,00 61.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 650.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 650.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 115,000.00 115.000,00 Eselon III.a 1,00 OH 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 130,000.00 260.000,00 Eselon IV.a 2,00 OH 130.000,00 260.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 95,000.00 95.000,00 Staf Gol III 1,00 OH 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 90,000.00 180.000,00 Staf Gol II,PTT dan Non PNS 2,00 OH 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.502.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 6.502.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 6.502.000,00 Luar Daerah Dalam Propinsi 0,00 - 0,00 6.502.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 325,000.00 1.625.000,00 Eselon III.a 5,00 OH 325.000,00 1.625.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 275,000.00 2.750.000,00 Eselon IV.a 10,00 OH 275.000,00 2.750.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 245,000.00 980.000,00 Staf Gol III 4,00 OH 245.000,00 980.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 240,000.00 960.000,00 Staf Gol II,PTT dan Non PNS 4,00 OH 240.000,00 960.000,00 0,00 0,000
1.00 heg 187,000.00 187.000,00 dll 1,00 heg 187.000,00 187.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
11.917.000,00
7.391.000,00
9.787.000,00
3.750.000,00
Jumlah Rp. 32.845.000,00
32.845.000,00 32.845.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.14.4.xx.01.01.15.02.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 1.02.14.4.xx.01.01.15. - Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
Kegiatan : 1.02.14.4.xx.01.01.15.02. - Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
:Lokasi Kegiatan Sekretariat daerah
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Tersedianya Informasi data Statistik ekonomi daerah 70%Tersedianya Informasi data Statistik ekonomi daerah 70%
Masukan Dana Rp. 36.940.000,-Dana Rp. 36.940.000,-
Keluaran Tersedianya buku produksi Daerah Bidang Ekonomi Tahun
2017
100 bukuTersedianya buku produksi Daerah Bidang Ekonomi Tahun 2017 100 buku
Hasil Tersedianya informasi Perkembangan Produksi Daerah Bidang
Ekonomi triwulan I s/d IV tahun 2017
100 %Tersedianya informasi Perkembangan Produksi Daerah Bidang
Ekonomi triwulan I s/d IV tahun 2017100 %
Kelompok Sasaran Kegia Tersusun nya buku Statistik Ekonomi Daerah:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 36.940.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 36.940.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.500.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 10.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.500.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 10.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.500.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,000
15.00 ok 300,000.00 4.500.000,00 Tim Data 15,00 ok 300.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000
12.00 OB 500,000.00 6.000.000,00 Honorarium Asisten PPTK 12,00 OB 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 26.440.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 26.440.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 4.280.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 4.280.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.520.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.520.000,00 0,00 0,000
13.00 rim 40,000.00 520.000,00 Kertas HVS 13,00 rim 40.000,00 520.000,00 0,00 0,000
4.00 Botol 100,000.00 400.000,00 Tinta Printer 4,00 Botol 100.000,00 400.000,00 0,00 0,000
200.00 Buah 1,000.00 200.000,00 Stop Map Folio 200,00 Buah 1.000,00 200.000,00 0,00 0,000
20.00 Buah 5,000.00 100.000,00 Map Plastik Tulang 20,00 Buah 5.000,00 100.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 150,000.00 300.000,00 Flash Disk 2,00 buah 150.000,00 300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 240.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,000
30.00 buah 6,000.00 180.000,00 Materai 6000 30,00 buah 6.000,00 180.000,00 0,00 0,000
20.00 buah 3,000.00 60.000,00 Materai 3000 20,00 buah 3.000,00 60.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.520.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 2.520.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 2,520,000.00 2.520.000,00 BBM 1,00 Paket 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.653.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 5.653.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.653.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 5.653.000,00 0,00 0,000
66.00 Buku 85,000.00 5.610.000,00 Cetak Buku 66,00 Buku 85.000,00 5.610.000,00 0,00 0,000
1.00 keg 43,000.00 43.000,00 dll 1,00 keg 43.000,00 43.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.613.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 2.613.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.613.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 2.613.000,00 0,00 0,000
95.00 porsi 7,500.00 712.500,00 Snack 95,00 porsi 7.500,00 712.500,00 0,00 0,000
95.00 Porsi 20,000.00 1.900.000,00 Makan 95,00 Porsi 20.000,00 1.900.000,00 0,00 0,000
1.00 thn 500.00 500,00 dll 1,00 thn 500,00 500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 13.894.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 13.894.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.960.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 2.960.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 610.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 610.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
2.00 OH 90,000.00 180.000,00 5.2.2.15.01. Eselon III a 2,00 OH 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 80,000.00 160.000,00 Eselon IV a 2,00 OH 80.000,00 160.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 70,000.00 140.000,00 Staf Golongan III 2,00 OH 70.000,00 140.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 65,000.00 130.000,00 Staf Golongan II, PTT dan NOn PNS 2,00 OH 65.000,00 130.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 810.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 810.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 115,000.00 230.000,00 Eselon III a 2,00 OH 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 105,000.00 210.000,00 Eselon IV 2,00 OH 105.000,00 210.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 95,000.00 190.000,00 Staf Golongan III 2,00 OH 95.000,00 190.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 90,000.00 180.000,00 Staf Golongan II, PTT dan Non PNS 2,00 OH 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.540.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 1.540.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 140,000.00 420.000,00 Eselon III a 3,00 OH 140.000,00 420.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 130,000.00 650.000,00 Eselon IV a 5,00 OH 130.000,00 650.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 120,000.00 240.000,00 Staf Golongan III 2,00 OH 120.000,00 240.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 115,000.00 230.000,00 Staf Golongan II, PTT dan Non PNS 2,00 OH 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.934.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 10.934.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 3.255.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 0,00 - 0,00 3.255.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 325,000.00 975.000,00 Eselon III a 3,00 OH 325.000,00 975.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 275,000.00 825.000,00 Eselon IV a 3,00 OH 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 245,000.00 735.000,00 Staf Golongan III 3,00 OH 245.000,00 735.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 240,000.00 720.000,00 Staf Golongan II, PTT dan Non PNS 3,00 OH 240.000,00 720.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 7.679.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi 0,00 - 0,00 7.679.000,00 0,00 0,000
1.00 PP 2,549,000.00 2.549.000,00 Tiket 1,00 PP 2.549.000,00 2.549.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.600.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 2.600.000,00 0,00 0,000
4.00 0h 650,000.00 2.600.000,00 Eselon IV a 4,00 0h 650.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 - 0.00 1.830.000,00 5.2.2.15.02. Penginapan 0,00 - 0,00 1.830.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 610,000.00 1.830.000,00 Eselon IV a 3,00 oh 610.000,00 1.830.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 700,000.00 700.000,00 Taxi 1,00 OH 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
5.530.000,00
7.813.000,00
22.097.000,00
1.500.000,00
Jumlah Rp. 36.940.000,00
36.940.000,00 36.940.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.16.4.xx.01.01.15.05.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 1.02.16.4.xx.01.01.15. - Program Pengembangan Nilai Budaya
Kegiatan : 1.02.16.4.xx.01.01.15.05. - Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya dan keagamaan
:Lokasi Kegiatan Sekretariat daerah
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Membudayakan nilai-nilai adat dan keagamaan di tengah
masyarakat
90%Membudayakan nilai-nilai adat dan keagamaan di tengah
masyarakat90%
Masukan Dana dan Sumber Daya Manusia Rp. 278.188.500,-Dana dan Sumber Daya Manusia Rp. 278.188.500,-
Keluaran Terlayaninya dan terfasilitasinya pemberangkatan dan
pemulangan (penjemputan) Jemaah Haji Serta TPHD
Kabupaten Lima Puluh Kota
90%Terlayaninya dan terfasilitasinya pemberangkatan dan
pemulangan (penjemputan) Jemaah Haji Serta TPHD Kabupaten
Lima Puluh Kota
90%
Hasil Terfasilitasinya Jemaah Haji dan TPHD Kab.Lima Puluh Kota 90%Terfasilitasinya Jemaah Haji dan TPHD Kab.Lima Puluh Kota 90%
Kelompok Sasaran Kegia Jamaah Haji dan Tim Pemandau Haji Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 278.188.500,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 278.188.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 278.188.500,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 278.188.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.456.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 9.456.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.736.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.736.000,00 0,00 0,000
9.00 Rim 35,000.00 315.000,00 Kertas HVS 9,00 Rim 35.000,00 315.000,00 0,00 0,000
57.00 Lembar 5,000.00 285.000,00 Map Logo 57,00 Lembar 5.000,00 285.000,00 0,00 0,000
4.00 Kotak 15,000.00 60.000,00 Amplop 4,00 Kotak 15.000,00 60.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
20.00 Buah 15,000.00 300.000,00 5.2.2.01.01. Pena 20,00 Buah 15.000,00 300.000,00 0,00 0,000
2.00 Botol 75,000.00 150.000,00 Tinta Printer 2,00 Botol 75.000,00 150.000,00 0,00 0,000
1.00 Kodi 100,000.00 100.000,00 Map Plastik 1,00 Kodi 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 250,000.00 250.000,00 Cartridge 1,00 buah 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 150,000.00 150.000,00 Flashdisk 1,00 Buah 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 Buah 150,000.00 Album Foto 0,00 Buah 150.000,00 0,00 0,000
5.00 Buah 25,000.00 125.000,00 Spring File 5,00 Buah 25.000,00 125.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 1,000.00 1.000,00 dll 1,00 buah 1.000,00 1.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 3,500,000.00 3.500.000,00 Bahan Bakar Minyak (BBM) Pemberangkatan
Jemaah Calon Haji
1,00 paket 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 3,500,000.00 3.500.000,00 Bahan Bakar Minyak (BBM) Pemulangan Jemaah
Haji
1,00 paket 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 720.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
0,00 0,00 720.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 720,000.00 720.000,00 Spanduk 1,00 tahun 720.000,00 720.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 28.100.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 28.100.000,00 0,00 0,000
0.00 Orang 48,888,000.00 5.2.2.03.18. Kontribusi Setoran ONH TPHD 0,00 Orang 48.888.000,00 0,00 0,000
1.00 Orang 0.00 Kontribusi Pengurusan Pasport 1,00 Orang 0,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.400.000,00 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh /
Mekanik / Mandor
0,00 0,00 7.400.000,00 0,00 0,000
2.00 Ok 50,000.00 100.000,00 Pembawa Acara/MC 2,00 Ok 50.000,00 100.000,00 0,00 0,000
2.00 Ok 50,000.00 100.000,00 Pembaca Wahyu Illahi 2,00 Ok 50.000,00 100.000,00 0,00 0,000
9.00 Orang 400,000.00 3.600.000,00 Tim Forider, Pam, Patwal (Polisi, Pol PP, Dishub)
Pemberangkatan Jemaah Calon Haji
9,00 Orang 400.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000
9.00 Orang 400,000.00 3.600.000,00 Tim Forider, Pam, Patwal (Polisi, Pol PP, Dishub)
Pemulangan Jemaah Haji
9,00 Orang 400.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000
0.00 th 10,000.00 lain-lain 0,00 th 10.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 20.700.000,00 5.2.2.03.24. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 0,00 0,00 20.700.000,00 0,00 0,000
0.00 orang 150,000.00 10.350.000,00 Jasa tim pemberangkatan jamaah calon haji 0,00 orang 150.000,00 10.350.000,00 0,00 0,000
23.00 orang 150,000.00 3.450.000,00 Tim keamanan Pol PP 23,00 orang 150.000,00 3.450.000,00 0,00 0,000
23.00 orang 150,000.00 3.450.000,00 Tim lalu lintas dan parkir (Dishub) 23,00 orang 150.000,00 3.450.000,00 0,00 0,000
23.00 orang 150,000.00 3.450.000,00 Tim keamanan polisi 23,00 orang 150.000,00 3.450.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 10.350.000,00 Pemulangan Jamaah Haji 0,00 - 0,00 10.350.000,00 0,00 0,000
23.00 orang 150,000.00 3.450.000,00 Tim kemanan Pol PP 23,00 orang 150.000,00 3.450.000,00 0,00 0,000
23.00 orang 150,000.00 3.450.000,00 Tim lalu lintas dan parkir (Dishub) 23,00 orang 150.000,00 3.450.000,00 0,00 0,000
23.00 orang 150,000.00 3.450.000,00 Tim kemanan polisi 23,00 orang 150.000,00 3.450.000,00 0,00 0,000
0.00 tahun 675,000.00 dll 0,00 tahun 675.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.105.500,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 5.105.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.105.500,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 5.105.500,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 5,105,500.00 5.105.500,00 Bahan Bakar Minyak (BBM) 1,00 Tahun 5.105.500,00 5.105.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.042.500,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 1.042.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 330.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 330.000,00 0,00 0,000
11.00 Buku 30,000.00 330.000,00 Cetak Kwitansi Dinas 11,00 Buku 30.000,00 330.000,00 0,00 0,000
0.00 tahun 12,000.00 dll 0,00 tahun 12.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 712.500,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 712.500,00 0,00 0,000
1.00 tahun 712,500.00 712.500,00 Fotocopy 1,00 tahun 712.500,00 712.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.800.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.800.000,00 5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,000
300.00 buah 6,000.00 1.800.000,00 Sewa Kursi 300,00 buah 6.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 92.500.000,00 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,00 0,00 92.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 92.500.000,00 5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 0,00 0,00 92.500.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
8.00 Unit 5,000,000.00 40.000.000,00 5.2.2.08.01. Sewa Mobil Bus Pemberangkatan Jemaah Calon
Haji
8,00 Unit 5.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,000
8.00 Unit 5,000,000.00 40.000.000,00 Sewa Mobil Bus Pemulangan/Penjemputan
Jemaah Haji
8,00 Unit 5.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,000
2.00 Unit 5,000,000.00 10.000.000,00 Sewa Mobil Truk (Mengangkut Barang Bawaan
Jemaah Calon Haji/Haji) Pemberangkatan dan
Pemulangan
2,00 Unit 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
1.00 unit 2,500,000.00 2.500.000,00 Sewa Mobil Pick Up I 300 1,00 unit 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 36.287.500,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 36.287.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.375.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 1.375.000,00 0,00 0,000
50.00 Porsi 7,500.00 375.000,00 Snack Rapat 50,00 Porsi 7.500,00 375.000,00 0,00 0,000
50.00 Porsi 20,000.00 1.000.000,00 Makan Minum Rapat 50,00 Porsi 20.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
0.00 porsi 6,500.00 dll 0,00 porsi 6.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 34.912.500,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 0,00 0,00 34.912.500,00 0,00 0,000
380.00 Porsi 7,500.00 2.850.000,00 Snack Melepas Secara Resmi Jamaah Calon Haji 380,00 Porsi 7.500,00 2.850.000,00 0,00 0,000
430.00 Porsi 7,500.00 3.225.000,00 Snack Pemberangkatan Jemaah Calon Haji 430,00 Porsi 7.500,00 3.225.000,00 0,00 0,000
484.00 Porsi 25,000.00 12.100.000,00 Makan Pemberangkatan jamaah calon haji 484,00 Porsi 25.000,00 12.100.000,00 0,00 0,000
75.00 Porsi 7,500.00 562.500,00 Snack Penjemputan/Pemulangan Jemaah Haji 75,00 Porsi 7.500,00 562.500,00 0,00 0,000
527.00 Pori 25,000.00 13.175.000,00 Makan Penjemputan/Pemulangan Jemaah Haji 527,00 Pori 25.000,00 13.175.000,00 0,00 0,000
0.00 porsi 5,500.00 dll 0,00 porsi 5.500,00 0,00 0,000
400.00 Porsi 7,500.00 3.000.000,00 Snack Penyambutan Jemaah Haji Secara Resmi 400,00 Porsi 7.500,00 3.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.500.000,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 0,00 0,00 8.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.500.000,00 5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Peserta 0,00 0,00 8.500.000,00 0,00 0,000
0.00 Paket 4,050,000.00 Belanja Pakaian Haji untuk TPHD Kab. Lima
Puluh Kota
0,00 Paket 4.050.000,00 0,00 0,000
17.00 stel 500,000.00 8.500.000,00 Belanja Pakaian Tim Pemberangkatan dan
Pemulangan Jamaah Haji
17,00 stel 500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 95.397.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 95.397.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 95.397.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 95.397.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 39.845.000,00 Luar Daerah Dalam Propinsi 0,00 - 0,00 39.845.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 375,000.00 1.875.000,00 Eselon 11 5,00 OH 375.000,00 1.875.000,00 0,00 0,000
15.00 OH 325,000.00 4.875.000,00 Eselon III 15,00 OH 325.000,00 4.875.000,00 0,00 0,000
28.00 OH 275,000.00 7.700.000,00 Eselon IV 28,00 OH 275.000,00 7.700.000,00 0,00 0,000
25.00 OH 245,000.00 6.125.000,00 Staf Gol III 25,00 OH 245.000,00 6.125.000,00 0,00 0,000
74.00 OH 240,000.00 17.760.000,00 Staf Gol I, II dan Non PNS 74,00 OH 240.000,00 17.760.000,00 0,00 0,000
2.00 PP 175,000.00 350.000,00 Penggantian Transportasi 2,00 PP 175.000,00 350.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 130,000.00 260.000,00 Uang Refresentasi 2,00 OH 130.000,00 260.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 450,000.00 900.000,00 Penginapan 2,00 OH 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000
0.00 Tahun 23,000.00 dll 0,00 Tahun 23.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 55.552.000,00 Luar Propinsi 0,00 - 0,00 55.552.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 13.002.000,00 Eselon II 0,00 - 0,00 13.002.000,00 0,00 0,000
1.00 pp 4,000,000.00 4.000.000,00 Transportasi 1,00 pp 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 700,000.00 700.000,00 Biaya Taksi 1,00 ok 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 850,000.00 3.400.000,00 Uang Harian 4,00 oh 850.000,00 3.400.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 1,234,000.00 3.702.000,00 Akomodasi 3,00 oh 1.234.000,00 3.702.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 300,000.00 1.200.000,00 Representase 4,00 oh 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 18.374.000,00 Eselon IV 0,00 - 0,00 18.374.000,00 0,00 0,000
2.00 pp 4,000,000.00 8.000.000,00 Transportasi 2,00 pp 4.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000
2.00 ok 700,000.00 1.400.000,00 Biaya Taksi 2,00 ok 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 650,000.00 5.200.000,00 Uang Harian 8,00 oh 650.000,00 5.200.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 629,000.00 3.774.000,00 Akomodasi 6,00 oh 629.000,00 3.774.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 16.566.000,00 Golongan III 0,00 - 0,00 16.566.000,00 0,00 0,000
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
2.00 pp 4,000,000.00 8.000.000,00 5.2.2.15.02. Transportasi 2,00 pp 4.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000
2.00 ok 700,000.00 1.400.000,00 Biaya Taksi 2,00 ok 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 550,000.00 4.400.000,00 Uang Harian 8,00 oh 550.000,00 4.400.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 461,000.00 2.766.000,00 Akomodasi 6,00 oh 461.000,00 2.766.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 7.610.000,00 Golongan II 0,00 - 0,00 7.610.000,00 0,00 0,000
1.00 pp 4,000,000.00 4.000.000,00 Transportasi 1,00 pp 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 700,000.00 700.000,00 Biaya Taksi 1,00 ok 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 450,000.00 1.800.000,00 Uang Harian 4,00 oh 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 370,000.00 1.110.000,00 Akomodasi 3,00 oh 370.000,00 1.110.000,00 0,00 0,000
0.00 Tahun 1,665,500.00 Dll 0,00 Tahun 1.665.500,00 0,00 0,000
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
17.536.000,00
70.892.000,00
118.358.500,00
71.402.000,00
Jumlah Rp. 278.188.500,00
278.188.500,00 278.188.500,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 7
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.16.4.xx.01.01.15.10.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 1.02.16.4.xx.01.01.15. - Program Pengembangan Nilai Budaya
Kegiatan : 1.02.16.4.xx.01.01.15.10. - Peningkatan nilai-nilai budaya dan keagamaan
:Lokasi Kegiatan Kab. Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya kegiatan "Baliak Basurau" 79 NagariTerlaksananya kegiatan "Baliak Basurau" 79 Nagari
Masukan Dana dan Sumber Daya Manusia Rp. 2.296.616.500.-Dana dan Sumber Daya Manusia Rp. 2.395.976.500.-
Keluaran Terlaksananya proses pembelajaran terhadap anak didik Surau,
TPQ dan MDTA
79 NagariTerlaksananya proses pembelajaran terhadap anak didik Surau,
TPQ dan MDTA79 Nagari
Hasil Meningkatnya pemahaman anak didik Surau, TPQ dan MDTA
Tentang Agama Islam dan Budaya Minangkabau
45 ribu anak didikMeningkatnya pemahaman anak didik Surau, TPQ dan MDTA
Tentang Agama Islam dan Budaya Minangkabau45 ribu anak didik
Kelompok Sasaran Kegia -:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 2.395.976.500,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 2.395.976.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 51.836.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 51.836.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 19.500.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 19.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.600.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa
Pengguna Anggaran
0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000
4.00 Bulan 900,000.00 3.600.000,00 Kuasa Pengguna Anggaran 4,00 Bulan 900.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.900.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 15.900.000,00 0,00 0,000
12.00 Bulan 725,000.00 8.700.000,00 Honorarium PPTK 12,00 Bulan 725.000,00 8.700.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
12.00 Bulan 600,000.00 7.200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Asisten PPTK 12,00 Bulan 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 29.900.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 0,00 0,00 29.900.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 29.900.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 0,00 0,00 29.900.000,00 0,00 0,000
13.00 Bulan 2,300,000.00 29.900.000,00 Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) 13,00 Bulan 2.300.000,00 29.900.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.436.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 2.436.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.761.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 1.761.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 618.000,00 Lembur Pada Hari Kerja 0,00 - 0,00 618.000,00 0,00 0,000
20.00 OJ 15,000.00 300.000,00 Golongan IV 20,00 OJ 15.000,00 300.000,00 0,00 0,000
14.00 OJ 12,000.00 168.000,00 Golongan III 14,00 OJ 12.000,00 168.000,00 0,00 0,000
15.00 OJ 10,000.00 150.000,00 Golongan I, II 15,00 OJ 10.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.143.000,00 Lembur diluar hari kerja 0,00 - 0,00 1.143.000,00 0,00 0,000
19.00 OJ 27,000.00 513.000,00 Golongan IV 19,00 OJ 27.000,00 513.000,00 0,00 0,000
15.00 OJ 23,000.00 345.000,00 Golongan III 15,00 OJ 23.000,00 345.000,00 0,00 0,000
15.00 OJ 19,000.00 285.000,00 Golongan I,II 15,00 OJ 19.000,00 285.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 675.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 675.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 390.000,00 Lembur Pada Hari Kerja 0,00 - 0,00 390.000,00 0,00 0,000
39.00 OJ 10,000.00 390.000,00 PTT 39,00 OJ 10.000,00 390.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 285.000,00 Lembur diluar hari kerja 0,00 - 0,00 285.000,00 0,00 0,000
15.00 OJ 19,000.00 285.000,00 PTT 15,00 OJ 19.000,00 285.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.344.140.500,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 2.344.140.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.914.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 10.914.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.004.500,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 2.004.500,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 663.750,00 Belanja Alat Tulis Kantor Sekretariat 0,00 - 0,00 663.750,00 0,00 0,000
1.00 Buah 17,750.00 17.750,00 Pita Mesin tik 1,00 Buah 17.750,00 17.750,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
7.00 buah 5,000.00 35.000,00 5.2.2.01.01. Map Tulang Plastik 7,00 buah 5.000,00 35.000,00 0,00 0,000
16.00 Buah 1,000.00 16.000,00 Map Biasa 16,00 Buah 1.000,00 16.000,00 0,00 0,000
2.00 RIM 35,000.00 70.000,00 Kertas HVS 2,00 RIM 35.000,00 70.000,00 0,00 0,000
2.00 Kotak 25,000.00 50.000,00 Tinta Komputer 2,00 Kotak 25.000,00 50.000,00 0,00 0,000
8.00 Kotak 15,000.00 120.000,00 Amplop 8,00 Kotak 15.000,00 120.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 15,000.00 15.000,00 Hekter Besar 1,00 Buah 15.000,00 15.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 150,000.00 150.000,00 Plas Disk 1,00 buah 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 190,000.00 190.000,00 Catrik 1,00 Buah 190.000,00 190.000,00 0,00 0,000
134.00 Org 10,000.00 1.340.000,00 ATK Rakor & Evaluasi 134,00 Org 10.000,00 1.340.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 750.00 750,00 Dan lain-lain 1,00 Tahun 750,00 750,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.500.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000
100.00 Buah 3,000.00 300.000,00 Matrai 3000 100,00 Buah 3.000,00 300.000,00 0,00 0,000
200.00 buah 6,000.00 1.200.000,00 Materai 6000 200,00 buah 6.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.410.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 4.410.000,00 0,00 0,000
1.00 kegiatan 4,410,000.00 4.410.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) 1,00 kegiatan 4.410.000,00 4.410.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.000.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000
60.00 meter 50,000.00 3.000.000,00 Spanduk 60,00 meter 50.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 127.500,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 127.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 127.500,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci
cetak, frame)
0,00 0,00 127.500,00 0,00 0,000
1.00 paket 75,000.00 75.000,00 Cuci cetak film 1,00 paket 75.000,00 75.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 52,500.00 52.500,00 Dan lain-lain 1,00 Tahun 52.500,00 52.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.307.750.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 2.307.750.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 tahun 6,000,000.00 6.000.000,00 5.2.2.03.06. Biaya jasa internet 1,00 tahun 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.600.000,00 5.2.2.03.13. Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media
Massa / Cetak / Elektronik
0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000
12.00 OB 300,000.00 3.600.000,00 Jasa Web Admin Bagian Kesra 12,00 OB 300.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.030.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 0,00 0,00 6.030.000,00 0,00 0,000
120.00 org 50,000.00 6.000.000,00 Belanja penggantian transport peserta rakor dan
evaluasi Baliak Basurau (126+6)
120,00 org 50.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 30,000.00 30.000,00 Dan lain-lain 1,00 Tahun 30.000,00 30.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.151.360.000,00 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh /
Mekanik / Mandor
0,00 0,00 2.151.360.000,00 0,00 0,000
35,856.00 OB 60,000.00 2.151.360.000,00 Jasa/Insentif pembimbing dan fasilitator Baliak
Basurau
35.856,00 OB 60.000,00 2.151.360.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 136.320.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 136.320.000,00 0,00 0,000
1,542.00 OH 60,000.00 92.520.000,00 Jasa Tenaga Harian Lepas (257 hari kerja x 6
org)
1.542,00 OH 60.000,00 92.520.000,00 0,00 0,000
730.00 OH 60,000.00 43.800.000,00 Jasa Pegawai Kebersihan Mesjid Komplek Kantor
Bupati (365 hari x 2 org)
730,00 OH 60.000,00 43.800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.090.000,00 5.2.2.03.24. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 0,00 0,00 2.090.000,00 0,00 0,000
6.00 OJ 150,000.00 900.000,00 Jasa Narasumber rakor dan Evaluasi Kegiatan
Baliak Basurau (Kab)
6,00 OJ 150.000,00 900.000,00 0,00 0,000
3.00 Oj 250,000.00 750.000,00 Jasa Narasumber Rakor dan Evaluasi keg. Baliak
Basurau (Prov)
3,00 Oj 250.000,00 750.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 150,000.00 150.000,00 Pengantian makalah Kabupaten 1,00 buah 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 250,000.00 250.000,00 Penggantian makalah Provinsi 1,00 buah 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 40,000.00 40.000,00 Dll 1,00 Tahun 40.000,00 40.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.500.000,00 5.2.2.03.25. Belanja Jasa Moderator 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000
15.00 org 100,000.00 1.500.000,00 Jasa Moderator 15,00 org 100.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 200.000,00 5.2.2.03.26. Belanja Jasa MC / Pembawa Acara 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,000
4.00 org 50,000.00 200.000,00 Jasa Moderator 4,00 org 50.000,00 200.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 500.000,00 5.2.2.03.27. Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,000
5.00 org 50,000.00 250.000,00 Jasa Pembaca Al-quran 5,00 org 50.000,00 250.000,00 0,00 0,000
5.00 org 50,000.00 250.000,00 Jasa Pembaca Do'a 5,00 org 50.000,00 250.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 150.000,00 5.2.2.03.29. Belanja Jasa Pemimpin Lagu 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,000
3.00 org 50,000.00 150.000,00 Jasa Pemimpin Lagu 3,00 org 50.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.261.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 9.261.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.575.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 3.575.000,00 0,00 0,000
71.00 Buah 50,000.00 3.550.000,00 Cetak Silabus keg "Baliak Basurau" ( 79+13 ) 71,00 Buah 50.000,00 3.550.000,00 0,00 0,000
1.00 Buku 25,000.00 25.000,00 Cetak Kwitansi 1,00 Buku 25.000,00 25.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.686.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 5.686.000,00 0,00 0,000
28,430.00 lembar 200.00 5.686.000,00 Foto copy 28.430,00 lembar 200,00 5.686.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.144.500,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 5.144.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.332.500,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 1.332.500,00 0,00 0,000
48.00 porsi 27,500.00 1.320.000,00 Makan Dan Snack Rapat Persiapan 48,00 porsi 27.500,00 1.320.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 12,500.00 12.500,00 Dan lain-lain 1,00 Tahun 12.500,00 12.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.812.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 0,00 0,00 3.812.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 3.812.000,00 Makan Minum dan Snack rakor dan Evaluasi
Kegiatan Baliak Basurau
0,00 - 0,00 3.812.000,00 0,00 0,000
134.00 porsi 20,000.00 2.680.000,00 Makan 134,00 porsi 20.000,00 2.680.000,00 0,00 0,000
150.00 porsi 7,500.00 1.125.000,00 Snack 150,00 porsi 7.500,00 1.125.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 7,000.00 7.000,00 Dan lain-lain 1,00 Tahun 7.000,00 7.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.943.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 10.943.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.027.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 9.027.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 9.027.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam
Kabupaten
0,00 - 0,00 9.027.000,00 0,00 0,000
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 - 0.00 1.955.000,00 5.2.2.15.01. Kecamatan dekat 0,00 - 0,00 1.955.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 90,000.00 450.000,00 Eselon III.a 5,00 OH 90.000,00 450.000,00 0,00 0,000
7.00 OH 80,000.00 560.000,00 Eselon IV.a 7,00 OH 80.000,00 560.000,00 0,00 0,000
7.00 OH 70,000.00 490.000,00 Staf Gol III 7,00 OH 70.000,00 490.000,00 0,00 0,000
7.00 OH 65,000.00 455.000,00 Staf Gol II, I ,PTT, Non PNS 7,00 OH 65.000,00 455.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 3.380.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 3.380.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 115,000.00 690.000,00 Eselon III.a 6,00 OH 115.000,00 690.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 105,000.00 840.000,00 Eselon IV.a 8,00 OH 105.000,00 840.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 95,000.00 950.000,00 Staf Gol III 10,00 OH 95.000,00 950.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 90,000.00 900.000,00 Staf Gol II,I,PTT,Non PNS 10,00 OH 90.000,00 900.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 3.692.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 3.692.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 140,000.00 420.000,00 Eselon III 3,00 OH 140.000,00 420.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 130,000.00 780.000,00 Eselon IV.a 6,00 OH 130.000,00 780.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 120,000.00 720.000,00 Staf Gol III 6,00 OH 120.000,00 720.000,00 0,00 0,000
15.00 OH 115,000.00 1.725.000,00 Staf Gol II,I,PTT,Non PNS 15,00 OH 115.000,00 1.725.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 47,000.00 47.000,00 Dan lain-lain 1,00 Tahun 47.000,00 47.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.916.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 1.916.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 350,000.00 350.000,00 Eselon II.b 1,00 OH 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 325,000.00 325.000,00 Eselon III.a 1,00 OH 325.000,00 325.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 275,000.00 550.000,00 Eselon IV.a 2,00 OH 275.000,00 550.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 245,000.00 245.000,00 Staf Gol III 1,00 OH 245.000,00 245.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 240,000.00 240.000,00 Staf Gol II,I,PTT,Non PNS 1,00 OH 240.000,00 240.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 206,000.00 206.000,00 Dan lain-lain 1,00 OH 206.000,00 206.000,00 0,00 0,000
Halaman : 7
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
81.630.500,00
1.140.730.500,00
53.900.500,00
1.119.715.000,00
Jumlah Rp. 2.395.976.500,00
2.395.976.500,00 2.395.976.500,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
2.xx.02.4.xx.01.01.17.05.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 2.xx.02.4.xx.01.01.17. - Program Pengembangan Kemitraan
Kegiatan : 2.xx.02.4.xx.01.01.17.05. - Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
:Lokasi Kegiatan Sekretariat Daerah Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya KOordinasi dan Kemitraan serta meningkatnya
peran serta masyarakat.
90%Terlaksananya KOordinasi dan Kemitraan serta meningkatnya
peran serta masyarakat.90%
Masukan Dana Rp. 16.460.000,-Dana Rp. 16.460.000,-
Keluaran Adanya peran serta masyarakat dalam melestarikan dan
menjaga keindahan objek wisata yang ada di wilayah
Kabupaten Lima Puluh Kota.
Objek Wisata Lembah Harau dan Kelok
Sembilan.
Adanya peran serta masyarakat dalam melestarikan dan menjaga
keindahan objek wisata yang ada di wilayah Kabupaten Lima
Puluh Kota.
Objek Wisata Lembah Harau dan
Kelok Sembilan.
Hasil Terpeliharanya kelestarian objek wisata 100%Terpeliharanya kelestarian objek wisata 100%
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 16.460.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 16.460.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.600.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.600.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.600.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa
Pengguna Anggaran
0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000
4.00 ob 900,000.00 3.600.000,00 Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 4,00 ob 900.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 12.860.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 12.860.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.570.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 3.570.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 1.545.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.545.000,00 0,00 0,000
22.00 rim 40,000.00 880.000,00 Kertas HVS Folio 22,00 rim 40.000,00 880.000,00 0,00 0,000
160.00 buah 1,000.00 160.000,00 Stop Map 160,00 buah 1.000,00 160.000,00 0,00 0,000
14.00 buah 22,500.00 315.000,00 Map Letter 14,00 buah 22.500,00 315.000,00 0,00 0,000
2.00 kotak 60,000.00 120.000,00 Pena My gell 2,00 kotak 60.000,00 120.000,00 0,00 0,000
10.00 buah 7,000.00 70.000,00 Pena Boliner 10,00 buah 7.000,00 70.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 225.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 225.000,00 0,00 0,000
25.00 buah 6,000.00 150.000,00 Materai 6000 25,00 buah 6.000,00 150.000,00 0,00 0,000
25.00 buah 3,000.00 75.000,00 Materai 3000 25,00 buah 3.000,00 75.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.800.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 1,800,000.00 1.800.000,00 BBM 1,00 Paket 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 900.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 900.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,000
2.00 kali 350,000.00 700.000,00 Service Kendaraan roda 4 2,00 kali 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
2.00 kali 100,000.00 200.000,00 Service Kendaraan Roda 2 2,00 kali 100.000,00 200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.307.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 1.307.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.307.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 1.307.000,00 0,00 0,000
40.00 porsi 20,000.00 800.000,00 Makan rapat 40,00 porsi 20.000,00 800.000,00 0,00 0,000
67.00 porsi 7,500.00 502.500,00 Snack rapat 67,00 porsi 7.500,00 502.500,00 0,00 0,000
1.00 keg 4,500.00 4.500,00 dll 1,00 keg 4.500,00 4.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.083.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 7.083.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 813.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 813.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 420.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 420.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 115,000.00 115.000,00 Eselon III a 1,00 oh 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
2.00 oh 105,000.00 210.000,00 5.2.2.15.01. Eselon IV a 2,00 oh 105.000,00 210.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 95,000.00 95.000,00 Staf Golongan III 1,00 oh 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000
0.00 oh 90,000.00 Staf Golongan II, PTT dan Non PNS 0,00 oh 90.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 375.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 375.000,00 0,00 0,000
0.00 oh 140,000.00 Eselon III a 0,00 oh 140.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 130,000.00 260.000,00 Eselon IV a 2,00 oh 130.000,00 260.000,00 0,00 0,000
0.00 oh 120,000.00 Staf golongan III 0,00 oh 120.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 115,000.00 115.000,00 Staf Golongan II, PTT, Non PNS 1,00 oh 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000
1.00 keg 18,000.00 18.000,00 dll 1,00 keg 18.000,00 18.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.270.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 6.270.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 6.270.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar
Propinsi
0,00 - 0,00 6.270.000,00 0,00 0,000
1.00 pp 2,400,000.00 2.400.000,00 Tiket 1,00 pp 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 610,000.00 1.220.000,00 penginapan 2,00 oh 610.000,00 1.220.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 650,000.00 1.950.000,00 Uang Saku 3,00 oh 650.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000
1.00 pp 700,000.00 700.000,00 Taxi 1,00 pp 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
2.705.000,00
7.867.000,00
5.408.000,00
480.000,00
Jumlah Rp. 16.460.000,00
16.460.000,00 16.460.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
2.xx.06.4.xx.01.01.15.03.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 2.xx.06.4.xx.01.01.15. - Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
Kegiatan : 2.xx.06.4.xx.01.01.15.03. - Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
:Lokasi Kegiatan Sekretariat Daerah Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program - Terlaksananya Koordinasi dengan OPD terkait tentang
pemanfaatan DBHCT
- Terlaksananya koordinasi dengan Instansi terkait mengenai
penggunaan pita ukai tembakau dan pengawasan terhadap
rokok tanpa cukai/ ilegal
- Terlaksananya koordinasi pengawasan terhadap peredaran
pupuk dan pestisida bersubsidi
- 90 %
- 13 kecamatan
- Terlaksananya Koordinasi dengan OPD terkait tentang
pemanfaatan DBHCT
- Terlaksananya koordinasi dengan Instansi terkait mengenai
penggunaan pita ukai tembakau dan pengawasan terhadap
rokok tanpa cukai/ ilegal
- Terlaksananya koordinasi pengawasan terhadap peredaran
pupuk dan pestisida bersubsidi
- 90 %
- 13 kecamatan
Masukan Dana Rp. 112.391.000,-Dana Rp. 464.236.152,-
Keluaran - Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait dlm bidang
pengawasan cukai hasil tembakau
- Terlaksananya pengawasan pupuk/pestisida bersubsidi di
kabupaten lima puluh kota
- Kantor Bea Cukai terkait
- 10 SKPD, instansi asosiasi
- 10 SKPD, instansi asosiasi
- Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait dlm bidang
pengawasan cukai hasil tembakau
- Terlaksananya pengawasan pupuk/pestisida bersubsidi di
kabupaten lima puluh kota
- Kantor Bea Cukai terkait
- 10 SKPD, instansi asosiasi
- 10 SKPD, instansi asosiasi
Hasil - Terlaksananya kegiatan pendapatan barang ilegal
- Terjadinya peningkatan pendistribusian pupuk bersubsidi
secara efektif
- 13 Kecamatan
- SKPD terkait
- Produsen, Distributor, Pengecer
- Terlaksananya kegiatan pendapatan barang ilegal
- Terjadinya peningkatan pendistribusian pupuk bersubsidi secara
efektif
- 13 Kecamatan
- SKPD terkait
- Produsen, Distributor,
Pengecer
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 464.236.152,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 464.236.152,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 25.575.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 25.575.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 25.575.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 25.575.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 18.000.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000
60.00 ob 300,000.00 18.000.000,00 Honorarium Tim KP3 60,00 ob 300.000,00 18.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 350.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 350,000.00 350.000,00 Honorarium pejabat pengadaan billboard 1,00 ok 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.225.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 0,00 0,00 1.225.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 825.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan 0,00 0 0,00 825.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 300,000.00 300.000,00 Ketua 1,00 ok 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 275,000.00 275.000,00 Sekretaris 1,00 ok 275.000,00 275.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 250,000.00 250.000,00 Anggota 1,00 ok 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 400,000.00 400.000,00 Honorarium pejabat pembuat komitmen 1,00 ok 400.000,00 400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000
12.00 ob 500,000.00 6.000.000,00 Honorayium Pembantu PPTK 12,00 ob 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 280.661.152,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 280.661.152,00 0,00 0,000
0.00 0.00 26.697.152,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 26.697.152,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.744.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 2.744.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 694.000,00 KP3 0,00 - 0,00 694.000,00 0,00 0,000
5.00 rim 40,000.00 200.000,00 HVS Folio 5,00 rim 40.000,00 200.000,00 0,00 0,000
149.00 bh 1,000.00 149.000,00 Stop Map 149,00 bh 1.000,00 149.000,00 0,00 0,000
10.00 bh 22,500.00 225.000,00 Map Letter 10,00 bh 22.500,00 225.000,00 0,00 0,000
2.00 kotak 60,000.00 120.000,00 Pena My gell 2,00 kotak 60.000,00 120.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.050.000,00 DBHCT 0,00 - 0,00 2.050.000,00 0,00 0,000
3.00 bks 300,000.00 900.000,00 Serbuk Foto copy 3,00 bks 300.000,00 900.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 buah 150,000.00 150.000,00 5.2.2.01.01. Flashdisk 1,00 buah 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 200,000.00 200.000,00 Kalkulator 1,00 buah 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000
2.00 botol 100,000.00 200.000,00 Tinta Printer 2,00 botol 100.000,00 200.000,00 0,00 0,000
15.00 rim 40,000.00 600.000,00 HVS folio 15,00 rim 40.000,00 600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 891.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 891.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 270.000,00 KP3 0,00 - 0,00 270.000,00 0,00 0,000
30.00 buah 6,000.00 180.000,00 Materai 6000 30,00 buah 6.000,00 180.000,00 0,00 0,000
30.00 buah 3,000.00 90.000,00 Materai 3000 30,00 buah 3.000,00 90.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 621.000,00 DBHCT 0,00 - 0,00 621.000,00 0,00 0,000
70.00 buah 6,000.00 420.000,00 Materai 6000 70,00 buah 6.000,00 420.000,00 0,00 0,000
67.00 buah 3,000.00 201.000,00 Materai 3000 67,00 buah 3.000,00 201.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 18.962.152,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 18.962.152,00 0,00 0,000
1.00 Paket 2,600,000.00 2.600.000,00 BBM KP3 1,00 Paket 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 14,788,033.00 14.788.033,00 BBM DBHCT 1,00 Paket 14.788.033,00 14.788.033,00 0,00 0,000
1.00 tahun 1,574,119.00 1.574.119,00 BBM FGD 1,00 tahun 1.574.119,00 1.574.119,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.600.000,00 5.2.2.01.11. Belanja alat tulis / seminar kit peserta 0,00 0,00 2.600.000,00 0,00 0,000
100.00 buah 10,000.00 1.000.000,00 Belanja atk peserta (DBHCHT) 100,00 buah 10.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
100.00 buah 10,000.00 1.000.000,00 ATK peserta FGD 100,00 buah 10.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
120.00 buah 5,000.00 600.000,00 Kokarde peserta dan panitia FGD 120,00 buah 5.000,00 600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.500.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000
2.00 helai 300,000.00 600.000,00 Spanduk (DBHCHT) 2,00 helai 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000
3.00 helai 300,000.00 900.000,00 Spanduk seminar 3,00 helai 300.000,00 900.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 150.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 150.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci
cetak, frame)
0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,000
1.00 keg 75,000.00 75.000,00 Cetak foto (DBHCHT) 1,00 keg 75.000,00 75.000,00 0,00 0,000
1.00 keg 75,000.00 75.000,00 Cetak fhoto FGD 1,00 keg 75.000,00 75.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 47.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 47.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 6.000.000,00 DBHCHT 0,00 - 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000
12.00 bulan 500,000.00 6.000.000,00 Biaya internet/wifi 12,00 bulan 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 12.800.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 0,00 0,00 12.800.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 6.400.000,00 DBHCHT 0,00 - 0,00 6.400.000,00 0,00 0,000
40.00 oh 70,000.00 2.800.000,00 Kec Sangat Jauh 40,00 oh 70.000,00 2.800.000,00 0,00 0,000
60.00 oh 60,000.00 3.600.000,00 Kec Jauh 60,00 oh 60.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 6.400.000,00 Penggantian transpor FGD 0,00 0 0,00 6.400.000,00 0,00 0,000
40.00 oh 70,000.00 2.800.000,00 Penggantian transport peserta kec. sangat jauh 40,00 oh 70.000,00 2.800.000,00 0,00 0,000
60.00 oh 60,000.00 3.600.000,00 Penggantian transport peserta kec. jauh 60,00 oh 60.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 11.850.000,00 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh /
Mekanik / Mandor
0,00 0,00 11.850.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 9.350.000,00 DBHCHT 0,00 - 0,00 9.350.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.200.000,00 Narasumber sosialisasi : 0,00 - 0,00 2.200.000,00 0,00 0,000
2.00 oj 400,000.00 800.000,00 Narasumber propinsi 2,00 oj 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000
2.00 oj 200,000.00 400.000,00 Narasumber kabupaten 2,00 oj 200.000,00 400.000,00 0,00 0,000
4.00 om 250,000.00 1.000.000,00 Pembuat makalah 4,00 om 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 7.150.000,00 Narasumber talkshow : 0,00 - 0,00 7.150.000,00 0,00 0,000
6.00 oj 400,000.00 2.400.000,00 Narasumber propinsi 6,00 oj 400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
10.00 oj 200,000.00 2.000.000,00 Narasumber kabupaten 10,00 oj 200.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000
11.00 om 250,000.00 2.750.000,00 Pembuat makalah 11,00 om 250.000,00 2.750.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0 0.00 2.500.000,00 5.2.2.03.20. FGD " Pertembakauan " 0,00 0 0,00 2.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 800.000,00 Nara sumber tenaga ahli/ infrastruktur 0,00 0 0,00 800.000,00 0,00 0,000
2.00 oj 400,000.00 800.000,00 Honorarium nara sumber propinsi 2,00 oj 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000
3.00 oj 250,000.00 750.000,00 Honorarium nara sumber kabupaten 3,00 oj 250.000,00 750.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 950.000,00 Honorarium pembuat makalah 0,00 0 0,00 950.000,00 0,00 0,000
2.00 om 250,000.00 500.000,00 Makalah propinsi 2,00 om 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000
3.00 om 150,000.00 450.000,00 Makalah Kabupaten 3,00 om 150.000,00 450.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.000.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000
250.00 oh 60,000.00 15.000.000,00 Honor PHL 250,00 oh 60.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 900.000,00 5.2.2.03.25. Belanja Jasa Moderator 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 400.000,00 DBHCHT 0,00 - 0,00 400.000,00 0,00 0,000
4.00 oj 100,000.00 400.000,00 Moderator 4,00 oj 100.000,00 400.000,00 0,00 0,000
5.00 oj 100,000.00 500.000,00 Honorarium moderator FGD 5,00 oj 100.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 150.000,00 5.2.2.03.26. Belanja Jasa MC / Pembawa Acara 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 50.000,00 DBHCHT 0,00 - 0,00 50.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pembawa Acara 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
1.00 oj 100,000.00 100.000,00 Honorarium pembawa acara FGD 1,00 oj 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 300.000,00 5.2.2.03.27. Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 100.000,00 DBHCHT 0,00 - 0,00 100.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pembaca doa 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pembaca Al Qur'an 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 100,000.00 100.000,00 Honorarium pembaca doa FGD 1,00 ok 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 100,000.00 100.000,00 Honorarium pembaca Al Qur'an ( FGD ) 1,00 ok 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.915.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 9.915.000,00 0,00 0,000
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 9.915.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 9.915.000,00 0,00 0,000
19.00 buku 85,000.00 1.615.000,00 Cetak Laporan KP3 19,00 buku 85.000,00 1.615.000,00 0,00 0,000
20.00 buku 40,000.00 800.000,00 Kwtitansi (DBHCT) 20,00 buku 40.000,00 800.000,00 0,00 0,000
0.00 buku 85,000.00 Buku laporan DBHCHT 0,00 buku 85.000,00 0,00 0,000
500.00 lbr 15,000.00 7.500.000,00 Cetak stiker DBHCHT 500,00 lbr 15.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.600.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 0,00 6.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.800.000,00 5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 0,00 0,00 5.800.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 3.000.000,00 DBHCHT 0,00 - 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000
3.00 om 1,000,000.00 3.000.000,00 Sewa studio 3,00 om 1.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
1.00 keg 800,000.00 800.000,00 Sewa ruang rapat FGD 1,00 keg 800.000,00 800.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 500,000.00 2.000.000,00 Sewa hotel narasumber (nasional) dan panitia
FGD
4,00 oh 500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 800.000,00 5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 800.000,00 DBHCHT 0,00 - 0,00 800.000,00 0,00 0,000
1.00 keg 800,000.00 800.000,00 Sewa ruang rapat 1,00 keg 800.000,00 800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 13.347.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 13.347.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.572.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 5.572.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 3.125.000,00 DBHCT 0,00 - 0,00 3.125.000,00 0,00 0,000
100.00 porsi 7,500.00 750.000,00 Snack 100,00 porsi 7.500,00 750.000,00 0,00 0,000
100.00 porsi 20,000.00 2.000.000,00 Makan 100,00 porsi 20.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000
50.00 oj 7,500.00 375.000,00 Snack talkshow radio 50,00 oj 7.500,00 375.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.447.000,00 KP3 0,00 - 0,00 2.447.000,00 0,00 0,000
100.00 porsi 7,500.00 750.000,00 Snack 100,00 porsi 7.500,00 750.000,00 0,00 0,000
84.00 porsi 20,000.00 1.680.000,00 Makan 84,00 porsi 20.000,00 1.680.000,00 0,00 0,000
1.00 KEG 17,000.00 17.000,00 DLL 1,00 KEG 17.000,00 17.000,00 0,00 0,000
Halaman : 7
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 7.775.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 0,00 0,00 7.775.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 3.575.000,00 DBHCHT 0,00 - 0,00 3.575.000,00 0,00 0,000
130.00 porsi 20,000.00 2.600.000,00 Belanja makan 130,00 porsi 20.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000
130.00 porsi 7,500.00 975.000,00 Belanja minum 130,00 porsi 7.500,00 975.000,00 0,00 0,000
120.00 porsi 25,000.00 3.000.000,00 Belanja makan FGD 120,00 porsi 25.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
120.00 porsi 10,000.00 1.200.000,00 Belanja Snack FGD 120,00 porsi 10.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 176.952.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 176.952.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.545.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 15.545.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 11.220.000,00 DBCHT 0,00 - 0,00 11.220.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 4.025.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 4.025.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 115,000.00 920.000,00 Eselon III a 8,00 oh 115.000,00 920.000,00 0,00 0,000
19.00 oh 105,000.00 1.995.000,00 Eselon IV a 19,00 oh 105.000,00 1.995.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 95,000.00 570.000,00 Staf Golongan III 6,00 oh 95.000,00 570.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 90,000.00 540.000,00 Staf Golongan II, PTT dan Non PNS 6,00 oh 90.000,00 540.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 3.915.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 3.915.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 140,000.00 700.000,00 Eselon III a 5,00 oh 140.000,00 700.000,00 0,00 0,000
13.00 oh 130,000.00 1.690.000,00 Eselon IV a 13,00 oh 130.000,00 1.690.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 120,000.00 720.000,00 Staf Golongan III 6,00 oh 120.000,00 720.000,00 0,00 0,000
7.00 oh 115,000.00 805.000,00 Staf Golongan II, PTT dan Non PNS 7,00 oh 115.000,00 805.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 3.280.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 3.280.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 90,000.00 450.000,00 Eselon III a 5,00 oh 90.000,00 450.000,00 0,00 0,000
21.00 oh 80,000.00 1.680.000,00 Eselon IV a 21,00 oh 80.000,00 1.680.000,00 0,00 0,000
9.00 oh 70,000.00 630.000,00 Staf Golongan III 9,00 oh 70.000,00 630.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 65,000.00 520.000,00 Staf Golongan II, PTT dan NOn PNS 8,00 oh 65.000,00 520.000,00 0,00 0,000
Halaman : 8
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 - 0.00 4.325.000,00 5.2.2.15.01. KP3 0,00 - 0,00 4.325.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.135.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 1.135.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 90,000.00 180.000,00 Eselon III a 2,00 oh 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 80,000.00 480.000,00 Eselon IV a 6,00 oh 80.000,00 480.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 70,000.00 280.000,00 Staf Golongan III 4,00 oh 70.000,00 280.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 65,000.00 195.000,00 Staf Golongan II, PTT dan Non PNS 3,00 oh 65.000,00 195.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.545.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 1.545.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 115,000.00 230.000,00 Eselon IIIa 2,00 oh 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000
9.00 oh 105,000.00 945.000,00 Eselon IV A 9,00 oh 105.000,00 945.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 95,000.00 190.000,00 Staf Golongan III a 2,00 oh 95.000,00 190.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 90,000.00 180.000,00 Staf Golongan II, PTT dan Non PNS 2,00 oh 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.645.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 1.645.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 140,000.00 280.000,00 Eselon III a 2,00 oh 140.000,00 280.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 130,000.00 780.000,00 Eselon IV a 6,00 oh 130.000,00 780.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 120,000.00 240.000,00 Staf Golongan III 2,00 oh 120.000,00 240.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 115,000.00 345.000,00 Staf Golongan II, PTT dan Non PNS 3,00 oh 115.000,00 345.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 161.407.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 161.407.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 13.175.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 0,00 - 0,00 13.175.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 8.680.000,00 DBCHT 0,00 - 0,00 8.680.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 325,000.00 2.600.000,00 Eselon III a 8,00 oh 325.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 275,000.00 2.200.000,00 Eselon IV a 8,00 oh 275.000,00 2.200.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 245,000.00 1.960.000,00 Staf Golongan III 8,00 oh 245.000,00 1.960.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 240,000.00 1.920.000,00 Staf Golongan II, PTT dan Non PNS 8,00 oh 240.000,00 1.920.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 4.495.000,00 KP3 0,00 - 0,00 4.495.000,00 0,00 0,000
Halaman : 9
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
2.00 oh 350,000.00 700.000,00 5.2.2.15.02. Eselon II b 2,00 oh 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 325,000.00 975.000,00 Eselon III a 3,00 oh 325.000,00 975.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 275,000.00 1.650.000,00 Eselon IV a 6,00 oh 275.000,00 1.650.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 245,000.00 490.000,00 Staf Golongan III 2,00 oh 245.000,00 490.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 240,000.00 480.000,00 Staf Golongan II, PTT dan Non PNS 2,00 oh 240.000,00 480.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 100,000.00 200.000,00 Uang Representasi 2,00 oh 100.000,00 200.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 148.232.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi 0,00 - 0,00 148.232.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 61.614.000,00 Workshop DBCHT 0,00 - 0,00 61.614.000,00 0,00 0,000
6.00 pp 2,952,000.00 17.712.000,00 Tiket 6,00 pp 2.952.000,00 17.712.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 16.800.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 16.800.000,00 0,00 0,000
7.00 oh 850,000.00 5.950.000,00 Eselon II 7,00 oh 850.000,00 5.950.000,00 0,00 0,000
11.00 oh 750,000.00 8.250.000,00 Eselon III a 11,00 oh 750.000,00 8.250.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 650,000.00 2.600.000,00 Eselon IV a 4,00 oh 650.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 20.502.000,00 Penginapan 0,00 - 0,00 20.502.000,00 0,00 0,000
7.00 oh 986,000.00 6.902.000,00 Eselon II 7,00 oh 986.000,00 6.902.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 800,000.00 8.000.000,00 Eselon III a 10,00 oh 800.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000
7.00 oh 800,000.00 5.600.000,00 Eselon IV a / Golongan IV 7,00 oh 800.000,00 5.600.000,00 0,00 0,000
6.00 pkt 700,000.00 4.200.000,00 Taxi 6,00 pkt 700.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 300,000.00 2.400.000,00 Representasi 8,00 oh 300.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 13.350.000,00 KP3 0,00 - 0,00 13.350.000,00 0,00 0,000
2.00 pp 2,805,000.00 5.610.000,00 Tiket 2,00 pp 2.805.000,00 5.610.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 3.900.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 3.900.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 650,000.00 3.900.000,00 Eselon IV a 6,00 oh 650.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.440.000,00 Penginapan 0,00 - 0,00 2.440.000,00 0,00 0,000
Halaman : 10
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
4.00 0h 610,000.00 2.440.000,00 5.2.2.15.02. Eselon IV a 4,00 0h 610.000,00 2.440.000,00 0,00 0,000
2.00 pkt 700,000.00 1.400.000,00 Taxi 2,00 pkt 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 49.176.000,00 FGD DBHCHT 0,00 - 0,00 49.176.000,00 0,00 0,000
5.00 pp 2,952,000.00 14.760.000,00 Tiket 5,00 pp 2.952.000,00 14.760.000,00 0,00 0,000
5.00 pp 700,000.00 3.500.000,00 Taxi 5,00 pp 700.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 300,000.00 2.400.000,00 Representasi 8,00 oh 300.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 13.116.000,00 Penginapan 0,00 - 0,00 13.116.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 986,000.00 5.916.000,00 Eselon II 6,00 oh 986.000,00 5.916.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 800,000.00 4.800.000,00 Eselon III 6,00 oh 800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 800,000.00 2.400.000,00 Eselon IV / Gol IV 3,00 oh 800.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 15.400.000,00 Uang harian 0,00 - 0,00 15.400.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 850,000.00 6.800.000,00 Eselon II 8,00 oh 850.000,00 6.800.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 750,000.00 6.000.000,00 Eselon III 8,00 oh 750.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 650,000.00 2.600.000,00 Eselon IV 4,00 oh 650.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 24.092.000,00 Studi Komparatif 0,00 - 0,00 24.092.000,00 0,00 0,000
2.00 pp 4,867,000.00 9.734.000,00 Tiket 2,00 pp 4.867.000,00 9.734.000,00 0,00 0,000
2.00 pp 700,000.00 1.400.000,00 Taxi 2,00 pp 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 300,000.00 1.200.000,00 Representasi 4,00 oh 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 5.358.000,00 Penginapan 0,00 - 0,00 5.358.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 986,000.00 2.958.000,00 Eselon II 3,00 oh 986.000,00 2.958.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 800,000.00 2.400.000,00 Eselon III 3,00 oh 800.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 6.400.000,00 Uang harian 0,00 - 0,00 6.400.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 850,000.00 3.400.000,00 Eselon II 4,00 oh 850.000,00 3.400.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 750,000.00 3.000.000,00 Eselon III 4,00 oh 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 11
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 158.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 158.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 38.000.000,00 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 0,00 0,00 38.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 28.000.000,00 5.2.3.29.06. Belanja modal Pengadaan komputer note
book/Laptop
0,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 28.000.000,00 DBHCHT 0,00 - 0,00 28.000.000,00 0,00 0,000
2.00 unit 14,000,000.00 28.000.000,00 Pembelian laptop 2,00 unit 14.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.000.000,00 5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000
2.00 unit 5,000,000.00 10.000.000,00 Pengadaan printer 2,00 unit 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 120.000.000,00 5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 0,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 120.000.000,00 5.2.3.32.08. Belanja modal Pengadaan
Billboard/Baliho/Whiteboard
0,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 120.000.000,00 DBHCHT 0,00 - 0,00 120.000.000,00 0,00 0,000
2.00 unit 60,000,000.00 120.000.000,00 Pembuatan kerangka billboard 2,00 unit 60.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,000
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
27.195.000,00
284.334.033,00
28.274.000,00
124.433.119,00
Jumlah Rp. 464.236.152,00
464.236.152,00 464.236.152,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 12
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
2.xx.06.4.xx.01.01.15.05.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 2.xx.06.4.xx.01.01.15. - Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
Kegiatan : 2.xx.06.4.xx.01.01.15.05. - Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di bidang pertambangan
:Lokasi Kegiatan Sekretariat Daerah
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Tepenuhi kebutuhan minyak bumi dan energi di Kabupaten
Lima Puluh Kota
90%Tepenuhi kebutuhan minyak bumi dan energi di Kabupaten Lima
Puluh Kota90%
Masukan Dana Rp. 27.936.000,-Dana Rp. 27.936.000,-
Keluaran Terlaksananya Koordinasi, monitoring pengendalian dan
evaluasi terhadap pengelola dan pemanfaatan minyak bumi
dan energi
100%Terlaksananya Koordinasi, monitoring pengendalian dan evaluasi
terhadap pengelola dan pemanfaatan minyak bumi dan energi100%
Hasil terbinanya para pengusaha pengelola dan pemanfaat
pertambangan dan energi serta terjaminnya kelestarian
lingkungan kabupaten lima puluh kota
SKPD Terkait, Distributor dan pengecer
LPG, SPBU
terbinanya para pengusaha pengelola dan pemanfaat
pertambangan dan energi serta terjaminnya kelestarian
lingkungan kabupaten lima puluh kota
SKPD Terkait, Distributor dan
pengecer LPG, SPBU
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 27.936.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 27.936.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 27.936.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 27.936.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.502.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 3.502.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.522.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.522.000,00 0,00 0,000
15.00 Rim 40,000.00 600.000,00 Kertas HVS Folio 15,00 Rim 40.000,00 600.000,00 0,00 0,000
10.00 rim 35,000.00 350.000,00 Kertas HVS quarto 10,00 rim 35.000,00 350.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 Kotak 100,000.00 100.000,00 5.2.2.01.01. Tinta Printer 1,00 Kotak 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000
85.00 buah 1,000.00 85.000,00 Stop Map 85,00 buah 1.000,00 85.000,00 0,00 0,000
7.00 buah 25,000.00 175.000,00 Map Letter Gobi 7,00 buah 25.000,00 175.000,00 0,00 0,000
4.00 kotak 53,000.00 212.000,00 Pena My gell 4,00 kotak 53.000,00 212.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 180.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,000
20.00 buah 6,000.00 120.000,00 Materai 6000 20,00 buah 6.000,00 120.000,00 0,00 0,000
20.00 Buah 3,000.00 60.000,00 Materai 3000 20,00 Buah 3.000,00 60.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.800.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 1,800,000.00 1.800.000,00 BBM 1,00 Paket 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.000.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000
250.00 OH 60,000.00 15.000.000,00 Honorarium PHL 250,00 OH 60.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 784.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 784.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 784.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 784.000,00 0,00 0,000
51.00 porsi 7,500.00 382.500,00 Snack 51,00 porsi 7.500,00 382.500,00 0,00 0,000
20.00 porsi 20,000.00 400.000,00 Makan 20,00 porsi 20.000,00 400.000,00 0,00 0,000
1.00 keg 1,500.00 1.500,00 dll 1,00 keg 1.500,00 1.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.650.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 8.650.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.128.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 2.128.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 385.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 385.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 90,000.00 90.000,00 Eselon III a 1,00 OH 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 80,000.00 160.000,00 Eselon IV a 2,00 OH 80.000,00 160.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 70,000.00 70.000,00 Staf Golongan III 1,00 OH 70.000,00 70.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 65,000.00 65.000,00 Staf Golongan II, PTT dan Non PNS 1,00 oh 65.000,00 65.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 - 0.00 695.000,00 5.2.2.15.01. Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 695.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 115,000.00 115.000,00 Eselon III a 1,00 OH 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 105,000.00 210.000,00 Eselon IV a 2,00 oh 105.000,00 210.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 95,000.00 190.000,00 Staf Golongan III 2,00 oh 95.000,00 190.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 90,000.00 180.000,00 Staf Golongan II, PTT dan NOn PNS 2,00 oh 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.048.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 1.048.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 140,000.00 140.000,00 Eselon III a 1,00 oh 140.000,00 140.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 130,000.00 390.000,00 Eselon IV a 3,00 oh 130.000,00 390.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 120,000.00 240.000,00 Staf Golongan III 2,00 oh 120.000,00 240.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 115,000.00 230.000,00 Staf Golongan II, PTT dan Non PNS 2,00 oh 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000
1.00 keg 48,000.00 48.000,00 dll 1,00 keg 48.000,00 48.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.522.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 6.522.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 6.285.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam
Propinsi
0,00 - 0,00 6.285.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 325,000.00 1.625.000,00 Eselon III a 5,00 oh 325.000,00 1.625.000,00 0,00 0,000
9.00 oh 275,000.00 2.475.000,00 Eselon IV a 9,00 oh 275.000,00 2.475.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 245,000.00 1.225.000,00 Staf Golongan III 5,00 oh 245.000,00 1.225.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 240,000.00 960.000,00 Staf Golongan II, PTT dan Non PNS 4,00 oh 240.000,00 960.000,00 0,00 0,000
1.00 keg 237,000.00 237.000,00 dll 1,00 keg 237.000,00 237.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
8.391.000,00
7.981.000,00
7.814.000,00
3.750.000,00
Jumlah Rp. 27.936.000,00
27.936.000,00 27.936.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
2.xx.06.4.xx.01.01.18.06.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 2.xx.06.4.xx.01.01.18. - Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri
Kegiatan : 2.xx.06.4.xx.01.01.18.06. - Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
:Lokasi Kegiatan Sekretariat Daerah
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya pengawasan pemantauan, peredaran harga
barang / sembako
90 %Terlaksananya pengawasan pemantauan, peredaran harga
barang / sembako90 %
Masukan Dana Rp 46.215.000,-Dana Rp 46.215.000,-
Keluaran - Terlaksananya rapat/koordinasi dengan pihak/instansi terkait
- Terlaksananya pemantauan harga komoditi di kecamatan
Kab. LPK- Terlaksananya rapat/koordinasi dengan pihak/instansi terkait
- Terlaksananya pemantauan harga komoditi di kecamatanKab. LPK
Hasil Terlaksananya pengawasan/pemantauan peredaran harga
barang dan jasa / sembako
Komoditi 9 bahan pokokTerlaksananya pengawasan/pemantauan peredaran harga barang
dan jasa / sembakoKomoditi 9 bahan pokok
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 46.215.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 46.215.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.700.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.700.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.700.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,000
4.00 OB 675,000.00 2.700.000,00 Honorarium PPTK 4,00 OB 675.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 43.515.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 43.515.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.505.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 5.505.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 1.905.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.905.000,00 0,00 0,000
20.00 Rim 40,000.00 800.000,00 Kertas HVS Folio 20,00 Rim 40.000,00 800.000,00 0,00 0,000
15.00 Rim 35,000.00 525.000,00 Kertas HVS Quarto 15,00 Rim 35.000,00 525.000,00 0,00 0,000
140.00 buah 2,000.00 280.000,00 Map Kertas 140,00 buah 2.000,00 280.000,00 0,00 0,000
3.00 botol 100,000.00 300.000,00 Tinta 3,00 botol 100.000,00 300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.600.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 3,600,000.00 3.600.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak 1,00 Paket 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.613.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 2.613.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.613.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 2.613.000,00 0,00 0,000
90.00 Porsi 20,000.00 1.800.000,00 Makan 90,00 Porsi 20.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000
108.00 Porsi 7,500.00 810.000,00 Snack 108,00 Porsi 7.500,00 810.000,00 0,00 0,000
1.00 keg 3,000.00 3.000,00 sisa 1,00 keg 3.000,00 3.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 35.397.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 35.397.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.311.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 4.311.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.520.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 1.520.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 115,000.00 345.000,00 Eselon III a 3,00 OH 115.000,00 345.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 105,000.00 525.000,00 Eselon IV a 5,00 OH 105.000,00 525.000,00 0,00 0,000
4.00 Oh 95,000.00 380.000,00 Staf Golongan III 4,00 Oh 95.000,00 380.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 90,000.00 270.000,00 Staf Golongan II, PTT dan Non PNS 3,00 OH 90.000,00 270.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.295.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 1.295.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 140,000.00 420.000,00 Eselon III a 3,00 OH 140.000,00 420.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 130,000.00 520.000,00 Eselon IV a 4,00 OH 130.000,00 520.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 120,000.00 240.000,00 Staf Golongan III 2,00 OH 120.000,00 240.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 115,000.00 115.000,00 Staf Golongan II, PTT dan PNS 1,00 OH 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 - 0.00 1.485.000,00 5.2.2.15.01. Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 1.485.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 90,000.00 180.000,00 Eselon III a 2,00 oh 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000
7.00 oh 80,000.00 560.000,00 Eselon IV a 7,00 oh 80.000,00 560.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 70,000.00 420.000,00 Staf Golongan III 6,00 oh 70.000,00 420.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 65,000.00 325.000,00 Staf Golongan II, PTT dan Non PNS 5,00 oh 65.000,00 325.000,00 0,00 0,000
1.00 keg 11,000.00 11.000,00 dll 1,00 keg 11.000,00 11.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 31.086.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 31.086.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 5.880.000,00 Luar Kabupaten Dalam Propinsi 0,00 - 0,00 5.880.000,00 0,00 0,000
3.00 Oh 325,000.00 975.000,00 Eselon III a 3,00 Oh 325.000,00 975.000,00 0,00 0,000
9.00 OH 275,000.00 2.475.000,00 Eselon IV a 9,00 OH 275.000,00 2.475.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 245,000.00 1.470.000,00 Staf Golongan III 6,00 OH 245.000,00 1.470.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 240,000.00 960.000,00 Staf Golongan II, PTT dan NOn PNS 4,00 OH 240.000,00 960.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 25.206.000,00 Luar Kabupaten Luar Propinsi 0,00 - 0,00 25.206.000,00 0,00 0,000
3.00 PP 2,600,000.00 7.800.000,00 Tiket 3,00 PP 2.600.000,00 7.800.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 8.600.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 8.600.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 750,000.00 6.000.000,00 Eselon III a 8,00 oh 750.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 650,000.00 2.600.000,00 Eselon IV a 4,00 oh 650.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 6.630.000,00 Penginapan 0,00 - 0,00 6.630.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 800,000.00 4.800.000,00 Eselon III a 6,00 oh 800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 610,000.00 1.830.000,00 Eselon IV a 3,00 oh 610.000,00 1.830.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 700,000.00 2.100.000,00 Taxi 3,00 oh 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000
1.00 keg 76,000.00 76.000,00 dll 1,00 keg 76.000,00 76.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
8.683.000,00
6.505.000,00
30.826.000,00
201.000,00
Jumlah Rp. 46.215.000,00
46.215.000,00 46.215.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.01.4.xx.01.01.20.03.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 3.xx.01.4.xx.01.01.20. - Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Kegiatan : 3.xx.01.4.xx.01.01.20.03. - Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya peningkatan perencanaan pembangunan
daerah
100%Terlaksananya peningkatan perencanaan pembangunan daerah 100%
Masukan SDM, Dana Rp. 19.656.250,-SDM, Dana Rp. 19.656.250,-
Keluaran Terlaksananya keseragaman administrasi kecamatan sesuai
aturan
260 buku Adm. untuk 13 Kecamatan.Terlaksananya keseragaman administrasi kecamatan sesuai aturan 260 buku Adm. untuk 13
Kecamatan.
Hasil Terlaksananya pengendalian manajemen kecamatan 100%Terlaksananya pengendalian manajemen kecamatan 100%
Kelompok Sasaran Kegia Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 19.656.250,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 19.656.250,00 0,00 0,000
0.00 0.00 19.656.250,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 19.656.250,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.781.250,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 2.781.250,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.116.250,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.116.250,00 0,00 0,000
3.00 rim 40,000.00 120.000,00 Kertas A4 Folio 70 gr 3,00 rim 40.000,00 120.000,00 0,00 0,000
5.00 rim 45,000.00 225.000,00 Kertas HVS folio 70 gr 5,00 rim 45.000,00 225.000,00 0,00 0,000
2.00 kotak 25,000.00 50.000,00 Tinta printer hitam 2,00 kotak 25.000,00 50.000,00 0,00 0,000
2.00 kotak 25,000.00 50.000,00 Tinta printer warna 2,00 kotak 25.000,00 50.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 buah 250,000.00 250.000,00 5.2.2.01.01. Catridge printer hitam 1,00 buah 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 250,000.00 250.000,00 Catridge printer warna 1,00 buah 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000
9.00 buku 13,000.00 117.000,00 Map box file biasa 9,00 buku 13.000,00 117.000,00 0,00 0,000
8.00 buah 5,000.00 40.000,00 Map clip file 8,00 buah 5.000,00 40.000,00 0,00 0,000
9.00 buah 1,500.00 13.500,00 Map Snekhelter folio 9,00 buah 1.500,00 13.500,00 0,00 0,000
1.00 buah 750.00 750,00 DLL 1,00 buah 750,00 750,00 0,00 0,000
0.00 0.00 90.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,000
10.00 lembar 6,000.00 60.000,00 Materai 6000 10,00 lembar 6.000,00 60.000,00 0,00 0,000
10.00 lembar 3,000.00 30.000,00 Materai 3000 10,00 lembar 3.000,00 30.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.575.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 1.575.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 1,575,000.00 1.575.000,00 BBM 1,00 tahun 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 13.825.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 13.825.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 11.240.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 11.240.000,00 0,00 0,000
172.00 ekplr 65,000.00 11.180.000,00 Buku Administrasi Kecamatan 172,00 ekplr 65.000,00 11.180.000,00 0,00 0,000
1.00 ekplr 60,000.00 60.000,00 DLL 1,00 ekplr 60.000,00 60.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.585.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 2.585.000,00 0,00 0,000
12,925.00 lembar 200.00 2.585.000,00 Fotocopy 12.925,00 lembar 200,00 2.585.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.050.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 3.050.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.050.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 3.050.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 895.000,00 Kecamatan sangat jauh 0,00 - 0,00 895.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 140,000.00 280.000,00 Eselon IIIA 2,00 oh 140.000,00 280.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 130,000.00 260.000,00 Eselon IVA 2,00 oh 130.000,00 260.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 120,000.00 240.000,00 Staf Gol. III 2,00 oh 120.000,00 240.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 115,000.00 115.000,00 Staf Gol II 1,00 oh 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 - 0.00 1.020.000,00 5.2.2.15.01. Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 1.020.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 115,000.00 230.000,00 Eselon IIIA 2,00 oh 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 105,000.00 420.000,00 Eselon IV A 4,00 oh 105.000,00 420.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 95,000.00 190.000,00 Staf Gol. III 2,00 oh 95.000,00 190.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 90,000.00 180.000,00 Staf Gol. II 2,00 oh 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.130.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 1.130.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 90,000.00 270.000,00 Eselon IIIA 3,00 oh 90.000,00 270.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 80,000.00 320.000,00 Eselon IVA 4,00 oh 80.000,00 320.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 70,000.00 280.000,00 Staf Gol. III 4,00 oh 70.000,00 280.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 65,000.00 260.000,00 Staf Gol. II 4,00 oh 65.000,00 260.000,00 0,00 0,000
1.00 KEG 5,000.00 5.000,00 DLL 1,00 KEG 5.000,00 5.000,00 0,00 0,000
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
19.656.250,00
Jumlah Rp. 19.656.250,00
19.656.250,00 19.656.250,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.01.4.xx.01.01.20.03.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 3.xx.01.4.xx.01.01.20. - Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Kegiatan : 3.xx.01.4.xx.01.01.20.03. - Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya peningkatan perencanaan pembangunan
daerah
100%Terlaksananya peningkatan perencanaan pembangunan daerah 100%
Masukan SDM, Dana Rp. 19.656.250,-SDM, Dana Rp. 19.656.250,-
Keluaran Terlaksananya keseragaman administrasi kecamatan sesuai
aturan
260 buku Adm. untuk 13 Kecamatan.Terlaksananya keseragaman administrasi kecamatan sesuai aturan 260 buku Adm. untuk 13
Kecamatan.
Hasil Terlaksananya pengendalian manajemen kecamatan 100%Terlaksananya pengendalian manajemen kecamatan 100%
Kelompok Sasaran Kegia Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 19.656.250,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 19.656.250,00 0,00 0,000
0.00 0.00 19.656.250,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 19.656.250,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.781.250,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 2.781.250,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.116.250,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.116.250,00 0,00 0,000
3.00 rim 40,000.00 120.000,00 Kertas A4 Folio 70 gr 3,00 rim 40.000,00 120.000,00 0,00 0,000
5.00 rim 45,000.00 225.000,00 Kertas HVS folio 70 gr 5,00 rim 45.000,00 225.000,00 0,00 0,000
2.00 kotak 25,000.00 50.000,00 Tinta printer hitam 2,00 kotak 25.000,00 50.000,00 0,00 0,000
2.00 kotak 25,000.00 50.000,00 Tinta printer warna 2,00 kotak 25.000,00 50.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 buah 250,000.00 250.000,00 5.2.2.01.01. Catridge printer hitam 1,00 buah 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 250,000.00 250.000,00 Catridge printer warna 1,00 buah 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000
9.00 buku 13,000.00 117.000,00 Map box file biasa 9,00 buku 13.000,00 117.000,00 0,00 0,000
8.00 buah 5,000.00 40.000,00 Map clip file 8,00 buah 5.000,00 40.000,00 0,00 0,000
9.00 buah 1,500.00 13.500,00 Map Snekhelter folio 9,00 buah 1.500,00 13.500,00 0,00 0,000
1.00 buah 750.00 750,00 DLL 1,00 buah 750,00 750,00 0,00 0,000
0.00 0.00 90.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,000
10.00 lembar 6,000.00 60.000,00 Materai 6000 10,00 lembar 6.000,00 60.000,00 0,00 0,000
10.00 lembar 3,000.00 30.000,00 Materai 3000 10,00 lembar 3.000,00 30.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.575.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 1.575.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 1,575,000.00 1.575.000,00 BBM 1,00 tahun 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 13.825.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 13.825.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 11.240.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 11.240.000,00 0,00 0,000
172.00 ekplr 65,000.00 11.180.000,00 Buku Administrasi Kecamatan 172,00 ekplr 65.000,00 11.180.000,00 0,00 0,000
1.00 ekplr 60,000.00 60.000,00 DLL 1,00 ekplr 60.000,00 60.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.585.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 2.585.000,00 0,00 0,000
12,925.00 lembar 200.00 2.585.000,00 Fotocopy 12.925,00 lembar 200,00 2.585.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.050.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 3.050.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.050.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 3.050.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 895.000,00 Kecamatan sangat jauh 0,00 - 0,00 895.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 140,000.00 280.000,00 Eselon IIIA 2,00 oh 140.000,00 280.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 130,000.00 260.000,00 Eselon IVA 2,00 oh 130.000,00 260.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 120,000.00 240.000,00 Staf Gol. III 2,00 oh 120.000,00 240.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 115,000.00 115.000,00 Staf Gol II 1,00 oh 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 - 0.00 1.020.000,00 5.2.2.15.01. Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 1.020.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 115,000.00 230.000,00 Eselon IIIA 2,00 oh 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 105,000.00 420.000,00 Eselon IV A 4,00 oh 105.000,00 420.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 95,000.00 190.000,00 Staf Gol. III 2,00 oh 95.000,00 190.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 90,000.00 180.000,00 Staf Gol. II 2,00 oh 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.130.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 1.130.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 90,000.00 270.000,00 Eselon IIIA 3,00 oh 90.000,00 270.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 80,000.00 320.000,00 Eselon IVA 4,00 oh 80.000,00 320.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 70,000.00 280.000,00 Staf Gol. III 4,00 oh 70.000,00 280.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 65,000.00 260.000,00 Staf Gol. II 4,00 oh 65.000,00 260.000,00 0,00 0,000
1.00 KEG 5,000.00 5.000,00 DLL 1,00 KEG 5.000,00 5.000,00 0,00 0,000
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
19.656.250,00
Jumlah Rp. 19.656.250,00
19.656.250,00 19.656.250,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.01.4.xx.01.01.20.09.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 3.xx.01.4.xx.01.01.20. - Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Kegiatan : 3.xx.01.4.xx.01.01.20.09. - Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penyelenggaraan dan pengaturan sistem pengendalian intern
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota ( Bagian Administrasi Pembangunan )
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Program dan Kegiatan APBD terlaksana sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku
100%Program dan Kegiatan APBD terlaksana sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku100%
Masukan dana , SDM Rp. 33.076.950,-dana , SDM Rp. 33.076.950,-
Keluaran Tersedianya peraturan KDH tentang pedoman pelaksanaan
program dan kegiatan APBD di Lingkup Kabupaten Lima Puluh
Kota
1 PerbupTersedianya peraturan KDH tentang pedoman pelaksanaan
program dan kegiatan APBD di Lingkup Kabupaten Lima Puluh
Kota
1 Perbup
Hasil OPD dapat melaksanakan program dan kegiatan sesuai aturan
yang berlaku dengan tingkat realisasi di atas 90%
95%OPD dapat melaksanakan program dan kegiatan sesuai aturan
yang berlaku dengan tingkat realisasi di atas 90%95%
Kelompok Sasaran Kegia Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 33.076.950,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 33.076.950,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.685.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 1.685.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.685.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 1.685.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 502.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 502.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 502.000,00 Diluar Hari Kerja 0,00 0 0,00 502.000,00 0,00 0,000
5.00 OJ 27,000.00 135.000,00 Golongan IV 5,00 OJ 27.000,00 135.000,00 0,00 0,000
15.00 oj 23,000.00 345.000,00 Golongan III 15,00 oj 23.000,00 345.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 buah 22,000.00 22.000,00 5.2.1.03.01. Dan lain-lain 1,00 buah 22.000,00 22.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.183.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 1.183.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.183.000,00 Diluar hari Kerja 0,00 0 0,00 1.183.000,00 0,00 0,000
56.00 OJ 19,000.00 1.064.000,00 PTT/Non PNS 56,00 OJ 19.000,00 1.064.000,00 0,00 0,000
7.00 porsi 17,000.00 119.000,00 Uang Makan 7,00 porsi 17.000,00 119.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 31.391.950,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 31.391.950,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.457.150,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 1.457.150,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.403.150,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.403.150,00 0,00 0,000
6.00 rim 45,000.00 270.000,00 Kertas HVS Folio 6,00 rim 45.000,00 270.000,00 0,00 0,000
6.00 rim 45,000.00 270.000,00 Kertas HVS kwarto 6,00 rim 45.000,00 270.000,00 0,00 0,000
2.00 pak 31,000.00 62.000,00 Anak Hecter 10 HD 2,00 pak 31.000,00 62.000,00 0,00 0,000
4.00 ktk 25,000.00 100.000,00 Tinta Refil black /colour 4,00 ktk 25.000,00 100.000,00 0,00 0,000
1.00 bh 225,000.00 225.000,00 Cartridge printer 1,00 bh 225.000,00 225.000,00 0,00 0,000
5.00 bh 22,500.00 112.500,00 Map Latter File 5,00 bh 22.500,00 112.500,00 0,00 0,000
5.00 bh 5,500.00 27.500,00 Map Spring FIle 5,00 bh 5.500,00 27.500,00 0,00 0,000
3.00 bh 1,750.00 5.250,00 Map Tulang Snelhecter Folio 3,00 bh 1.750,00 5.250,00 0,00 0,000
3.00 kotak 17,500.00 52.500,00 Binder Klip No. 260 3,00 kotak 17.500,00 52.500,00 0,00 0,000
7.00 bh 14,000.00 98.000,00 Pena Ball Liner Pilot 7,00 bh 14.000,00 98.000,00 0,00 0,000
2.00 bh 90,000.00 180.000,00 Flash Disk 2,00 bh 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000
1.00 bh 400.00 400,00 dan Lian-lain 1,00 bh 400,00 400,00 0,00 0,000
0.00 0.00 54.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 54.000,00 0,00 0,000
6.00 buah 6,000.00 36.000,00 Materai 6.000 6,00 buah 6.000,00 36.000,00 0,00 0,000
6.00 buah 3,000.00 18.000,00 Materai 3.000 6,00 buah 3.000,00 18.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.260.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 1.260.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 1.260.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 1.260.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 1,260,000.00 1.260.000,00 BBM 1,00 Tahun 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.408.300,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 3.408.300,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.689.400,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 2.689.400,00 0,00 0,000
50.00 Buku 50,000.00 2.500.000,00 Cetak Pedoman Pelaksana program dan
Kegiatan APBD di Lingkungan Pemerintah
Kabapaten Lima Puluh Kota
50,00 Buku 50.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000
5.00 buku 32,000.00 160.000,00 Cetak Blangko Kwitansi 5,00 buku 32.000,00 160.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 29,400.00 29.400,00 Dan Lain-lain 1,00 buah 29.400,00 29.400,00 0,00 0,000
0.00 0.00 718.900,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 718.900,00 0,00 0,000
3,594.00 lembar 200.00 718.800,00 Foto Kopy 3.594,00 lembar 200,00 718.800,00 0,00 0,000
1.00 buah 100.00 100,00 Dan Lain-lain 1,00 buah 100,00 100,00 0,00 0,000
0.00 0.00 850.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 850.000,00 5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 850.000,00 Belanja sewa ruang rapat / pertemuan 0,00 0 0,00 850.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 850,000.00 850.000,00 Sewa tempat 1,00 Paket 850.000,00 850.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.612.500,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 2.612.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.612.500,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 2.612.500,00 0,00 0,000
95.00 porsi 20,000.00 1.900.000,00 Makan 95,00 porsi 20.000,00 1.900.000,00 0,00 0,000
95.00 porsi 7,500.00 712.500,00 Snack 95,00 porsi 7.500,00 712.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 21.804.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 21.804.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.255.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 3.255.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.155.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 1.155.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 90,000.00 270.000,00 Eselon III.a 3,00 OH 90.000,00 270.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 80,000.00 480.000,00 Eselon IV. a 6,00 oh 80.000,00 480.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
3.00 Oh 70,000.00 210.000,00 5.2.2.15.01. Staf golongan III 3,00 Oh 70.000,00 210.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 65,000.00 195.000,00 Staf golongan II,I, PTT, dan PNS 3,00 OH 65.000,00 195.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.100.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 1.100.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 115,000.00 230.000,00 Eselon III. a 2,00 OH 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 105,000.00 315.000,00 Eselon IV. a 3,00 OH 105.000,00 315.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 95,000.00 285.000,00 Staf golongan III 3,00 OH 95.000,00 285.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 90,000.00 270.000,00 Staf golongan II, I, PTT, dan Non PNS 3,00 OH 90.000,00 270.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.000.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 0 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 140,000.00 140.000,00 Eselon III. a 1,00 OH 140.000,00 140.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 130,000.00 390.000,00 Eselon IV. a 3,00 OH 130.000,00 390.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 120,000.00 240.000,00 Staf golongan III 2,00 OH 120.000,00 240.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 115,000.00 230.000,00 Staf golongan II,I,PTT, dan Non PNS 2,00 OH 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 18.549.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 18.549.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 9.495.000,00 Dalam Propinsi 0,00 0 0,00 9.495.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.285.000,00 Kota/ Kabupaten Dekat 0,00 0 0,00 2.285.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 270,000.00 270.000,00 Eselon III. a 1,00 OH 270.000,00 270.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 225,000.00 675.000,00 Eselon IV. a 3,00 OH 225.000,00 675.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 195,000.00 390.000,00 Staf golongan III 2,00 OH 195.000,00 390.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 190,000.00 950.000,00 Staf golongan II, I, PTT, dan Non PNS 5,00 OH 190.000,00 950.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.285.000,00 Kota/ Kabupaten Jauh 0,00 0 0,00 3.285.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 325,000.00 975.000,00 Eselon III. a 3,00 OH 325.000,00 975.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 275,000.00 1.100.000,00 Eselon IV.a 4,00 OH 275.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 245,000.00 490.000,00 Staf golongan III 2,00 OH 245.000,00 490.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 240,000.00 720.000,00 Staf golongan II, I, PTT, dan Non PNS 3,00 OH 240.000,00 720.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0 0.00 3.925.000,00 5.2.2.15.02. Kota / Kabupaten Sangat Jauh 0,00 0 0,00 3.925.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 400,000.00 400.000,00 Eselon III.a 1,00 OH 400.000,00 400.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 350,000.00 1.050.000,00 Eselon IV. a 3,00 OH 350.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 275,000.00 1.650.000,00 Staf golongan III 6,00 OH 275.000,00 1.650.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 275,000.00 825.000,00 Staf golongan II, I, PTT dan Non PNS 3,00 OH 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 9.054.000,00 Luar Propinsi 0,00 0 0,00 9.054.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 6.652.000,00 Uang Harian 0,00 0 0,00 6.652.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 750,000.00 3.000.000,00 Eselon III 4,00 OH 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
1.00 pp 2,952,000.00 2.952.000,00 Biaya transportasi 1,00 pp 2.952.000,00 2.952.000,00 0,00 0,000
1.00 pp 700,000.00 700.000,00 Uang Taksi 1,00 pp 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.402.000,00 Penginapan 0,00 0 0,00 2.402.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 800,000.00 2.400.000,00 Eselon III/ golongan IV 3,00 OH 800.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 2,000.00 2.000,00 Dan Lin-lain 1,00 oh 2.000,00 2.000,00 0,00 0,000
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
8.516.250,00
6.100.500,00
12.758.200,00
5.702.000,00
Jumlah Rp. 33.076.950,00
33.076.950,00 33.076.950,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.01.4.xx.01.01.20.20.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 3.xx.01.4.xx.01.01.20. - Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Kegiatan : 3.xx.01.4.xx.01.01.20.20. - Penyusunan Format Standar Administrasi Pengadaan Barang / Jasa
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota (Bagian Administrasi Pembangunan)
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terwujudnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang
transparan, akuntabel, efisien, partisipatif bersih dan
berwibawa serta terus melakukan pencegahan tindak pidana
korupsi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
80 %Terwujudnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang
transparan, akuntabel, efisien, partisipatif bersih dan berwibawa
serta terus melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
80 %
Masukan 1. dana 2. waktu Rp. 20.632.500,-1. dana 2. waktu Rp. 20.632.500,-
Keluaran 1. Tersedianya standar pengembangan kelembagaan, SDM &
tata kelola ULP
2. Tersedianya slogan-slogan yang menggambarkan nilai
organisasi yang harus diamalkan oleh pegawai ULP
3. Tersedianya format PBJ sesuai aturan yang berlaku
1 (satu) dokumen, 4 (empat) banner,2
(dua) SOP
1. Tersedianya standar pengembangan kelembagaan, SDM &
tata kelola ULP
2. Tersedianya slogan-slogan yang menggambarkan nilai
organisasi yang harus diamalkan oleh pegawai ULP
3. Tersedianya format PBJ sesuai aturan yang berlaku
1 (satu) dokumen, 4 (empat)
banner,2 (dua) SOP
Hasil Bertambah lancarnya kegiatan PBJ karena tersedianya standar
operasional dan prosedur (SOP) unit layanan pengadaan
(ULP), Road Map Modernisasi Pengadaan dan Standar Mutu
ULP
100 %Bertambah lancarnya kegiatan PBJ karena tersedianya standar
operasional dan prosedur (SOP) unit layanan pengadaan (ULP),
Road Map Modernisasi Pengadaan dan Standar Mutu ULP
100 %
Kelompok Sasaran Kegia Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 20.632.500,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 20.632.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 20.632.500,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 20.632.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.044.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 7.044.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 3.969.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 3.969.000,00 0,00 0,000
30.00 rim 45,000.00 1.350.000,00 Kertas hvs folio 70 gr 30,00 rim 45.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000
2.00 pak 60,000.00 120.000,00 map stopmap folio (kertas) 2,00 pak 60.000,00 120.000,00 0,00 0,000
2.00 pak 80,000.00 160.000,00 map senelhecter folio (kertas) 2,00 pak 80.000,00 160.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 18,000.00 90.000,00 map letter file 5,00 buah 18.000,00 90.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 17,000.00 85.000,00 map box file biasa 5,00 buah 17.000,00 85.000,00 0,00 0,000
10.00 kotak 13,500.00 135.000,00 binder clip No. 155 10,00 kotak 13.500,00 135.000,00 0,00 0,000
10.00 kotak 19,000.00 190.000,00 binder clip No. 200 10,00 kotak 19.000,00 190.000,00 0,00 0,000
10.00 kotak 2,000.00 20.000,00 trigonal clip 10,00 kotak 2.000,00 20.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 123,000.00 123.000,00 flash disk 1,00 buah 123.000,00 123.000,00 0,00 0,000
2.00 set 100,000.00 200.000,00 refil pita printer HP 2,00 set 100.000,00 200.000,00 0,00 0,000
14.00 buah 100,000.00 1.400.000,00 tinta refil printer epson 14,00 buah 100.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000
48.00 buah 2,000.00 96.000,00 ballpoin standar 48,00 buah 2.000,00 96.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 75.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 6,000.00 30.000,00 materai 6.000 5,00 buah 6.000,00 30.000,00 0,00 0,000
15.00 buah 3,000.00 45.000,00 materai 3.000 15,00 buah 3.000,00 45.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.800.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 1,800,000.00 1.800.000,00 Bahan Bakar Minyak (BBM) 1,00 tahun 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.200.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,000
4.00 set 300,000.00 1.200.000,00 Belanja cetak Banner Slogan 4,00 set 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.681.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 3.681.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.081.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 2.081.000,00 0,00 0,000
97.00 buku 20,000.00 1.940.000,00 Belanja Cetak 97,00 buku 20.000,00 1.940.000,00 0,00 0,000
4.00 buku 32,000.00 128.000,00 Cetak blanko kwitansi 4,00 buku 32.000,00 128.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 buah 13,000.00 13.000,00 5.2.2.06.01. penyesuaian 1,00 buah 13.000,00 13.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.600.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,000
8,000.00 lembar 200.00 1.600.000,00 fotocopy kwarto/folio 8.000,00 lembar 200,00 1.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.517.500,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 2.517.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.517.500,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 2.517.500,00 0,00 0,000
75.00 porsi 20,000.00 1.500.000,00 biaya makan rapat 75,00 porsi 20.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
135.00 porsi 7,500.00 1.012.500,00 biaya snack / minum rapat 135,00 porsi 7.500,00 1.012.500,00 0,00 0,000
1.00 buah 5,000.00 5.000,00 penyesuaian 1,00 buah 5.000,00 5.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.390.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 7.390.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.260.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 3.260.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.040.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 1.040.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 90,000.00 90.000,00 Eselon III.a 1,00 OH 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 80,000.00 320.000,00 Eselon IV.a 4,00 OH 80.000,00 320.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 70,000.00 350.000,00 Staf Golongan III 5,00 OH 70.000,00 350.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 65,000.00 260.000,00 Staf Non PNS 4,00 oh 65.000,00 260.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 20,000.00 20.000,00 Penyesuaian 1,00 oh 20.000,00 20.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 985.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 985.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 115,000.00 115.000,00 Eselon III.a 1,00 OH 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 105,000.00 315.000,00 Eselon IV.a 3,00 OH 105.000,00 315.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 95,000.00 285.000,00 Staf Golongan III 3,00 OH 95.000,00 285.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 90,000.00 270.000,00 Staf Non PNS 3,00 OH 90.000,00 270.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.235.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 0 0,00 1.235.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 140,000.00 140.000,00 Eselon III.a 1,00 OH 140.000,00 140.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 130,000.00 390.000,00 Eselon IV.a 3,00 OH 130.000,00 390.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
3.00 OH 120,000.00 360.000,00 5.2.2.15.01. Staf Golongan III 3,00 OH 120.000,00 360.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 115,000.00 345.000,00 Staf Non PNS 3,00 OH 115.000,00 345.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.130.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 4.130.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.640.000,00 Kabupaten Jauh 0,00 0 0,00 2.640.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 325,000.00 325.000,00 Eselon III.a 1,00 OH 325.000,00 325.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 275,000.00 825.000,00 Eselon IV.a 3,00 OH 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 245,000.00 735.000,00 Staf Golongan III 3,00 OH 245.000,00 735.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 240,000.00 720.000,00 Staf Non PNS 3,00 oh 240.000,00 720.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 35,000.00 35.000,00 penyesuaian 1,00 oh 35.000,00 35.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.490.000,00 Kabupaten Dekat 0,00 0 0,00 1.490.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 270,000.00 270.000,00 Eselon III.a 1,00 OH 270.000,00 270.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 225,000.00 450.000,00 Eselon IV.a 2,00 OH 225.000,00 450.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 195,000.00 390.000,00 Staf Golongan III 2,00 OH 195.000,00 390.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 190,000.00 380.000,00 Staf Non PNS 2,00 OH 190.000,00 380.000,00 0,00 0,000
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
2.660.000,00
8.137.500,00
8.457.000,00
1.378.000,00
Jumlah Rp. 20.632.500,00
20.632.500,00 20.632.500,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.01.4.xx.01.01.20.32.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 3.xx.01.4.xx.01.01.20. - Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Kegiatan : 3.xx.01.4.xx.01.01.20.32. - Penamaan Rupa Bumi
:Lokasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya pendataan pembakuan nama rupa bumi 60%Terlaksananya pendataan pembakuan nama rupa bumi 60%
Masukan SDM, Dana Rp. 114.334.000,-SDM, Dana Rp. 114.334.000,-
Keluaran Data Rupabumi Kabupaten Lima Puluh Kota untuk unsur
buatan
1. 7 kecamatan, 41 nagari dan 1
dokumen
2. Penyampaian dokumen data
rupabumi ke pemerintah provinsi dan
pemerintah pusat
Data Rupabumi Kabupaten Lima Puluh Kota untuk unsur buatan 1. 7 kecamatan, 41 nagari dan 1
dokumen
2. Penyampaian dokumen data
rupabumi ke pemerintah provinsi
dan pemerintah pusat
Hasil Tersedianya data pembakuan nama rupa bumi Kabupaten
Lima Puluh Kota dari unsur buatan
80%Tersedianya data pembakuan nama rupa bumi Kabupaten Lima
Puluh Kota dari unsur buatan80%
Kelompok Sasaran Kegia -:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 114.334.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 114.334.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 14.598.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 14.598.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 14.598.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 14.598.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 14.598.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 14.598.000,00 0,00 0,000
210.00 oj 23,000.00 4.830.000,00 Gol III 210,00 oj 23.000,00 4.830.000,00 0,00 0,000
200.00 oj 20,000.00 4.000.000,00 Gol II 200,00 oj 20.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
104.00 op 17,000.00 1.768.000,00 5.2.1.03.01. Uang makan 104,00 op 17.000,00 1.768.000,00 0,00 0,000
200.00 oj 20,000.00 4.000.000,00 Uang Lembur Non PNS 200,00 oj 20.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 99.736.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 99.736.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.369.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 8.369.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.804.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.804.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 16,000.00 32.000,00 Alat pembuka steples 2,00 buah 16.000,00 32.000,00 0,00 0,000
1.00 pak 47,500.00 47.500,00 Amplop folio 1,00 pak 47.500,00 47.500,00 0,00 0,000
4.00 kotak 15,000.00 60.000,00 Amplop putih 4,00 kotak 15.000,00 60.000,00 0,00 0,000
20.00 rim 45,000.00 900.000,00 Kertas HVS folio 70 gr 20,00 rim 45.000,00 900.000,00 0,00 0,000
267.00 lembar 1,000.00 267.000,00 Kertas sampul kraft 267,00 lembar 1.000,00 267.000,00 0,00 0,000
3.00 buah 25,000.00 75.000,00 Bantalan stempel 3,00 buah 25.000,00 75.000,00 0,00 0,000
3.00 botol 27,500.00 82.500,00 Tinta printer epson 3,00 botol 27.500,00 82.500,00 0,00 0,000
1.00 buah 250,000.00 250.000,00 Cartrige 1,00 buah 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000
3.00 pack 30,000.00 90.000,00 Stepler/ Isi Hecter 3,00 pack 30.000,00 90.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 216.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 216.000,00 0,00 0,000
24.00 lembar 6,000.00 144.000,00 Materai 6000 24,00 lembar 6.000,00 144.000,00 0,00 0,000
24.00 lembar 3,000.00 72.000,00 Materai 3000 24,00 lembar 3.000,00 72.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.349.500,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 6.349.500,00 0,00 0,000
1.00 tahun 6,349,500.00 6.349.500,00 BBM 1,00 tahun 6.349.500,00 6.349.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 44.950.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 44.950.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 13.750.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 0,00 0,00 13.750.000,00 0,00 0,000
275.00 orang 50,000.00 13.750.000,00 Orang Nagari dan Kecamatan 275,00 orang 50.000,00 13.750.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 31.200.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 31.200.000,00 0,00 0,000
520.00 oh 60,000.00 31.200.000,00 Honor pegawai harian lepas 520,00 oh 60.000,00 31.200.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 2.142.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 2.142.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.142.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 2.142.000,00 0,00 0,000
10,710.00 lembar 200.00 2.142.000,00 Foto copy 10.710,00 lembar 200,00 2.142.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 12.105.500,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 12.105.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.789.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 1.789.000,00 0,00 0,000
65.00 op 7,500.00 487.500,00 Snack 65,00 op 7.500,00 487.500,00 0,00 0,000
65.00 op 20,000.00 1.300.000,00 Makan 65,00 op 20.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.316.500,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 0,00 0,00 10.316.500,00 0,00 0,000
375.00 op 7,500.00 2.812.500,00 Snack 375,00 op 7.500,00 2.812.500,00 0,00 0,000
375.00 op 20,000.00 7.500.000,00 Makan 375,00 op 20.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 32.169.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 32.169.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.445.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 6.445.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.140.000,00 Kecamatan sangat jauh 0,00 - 0,00 1.140.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 140,000.00 420.000,00 Eselon III A 3,00 oh 140.000,00 420.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 130,000.00 130.000,00 Eselon IV A 1,00 oh 130.000,00 130.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 120,000.00 360.000,00 Staf Gol III 3,00 oh 120.000,00 360.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 115,000.00 230.000,00 Staf Gol II 2,00 oh 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.540.000,00 Kecamatan jauh 0,00 - 0,00 2.540.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 115,000.00 575.000,00 Eselon III A 5,00 OH 115.000,00 575.000,00 0,00 0,000
9.00 OH 105,000.00 945.000,00 Eselon IV A 9,00 OH 105.000,00 945.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 95,000.00 570.000,00 Staf Gol III 6,00 OH 95.000,00 570.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 90,000.00 450.000,00 Staf Gol II 5,00 OH 90.000,00 450.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.765.000,00 Kecamatan dekat 0,00 - 0,00 2.765.000,00 0,00 0,000
7.00 OH 90,000.00 630.000,00 Eselon III A 7,00 OH 90.000,00 630.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
9.00 OH 80,000.00 720.000,00 5.2.2.15.01. Eselon IV A 9,00 OH 80.000,00 720.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 70,000.00 700.000,00 Staf Gol III 10,00 OH 70.000,00 700.000,00 0,00 0,000
11.00 OH 65,000.00 715.000,00 Staf Gol II 11,00 OH 65.000,00 715.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 25.724.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 25.724.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 10.340.000,00 Dalam Propinsi 0,00 - 0,00 10.340.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 325,000.00 1.950.000,00 Eselon III A 6,00 OH 325.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 275,000.00 1.650.000,00 Eselon IV A 6,00 OH 275.000,00 1.650.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 245,000.00 490.000,00 Staf 2,00 OH 245.000,00 490.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 600,000.00 3.000.000,00 Akomodasi Eselon III A 5,00 OH 600.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 550,000.00 2.750.000,00 Akomodasi Eselon IV A 5,00 OH 550.000,00 2.750.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 500,000.00 500.000,00 Akomodasi Staf 1,00 OH 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 10.354.000,00 Luar Propinsi (DKI Jakarta) 0,00 - 0,00 10.354.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 750,000.00 3.750.000,00 Uang harian 5,00 oh 750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000
2.00 pp 2,952,000.00 5.904.000,00 Biaya tiket 2,00 pp 2.952.000,00 5.904.000,00 0,00 0,000
1.00 pp 700,000.00 700.000,00 Uang taksi 1,00 pp 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 5.030.000,00 Biaya penginapan 0,00 - 0,00 5.030.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 800,000.00 3.200.000,00 Eselon III A 4,00 oh 800.000,00 3.200.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 610,000.00 1.830.000,00 Eselon IV A 3,00 oh 610.000,00 1.830.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
37.085.000,00
40.133.500,00
15.540.000,00
21.575.500,00
Jumlah Rp. 114.334.000,00
114.334.000,00 114.334.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.01.4.xx.01.01.20.33.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 3.xx.01.4.xx.01.01.20. - Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Kegiatan : 3.xx.01.4.xx.01.01.20.33. - Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota ( Bagian Administrasi Pembangunan)
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terwujudnya pelaksanaan penggadaan Barang dan Jasa yang
transparan, akuntabel, efisien partisipatif, bersih dan
beriwibawa terus melakukan pencegahan tindak pidana
korupsi, sesuai dengan peruaturan perundang-undangan
80 %Terwujudnya pelaksanaan penggadaan Barang dan Jasa yang
transparan, akuntabel, efisien partisipatif, bersih dan beriwibawa
terus melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, sesuai
dengan peruaturan perundang-undangan
80 %
Masukan 1. Dana , 2. Waktu Rp. 359.993.640,-1. Dana , 2. Waktu Rp. 359.993.640,-
Keluaran 1. Terlaksananya proses pemelihan penyedia barang dan jasa
pada ULP dengan
2. Tersedianya laporan mengenai proses dan hasil pengadaan
barang dan jasa dan laporan mengenai pelaksanaan tugas ULP
3. Terlaksananya penilaian angka kredit terhadap ASN Jabatan
Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa
4. Terlaksananya pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa yang ditempatkan di ULP
5. Terlaksananya pengadaan Komputer/ PC dan Printer
75 (Tujuh puluh lima) paket , 75 (Tujuh
puluh lima) dokumen , 7 (tujuh) ASN
Jabfung , 1 (satu) paket , 7 (tujuh)
komputer
1. Terlaksananya proses pemelihan penyedia barang dan jasa
pada ULP dengan
2. Tersedianya laporan mengenai proses dan hasil pengadaan
barang dan jasa dan laporan mengenai pelaksanaan tugas ULP
3. Terlaksananya penilaian angka kredit terhadap ASN Jabatan
Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa
4. Terlaksananya pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa yang ditempatkan di ULP
5. Terlaksananya pengadaan Komputer/ PC dan Printer
75 (Tujuh puluh lima) paket , 75
(Tujuh puluh lima) dokumen , 7
(tujuh) ASN Jabfung , 1 (satu)
paket , 7 (tujuh) komputer
Hasil Lancarnya proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
yang dilaksanakan oleh ULP dengan memanfaatakan teknologi
informasi melalui LPSE (e-procurement) yang transparan,
akuntabel, efisien, partisipatif, bersih, dan berwibawaba, serta
terus melaukkan pencegahan tindak pidana korupsi , sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
100 %Lancarnya proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang
dilaksanakan oleh ULP dengan memanfaatakan teknologi
informasi melalui LPSE (e-procurement) yang transparan,
akuntabel, efisien, partisipatif, bersih, dan berwibawaba, serta
terus melaukkan pencegahan tindak pidana korupsi , sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
100 %
Kelompok Sasaran Kegia -:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 359.993.640,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 359.993.640,00 0,00 0,000
0.00 0.00 13.080.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 13.080.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 12.100.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 12.100.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.800.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa
Pengguna Anggaran
0,00 0,00 2.800.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.800.000,00 honorarium kuasa penguna anggaran 0,00 0 0,00 2.800.000,00 0,00 0,000
4.00 ob 700,000.00 2.800.000,00 kuasa pengguna anggaran 4,00 ob 700.000,00 2.800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.300.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 9.300.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 9.300.000,00 honorarium PPTK dan pembantu PPTK 0,00 0 0,00 9.300.000,00 0,00 0,000
4.00 OB 675,000.00 2.700.000,00 PPTK 4,00 OB 675.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000
12.00 OB 550,000.00 6.600.000,00 pembantu PPTK 12,00 OB 550.000,00 6.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 980.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 980.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 710.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 710.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 710.000,00 LEMBUR PADA HARI KHUSUS / DILUAR HARI
KERJA
0,00 0 0,00 710.000,00 0,00 0,000
5.00 oj 27,000.00 135.000,00 golongan IV 5,00 oj 27.000,00 135.000,00 0,00 0,000
25.00 OJ 23,000.00 575.000,00 golongan III 25,00 OJ 23.000,00 575.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 270.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 270.000,00 lembur pada hari khusus/ diluar hari kerja 0,00 0 0,00 270.000,00 0,00 0,000
15.00 OJ 18,000.00 270.000,00 staf PTT/PHL 15,00 OJ 18.000,00 270.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 237.326.640,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 237.326.640,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.216.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 8.216.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.256.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 4.256.000,00 0,00 0,000
13.00 rim 45,000.00 585.000,00 kertas Hvs folio 70 gr 13,00 rim 45.000,00 585.000,00 0,00 0,000
12.00 rim 45,000.00 540.000,00 kertas hvs kwarto 70 gr 12,00 rim 45.000,00 540.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
30.00 buah 2,000.00 60.000,00 5.2.2.01.01. amplop kertas tali (nomor 312) 30,00 buah 2.000,00 60.000,00 0,00 0,000
2.00 kotak 16,000.00 32.000,00 amplop putih 2,00 kotak 16.000,00 32.000,00 0,00 0,000
3.00 pak 60,000.00 180.000,00 map stopmap folio (kertas) 3,00 pak 60.000,00 180.000,00 0,00 0,000
1.00 pak 80,000.00 80.000,00 map snelhecter folio (kertas) 1,00 pak 80.000,00 80.000,00 0,00 0,000
10.00 buah 18,000.00 180.000,00 map letter file 10,00 buah 18.000,00 180.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 17,000.00 85.000,00 map box file biasa 5,00 buah 17.000,00 85.000,00 0,00 0,000
2.00 buku 15,000.00 30.000,00 buku agenda cetak folio 2,00 buku 15.000,00 30.000,00 0,00 0,000
1.00 buku 31,000.00 31.000,00 buku tamu no.1 kuning 1,00 buku 31.000,00 31.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 50,000.00 100.000,00 pelobang kertas merek kangoro 2,00 buah 50.000,00 100.000,00 0,00 0,000
10.00 pak 33,000.00 330.000,00 isi hecter 10 HD 10,00 pak 33.000,00 330.000,00 0,00 0,000
5.00 pak 53,000.00 265.000,00 isi hecter 30 HD 5,00 pak 53.000,00 265.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 120,000.00 120.000,00 flash disk 1,00 buah 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000
2.00 botol 10,000.00 20.000,00 tinta stempel merek ink 2,00 botol 10.000,00 20.000,00 0,00 0,000
11.00 kotak 100,000.00 1.100.000,00 tinta refill printer epson 11,00 kotak 100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000
12.00 kotak 13,500.00 162.000,00 binder clip No.155 12,00 kotak 13.500,00 162.000,00 0,00 0,000
12.00 kotak 19,000.00 228.000,00 binder clip No. 200 12,00 kotak 19.000,00 228.000,00 0,00 0,000
12.00 kotak 2,000.00 24.000,00 trigonal clip 12,00 kotak 2.000,00 24.000,00 0,00 0,000
52.00 buah 2,000.00 104.000,00 ballpoin standar 52,00 buah 2.000,00 104.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 180.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 180.000,00 materai 0,00 0 0,00 180.000,00 0,00 0,000
15.00 buah 6,000.00 90.000,00 materai 6.000 15,00 buah 6.000,00 90.000,00 0,00 0,000
30.00 buah 3,000.00 90.000,00 materai 3.000 30,00 buah 3.000,00 90.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.780.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 3.780.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.780.000,00 bahan bakar minyak 0,00 0 0,00 3.780.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 tahun 3,780,000.00 3.780.000,00 5.2.2.01.06. BBM 1,00 tahun 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 155.520.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 155.520.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 108.000.000,00 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 0,00 0,00 108.000.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 108.000.000,00 layanan kawat/faksimili/internet 0,00 - 0,00 108.000.000,00 0,00 0,000
12.00 bulan 8,320,000.00 99.840.000,00 layanan astinet 12,00 bulan 8.320.000,00 99.840.000,00 0,00 0,000
1.00 op 385,000.00 385.000,00 PPK 1,00 op 385.000,00 385.000,00 0,00 0,000
1.00 op 350,000.00 350.000,00 Pejabat pengadaan 1,00 op 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 825.000,00 panitia penerima hasil pekerjaan 0,00 0 0,00 825.000,00 0,00 0,000
1.00 op 300,000.00 300.000,00 ketua 1,00 op 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 op 275,000.00 275.000,00 sekretaris 1,00 op 275.000,00 275.000,00 0,00 0,000
1.00 op 250,000.00 250.000,00 anggota 1,00 op 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 6.600.000,00 honorarium pengadaan bagian administrasi
pembangunan
0,00 - 0,00 6.600.000,00 0,00 0,000
12.00 bulan 300,000.00 3.600.000,00 pejabat pengadaan 12,00 bulan 300.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000
12.00 bulan 250,000.00 3.000.000,00 pejabat PHP 12,00 bulan 250.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 47.520.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 47.520.000,00 0,00 0,000
792.00 OH 60,000.00 47.520.000,00 honorarium THL 792,00 OH 60.000,00 47.520.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.462.700,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 7.462.700,00 0,00 0,000
0.00 0.00 385.700,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 385.700,00 0,00 0,000
8.00 buku 32,000.00 256.000,00 Cetak blanko kwitansi 8,00 buku 32.000,00 256.000,00 0,00 0,000
3.00 buku 37,500.00 112.500,00 cetak buku disposisi 3,00 buku 37.500,00 112.500,00 0,00 0,000
1.00 tahun 17,200.00 17.200,00 penyesuaian 1,00 tahun 17.200,00 17.200,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.227.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 4.227.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 biaya fotokopy 0,00 0 0,00 0,00 0,000
21,135.00 lembar 200.00 4.227.000,00 fotokopy kuarto/folio 21.135,00 lembar 200,00 4.227.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 2.850.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 2.850.000,00 0,00 0,000
76.00 buah 37,500.00 2.850.000,00 jilid laporan hasil pemilihan penyedia barang dan
jasa
76,00 buah 37.500,00 2.850.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.661.300,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 15.661.300,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.500.000,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 0,00 0,00 9.500.000,00 0,00 0,000
475.00 porsi 20,000.00 9.500.000,00 biaya makan harian 475,00 porsi 20.000,00 9.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.631.300,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 4.631.300,00 0,00 0,000
137.00 porsi 20,000.00 2.740.000,00 biaya makan rapat 137,00 porsi 20.000,00 2.740.000,00 0,00 0,000
252.00 porsi 7,500.00 1.890.000,00 biaya snack/minum rapat 252,00 porsi 7.500,00 1.890.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 1,300.00 1.300,00 penyesuaian 1,00 tahun 1.300,00 1.300,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.530.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 0,00 0,00 1.530.000,00 0,00 0,000
90.00 porsi 17,000.00 1.530.000,00 biaya makan tamu 90,00 porsi 17.000,00 1.530.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 44.866.640,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 44.866.640,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.788.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 4.788.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.238.000,00 Kecamatan sangat jauh 0,00 0 0,00 1.238.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 140,000.00 140.000,00 eselon III.a 1,00 oh 140.000,00 140.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 130,000.00 390.000,00 eselon IV.a 3,00 oh 130.000,00 390.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 120,000.00 360.000,00 staf PNS golongan III 3,00 OH 120.000,00 360.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 115,000.00 345.000,00 staf non PNS 3,00 OH 115.000,00 345.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 3,000.00 3.000,00 penyesuaian 1,00 tahun 3.000,00 3.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.900.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 1.900.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 115,000.00 345.000,00 eselon III.a 3,00 oh 115.000,00 345.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 105,000.00 630.000,00 eselon IV.a 6,00 OH 105.000,00 630.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 95,000.00 475.000,00 staf PNS golongan III 5,00 OH 95.000,00 475.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 90,000.00 450.000,00 staf non PNS 5,00 OH 90.000,00 450.000,00 0,00 0,000
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0 0.00 1.650.000,00 5.2.2.15.01. Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 90,000.00 360.000,00 eselon III.a 4,00 OH 90.000,00 360.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 80,000.00 480.000,00 eselon IV.a 6,00 OH 80.000,00 480.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 70,000.00 420.000,00 staf PNS golongan III 6,00 OH 70.000,00 420.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 65,000.00 390.000,00 staf non PNS 6,00 OH 65.000,00 390.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 40.078.640,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 40.078.640,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 6.210.640,00 dalam propinsi 0,00 0 0,00 6.210.640,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.840.640,00 kabupaten jauh 0,00 0 0,00 3.840.640,00 0,00 0,000
2.00 oh 325,000.00 650.000,00 eselon III.a 2,00 oh 325.000,00 650.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 275,000.00 1.100.000,00 eselon IV.a 4,00 OH 275.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 245,000.00 980.000,00 staf PNS golongan III 4,00 OH 245.000,00 980.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 240,000.00 960.000,00 Staf non PNS 4,00 OH 240.000,00 960.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 150,640.00 150.640,00 penyesuaian 1,00 tahun 150.640,00 150.640,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.370.000,00 kabupaten dekat 0,00 0 0,00 2.370.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 270,000.00 540.000,00 eselon III.a 2,00 oh 270.000,00 540.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 225,000.00 675.000,00 eselon IV.a 3,00 OH 225.000,00 675.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 195,000.00 585.000,00 staf PNS golongan III 3,00 OH 195.000,00 585.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 190,000.00 570.000,00 staf non PNS 3,00 OH 190.000,00 570.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 33.868.000,00 Luara propinsi 0,00 0 0,00 33.868.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 9.052.000,00 eselon III 0,00 0 0,00 9.052.000,00 0,00 0,000
1.00 pp 2,952,000.00 2.952.000,00 transportasi 1,00 pp 2.952.000,00 2.952.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 800,000.00 2.400.000,00 akomodasi 3,00 oh 800.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 750,000.00 3.000.000,00 uang harian 4,00 oh 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
1.00 pp 700,000.00 700.000,00 taksi 1,00 pp 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000
Halaman : 7
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0 0.00 8.082.000,00 5.2.2.15.02. eselon IV.a 0,00 0 0,00 8.082.000,00 0,00 0,000
1.00 pp 2,952,000.00 2.952.000,00 transportasi 1,00 pp 2.952.000,00 2.952.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 610,000.00 1.830.000,00 akomodasi 3,00 oh 610.000,00 1.830.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 650,000.00 2.600.000,00 uang harian 4,00 oh 650.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000
1.00 pp 700,000.00 700.000,00 taksi 1,00 pp 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 7.682.000,00 konsultasi pelaksan pengadaan barang dan jasa 0,00 0 0,00 7.682.000,00 0,00 0,000
1.00 pp 2,952,000.00 2.952.000,00 transportasi 1,00 pp 2.952.000,00 2.952.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 610,000.00 1.830.000,00 akomodasi 3,00 oh 610.000,00 1.830.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 550,000.00 2.200.000,00 uang harian 4,00 oh 550.000,00 2.200.000,00 0,00 0,000
1.00 pp 700,000.00 700.000,00 taksi 1,00 pp 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 9.052.000,00 tim LKPP 0,00 0 0,00 9.052.000,00 0,00 0,000
1.00 pp 2,952,000.00 2.952.000,00 transportasi 1,00 pp 2.952.000,00 2.952.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 800,000.00 2.400.000,00 akomodasi 3,00 oh 800.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 750,000.00 3.000.000,00 uang harian 4,00 oh 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
1.00 pp 700,000.00 700.000,00 taksi 1,00 pp 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.600.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 5.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.600.000,00 5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
0,00 0,00 5.600.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 4,300,000.00 4.300.000,00 servis (instal) laptop/komputer/printer 1,00 tahun 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 1,300,000.00 1.300.000,00 Service, instal, reset astinet 1,00 tahun 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 109.587.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 109.587.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 109.587.000,00 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 0,00 0,00 109.587.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 109.587.000,00 5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 0,00 0,00 109.587.000,00 0,00 0,000
7.00 unit 15,416,000.00 107.912.000,00 pengadaan komputer (PC) 7,00 unit 15.416.000,00 107.912.000,00 0,00 0,000
1.00 OP 500,000.00 500.000,00 PPK 1,00 OP 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
Halaman : 8
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 op 350,000.00 350.000,00 5.2.3.29.01. pejabat pengadaan 1,00 op 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 825.000,00 panitia penerima hasi pekerjaan 0,00 0 0,00 825.000,00 0,00 0,000
1.00 op 300,000.00 300.000,00 ketua 1,00 op 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 op 275,000.00 275.000,00 sekretaris 1,00 op 275.000,00 275.000,00 0,00 0,000
1.00 op 250,000.00 250.000,00 anggota 1,00 op 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
181.466.500,00
69.143.000,00
55.574.000,00
53.810.140,00
Jumlah Rp. 359.993.640,00
359.993.640,00 359.993.640,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.01.4.xx.01.01.20.34.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 3.xx.01.4.xx.01.01.20. - Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Kegiatan : 3.xx.01.4.xx.01.01.20.34. - Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Pgoram dan Kegiatan APBD terlaksana sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
100 %Pgoram dan Kegiatan APBD terlaksana sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku100 %
Masukan dana Rp. 28.229.150,-dana Rp. 36.579.150,-
Keluaran Terlaksananya monitoring dan evaluasi Pengadaan Barang/Jasa
di ULP
4 kaliTerlaksananya monitoring dan evaluasi Pengadaan Barang/Jasa di
ULP4 kali
Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di ULP sesuai dengan
perencanaan dan aturan yang berlaku
95 %Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di ULP sesuai dengan
perencanaan dan aturan yang berlaku95 %
Kelompok Sasaran Kegia -:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 36.579.150,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 36.579.150,00 0,00 0,000
0.00 0.00 27.950.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 27.950.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 27.950.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 0,00 0,00 27.950.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 27.950.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 0,00 0,00 27.950.000,00 0,00 0,000
13.00 ob 2,150,000.00 27.950.000,00 PTT 13,00 ob 2.150.000,00 27.950.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.629.150,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 8.629.150,00 0,00 0,000
0.00 0.00 792.050,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 792.050,00 0,00 0,000
0.00 0.00 702.050,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 702.050,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.00 bh 30,000.00 150.000,00 5.2.2.01.01. Tinta Printer 5,00 bh 30.000,00 150.000,00 0,00 0,000
5.00 rim 45,000.00 225.000,00 Kertas HVS 5,00 rim 45.000,00 225.000,00 0,00 0,000
1.00 pak 60,000.00 60.000,00 Map kertas 1,00 pak 60.000,00 60.000,00 0,00 0,000
8.00 buah 10,000.00 80.000,00 Map Mika 8,00 buah 10.000,00 80.000,00 0,00 0,000
3.00 kotak 30,000.00 90.000,00 Pulpen 3,00 kotak 30.000,00 90.000,00 0,00 0,000
3.00 kodi 15,000.00 45.000,00 Map Snelhecter 3,00 kodi 15.000,00 45.000,00 0,00 0,000
3.00 kotak 17,000.00 51.000,00 Binder Clip 3,00 kotak 17.000,00 51.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 1,050.00 1.050,00 dan lain-lain 1,00 tahun 1.050,00 1.050,00 0,00 0,000
0.00 0.00 90.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,000
10.00 bh 6,000.00 60.000,00 Materai 6.000 10,00 bh 6.000,00 60.000,00 0,00 0,000
10.00 bh 3,000.00 30.000,00 Materai 3.000 10,00 bh 3.000,00 30.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.350.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 1.350.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.350.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 1.350.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 1,350,000.00 1.350.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) 1,00 tahun 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.567.500,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 1.567.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 142.500,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 142.500,00 0,00 0,000
5.00 buku 28,500.00 142.500,00 kwitansi dinas 5,00 buku 28.500,00 142.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.425.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 1.425.000,00 0,00 0,000
20.00 buah 25,000.00 500.000,00 Penjilidan 20,00 buah 25.000,00 500.000,00 0,00 0,000
4,625.00 lbr 200.00 925.000,00 Foto Copy 4.625,00 lbr 200,00 925.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.330.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 1.330.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.330.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 1.330.000,00 0,00 0,000
40.00 porsi 20,000.00 800.000,00 Belanja makan rapat 40,00 porsi 20.000,00 800.000,00 0,00 0,000
68.00 porsi 7,500.00 510.000,00 Belanja Snack Rapat 68,00 porsi 7.500,00 510.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 tahun 20,000.00 20.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Snack Rapat 1,00 tahun 20.000,00 20.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.589.600,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 3.589.600,00 0,00 0,000
0.00 0.00 904.400,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 904.400,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 904.400,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 904.400,00 0,00 0,000
1.00 OH 95,000.00 95.000,00 Eselon II 1,00 OH 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 90,000.00 270.000,00 Eselon III.a 3,00 OH 90.000,00 270.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 80,000.00 320.000,00 Eselon IV.a 4,00 OH 80.000,00 320.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 70,000.00 210.000,00 Staf 3,00 oh 70.000,00 210.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 9,400.00 9.400,00 dan lain-lain 1,00 tahun 9.400,00 9.400,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.685.200,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 2.685.200,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.685.200,00 Luar Kabupaten 0,00 0 0,00 2.685.200,00 0,00 0,000
2.00 OH 275,000.00 550.000,00 Eselon III.a 2,00 OH 275.000,00 550.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 225,000.00 900.000,00 Eselon IV.a 4,00 OH 225.000,00 900.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 195,000.00 1.170.000,00 Staf 6,00 oh 195.000,00 1.170.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 65,200.00 65.200,00 dll 1,00 tahun 65.200,00 65.200,00 0,00 0,000
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
7.473.500,00
10.470.200,00
5.411.900,00
13.223.550,00
Jumlah Rp. 36.579.150,00
36.579.150,00 36.579.150,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.01.4.xx.01.01.20.35.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 3.xx.01.4.xx.01.01.20. - Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Kegiatan : 3.xx.01.4.xx.01.01.20.35. - Penilaian dan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota (Bagian Administrasi Pembangunan)
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terwujudnya pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang
transparan, akuntabel, efisien, partisipatif, bersih dan
berwibawa serta terus melakukan pencegahan tindak pidana
korupsi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
80 %Terwujudnya pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang
transparan, akuntabel, efisien, partisipatif, bersih dan berwibawa
serta terus melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
80 %
Masukan 1. Dana , 2. Waktu Rp. 20.442.200,-,
1 (satu) tahun
1. Dana , 2. Waktu Rp. 20.442.200,-,
1 (satu) tahun
Keluaran Terlaksananya penyelesaian permasalahan pengadaan barang
dan jasa
100%Terlaksananya penyelesaian permasalahan pengadaan barang dan
jasa100%
Hasil Meningkatnya kerjasama dalam penyelesaian permsalahan
pengadaan barang dan jasa dengan LKPP dan Lembaga
hukum lainnya
100 %Meningkatnya kerjasama dalam penyelesaian permsalahan
pengadaan barang dan jasa dengan LKPP dan Lembaga hukum
lainnya
100 %
Kelompok Sasaran Kegia -:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 20.442.200,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 20.442.200,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.688.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 1.688.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.688.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 1.688.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 833.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 833.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 833.000,00 lembur pada hari khusus/diluar hari kerja 0,00 0 0,00 833.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
10.00 oj 27,000.00 270.000,00 5.2.1.03.01. golongan IV 10,00 oj 27.000,00 270.000,00 0,00 0,000
24.00 OJ 23,000.00 552.000,00 golongan III 24,00 OJ 23.000,00 552.000,00 0,00 0,000
1.00 OJ 11,000.00 11.000,00 penyesuaian 1,00 OJ 11.000,00 11.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 855.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 855.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 855.000,00 lembur pada hari khusus/ diluar hari kerja 0,00 0 0,00 855.000,00 0,00 0,000
45.00 OJ 19,000.00 855.000,00 staf PTT/THL 45,00 OJ 19.000,00 855.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 18.754.200,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 18.754.200,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.269.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 4.269.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.911.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.911.000,00 0,00 0,000
8.00 rim 45,000.00 360.000,00 kertas hvs folio 70 gr 8,00 rim 45.000,00 360.000,00 0,00 0,000
7.00 rim 45,000.00 315.000,00 kertas hvs kwarto 70 gr 7,00 rim 45.000,00 315.000,00 0,00 0,000
1.00 pak 60,000.00 60.000,00 map swtopmap folio (kertas) 1,00 pak 60.000,00 60.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 18,000.00 36.000,00 map letter file 2,00 buah 18.000,00 36.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 17,000.00 34.000,00 map box file biasa 2,00 buah 17.000,00 34.000,00 0,00 0,000
5.00 PAK 33,000.00 165.000,00 isi hecter 10 HD 5,00 PAK 33.000,00 165.000,00 0,00 0,000
2.00 pak 53,000.00 106.000,00 isi hecter 30 HD 2,00 pak 53.000,00 106.000,00 0,00 0,000
36.00 buah 2,000.00 72.000,00 balpoin standar 36,00 buah 2.000,00 72.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 123,000.00 123.000,00 flash disk 1,00 buah 123.000,00 123.000,00 0,00 0,000
2.00 set 70,000.00 140.000,00 refil pita printer epson 2,00 set 70.000,00 140.000,00 0,00 0,000
5.00 botol 100,000.00 500.000,00 tinta refil printer epson 5,00 botol 100.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 108.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 108.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 108.000,00 materai 0,00 0 0,00 108.000,00 0,00 0,000
8.00 BUAH 6,000.00 48.000,00 materai 6.000 8,00 BUAH 6.000,00 48.000,00 0,00 0,000
20.00 BUAH 3,000.00 60.000,00 materai 3.000 20,00 BUAH 3.000,00 60.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 2.250.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 0,000
1.00 TAHUN 2,250,000.00 2.250.000,00 BBM 1,00 TAHUN 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 898.700,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 898.700,00 0,00 0,000
0.00 0.00 91.200,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 91.200,00 0,00 0,000
2.00 buku 32,000.00 64.000,00 cetak blanko kwitansi 2,00 buku 32.000,00 64.000,00 0,00 0,000
1.00 TAHUN 27,200.00 27.200,00 penyesuaian 1,00 TAHUN 27.200,00 27.200,00 0,00 0,000
0.00 0.00 807.500,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 807.500,00 0,00 0,000
4,037.00 lembar 200.00 807.400,00 fotocopy kwarto /folio 4.037,00 lembar 200,00 807.400,00 0,00 0,000
1.00 tahun 100.00 100,00 penyesuaian 1,00 tahun 100,00 100,00 0,00 0,000
0.00 0.00 665.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 665.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 665.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 665.000,00 0,00 0,000
19.00 porsi 20,000.00 380.000,00 biaya makan rapat 19,00 porsi 20.000,00 380.000,00 0,00 0,000
38.00 porsi 7,500.00 285.000,00 biaya snack/ minum rapat 38,00 porsi 7.500,00 285.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 12.921.500,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 12.921.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.842.500,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 6.842.500,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.610.000,00 kecamatan sangat jauh 0,00 0 0,00 1.610.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 140,000.00 280.000,00 eselon III.a 2,00 oh 140.000,00 280.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 130,000.00 390.000,00 eselon IV.a 3,00 OH 130.000,00 390.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 120,000.00 480.000,00 staf PNS golongan III 4,00 OH 120.000,00 480.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 115,000.00 460.000,00 staf PNS golongan I/II/THL 4,00 OH 115.000,00 460.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.270.000,00 KECAMATAN JAUH 0,00 0 0,00 2.270.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 115,000.00 345.000,00 eselon III.a 3,00 OH 115.000,00 345.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 105,000.00 630.000,00 eselon IV.a 6,00 oh 105.000,00 630.000,00 0,00 0,000
7.00 OH 95,000.00 665.000,00 staf PNS golongan III 7,00 OH 95.000,00 665.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
7.00 OH 90,000.00 630.000,00 5.2.2.15.01. staf PNS golongan I/II/THL 7,00 OH 90.000,00 630.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.962.500,00 kecamatan dekat 0,00 0 0,00 2.962.500,00 0,00 0,000
6.00 oh 90,000.00 540.000,00 eselon III.a 6,00 oh 90.000,00 540.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 80,000.00 800.000,00 eselon IV.a 10,00 oh 80.000,00 800.000,00 0,00 0,000
12.00 OH 70,000.00 840.000,00 staf PNS golongan III 12,00 OH 70.000,00 840.000,00 0,00 0,000
12.00 OH 65,000.00 780.000,00 staf non PNS 12,00 OH 65.000,00 780.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 2,500.00 2.500,00 penyesuaian 1,00 tahun 2.500,00 2.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.079.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 6.079.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 6.079.000,00 dalam propinsi 0,00 0 0,00 6.079.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.450.000,00 kabupaten jauh 0,00 0 0,00 3.450.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 325,000.00 650.000,00 eselon III.a 2,00 oh 325.000,00 650.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 275,000.00 1.100.000,00 eselon IV.a 4,00 OH 275.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 245,000.00 980.000,00 staf PNS golongan III 4,00 OH 245.000,00 980.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 240,000.00 720.000,00 staf non PNS 3,00 OH 240.000,00 720.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.629.000,00 kabupaten dekat 0,00 0 0,00 2.629.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 270,000.00 540.000,00 eselon III.a 2,00 oh 270.000,00 540.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 225,000.00 900.000,00 eselon IV.a 4,00 oh 225.000,00 900.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 195,000.00 585.000,00 staf PNS golongan III 3,00 OH 195.000,00 585.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 190,000.00 570.000,00 staf non PNS 3,00 OH 190.000,00 570.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 34,000.00 34.000,00 penyesuaian 1,00 tahun 34.000,00 34.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
4.779.000,00
5.586.000,00
5.411.000,00
4.666.200,00
Jumlah Rp. 20.442.200,00
20.442.200,00 20.442.200,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.01.4.xx.01.01.20.36.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 3.xx.01.4.xx.01.01.20. - Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Kegiatan : 3.xx.01.4.xx.01.01.20.36. - Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan APBD
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota ( Bagian Administrasi Pembangunan)
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Program dan Kegiatan APBD terlaksana sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
100 %Program dan Kegiatan APBD terlaksana sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku100 %
Masukan dana Rp. 68.542.000,-dana Rp. 68.542.000,-
Keluaran 1.Terlaksananya rapat koordinasi teknis lingkup asisten
2.Terlaksananya koordinasi dan pelaporan ke propinsi dan
pusat
1. 10 kali rapat kordinasi teknis
2. 2 kali koordinasi atau pelaporan
1.Terlaksananya rapat koordinasi teknis lingkup asisten
2.Terlaksananya koordinasi dan pelaporan ke propinsi dan
pusat
1. 10 kali rapat kordinasi teknis
2. 2 kali koordinasi atau
pelaporan
Hasil Pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing OPD di
Lingkup Kab. Lima Puluh Kota tercapai minimal 90 %
95%Pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing OPD di Lingkup
Kab. Lima Puluh Kota tercapai minimal 90 %95%
Kelompok Sasaran Kegia -:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 68.542.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 68.542.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.300.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 9.300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.300.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 9.300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.300.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 9.300.000,00 0,00 0,000
4.00 OB 675,000.00 2.700.000,00 PPTK 4,00 OB 675.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000
12.00 OB 550,000.00 6.600.000,00 Pembantu PPTK 12,00 OB 550.000,00 6.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 59.242.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 59.242.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 1.813.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 1.813.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.693.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.693.000,00 0,00 0,000
16.00 bh 30,000.00 480.000,00 Tinta printer 16,00 bh 30.000,00 480.000,00 0,00 0,000
16.00 rim 45,000.00 720.000,00 kertas hvs 16,00 rim 45.000,00 720.000,00 0,00 0,000
2.00 pak 60,000.00 120.000,00 map kertas 2,00 pak 60.000,00 120.000,00 0,00 0,000
13.00 BUAH 11,000.00 143.000,00 map mika 13,00 BUAH 11.000,00 143.000,00 0,00 0,000
2.00 kotak 30,000.00 60.000,00 Pulpen 2,00 kotak 30.000,00 60.000,00 0,00 0,000
4.00 buah 20,000.00 80.000,00 spidol 4,00 buah 20.000,00 80.000,00 0,00 0,000
6.00 kodi 15,000.00 90.000,00 map snelhekter 6,00 kodi 15.000,00 90.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 120.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,000
10.00 buah 6,000.00 60.000,00 materai 6.000 10,00 buah 6.000,00 60.000,00 0,00 0,000
20.00 buah 3,000.00 60.000,00 materai 3.000 20,00 buah 3.000,00 60.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.300.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 6.300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.300.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 6.300.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 6,300,000.00 6.300.000,00 belanja bahan bakar minyak (BBM) 1,00 Tahun 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.310.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 6.310.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 114.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 114.000,00 0,00 0,000
4.00 buku 28,500.00 114.000,00 kwitansi dinas 4,00 buku 28.500,00 114.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.196.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 6.196.000,00 0,00 0,000
96.00 buah 20,000.00 1.920.000,00 penjilitan laporan 96,00 buah 20.000,00 1.920.000,00 0,00 0,000
21,380.00 lembar 200.00 4.276.000,00 foto copy 21.380,00 lembar 200,00 4.276.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.362.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 15.362.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.362.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 15.362.000,00 0,00 0,000
560.00 porsi 20,000.00 11.200.000,00 belanja makan rapat 560,00 porsi 20.000,00 11.200.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
552.00 porsi 7,500.00 4.140.000,00 5.2.2.11.02. belanja snack rapat 552,00 porsi 7.500,00 4.140.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 22,000.00 22.000,00 Dll 1,00 tahun 22.000,00 22.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 29.457.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 29.457.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.075.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 6.075.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.010.000,00 kecamatan dekat 0,00 0 0,00 2.010.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 95,000.00 190.000,00 eselon II 2,00 OH 95.000,00 190.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 90,000.00 360.000,00 eselon III. a 4,00 OH 90.000,00 360.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 80,000.00 640.000,00 eselon IV. a 8,00 oh 80.000,00 640.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 70,000.00 560.000,00 staf 8,00 oh 70.000,00 560.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 65,000.00 260.000,00 non PNS/PTT 4,00 OH 65.000,00 260.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.040.000,00 KECAMATAN JAUH 0,00 0 0,00 2.040.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 115,000.00 460.000,00 eselon III. a 4,00 OH 115.000,00 460.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 105,000.00 840.000,00 eselon IV. a 8,00 OH 105.000,00 840.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 95,000.00 380.000,00 Staf 4,00 OH 95.000,00 380.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 90,000.00 360.000,00 non PNS /PTT 4,00 OH 90.000,00 360.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.025.000,00 KEC. Sangat jauh 0,00 0 0,00 2.025.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 140,000.00 420.000,00 eselon III. a 3,00 oh 140.000,00 420.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 130,000.00 780.000,00 eselon IV. a 6,00 OH 130.000,00 780.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 120,000.00 480.000,00 staf 4,00 oh 120.000,00 480.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 115,000.00 345.000,00 non PNS/PTT 3,00 oh 115.000,00 345.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 23.382.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 23.382.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.255.000,00 Dalam propinsi 0,00 0 0,00 3.255.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 300,000.00 300.000,00 eselon II.b 1,00 oh 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 275,000.00 825.000,00 eselon III.a 3,00 oh 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
6.00 oh 225,000.00 1.350.000,00 5.2.2.15.02. eselon IV.a 6,00 oh 225.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 195,000.00 780.000,00 Staf 4,00 oh 195.000,00 780.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 20.127.000,00 luar propinsi 0,00 0 0,00 20.127.000,00 0,00 0,000
3.00 pp 2,952,000.00 8.856.000,00 transportasi 3,00 pp 2.952.000,00 8.856.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 750,000.00 3.000.000,00 uang harian eselon III 4,00 oh 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 650,000.00 2.600.000,00 uang harian eselon IV. 4,00 OH 650.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 700,000.00 1.400.000,00 uang taksi 2,00 oh 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 800,000.00 2.400.000,00 penginapan eselon III/Gol IV 3,00 oh 800.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 610,000.00 1.830.000,00 penginapan eselon IV/ Gol . III 3,00 oh 610.000,00 1.830.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 41,000.00 41.000,00 dan lain-lain 1,00 oh 41.000,00 41.000,00 0,00 0,000
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
31.594.000,00
16.913.000,00
16.539.000,00
3.496.000,00
Jumlah Rp. 68.542.000,00
68.542.000,00 68.542.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.01.4.xx.01.01.20.38.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 3.xx.01.4.xx.01.01.20. - Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Kegiatan : 3.xx.01.4.xx.01.01.20.38. - Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah
daerah
92%Terlaksananya evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah
daerah92%
Masukan Dana Rp. 161.800.200,00Dana Rp. 161.800.200,00
Keluaran 1. Terlaksananya evaluasi pertanggungjawaban kinerja kepala
daerah kepada DPRD (LKPJ Tahun 2017).
2. Tersedianya data penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
secara lengkap (LPPD Tahun 2017).
3. Tersedianya informasi penyelenggaraan pemerintahan
daerah di media cetak dan elektronik (ILPPD Tahun 2017).
4. Terlaksananya Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EKPPD Tahun 2017).
(1). 62 buah buku LKPJ dan 49 nota
LKPJ tahun 2017.
(2). 15 buah buku LPPD tahun 2017
(3). Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di
Media Cetak dan elektronik.
(4) Dokumen hasil EKPPD tahun 2017.
(5) Terlaksananya konsultasi dan
koordinasi dengan pemerintah provinsi
dan pemerintah pusat
1. Terlaksananya evaluasi pertanggungjawaban kinerja kepala
daerah kepada DPRD (LKPJ Tahun 2017).
2. Tersedianya data penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
secara lengkap (LPPD Tahun 2017).
3. Tersedianya informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
di media cetak dan elektronik (ILPPD Tahun 2017).
4. Terlaksananya Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (EKPPD Tahun 2017).
(1). 62 buah buku LKPJ dan 49
nota LKPJ tahun 2017.
(2). 15 buah buku LPPD tahun
2017
(3). Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah di Media Cetak dan
elektronik.
(4) Dokumen hasil EKPPD tahun
2017.
(5) Terlaksananya konsultasi dan
koordinasi dengan pemerintah
provinsi dan pemerintah pusat
Hasil Tersusunnya evaluasi kinerja pemerintah daerah tahun 2017
(LPPD, EKPPD, LKPJ, Nota LKPJ dan ILPPD)
100%Tersusunnya evaluasi kinerja pemerintah daerah tahun 2017
(LPPD, EKPPD, LKPJ, Nota LKPJ dan ILPPD)100%
Kelompok Sasaran Kegia -:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 161.800.200,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 161.800.200,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 12.821.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 12.821.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.000.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.000.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa
Pengguna Anggaran
0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000
4.00 ob 750,000.00 3.000.000,00 Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 4,00 ob 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000
12.00 ob 500,000.00 6.000.000,00 Honorarium Pembantu PPTK 12,00 ob 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.821.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 3.821.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.081.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 3.081.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 3.081.000,00 Diluar hari kerja 0,00 - 0,00 3.081.000,00 0,00 0,000
30.00 oj 27,000.00 810.000,00 - Golongan IV 30,00 oj 27.000,00 810.000,00 0,00 0,000
43.00 oj 23,000.00 989.000,00 - Golongan III 43,00 oj 23.000,00 989.000,00 0,00 0,000
36.00 oj 19,000.00 684.000,00 - Golongan II 36,00 oj 19.000,00 684.000,00 0,00 0,000
35.00 porsi 17,000.00 595.000,00 - Uang makan 35,00 porsi 17.000,00 595.000,00 0,00 0,000
1.00 OJ 3,000.00 3.000,00 DLL 1,00 OJ 3.000,00 3.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 740.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 740.000,00 0,00 0,000
30.00 OJ 19,000.00 570.000,00 Non PNS 30,00 OJ 19.000,00 570.000,00 0,00 0,000
10.00 porsi 17,000.00 170.000,00 Uang makan 10,00 porsi 17.000,00 170.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 148.979.200,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 148.979.200,00 0,00 0,000
0.00 0.00 13.670.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 13.670.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.750.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 4.750.000,00 0,00 0,000
20.00 rim 40,000.00 800.000,00 Kertas A4 70 gr 20,00 rim 40.000,00 800.000,00 0,00 0,000
31.00 rim 45,000.00 1.395.000,00 Kertas HVS Folio 70 gr 31,00 rim 45.000,00 1.395.000,00 0,00 0,000
5.00 kotak 25,000.00 125.000,00 Tinta printer hitam 5,00 kotak 25.000,00 125.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
6.00 kotak 25,000.00 150.000,00 5.2.2.01.01. Tinta printer warna 6,00 kotak 25.000,00 150.000,00 0,00 0,000
8.00 buku 13,000.00 104.000,00 Map box file biasa 8,00 buku 13.000,00 104.000,00 0,00 0,000
20.00 buah 5,000.00 100.000,00 Map clip file 20,00 buah 5.000,00 100.000,00 0,00 0,000
30.00 buah 1,500.00 45.000,00 Map snelhecter folio 30,00 buah 1.500,00 45.000,00 0,00 0,000
4.00 buah 250,000.00 1.000.000,00 Cartridge printer hitam 4,00 buah 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
4.00 buah 250,000.00 1.000.000,00 Cartridge printer warna 4,00 buah 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
31.00 buah 1,000.00 31.000,00 Map Biasa 31,00 buah 1.000,00 31.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 270.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,000
30.00 lembar 6,000.00 180.000,00 Materai 6000 30,00 lembar 6.000,00 180.000,00 0,00 0,000
30.00 lembar 3,000.00 90.000,00 Materai 3000 30,00 lembar 3.000,00 90.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.650.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 8.650.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 8,650,000.00 8.650.000,00 BBM 1,00 tahun 8.650.000,00 8.650.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 31.200.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 31.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 31.200.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 31.200.000,00 0,00 0,000
520.00 oh 60,000.00 31.200.000,00 Honor Pegawai Harian Lepas 520,00 oh 60.000,00 31.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.690.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 5.690.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.690.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 0,00 0,00 5.690.000,00 0,00 0,000
0.00 paket 2,190,000.00 Penggantian suku cadang kendaraan roda 4 0,00 paket 2.190.000,00 0,00 0,000
0.00 paket 500,000.00 Penggantian suku cadang kendaraan roda 2 0,00 paket 500.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 5,690,000.00 5.690.000,00 belanja perawatan suku cadang 1,00 tahun 5.690.000,00 5.690.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 22.500.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 22.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 16.500.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 16.500.000,00 0,00 0,000
14.00 explr 175,000.00 2.450.000,00 Buku LPPD 14,00 explr 175.000,00 2.450.000,00 0,00 0,000
62.00 explr 175,000.00 10.850.000,00 Buku LKPJ 62,00 explr 175.000,00 10.850.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
49.00 explr 65,000.00 3.185.000,00 5.2.2.06.01. Nota LKPJ 49,00 explr 65.000,00 3.185.000,00 0,00 0,000
1.00 ekplr 15,000.00 15.000,00 DLL 1,00 ekplr 15.000,00 15.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000
30,000.00 lembar 200.00 6.000.000,00 Foto copy 30.000,00 lembar 200,00 6.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.000.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.000.000,00 5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 500,000.00 5.000.000,00 sewa kamar 10,00 oh 500.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.112.500,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 8.112.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.112.500,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 8.112.500,00 0,00 0,000
295.00 porsi 7,500.00 2.212.500,00 Snack 295,00 porsi 7.500,00 2.212.500,00 0,00 0,000
295.00 porsi 20,000.00 5.900.000,00 Makan 295,00 porsi 20.000,00 5.900.000,00 0,00 0,000
0.00 porsi 3,500.00 DLL 0,00 porsi 3.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 60.806.700,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 60.806.700,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.185.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 7.185.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.945.000,00 Kecamatan sangat jauh 0,00 - 0,00 2.945.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 140,000.00 700.000,00 Eselon III A 5,00 oh 140.000,00 700.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 130,000.00 780.000,00 Eselon IV A 6,00 oh 130.000,00 780.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 125,000.00 625.000,00 Staf Gol III 5,00 oh 125.000,00 625.000,00 0,00 0,000
7.00 oh 120,000.00 840.000,00 Staf Gol II 7,00 oh 120.000,00 840.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.360.000,00 Kecamatan jauh 0,00 - 0,00 2.360.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 115,000.00 690.000,00 Eselon III A 6,00 oh 115.000,00 690.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 105,000.00 840.000,00 Eselon IV A 8,00 oh 105.000,00 840.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 95,000.00 380.000,00 Staf Gol III 4,00 oh 95.000,00 380.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 90,000.00 450.000,00 Staf Gol II 5,00 oh 90.000,00 450.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 - 0.00 1.880.000,00 5.2.2.15.01. Kecamatan dekat 0,00 - 0,00 1.880.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 90,000.00 450.000,00 Eselon III A 5,00 oh 90.000,00 450.000,00 0,00 0,000
7.00 oh 80,000.00 560.000,00 Eselon IV A 7,00 oh 80.000,00 560.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 70,000.00 350.000,00 Staf Gol III 5,00 oh 70.000,00 350.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 65,000.00 520.000,00 Staf Gol II 8,00 oh 65.000,00 520.000,00 0,00 0,000
0.00 Oh 7,000.00 DLL 0,00 Oh 7.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 53.621.700,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 53.621.700,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 13.810.000,00 Dalam Propinsi 0,00 - 0,00 13.810.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 325,000.00 1.625.000,00 Eselon III A 5,00 oh 325.000,00 1.625.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 275,000.00 2.200.000,00 Eselon IV A 8,00 oh 275.000,00 2.200.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 245,000.00 1.225.000,00 Staf Gol III 5,00 oh 245.000,00 1.225.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 240,000.00 1.200.000,00 Staf Gol II 5,00 oh 240.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 600,000.00 2.400.000,00 Akomodasi Eselon III A 4,00 oh 600.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 450,000.00 2.700.000,00 Akomodasi Eselon IV A 6,00 oh 450.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 450,000.00 1.350.000,00 Akomodasi Golongan III 3,00 oh 450.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 370,000.00 1.110.000,00 Akomodasi Golongan II 3,00 oh 370.000,00 1.110.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 39.811.700,00 Luar Propinsi 0,00 - 0,00 39.811.700,00 0,00 0,000
3.00 pp 2,952,000.00 8.856.000,00 Biaya tiket 3,00 pp 2.952.000,00 8.856.000,00 0,00 0,000
3.00 pp 700,000.00 2.100.000,00 biaya taksi 3,00 pp 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 800,000.00 6.400.000,00 Akomodasi Eselon III A 8,00 oh 800.000,00 6.400.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 610,000.00 4.880.000,00 Akomodasi Eselon IV A 8,00 oh 610.000,00 4.880.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 750,000.00 6.000.000,00 Uang harian Eselon III 8,00 oh 750.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 650,000.00 5.200.000,00 Uang harian Eselon IV 8,00 oh 650.000,00 5.200.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 550,000.00 3.300.000,00 Uang harian Staf Golongan III 6,00 oh 550.000,00 3.300.000,00 0,00 0,000
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 oh 25,700.00 25.700,00 5.2.2.15.02. DLL 1,00 oh 25.700,00 25.700,00 0,00 0,000
5.00 OH 610,000.00 3.050.000,00 Akomodasi staf Gol III 5,00 OH 610.000,00 3.050.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.000.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.000.000,00 5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 2,000,000.00 2.000.000,00 Belanja Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1,00 tahun 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
13.535.000,00
2.135.000,00
146.130.200,00
Jumlah Rp. 161.800.200,00
161.800.200,00 161.800.200,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.04.4.xx.01.01.30.03.5.2.
Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Program : 3.xx.04.4.xx.01.01.30. - Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Kegiatan : 3.xx.04.4.xx.01.01.30.03. - Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
:Lokasi Kegiatan Sekretariat Daerah Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 80 %Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 80 %
Masukan Dana, SDM Rp. 41.086.000,-Dana, SDM Rp. 41.086.000,-
Keluaran Terlaksananya bimbingan teknis tugas dan fungsi PNS bagi
aparatur daerah.
40 orang aparatur di lingkungan Pemkab
Lima Puluh Kota
Terlaksananya bimbingan teknis tugas dan fungsi PNS bagi
aparatur daerah.40 orang aparatur di lingkungan
Pemkab Lima Puluh Kota
Hasil Tersedianya aparatur daerah yang memahami tugas dan
fungsi
PNS
80%Tersedianya aparatur daerah yang memahami tugas dan fungsi
PNS80%
Kelompok Sasaran Kegia -:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 41.086.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 41.086.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 576.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 576.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 576.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 576.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 271.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 271.000,00 0,00 0,000
2.00 OJ 23,000.00 46.000,00 Gol III 2,00 OJ 23.000,00 46.000,00 0,00 0,000
7.00 OJ 20,000.00 140.000,00 Gol II 7,00 OJ 20.000,00 140.000,00 0,00 0,000
5.00 porsi 17,000.00 85.000,00 Uang makan 5,00 porsi 17.000,00 85.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 305.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 305.000,00 0,00 0,000
15.00 OJ 20,000.00 300.000,00 Uang Lembur Non PNS 15,00 OJ 20.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 porsi 5,000.00 5.000,00 DLL 1,00 porsi 5.000,00 5.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 40.510.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 40.510.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.053.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 9.053.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.497.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 6.497.000,00 0,00 0,000
5.00 rim 45,000.00 225.000,00 Kertas HVS Folio 70 gr 5,00 rim 45.000,00 225.000,00 0,00 0,000
2.00 kotak 27,500.00 55.000,00 Tinta Print 2,00 kotak 27.500,00 55.000,00 0,00 0,000
4.00 buah 7,000.00 28.000,00 Spidol whiteboard 4,00 buah 7.000,00 28.000,00 0,00 0,000
1.00 kotak 45,000.00 45.000,00 Pena 1,00 kotak 45.000,00 45.000,00 0,00 0,000
40.00 lembar 800.00 32.000,00 Stopmap Folio 40,00 lembar 800,00 32.000,00 0,00 0,000
20.00 lembar 3,500.00 70.000,00 Map Snelhekter Folio 20,00 lembar 3.500,00 70.000,00 0,00 0,000
3.00 buah 11,000.00 33.000,00 Map Box File 3,00 buah 11.000,00 33.000,00 0,00 0,000
40.00 buah 5,000.00 200.000,00 Cocarde peserta bimtek 40,00 buah 5.000,00 200.000,00 0,00 0,000
40.00 buah 125,000.00 5.000.000,00 Tas peserta bimtek 40,00 buah 125.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000
40.00 set 20,000.00 800.000,00 Alat tulis peserta bimtek 40,00 set 20.000,00 800.000,00 0,00 0,000
3.00 kotak 3,000.00 9.000,00 Trigonal Klip 3,00 kotak 3.000,00 9.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 450.000,00 5.2.2.01.02. Belanja dokumen/administrasi tender 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,000
6.00 OK 75,000.00 450.000,00 Biaya dokumentasi 6,00 OK 75.000,00 450.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 126.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 126.000,00 0,00 0,000
14.00 lembar 6,000.00 84.000,00 Materai 6000 14,00 lembar 6.000,00 84.000,00 0,00 0,000
14.00 lembar 3,000.00 42.000,00 Materai 3000 14,00 lembar 3.000,00 42.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.500.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 1,500,000.00 1.500.000,00 BBM 1,00 tahun 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 480.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
0,00 0,00 480.000,00 0,00 0,000
2.00 Buah 240,000.00 480.000,00 Spanduk 2,00 Buah 240.000,00 480.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.775.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 5.775.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 175.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 0,00 0,00 175.000,00 0,00 0,000
1.00 PP 175,000.00 175.000,00 Narasumber propinsi 1,00 PP 175.000,00 175.000,00 0,00 0,000
0.00 pp 122,500.00 DLL 0,00 pp 122.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.600.000,00 5.2.2.03.24. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 0,00 0,00 5.600.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.850.000,00 Honor Narasumber 0,00 - 0,00 2.850.000,00 0,00 0,000
6.00 OJ 250,000.00 1.500.000,00 Propinsi 6,00 OJ 250.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
9.00 OJ 150,000.00 1.350.000,00 Kabupaten 9,00 OJ 150.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.400.000,00 Honor Pembuatan Makalah 0,00 - 0,00 1.400.000,00 0,00 0,000
2.00 OM 250,000.00 500.000,00 Propinsi 2,00 OM 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000
6.00 OM 150,000.00 900.000,00 Kabupaten 6,00 OM 150.000,00 900.000,00 0,00 0,000
10.00 OK 100,000.00 1.000.000,00 Honor Moderator Kabupaten 10,00 OK 100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
2.00 OK 50,000.00 100.000,00 Honor MC/Pembawa Acara 2,00 OK 50.000,00 100.000,00 0,00 0,000
1.00 OK 50,000.00 50.000,00 Qalam Ilahi 1,00 OK 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
1.00 OK 50,000.00 50.000,00 Pembaca Sari tilawah 1,00 OK 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
2.00 OK 50,000.00 100.000,00 Pembaca Doa 2,00 OK 50.000,00 100.000,00 0,00 0,000
1.00 OK 50,000.00 50.000,00 Pemimpin Lagu 1,00 OK 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
0.00 ok 2,500.00 DLL 0,00 ok 2.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.050.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.050.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,000
5,250.00 lembar 200.00 1.050.000,00 Foto copy 5.250,00 lembar 200,00 1.050.000,00 0,00 0,000
0.00 lembar 100.00 DLL 0,00 lembar 100,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 3.190.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 3.190.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 852.500,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 852.500,00 0,00 0,000
31.00 op 7,500.00 232.500,00 Snack/minum 31,00 op 7.500,00 232.500,00 0,00 0,000
31.00 op 20,000.00 620.000,00 Makan 31,00 op 20.000,00 620.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.337.500,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 0,00 0,00 2.337.500,00 0,00 0,000
85.00 op 7,500.00 637.500,00 Snack/minum 85,00 op 7.500,00 637.500,00 0,00 0,000
85.00 op 20,000.00 1.700.000,00 Makan 85,00 op 20.000,00 1.700.000,00 0,00 0,000
0.00 op 5,000.00 DLL 0,00 op 5.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 19.082.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 19.082.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.635.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 1.635.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 640.000,00 Kecamatan sangat jauh 0,00 - 0,00 640.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 140,000.00 140.000,00 Eselon III A 1,00 oh 140.000,00 140.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 130,000.00 260.000,00 Eselon IV A 2,00 oh 130.000,00 260.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 120,000.00 240.000,00 Staf Gol III 2,00 oh 120.000,00 240.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 515.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 515.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 115,000.00 115.000,00 Eselon III A 1,00 oh 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 105,000.00 210.000,00 Eselon IV A 2,00 oh 105.000,00 210.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 95,000.00 190.000,00 Staf Gol III 2,00 oh 95.000,00 190.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 480.000,00 Kecamatan dekat 0,00 - 0,00 480.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 90,000.00 180.000,00 Eselon III A 2,00 oh 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 80,000.00 160.000,00 Eselon IV A 2,00 oh 80.000,00 160.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 70,000.00 70.000,00 Staf Gol III 1,00 oh 70.000,00 70.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 70,000.00 70.000,00 Staf Gol II 1,00 oh 70.000,00 70.000,00 0,00 0,000
0.00 oh 6,000.00 Dll 0,00 oh 6.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 17.447.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 17.447.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 325,000.00 1.300.000,00 Eselon III A 4,00 oh 325.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 275,000.00 1.100.000,00 Eselon IV A 4,00 oh 275.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 245,000.00 1.225.000,00 Staf Gol III 5,00 oh 245.000,00 1.225.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 240,000.00 960.000,00 Staf Gol II 4,00 oh 240.000,00 960.000,00 0,00 0,000
0.00 OH 22,000.00 DLL 0,00 OH 22.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 12.862.000,00 Luar Propinsi 0,00 - 0,00 12.862.000,00 0,00 0,000
1.00 pp 2,952,000.00 2.952.000,00 Biaya Tiket 1,00 pp 2.952.000,00 2.952.000,00 0,00 0,000
3.00 pp 700,000.00 2.100.000,00 Biaya Taksi 3,00 pp 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 800,000.00 1.600.000,00 Akomodasi Eselon III.a 2,00 oh 800.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 610,000.00 610.000,00 Akomodasi Eselon IV.a 1,00 oh 610.000,00 610.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 750,000.00 3.000.000,00 Uang Harian Eselon III 4,00 oh 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 650,000.00 2.600.000,00 Uang Harian Eselon IV 4,00 oh 650.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.360.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS
0,00 0,00 2.360.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.360.000,00 5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis 0,00 0,00 2.360.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.360.000,00 Uang saku peserta bimtek 0,00 - 0,00 2.360.000,00 0,00 0,000
11.00 oh 70,000.00 770.000,00 Kecamatan sangat jauh 11,00 oh 70.000,00 770.000,00 0,00 0,000
14.00 oh 60,000.00 840.000,00 Kecamatan jauh 14,00 oh 60.000,00 840.000,00 0,00 0,000
15.00 oh 50,000.00 750.000,00 Kecamatan dekat 15,00 oh 50.000,00 750.000,00 0,00 0,000
0.00 oh 3,000.00 Dll 0,00 oh 3.000,00 0,00 0,000
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Pj. Sekretaris Daerah
WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. .19640404 198603 1 017
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
40.843.000,00
243.000,00
Jumlah Rp. 41.086.000,00
41.086.000,00 41.086.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA
7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA