Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan ... · Formulir DPA - SKPD 2.2 Pergeseran...
Transcript of Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan ... · Formulir DPA - SKPD 2.2 Pergeseran...
Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah Formulir
DPA - SKPD
Pergeseran
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
: 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
: 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Organisasi
Urusan Pemerintahan
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah
321
Bertambah/
(berkurang)
%
Setelah
Pergeseran
Sebelum
Pergeseran
4 6
(Rp)
5
4. PENDAPATAN - - - -
8. PENDAPATAN - LO - - - -
JUMLAH PENDAPATAN - - - -
5. BELANJA 7.445.425.215,00 7.445.425.215,00 - -
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.448.427.315,00 3.448.427.315,00 - -
5.1.1. Belanja Pegawai 3.448.427.315,00 3.448.427.315,00 - -
5.2. BELANJA LANGSUNG 3.996.997.900,00 3.996.997.900,00 - -
5.2.1. Belanja Pegawai 256.815.000,00 256.815.000,00 - -
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.700.182.900,00 3.700.182.900,00 - -
5.2.3. BELANJA MODAL 40.000.000,00 40.000.000,00 - -
9. BEBAN 7.445.425.215,00 7.445.425.215,00 - -
JUMLAH BELANJA 7.445.425.215,00 7.445.425.215,00 - -
SURPLUS/(DEFISIT) (7.445.425.215,00) -7.445.425.215,00 - -
Rencana Pelaksanaan Pergeseran Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
UraianI II III IV Jumlah
21
1
2.1
2.2
Pendapatan
Belanja tidak langsung
Belanja Langsung
Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan
3 4 5 6 7
3.1
3.2
657.193.194,00 1.269.086.283,00 972.541.201,00 549.606.637,00 3.448.427.315,00
726.806.500,00 878.569.500,00 744.016.500,00 1.647.605.400,00 3.996.997.900,00
TriwulanNO.
SARILAMAK,26 Oktober 2018
WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si
NIP. 19640404 198603 1 017
Pj.Sekretaris DaerahMenyetujui,
DOKUMEN PELAKSANA PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.1
Pergeseran
Halaman : 1
NOMOR DPA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
3.xx.3.xx.04.01.00.00.5.1.
Urusan Pemerintahan
: 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
: 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Organisasi
Latar belakang pergeseran / diangga
dalam pergeseran APBD
:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = (3 x 5)
Setelah Pergeseran
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Tarif /HargaJumlah (Rp)
10 = 7 X 9
Bertambah/
(berkurang)
(Rp) %Rincian Perhitungan
7 8 9 11 12
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,00 0.00 3,448,427,315.00 0,00 0.00 3,448,427,315.00 0.00 0.00
5.1.1. Belanja Pegawai 0,00 0.00 3,448,427,315.00 0,00 0.00 3,448,427,315.00 0.00 0.00
5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 0,00 0.00 2,798,427,315.00 0,00 0.00 2,798,427,315.00 0.00 0.00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 0,00 0.00 1,690,965,510.00 0,00 0.00 1,690,965,510.00 0.00 0.00
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1,00 Tahun 1,690,965,510.00 1,690,965,510.00 1,00 Tahun 1,690,965,510.00 1,690,965,510.00 0.00 0.00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 0,00 0.00 177,163,320.00 0,00 0.00 177,163,320.00 0.00 0.00
Tunjangan Keluarga 1,00 tahun 177,163,320.00 177,163,320.00 1,00 tahun 177,163,320.00 177,163,320.00 0.00 0.00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 0,00 0.00 200,981,500.00 0,00 0.00 200,981,500.00 0.00 0.00
Tunjangan Jabatan 1,00 tahun 200,981,500.00 200,981,500.00 1,00 tahun 200,981,500.00 200,981,500.00 0.00 0.00
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 0,00 0.00 79,600,000.00 0,00 0.00 79,600,000.00 0.00 0.00
Tunjangan Fungsional Analis Kepegawaian 1,00 tahun 79,600,000.00 79,600,000.00 1,00 tahun 79,600,000.00 79,600,000.00 0.00 0.00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 0,00 0.00 71,032,500.00 0,00 0.00 71,032,500.00 0.00 0.00
Tunjangan Fungsional Umum 1,00 tahun 71,032,500.00 71,032,500.00 1,00 tahun 71,032,500.00 71,032,500.00 0.00 0.00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 0,00 0.00 120,550,332.00 0,00 0.00 120,550,332.00 0.00 0.00
Tunjangan Beras 1,00 tahun 120,550,332.00 120,550,332.00 1,00 tahun 120,550,332.00 120,550,332.00 0.00 0.00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 0,00 0.00 6,139,657.00 0,00 0.00 6,139,657.00 0.00 0.00
Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus 1,00 tahun 6,139,657.00 6,139,657.00 1,00 tahun 6,139,657.00 6,139,657.00 0.00 0.00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = (3 x 5)
Setelah Pergeseran
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Tarif /HargaJumlah (Rp)
10 = 7 X 9
Bertambah/
(berkurang)
(Rp) %Rincian Perhitungan
7 8 9 11 12
5.1.1.01.28. Gaji Ketiga Belas 0,00 0.00 226,576,578.00 0,00 0.00 226,576,578.00 0.00 0.00
Gaji Ketiga Belas 1,00 bulan 226,576,578.00 226,576,578.00 1,00 bulan 226,576,578.00 226,576,578.00 0.00 0.00
5.1.1.01.29. Tunjangan Hari Raya 0,00 0.00 225,417,918.00 0,00 0.00 225,417,918.00 0.00 0.00
Tunjangan Hari Raya PNSD 1,00 OB 225,417,918.00 225,417,918.00 1,00 OB 225,417,918.00 225,417,918.00 0.00 0.00
5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 0,00 0.00 650,000,000.00 0,00 0.00 650,000,000.00 0.00 0.00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 0,00 0.00 650,000,000.00 0,00 0.00 650,000,000.00 0.00 0.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1,00 tahun 650,000,000.00 650,000,000.00 1,00 tahun 650,000,000.00 650,000,000.00 0.00 0.00
JUMLAH 0,00 0.00 3,448,427,315.00 0,00 0.00 3,448,427,315.00 0.00 0.00
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
NIP. 19750515 199501 1 001.
ANGGOTA
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Jumlah
657,193,194.00
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
1,269,086,283.00
972,541,201.00
549,606,637.00
3,448,427,315.00
Jumlah 3,448,427,315.00 3,448,427,315.00 0.00 0.00
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Irwandi, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHFormulir
DPA - SKPD 2.2
Pergeseran
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan
: 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
: 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Organisasi
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pegeseran Anggaran Belanja Langsung
Kode
UraianTarget Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan(kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Menurut Program dan Kegiatan
Sebelum
Pergeseran Pergeseran
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
( 3.xx. ) - PENUNJANG URUSAN
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 783.521.000,00 783.521.000,00 0,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat01. BKPSDM 3.500.000,00 3.500.000,00 DAU,
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
02. BKPSDM 106.440.000,00 106.440.000,00 DAU,
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
06. BKPSDM 7.000.000,00 7.000.000,00 DAU,
Penyediaan jasa administrasi keuangan07. BKPSDM 344.425.000,00 344.425.000,00 DAU,
Penyediaan jasa kebersihan kantor08. BKPSDM 7.000.000,00 7.000.000,00 DAU,
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja09. BKPSDM 4.000.000,00 4.000.000,00 DAU,
Penyediaan Alat Tulis Kantor10. BKPSDM 33.250.000,00 33.250.000,00 DAU,
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan11. BKPSDM 33.550.000,00 33.550.000,00 DAU,
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
15. BKPSDM 6.840.000,00 6.840.000,00 DAU,
Penyediaan makanan dan minuman17. BKPSDM 15.980.000,00 15.980.000,00 DAU,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah18. BKPSDM 221.536.000,00 221.536.000,00 DAU,
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
132.000.000,00 132.000.000,00 0,00 0,00
Pengadaan peralatan gedung kantor09. BKPSDM 40.000.000,00 40.000.000,00 DAU,
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
24. BKPSDM 92.000.000,00 92.000.000,00 DAU,
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 0,00 100,00
Halaman : 2
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan(kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Sebelum
Pergeseran Pergeseran
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
Pengadaan mesin/kartu absensi01. BKPSDM T e r s e d i a n y a
p a k a i a n d i n a s
h a r i a n b a g i
pegawai
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya02. BKPSDM T e r s e d i a n y a
p a k a i a n d i n a s
h a r i a n b a g i
pegawai
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu05. BKPSDM
04. Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS 100.059.500,00 100.059.500,00 0,00 0,00
Pemulangan pegawai yang pensiun01. BKPSDM 100.059.500,00 100.059.500,00 DAU,
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
43.617.000,00 43.617.000,00 0,00 0,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan02. BKPSDM 43.617.000,00 43.617.000,00 DAU,
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7.750.000,00 7.750.000,00 0,00 0,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
01. BKPSDM 7.750.000,00 7.750.000,00 DAU,
( 3.xx.04. ) - KEPEGAWAIAN
30. Program peningkatan kapasitas sumberdaya
aparatur
650.784.000,00 650.784.000,00 0,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS
daerah
01. BKPSDM 402.278.000,00 402.278.000,00 DAU,
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah02. BKPSDM 248.506.000,00 248.506.000,00 DAU,
31. Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
2.279.266.400,00 2.279.266.400,00 0,00 0,00
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS01. BKPSDM 629.062.500,00 629.062.500,00 DAU,
Seleksi penerimaan calon PNS02. BKPSDM 428.896.400,00 428.896.400,00 DAU,
Penempatan PNS03. BKPSDM 53.052.000,00 53.052.000,00 DAU,
Penataan sistem administrasi kenaiakan pangkat
otomatis PNS
04. BKPSDM 112.162.000,00 112.162.000,00 DAU,
Pembangunan/pengembangan sistem informasi
kepegawaian daerah
05. BKPSDM 255.668.000,00 255.668.000,00 DAU,
Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi08. BKPSDM 105.273.500,00 105.273.500,00 DAU,
Halaman : 3
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan(kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Sebelum
Pergeseran Pergeseran
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin
PNS
09. BKPSDM 59.933.000,00 59.933.000,00 DAU,
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas11. BKPSDM 186.378.000,00 186.378.000,00 DAU,
Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan
kepemimpinan
13. BKPSDM 220.309.000,00 220.309.000,00 DAU,
Fasilitasi Pembuatan Karis/Karsu, Taspen dan
Taperum
20. BKPSDM 37.533.000,00 37.533.000,00 DAU,
Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah21. BKPSDM 63.381.000,00 63.381.000,00 DAU,
Pemutakhiran Data PNS22. BKPSDM 42.583.000,00 42.583.000,00 DAU,
Penerbitan kartu pegawai elektronik23. BKPSDM
Penyusunan kebutuhan ASN Sistem Elektronik24. BKPSDM 48.301.000,00 48.301.000,00 DAU,
Penegakan Disiplin Pegawai/ASN25. BKPSDM 36.734.000,00 36.734.000,00 DAU,
Pengembangan Pelayanan Kepegawaian26. BKPSDM
Pemberkasan Calon PNS Daerah27. BKPSDM
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
ANGGOTA
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
NIP 19750515 199501 1 001.
Jumlah 3.996.997.900,00 3.996.997.900,00
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.3.xx.04.01.01.01.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Organisasi : 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Program : 3.xx.3.xx.04.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.01.01. - Penyediaan jasa surat menyurat
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terpenuhinya kebutuhan untuk administrasi perkantoran 100%Terpenuhinya kebutuhan untuk administrasi perkantoran 100%
Masukan Dana DAU Rp. 3.500.000,-Dana DAU Rp. 3.500.000,-
Keluaran Tersedianya materai dan jasa paket 700 buah materai dan 2 kali pengiriman
paket
Tersedianya materai dan jasa paket 700 buah materai dan 2 kali
pengiriman paket
Hasil Tersedianya Benda Pos dan Terkirimnya Surat 100%Tersedianya Benda Pos dan Terkirimnya Surat 100%
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 3.500.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.500.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.240.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 3.240.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.240.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 3.240.000,00 0,00 0,000
320.00 buah 3,000.00 960.000,00 materai 3000 320,00 buah 3.000,00 960.000,00 0,00 0,000
380.00 buah 6,000.00 2.280.000,00 materai 6000 380,00 buah 6.000,00 2.280.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 260.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 260.000,00 5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,000
2.00 kali 130,000.00 260.000,00 belanja pengiriman surat/paket 2,00 kali 130.000,00 260.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
ANGGOTA
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
NIP. 19750515 199501 1 001.
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
810.000,00
1.070.000,00
810.000,00
810.000,00
Jumlah Rp. 3.500.000,00
3.500.000,00 3.500.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.3.xx.04.01.01.02.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Organisasi : 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Program : 3.xx.3.xx.04.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terpenuhinya kebutuhan untuk administrasi perkantoran 100%Terpenuhinya kebutuhan untuk administrasi perkantoran 100%
Masukan Dana DAU Rp. 106.440.000,-Dana DAU Rp. 106.440.000,-
Keluaran Terbayarkan Jasa Komunikasi 12 bulanTerbayarkan Jasa Komunikasi 12 bulan
Hasil Tersedianya Sarana Komunikasi Kantor 100%Tersedianya Sarana Komunikasi Kantor 100%
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 106.440.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 106.440.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 106.440.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 106.440.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 106.440.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 106.440.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.800.000,00 5.2.2.03.01. Belanja telepon 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,000
12.00 bulan 150,000.00 1.800.000,00 belanja telepon 12,00 bulan 150.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 96.640.000,00 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 0,00 0,00 96.640.000,00 0,00 0,000
12.00 bulan 720,000.00 8.640.000,00 belanja internet 12,00 bulan 720.000,00 8.640.000,00 0,00 0,000
11.00 bulan 8,000,000.00 88.000.000,00 belanja cloud server (tunjangan kinerja) 11,00 bulan 8.000.000,00 88.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.000.000,00 5.2.2.03.18. Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,
Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)
0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 paket 8,000,000.00 8.000.000,00 5.2.2.03.18. Jasa pemindahan server SKP online 1,00 paket 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000
ANGGOTA
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
NIP. 19750515 199501 1 001.
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
26.610.000,00
26.610.000,00
26.610.000,00
26.610.000,00
Jumlah Rp. 106.440.000,00
106.440.000,00 106.440.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.3.xx.04.01.01.06.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Organisasi : 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Program : 3.xx.3.xx.04.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.01.06. - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terpenuhinya kebutuhan untuk administrasi perkantoran 100%Terpenuhinya kebutuhan untuk administrasi perkantoran 100%
Masukan Dana DAU Rp. 7.000.000,-Dana DAU Rp. 7.000.000,-
Keluaran Terbayarkannya Pajak Kendaraan Dinas/Operasional 5 Unit Roda 4 dan 18 Unit Roda 2Terbayarkannya Pajak Kendaraan Dinas/Operasional 5 Unit Roda 4 dan 18 Unit Roda
2
Hasil Terpenuhinya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas 100%Terpenuhinya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas 100%
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 7.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.000.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.000.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 7,000,000.00 7.000.000,00 belanja pajak kendaraan dinas/operasional 1,00 tahun 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
ANGGOTA
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
NIP. 19750515 199501 1 001.
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.600.000,00
Jumlah Rp. 7.000.000,00
7.000.000,00 7.000.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.3.xx.04.01.01.07.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Organisasi : 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Program : 3.xx.3.xx.04.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.01.07. - Penyediaan jasa administrasi keuangan
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terpenuhinya kebutuhan untuk administrasi perkantoran 100%Terpenuhinya kebutuhan untuk administrasi perkantoran 100%
Masukan Dana DAU Rp. 341.425.000,-Dana DAU Rp. 344.425.000,-
Keluaran Terlakasananya Administrasi di setiap Program dan Kegiatan 12 bulanTerlakasananya Administrasi di setiap Program dan Kegiatan 12 bulan
Hasil Tersedianya uang Honorarium dan Uang Lembur 100%Tersedianya uang Honorarium dan Uang Lembur 100%
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 344.425.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 344.425.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 67.225.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 67.225.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 63.300.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 63.300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 24.000.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa
Pengguna Anggaran
0,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,000
12.00 bulan 1,150,000.00 13.800.000,00 honorarium pengguna anggaran 12,00 bulan 1.150.000,00 13.800.000,00 0,00 0,000
12.00 ob 850,000.00 10.200.000,00 Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 12,00 ob 850.000,00 10.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.800.000,00 5.2.1.01.05. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan
SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK
0,00 0,00 10.800.000,00 0,00 0,000
12.00 bulan 600,000.00 7.200.000,00 honorarium PPK SKPD 12,00 bulan 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
12.00 bulan 300,000.00 3.600.000,00 5.2.1.01.05. honorarium pembantu PPK SKPD 12,00 bulan 300.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.700.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 8.700.000,00 0,00 0,000
12.00 ob 725,000.00 8.700.000,00 honorarium PPTK 12,00 ob 725.000,00 8.700.000,00 0,00 0,000
0.00 ob 600,000.00 honorarium pembantu PPTK 0,00 ob 600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 19.800.000,00 5.2.1.01.07. Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
0,00 0,00 19.800.000,00 0,00 0,000
12.00 ob 550,000.00 6.600.000,00 honorarium bendahara pengeluaran 12,00 ob 550.000,00 6.600.000,00 0,00 0,000
24.00 ob 400,000.00 9.600.000,00 honorarium pembantu bendahara pengeluaran 24,00 ob 400.000,00 9.600.000,00 0,00 0,000
12.00 ob 300,000.00 3.600.000,00 honorarium pengurus barang 12,00 ob 300.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.925.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 3.925.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.925.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 3.925.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 3.925.000,00 luar hari kerja 0,00 - 0,00 3.925.000,00 0,00 0,000
50.00 oj 27,000.00 1.350.000,00 golongan IV 50,00 oj 27.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000
50.00 oj 23,000.00 1.150.000,00 golongan III 50,00 oj 23.000,00 1.150.000,00 0,00 0,000
75.00 oj 19,000.00 1.425.000,00 golongan II 75,00 oj 19.000,00 1.425.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 277.200.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 277.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 277.200.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 277.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 277.200.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 277.200.000,00 0,00 0,000
3,420.00 oh 60,000.00 205.200.000,00 honorarium pegawai harian lepas (15 orang x 19
hari x 12 bulan)
3.420,00 oh 60.000,00 205.200.000,00 0,00 0,000
24.00 ob 3,000,000.00 72.000.000,00 honorarium PHL programer (2 orang) 24,00 ob 3.000.000,00 72.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
ANGGOTA
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
NIP. 19750515 199501 1 001.
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
82.575.000,00
86.500.000,00
89.775.000,00
85.575.000,00
Jumlah Rp. 344.425.000,00
344.425.000,00 344.425.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.3.xx.04.01.01.08.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Organisasi : 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Program : 3.xx.3.xx.04.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.01.08. - Penyediaan jasa kebersihan kantor
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terpenuhinya kebutuhan untuk administrasi perkantoran 100%Terpenuhinya kebutuhan untuk administrasi perkantoran 100%
Masukan Dana DAU Rp. 7.000.000,-Dana DAU Rp. 7.000.000,-
Keluaran Tersedianya Alat Kebersihan dan Pembersih 12 bulanTersedianya Alat Kebersihan dan Pembersih 12 bulan
Hasil Kantor Yang Bersih 100%Kantor Yang Bersih 100%
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 7.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.000.000,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,000
100.00 kotak 15,000.00 1.500.000,00 tisu 100,00 kotak 15.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
35.00 buah 20,000.00 700.000,00 kain lap 35,00 buah 20.000,00 700.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 25,000.00 1.250.000,00 pengharum ruangan 50,00 buah 25.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000
50.00 botol 20,000.00 1.000.000,00 sabun 50,00 botol 20.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
50.00 pasang 15,000.00 750.000,00 sendal 50,00 pasang 15.000,00 750.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
15.00 buah 25,000.00 375.000,00 5.2.2.01.05. asbak 15,00 buah 25.000,00 375.000,00 0,00 0,000
20.00 buah 15,000.00 300.000,00 sabun cuci 20,00 buah 15.000,00 300.000,00 0,00 0,000
20.00 buah 15,000.00 300.000,00 clear 20,00 buah 15.000,00 300.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 65,000.00 325.000,00 sapu 5,00 buah 65.000,00 325.000,00 0,00 0,000
10.00 buah 50,000.00 500.000,00 keset 10,00 buah 50.000,00 500.000,00 0,00 0,000
ANGGOTA
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
NIP. 19750515 199501 1 001.
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.600.000,00
Jumlah Rp. 7.000.000,00
7.000.000,00 7.000.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.3.xx.04.01.01.09.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Organisasi : 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Program : 3.xx.3.xx.04.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.01.09. - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terpenuhinya kebutuhan untuk administrasi perkantoran 100%Terpenuhinya kebutuhan untuk administrasi perkantoran 100%
Masukan Dana DAU Rp. 4.000.000,-Dana DAU Rp. 4.000.000,-
Keluaran peralatan Kerja Yang Baik dan Bagus 12 bulanperalatan Kerja Yang Baik dan Bagus 12 bulan
Hasil Terpenuhi Peralatan pendukung Kerja Yang Baik dan Bagus 100%Terpenuhi Peralatan pendukung Kerja Yang Baik dan Bagus 100%
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 4.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.000.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.000.000,00 5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 4,000,000.00 4.000.000,00 belanja pemeliharaan PC, laptop, printer dan
peralatan serta perlengkapan kantor lainnya
1,00 tahun 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
ANGGOTA
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
NIP. 19750515 199501 1 001.
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
Jumlah Rp. 4.000.000,00
4.000.000,00 4.000.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.3.xx.04.01.01.10.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Organisasi : 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Program : 3.xx.3.xx.04.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.01.10. - Penyediaan Alat Tulis Kantor
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terpenuhinya kebutuhan untuk administrasi perkantoran 100%Terpenuhinya kebutuhan untuk administrasi perkantoran 100%
Masukan Jumlah Dana Rp. 33.250.000,-Jumlah Dana Rp. 33.250.000,-
Keluaran Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulanTersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan
Hasil Tersedianya Alat Tulis Kantor 100%Tersedianya Alat Tulis Kantor 100%
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 33.250.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 33.250.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 33.250.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 33.250.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 33.250.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 33.250.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 33.250.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 33.250.000,00 0,00 0,000
200.00 rim 40,000.00 8.000.000,00 kertas HVS 200,00 rim 40.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000
5.00 pak 45,000.00 225.000,00 karbon folio 5,00 pak 45.000,00 225.000,00 0,00 0,000
125.00 buah 22,500.00 2.812.500,00 map gobi 125,00 buah 22.500,00 2.812.500,00 0,00 0,000
180.00 buah 5,500.00 990.000,00 map plastik file 180,00 buah 5.500,00 990.000,00 0,00 0,000
10.00 botol 10,000.00 100.000,00 tinta stempel 10,00 botol 10.000,00 100.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
15.00 botol 8,500.00 127.500,00 5.2.2.01.01. tipe ex 15,00 botol 8.500,00 127.500,00 0,00 0,000
5.00 lusin 75,000.00 375.000,00 stabilo 5,00 lusin 75.000,00 375.000,00 0,00 0,000
3.00 lusin 45,000.00 135.000,00 pensil 3,00 lusin 45.000,00 135.000,00 0,00 0,000
5.00 botol 8,500.00 42.500,00 lem kertas 5,00 botol 8.500,00 42.500,00 0,00 0,000
6.00 buah 20,000.00 120.000,00 pita mesin tik 6,00 buah 20.000,00 120.000,00 0,00 0,000
25.00 buah 14,500.00 362.500,00 buku agenda 25,00 buah 14.500,00 362.500,00 0,00 0,000
25.00 buah 8,000.00 200.000,00 buku ekspedisi 25,00 buah 8.000,00 200.000,00 0,00 0,000
25.00 buah 14,000.00 350.000,00 buku double folio 25,00 buah 14.000,00 350.000,00 0,00 0,000
25.00 buah 7,500.00 187.500,00 buku quarto 25,00 buah 7.500,00 187.500,00 0,00 0,000
22.00 buah 6,500.00 143.000,00 spidol whiteboard 22,00 buah 6.500,00 143.000,00 0,00 0,000
24.00 buah 6,000.00 144.000,00 spidol permanen 24,00 buah 6.000,00 144.000,00 0,00 0,000
15.00 pak 32,500.00 487.500,00 stepler 15,00 pak 32.500,00 487.500,00 0,00 0,000
20.00 pak 57,500.00 1.150.000,00 isi stepler 20,00 pak 57.500,00 1.150.000,00 0,00 0,000
20.00 pak 14,000.00 280.000,00 trigonal klip 20,00 pak 14.000,00 280.000,00 0,00 0,000
20.00 pak 17,500.00 350.000,00 binder klip 20,00 pak 17.500,00 350.000,00 0,00 0,000
6.00 lusin 65,000.00 390.000,00 pena pentel 6,00 lusin 65.000,00 390.000,00 0,00 0,000
10.00 rol 18,500.00 185.000,00 kertas faxs 10,00 rol 18.500,00 185.000,00 0,00 0,000
20.00 kotak 36,000.00 720.000,00 tinta printer 20,00 kotak 36.000,00 720.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 750,000.00 1.500.000,00 catriedge laser jet 2,00 buah 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
26.00 buah 250,000.00 6.500.000,00 catriedge injek 26,00 buah 250.000,00 6.500.000,00 0,00 0,000
10.00 buah 8,000.00 80.000,00 cutter 10,00 buah 8.000,00 80.000,00 0,00 0,000
10.00 buah 25,000.00 250.000,00 bantalan stempel 10,00 buah 25.000,00 250.000,00 0,00 0,000
4.00 buah 100,000.00 400.000,00 stempel BKPSDM 4,00 buah 100.000,00 400.000,00 0,00 0,000
4.00 buah 100,000.00 400.000,00 stempel bupati 4,00 buah 100.000,00 400.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
4.00 buah 100,000.00 400.000,00 5.2.2.01.01. stempel sekda 4,00 buah 100.000,00 400.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 100,000.00 100.000,00 stempel leges kepala BKPSDM 1,00 buah 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 100,000.00 100.000,00 stempel leges sekretaris BKPSDM 1,00 buah 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 31,000.00 155.000,00 pelubang kertas 5,00 buah 31.000,00 155.000,00 0,00 0,000
2.00 lusin 15,000.00 30.000,00 rol 2,00 lusin 15.000,00 30.000,00 0,00 0,000
30.00 buah 14,000.00 420.000,00 map box file 30,00 buah 14.000,00 420.000,00 0,00 0,000
8.00 buah 11,000.00 88.000,00 lakban/isolasi 8,00 buah 11.000,00 88.000,00 0,00 0,000
5.00 lusin 168,000.00 840.000,00 balliner 5,00 lusin 168.000,00 840.000,00 0,00 0,000
5.00 lusin 72,000.00 360.000,00 pena unibal 5,00 lusin 72.000,00 360.000,00 0,00 0,000
150.00 buah 10,000.00 1.500.000,00 box file 150,00 buah 10.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
20.00 pak 48,000.00 960.000,00 amplop folio 20,00 pak 48.000,00 960.000,00 0,00 0,000
20.00 pak 30,000.00 600.000,00 amplop menengah 20,00 pak 30.000,00 600.000,00 0,00 0,000
20.00 pak 17,000.00 340.000,00 amplop kecil 20,00 pak 17.000,00 340.000,00 0,00 0,000
10.00 pasang 10,000.00 100.000,00 batrai A2 10,00 pasang 10.000,00 100.000,00 0,00 0,000
10.00 pasang 10,000.00 100.000,00 batrai A3 10,00 pasang 10.000,00 100.000,00 0,00 0,000
1.00 pak 150,000.00 150.000,00 cd blank 1,00 pak 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
ANGGOTA
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
NIP. 19750515 199501 1 001.
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
8.310.000,00
8.310.000,00
8.310.000,00
8.320.000,00
Jumlah Rp. 33.250.000,00
33.250.000,00 33.250.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.3.xx.04.01.01.11.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Organisasi : 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Program : 3.xx.3.xx.04.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.01.11. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terpenuhinya kebutuhan untuk administrasi perkantoran 100%Terpenuhinya kebutuhan untuk administrasi perkantoran 100%
Masukan Dana DAU Rp. 33.550.000,-Dana DAU Rp. 33.550.000,-
Keluaran Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulanTersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan
Hasil Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan 100%Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan 100%
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 33.550.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 33.550.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 33.550.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 33.550.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 33.550.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 33.550.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 19.300.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 19.300.000,00 0,00 0,000
20.00 rim 100,000.00 2.000.000,00 cetak kop BKPSDM 20,00 rim 100.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000
5.00 rim 100,000.00 500.000,00 cetak kop bupati 5,00 rim 100.000,00 500.000,00 0,00 0,000
5.00 rim 100,000.00 500.000,00 cetak kop setda 5,00 rim 100.000,00 500.000,00 0,00 0,000
20.00 pak 60,000.00 1.200.000,00 cetak amplop BKPSDM 20,00 pak 60.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
10.00 pak 60,000.00 600.000,00 cetak amplop bupati 10,00 pak 60.000,00 600.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
10.00 pak 60,000.00 600.000,00 5.2.2.06.01. cetak amplop setda 10,00 pak 60.000,00 600.000,00 0,00 0,000
20.00 pak 100,000.00 2.000.000,00 cetak amplop folio BKPSDM 20,00 pak 100.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000
50.00 blok 40,000.00 2.000.000,00 cetak kwitansi 50,00 blok 40.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000
1,500.00 buah 5,000.00 7.500.000,00 cetak map BKPSDM 1.500,00 buah 5.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000
20.00 blok 100,000.00 2.000.000,00 cetak blanko SPPD 20,00 blok 100.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000
10.00 blok 40,000.00 400.000,00 cetak lembar disposisi 10,00 blok 40.000,00 400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 14.250.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 14.250.000,00 0,00 0,000
71,250.00 lembar 200.00 14.250.000,00 belanja fotokopi 71.250,00 lembar 200,00 14.250.000,00 0,00 0,000
ANGGOTA
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
NIP. 19750515 199501 1 001.
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
8.362.500,00
8.362.500,00
8.362.500,00
8.462.500,00
Jumlah Rp. 33.550.000,00
33.550.000,00 33.550.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.3.xx.04.01.01.15.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Organisasi : 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Program : 3.xx.3.xx.04.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.01.15. - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terpenuhinya kebutuhan untuk administrasi perkantoran 100%Terpenuhinya kebutuhan untuk administrasi perkantoran 100%
Masukan Dana DAU Rp. 6.840.000,-Dana DAU Rp. 6.840.000,-
Keluaran Tersedianya Bahan Bacaan/Koran 12 bulanTersedianya Bahan Bacaan/Koran 12 bulan
Hasil Tersedianya Bahan Bacaan/Koran Pegawai 100%Tersedianya Bahan Bacaan/Koran Pegawai 100%
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 6.840.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 6.840.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.840.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 6.840.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.840.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 6.840.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.840.000,00 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 0,00 0,00 6.840.000,00 0,00 0,000
12.00 bulan 570,000.00 6.840.000,00 belanja koran 12,00 bulan 570.000,00 6.840.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
ANGGOTA
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
NIP. 19750515 199501 1 001.
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
1.710.000,00
1.710.000,00
1.710.000,00
1.710.000,00
Jumlah Rp. 6.840.000,00
6.840.000,00 6.840.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.3.xx.04.01.01.17.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Organisasi : 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Program : 3.xx.3.xx.04.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terpenuhinya kebutuhan untuk administrasi perkantoran 100%Terpenuhinya kebutuhan untuk administrasi perkantoran 100%
Masukan Dana DAU Rp. 15.980.000,-Dana DAU Rp. 15.980.000,-
Keluaran Tersedianya Makanan dan Minuman 12 bulanTersedianya Makanan dan Minuman 12 bulan
Hasil Terpunuhinya Makan dan Minuman Pegawai, Rapat dan Tamu
Kantor
100%Terpunuhinya Makan dan Minuman Pegawai, Rapat dan Tamu
Kantor100%
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 15.980.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 15.980.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.980.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 15.980.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.980.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 15.980.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.980.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 7.980.000,00 0,00 0,000
399.00 porsi 20,000.00 7.980.000,00 makanan dan minuman rapat 399,00 porsi 20.000,00 7.980.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.000.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,000
400.00 porsi 20,000.00 8.000.000,00 makanan dan minuman tamu 400,00 porsi 20.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
ANGGOTA
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
NIP. 19750515 199501 1 001.
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
4.095.000,00
4.095.000,00
4.095.000,00
3.695.000,00
Jumlah Rp. 15.980.000,00
15.980.000,00 15.980.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.3.xx.04.01.01.18.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Organisasi : 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Program : 3.xx.3.xx.04.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.01.18. - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terpenuhinya kebutuhan untuk administrasi perkantoran 100%Terpenuhinya kebutuhan untuk administrasi perkantoran 100%
Masukan Dana DAU Rp. 167.685.000,-Dana DAU Rp. 221.536.000,-
Keluaran Terselenggarannya Tugas dan Fungsi Secara Maksimal 12 bulanTerselenggarannya Tugas dan Fungsi Secara Maksimal 12 bulan
Hasil Koordinasi dan Konsultasi ke Instansi Terkait, BaikDalam
Daerah Maupun Luar Daerah
100%Koordinasi dan Konsultasi ke Instansi Terkait, BaikDalam Daerah
Maupun Luar Daerah100%
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 221.536.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 221.536.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 221.536.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 221.536.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 221.536.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 221.536.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 221.536.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 221.536.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 33.950.000,00 Luar Daerah Dalam Provinsi 0,00 - 0,00 33.950.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 350,000.00 3.500.000,00 esselon IIb 10,00 oh 350.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 325,000.00 3.250.000,00 esselon IIIa 10,00 oh 325.000,00 3.250.000,00 0,00 0,000
20.00 oh 275,000.00 5.500.000,00 esselon IVa 20,00 oh 275.000,00 5.500.000,00 0,00 0,000
20.00 oh 245,000.00 4.900.000,00 golongan III 20,00 oh 245.000,00 4.900.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
20.00 oh 240,000.00 4.800.000,00 5.2.2.15.02. golongan II 20,00 oh 240.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 100,000.00 1.000.000,00 uang representasi esselon IIb 10,00 oh 100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 700,000.00 3.500.000,00 akomodasi esselon IIb 5,00 oh 700.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 600,000.00 3.000.000,00 akomodasi esselon IIIa 5,00 oh 600.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 450,000.00 4.500.000,00 akomodasi esselon IVa/golongan III 10,00 oh 450.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 187.586.000,00 Luar Daerah Luar Provinsi 0,00 - 0,00 187.586.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 78.470.000,00 esselon IIb 0,00 - 0,00 78.470.000,00 0,00 0,000
28.00 oh 850,000.00 23.800.000,00 uang harian 28,00 oh 850.000,00 23.800.000,00 0,00 0,000
7.00 pp 2,952,000.00 20.664.000,00 tiket 7,00 pp 2.952.000,00 20.664.000,00 0,00 0,000
7.00 pp 700,000.00 4.900.000,00 taksi 7,00 pp 700.000,00 4.900.000,00 0,00 0,000
21.00 oh 986,000.00 20.706.000,00 akomodasi 21,00 oh 986.000,00 20.706.000,00 0,00 0,000
28.00 oh 300,000.00 8.400.000,00 uang representasi 28,00 oh 300.000,00 8.400.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 45.260.000,00 esselon IIIa 0,00 - 0,00 45.260.000,00 0,00 0,000
20.00 oh 750,000.00 15.000.000,00 uang harian 20,00 oh 750.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
5.00 pp 2,952,000.00 14.760.000,00 tiket 5,00 pp 2.952.000,00 14.760.000,00 0,00 0,000
5.00 pp 700,000.00 3.500.000,00 taksi 5,00 pp 700.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000
15.00 oh 800,000.00 12.000.000,00 akomodasi 15,00 oh 800.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 48.492.000,00 Esselon IVa 0,00 - 0,00 48.492.000,00 0,00 0,000
24.00 oh 650,000.00 15.600.000,00 uang harian 24,00 oh 650.000,00 15.600.000,00 0,00 0,000
6.00 pp 2,952,000.00 17.712.000,00 tiket 6,00 pp 2.952.000,00 17.712.000,00 0,00 0,000
6.00 pp 700,000.00 4.200.000,00 taksi 6,00 pp 700.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000
18.00 oh 610,000.00 10.980.000,00 akomodasi 18,00 oh 610.000,00 10.980.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 15.364.000,00 Staf 0,00 - 0,00 15.364.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 550,000.00 4.400.000,00 uang harian 8,00 oh 550.000,00 4.400.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
2.00 pp 2,952,000.00 5.904.000,00 5.2.2.15.02. tiket 2,00 pp 2.952.000,00 5.904.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 610,000.00 3.660.000,00 akomodasi 6,00 oh 610.000,00 3.660.000,00 0,00 0,000
2.00 pp 700,000.00 1.400.000,00 taksi 2,00 pp 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000
ANGGOTA
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
NIP. 19750515 199501 1 001.
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
40.000.000,00
50.000.000,00
43.000.000,00
88.536.000,00
Jumlah Rp. 221.536.000,00
221.536.000,00 221.536.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.3.xx.04.01.02.09.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Organisasi : 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Program : 3.xx.3.xx.04.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.02.09. - Pengadaan peralatan gedung kantor
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Adanya Peningkatan Sarana dan Prasarana Yang Memadai
Sebagai Pendukung Operasional Kantor
100%Adanya Peningkatan Sarana dan Prasarana Yang Memadai
Sebagai Pendukung Operasional Kantor100%
Masukan Dana DAU Rp. 40.000.000,-Dana DAU Rp. 40.000.000,-
Keluaran Tersedianya Paket Front Office untuk pelayanan terpadu Front OfficeTersedianya Paket Front Office untuk pelayanan terpadu Front Office
Hasil Tersedianya Front Office untuk pelayanan terpadu 100%Tersedianya Front Office untuk pelayanan terpadu 100%
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 40.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 40.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 40.000.000,00 5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah
Tangga
0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 40.000.000,00 5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 40,000,000.00 40.000.000,00 belanja pengadaan meubelair (1 paket
pengadaan front office)
1,00 paket 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
ANGGOTA
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
NIP. 19750515 199501 1 001.
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
40.000.000,00
Jumlah Rp. 40.000.000,00
40.000.000,00 40.000.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.3.xx.04.01.02.24.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Organisasi : 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Program : 3.xx.3.xx.04.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.02.24. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Adanya Peningkatan Sarana dan Prasarana Yang Memadai
Sebagai Pendukung Operasional Kantor
100%Adanya Peningkatan Sarana dan Prasarana Yang Memadai
Sebagai Pendukung Operasional Kantor100%
Masukan Dana DAU Rp. 92.000.000,-Dana DAU Rp. 92.000.000,-
Keluaran Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Yang Representatif 5 Unit Roda Empat dan 18 Unit Roda
Dua
Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Yang Representatif 5 Unit Roda Empat dan 18 Unit
Roda Dua
Hasil Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan
Dinas/Operasional
100%Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional 100%
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 92.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 92.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 92.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 92.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 50.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 50.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 30,000,000.00 30.000.000,00 belanja BBM kendaraan dinas roda empat 1,00 tahun 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 20,000,000.00 20.000.000,00 belanja BBM kendaraan dinas roda dua 1,00 tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 42.000.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 42.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 12.500.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 0,00 0,00 12.500.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 tahun 7,500,000.00 7.500.000,00 5.2.2.05.01. belanja servis kendaraan roda empat 1,00 tahun 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 5,000,000.00 5.000.000,00 belanja servis kendaraan roda dua 1,00 tahun 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 22.500.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 0,00 0,00 22.500.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 14,500,000.00 14.500.000,00 belanja penggantian suku cadang kendaraan
dinas roda empat
1,00 tahun 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 8,000,000.00 8.000.000,00 belanja penggantian suku cadang kendaraan
dinas roda dua
1,00 tahun 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.000.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,000
175.00 liter 40,000.00 7.000.000,00 belanja pelumas/oli 175,00 liter 40.000,00 7.000.000,00 0,00 0,000
ANGGOTA
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
NIP. 19750515 199501 1 001.
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
18.800.000,00
22.300.000,00
23.800.000,00
27.100.000,00
Jumlah Rp. 92.000.000,00
92.000.000,00 92.000.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.3.xx.04.01.03.02.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Organisasi : 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Program : 3.xx.3.xx.04.01.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.03.02. - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program - -- -
Masukan - -- -
Keluaran - -- -
Hasil - -- -
Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya pakaian dinas harian bagi pegawai:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
70.00 stel 0.00 5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (Kuning) 70,00 stel 0,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
ANGGOTA
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
NIP. 19750515 199501 1 001.
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Jumlah Rp.NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.3.xx.04.01.04.01.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Organisasi : 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Program : 3.xx.3.xx.04.01.04. - Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS
Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.04.01. - Pemulangan pegawai yang pensiun
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terwujudnya Fasilitasi Pemulangan Pegawai Yang Pensiun 95%Terwujudnya Fasilitasi Pemulangan Pegawai Yang Pensiun 95%
Masukan Dana DAU Rp. 68.547.500,-Dana DAU Rp. 100.059.500,-
Keluaran 1. Penetapan SK KP Pengabdian dan Pensiun
2. Penetapan SK Bebas Tugas/MPP
3. Penetapan SK Pensiun Atas Permintaan sendiri
4. Penetapan Keputusan Pemberhentian/Purna Bhakti PTT
153 Orang1. Penetapan SK KP Pengabdian dan Pensiun
2. Penetapan SK Bebas Tugas/MPP
3. Penetapan SK Pensiun Atas Permintaan sendiri
4. Penetapan Keputusan Pemberhentian/Purna Bhakti PTT
153 Orang
Hasil Terlaksananya Proses Pengurusan Pensiun PNS 95%Terlaksananya Proses Pengurusan Pensiun PNS 95%
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 100.059.500,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 100.059.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.615.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 6.615.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000
12.00 OB 500,000.00 6.000.000,00 Honorarium Pembantu PPTK 12,00 OB 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 615.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 615.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 615.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 615.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 - 0.00 185.000,00 5.2.1.03.01. Dalam Hari Kerja 0,00 - 0,00 185.000,00 0,00 0,000
5.00 OJ 15,000.00 75.000,00 Golongan IV 5,00 OJ 15.000,00 75.000,00 0,00 0,000
5.00 OJ 12,000.00 60.000,00 Golongan III 5,00 OJ 12.000,00 60.000,00 0,00 0,000
5.00 OJ 10,000.00 50.000,00 Golongan II 5,00 OJ 10.000,00 50.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 430.000,00 Luar Hari Kerja 0,00 - 0,00 430.000,00 0,00 0,000
5.00 OJ 27,000.00 135.000,00 Golongan IV 5,00 OJ 27.000,00 135.000,00 0,00 0,000
5.00 OJ 23,000.00 115.000,00 Golongan III 5,00 OJ 23.000,00 115.000,00 0,00 0,000
5.00 OJ 19,000.00 95.000,00 Golongan II 5,00 OJ 19.000,00 95.000,00 0,00 0,000
5.00 porsi 17,000.00 85.000,00 Makan Lembur 5,00 porsi 17.000,00 85.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 93.444.500,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 93.444.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.283.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 2.283.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 983.500,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 983.500,00 0,00 0,000
10.00 Rim 35,000.00 350.000,00 Kertas HVS Folio 70 gr 10,00 Rim 35.000,00 350.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 250,000.00 250.000,00 Catridge 1,00 buah 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 12,000.00 24.000,00 Buku Folio 2,00 buah 12.000,00 24.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 7,000.00 14.000,00 Tip-X 2,00 buah 7.000,00 14.000,00 0,00 0,000
2.00 lusin 16,000.00 32.000,00 Binder Clip 2,00 lusin 16.000,00 32.000,00 0,00 0,000
10.00 buah 4,500.00 45.000,00 Map Plastik 10,00 buah 4.500,00 45.000,00 0,00 0,000
4.00 botol 35,000.00 140.000,00 Tinta Printer 4,00 botol 35.000,00 140.000,00 0,00 0,000
10.00 Buah 2,000.00 20.000,00 Pena Standard 10,00 Buah 2.000,00 20.000,00 0,00 0,000
1.00 pak 80,000.00 80.000,00 Amplop Folio 1,00 pak 80.000,00 80.000,00 0,00 0,000
2.00 Rol 11,000.00 22.000,00 Lakban Tebal Ukuran 1,5 inchi 2,00 Rol 11.000,00 22.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 6,500.00 6.500,00 Spidol whiteboard snowman 1,00 Buah 6.500,00 6.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.300.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 tahun 1,300,000.00 1.300.000,00 5.2.2.01.06. Belanja BBM 1,00 tahun 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.620.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 3.620.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.320.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 2.320.000,00 0,00 0,000
2.00 rim 260,000.00 520.000,00 Cetak Blangko DPCP 2,00 rim 260.000,00 520.000,00 0,00 0,000
2.00 rim 150,000.00 300.000,00 Cetak Blangko Daftar Susunan Keluarga 2,00 rim 150.000,00 300.000,00 0,00 0,000
2.00 rim 150,000.00 300.000,00 Cetak Blangko SP-4 2,00 rim 150.000,00 300.000,00 0,00 0,000
2.00 rim 150,000.00 300.000,00 Cetak Blangko Pernyataan Hukuman Disiplin 2,00 rim 150.000,00 300.000,00 0,00 0,000
2.00 rim 150,000.00 300.000,00 cetak Blangko Daftar Riwayat Pekerjaan 2,00 rim 150.000,00 300.000,00 0,00 0,000
2.00 rim 150,000.00 300.000,00 Cetak Blangko Pernyataan Pengembalian Aset 2,00 rim 150.000,00 300.000,00 0,00 0,000
2.00 set 150,000.00 300.000,00 Cetak Blangko FPP Klim 2,00 set 150.000,00 300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.300.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,000
6,500.00 lembar 200.00 1.300.000,00 Fotokopi 6.500,00 lembar 200,00 1.300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 87.541.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 87.541.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.935.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 1.935.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 795.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 795.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 90,000.00 90.000,00 Eselon III.A 1,00 OH 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 85,000.00 255.000,00 Eselon III.B 3,00 OH 85.000,00 255.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 80,000.00 240.000,00 Eselon IV.A 3,00 OH 80.000,00 240.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 70,000.00 210.000,00 Staf Golongan III 3,00 OH 70.000,00 210.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.140.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 1.140.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 115,000.00 115.000,00 Eselon III.A 1,00 OH 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 110,000.00 330.000,00 Eselon III.B 3,00 OH 110.000,00 330.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 105,000.00 315.000,00 Eselon IV.A 3,00 OH 105.000,00 315.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 95,000.00 380.000,00 Staf Golongan III 4,00 OH 95.000,00 380.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 85.606.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 85.606.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 34.268.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi I 0,00 - 0,00 34.268.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 11.200.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 11.200.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 750,000.00 6.000.000,00 Eselon III.B 8,00 OH 750.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 650,000.00 5.200.000,00 Eselon IV.A 8,00 OH 650.000,00 5.200.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 8.460.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 8.460.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 800,000.00 4.800.000,00 Eselon III.B 6,00 OH 800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 610,000.00 3.660.000,00 Eselon IV.A 6,00 OH 610.000,00 3.660.000,00 0,00 0,000
4.00 PP 2,952,000.00 11.808.000,00 Tiket 4,00 PP 2.952.000,00 11.808.000,00 0,00 0,000
4.00 PP 700,000.00 2.800.000,00 Taksi 4,00 PP 700.000,00 2.800.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 47.098.000,00 Luar Provinsi II 0,00 - 0,00 47.098.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 22.590.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 22.590.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 510,000.00 1.530.000,00 Eselon II.B 3,00 OH 510.000,00 1.530.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 450,000.00 1.350.000,00 Eselon III.A 3,00 OH 450.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000
18.00 OH 450,000.00 8.100.000,00 Eselon III.B 18,00 OH 450.000,00 8.100.000,00 0,00 0,000
18.00 OH 390,000.00 7.020.000,00 Eselon IV.A 18,00 OH 390.000,00 7.020.000,00 0,00 0,000
9.00 OH 330,000.00 2.970.000,00 Staf Golongan III 9,00 OH 330.000,00 2.970.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 270,000.00 1.620.000,00 Staf Golongan II 6,00 OH 270.000,00 1.620.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 23.908.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 23.908.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 1,068,000.00 2.136.000,00 Eselon II.B 2,00 OH 1.068.000,00 2.136.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 868,000.00 1.736.000,00 Eselon III.A 2,00 OH 868.000,00 1.736.000,00 0,00 0,000
12.00 OH 868,000.00 10.416.000,00 Eselon III.B 12,00 OH 868.000,00 10.416.000,00 0,00 0,000
12.00 OH 450,000.00 5.400.000,00 Eselon IV.A 12,00 OH 450.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 450,000.00 2.700.000,00 Staf Golongan III 6,00 OH 450.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
4.00 OH 380,000.00 1.520.000,00 5.2.2.15.02. Staf Golongan II 4,00 OH 380.000,00 1.520.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 200,000.00 600.000,00 Uang Representasi Eselon II.B 3,00 OH 200.000,00 600.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 4.240.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 0,00 - 0,00 4.240.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 300,000.00 1.200.000,00 Eselon III.B 4,00 OH 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 275,000.00 1.100.000,00 Eselon IV.A 4,00 OH 275.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 245,000.00 980.000,00 Staf Golongan III 4,00 OH 245.000,00 980.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 240,000.00 960.000,00 Staf Golongan II 4,00 OH 240.000,00 960.000,00 0,00 0,000
ANGGOTA
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
NIP. 19750515 199501 1 001.
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
12.951.500,00
27.722.000,00
18.410.000,00
40.976.000,00
Jumlah Rp. 100.059.500,00
100.059.500,00 100.059.500,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.3.xx.04.01.05.02.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Organisasi : 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Program : 3.xx.3.xx.04.01.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.05.02. - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100%Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100%
Masukan Dana DAU Rp. 43.617.000,-Dana DAU Rp. 43.617.000,-
Keluaran Terlaksananya Sosialisasi 150 orangTerlaksananya Sosialisasi 150 orang
Hasil Meningkatnya kualitas SDM aparatur 100%Meningkatnya kualitas SDM aparatur 100%
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 43.617.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 43.617.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 43.617.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 43.617.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.241.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 6.241.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.491.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.491.000,00 0,00 0,000
3.00 buah 250,000.00 750.000,00 catridge 3,00 buah 250.000,00 750.000,00 0,00 0,000
10.00 Buah 6,000.00 60.000,00 Map Spring File Ukuran 23 x 35 cm 10,00 Buah 6.000,00 60.000,00 0,00 0,000
10.00 Buah 18,000.00 180.000,00 Map Box File Biasa 10,00 Buah 18.000,00 180.000,00 0,00 0,000
5.00 botol 36,000.00 180.000,00 tinta Printer 5,00 botol 36.000,00 180.000,00 0,00 0,000
12.00 Buah 5,500.00 66.000,00 Pena My Gel 12,00 Buah 5.500,00 66.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
20.00 Buah 4,000.00 80.000,00 5.2.2.01.01. Pena Faster 20,00 Buah 4.000,00 80.000,00 0,00 0,000
5.00 Rim 35,000.00 175.000,00 Kertas HVS Folio 70 gr 5,00 Rim 35.000,00 175.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 1,000,000.00 1.000.000,00 Belanja BBM 1,00 tahun 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.500.000,00 5.2.2.01.11. Belanja alat tulis / seminar kit peserta 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,000
90.00 set 10,000.00 900.000,00 ATK 90,00 set 10.000,00 900.000,00 0,00 0,000
90.00 buah 5,000.00 450.000,00 kokarde 90,00 buah 5.000,00 450.000,00 0,00 0,000
90.00 buah 23,850.00 2.146.500,00 map/tas 90,00 buah 23.850,00 2.146.500,00 0,00 0,000
1.00 ls 3,500.00 3.500,00 pembulatan 1,00 ls 3.500,00 3.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 250.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 250,000.00 250.000,00 belanja spanduk 1,00 buah 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 100.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 100.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci
cetak, frame)
0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,000
1.00 kali 100,000.00 100.000,00 belanja dokumentasi 1,00 kali 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.132.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 10.132.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.952.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 0,00 0,00 2.952.000,00 0,00 0,000
1.00 pp 2,952,000.00 2.952.000,00 penggantian transportasi narasumber 1,00 pp 2.952.000,00 2.952.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 900.000,00 5.2.2.03.15. Belanja Jasa Akomodasi dan Konsumsi 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 450,000.00 900.000,00 penggantian akomodasi narasumber 2,00 oh 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 100.000,00 5.2.2.03.21. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 100,000.00 100.000,00 honorarium petugas kebersihan 1,00 ok 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.700.000,00 5.2.2.03.24. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 0,00 0,00 5.700.000,00 0,00 0,000
18.00 oj 300,000.00 5.400.000,00 narasumber 18,00 oj 300.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 materi 300,000.00 300.000,00 5.2.2.03.24. materi/makalah 1,00 materi 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 200.000,00 5.2.2.03.25. Belanja Jasa Moderator 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,000
1.00 OK 200,000.00 200.000,00 honorarium moderator 1,00 OK 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 100.000,00 5.2.2.03.26. Belanja Jasa MC / Pembawa Acara 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 100,000.00 100.000,00 honorarium MC 1,00 ok 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 120.000,00 5.2.2.03.27. Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 120,000.00 120.000,00 honorarium pembaca do'a/alquran 1,00 ok 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 60.000,00 5.2.2.03.29. Belanja Jasa Pemimpin Lagu 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 60,000.00 60.000,00 honorarium pemimpin lagu 1,00 ok 60.000,00 60.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.500.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.500.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000
7,500.00 lembar 200.00 1.500.000,00 fotokopi 7.500,00 lembar 200,00 1.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.500.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.500.000,00 5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000
1.00 hari 1,500,000.00 1.500.000,00 sewa gedung 1,00 hari 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.400.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 6.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 400.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,000
20.00 porsi 20,000.00 400.000,00 makan 20,00 porsi 20.000,00 400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000
200.00 porsi 20,000.00 4.000.000,00 makan 200,00 porsi 20.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000
200.00 porsi 10,000.00 2.000.000,00 snack 200,00 porsi 10.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 17.744.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 17.744.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.420.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 3.420.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.410.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 1.410.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
6.00 oh 85,000.00 510.000,00 5.2.2.15.01. eselon IIIb 6,00 oh 85.000,00 510.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 80,000.00 480.000,00 eselon IVa 6,00 oh 80.000,00 480.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 70,000.00 420.000,00 fungsional umum 6,00 oh 70.000,00 420.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.240.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 1.240.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 110,000.00 440.000,00 eselon IIIb 4,00 oh 110.000,00 440.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 105,000.00 420.000,00 eselon IVa 4,00 oh 105.000,00 420.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 95,000.00 380.000,00 fungsional umum 4,00 oh 95.000,00 380.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 770.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 770.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 135,000.00 270.000,00 eselon IIIb 2,00 oh 135.000,00 270.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 130,000.00 260.000,00 eselon IVa 2,00 oh 130.000,00 260.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 120,000.00 240.000,00 fungsional umum 2,00 oh 120.000,00 240.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 14.324.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 14.324.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 4.200.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 4.200.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 750,000.00 2.250.000,00 eselon IIIb 3,00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 650,000.00 1.950.000,00 eselon IVa 3,00 oh 650.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.820.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 2.820.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 800,000.00 1.600.000,00 eselon IIIb 2,00 oh 800.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 610,000.00 1.220.000,00 eselon IVa 2,00 oh 610.000,00 1.220.000,00 0,00 0,000
2.00 pp 2,952,000.00 5.904.000,00 Tiket 2,00 pp 2.952.000,00 5.904.000,00 0,00 0,000
2.00 pp 700,000.00 1.400.000,00 Taksi 2,00 pp 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
ANGGOTA
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
NIP. 19750515 199501 1 001.
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
3.720.000,00
800.000,00
39.097.000,00
Jumlah Rp. 43.617.000,00
43.617.000,00 43.617.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.3.xx.04.01.06.01.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Organisasi : 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Program : 3.xx.3.xx.04.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.06.01. - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terciptanya peningkatan pengembangan sistem pelaporan 100%Terciptanya peningkatan pengembangan sistem pelaporan 100%
Masukan Dana DAU Rp. 7.750.000,-Dana DAU Rp. 7.750.000,-
Keluaran Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10 dokumenLaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10 dokumen
Hasil Adanya laporan capaian kinerja dan keuangan 100%Adanya laporan capaian kinerja dan keuangan 100%
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 7.750.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 7.750.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.250.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 5.250.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.250.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 5.250.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.250.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 5.250.000,00 0,00 0,000
25.00 OJ 27,000.00 675.000,00 golongan IV 25,00 OJ 27.000,00 675.000,00 0,00 0,000
75.00 OJ 23,000.00 1.725.000,00 golongan III 75,00 OJ 23.000,00 1.725.000,00 0,00 0,000
75.00 OJ 19,000.00 1.425.000,00 golongan II 75,00 OJ 19.000,00 1.425.000,00 0,00 0,000
75.00 porsi 19,000.00 1.425.000,00 makan minum lembur 75,00 porsi 19.000,00 1.425.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.500.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 2.500.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.000.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000
10,000.00 lembar 200.00 2.000.000,00 belanja foto copy 10.000,00 lembar 200,00 2.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 500.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,000
25.00 buku 20,000.00 500.000,00 penjilidan 25,00 buku 20.000,00 500.000,00 0,00 0,000
ANGGOTA
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
NIP. 19750515 199501 1 001.
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
3.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
2.750.000,00
Jumlah Rp. 7.750.000,00
7.750.000,00 7.750.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.04.3.xx.04.01.30.01.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Organisasi : 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Program : 3.xx.04.3.xx.04.01.30. - Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.30.01. - Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Adanya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 90%Adanya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 90%
Masukan Dana DAU Rp. 402.278.000,-Dana DAU Rp. 402.278.000,-
Keluaran Terlaksananya Diklat Prajabatan Bagi CPNS 130 orangTerlaksananya Diklat Prajabatan Bagi CPNS 130 orang
Hasil Diklat Prajabatan Bagi CPNS 100%Diklat Prajabatan Bagi CPNS 100%
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 402.278.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 402.278.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 402.278.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 402.278.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.500.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.500.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 1,500,000.00 1.500.000,00 belanja BBM 1,00 tahun 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 300.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 300.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,000
1,500.00 lembar 200.00 300.000,00 Foto copy kertas Folio /kwarto 1.500,00 lembar 200,00 300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 28.000.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 28.000.000,00 5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 0,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,000
28.00 hari 1,000,000.00 28.000.000,00 sewa gedung (4 angkatan x 7 hari) 28,00 hari 1.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 14.390.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 14.390.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.140.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 2.140.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.220.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 1.220.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 110,000.00 220.000,00 Eselon III. B 2,00 oh 110.000,00 220.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 105,000.00 525.000,00 Eselon IV.A 5,00 oh 105.000,00 525.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 95,000.00 475.000,00 Staf Golongan III 5,00 oh 95.000,00 475.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 920.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 920.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 85,000.00 170.000,00 Eselon III.B 2,00 oh 85.000,00 170.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 80,000.00 400.000,00 Staf Golongan III 5,00 oh 80.000,00 400.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 70,000.00 350.000,00 5,00 oh 70.000,00 350.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 12.250.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 12.250.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 12.250.000,00 Luar Daerah Dalam Provinsi 0,00 - 0,00 12.250.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 5.290.000,00 Kabupaten/Kota Dekat 0,00 - 0,00 5.290.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 300,000.00 600.000,00 Eselon II.B 2,00 OH 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000
7.00 OH 250,000.00 1.750.000,00 Eselon III.B 7,00 OH 250.000,00 1.750.000,00 0,00 0,000
7.00 OH 225,000.00 1.575.000,00 Eselon IV.A 7,00 OH 225.000,00 1.575.000,00 0,00 0,000
7.00 OH 195,000.00 1.365.000,00 Staf Golongan III 7,00 OH 195.000,00 1.365.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 6.960.000,00 Kabupaten/Kota Jauh 0,00 - 0,00 6.960.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 350,000.00 700.000,00 Eselon II.B 2,00 OH 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
7.00 OH 300,000.00 2.100.000,00 Eselon III.B 7,00 OH 300.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 275,000.00 2.200.000,00 Eselon IV.A 8,00 OH 275.000,00 2.200.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 245,000.00 1.960.000,00 Staf Golongan III 8,00 OH 245.000,00 1.960.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 358.088.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS
0,00 0,00 358.088.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 358.088.000,00 5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 0,00 0,00 358.088.000,00 0,00 0,000
127.00 orang 2,600,000.00 330.200.000,00 Belanja Diklat Prajabatan (CPNSD formasi PTT
pusat)
127,00 orang 2.600.000,00 330.200.000,00 0,00 0,000
3.00 orang 9,296,000.00 27.888.000,00 Belanja Diklat Prajabatan (CPNSD formasi STTD) 3,00 orang 9.296.000,00 27.888.000,00 0,00 0,000
ANGGOTA
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
NIP. 19750515 199501 1 001.
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
29.060.000,00
302.789.000,00
2.365.000,00
68.064.000,00
Jumlah Rp. 402.278.000,00
402.278.000,00 402.278.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.04.3.xx.04.01.30.02.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Organisasi : 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Program : 3.xx.04.3.xx.04.01.30. - Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.30.02. - Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlasananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 90%Terlasananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 90%
Masukan Dana DAU Rp. 239.806.000,-Dana DAU Rp. 248.506.000,-
Keluaran Pelaksanaan Diklat PIM 1. Diklat PIM II 3 orang
2. Diklat PIM III 4 orang
Pelaksanaan Diklat PIM 1. Diklat PIM II 3 orang
2. Diklat PIM III 4 orang
Hasil Terlaksananya Diklat PIM 100%Terlaksananya Diklat PIM 100%
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 248.506.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 248.506.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 14.700.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 14.700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 14.700.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 14.700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 14.700.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 14.700.000,00 0,00 0,000
12.00 OB 500,000.00 6.000.000,00 Honorarium Asisten PPTK 12,00 OB 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
12.00 OB 725,000.00 8.700.000,00 Honorarium PPTK 12,00 OB 725.000,00 8.700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 233.806.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 233.806.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.676.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 1.676.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 1.676.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 1.676.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 1,676,000.00 1.676.000,00 Belanja BBM 1,00 Tahun 1.676.000,00 1.676.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 37.108.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 37.108.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.000.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.000.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 105,000.00 525.000,00 Eselon IV.A 5,00 OH 105.000,00 525.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 95,000.00 475.000,00 Staf Golongan III 5,00 OH 95.000,00 475.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 36.108.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 36.108.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 3.375.000,00 Kabupaten/Kota Dekat 0,00 - 0,00 3.375.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 300,000.00 600.000,00 Eselon II.B 2,00 OH 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 270,000.00 540.000,00 Eselon III.A 2,00 OH 270.000,00 540.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 250,000.00 750.000,00 Eselon III.B 3,00 OH 250.000,00 750.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 225,000.00 900.000,00 Eselon IV.A 4,00 OH 225.000,00 900.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 195,000.00 585.000,00 Staf Golongan III 3,00 OH 195.000,00 585.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 4.085.000,00 Kabupaten/Kota Jauh 0,00 - 0,00 4.085.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 350,000.00 700.000,00 Eselon II.B 2,00 OH 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 325,000.00 650.000,00 Eselon III.A 2,00 OH 325.000,00 650.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 300,000.00 900.000,00 Eselon III.B 3,00 OH 300.000,00 900.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 275,000.00 1.100.000,00 Eselon IV.A 4,00 OH 275.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 245,000.00 735.000,00 Staf Golongan III 3,00 OH 245.000,00 735.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 28.648.000,00 Luar Daerah Luar Provinsi 0,00 - 0,00 28.648.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 750,000.00 4.500.000,00 uang harian eselon IIIb 6,00 oh 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 650,000.00 3.900.000,00 uang harian eselon IVa 6,00 OH 650.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 800,000.00 3.200.000,00 akomodasi eselon IIIb 4,00 oh 800.000,00 3.200.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
4.00 oh 610,000.00 2.440.000,00 5.2.2.15.02. akomodasi eselon IVa 4,00 oh 610.000,00 2.440.000,00 0,00 0,000
4.00 pp 2,952,000.00 11.808.000,00 tiket 4,00 pp 2.952.000,00 11.808.000,00 0,00 0,000
4.00 pp 700,000.00 2.800.000,00 taksi 4,00 pp 700.000,00 2.800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 195.022.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS
0,00 0,00 195.022.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 195.022.000,00 5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 0,00 0,00 195.022.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 90.522.000,00 Diklat PIM Tk. II 0,00 - 0,00 90.522.000,00 0,00 0,000
2.00 orang 30,261,000.00 60.522.000,00 uang kontribusi 2,00 orang 30.261.000,00 60.522.000,00 0,00 0,000
2.00 orang 15,000,000.00 30.000.000,00 uang saku peserta dana APBD 2,00 orang 15.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,000
0.00 orang 15,000,000.00 uang saku peserta dana APBN 0,00 orang 15.000.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 104.500.000,00 Diklat PIM Tk. III 0,00 - 0,00 104.500.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 22,125,000.00 88.500.000,00 uang kontribusi 4,00 oh 22.125.000,00 88.500.000,00 0,00 0,000
4.00 orang 4,000,000.00 16.000.000,00 uang saku peserta dana APBD 4,00 orang 4.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,000
ANGGOTA
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
NIP. 19750515 199501 1 001.
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
19.504.000,00
3.265.000,00
199.662.000,00
26.075.000,00
Jumlah Rp. 248.506.000,00
248.506.000,00 248.506.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.04.3.xx.04.01.31.01.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Organisasi : 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Program : 3.xx.04.3.xx.04.01.31. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.01. - Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Adamya Pembinaan dan Pengembangan Terhadap Pegawai 90%Adamya Pembinaan dan Pengembangan Terhadap Pegawai 90%
Masukan Dana DAU Rp. 629.062.500,-Dana DAU Rp. 629.062.500,-
Keluaran Terlaksananya rangkaian seleksi jabatan 210 orangTerlaksananya rangkaian seleksi jabatan 210 orang
Hasil - Terlaksananya Seleksi JPT Pratama secara terbuka
- Terlaksananya Uji Kompetensi Pejabat Struktural
90%- Terlaksananya Seleksi JPT Pratama secara terbuka
- Terlaksananya Uji Kompetensi Pejabat Struktural90%
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 629.062.500,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 629.062.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 19.910.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 19.910.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.900.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 15.900.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.900.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 15.900.000,00 0,00 0,000
12.00 OB 725,000.00 8.700.000,00 Honorarium PPTK 12,00 OB 725.000,00 8.700.000,00 0,00 0,000
12.00 OB 600,000.00 7.200.000,00 Honorarium Pembantu PPTK 12,00 OB 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.010.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 4.010.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.285.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 3.285.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 - 0.00 925.000,00 5.2.1.03.01. Dalam Hari Kerja 0,00 - 0,00 925.000,00 0,00 0,000
25.00 oj 15,000.00 375.000,00 Golongan IV 25,00 oj 15.000,00 375.000,00 0,00 0,000
25.00 oj 12,000.00 300.000,00 Golongan III 25,00 oj 12.000,00 300.000,00 0,00 0,000
25.00 oj 10,000.00 250.000,00 Golongan II 25,00 oj 10.000,00 250.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.360.000,00 Luar Hari Kerja 0,00 - 0,00 2.360.000,00 0,00 0,000
25.00 oj 27,000.00 675.000,00 Golongan IV 25,00 oj 27.000,00 675.000,00 0,00 0,000
30.00 oj 23,000.00 690.000,00 Golongan III 30,00 oj 23.000,00 690.000,00 0,00 0,000
30.00 oj 19,000.00 570.000,00 Golongan II 30,00 oj 19.000,00 570.000,00 0,00 0,000
25.00 porsi 17,000.00 425.000,00 Makan Lembur 25,00 porsi 17.000,00 425.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 725.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 725.000,00 0,00 0,000
25.00 oj 10,000.00 250.000,00 Dalam Hari Kerja 25,00 oj 10.000,00 250.000,00 0,00 0,000
25.00 oj 19,000.00 475.000,00 Luar Hari Kerja 25,00 oj 19.000,00 475.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 609.152.500,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 609.152.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 13.205.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 13.205.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.555.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 6.555.000,00 0,00 0,000
25.00 Rim 35,000.00 875.000,00 Kertas HVS Folio 70 gr 25,00 Rim 35.000,00 875.000,00 0,00 0,000
10.00 buah 250,000.00 2.500.000,00 Catridge 10,00 buah 250.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000
20.00 botol 36,000.00 720.000,00 tinta printer 20,00 botol 36.000,00 720.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 20,000.00 1.000.000,00 map gobi 50,00 buah 20.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
10.00 Buah 18,000.00 180.000,00 Map Box File Biasa 10,00 Buah 18.000,00 180.000,00 0,00 0,000
4.00 pak 45,000.00 180.000,00 amplop folio 4,00 pak 45.000,00 180.000,00 0,00 0,000
50.00 Buah 2,000.00 100.000,00 Pena Standard 50,00 Buah 2.000,00 100.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 20,000.00 1.000.000,00 Cocardeeserta 50,00 buah 20.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 450.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
50.00 buah 3,000.00 150.000,00 5.2.2.01.04. Materai 3000 50,00 buah 3.000,00 150.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 6,000.00 300.000,00 Materai 6000 50,00 buah 6.000,00 300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 5,000,000.00 5.000.000,00 Belanja BBM 1,00 Tahun 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.200.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,000
4.00 buah 300,000.00 1.200.000,00 Belanja spanduk 4,00 buah 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 299.803.500,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 299.803.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.000.000,00 5.2.2.03.13. Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media
Massa / Cetak / Elektronik
0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000
2.00 paket 5,000,000.00 10.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Seleksi JPT 2,00 paket 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 86.030.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 0,00 0,00 86.030.000,00 0,00 0,000
15.00 PP 2,952,000.00 44.280.000,00 Belanja Penggantian Transportasi Udara 15,00 PP 2.952.000,00 44.280.000,00 0,00 0,000
80.00 pp 350,000.00 28.000.000,00 Belanja Penggantian Transportasi Darat 80,00 pp 350.000,00 28.000.000,00 0,00 0,000
25.00 oh 550,000.00 13.750.000,00 Belanja Penggantian uang harian 25,00 oh 550.000,00 13.750.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 38.250.000,00 5.2.2.03.15. Belanja Jasa Akomodasi dan Konsumsi 0,00 0,00 38.250.000,00 0,00 0,000
85.00 OH 450,000.00 38.250.000,00 Belanja Akomodasi Pansel JPT dan Tim Assesor 85,00 OH 450.000,00 38.250.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 109.273.500,00 5.2.2.03.18. Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,
Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)
0,00 0,00 109.273.500,00 0,00 0,000
30.00 orang 3,642,450.00 109.273.500,00 Belanja Uji Kompetensi Untuk JPTP 30,00 orang 3.642.450,00 109.273.500,00 0,00 0,000
0.00 orang 350,000.00 Belanja Uji Kompetensi PNS 0,00 orang 350.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 56.250.000,00 5.2.2.03.24. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 0,00 0,00 56.250.000,00 0,00 0,000
75.00 Org/Sidang 750,000.00 56.250.000,00 Belanja Panitia Seleksi JPTP (5 Orang) 75,00 Org/Sidang 750.000,00 56.250.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.000.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.000.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,000
20,000.00 lembar 200.00 4.000.000,00 Belanja Fotokopi 20.000,00 lembar 200,00 4.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 7.500.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.500.000,00 5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 1,250,000.00 7.500.000,00 Sewa gedung/tempat 6,00 oh 1.250.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.000.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.000.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000
175.00 porsi 20,000.00 3.500.000,00 Makan Rapat 175,00 porsi 20.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000
200.00 porsi 7,500.00 1.500.000,00 Snack Rapat 200,00 porsi 7.500,00 1.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 279.644.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 279.644.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.110.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 8.110.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.830.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 1.830.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 85,000.00 510.000,00 eselon IIIb 6,00 oh 85.000,00 510.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 80,000.00 480.000,00 eselon IVa 6,00 oh 80.000,00 480.000,00 0,00 0,000
6.00 0h 70,000.00 420.000,00 Golongan III 6,00 0h 70.000,00 420.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 70,000.00 420.000,00 Golongan II 6,00 oh 70.000,00 420.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 3.200.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 3.200.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 110,000.00 880.000,00 eselon IIIb 8,00 oh 110.000,00 880.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 105,000.00 840.000,00 eselon IVa 8,00 oh 105.000,00 840.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 95,000.00 760.000,00 golongan III 8,00 oh 95.000,00 760.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 90,000.00 720.000,00 golongan II 8,00 oh 90.000,00 720.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 3.080.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 3.080.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 140,000.00 700.000,00 eselon IIIa 5,00 oh 140.000,00 700.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 135,000.00 1.080.000,00 eselon IIIb 8,00 oh 135.000,00 1.080.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 130,000.00 1.300.000,00 eselon IVa 10,00 oh 130.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 271.534.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 271.534.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 - 0.00 5.798.000,00 5.2.2.15.02. Luar Daerah Dalam Propinsi 0,00 - 0,00 5.798.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 350,000.00 700.000,00 eselon IIb 2,00 oh 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 110,000.00 220.000,00 uang representasi 2,00 oh 110.000,00 220.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 325,000.00 650.000,00 eselon IIIa 2,00 oh 325.000,00 650.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 300,000.00 600.000,00 eselon IIIb 2,00 oh 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 275,000.00 550.000,00 eselon IVa 2,00 oh 275.000,00 550.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 245,000.00 1.225.000,00 golongan III 5,00 oh 245.000,00 1.225.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 240,000.00 1.200.000,00 golongan II 5,00 oh 240.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
1.00 ls 653,000.00 653.000,00 Transportasi Dalam Propinsi 1,00 ls 653.000,00 653.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 265.736.000,00 Luar Daerah Luar Provinsi 0,00 - 0,00 265.736.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 81.400.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 81.400.000,00 0,00 0,000
36.00 oh 850,000.00 30.600.000,00 eselon IIb 36,00 oh 850.000,00 30.600.000,00 0,00 0,000
30.00 oh 750,000.00 22.500.000,00 eselon IIIb 30,00 oh 750.000,00 22.500.000,00 0,00 0,000
30.00 oh 650,000.00 19.500.000,00 Eselon IVa 30,00 oh 650.000,00 19.500.000,00 0,00 0,000
16.00 oh 550,000.00 8.800.000,00 Fungsional Umum 16,00 oh 550.000,00 8.800.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 63.976.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 63.976.000,00 0,00 0,000
26.00 oh 986,000.00 25.636.000,00 eselon IIb 26,00 oh 986.000,00 25.636.000,00 0,00 0,000
22.00 oh 800,000.00 17.600.000,00 eselon IIIb 22,00 oh 800.000,00 17.600.000,00 0,00 0,000
22.00 oh 610,000.00 13.420.000,00 eselon IVa 22,00 oh 610.000,00 13.420.000,00 0,00 0,000
12.00 oh 610,000.00 7.320.000,00 fungsional umum 12,00 oh 610.000,00 7.320.000,00 0,00 0,000
30.00 pp 2,952,000.00 88.560.000,00 Tiket 30,00 pp 2.952.000,00 88.560.000,00 0,00 0,000
30.00 pp 700,000.00 21.000.000,00 Taksi 30,00 pp 700.000,00 21.000.000,00 0,00 0,000
36.00 oh 300,000.00 10.800.000,00 Uang Representasi 36,00 oh 300.000,00 10.800.000,00 0,00 0,000
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
ANGGOTA
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
NIP. 19750515 199501 1 001.
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
82.075.000,00
79.540.000,00
107.217.500,00
360.230.000,00
Jumlah Rp. 629.062.500,00
629.062.500,00 629.062.500,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.04.3.xx.04.01.31.02.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Organisasi : 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Program : 3.xx.04.3.xx.04.01.31. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.02. - Seleksi penerimaan calon PNS
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Adanya Pembinaan dan Pengembangan Terhadap Pegawai 90%Adanya Pembinaan dan Pengembangan Terhadap Pegawai 90%
Masukan Dana DAU Rp. 157.304.000,-Dana DAU Rp. 428.896.400,-
Keluaran Seleksi Penerimaan CPNS 1500 pelamarSeleksi Penerimaan CPNS 2500 pelamar
Hasil Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS 90%Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS 90%
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 428.896.400,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 428.896.400,00 0,00 0,000
0.00 0.00 60.551.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 60.551.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 60.551.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 60.551.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 54.983.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 54.983.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 10.080.000,00 dalam hari keja 0,00 - 0,00 10.080.000,00 0,00 0,000
90.00 OJ 15,000.00 1.350.000,00 golongan IV 90,00 OJ 15.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000
560.00 OJ 12,000.00 6.720.000,00 golongan III 560,00 OJ 12.000,00 6.720.000,00 0,00 0,000
201.00 OJ 10,000.00 2.010.000,00 golongan II 201,00 OJ 10.000,00 2.010.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 19.318.000,00 luar hari kerja 0,00 - 0,00 19.318.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
80.00 OJ 27,000.00 2.160.000,00 5.2.1.03.01. golongan IV 80,00 OJ 27.000,00 2.160.000,00 0,00 0,000
480.00 OJ 23,000.00 11.040.000,00 golongan III 480,00 OJ 23.000,00 11.040.000,00 0,00 0,000
322.00 porsi 19,000.00 6.118.000,00 golongan II 322,00 porsi 19.000,00 6.118.000,00 0,00 0,000
1,505.00 porsi 17,000.00 25.585.000,00 makan minum lembur 1.505,00 porsi 17.000,00 25.585.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.568.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 5.568.000,00 0,00 0,000
192.00 OJ 10,000.00 1.920.000,00 dalam hari kerja 192,00 OJ 10.000,00 1.920.000,00 0,00 0,000
192.00 OJ 19,000.00 3.648.000,00 luar hari kerja 192,00 OJ 19.000,00 3.648.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 368.345.400,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 368.345.400,00 0,00 0,000
0.00 0.00 12.162.400,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 12.162.400,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.454.400,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 5.454.400,00 0,00 0,000
10.00 rim 40,000.00 400.000,00 HVS folio 10,00 rim 40.000,00 400.000,00 0,00 0,000
4.00 pak 30,000.00 120.000,00 anak hecter 10 HD 4,00 pak 30.000,00 120.000,00 0,00 0,000
2.00 pak 55,000.00 110.000,00 anak hecter 30 HD 2,00 pak 55.000,00 110.000,00 0,00 0,000
2.00 pak 45,000.00 90.000,00 karbon folio isi 100 2,00 pak 45.000,00 90.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 25,000.00 50.000,00 buku folio isi 200 2,00 buah 25.000,00 50.000,00 0,00 0,000
2.00 lusin 63,000.00 126.000,00 spidol 2,00 lusin 63.000,00 126.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 5,000.00 10.000,00 penggaris besi ukuran 30 cm 2,00 buah 5.000,00 10.000,00 0,00 0,000
0.00 buah 2,000.00 Pena Pilot 0,00 buah 2.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 7,500.00 37.500,00 pisau cutter 5,00 buah 7.500,00 37.500,00 0,00 0,000
5.00 Lusin 42,000.00 210.000,00 Pensil Hitam Staedler isi 12 batang 5,00 Lusin 42.000,00 210.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 250,000.00 250.000,00 catridge printer 1,00 buah 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 45,000.00 90.000,00 tinta printer 2,00 buah 45.000,00 90.000,00 0,00 0,000
2.00 pak 47,500.00 95.000,00 amplop folio isi 100 2,00 pak 47.500,00 95.000,00 0,00 0,000
27.00 buah 2,000.00 54.000,00 Pena Pilot 27,00 buah 2.000,00 54.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 kotak 2,000.00 5.2.2.01.01. Pena Pilot 0,00 kotak 2.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 12,000.00 24.000,00 stepler 10 HD 2,00 buah 12.000,00 24.000,00 0,00 0,000
5.00 kotak 10,000.00 50.000,00 binder clip 5,00 kotak 10.000,00 50.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 15,500.00 77.500,00 map tas plastik 5,00 buah 15.500,00 77.500,00 0,00 0,000
10.00 Buah 6,500.00 65.000,00 Map Stopmap Folio Ukuran 23 x 35 cm 10,00 Buah 6.500,00 65.000,00 0,00 0,000
10.00 Buah 5,500.00 55.000,00 Pena My Gel 10,00 Buah 5.500,00 55.000,00 0,00 0,000
0.00 Buah 2,000.00 Pena Pilot 0,00 Buah 2.000,00 0,00 0,000
9.00 pak 36,000.00 324.000,00 Map Goby 9,00 pak 36.000,00 324.000,00 0,00 0,000
1.00 kotak 24,000.00 24.000,00 mata pisau cutter 1,00 kotak 24.000,00 24.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 6,000.00 30.000,00 lem stik glue lipstik 5,00 buah 6.000,00 30.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 10,000.00 50.000,00 Stabillo 5,00 buah 10.000,00 50.000,00 0,00 0,000
8.00 buah 38,000.00 304.000,00 Box File 8,00 buah 38.000,00 304.000,00 0,00 0,000
10.00 lusin 90,750.00 907.500,00 Map Ordener Folio Plastik Tipis 10,00 lusin 90.750,00 907.500,00 0,00 0,000
11.00 kotak 8,500.00 93.500,00 Correction Pen 11,00 kotak 8.500,00 93.500,00 0,00 0,000
6.00 pak 108,000.00 648.000,00 Map Kertas Folio isi 50 Lbr 6,00 pak 108.000,00 648.000,00 0,00 0,000
8.00 kotak 36,300.00 290.400,00 Trigonal Clips No. 3 8,00 kotak 36.300,00 290.400,00 0,00 0,000
5.00 kotak 6,000.00 30.000,00 Binder Clip No. 105 5,00 kotak 6.000,00 30.000,00 0,00 0,000
3.00 kotak 7,000.00 21.000,00 Binder Clip No. 107 3,00 kotak 7.000,00 21.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 12,000.00 12.000,00 Isolasi Bening Besar 1,00 buah 12.000,00 12.000,00 0,00 0,000
5.00 lusin 90,000.00 450.000,00 Map Plastik Jepit 5,00 lusin 90.000,00 450.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 15,000.00 30.000,00 Buku Agenda Isi 100 2,00 buah 15.000,00 30.000,00 0,00 0,000
2.00 bh 163,000.00 326.000,00 Flash 32 GB 2,00 bh 163.000,00 326.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 540.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 540.000,00 0,00 0,000
60.00 buah 3,000.00 180.000,00 materai 3000 60,00 buah 3.000,00 180.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
60.00 buah 6,000.00 360.000,00 5.2.2.01.04. materai 6000 60,00 buah 6.000,00 360.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.168.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 6.168.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 6,168,000.00 6.168.000,00 belanja BBM 1,00 tahun 6.168.000,00 6.168.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 65.704.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 65.704.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 20.000.000,00 5.2.2.03.13. Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media
Massa / Cetak / Elektronik
0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 20,000,000.00 20.000.000,00 publikasi/pengumuman CPNS 1,00 paket 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 11.104.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 0,00 0,00 11.104.000,00 0,00 0,000
2.00 pp 2,952,000.00 5.904.000,00 Penggantin Tiket 4 Orang 4 hari
(Ombudsman/Lembaga Independen)
2,00 pp 2.952.000,00 5.904.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 650,000.00 5.200.000,00 Penggantian uang Harian (Ombudsman/Lembaga
Independen)
8,00 oh 650.000,00 5.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.400.000,00 5.2.2.03.15. Belanja Jasa Akomodasi dan Konsumsi 0,00 0,00 5.400.000,00 0,00 0,000
12.00 oh 450,000.00 5.400.000,00 Penggantian Okomodasi (ombudsman/Lembaga
independen)
12,00 oh 450.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 29.200.000,00 5.2.2.03.18. Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,
Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)
0,00 0,00 29.200.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 29.200.000,00 biaya pelaksanaan ujian CPNS 0,00 - 0,00 29.200.000,00 0,00 0,000
50.00 oh 100,000.00 5.000.000,00 Petugas Parkir (10 orang) 50,00 oh 100.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000
10.00 shif 100,000.00 1.000.000,00 dokter (1 orang) 10,00 shif 100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
20.00 shif 80,000.00 1.600.000,00 perawat (2 orang) 20,00 shif 80.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000
10.00 shif 60,000.00 600.000,00 sopir ambulance (1 orang) 10,00 shif 60.000,00 600.000,00 0,00 0,000
155.00 paket 100,000.00 15.500.000,00 Petugas Keamanan (31 orang) 155,00 paket 100.000,00 15.500.000,00 0,00 0,000
55.00 paket 100,000.00 5.500.000,00 Petugas Kebersihan (11 orang) 55,00 paket 100.000,00 5.500.000,00 0,00 0,000
0.00 paket 102,520,000.00 5.2.2.03.24. Jasa Tenaga Ahli 0,00 paket 102.520.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.815.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 10.815.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.820.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 7.820.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
8.00 buah 40,000.00 320.000,00 5.2.2.06.01. cetak stempel 8,00 buah 40.000,00 320.000,00 0,00 0,000
3,000.00 lembar 2,500.00 7.500.000,00 Cetak Blanko 3.000,00 lembar 2.500,00 7.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.995.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 2.995.000,00 0,00 0,000
14,975.00 lembar 200.00 2.995.000,00 belanja foto copy 14.975,00 lembar 200,00 2.995.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 20.625.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 20.625.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 20.625.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 20.625.000,00 0,00 0,000
750.00 porsi 20,000.00 15.000.000,00 makan minum rapat 750,00 porsi 20.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
750.00 porsi 7,500.00 5.625.000,00 Snack Rapat 750,00 porsi 7.500,00 5.625.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 259.039.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 259.039.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 305.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 305.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 kecamatan dekat 0,00 - 0,00 0,00 0,000
0.00 OH 85,000.00 eselon III b 0,00 OH 85.000,00 0,00 0,000
0.00 OH 80,000.00 eselon IV a 0,00 OH 80.000,00 0,00 0,000
0.00 OH 70,000.00 fungsional umum gol III 0,00 OH 70.000,00 0,00 0,000
0.00 OH 65,000.00 fungsional umum gol II/ non PNS 0,00 OH 65.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 305.000,00 kecamatan jauh 0,00 - 0,00 305.000,00 0,00 0,000
0.00 OH 110,000.00 eselon III b 0,00 OH 110.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 105,000.00 210.000,00 eselon IV a 2,00 OH 105.000,00 210.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 95,000.00 95.000,00 fungsional umum gol III 1,00 OH 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000
0.00 OH 90,000.00 fungsional umum gol II/ non PNS 0,00 OH 90.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 kecamatan sangat jauh 0,00 - 0,00 0,00 0,000
0.00 OH 135,000.00 eselon III b 0,00 OH 135.000,00 0,00 0,000
0.00 OH 130,000.00 eselon IV a 0,00 OH 130.000,00 0,00 0,000
0.00 OH 120,000.00 fungsional umum gol III 0,00 OH 120.000,00 0,00 0,000
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 OH 115,000.00 5.2.2.15.01. fungsional umum gol II/ non PNS 0,00 OH 115.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 258.734.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 258.734.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 60.918.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi I 0,00 - 0,00 60.918.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 18.000.000,00 uang harian dinas 0,00 - 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 850,000.00 6.800.000,00 eselon II 8,00 OH 850.000,00 6.800.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 750,000.00 6.000.000,00 eselon III 8,00 OH 750.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 650,000.00 5.200.000,00 eselon IV 8,00 OH 650.000,00 5.200.000,00 0,00 0,000
6.00 PP 2,952,000.00 17.712.000,00 transportasi udara 6,00 PP 2.952.000,00 17.712.000,00 0,00 0,000
6.00 PP 700,000.00 4.200.000,00 taxi 6,00 PP 700.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 18.606.000,00 penginapan 0,00 - 0,00 18.606.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 986,000.00 5.916.000,00 eselon II 6,00 OH 986.000,00 5.916.000,00 0,00 0,000
9.00 OH 800,000.00 7.200.000,00 eselon III 9,00 OH 800.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000
9.00 OH 610,000.00 5.490.000,00 eselon IV 9,00 OH 610.000,00 5.490.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 300,000.00 2.400.000,00 uang representasi 8,00 OH 300.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 53.766.000,00 perjalanan dinas II 0,00 - 0,00 53.766.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 33.450.000,00 uang harian dinas 0,00 - 0,00 33.450.000,00 0,00 0,000
18.00 OH 750,000.00 13.500.000,00 eselon III 18,00 OH 750.000,00 13.500.000,00 0,00 0,000
18.00 OH 650,000.00 11.700.000,00 eselon IV 18,00 OH 650.000,00 11.700.000,00 0,00 0,000
15.00 oh 550,000.00 8.250.000,00 Staf 15,00 oh 550.000,00 8.250.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 20.316.000,00 penginapan 0,00 - 0,00 20.316.000,00 0,00 0,000
12.00 OH 868,000.00 10.416.000,00 eselon III 12,00 OH 868.000,00 10.416.000,00 0,00 0,000
12.00 OH 450,000.00 5.400.000,00 eselon IV 12,00 OH 450.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 450,000.00 4.500.000,00 Staf 10,00 oh 450.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 144.050.000,00 Luar Daerah Dalam Propinsi 0,00 - 0,00 144.050.000,00 0,00 0,000
Halaman : 7
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
36.00 oh 350,000.00 12.600.000,00 5.2.2.15.02. Uang harian eselon II 36,00 oh 350.000,00 12.600.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 325,000.00 2.600.000,00 Uang harian eselon III.a 8,00 oh 325.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000
11.00 oh 300,000.00 3.300.000,00 Uang harian eselon III.b 11,00 oh 300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,000
52.00 oh 275,000.00 14.300.000,00 Uang harian eselon IV 52,00 oh 275.000,00 14.300.000,00 0,00 0,000
56.00 oh 245,000.00 13.720.000,00 Uang harian golongan III 56,00 oh 245.000,00 13.720.000,00 0,00 0,000
56.00 oh 240,000.00 13.440.000,00 Uang harian golongan II 56,00 oh 240.000,00 13.440.000,00 0,00 0,000
27.00 oh 800,000.00 21.600.000,00 akomodasi eselon II 27,00 oh 800.000,00 21.600.000,00 0,00 0,000
15.00 oh 700,000.00 10.500.000,00 Akomodasi Eselon III 15,00 oh 700.000,00 10.500.000,00 0,00 0,000
81.00 oh 450,000.00 36.450.000,00 Akomodasi Eselon IV dan Golongan III 81,00 oh 450.000,00 36.450.000,00 0,00 0,000
42.00 oh 370,000.00 15.540.000,00 Akomodasi Golongan II 42,00 oh 370.000,00 15.540.000,00 0,00 0,000
ANGGOTA
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
NIP. 19750515 199501 1 001.
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
15.300.000,00
16.728.000,00
18.771.000,00
378.097.400,00
Jumlah Rp. 428.896.400,00
428.896.400,00 428.896.400,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 8
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.04.3.xx.04.01.31.03.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Organisasi : 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Program : 3.xx.04.3.xx.04.01.31. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.03. - Penempatan PNS
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Adanya Pembinaan dan Pengembangan Terhadap Pegawai 90%Adanya Pembinaan dan Pengembangan Terhadap Pegawai 90%
Masukan Dana DAU Rp. 53.052.000,-Dana DAU Rp. 53.052.000,-
Keluaran 1. Penempatan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional
2. Terlaksananya Pengangkatan Pertama Kali dalam Jabatan
Fungsional, pembebasan Sementara, pemberhentian dari
Jabatan dan Pengangkatan Kembali dalam jabatan Fungsional
3. Terlaksananya Proses Pindah PNS
8 kali pelantikan1. Penempatan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional
2. Terlaksananya Pengangkatan Pertama Kali dalam Jabatan
Fungsional, pembebasan Sementara, pemberhentian dari Jabatan
dan Pengangkatan Kembali dalam jabatan Fungsional
3. Terlaksananya Proses Pindah PNS
8 kali pelantikan
Hasil 1. Penetapan Surat Perintah Tugas jabatan Pelaksana
2. Penetapan SK pengangkatan pertama Kali Dalam Jabatan ,
Pebebasan Sementara
3 Rekomendasi Pindah PNS
100%1. Penetapan Surat Perintah Tugas jabatan Pelaksana
2. Penetapan SK pengangkatan pertama Kali Dalam Jabatan ,
Pebebasan Sementara
3 Rekomendasi Pindah PNS
100%
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 53.052.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 53.052.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.679.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 3.679.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.679.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 3.679.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.764.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 2.764.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 444.000,00 Dalam Hari Kerja 0,00 - 0,00 444.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
12.00 OJ 15,000.00 180.000,00 5.2.1.03.01. Golongan IV 12,00 OJ 15.000,00 180.000,00 0,00 0,000
12.00 OJ 12,000.00 144.000,00 Golongan III 12,00 OJ 12.000,00 144.000,00 0,00 0,000
12.00 OJ 10,000.00 120.000,00 Golongan II 12,00 OJ 10.000,00 120.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.320.000,00 Luar Hari Kerja 0,00 - 0,00 2.320.000,00 0,00 0,000
25.00 OJ 27,000.00 675.000,00 Golongan IV 25,00 OJ 27.000,00 675.000,00 0,00 0,000
25.00 OJ 23,000.00 575.000,00 Golongan III 25,00 OJ 23.000,00 575.000,00 0,00 0,000
25.00 OJ 19,000.00 475.000,00 Golongan II 25,00 OJ 19.000,00 475.000,00 0,00 0,000
35.00 porsi 17,000.00 595.000,00 Makan Lembur 35,00 porsi 17.000,00 595.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 915.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 915.000,00 0,00 0,000
25.00 OJ 10,000.00 250.000,00 Dalam Hari Kerja 25,00 OJ 10.000,00 250.000,00 0,00 0,000
35.00 OJ 19,000.00 665.000,00 Luar Hari Kerja 35,00 OJ 19.000,00 665.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 49.373.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 49.373.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.410.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 4.410.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.110.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 2.110.000,00 0,00 0,000
20.00 Rim 35,000.00 700.000,00 Kertas HVS Folio 70 gr 20,00 Rim 35.000,00 700.000,00 0,00 0,000
10.00 Botol 35,000.00 350.000,00 Tinta Printer 10,00 Botol 35.000,00 350.000,00 0,00 0,000
20.00 buah 19,500.00 390.000,00 Map Gobi 20,00 buah 19.500,00 390.000,00 0,00 0,000
10.00 Buah 18,000.00 180.000,00 Map Box File Bongkar Pasang 10,00 Buah 18.000,00 180.000,00 0,00 0,000
20.00 Buah 6,500.00 130.000,00 Spidol whiteboard snowman 20,00 Buah 6.500,00 130.000,00 0,00 0,000
20.00 Buah 5,500.00 110.000,00 Pena My Gel 20,00 Buah 5.500,00 110.000,00 0,00 0,000
10.00 buah 7,000.00 70.000,00 Tip-X 10,00 buah 7.000,00 70.000,00 0,00 0,000
4.00 pak 45,000.00 180.000,00 Amplop Folio 4,00 pak 45.000,00 180.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.300.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 1,300,000.00 1.300.000,00 Belanja BBM 1,00 Tahun 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 1.000.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000
4.00 buah 250,000.00 1.000.000,00 belanja spanduk pelantikan 4,00 buah 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.600.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.600.000,00 5.2.2.03.21. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,000
32.00 orang 50,000.00 1.600.000,00 jasa petugas kebersihan 32,00 orang 50.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 400.000,00 5.2.2.03.26. Belanja Jasa MC / Pembawa Acara 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,000
8.00 ok 50,000.00 400.000,00 jasa MC 8,00 ok 50.000,00 400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 800.000,00 5.2.2.03.27. Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,000
16.00 ok 50,000.00 800.000,00 jasa pembaca al-quran dan doá 16,00 ok 50.000,00 800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 400.000,00 5.2.2.03.28. Belanja Jasa Penceramah Agama / Konselor 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,000
8.00 ok 50,000.00 400.000,00 jasa rohaniwan 8,00 ok 50.000,00 400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 400.000,00 5.2.2.03.29. Belanja Jasa Pemimpin Lagu 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,000
8.00 ok 50,000.00 400.000,00 jasa pemimpin lagu 8,00 ok 50.000,00 400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.400.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.400.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,000
7,000.00 lembar 200.00 1.400.000,00 Belanja Fotokopi 7.000,00 lembar 200,00 1.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.750.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 6.750.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.750.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 0,00 0,00 6.750.000,00 0,00 0,000
900.00 porsi 7,500.00 6.750.000,00 Belanja Snack Pelantikan 900,00 porsi 7.500,00 6.750.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 33.213.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 33.213.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.175.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 7.175.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.525.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 1.525.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 85,000.00 425.000,00 Eselon III.B 5,00 OH 85.000,00 425.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 80,000.00 400.000,00 Eselon IV.A 5,00 OH 80.000,00 400.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.00 OH 70,000.00 350.000,00 5.2.2.15.01. Golongan III 5,00 OH 70.000,00 350.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 70,000.00 350.000,00 Golongan II 5,00 OH 70.000,00 350.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.240.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 2.240.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 120,000.00 240.000,00 Eselon III.a 2,00 OH 120.000,00 240.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 110,000.00 550.000,00 Eselon III.B 5,00 OH 110.000,00 550.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 105,000.00 525.000,00 Eselon IV.A 5,00 OH 105.000,00 525.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 95,000.00 475.000,00 Staf Golongan III 5,00 OH 95.000,00 475.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 90,000.00 450.000,00 Staf gol II 5,00 oh 90.000,00 450.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.260.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 2.260.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 135,000.00 540.000,00 Eselon IIIb 4,00 OH 135.000,00 540.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 130,000.00 520.000,00 Eselon IVa 4,00 oh 130.000,00 520.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 120,000.00 1.200.000,00 Fungsional Umum Golongan III 10,00 oh 120.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 115,000.00 1.150.000,00 Staf Golongan II 10,00 OH 115.000,00 1.150.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 26.038.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 26.038.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 4.530.000,00
Luar Daerah Dalam propinsi
0,00 - 0,00 4.530.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 350,000.00 700.000,00 Eselon IIb 2,00 OH 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 325,000.00 650.000,00 Eselon IIIa 2,00 OH 325.000,00 650.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 300,000.00 900.000,00 Eselon IIIb 3,00 OH 300.000,00 900.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 275,000.00 825.000,00 Eselon IVa 3,00 OH 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 245,000.00 735.000,00 Fungsional umum Gol III 3,00 OH 245.000,00 735.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 240,000.00 720.000,00 Fungsional umum Gol II/PTT non PNS 3,00 OH 240.000,00 720.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 21.508.000,00 Perjalanan Dinas luar Daerah Luar Propinsi 0,00 - 0,00 21.508.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 13.200.000,00 Uang harian 0,00 - 0,00 13.200.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 850,000.00 2.550.000,00 Eselon IIb 3,00 OH 850.000,00 2.550.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
6.00 OH 750,000.00 4.500.000,00 5.2.2.15.02. Eselon IIIb 6,00 OH 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 650,000.00 3.900.000,00 Eselon IVa 6,00 OH 650.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 550,000.00 1.650.000,00 Staf Golongan III 3,00 OH 550.000,00 1.650.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 200,000.00 600.000,00 Uang Representasi Eselon IIb 3,00 OH 200.000,00 600.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 8.308.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 8.308.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 1,068,000.00 2.136.000,00 Eselon IIb 2,00 OH 1.068.000,00 2.136.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 868,000.00 3.472.000,00 Eselon IIIb 4,00 OH 868.000,00 3.472.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 450,000.00 1.800.000,00 Eselon IVa 4,00 OH 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 450,000.00 900.000,00 Staf Golongan III 2,00 OH 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000
ANGGOTA
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
NIP. 19750515 199501 1 001.
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
19.500.000,00
8.100.000,00
15.329.000,00
10.123.000,00
Jumlah Rp. 53.052.000,00
53.052.000,00 53.052.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.04.3.xx.04.01.31.04.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Organisasi : 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Program : 3.xx.04.3.xx.04.01.31. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.04. - Penataan sistem administrasi kenaiakan pangkat otomatis PNS
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Adanya Pembinaan dan Pengembangan Terhadap Pegawai 90%Adanya Pembinaan dan Pengembangan Terhadap Pegawai 90%
Masukan Dana DAU Rp. 112.162.000,-Dana DAU Rp. 112.162.000,-
Keluaran Terlaksananya Kenaikan Pangkat Pegawai 1000 SKTerlaksananya Kenaikan Pangkat Pegawai 1000 SK
Hasil SK Kenaikan Pangkat 100%SK Kenaikan Pangkat 100%
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 112.162.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 112.162.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 16.455.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 16.455.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000
12.00 OB 600,000.00 7.200.000,00 Honorarium Pembantu PPTK 12,00 OB 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.255.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 9.255.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.340.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 8.340.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.325.000,00 Dalam Hari Kerja 0,00 - 0,00 1.325.000,00 0,00 0,000
15.00 OJ 15,000.00 225.000,00 Golongan IV 15,00 OJ 15.000,00 225.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
50.00 OJ 12,000.00 600.000,00 5.2.1.03.01. Golongan III 50,00 OJ 12.000,00 600.000,00 0,00 0,000
50.00 OJ 10,000.00 500.000,00 Golongan II 50,00 OJ 10.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 7.015.000,00 Luar Hari Kerja 0,00 - 0,00 7.015.000,00 0,00 0,000
20.00 OJ 27,000.00 540.000,00 Golongan IV 20,00 OJ 27.000,00 540.000,00 0,00 0,000
125.00 OJ 23,000.00 2.875.000,00 Golongan III 125,00 OJ 23.000,00 2.875.000,00 0,00 0,000
100.00 OJ 19,000.00 1.900.000,00 Golongan II 100,00 OJ 19.000,00 1.900.000,00 0,00 0,000
100.00 porsi 17,000.00 1.700.000,00 Makan Lembur 100,00 porsi 17.000,00 1.700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 915.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 915.000,00 0,00 0,000
25.00 OJ 10,000.00 250.000,00 Dalam Hari Kerja 25,00 OJ 10.000,00 250.000,00 0,00 0,000
35.00 OJ 19,000.00 665.000,00 Luar Hari Kerja 35,00 OJ 19.000,00 665.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 95.707.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 95.707.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.445.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 6.445.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.300.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 4.300.000,00 0,00 0,000
50.00 Rim 38,000.00 1.900.000,00 Kertas HVS Folio 80 gr 50,00 Rim 38.000,00 1.900.000,00 0,00 0,000
5.00 Buah 15,500.00 77.500,00 Spidol Warna 5,00 Buah 15.500,00 77.500,00 0,00 0,000
10.00 Botol 35,000.00 350.000,00 Tinta Printer 10,00 Botol 35.000,00 350.000,00 0,00 0,000
3.00 Buah 250,000.00 750.000,00 Catridge 3,00 Buah 250.000,00 750.000,00 0,00 0,000
5.00 Pak 47,500.00 237.500,00 Amplop Folio 5,00 Pak 47.500,00 237.500,00 0,00 0,000
5.00 buah 7,000.00 35.000,00 Tip-X 5,00 buah 7.000,00 35.000,00 0,00 0,000
25.00 Buah 18,000.00 450.000,00 Map Box File Biasa 25,00 Buah 18.000,00 450.000,00 0,00 0,000
25.00 Buah 20,000.00 500.000,00 Map Gobi 25,00 Buah 20.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 345.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 345.000,00 0,00 0,000
55.00 buah 3,000.00 165.000,00 Materai 3000 55,00 buah 3.000,00 165.000,00 0,00 0,000
30.00 buah 6,000.00 180.000,00 Materai 6000 30,00 buah 6.000,00 180.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 1.800.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 1,800,000.00 1.800.000,00 Belanja BBM 1,00 tahun 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 12.150.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 12.150.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.750.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 8.750.000,00 0,00 0,000
3,500.00 lembar 2,500.00 8.750.000,00 Belanja Cetak Blangko Kenaikan Pangkat 3.500,00 lembar 2.500,00 8.750.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.400.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 3.400.000,00 0,00 0,000
17,000.00 lembar 200.00 3.400.000,00 Belanja Fotokopi 17.000,00 lembar 200,00 3.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 77.112.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 77.112.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.060.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 5.060.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.200.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 1.200.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 85,000.00 340.000,00 Eselon III.B 4,00 OH 85.000,00 340.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 80,000.00 320.000,00 Eselon IV.A 4,00 OH 80.000,00 320.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 70,000.00 280.000,00 Staf Golongan III 4,00 OH 70.000,00 280.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 65,000.00 260.000,00 Staf Golongan II 4,00 OH 65.000,00 260.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.600.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 1.600.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 110,000.00 440.000,00 Eselon III.B 4,00 OH 110.000,00 440.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 105,000.00 420.000,00 Eselon IV.A 4,00 OH 105.000,00 420.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 95,000.00 380.000,00 Staf Golongan III 4,00 OH 95.000,00 380.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 90,000.00 360.000,00 Staf Golongan II 4,00 OH 90.000,00 360.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.260.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 2.260.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 135,000.00 540.000,00 Eselon III.B 4,00 OH 135.000,00 540.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 130,000.00 780.000,00 Eselon IV.A 6,00 OH 130.000,00 780.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 120,000.00 480.000,00 Staf Golongan III 4,00 OH 120.000,00 480.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 115,000.00 460.000,00 Staf Golongan II 4,00 OH 115.000,00 460.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 72.052.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 72.052.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.820.000,00 Luar Daerah Dalam Provinsi 0,00 - 0,00 2.820.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 350,000.00 700.000,00 Eselon II.B 2,00 OH 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 300,000.00 600.000,00 Eselon III.B 2,00 OH 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 275,000.00 550.000,00 Eselon IV.A 2,00 OH 275.000,00 550.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 245,000.00 490.000,00 Staf Golongan III 2,00 OH 245.000,00 490.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 240,000.00 480.000,00 Staf Golongan II 2,00 OH 240.000,00 480.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 69.232.000,00 Luar Daerah Luar Provinsi 0,00 - 0,00 69.232.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 37.422.000,00 Luar Provinsi I 0,00 - 0,00 37.422.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 10.950.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 10.950.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 850,000.00 2.550.000,00 Eselon II.B 3,00 OH 850.000,00 2.550.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 750,000.00 4.500.000,00 Eselon III.B 6,00 OH 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 650,000.00 3.900.000,00 Eselon IV.a 6,00 OH 650.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 7.612.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 7.612.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 986,000.00 1.972.000,00 Eselon II.B 2,00 OH 986.000,00 1.972.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 800,000.00 3.200.000,00 Eselon III.B 4,00 OH 800.000,00 3.200.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 610,000.00 2.440.000,00 Eselon IV.A 4,00 OH 610.000,00 2.440.000,00 0,00 0,000
5.00 PP 2,952,000.00 14.760.000,00 Tiket 5,00 PP 2.952.000,00 14.760.000,00 0,00 0,000
5.00 PP 700,000.00 3.500.000,00 Taksi 5,00 PP 700.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 200,000.00 600.000,00 Uang Representasi Eselon II.B 3,00 OH 200.000,00 600.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 31.810.000,00 Luar Provinsi II 0,00 - 0,00 31.810.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 15.210.000,00 Uang harian 0,00 - 0,00 15.210.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 510,000.00 1.530.000,00 Eselon II.B 3,00 OH 510.000,00 1.530.000,00 0,00 0,000
12.00 OH 450,000.00 5.400.000,00 Eselon III.B 12,00 OH 450.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
12.00 OH 390,000.00 4.680.000,00 5.2.2.15.02. Eselon IV.A 12,00 OH 390.000,00 4.680.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 330,000.00 1.980.000,00 Staf Golongan III 6,00 OH 330.000,00 1.980.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 270,000.00 1.620.000,00 Staf Golongan II 6,00 OH 270.000,00 1.620.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 16.000.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 16.000.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 1,068,000.00 2.136.000,00 Eselon II.B 2,00 OH 1.068.000,00 2.136.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 868,000.00 6.944.000,00 Eselon III.B 8,00 OH 868.000,00 6.944.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 450,000.00 3.600.000,00 Eselon IV.A 8,00 OH 450.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 450,000.00 1.800.000,00 Staf Golongan III 4,00 OH 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 380,000.00 1.520.000,00 Staf Golongan II 4,00 OH 380.000,00 1.520.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 200,000.00 600.000,00 Uang Representasi Eselon II.B 3,00 OH 200.000,00 600.000,00 0,00 0,000
ANGGOTA
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
NIP. 19750515 199501 1 001.
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
43.081.500,00
21.519.500,00
29.144.500,00
18.416.500,00
Jumlah Rp. 112.162.000,00
112.162.000,00 112.162.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.04.3.xx.04.01.31.05.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Organisasi : 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Program : 3.xx.04.3.xx.04.01.31. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.05. - Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Adanya Pembinaan dan Pengembangan Terhadap Pegawai 90%Adanya Pembinaan dan Pengembangan Terhadap Pegawai 90%
Masukan Dana DAU Rp.255.668.000,-Dana DAU Rp.255.668.000,-
Keluaran Validasi/Peremajaan Database PNS kabupaten Lima Puluh Kota
melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Pada Badan
Kepegawaian Negara
3000 data pegawaiValidasi/Peremajaan Database PNS kabupaten Lima Puluh Kota
melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Pada Badan
Kepegawaian Negara
3000 data pegawai
Hasil Terlaksananya Pelayanan Kepegawaian Melalui Satu Sistem
Kegawaian Yang Terintegrasi Secara Nasional
100%Terlaksananya Pelayanan Kepegawaian Melalui Satu Sistem
Kegawaian Yang Terintegrasi Secara Nasional100%
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 255.668.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 255.668.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 19.440.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 19.440.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 14.400.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 14.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 14.400.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 14.400.000,00 0,00 0,000
12.00 ob 700,000.00 8.400.000,00 Honorarium PPTK 12,00 ob 700.000,00 8.400.000,00 0,00 0,000
12.00 ob 500,000.00 6.000.000,00 Honorarium Pembantu PPTK 12,00 ob 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.040.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 5.040.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 3.590.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 3.590.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 850.000,00 Dalam Hari Kerja 0,00 - 0,00 850.000,00 0,00 0,000
12.00 oj 15,000.00 180.000,00 Golongan IV 12,00 oj 15.000,00 180.000,00 0,00 0,000
35.00 oj 12,000.00 420.000,00 Golongan III 35,00 oj 12.000,00 420.000,00 0,00 0,000
25.00 oj 10,000.00 250.000,00 Golongan II 25,00 oj 10.000,00 250.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.740.000,00 Luar Hari Kerja 0,00 - 0,00 2.740.000,00 0,00 0,000
25.00 oj 27,000.00 675.000,00 Golongan IV 25,00 oj 27.000,00 675.000,00 0,00 0,000
35.00 oj 23,000.00 805.000,00 Golongan III 35,00 oj 23.000,00 805.000,00 0,00 0,000
35.00 oj 19,000.00 665.000,00 Golongan II 35,00 oj 19.000,00 665.000,00 0,00 0,000
35.00 porsi 17,000.00 595.000,00 Makan Lembur 35,00 porsi 17.000,00 595.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.450.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 1.450.000,00 0,00 0,000
50.00 oj 10,000.00 500.000,00 Dalam Hari Kerja 50,00 oj 10.000,00 500.000,00 0,00 0,000
50.00 oj 19,000.00 950.000,00 Luar Hari Kerja 50,00 oj 19.000,00 950.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 236.228.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 236.228.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.192.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 2.192.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.192.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 2.192.000,00 0,00 0,000
20.00 Rim 35,000.00 700.000,00 Kertas HVS Folio 70 gr 20,00 Rim 35.000,00 700.000,00 0,00 0,000
1.00 Pak 32,000.00 32.000,00 Steples (isi hecter) 10 HD 1,00 Pak 32.000,00 32.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 250,000.00 1.250.000,00 Catridge 5,00 buah 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000
6.00 botol 35,000.00 210.000,00 Tinta Printer 6,00 botol 35.000,00 210.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 205.440.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 205.440.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 27.600.000,00 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 0,00 0,00 27.600.000,00 0,00 0,000
12.00 bulan 2,300,000.00 27.600.000,00 Belanja Internet SAPK 12,00 bulan 2.300.000,00 27.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 177.840.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 177.840.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
2,964.00 oh 60,000.00 177.840.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa PHL (13 Orang) 2.964,00 oh 60.000,00 177.840.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 904.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 904.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 904.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 904.000,00 0,00 0,000
4,520.00 lembar 200.00 904.000,00 Belanja Fotokopi 4.520,00 lembar 200,00 904.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 27.692.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 27.692.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.855.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 1.855.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 300.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 85,000.00 85.000,00 Eselon IIIb 1,00 OH 85.000,00 85.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 80,000.00 80.000,00 Eselon IVa 1,00 OH 80.000,00 80.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 70,000.00 70.000,00 Staf Gol III 1,00 OH 70.000,00 70.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 65,000.00 65.000,00 Staf Gol I, II, PTT dan PHL 1,00 OH 65.000,00 65.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 690.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 690.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 110,000.00 110.000,00 Eselon IIIb 1,00 OH 110.000,00 110.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 105,000.00 210.000,00 Eselon IVa 2,00 OH 105.000,00 210.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 95,000.00 190.000,00 Staf Gol III 2,00 OH 95.000,00 190.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 90,000.00 180.000,00 Staf Gol I, II, PPT dan THL 2,00 OH 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 865.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 865.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 135,000.00 135.000,00 Eselon IIIb 1,00 OH 135.000,00 135.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 130,000.00 260.000,00 Eselon IVa 2,00 OH 130.000,00 260.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 120,000.00 240.000,00 Staf Gol III 2,00 OH 120.000,00 240.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 115,000.00 230.000,00 Staf Gol I, II, PTT dan PHL 2,00 OH 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 25.837.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 25.837.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 6.145.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 0,00 - 0,00 6.145.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 300,000.00 1.800.000,00 Eselon IIIb 6,00 OH 300.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
6.00 OH 275,000.00 1.650.000,00 5.2.2.15.02. Eselon IVa 6,00 OH 275.000,00 1.650.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 245,000.00 1.470.000,00 Staf Gol III 6,00 OH 245.000,00 1.470.000,00 0,00 0,000
7.00 PP 175,000.00 1.225.000,00 Transportasi 7,00 PP 175.000,00 1.225.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 19.692.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi 0,00 - 0,00 19.692.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 11.700.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 11.700.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 750,000.00 4.500.000,00 Eselon III.b 6,00 oh 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 650,000.00 3.900.000,00 Eselon IV.a 6,00 oh 650.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 550,000.00 3.300.000,00 Staf 6,00 oh 550.000,00 3.300.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 868,000.00 3.472.000,00 Akomodasi Eselon IIIb 4,00 OH 868.000,00 3.472.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 450,000.00 1.800.000,00 Akomodasi Eselon IVa 4,00 OH 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 380,000.00 1.520.000,00 Akomodasi Staf Gol III 4,00 OH 380.000,00 1.520.000,00 0,00 0,000
4.00 PP 300,000.00 1.200.000,00 Transportasi 4,00 PP 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
ANGGOTA
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
NIP. 19750515 199501 1 001.
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
48.216.000,00
65.381.000,00
59.156.000,00
82.915.000,00
Jumlah Rp. 255.668.000,00
255.668.000,00 255.668.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.04.3.xx.04.01.31.08.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Organisasi : 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Program : 3.xx.04.3.xx.04.01.31. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.08. - Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Adanya Pembinaan dan Pengembangan Terhadap Pegawai 90%Adanya Pembinaan dan Pengembangan Terhadap Pegawai 90%
Masukan Dana DAU Rp. 105.273.500,-Dana DAU Rp. 105.273.500,-
Keluaran 1. Terlaksananya Pemberian Piagam Penghargaan Satya
Lencana
2. Terlaksanannya Pemilihan PNS Berprestasi
500 orang satya lencana karya satya, 9
orang PNS berprestasi
1. Terlaksananya Pemberian Piagam Penghargaan Satya Lencana
2. Terlaksanannya Pemilihan PNS Berprestasi500 orang satya lencana karya
satya, 9 orang PNS berprestasi
Hasil 1. Terbitnya Surat Pemberian Piagam Penghargaan Satya
Lancana Karya Satya bagi PNS
2. Terpilihnya PNS Teladan di LIngkungan Kabupaten Lima
Puluh Kota
100%1. Terbitnya Surat Pemberian Piagam Penghargaan Satya
Lancana Karya Satya bagi PNS
2. Terpilihnya PNS Teladan di LIngkungan Kabupaten Lima Puluh
Kota
100%
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 105.273.500,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 105.273.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.220.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 10.220.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000
12.00 OB 500,000.00 6.000.000,00 Honorarium Pembantu PPTK 12,00 OB 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.220.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 4.220.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 2.320.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 2.320.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.320.000,00 Luar Hari Kerja 0,00 - 0,00 2.320.000,00 0,00 0,000
25.00 OJ 27,000.00 675.000,00 Golongan IV 25,00 OJ 27.000,00 675.000,00 0,00 0,000
25.00 OJ 23,000.00 575.000,00 Golongan III 25,00 OJ 23.000,00 575.000,00 0,00 0,000
25.00 OJ 19,000.00 475.000,00 Golongan II 25,00 OJ 19.000,00 475.000,00 0,00 0,000
35.00 porsi 17,000.00 595.000,00 Makan Lembur 35,00 porsi 17.000,00 595.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.900.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 1.900.000,00 0,00 0,000
100.00 OJ 19,000.00 1.900.000,00 Luar Hari Kerja 100,00 OJ 19.000,00 1.900.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 95.053.500,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 95.053.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.921.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 4.921.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.800.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 2.800.000,00 0,00 0,000
5.00 Rim 35,000.00 175.000,00 Kertas HVS Folio 70 gr 5,00 Rim 35.000,00 175.000,00 0,00 0,000
5.00 botol 35,000.00 175.000,00 tinta printer 5,00 botol 35.000,00 175.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 250,000.00 500.000,00 catridge 2,00 buah 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 2,000.00 100.000,00 pena standar 50,00 buah 2.000,00 100.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 5,500.00 275.000,00 pena my gel 50,00 buah 5.500,00 275.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 25,000.00 50.000,00 buku folio 2,00 buah 25.000,00 50.000,00 0,00 0,000
2.00 lusin 42,000.00 84.000,00 pensil 2,00 lusin 42.000,00 84.000,00 0,00 0,000
2.00 pak 47,500.00 95.000,00 amplop 2,00 pak 47.500,00 95.000,00 0,00 0,000
3.00 buah 12,000.00 36.000,00 stapler 3,00 buah 12.000,00 36.000,00 0,00 0,000
4.00 kotak 10,000.00 40.000,00 binder clip 4,00 kotak 10.000,00 40.000,00 0,00 0,000
10.00 buah 100,000.00 1.000.000,00 catridge hitam printer brother 10,00 buah 100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
3.00 buah 90,000.00 270.000,00 flashdisk 3,00 buah 90.000,00 270.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 210.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
15.00 buah 6,000.00 90.000,00 5.2.2.01.04. Materai 6000 15,00 buah 6.000,00 90.000,00 0,00 0,000
40.00 buah 3,000.00 120.000,00 Materai 3000 40,00 buah 3.000,00 120.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.911.500,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 1.911.500,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 1,911,500.00 1.911.500,00 Belanja BBM 1,00 Tahun 1.911.500,00 1.911.500,00 0,00 0,000
0.00 buah 150,000.00 5.2.2.01.12. Belanja Spanduk 0,00 buah 150.000,00 0,00 0,000
0.00 orang 3,500,000.00 5.2.2.01.13. Peringkat 1 Golongan I dan II, Golongan III,
Golongan IV
0,00 orang 3.500.000,00 0,00 0,000
0.00 orang 2,500,000.00 Peringkat 2 Golongan I dan II, Golongan III,
Golongan IV
0,00 orang 2.500.000,00 0,00 0,000
0.00 orang 2,000,000.00 Peringkat 3 Golongan I dan II, Golongan III,
Golongan IV
0,00 orang 2.000.000,00 0,00 0,000
0.00 Kegiatan 100,000.00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 0,00 Kegiatan 100.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.500.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.500.000,00 5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,000
2.00 Kegiatan 1,250,000.00 2.500.000,00 Belanja Pengiriman Piagam Satya Lencana 2,00 Kegiatan 1.250.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000
0.00 paket 4,600,000.00 5.2.2.03.18. Belanja Pelaksanaan Seleksi PNS Prestasi 0,00 paket 4.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.000.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.000.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,000
20,000.00 lembar 200.00 4.000.000,00 Fotokopi 20.000,00 lembar 200,00 4.000.000,00 0,00 0,000
0.00 Hari 1,000,000.00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung 0,00 Hari 1.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.095.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 6.095.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.500.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,000
200.00 porsi 20,000.00 4.000.000,00 Makan 200,00 porsi 20.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000
200.00 porsi 7,500.00 1.500.000,00 Snack/Minum (biasa) 200,00 porsi 7.500,00 1.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 595.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 0,00 0,00 595.000,00 0,00 0,000
35.00 porsi 17,000.00 595.000,00 Makan 35,00 porsi 17.000,00 595.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 77.537.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 77.537.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.090.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 6.090.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.825.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 1.825.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 85,000.00 425.000,00 Eselon III.B 5,00 OH 85.000,00 425.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 80,000.00 400.000,00 Eselon IV.A 5,00 OH 80.000,00 400.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 70,000.00 350.000,00 Staf Golongan III 5,00 OH 70.000,00 350.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 65,000.00 650.000,00 Staf Golongan II 10,00 OH 65.000,00 650.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.000.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 110,000.00 550.000,00 Eselon III.B 5,00 OH 110.000,00 550.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 105,000.00 525.000,00 Eselon IV.A 5,00 OH 105.000,00 525.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 95,000.00 475.000,00 Staf Golongan III 5,00 OH 95.000,00 475.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 90,000.00 450.000,00 Staf Golongan II 5,00 OH 90.000,00 450.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.265.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 2.265.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 135,000.00 675.000,00 Eselon III.B 5,00 OH 135.000,00 675.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 130,000.00 650.000,00 Eselon IV.A 5,00 OH 130.000,00 650.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 120,000.00 480.000,00 Staf Golongan III 4,00 OH 120.000,00 480.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 115,000.00 460.000,00 Staf Golongan II 4,00 OH 115.000,00 460.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 71.447.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 71.447.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 8.385.000,00 Luar Daerah Dalam Provinsi 0,00 - 0,00 8.385.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 350,000.00 1.050.000,00 Eselon II.B 3,00 OH 350.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 325,000.00 975.000,00 Eselon III.A 3,00 OH 325.000,00 975.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 300,000.00 1.800.000,00 Eselon III.B 6,00 OH 300.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 275,000.00 1.650.000,00 Eselon IV.A 6,00 OH 275.000,00 1.650.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 245,000.00 1.470.000,00 Staf Golongan III 6,00 OH 245.000,00 1.470.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
6.00 OH 240,000.00 1.440.000,00 5.2.2.15.02. Staf Golongan II 6,00 OH 240.000,00 1.440.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 63.062.000,00 Luar Daerah Luar Provinsi 0,00 - 0,00 63.062.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 56.016.000,00 Luar Provinsi I 0,00 - 0,00 56.016.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 15.900.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 15.900.000,00 0,00 0,000
9.00 OH 750,000.00 6.750.000,00 Eselon III.B 9,00 OH 750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,000
9.00 OH 650,000.00 5.850.000,00 Eselon IV.A 9,00 OH 650.000,00 5.850.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 550,000.00 3.300.000,00 Staf Golongan III 6,00 OH 550.000,00 3.300.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 10.900.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 10.900.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 800,000.00 4.800.000,00 Eselon III.B 6,00 OH 800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 610,000.00 3.660.000,00 Eselon IV.A 6,00 OH 610.000,00 3.660.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 610,000.00 2.440.000,00 Staf Golongan III 4,00 OH 610.000,00 2.440.000,00 0,00 0,000
8.00 PP 2,952,000.00 23.616.000,00 Tiket 8,00 PP 2.952.000,00 23.616.000,00 0,00 0,000
8.00 PP 700,000.00 5.600.000,00 Taksi 8,00 PP 700.000,00 5.600.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 7.046.000,00 Luar Provinsi II 0,00 - 0,00 7.046.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 450,000.00 1.350.000,00 Uang Harian Eselon III.B 3,00 OH 450.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 390,000.00 1.170.000,00 Uang harian Eselon IV.A 3,00 OH 390.000,00 1.170.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 330,000.00 990.000,00 Uang Harian Staf Golongan III 3,00 OH 330.000,00 990.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 868,000.00 1.736.000,00 Akomodasi Eselon III.B 2,00 OH 868.000,00 1.736.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 450,000.00 900.000,00 Akomodasi Eselon IV.A 2,00 OH 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 450,000.00 900.000,00 Staf Golongan III 2,00 OH 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
ANGGOTA
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
NIP. 19750515 199501 1 001.
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
18.736.000,00
32.641.000,00
20.761.500,00
33.135.000,00
Jumlah Rp. 105.273.500,00
105.273.500,00 105.273.500,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.04.3.xx.04.01.31.09.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Organisasi : 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Program : 3.xx.04.3.xx.04.01.31. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.09. - Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Adanya Pembinaan dan Pengembangan Terhadap Pegawai 90%Adanya Pembinaan dan Pengembangan Terhadap Pegawai 90%
Masukan Dana DAU Rp. 59.933.000,-Dana DAU Rp. 59.933.000,-
Keluaran 1. Keputusan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin
2. Rekomendasi izin perkawinan dan perceraian
50 berita acara1. Keputusan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin
2. Rekomendasi izin perkawinan dan perceraian50 berita acara
Hasil Meningkatnya Disiplin Pegawai Kabupaten Lima Puluh Kota 100%Meningkatnya Disiplin Pegawai Kabupaten Lima Puluh Kota 100%
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 59.933.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 59.933.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.975.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 9.975.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000
12.00 ob 500,000.00 6.000.000,00 honorarium pembantu PPTK 12,00 ob 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.975.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 3.975.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.975.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 3.975.000,00 0,00 0,000
30.00 OJ 27,000.00 810.000,00 Golongan IV 30,00 OJ 27.000,00 810.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
65.00 OJ 23,000.00 1.495.000,00 5.2.1.03.01. Golongan III 65,00 OJ 23.000,00 1.495.000,00 0,00 0,000
65.00 OJ 19,000.00 1.235.000,00 Golongan II 65,00 OJ 19.000,00 1.235.000,00 0,00 0,000
58.00 porsi 7,500.00 435.000,00 Snack Lembur 58,00 porsi 7.500,00 435.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 49.958.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 49.958.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.283.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 2.283.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 886.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 886.000,00 0,00 0,000
5.00 rim 38,000.00 190.000,00 kertas HVS folio 5,00 rim 38.000,00 190.000,00 0,00 0,000
20.00 buah 2,000.00 40.000,00 pena standar 20,00 buah 2.000,00 40.000,00 0,00 0,000
20.00 buah 5,500.00 110.000,00 pena my gel 20,00 buah 5.500,00 110.000,00 0,00 0,000
4.00 kotak 3,000.00 12.000,00 trigonal 4,00 kotak 3.000,00 12.000,00 0,00 0,000
3.00 kotak 7,000.00 21.000,00 binder clip 3,00 kotak 7.000,00 21.000,00 0,00 0,000
5.00 botol 35,000.00 175.000,00 tinta printer 5,00 botol 35.000,00 175.000,00 0,00 0,000
4.00 buah 7,000.00 28.000,00 tip ex 4,00 buah 7.000,00 28.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 250,000.00 250.000,00 catridge 1,00 buah 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000
3.00 buah 20,000.00 60.000,00 map box file biasa 3,00 buah 20.000,00 60.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 150.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,000
50.00 Helai 3,000.00 150.000,00 Materai 3000 50,00 Helai 3.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.247.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 1.247.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 1,247,000.00 1.247.000,00 Belanja BBM 1,00 Tahun 1.247.000,00 1.247.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.500.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.200.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00 0,000
11,000.00 lembar 200.00 2.200.000,00 Belanja Fotocopi 11.000,00 lembar 200,00 2.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 300.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,000
60.00 Exp 5,000.00 300.000,00 Belanja Penjilidan 60,00 Exp 5.000,00 300.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 1.650.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.650.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000
60.00 porsi 20,000.00 1.200.000,00 Belanja makan dan minuman rapat 60,00 porsi 20.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
60.00 Porsi 7,500.00 450.000,00 belanja snack 60,00 Porsi 7.500,00 450.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 43.525.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 43.525.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.950.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 4.950.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 4.950.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00 - 0,00 4.950.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.465.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 1.465.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 95,000.00 95.000,00 eselon IIb 1,00 oh 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 90,000.00 90.000,00 eselon IIIa 1,00 oh 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 85,000.00 340.000,00 eselon IIIb 4,00 oh 85.000,00 340.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 80,000.00 400.000,00 eselon IVa 5,00 oh 80.000,00 400.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 70,000.00 280.000,00 golongan III 4,00 oh 70.000,00 280.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 65,000.00 260.000,00 golongan II 4,00 oh 65.000,00 260.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.490.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 1.490.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 110,000.00 330.000,00 eselon IIIb 3,00 oh 110.000,00 330.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 105,000.00 420.000,00 eselon IVa 4,00 oh 105.000,00 420.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 95,000.00 380.000,00 golongan III 4,00 oh 95.000,00 380.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 90,000.00 360.000,00 golongan II 4,00 oh 90.000,00 360.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.995.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 1.995.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 135,000.00 405.000,00 eselon IIIb 3,00 oh 135.000,00 405.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 130,000.00 650.000,00 eselon IVa 5,00 OH 130.000,00 650.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 120,000.00 480.000,00 golongan III 4,00 oh 120.000,00 480.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 115,000.00 460.000,00 golongan II 4,00 oh 115.000,00 460.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 38.575.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 38.575.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.845.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 0,00 - 0,00 1.845.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 300,000.00 300.000,00 Eselon IIIb 1,00 oh 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 275,000.00 825.000,00 Eselon IVa 3,00 oh 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 240,000.00 720.000,00 Staf 3,00 oh 240.000,00 720.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 36.730.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Daerah 0,00 - 0,00 36.730.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 11.000.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 11.000.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 750,000.00 4.500.000,00 Eselon IIIb 6,00 oh 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 650,000.00 6.500.000,00 Eselon IVa 10,00 oh 650.000,00 6.500.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 7.470.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 7.470.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 800,000.00 3.200.000,00 Eselon IIIb 4,00 oh 800.000,00 3.200.000,00 0,00 0,000
7.00 oh 610,000.00 4.270.000,00 Eselon IVa 7,00 oh 610.000,00 4.270.000,00 0,00 0,000
5.00 pp 2,952,000.00 14.760.000,00 Tiket 5,00 pp 2.952.000,00 14.760.000,00 0,00 0,000
5.00 pp 700,000.00 3.500.000,00 Taksi 5,00 pp 700.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000
ANGGOTA
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
NIP. 19750515 199501 1 001.
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
2.577.500,00
34.063.000,00
7.698.000,00
15.594.500,00
Jumlah Rp. 59.933.000,00
59.933.000,00 59.933.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.04.3.xx.04.01.31.11.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Organisasi : 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Program : 3.xx.04.3.xx.04.01.31. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.11. - Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Adanya Pembinaan dan Pengembangan Terhadap Pegawai 90%Adanya Pembinaan dan Pengembangan Terhadap Pegawai 90%
Masukan Dana DAU Rp. 186.378.000,-Dana DAU Rp. 186.378.000,-
Keluaran Pemberian bantuan pendidikan bagi PNS tugas belajar dan
ikatan dinas
30 orangPemberian bantuan pendidikan bagi PNS tugas belajar dan ikatan
dinas30 orang
Hasil Terlaksananya pemberian bantuan pendidikan 100%Terlaksananya pemberian bantuan pendidikan 100%
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 186.378.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 186.378.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000
12.00 ob 500,000.00 6.000.000,00 honorarium pembantu PPTK 12,00 ob 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 180.378.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 180.378.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.984.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 3.984.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.734.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.734.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
10.00 Rim 35,000.00 350.000,00 5.2.2.01.01. Kertas HVS Folio 70 gr 10,00 Rim 35.000,00 350.000,00 0,00 0,000
5.00 Buah 18,000.00 90.000,00 Map Box File Biasa 5,00 Buah 18.000,00 90.000,00 0,00 0,000
12.00 Buah 5,500.00 66.000,00 Pena My Gel 12,00 Buah 5.500,00 66.000,00 0,00 0,000
3.00 Kotak 3,000.00 9.000,00 Trigonal Clip 3,00 Kotak 3.000,00 9.000,00 0,00 0,000
4.00 Kotak 7,000.00 28.000,00 Binder Clip 4,00 Kotak 7.000,00 28.000,00 0,00 0,000
15.00 Buah 6,000.00 90.000,00 Map Spring File Ukuran 23 x 35 cm 15,00 Buah 6.000,00 90.000,00 0,00 0,000
3.00 Buah 7,000.00 21.000,00 Tip X 3,00 Buah 7.000,00 21.000,00 0,00 0,000
3.00 Buah 220,000.00 660.000,00 Catridge 3,00 Buah 220.000,00 660.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 65,000.00 65.000,00 Mouse Optik 1,00 Buah 65.000,00 65.000,00 0,00 0,000
5.00 Botol 35,000.00 175.000,00 Tinta Printer 5,00 Botol 35.000,00 175.000,00 0,00 0,000
2.00 Buah 90,000.00 180.000,00 Flash Disk Kingston 8 GB 2,00 Buah 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.250.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 2,250,000.00 2.250.000,00 Belanja BBM 1,00 Tahun 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 600.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 600.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,000
3,000.00 Lembar 200.00 600.000,00 Fotokopi 3.000,00 Lembar 200,00 600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 47.394.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 47.394.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.415.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 5.415.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.175.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 2.175.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 85,000.00 425.000,00 Eselon III.B 5,00 OH 85.000,00 425.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 80,000.00 400.000,00 Eselon IV.A 5,00 OH 80.000,00 400.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 70,000.00 700.000,00 Staf Golongan III 10,00 OH 70.000,00 700.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 65,000.00 650.000,00 Staf Golongan II dan THL 10,00 OH 65.000,00 650.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 3.240.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 3.240.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.00 OH 110,000.00 550.000,00 5.2.2.15.01. Eselon III.B 5,00 OH 110.000,00 550.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 105,000.00 840.000,00 Eselon IV.A 8,00 OH 105.000,00 840.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 95,000.00 950.000,00 Staf Golongan III 10,00 OH 95.000,00 950.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 90,000.00 900.000,00 Staf Golongan II dan THL 10,00 OH 90.000,00 900.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 41.979.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 41.979.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 5.980.000,00 Luar Daerah Dalam Provinsi 0,00 - 0,00 5.980.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 350,000.00 1.400.000,00 Eselon II.B 4,00 OH 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 325,000.00 1.300.000,00 Eselon III.A 4,00 OH 325.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 300,000.00 1.200.000,00 Eselon IIIb 4,00 OH 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 275,000.00 1.100.000,00 Eselon IV.A 4,00 OH 275.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 245,000.00 980.000,00 Staf Golongan III 4,00 OH 245.000,00 980.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 35.999.000,00 Luar Daerah Luar Provinsi 0,00 - 0,00 35.999.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 14.324.000,00 Luar Provinsi I 0,00 - 0,00 14.324.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 4.200.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 4.200.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 750,000.00 2.250.000,00 Eselon III.B 3,00 OH 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 650,000.00 1.950.000,00 Eselon IV.A 3,00 OH 650.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.820.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 2.820.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 800,000.00 1.600.000,00 Eselon III.B 2,00 OH 800.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 610,000.00 1.220.000,00 Eselon IV.A 2,00 OH 610.000,00 1.220.000,00 0,00 0,000
2.00 PP 2,952,000.00 5.904.000,00 Tiket 2,00 PP 2.952.000,00 5.904.000,00 0,00 0,000
2.00 PP 700,000.00 1.400.000,00 Taksi 2,00 PP 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 21.675.000,00 Luar Provinsi II 0,00 - 0,00 21.675.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 6.000.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 850,000.00 3.400.000,00 Eselon II.B 4,00 OH 850.000,00 3.400.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
4.00 OH 650,000.00 2.600.000,00 5.2.2.15.02. Eselon IV.A 4,00 OH 650.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 5.625.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 5.625.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 1,378,000.00 4.134.000,00 Eselon II.B 3,00 OH 1.378.000,00 4.134.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 497,000.00 1.491.000,00 Eselon IV.A 3,00 OH 497.000,00 1.491.000,00 0,00 0,000
2.00 PP 3,925,000.00 7.850.000,00 Tiket 2,00 PP 3.925.000,00 7.850.000,00 0,00 0,000
2.00 PP 700,000.00 1.400.000,00 Taksi 2,00 PP 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 200,000.00 800.000,00 Uang Representasi Eselon II.B 4,00 OH 200.000,00 800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 128.400.000,00 5.2.2.24. Belanja Pendidikan/Beasiswa/Pelatihan Non
PNS (Umum)
0,00 0,00 128.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 128.400.000,00 5.2.2.24.04. Belanja Bulanan 0,00 0,00 128.400.000,00 0,00 0,000
24.00 OB 300,000.00 7.200.000,00 Beasiswa Penunjang Pendidikan Tugas Belajar S1
Dalam Propinsi (2 Orang)
24,00 OB 300.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000
108.00 OB 350,000.00 37.800.000,00 Beasiswa Penunjang Pendidikan Tugas Belajar S2
Dalam Propinsi (9 Orang)
108,00 OB 350.000,00 37.800.000,00 0,00 0,000
72.00 OB 400,000.00 28.800.000,00 Beasiswa Penunjang Pendidikan Tugas Belajar S2
Luar Propinsi (6 Orang)
72,00 OB 400.000,00 28.800.000,00 0,00 0,000
60.00 OB 350,000.00 21.000.000,00 Beasiswa Penunjang Pendidikan Ikatan Dinas
IPDN (5 Orang)
60,00 OB 350.000,00 21.000.000,00 0,00 0,000
96.00 OB 350,000.00 33.600.000,00 Beasiswa Penunjang Pendidikan Tugas Belajar
STTD (8 Orang)
96,00 OB 350.000,00 33.600.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
ANGGOTA
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
NIP. 19750515 199501 1 001.
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
3.145.000,00
8.132.000,00
21.144.000,00
153.957.000,00
Jumlah Rp. 186.378.000,00
186.378.000,00 186.378.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.04.3.xx.04.01.31.13.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Organisasi : 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Program : 3.xx.04.3.xx.04.01.31. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.13. - Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Adanya Pembinaan dan Pengembangan Terhadap Pegawai 90%Adanya Pembinaan dan Pengembangan Terhadap Pegawai 90%
Masukan Dana DAU Rp. 130.309.000,-Dana DAU Rp. 220.309.000,-
Keluaran Pengiriman/Pelaksanaan Diklat
Teknis/Fungsional/Bimtek/Kursus/Pelatihan/Lokakarya dll
150 orangPengiriman/Pelaksanaan Diklat
Teknis/Fungsional/Bimtek/Kursus/Pelatihan/Lokakarya dll150 orang
Hasil Terciptanya Aparatur Yang Berkompeten Dalam Bidang
Tugasnya
100 %Terciptanya Aparatur Yang Berkompeten Dalam Bidang Tugasnya 100 %
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 220.309.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 220.309.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 220.309.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 220.309.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.155.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 2.155.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 855.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 855.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 14,000.00 14.000,00 buku tulis folio 1,00 buah 14.000,00 14.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 35,000.00 35.000,00 isi stapler 1,00 buah 35.000,00 35.000,00 0,00 0,000
3.00 rim 45,000.00 135.000,00 kertas HVS folio 3,00 rim 45.000,00 135.000,00 0,00 0,000
7.00 kotak 35,000.00 245.000,00 tinta refill 7,00 kotak 35.000,00 245.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
4.00 buah 7,000.00 28.000,00 5.2.2.01.01. map plastik 4,00 buah 7.000,00 28.000,00 0,00 0,000
4.00 buah 7,000.00 28.000,00 tipe ex 4,00 buah 7.000,00 28.000,00 0,00 0,000
6.00 buah 20,000.00 120.000,00 map box file biasa 6,00 buah 20.000,00 120.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 250,000.00 250.000,00 catridge 1,00 buah 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.300.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 1,300,000.00 1.300.000,00 belanja BBM 1,00 tahun 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 800.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 800.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,000
4,000.00 lembar 200.00 800.000,00 belanja foto copy 4.000,00 lembar 200,00 800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 37.354.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 37.354.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.800.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 450.000,00 kecamatan dekat 0,00 - 0,00 450.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 80,000.00 240.000,00 eselon IV a 3,00 OH 80.000,00 240.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 70,000.00 210.000,00 staf golongan III 3,00 OH 70.000,00 210.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 600.000,00 kecamatan jauh 0,00 - 0,00 600.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 105,000.00 315.000,00 eselon IV a 3,00 OH 105.000,00 315.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 95,000.00 285.000,00 staf golongan III 3,00 OH 95.000,00 285.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 750.000,00 kecamatan sangat jauh 0,00 - 0,00 750.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 130,000.00 390.000,00 eselon IV a 3,00 OH 130.000,00 390.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 120,000.00 360.000,00 staf golongan III 3,00 OH 120.000,00 360.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 35.554.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 35.554.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 7.610.000,00 luar daerah dalam propinsi 0,00 - 0,00 7.610.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 350,000.00 1.050.000,00 eselon II b 3,00 OH 350.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000
7.00 OH 300,000.00 2.100.000,00 eselon III b 7,00 OH 300.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
8.00 OH 275,000.00 2.200.000,00 5.2.2.15.02. eselon IV a 8,00 OH 275.000,00 2.200.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 245,000.00 1.960.000,00 staf golongan III 8,00 OH 245.000,00 1.960.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 100,000.00 300.000,00 uang representasi 3,00 OH 100.000,00 300.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 27.944.000,00 luar daerah luar propinsi 0,00 - 0,00 27.944.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 9.000.000,00 uang harian dinas 0,00 - 0,00 9.000.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 850,000.00 3.400.000,00 eselon II b 4,00 OH 850.000,00 3.400.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 750,000.00 3.000.000,00 eselon III b 4,00 OH 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 650,000.00 2.600.000,00 eselon IVa 4,00 OH 650.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000
3.00 pp 2,952,000.00 8.856.000,00 transportasi udara 3,00 pp 2.952.000,00 8.856.000,00 0,00 0,000
3.00 pp 700,000.00 2.100.000,00 taxi 3,00 pp 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 7.188.000,00 akomodasi 0,00 - 0,00 7.188.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 986,000.00 2.958.000,00 eselon II b 3,00 OH 986.000,00 2.958.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 800,000.00 2.400.000,00 eselon III b 3,00 OH 800.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 610,000.00 1.830.000,00 eselon IV a 3,00 OH 610.000,00 1.830.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 200,000.00 800.000,00 uang representasi 4,00 OH 200.000,00 800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 180.000.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS
0,00 0,00 180.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 180.000.000,00 5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 0,00 0,00 180.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 180,000,000.00 180.000.000,00 diklat teknis, fungsional, bimtek, lokakarya dll
dalam rangka peningkatan dan pengembangan
SDM aparatur
1,00 tahun 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
ANGGOTA
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
NIP. 19750515 199501 1 001.
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
93.845.000,00
5.510.000,00
3.010.000,00
117.944.000,00
Jumlah Rp. 220.309.000,00
220.309.000,00 220.309.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.04.3.xx.04.01.31.20.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Organisasi : 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Program : 3.xx.04.3.xx.04.01.31. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.20. - Fasilitasi Pembuatan Karis/Karsu, Taspen dan Taperum
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Adanya Pembinaan dan Pengembangan Terhadap Pegawai 90%Adanya Pembinaan dan Pengembangan Terhadap Pegawai 90%
Masukan Dana DAU Rp. 37.533.000,-Dana DAU Rp. 37.533.000,-
Keluaran Karis/Karsu, Karpeg dan Taperum 100 kartuKaris/Karsu, Karpeg dan Taperum 100 kartu
Hasil Terbitnya Karis/Karsu, Karpeg dan Taperum 100%Terbitnya Karis/Karsu, Karpeg dan Taperum 100%
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 37.533.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 37.533.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 37.533.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 37.533.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.300.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.300.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 1,300,000.00 1.300.000,00 Belanja BBM 1,00 Tahun 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 106.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 106.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 106.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 106.000,00 0,00 0,000
530.00 Lembar 200.00 106.000,00 Belanja Fotokopi 530,00 Lembar 200,00 106.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 36.127.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 36.127.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 980.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 980.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 0,00 0,000
0.00 oh 85,000.00 eselon IIIb 0,00 oh 85.000,00 0,00 0,000
0.00 oh 80,000.00 eselon IVa 0,00 oh 80.000,00 0,00 0,000
0.00 oh 70,000.00 fungsional umum 0,00 oh 70.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 310.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 310.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 110,000.00 110.000,00 eselon IIIb 1,00 oh 110.000,00 110.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 105,000.00 105.000,00 eselon IVa 1,00 oh 105.000,00 105.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 95,000.00 95.000,00 fungsional umum 1,00 oh 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 670.000,00 Kecamatan Sangat jauh 0,00 - 0,00 670.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 145,000.00 145.000,00 eselon IIb 1,00 oh 145.000,00 145.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 140,000.00 140.000,00 eselon IIIa 1,00 oh 140.000,00 140.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 135,000.00 135.000,00 eselon IIIb 1,00 oh 135.000,00 135.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 130,000.00 130.000,00 eselon IVa 1,00 oh 130.000,00 130.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 120,000.00 120.000,00 fungsional umum 1,00 oh 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 35.147.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 35.147.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 5.575.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam propinsi 0,00 - 0,00 5.575.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 300,000.00 1.500.000,00 eselon IIIb 5,00 oh 300.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 275,000.00 1.650.000,00 eselon IVa 6,00 oh 275.000,00 1.650.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 245,000.00 1.225.000,00 fungsional umum golongan III 5,00 oh 245.000,00 1.225.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 240,000.00 1.200.000,00 fungsional umum golongan II 5,00 oh 240.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 29.572.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar propinsi 0,00 - 0,00 29.572.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 750,000.00 4.500.000,00 uang harian eselon IIIb 6,00 oh 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000
12.00 oh 650,000.00 7.800.000,00 uang harian eselon IVa 12,00 oh 650.000,00 7.800.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
12.00 oh 550,000.00 6.600.000,00 5.2.2.15.02. uang harian fungsional umum 12,00 oh 550.000,00 6.600.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 868,000.00 3.472.000,00 akomodasi eselon IIIb 4,00 oh 868.000,00 3.472.000,00 0,00 0,000
16.00 oh 450,000.00 7.200.000,00 akomodasi eselon IVa dan golongan III 16,00 oh 450.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000
ANGGOTA
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
NIP. 19750515 199501 1 001.
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
6.291.000,00
5.890.000,00
9.221.000,00
16.131.000,00
Jumlah Rp. 37.533.000,00
37.533.000,00 37.533.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.04.3.xx.04.01.31.21.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Organisasi : 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Program : 3.xx.04.3.xx.04.01.31. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.21. - Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Adanya Pembinaan dan Pengembangan terhadap Pegawai
Negeri Sipil
90%Adanya Pembinaan dan Pengembangan terhadap Pegawai Negeri
Sipil90%
Masukan Dana DAU Rp. 63.381.000,-Dana DAU Rp. 63.381.000,-
Keluaran 1. Terlaksananya Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah
2. Terlaksananya Peningkatan pindidikan PNS
150 orang1. Terlaksananya Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah
2. Terlaksananya Peningkatan pindidikan PNS150 orang
Hasil Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian ijazah 100%Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian ijazah 100%
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 63.381.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 63.381.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 866.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 866.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 866.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 866.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 866.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 866.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 866.000,00 diluar hari kerja 0,00 - 0,00 866.000,00 0,00 0,000
8.00 OJ 27,000.00 216.000,00 golongan IV 8,00 OJ 27.000,00 216.000,00 0,00 0,000
20.00 OJ 23,000.00 460.000,00 golongan III 20,00 OJ 23.000,00 460.000,00 0,00 0,000
10.00 OJ 19,000.00 190.000,00 golongan II 10,00 OJ 19.000,00 190.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 62.515.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 62.515.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.246.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 3.246.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 979.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 979.000,00 0,00 0,000
4.00 Rim 35,000.00 140.000,00 Kertas HVS Folio 70 gr 4,00 Rim 35.000,00 140.000,00 0,00 0,000
7.00 buah 14,000.00 98.000,00 map box file biasa 7,00 buah 14.000,00 98.000,00 0,00 0,000
12.00 Buah 5,500.00 66.000,00 Pena My Gel 12,00 Buah 5.500,00 66.000,00 0,00 0,000
3.00 kotak 4,000.00 12.000,00 trigonal clip ukuran besar 3,00 kotak 4.000,00 12.000,00 0,00 0,000
4.00 kotak 8,000.00 32.000,00 binder clip 4,00 kotak 8.000,00 32.000,00 0,00 0,000
10.00 buah 5,000.00 50.000,00 map spring file 10,00 buah 5.000,00 50.000,00 0,00 0,000
3.00 buah 7,000.00 21.000,00 tipe ex 3,00 buah 7.000,00 21.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 250,000.00 250.000,00 catridge 1,00 buah 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 50,000.00 50.000,00 mouse optik 1,00 buah 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
4.00 botol 35,000.00 140.000,00 tinta refill 4,00 botol 35.000,00 140.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 120,000.00 120.000,00 flashdisk 8 GB 1,00 buah 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.267.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 2.267.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 2,267,000.00 2.267.000,00 belanja BBM 1,00 tahun 2.267.000,00 2.267.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 33.332.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 33.332.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.332.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 0,00 0,00 7.332.000,00 0,00 0,000
1.00 pp 2,952,000.00 2.952.000,00 penggantian transport fasilitator BKN 1,00 pp 2.952.000,00 2.952.000,00 0,00 0,000
2.00 pp 2,190,000.00 4.380.000,00 Penggantian Transportasi Fasilitas BKN PKU 2,00 pp 2.190.000,00 4.380.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.700.000,00 5.2.2.03.15. Belanja Jasa Akomodasi dan Konsumsi 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 450,000.00 2.700.000,00 penggantian akomodasi fasilitator BKN 6,00 oh 450.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 11.900.000,00 5.2.2.03.18. Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,
Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)
0,00 0,00 11.900.000,00 0,00 0,000
117.00 paket 100,000.00 11.700.000,00 kontribusi ujian dinas/ PI 117,00 paket 100.000,00 11.700.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 paket 200,000.00 200.000,00 5.2.2.03.18. Kebersihan Tempat 1,00 paket 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 11.400.000,00 5.2.2.03.24. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 0,00 0,00 11.400.000,00 0,00 0,000
0.00 ojp 300,000.00 Fasilitator BKN (2 orang x 9 JP) 0,00 ojp 300.000,00 0,00 0,000
36.00 oj 300,000.00 10.800.000,00 Fasilitator BKN (4 Org x 9 jp) 36,00 oj 300.000,00 10.800.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 200,000.00 600.000,00 Pengawas UPT Padang 3 Orang 3,00 oh 200.000,00 600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 440.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 440.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 440.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 440.000,00 0,00 0,000
2,200.00 lembar 200.00 440.000,00 belanja foto copy 2.200,00 lembar 200,00 440.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 850.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 850.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Ujian
Dinas dan Penyesuaian Ijazah
0,00 - 0,00 850.000,00 0,00 0,000
25.00 org 20,000.00 500.000,00 Konsumsi 25,00 org 20.000,00 500.000,00 0,00 0,000
50.00 org 7,000.00 350.000,00 Snack 50,00 org 7.000,00 350.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 24.647.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 24.647.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 700.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 300.000,00 kecamatan dekat 0,00 - 0,00 300.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 80,000.00 160.000,00 eselon IV a 2,00 OH 80.000,00 160.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 70,000.00 140.000,00 staf golongan III 2,00 OH 70.000,00 140.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 400.000,00 kecamatan jauh 0,00 - 0,00 400.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 105,000.00 210.000,00 eselon IV a 2,00 OH 105.000,00 210.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 95,000.00 190.000,00 staf golongan III 2,00 OH 95.000,00 190.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 23.947.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 23.947.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 7.725.000,00 luar daerah dalam propinsi 0,00 - 0,00 7.725.000,00 0,00 0,000
7.00 OH 300,000.00 2.100.000,00 eselon III b 7,00 OH 300.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
6.00 OH 275,000.00 1.650.000,00 5.2.2.15.02. eselon IV a 6,00 OH 275.000,00 1.650.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 245,000.00 1.225.000,00 staf 5,00 OH 245.000,00 1.225.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 350,000.00 2.100.000,00 Eselon II.b 6,00 oh 350.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 325,000.00 650.000,00 Eselon III.a 2,00 oh 325.000,00 650.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 16.222.000,00 luar daerah luar propinsi 0,00 - 0,00 16.222.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 luar propinsi I 0,00 - 0,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 uang harian 0,00 - 0,00 0,00 0,000
0.00 OH 750,000.00 eselon III b 0,00 OH 750.000,00 0,00 0,000
0.00 OH 650,000.00 eselon IV a 0,00 OH 650.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 akomodasi 0,00 - 0,00 0,00 0,000
0.00 OH 868,000.00 eselon III b 0,00 OH 868.000,00 0,00 0,000
0.00 OH 610,000.00 eselon IV a 0,00 OH 610.000,00 0,00 0,000
0.00 PP 2,952,000.00 tiket 0,00 PP 2.952.000,00 0,00 0,000
0.00 PP 700,000.00 taxi 0,00 PP 700.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 16.222.000,00 luar propinsi II 0,00 - 0,00 16.222.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 10.050.000,00 uang harian dinas 0,00 - 0,00 10.050.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 750,000.00 4.500.000,00 eselon III b 6,00 OH 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 650,000.00 3.900.000,00 eselon IV a 6,00 OH 650.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 550,000.00 1.650.000,00 staf 3,00 oh 550.000,00 1.650.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 6.172.000,00 akomodasi 0,00 - 0,00 6.172.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 868,000.00 3.472.000,00 eselon III b 4,00 OH 868.000,00 3.472.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 450,000.00 1.800.000,00 eselon IV a 4,00 OH 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 450,000.00 900.000,00 staf 2,00 OH 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000
0.00 PP 300,000.00 transportasi 0,00 PP 300.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
ANGGOTA
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
NIP. 19750515 199501 1 001.
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
52.836.000,00
10.545.000,00
Jumlah Rp. 63.381.000,00
63.381.000,00 63.381.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.04.3.xx.04.01.31.22.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Organisasi : 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Program : 3.xx.04.3.xx.04.01.31. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.22. - Pemutakhiran Data PNS
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Adanya Pembinaan dan Pengembangan Terhadap Pegawai 90 %Adanya Pembinaan dan Pengembangan Terhadap Pegawai 90 %
Masukan Jumlah Dana Rp. 42.583.000,-Jumlah Dana Rp. 42.583.000,-
Keluaran Daftar normatif, Daftar urut pangkat, bazzeting dan data
kepegawaian lainnya
6 DokumenDaftar normatif, Daftar urut pangkat, bazzeting dan data
kepegawaian lainnya6 Dokumen
Hasil Tersedianya DUK, Nominatif, Bazzeting dan data lainnya 100%Tersedianya DUK, Nominatif, Bazzeting dan data lainnya 100%
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 42.583.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 42.583.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.809.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 5.809.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.809.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 5.809.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.159.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 3.159.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 700.000,00 Dalam Hari Kerja 0,00 - 0,00 700.000,00 0,00 0,000
10.00 OJ 15,000.00 150.000,00 golongan IV 10,00 OJ 15.000,00 150.000,00 0,00 0,000
25.00 OJ 12,000.00 300.000,00 golongan III 25,00 OJ 12.000,00 300.000,00 0,00 0,000
25.00 OJ 10,000.00 250.000,00 golongan II 25,00 OJ 10.000,00 250.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.949.000,00 Luar Hari Kerja 0,00 - 0,00 1.949.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
12.00 OJ 27,000.00 324.000,00 5.2.1.03.01. golongan IV 12,00 OJ 27.000,00 324.000,00 0,00 0,000
50.00 OJ 23,000.00 1.150.000,00 Golongan III 50,00 OJ 23.000,00 1.150.000,00 0,00 0,000
25.00 OJ 19,000.00 475.000,00 golongan II 25,00 OJ 19.000,00 475.000,00 0,00 0,000
30.00 porsi 17,000.00 510.000,00 makan minum lembur 30,00 porsi 17.000,00 510.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.650.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 2.650.000,00 0,00 0,000
75.00 OJ 10,000.00 750.000,00 Dalam Hari Kerja 75,00 OJ 10.000,00 750.000,00 0,00 0,000
100.00 OJ 19,000.00 1.900.000,00 Luar Hari Kerja 100,00 OJ 19.000,00 1.900.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 36.774.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 36.774.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.430.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 3.430.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.430.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 3.430.000,00 0,00 0,000
35.00 Rim 35,000.00 1.225.000,00 Kertas HVS Folio 70 gr 35,00 Rim 35.000,00 1.225.000,00 0,00 0,000
2.00 pak 35,000.00 70.000,00 anak hecter 2,00 pak 35.000,00 70.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 250,000.00 1.250.000,00 catridge 5,00 buah 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000
8.00 botol 35,000.00 280.000,00 tinta printer 8,00 botol 35.000,00 280.000,00 0,00 0,000
6.00 kotak 50,000.00 300.000,00 binder clip 6,00 kotak 50.000,00 300.000,00 0,00 0,000
4.00 buah 6,000.00 24.000,00 tipe ex 4,00 buah 6.000,00 24.000,00 0,00 0,000
10.00 buah 4,500.00 45.000,00 map plastik 10,00 buah 4.500,00 45.000,00 0,00 0,000
2.00 kodi 7,500.00 15.000,00 map biasa 2,00 kodi 7.500,00 15.000,00 0,00 0,000
40.00 Buah 2,000.00 80.000,00 Pena Standard 40,00 Buah 2.000,00 80.000,00 0,00 0,000
2.00 pak 40,000.00 80.000,00 Amplop 2,00 pak 40.000,00 80.000,00 0,00 0,000
2.00 Rol 11,000.00 22.000,00 Lakban Tebal Ukuran 1,5 inchi 2,00 Rol 11.000,00 22.000,00 0,00 0,000
6.00 Buah 6,500.00 39.000,00 Spidol whiteboard snowman 6,00 Buah 6.500,00 39.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.172.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 2.172.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.872.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 1.872.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
9,360.00 lembar 200.00 1.872.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Foto copi 9.360,00 lembar 200,00 1.872.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 300.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,000
4.00 Buah 15,000.00 60.000,00 Belanja Jilid DUK 4,00 Buah 15.000,00 60.000,00 0,00 0,000
8.00 Buah 15,000.00 120.000,00 Belanja Jilid Nominatif 8,00 Buah 15.000,00 120.000,00 0,00 0,000
8.00 Buah 15,000.00 120.000,00 Belanja Jilid Kontrak Kerja 8,00 Buah 15.000,00 120.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 31.172.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 31.172.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.400.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 3.400.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 600.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 600.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 85,000.00 170.000,00 Eselon IIIb 2,00 OH 85.000,00 170.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 80,000.00 160.000,00 Eselon IVa 2,00 OH 80.000,00 160.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 70,000.00 140.000,00 Staf Gol III 2,00 OH 70.000,00 140.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 65,000.00 130.000,00 Staf Gol II 2,00 OH 65.000,00 130.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 800.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 800.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 110,000.00 220.000,00 Eselon IIIb 2,00 OH 110.000,00 220.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 105,000.00 210.000,00 Eselon IVa 2,00 OH 105.000,00 210.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 95,000.00 190.000,00 Staf Gol III 2,00 OH 95.000,00 190.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 90,000.00 180.000,00 Staf Gol II 2,00 OH 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.000.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 135,000.00 540.000,00 Eselon IIIb 4,00 OH 135.000,00 540.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 130,000.00 520.000,00 Eselon IVa 4,00 OH 130.000,00 520.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 120,000.00 480.000,00 Staf Gol III 4,00 OH 120.000,00 480.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 115,000.00 460.000,00 Staf Gol I, II, PTT dan Non PNS 4,00 OH 115.000,00 460.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 27.772.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 27.772.000,00 0,00 0,000
0.00 OH 450,000.00 Staf Gol I, II, PTT dan Non PNS 0,00 OH 450.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 - 0.00 3.280.000,00 5.2.2.15.02. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam propinsi 0,00 - 0,00 3.280.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 300,000.00 1.200.000,00 Eselon IIIb 4,00 OH 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 275,000.00 1.100.000,00 Eselon IVa 4,00 OH 275.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 245,000.00 980.000,00 Satf Gol III 4,00 OH 245.000,00 980.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 24.492.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi 0,00 - 0,00 24.492.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 14.400.000,00 Uang harian 0,00 - 0,00 14.400.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 650,000.00 3.900.000,00 Eselon IVb 6,00 OH 650.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 550,000.00 3.300.000,00 Staf Gol III 6,00 OH 550.000,00 3.300.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 450,000.00 2.700.000,00 Staf Gol II 6,00 OH 450.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 750,000.00 4.500.000,00 Eselon III b 6,00 oh 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 8.592.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 8.592.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 868,000.00 3.472.000,00 Eselon IIIb 4,00 OH 868.000,00 3.472.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 450,000.00 1.800.000,00 Eselon IVa 4,00 OH 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 450,000.00 1.800.000,00 Staf Gol III 4,00 OH 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 380,000.00 1.520.000,00 Staf Gol II 4,00 OH 380.000,00 1.520.000,00 0,00 0,000
6.00 PP 250,000.00 1.500.000,00 Transportasi 6,00 PP 250.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
ANGGOTA
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
NIP. 19750515 199501 1 001.
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
2.181.000,00
10.672.000,00
10.719.000,00
19.011.000,00
Jumlah Rp. 42.583.000,00
42.583.000,00 42.583.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.04.3.xx.04.01.31.24.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Organisasi : 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Program : 3.xx.04.3.xx.04.01.31. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.24. - Penyusunan kebutuhan ASN Sistem Elektronik
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Adanya Pembinaan dan Pengembangan Terhadap Pegawai 90 %Adanya Pembinaan dan Pengembangan Terhadap Pegawai 90 %
Masukan Dana DAU Rp. 48.301.000,-Dana DAU Rp. 48.301.000,-
Keluaran Formasi kebutuhan ASN sistem elektronik 1 dokumenFormasi kebutuhan ASN sistem elektronik 1 dokumen
Hasil Tersusunnya formasi kebutuhan ASN 100 %Tersusunnya formasi kebutuhan ASN 100 %
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 48.301.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 48.301.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.120.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 10.120.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000
12.00 ob 500,000.00 6.000.000,00 honorarium pembantu PPTK 12,00 ob 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.120.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 4.120.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.590.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 3.590.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.145.000,00 Dalam Hari Kerja 0,00 - 0,00 1.145.000,00 0,00 0,000
25.00 OJ 15,000.00 375.000,00 golongan IV 25,00 OJ 15.000,00 375.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
35.00 OJ 12,000.00 420.000,00 5.2.1.03.01. golongan III 35,00 OJ 12.000,00 420.000,00 0,00 0,000
35.00 OJ 10,000.00 350.000,00 35,00 OJ 10.000,00 350.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.935.000,00 Luar Hari Kerja 0,00 - 0,00 1.935.000,00 0,00 0,000
25.00 OJ 27,000.00 675.000,00 golongan IV 25,00 OJ 27.000,00 675.000,00 0,00 0,000
30.00 OJ 23,000.00 690.000,00 golongan III 30,00 OJ 23.000,00 690.000,00 0,00 0,000
30.00 OJ 19,000.00 570.000,00 golongan II 30,00 OJ 19.000,00 570.000,00 0,00 0,000
30.00 porsi 17,000.00 510.000,00 makan minum lembur 30,00 porsi 17.000,00 510.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 530.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 530.000,00 0,00 0,000
15.00 OJ 10,000.00 150.000,00 dalam hari kerja 15,00 OJ 10.000,00 150.000,00 0,00 0,000
20.00 OJ 19,000.00 380.000,00 luar hari kerja 20,00 OJ 19.000,00 380.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 38.181.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 38.181.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.517.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 4.517.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.037.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 3.037.000,00 0,00 0,000
15.00 Rim 35,000.00 525.000,00 Kertas HVS Folio 70 gr 15,00 Rim 35.000,00 525.000,00 0,00 0,000
4.00 buah 250,000.00 1.000.000,00 catridge printer 4,00 buah 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
6.00 botol 35,000.00 210.000,00 tinta printer 6,00 botol 35.000,00 210.000,00 0,00 0,000
20.00 pak 47,600.00 952.000,00 amplop folio isi 100 20,00 pak 47.600,00 952.000,00 0,00 0,000
20.00 kotak 10,000.00 200.000,00 binder clip 20,00 kotak 10.000,00 200.000,00 0,00 0,000
20.00 Buah 5,500.00 110.000,00 Pena My Gel 20,00 Buah 5.500,00 110.000,00 0,00 0,000
20.00 Buah 2,000.00 40.000,00 Pena Pilot 20,00 Buah 2.000,00 40.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 180.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,000
20.00 buah 3,000.00 60.000,00 materai 3000 20,00 buah 3.000,00 60.000,00 0,00 0,000
20.00 buah 6,000.00 120.000,00 materai 6000 20,00 buah 6.000,00 120.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.300.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 tahun 1,300,000.00 1.300.000,00 5.2.2.01.06. belanja BBM 1,00 tahun 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.000.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 600.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,000
3,000.00 lembar 200.00 600.000,00 belanja foto copy 3.000,00 lembar 200,00 600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 400.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,000
10.00 buku 40,000.00 400.000,00 jilid penyusunan format PNSD 10,00 buku 40.000,00 400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.900.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 1.900.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.900.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 1.900.000,00 0,00 0,000
95.00 porsi 20,000.00 1.900.000,00 makan minum rapat 95,00 porsi 20.000,00 1.900.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 30.764.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 30.764.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 30.764.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 30.764.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 27.944.000,00 luar daerah luar propinsi 0,00 - 0,00 27.944.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 9.000.000,00 uang harian dinas 0,00 - 0,00 9.000.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 850,000.00 3.400.000,00 eselon II b 4,00 OH 850.000,00 3.400.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 750,000.00 3.000.000,00 eselon III 4,00 OH 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 650,000.00 2.600.000,00 eselon IV 4,00 OH 650.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000
3.00 PP 2,952,000.00 8.856.000,00 tiket 3,00 PP 2.952.000,00 8.856.000,00 0,00 0,000
3.00 PP 700,000.00 2.100.000,00 taxi 3,00 PP 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 7.188.000,00 akomodasi 0,00 - 0,00 7.188.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 986,000.00 2.958.000,00 eselon II b 3,00 OH 986.000,00 2.958.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 800,000.00 2.400.000,00 eselon III 3,00 OH 800.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 610,000.00 1.830.000,00 eselon IV 3,00 OH 610.000,00 1.830.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 200,000.00 800.000,00 uang representati 4,00 OH 200.000,00 800.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.820.000,00 luar daerah dalam propinsi 0,00 - 0,00 2.820.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
2.00 OH 350,000.00 700.000,00 5.2.2.15.02. eselon II b 2,00 OH 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 300,000.00 600.000,00 eselon III b 2,00 OH 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 275,000.00 550.000,00 eselon IV a 2,00 OH 275.000,00 550.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 245,000.00 490.000,00 fungsional umum gol III 2,00 OH 245.000,00 490.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 240,000.00 480.000,00 fungsional umum gol II 2,00 OH 240.000,00 480.000,00 0,00 0,000
ANGGOTA
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
NIP. 19750515 199501 1 001.
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
30.744.000,00
6.496.000,00
4.691.000,00
6.370.000,00
Jumlah Rp. 48.301.000,00
48.301.000,00 48.301.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.04.3.xx.04.01.31.25.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Organisasi : 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Program : 3.xx.04.3.xx.04.01.31. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.25. - Penegakan Disiplin Pegawai/ASN
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur 90%Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur 90%
Masukan Dana DAU Rp. 36.734.000,-Dana DAU Rp. 36.734.000,-
Keluaran Meningkatnya disiplin pegawai Kab. Lima Puluh Kota 5 SK penjatuhan hukuman disiplinMeningkatnya disiplin pegawai Kab. Lima Puluh Kota 5 SK penjatuhan hukuman
disiplin
Hasil Adanya Pembinaan dan Pengembangan Terhadap Pegawai 80 %Adanya Pembinaan dan Pengembangan Terhadap Pegawai 80 %
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 36.734.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 36.734.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 36.734.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 36.734.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.090.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 3.090.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.640.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.640.000,00 0,00 0,000
10.00 rim 35,000.00 350.000,00 kertas HVS folio 10,00 rim 35.000,00 350.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 250,000.00 250.000,00 catridge 1,00 buah 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000
80.00 Buah 6,500.00 520.000,00 Map Stopmap Folio Ukuran 23 x 35 cm 80,00 Buah 6.500,00 520.000,00 0,00 0,000
20.00 Buah 18,000.00 360.000,00 Map Box File Biasa 20,00 Buah 18.000,00 360.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 80,000.00 160.000,00 flashdisk 2,00 buah 80.000,00 160.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 150.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,000
50.00 helai 3,000.00 150.000,00 materai 3000 50,00 helai 3.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.300.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 1,300,000.00 1.300.000,00 Belanja BBM 1,00 Tahun 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.500.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.500.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000
7,500.00 lembar 200.00 1.500.000,00 Belanja Fotocopi 7.500,00 lembar 200,00 1.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.850.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 2.850.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.850.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 2.850.000,00 0,00 0,000
95.00 porsi 20,000.00 1.900.000,00 makan 95,00 porsi 20.000,00 1.900.000,00 0,00 0,000
95.00 porsi 10,000.00 950.000,00 snack 95,00 porsi 10.000,00 950.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 29.294.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 29.294.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.140.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 9.140.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 3.180.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 3.180.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 90,000.00 180.000,00 eselon IIIa 2,00 oh 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 85,000.00 850.000,00 eselon IIIb 10,00 oh 85.000,00 850.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 80,000.00 800.000,00 eselon IVa 10,00 oh 80.000,00 800.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 70,000.00 700.000,00 fungsional umum golongan III 10,00 oh 70.000,00 700.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 65,000.00 650.000,00 fungsional umum golongan II 10,00 oh 65.000,00 650.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 3.200.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 3.200.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 110,000.00 880.000,00 eselon IIIb 8,00 oh 110.000,00 880.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 105,000.00 840.000,00 eselon IVa 8,00 oh 105.000,00 840.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 95,000.00 760.000,00 fungsional umum golongan III 8,00 oh 95.000,00 760.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 90,000.00 720.000,00 fungsional umum golongan II 8,00 oh 90.000,00 720.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 - 0.00 2.760.000,00 5.2.2.15.01. Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 2.760.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 135,000.00 540.000,00 eselon IIIb 4,00 oh 135.000,00 540.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 130,000.00 780.000,00 eselon IVa 6,00 oh 130.000,00 780.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 120,000.00 720.000,00 fungsional umum golongan III 6,00 oh 120.000,00 720.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 120,000.00 720.000,00 fungsional umum golongan II 6,00 oh 120.000,00 720.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 20.154.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 20.154.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 3.020.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam propinsi 0,00 - 0,00 3.020.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 300,000.00 1.200.000,00 eselon IIIb 4,00 oh 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 275,000.00 1.100.000,00 eselon IVa 4,00 oh 275.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 240,000.00 720.000,00 fungsional umum 3,00 oh 240.000,00 720.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 17.134.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi 0,00 - 0,00 17.134.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 5.600.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 5.600.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 750,000.00 3.000.000,00 eselon IIIb 4,00 oh 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 650,000.00 2.600.000,00 eselon IVa 4,00 oh 650.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 4.230.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 4.230.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 800,000.00 2.400.000,00 eselon IIIb 3,00 oh 800.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 610,000.00 1.830.000,00 eselon IVa 3,00 oh 610.000,00 1.830.000,00 0,00 0,000
2.00 pp 2,952,000.00 5.904.000,00 Tiket 2,00 pp 2.952.000,00 5.904.000,00 0,00 0,000
2.00 pp 700,000.00 1.400.000,00 Taksi 2,00 pp 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
ANGGOTA
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
NIP. 19750515 199501 1 001.
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
3.670.500,00
25.018.500,00
4.344.500,00
3.700.500,00
Jumlah Rp. 36.734.000,00
36.734.000,00 36.734.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA