RENCANA KERJA 2012sip-ppid.mataramkota.go.id/file/renja-tahun-2016-bappeda.pdf · ini memuat...
Transcript of RENCANA KERJA 2012sip-ppid.mataramkota.go.id/file/renja-tahun-2016-bappeda.pdf · ini memuat...
PEMERINTAH KOTA MATARAM
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Pejanggik No. 16 Mataram
RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA SKPD) BAPPEDA KOTA MATARAM
TAHUN ANGGARAN 2016
TAHUN 2015
1
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Matararn Tahun 2016
I
April2015
Penyusunan Renja ini diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan
program dan kegiatan Bappeda Kata Mataram dan dapat dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2016.
Salah satu upaya kearah tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Kerja
(Renja) Bappeda Kata Mataram untuk tahun 2016 yang bersifat indikatif. Renja
ini memuat program dan kegiatan Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsi
dengan berpedoman pada RKPD Kata Mataram Tahun 2016. Renja Bappeda Kata Mataram disusun guna menyediakan suatu pedoman dan tolak ukur dengan
memperhatikan indikator dan sasaran kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan.
l'i
Undang-undang Nomor 32 Tahui{~004 memberikan kewenangan yang seluas- r ~I
luasnya kepada daerah disertai pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan
otonorni daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Dalam rangka menjamin agar kegiatan pembangunan dalam kerangka otonomi
daerah dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan perencanaan pembangunan
tersebut dimaksudkan untuk menjamin tercapainya visi dan misi pembangunan daerah.
KATA PENGANTAR I __ ,_,,,,,,_,__{---~""'*"'""-~
fr.
•
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
2
KATA PENGANTAR ............................................................................ i
DAFTAR ISI ...................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ....................................................... 1
1.2 Landasan Hukum ................................................... 2
1.3 Maksud dan Tujuan ................................................. 4
1.4 Sistematika Penulisan ............................................. 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 dan Capaian
Renstra SKPD ......................................................... 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ............................. 14
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
SKPD ..................................................................... 25
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ................... 28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat ............................................................. 34
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ..... 41
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ............................ 43
3.3 Program dan Kegiatan ............................................. 44
BAB IV PENUTUP ..................................................................... 59
DAFTAR ISI
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
3
1.1. Latar Belakang
Perencanaan adalah langkah awal yang memegang peranan yang sangat penting
dalam pelaksanaan pembangunan suatu wilayah yang tujuan akhirnya adalah
untuk kesejahteraan rakyat. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), agar perencanaan
pembangunan Nasional yang disusun dapat menjamin tercapainya tujuan negara
perlu adanya sistem perencanaan pembangunan Nasional yang menghasilkan
rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan
tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di
tingkat Pusat dan Daerah. Dalam hal ini perencanaan pembangunan nasional
harus memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya
integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu,
antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) disusun dengan
berpedoman kepada Renstra SKPD dan RPJMD, memuat kebijakan, program,
dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat guna
mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Rencana Kerja mempunyai
fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan
perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra SKPD ke dalam
rencana, program, dan penganggaran tahunan. Selain itu, Renja menjembatani
sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah–langkah tahunan
yang lebih konkrit dan terukur.
Untuk menjaga integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan tersebut, maka
pemerintah daerah sebagai salah satu stakeholder harus menyusun dokumen
perencanaan daerah yang mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
terdiri dari RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD yang dalam
penyusunannya tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah diatasnya.
BAB I
PENDAHULUAN
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
4
Berdasarkan hal tersebut maka Bappeda Kota Mataram menyusun Renja tahun
2016 yang dimaksudkan untuk menyediakan dokumen Perencanaan Bappeda
Kota Mataram yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Program dan
Kegiatan tahun anggaran 2016.
Proses penyusunan Renja Bappeda Kota Mataram didasarkan pada identifikasi
terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan fungsi layanan Bappeda sebagai
institusi perencana, lebih lanjut penyusunan Dokumen Renja SKPD juga
diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun
Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 Undang–Undang Nomor 32
Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan
bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan,
Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya.
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka
arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu
penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel
dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian
terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja
SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian
Renstra SKPD.
1.2. Landasan Hukum
Dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kota Mataram Tahun 2016 mengacu
dan berpedoman pada sejumlah peraturan, yaitu:
a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
5
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan perubahan terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
j. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2005-2025;
k. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2013-2018;
l. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2009-2029;
m. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota
Mataram;
n. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011;
o. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Mataram Tahun 2005-2025;
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
6
p. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015;
q. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan
Wilayah (RTRW) Kota Mataram Tahun 2010-2030;
r. Peraturan Walikota Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Renja Bappeda Kota Mataram Tahun 2016 adalah
menetapkan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Bappeda sebagai
SKPD maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan
sebagai wadah sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan
mengutamakan isu-isu strategis tahun 2016.
Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah:
1. Sebagai acuan dan referensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
Bappeda tahun 2016 dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kota
Mataram “Terwujudnya Kota Mataram Yang Maju, Religius, dan
Berbudaya”.
2. Menjadi tolok ukur pencapaian kinerja Bappeda Kota Mataram dalam
melaksanakan program dan kegiatan pembangunan untuk tahun 2016
sesuai tugas pokok dan fungsinya.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Rencana Kerja Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja
1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 dan Capaian Renstra
SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Kota Mataram Tahun 2014
dan Capaian Renstra SKPD Tahun 2011-2015
Penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram dengan alokasi
anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp. 9.341.466.267,00, dengan realisasi
keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 9.205.883.625,00 atau
98,55% dan realisasi fisik mencapai 100%.
Program dan Kegiatan
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dalam penyelenggaraan Urusan
Perencanaan Pembangunan, pada tahun 2014 Bappeda Kota Mataram
melaksanakan enam program pokok, terdiri dari :
1. Program pengembangan data/informasi, bertujuan menyediakan data dan
informasi sebagai bahan acuan perencanaan dengan mengacu pada tiga
bidang sebagai bahan evaluasi pemberdayaan pemerintahan, wilayah dan
masyarakat.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyusunan Buku Profile Daerah Kota Mataram.
b. Penyusunan Buku Mataram Dalam Angka.
c. Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka.
d. Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat.
e. Koordinasi Perencanaan Bidang Litbang dan Statistik.
f. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.
2. Program Kerjasama Pembangunan, bertujuan meningkatkan kualitas
pembangunan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan
profesionalisme aparatur.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA TAHUN LALU
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
9
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengembangan Kemitraan.
b. Fasilitasi Pembangunan/Renovasi Stadion Olahraga.
3. Program perencanaan pembangunan daerah, bertujuan mewujudkan
perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah dan tepat sasaran.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyusunan Rancangan RKPD.
b. Penyusunan KUA.
c. Penyusunan PPAS dan PPA.
d. Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM).
e. Penyusunan Dokumen Perencanaan Bappeda.
f. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Program perencanaan pembangunan ekonomi, bertujuan mewujudkan
Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang lebih terarah dan tepat sasaran.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah.
b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.
c. Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL).
d. Penelitian Bidang Ekonomi.
e. Koordinasi Pelaksanaan DBHCHT Kota Mataram.
5. Program perencanaan sosial dan budaya, bertujuan mewujudkan Koordinasi
Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya yang lebih terarah dan
tepat sasaran.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya.
b. Penelitian Bidang Sosbud.
c. Penyusunan dan Analisa Indeks Pembangunan Manusia.
d. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
e. Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan
(PPSP).
6. Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, bertujuan
mewujudkan Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam yang lebih
terarah dan tepat sasaran.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
10
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pemantapan Koordinasi Perencanaan dan Penataan Ruang.
b. Koordinasi Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Dan
Permukiman (P2KLP/NUSSP).
c. Penelitian Bidang Fispra.
d. Pemantapan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perkotaan.
e. Pemantapan Koordinasi Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam.
Secara garis besar pencapaian sasaran dalam rangka pencapaian tujuan yang
tertuang dalam Rencana Kerja Bappeda Kota Mataram, sesuai dengan Tugas
Pokok dan Fungsi dapat dicapai dengan baik dan berhasil bila diukur dengan
menggunakan pembanding antara target dan realisasi. Berdasarkan analisis
pelaksanaan kegiatan yang telah berlangsung dapat disampaikan capaian kinerja
untuk kegiatan pokok- kegiatan pokok sebagai berikut:
Tujuan yang ingin dicapai berkenaan dengan misi Bappeda Kota Mataram
adalah:
1. Mewujudkan kemitraan pembangunan dengan berbagai pemangku
kepentingan.
2. Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah dalam rangka
sinkronisasi dan sinergitas pembangunan.
3. Meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi
pembangunan daerah.
4. Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.
Dalam mendukung pencapaian Misi keempat RPJMD Kota Mataram 2011-2015
yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan
dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahah yang baik (Good
Governance)”, serta untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas ditetapkan
sasaran-sasaran sebagai berikut :
1. Meningkatnya peran serta (partisipasi) masyarakat dalam perencanaan
pembangunan daerah.
2. Diperolehnya sinkronisasi dokumen perencanaan dan sinergitas pelaksanaan
program pembangunan daerah.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
11
3. Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir serta mudah diakses.
4. Terkendali dan terlaporkannya kinerja pembangunan daerah.
Keempat sasaran diatas dapat dilaksanakan dengan tingkat capaian kinerja fisik
sebesar 100%. Sementara itu, realisasi anggaran tahun 2014 mencapai Rp.
9.205.883.625,- atau 98,55% dari total anggaran sebesar Rp. 9.341.466.267,-.
Anggaran ini terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.525.470.792,-
dengan realisasi sebesar Rp. 2.482.459.081,- atau 98,30% dari target. Belanja
Langsung dengan target sebesar Rp. 6.815.995.475,- dan realisasi sebesar Rp.
6.723.424.544,- atau 98,64%. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran
dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil. Hal-hal yang menyebabkan
realisasi anggaran dibawah 100% disebabkan oleh:
1. Efisiensi dalam penggunaan anggaran.
2. Waktu pelaksanaan yang relatif pendek mengingat anggaran definitif
dilaksanakan pada triwulan ke II, dan perubahan APBD yang terjadi pada
akhir tahun anggaran.
Target dan realisasi anggaran program diuraikan sebagai berikut:
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sasaran : Terselenggara dan Terpenuhinya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Jumlah Dana : Rp. 1.322.018.975,-
Realisasi Keuangan (%) : Rp. 1.301.368.944,- (98,44%)
Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Sasaran : Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana
Kerja Aparatur
Jumlah Dana : Rp. 317.629.000,-
Realisasi Keuangan (%) : Rp. 316.078.000,- (99,51%)
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur
Sasaran : Tersedianya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Jumlah Dana : Rp. 19.500.000,-
Realisasi Keuangan (%) : Rp. 15.860.000,- (84,33%)
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
12
Program : Pengembangan Data/Informasi
Sasaran : Tersedianya Data/Informasi pembangunan daerah
Jumlah Dana : Rp. 311.955.000,-
Realisasi Keuangan (%) : Rp. 308.510.000,- (98,89%)
Program : Kerjasama Pembangunan
Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat (stakeholder)
dalam proses pembangunan
Jumlah Dana : Rp. 716.000.000,-
Realisasi Keuangan (%) : Rp. 712.967.000,- (99,58%)
Program : Perencanaan Pembangunan Daerah
Sasaran : Program kegiatan pembangunan Kota Mataram lebih
terarah dan terpadu
Jumlah Dana : Rp. 917.315.000,-
Realisasi Keuangan (%) : Rp. 915.230.000,- (99,77%)
Program : Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Sasaran : Perencanaan pembangunan bidang ekonomi lebih
terarah, koordinatif, dan terpadu.
Jumlah Dana : Rp. 1.485.040.000,-
Realisasi Keuangan (%) : Rp. 1.456.412.000- (98,07%)
Program : Perencanaan Sosial dan Budaya
Sasaran : Perencanaan pembangunan bidang sosial budaya
lebih terarah, koordinatif, dan terpadu
Jumlah Dana : Rp. 856.705.000,-
Realisasi Keuangan (%) : Rp. 851.250.000,- (99,36%)
Program : Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya
Alam
Sasaran : Perencanaan pembangunan prasarana wilayah
dan SDA lebih terarah, koordinatif, dan terpadu.
Jumlah Dana : Rp. 869.832.500,-
Realisasi Keuangan (%) : Rp. 845.748.600,- (97,23%)
Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan Urusan
Perencanaan Pembangunan tahun 2014 tertera dalam tabel berikut :
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
13
Tabel 2.1.
Pencapaian Indikator Program Urusan Perencanaan Pembangunan
Tahun 2014
NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Program
Pengembangan
Data/
Informasi
Terlaksananya
Kebijakan-
kebijakan yang
diambil tepat
sasaran dalam
rangka
Penyusunan,
Perencanaan,
Pelaksanaan
dan Evaluasi
Pembangunank
Penyusunan
Profile Daerah
Profile Daerah
Kota Mataram
Tahun 2013 yang
disusun
1 Dokumen 1 Dokumen
Penyusunan
Buku Mataram
Dalam Angka
Data dan
Informasi
Pemerintah Kota
Mataram yang
Akurat dan Valid
yang disusun
70 Buku 70 Buku
Penyusunan
Buku
Kecamatan
Dalam Angka
Data dan
Informasi
Kecamatan di
Kota Mataram
yang Akurat dan
Valid yang
disusun
85 Buku 85 Buku
Penyusunan
Indikator
Kesejahteraan
Rakyat
Data dan
Informasi
Indikator
Kesejahteraan
Rakyat di Kota
Mataram yang
disusun
1 Dokumen 1 Dokumen
Koordinasi
Perencanaan
Bidang Litbang
dan Statistik
Data dan
Informasi
Perencanaan
Bidang Litbang
dan Statistik
yang valid,
akurat dan
akuntabel yang
disusun
1 Dokumen 1 Dokumen
Koordinasi
Penyusunan
Laporan Kinerja
Data dan
Informasi
Capaian Kinerja
2 Dokumen 2 Dokumen
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
14
NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pemerintah
Daerah
Pemerintah
Daerah yang
disusun
2. Program
Kerjasama
Pembangunan
Terjalinnya
Kemitraan
dengan
Pemangku
Kepentingan
Pembangunan
Pengembangan
Kemitraan
Kualitas
pembangunan
melalui
peningkatan
partisipasi
masyarakat dan
profesionalisme
aparatur yang
dilaksanakan
2 kegiatan,
12 kali
2 kegiatan,
12 kali
Fasilitasi
Pembangunan /
Renovasi
Stadion
Olahraga
Stadion Olahraga
yang di pelihara
1 kegiatan 1 kegiatan
3. Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Terwujudnya
Perencanaan
Pembangunan
Daerah yang
lebih terarah
dan tepat
sasaran
Terlaksananya
Penyusunan
RKPD Kota
Mataram Tahun
2013
Terlaksananya
Penyusunan
KUA Perubahan
Kota Mataram
Tahun 2013
dan KUA Kota
Mataram Tahun
20
Terlaksananya
Penyusunan
PPAS
Penyusunan
Rancangan
RKPD
Dokumen RKPD
Perubahan Kota
Mataram Tahun
2014 dan RKPD
Kota Mataram
Tahun 2015 yang
disusun
2 jenis
dokumen,
200
eksemplar,
1 aplikasi
RKPD
2 jenis
dokumen,
200
eksemplar,
1 aplikasi
RKPD
Penyusunan
KUA
Dokumen KUA
Perubahan Kota
Mataram Tahun
2014 dan KUA
Kota Mataram
Tahun 2015 yang
disusun
2 jenis
dokumen,
100
eksemplar
2 jenis
dokumen,
100
eksemplar
Penyusunan
PPAS dan PPA
Dokumen PPAS
Perubahan Kota
Mataram Tahun
2014 dan PPAS
Kota Mataram
Tahun 2015 yang
disusun
2 jenis
dokumen,
100
eksemplar
2 jenis
dokumen,
100
eksemplar
Musyawarah
Pembangunan
Usulan Program
dan Kegiatan
1 kegiatan 1 kegiatan
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
15
NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Perubahan Kota
Mataram Tahun
20
Terlaksananya
kegiatan Forum
SKPD Kota
Mataram dan
kegiatan MPBM
Kota
MataramKPD
Bermitra
Masyarakat
Pembangunan
Kota Mataram
Tahun 2015 yang
disusun
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Bappeda
Dokumen
Perencanaan
SKPD dan
Pembangunan
Kota Mataram
Tahun 2014 dan
2015 yang
disusun
7 jenis
dokumen,
160
eksemplar
7 jenis
dokumen,
160
eksemplar
Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Perencanaan
Pembangunan
Daerah Kota
Mataram yang
terkoordinasi
12 kali 12 kali
4. Program
Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi
Terlaksananya
Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi yang
lebih terarah
dan tepat
sasaran
Penyusunan
Indikator
Ekonomi Daerah
Buku PDRB
sektoral, PDRB
kecamatan,
PDRB
penggunaan
tahun 2013 dan
Informasi
Statistik Bulanan
Tahun 2014 serta
Kajian Makro
Ekonomi Kota
Mataram yang
disusun
4 jenis
dokumen,
190
eksemplar
4 jenis
dokumen,
190
eksemplar
Tersedianya
Data Makro
sebagai dasar
Penyusunan
Rencan
Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan
Bidang Ekonomi
Perencanaan
Pembangunan
Daerah Bidang
Ekonomi yang
terkoordinasi;
Kajian bidang
Kepariwisataan
dan Pertanian
yang disusun
13 SKPD,20
eksemplar
13 SKPD,
20
eksemplar
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
16
NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Terlaksananya
koordinasi
perencanaan
pembangunan
daerah
Kemitraan
Pengembangan
Ekonomi Lokal
(KPEL)
Monitoring dan
Evaluasi
Pengembangan
Klaster unggulan
Kota Mataram,
Dokumen
Pendukung PEL
Kota Mataram
yang disusun
1 kegiatan,
20
eksemplar
1 kegiatan,
20
eksemplar
Penelitian
Bidang Ekonomi
Data dan
Informasi
Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi yang
disusun
1 dokumen 1 dokumen
Koordinasi
Pelaksanaan
DBHCHT Kota
Mataram
Pelaksanaan
Monitoring dan
Evaluasi
Program/Kegiata
n yang
bersumber dari
DBHCHT yang
terkoordinasi
2 jenis
dokumen,
14
eksemplar
2 jenis
dokumen,
14
eksemplar
5. Program
Perencanaan
Sosial dan
Budaya
Terwujudnya
Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan
Bidang Sosial
Budaya yang
lebih terarah
dan tepat
sasaran
Terlaksananya
koordinasi
pembangunan
bidang sosial
dan bu
Terlaksananya
penelitian
bidang sosial
Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan
Bidang Sosial
dan Budaya
Perencanaan
Pembangunan
Bidang Sosial
Budaya yang
dilaksanakan
1 kegiatan 1 kegiatan
Penelitian
Bidang Sosial
dan Budaya
Data dan
Informasi
Perencanaan
Pembangunan
Sosial Budaya
yang disusun
1 dokumen 1 dokumen
Penyusunan dan
Analisa Indeks
Pembangunan
Manusia
Buku Indeks
Pembangunan
Manusia (IPM)
Kota Mataram
yang disusun
1 dokumen 1 dokumen
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
17
NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
budayaTersusu
nnya Buku
Indeks
Pembangunan
Ma
Terlaksananya
Koordinasi
Penang
susunnya Profil
Koordinasi
Penanggula
ngan
Kemiskinan
Penanggulangan
Kemiskinan di
Kota Mataram
yang
terkoordinasi
1 tahun 1 tahun
Pelaksanaan
Program
Percepatan
Pembangunan
Sanitasi
Perkotaan
(PPSP)
Program
Percepatan
Pembangunan
Sanitasi
Permukiman
yang
dilaksanakan
1 kegiatan 1 kegiatan
6. Program
Perencanaan
Prasarana
Wilayah dan
Sumber Daya
Alam
Terwujudnya
Perencanaan
Wilayah dan
Sumber Daya
Alam yang lebih
terarah dan
tepat sasaran
Tersusunnya
Penelitian
Bidang Fispra
Terlaksananya
Pemantapan
Perencanaan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Penelitian
Bidang Fispra
Data dan
Informasi
Perencanaan
Pembangunan
Fisik dan
Prasarana yang
disusun
1 dokumen 1 dokumen
Pemantapan
Koordinasi
Perencanaan
dan Penataan
Ruang
Dokumen
Rencana dan
Peta untuk
Pemenuhan SPM
Penataan Ruang
yang tersedia dan
Perencanaan,
Pemanfaatan dan
Pengendalian
Ruang yang
terkoordinasi.
11 kali,
112 Peta
11 kali,
112 Peta
Koordinasi
Peningkatan
Kualitas
Lingkungan
Perumahan Dan
Permukiman
(P2KLP/NUSSP)
Peningkatan
Kualitas
Lingkungan
Perumahan dan
Permukiman
yang
terkoordinasi.
11 kali,
5 kawasan
11 kali,
5 kawasan
Pemantapan
Koordinasi
Perencanaan
Perencanaan
Pembangunan
Sarana dan
9 SKPD,
12 kali
9 SKPD,
12 kali
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
18
NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Perkotaan
Prasarana
Perkotaan yang
terkoordinasi.
Pemantapan
Koordinasi
Perencanaan
Wilayah dan
Sumber Daya
Alam
Dokumen
Rencana SDA &
LH yang disusun.
9 SKPD,
12 kali
9 SKPD,
12 kali
Sedangkan untuk tahun anggaran berjalan (tahun 2015), Bappeda Kota Mataram
melaksanakan program dan kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.
9.794.203.308,- terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 2.656.357.558,- dan
belanjan langsung Rp.7.137.845.750,- yang ditargetkan pada akhir tahun ini
mencapai realisasi fisik 100% dengan realisasi keuangan minimal 95%.
Untuk mencapai realisasi diatas, Bappeda Kota Mataram telah menyusun
tahapan pencairan anggaran yang sejalan dengan kegiatan fisiknya, sehingga
realiasasi fisik dan anggaran yang diharapkan dapat tercapai.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Bappeda adalah unsur pendukung tugas Walikota dibidang Perencanaan
Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Bappeda
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
Didalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 disebutkan bahwa struktur
organisasi Bappeda Kota Mataram terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat)
Bidang yaitu Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bidang Sosial Budaya,
Bidang Ekonomi serta Bidang Fisik dan Prasarana.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
19
Untuk menyelenggarakan tugas-tugas pokok seperti di atas, maka Bappeda
mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang
Perencanaan Pembangunan Daerah;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perencanaan Pembangunan
Daerah;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Tugas dan fungsi masing-masing bidang Bappeda Kota Mataram telah termuat
dalam Keputusan Walikota Mataram Nomor 24/PERT/2008 tanggal 8 Agustus
2008.
Sesuai dengan tupoksinya, pelayanan Bappeda Kota Mataram didominasi oleh
penyusunan dokumen perencanaan, baik dokumen perencanaan jangka pendek,
menengah dan panjang. Pelaksanaan tupoksi ini tentu harus dapat diukur
kinerjanya. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.
Capaian kinerja pelayanan untuk tahun 2014 diukur dengan berpedoman pada
peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Berpedoman pada Permen No. 54
tahun 2010, dan dalam koridor Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan
disesuaikan dengan format dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
120/313/OTDA perihal Penyusunan LPPD, untuk tahun 2014, terdapat 8
(delapan) aspek tataran pelaksanaan kebijakan administrasi dalam rangka
EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) yaitu:
1. Kebijakan teknis penyelenggaran urusan pemerintahan;
2. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
3. Penataan kelembagaan daerah;
4. Pengelolaan kepegawaian daerah;
5. Perencanaan pembangunan daerah;
6. Pengelolan keuangan daerah;
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
20
7. Pengelolaan barang milik daerah;
8. Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat.
Dari kedelapan aspek tersebut, Bappeda yang melaksanakan urusan wajib
perencanaan pembangunan daerah, mempunyai dua aspek yang terkait secara
langsung yaitu aspek perencanaan pembangunan daerah dan aspek pemberian
fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat. Sehingga capaian kinerja dapat
ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
21
TABEL 2.2
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TAHUN 2014
KOTA : MATARAM
NAMA SKPD : BAPPEDA KOTA MATARAM
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (1.06)
ASPEK FOKUS NO IKK RUMUS JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA
KETE
RANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan
dokumen
perencanaan
pembangunan yang
dimiliki oleh SKPD
9 Keberadaan
dokumen
perencanaan
pembangunan di
SKPD
- RPJPD : 1 dokumen
- RPJMD : 1 dokumen
- RKPD : 1 dokumen
- Renstra-SKPD: 35
dokumen.
- Renja-SKPD: 35 dok.
- RKA-SKPD: 35 dok.
Ada atau tidak
ada dokumen
perencanaan
SKPD berikut
jumlahnya
Apabila Ada.
Sebutkan dokumen yang
ada tahun 2010,
sebanyak jenis, yg terdiri
dari:
1. RPJPD Kota Mataram
2005-2025.
2. RPJMD Kota Mataram
2011-2015.
3. RKPD Kota Mataram
2013.
4. Renstra-SKPD 2011-
2015.
5. Renja-SKPD 2013.
6. RKA-SKPD 2013.
6 jenis
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
22
ASPEK FOKUS NO IKK RUMUS JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA
KETE
RANGAN
2 PEMBERIAN
FASILITASI
TERHADAP
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Bentuk-bentuk
fasilitas / prasarana
partisipasi
masyarakat
20 Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
1. Papan
Pengumuman
2. Pos Pengaduan
3. Leaflet
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di
Mass Media
Jumlah
fasilitas /
prasarana
partisipasi
Sebutkan jenisnya
Papan Pengumuman
Papan Informasi
Pengumuman di Mass
Media
Jumlah
sebanyak 3
jenis.
Sebutkan
jenis
fasilitas/
prasarana
informasi
yang ada,
tidak
terbatas
pada
daftar
yang ada.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
23
Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Bappeda Kota Mataram adalah sebagai berikut:
1. Tingkat perwujudan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan
aspirasi masyarakat.
2. Ketepatan jadwal penetapan PERWAL RKPD 2014 sesuai dengan UU 25/2004
tentang SPPN.
3. Ketepatan waktu penyampaian KUA & PPAS sebagai dasar penetapan RAPBD.
4. Keselarasan program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD.
5. Tingkat ketersediaan sistem informasi dan data-data yang menunjang
perencanaan pembangunan.
6. Persentase hasil pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan
dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
7. Persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu, berdasarkan
Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014.
Capaian Kinerja
Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator
kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja
pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas
capaian indikator kinerja sasaran.
Kategori nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal
sebagai berikut :
85 s/d 100 : Baik Sekali
70 s/d <85 : Baik
55 s/d < 70 : Cukup
0 s/d< 55 : Kurang
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
24
Dari 4 sasaran dan 7 Indikator Kinerja Utama (IKU), pencapaian kinerja sasaran
Bappeda Kota Mataram adalah sebagai berikut :
NO KATEGORI JUMLAH SASARAN
1 Baik Sekali 4 Sasaran
2 Baik 0 Sasaran
3 Cukup 0 Sasaran
4 Kurang 0 Sasaran
Jumlah 4 Sasaran
Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam bentuk matrik sebagai berikut:
No Sasaran Jumlah
IKU
Capaian Rata-
Rata (%)
<
55
55 s/d <
70
70 s/d <
85
85 s/d
100
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Meningkatnya peran serta
(partisipasi)
masyarakat dalam perencanaan
pembangunan
daerah.
1 90,00
Baik Sekali
2
Diperolehnya sinkronisasi
dokumen
perencanaan dan sinergitas
pelaksanaan
program
pembangunan daerah
3
98,25
Baik Sekali
3
Ketersediaan sistem
informasi dan data-
data mutakhir serta mudah diakses
2
94,10
Baik
Sekali
4
Terkendali dan
terlaporkannya kinerja
pelaksanaan
pembangunan
daerah
1
85,29
Baik
Sekali
Jumlah IKU 7 -
Rata-rata Capaian
Sasaran
- 91,91
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
25
Dari 4 sasaran diatas capaian kinerja sasaran rata-ratanya mencapai 91,91%
dengan kriteria “ Baik Sekali “.
Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2014
adalah sebagai berikut :
Sasaran 1:
“Meningkatnya peran serta (partisipasi) masyarakat dalam perencanaan
pembangunan daerah”.
Dengan capaian kinerja sebagai berikut :
No IKU
Capaian
Kinerja (%)
< 55 55 s/d
< 70
70 s/d <
85
85 s/d
100
1 2 3 4 5 6 7
1.
Tingkat perwujudan perencanaan
pembangunan daerah
sesuai dengan aspirasi masyarakat
90
Baik
Sekali
Sasaran 2:
“Diperolehnya sinkronisasi dokumen perencanaan dan sinergitas pelaksanaan
program pembangunan daerah”.
Dengan capaian kinerja sebagai berikut :
No IKU
Capaian
Kinerja
(%)
< 55 55 s/d < 70
70 s/d < 85
85 s/d 100
1 2 3 4 5 6 7
1.
Ketepatan jadwal
penetapan PERWAL
RKPD sesuai dengan UU 25/2004 tentang
SPPN
100
Baik
Sekali
2
Ketepatan waktu
penyampaian KUA & PPAS sebagai dasar
penetapan RAPBD
100
Baik
Sekali
3
Keselarasan program dalam RKPD dengan
program dalam RPJMD
94,74
Baik Sekali
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
26
Sasaran 3:
“Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir serta mudah diakses”.
Dengan capaian kinerja sebagai berikut :
No IKU
Capaian
Kinerja (%)
< 55 55 s/d
< 70
70 s/d <
85
85 s/d
100
1 2 3 4 5 6 7
1.
Tingkat ketersediaan
sistem informasi dan data-data yang
menunjang perencanaan
pembangunan
94,45
Baik
Sekali
2
Persentase hasil
pengkajian dan penelitian
yang dijadikan bahan
masukan dalam pelaksanaan
pembangunan daerah
93,75
Baik
Sekali
Sasaran 4:
“Terkendali dan terlaporkannya kinerja pelaksanaan pembangunan daerah”.
Dengan capaian kinerja sebagai berikut :
No IKU
Capaian
Kinerja (%)
< 55 55 s/d
< 70
70 s/d <
85
85 s/d
100
1 2 3 4 5 6 7
1.
Persentase SKPD yang
menyampaikan LAKIP
tepat waktu, berdasarkan Permen
PAN & RB Nomor 53
Tahun 2014
85,29
Baik
Sekali
Dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan di Bappeda tidak lepas dari faktor
pendanaan. Adapun dana APBD Bappeda Kota Mataram selama 5 tahun terakhir
dapat digambarkan sebagai berikut:
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
27
Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Tahun Belanja Target Realisasi %
2010
Belanja Tidak
Langsung 2.182.406.483 1.983.328.673 90,83
Belanja Langsung 4.580.056.550 4.270.322.335 93,24
2011
Belanja Tidak
Langsung 2.455.422.133 2.355.759.405 95.94
Belanja Langsung 5.039.080.400 4.889.589.501 97,03
2012
Belanja Tidak
Langsung 2.725.529.382 2.538.262.755 93.13
Belanja Langsung 5.551.702.400 5.323.080.361 95,88
2013
Belanja Tidak
Langsung 2.821.797.063 2.498.943.937 88.56
Belanja Langsung 7.457.905.900 6.916.087.318 92.73
2014
Belanja Tidak
Langsung 2.525.470.792 2.482.459.081 98.30
Belanja Langsung 6.815.995.475 6.723.424.544 98.64
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda
Selama tahun 2014, selain program perencanaan pembangunan, Bappeda Kota
Mataram melaksanakan program yang ditujukan dalam rangka mendukung
pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Mataram Tahun 2011-2015. Dalam
upaya tersebut, Bappeda Kota Mataram berupaya menyusun perencanaan
program pencapaian visi yang realistis, dapat dilaksanakan, dan hasil program
dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Bappeda Kota Mataram sebagai
garda terdepan dalam perencanaan untuk mendukung percepatan pencapaian
visi Walikota Mataram tahun 2011-2015 telah mengefektifkan fungsi koordinasi
dan sinkronisasi antara dan antar SKPD-SKPD di Kota Mataram, SKPD Provinsi
dan Pusat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Koordinasi yang dilakukan
Bappeda sangat menentukan dalam mengarahkan dan menggiring program-
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
28
program SKPD untuk mencapai visi “Kota Mataram yang Maju, Religius, dan
Berbudaya”.
Kualitas hasil program pembangunan ditingkatkan melalui kegiatan dengan
melakukan kajian yang mendalam melalui penelitian proses dan pelaksanaan
pembangunan yang meliputi aspek sosial ekonomi, sosial budaya, fisik &
prasarana dan perencanaan pembangunan. Penelitian dan pengembangan pada
bidang ekonomi, sosbud dan fisik ini dikoordinasikan oleh bidang Litbang dan
Statistik – Bappeda Kota Mataram.
Dalam pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Mataram terdapat hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan pencapaian
tersebut.
PERMASALAHAN SOLUSI
Masih terbatasnya kapasitas tenaga
perencana.
- Peningkatan kompetensi melalui
diklat fungsional perencana.
- Pemberdayaan tenaga teknis
perencanaan dalam proses
perencanaan.
Belum optimalnya koordinasi lintas
SKPD.
Meningkatkan frekuensi rapat-rapat
koordinasi.
Ketersediaan data informasi
perencanaan yang belum optimal.
Updating data dari SKPD terkait serta
penyusunan data/kajian melalui
penelitian.
Tidak seluruhnya perencanaan
program dapat terpenuhi.
- Seluruh komponen pengelola
kegiatan/program yang ada di
Kelurahan dan kecamatan wajib
mengadopsi hasil MPBM sehingga
usulan tersebut dapat terealisasi
dengan baik.
- Perlu adanya ekspose dari berbagai
komponen pengelola program
terhadap hasil MPBM yang telah
dilakukan dalam bentuk dokumentasi
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
29
PERMASALAHAN SOLUSI
Belum adanya Aplikasi Sistem
Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah (Simpeda) sehingga
program/kegiatan masih
diinventarisasi secara manual.
- Membuat aplikasi Simpeda.
Sejumlah kendala diatas akan menjadi pertimbangan penting dalam
perencanaan pembangunan tahun anggaran berikutnya sehingga dapat dicapai
kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya.
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, disamping kendala,
Bappeda mempunyai peluang dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja
antara lain:
- Kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang akan diterapkan di
tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasikan melalui Badan Perencana
Pembangunan Daerah, sehingga jika hal ini dapat diakomodir dengan baik
maka peluang untuk menghasilkan perencanaan daerah yang terpadu
dengan prioritas nasional dan provinsi dapat lebih terarah.
- Sebagai koordinator perencanaan pembangunan, Bappeda harus menjalin
hubungan dengan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan
baik di tingkat pengambil kebijakan hingga tingkat masyarakat sebagai objek
pembangunan.
2.4. Review Rancangan Awal RKPD terhadap Renja Bappeda Kota
Mataram Tahun 2016
Dibandingkan dengan rancangan RKPD 2016, maka Renja Tahun 2016 relatif
tidak ada perbedaan mendasar dalam susunan rencana program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan. Pembandingan antara Rancangan RKPD dengan Renja
menjadi penting mengingat RKPD selanjutnya menjadi patokan dalam
penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Kota Mataram. Dengan demikian amat
penting untuk menyusun Renja SKPD dengan patokan program dan kegiatan
yang tercantum dalam RKPD tahun yang sama demi kemudahan administrasi,
sinkronisasi dan keselarasan antar Renja SKPD dalam lingkup pemerintah Kota
Mataram.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
29
Tabel 2.4.
Review Rancangan Awal RKPD Kota Mataram terhadap Renja Bappeda Tahun 2016
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Prog/keg. Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(000)
Prog/keg. Lokasi Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan
Pembangunan
Program
Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Perencanaan
Pembangunan
1.1
Bimbingan teknis
tentang perencanaan
pembangunan daerah
Kota
Mataram 74 orang 74 orang 100.000
Bimbingan teknis
tentang
perencanaan
pembangunan
daerah
Kota
Mataram 74 orang 74 orang 100.000
2
Program
Pengembangan Data &
Informasi
Program
Pengembangan
Data & Informasi
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
30
Lanjutan 1 ………
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Prog/keg. Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(000)
Prog/keg. Lokasi Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.1
Penyusunan dan
Pengumpulan
Data/Informasi
kebutuhan penyusunan
dokumen perencanaan
Kota
Mataram 2 dok 2 dok 102.100
Penyusunan dan
Pengumpulan
Data/Informasi
kebutuhan
penyusunan
dokumen
perencanaan
Kota
Mataram 2 dok 2 dok 102.100
2.2 Penyusunan Profile
Daerah
Kota
Mataram 1 dok 1 dok 51.050
Penyusunan Profile
Daerah
Kota
Mataram 1 dok 1 dok 51.050
2.3 Penyusunan Indikator
Kesejahteraan Rakyat
Kota
Mataram 1 dok. 1 dok. 51.050
Penyusunan
Indikator
Kesejahteraan
Rakyat
Kota
Mataram 1 dok. 1 dok. 51.050
3
Program
Pengembangan
Data/Informasi/
statistik daerah
Program
Pengembangan
Data/Informasi/
statistik daerah
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
31
Lanjutan 2 ………
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Prog/keg. Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(000)
Prog/keg. Lokasi Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.1
Penyusunan dan
Pengumpulan Data dan
Statistik Daerah (Buku
Mataram Dalam Angka)
Kota
Mataram 75 Buku 75 Buku 95.500
Penyusunan dan
Pengumpulan Data
dan Statistik Daerah
Kota
Mataram 75 Buku 75 Buku 95.500
3.2
Pengolahan, updating,
dan analisis data dan
statistik daerah (Buku
Kec. Dalam Angka)
Kota
Mataram 85 Buku 85 Buku 73.511
Pengolahan,
updating, dan
analisis data dan
statistik daerah
Kota
Mataram 85 Buku 85 Buku 73.511
3.3
Penyusunan dan
pengumpulan data
PDRB
Kota
Mataram 4 kali 4 kali 45.250
Penyusunan dan
pengumpulan data
PDRB
Kota
Mataram 4 kali 4 kali 45.250
3.4 Pengolahan, updating,
dan analisis, data PDRB
Kota
Mataram 3 jenis dok
3 jenis
dok 61.850
Pengolahan,
updating, dan
analisis, data PDRB
Kota
Mataram 3 jenis dok
3 jenis
dok 61.850
3.5
Penyusunan, dan
analisa Indeks
Pembangunan Manusia
Kota
Mataram 1 dok 1 dok 51.050
Penyusunan,dan
analisa Indeks
pemb. Manusia
Kota
Mataram 1 dok 1 dok 51.050
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
32
Lanjutan 3 ………
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Prog/keg. Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(000)
Prog/keg. Lokasi Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.6
Koordinasi Perencanaan
Bidang Penelitian,
pengembangan dan
Statistik
Kota
Mataram 12 kali 12 kali 116.400
Koordinasi
Perencanaan Bidang
Penelitian,
pengembangan dan
Statistik
Kota
Mataram 12 kali 12 kali 116.400
4 Program Kerjasama
Pembangunan
Program Kerjasama
Pembangunan
4.1
Koordinasi kerjasama
pembangunan antar
daerah
Kota
Mataram 12 kali 12 kali 190.000
Koordinasi
kerjasama
pembangunan antar
daerah
Kota
Mataram 12 kali 12 kali 190.000
4.2
Koordinasi dalam
pemecahan masalah-
masalah daerah
Kota
Mataram 12 kali, 3
kebijakan
12 kali, 3
kebijakan 398.146
Koordinasi dalam
pemecahan
masalah-masalah
daerah
Kota
Mataram 12 kali, 3
kebijakan
12 kali, 3
kebijakan 398.146
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
33
Lanjutan 4 ………
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Prog/keg. Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(000)
Prog/keg. Lokasi Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5
Program Perencanaan
Pengembangan Kota-
Kota Menengah dan
Besar
Program
Perencanaan
Pengembangan
Kota-Kota
Menengah dan
Besar
5.1
Koordinasi Perencanaan
Penanganan Pusat-
Pusat Industri
Kota
Mataram 1 keg 1 keg 162.890
Koordinasi
Perencanaan
Penanganan Pusat
Pusat Industri
Kota
Mataram 1 keg 1 keg 162.890
6 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
6.1 Penyusunan rancangan
RPJMD
Kota
Mataram 1 dok, 60
eksemplar
1 dok, 60
eksemplar 374.150
Penyusunan
rancangan RPJMD
Kota
Mataram 1 dok, 60
eksemplar
1 dok, 60
eksemplar 374.150
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
34
Lanjutan 5 ………
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Prog/keg. Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(000)
Prog/keg. Lokasi Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6.2 Penyelenggaraan
musrenbang RPJMD
Kota
Mataram 1 keg 1 keg 191.168
Penyelenggaraan
musrenbang RPJMD
Kota
Mataram 1 keg 1 keg 191.168
6.3 Penetapan RPJMD Kota
Mataram 1 dok 1 dok 25.000 Penetapan RPJMD
Kota
Mataram 1 dok 1 dok 25.000
6.4 Penyusunan
Rancangan RKPD
Kota
Mataram 1 jenis dok
1 jenis
dok 389.690,2
Penyusunan
Rancangan RKPD
Kota
Mataram 1 jenis dok
1 jenis
dok 389.690,2
6.5 Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD
Kota
Mataram 1 keg 1 keg 275.372,56
Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD
Kota
Mataram 1 keg 1 keg 275.372,56
6.6 Penetapan RKPD Kota
Mataram 1 jenis dok
1 jenis
dok 13.500 Penetapan RKPD
Kota
Mataram 1 jenis dok
1 jenis
dok 13.500
6.7
Koordinasi
penyusunan laporan
kinerja pemerintah
daerah
Kota
Mataram 1 jenis dok
1 jenis
dok 35.750
Koordinasi
penyusunan laporan
kinerja pemerintah
daerah
Kota
Mataram 1 jenis dok
1 jenis
dok 35.750
6.8 Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
Kota
Mataram 1 jenis dok
1 jenis
dok 73.975
Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
Kota
Mataram 1 jenis dok
1 jenis
dok 73.975
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
35
Lanjutan 6 ………
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Prog/keg. Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(000)
Prog/keg. Lokasi Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6.9 Penyusunan KUA dan
KUPA
Kota
Mataram
2 jenis dok,
100
eksemplar
2 jenis
dok, 100
eksemplar
120.798,4 Penyusunan KUA
dan KUPA
Kota
Mataram
2 jenis dok,
100
eksemplar
2 jenis
dok, 100
eksemplar
120.798,4
6.10 Penyusunan PPAS dan
PPAS-P
Kota
Mataram
2 jenis dok,
100
eksemplar
2 jenis
dok, 100
eksemplar
122.858,4 Penyusunan PPAS
dan PPAS-P
Kota
Mataram
2 jenis dok,
100
eksemplar
2 jenis
dok, 100
eksemplar
122.858,4
6.11 Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kota
Mataram 12 kali 12 kali 814.472,5
Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Kota
Mataram 12 kali 12 kali 814.472,5
7 Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Program
Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi
7.1 Penyusunan Indikator
Ekonomi Daerah
Kota
Mataram 12 bulan 12 bulan 59.500
Penyusunan
Indikator Ekonomi
Daerah
Kota
Mataram 12 bulan 12 bulan 59.500
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
36
Lanjutan 7 ………
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Prog/keg. Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(000)
Prog/keg. Lokasi Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.2
Penyusunan
perencanaan
pengembangan ekonomi
masyarakat
Kota
Mataram 1 dok 1 dok 51.050
Penyusunan
perencanaan
pengembangan
ekonomi masyarakat
Kota
Mataram 1 dok 1 dok 51.050
7.3
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang
Ekonomi
Kota
Mataram 12 kali 12 kali 187.583,6
Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan
Bidang Ekonomi
Kota
Mataram 12 kali 12 kali 187.583,6
7.4 Penyusunan tabel input
output daerah
Kota
Mataram 1 dok 1 dok 51.050
Penyusunan tabel
input output daerah
Kota
Mataram 1 dok 1 dok 51.050
7.5 Koordinasi Pelaksanaan
DBHCHT Kota Mataram
Kota
Mataram 2 jenis
laporan
2 jenis
laporan 285.155,5
Koordinasi
Pelaksanaan
DBHCHT Kota
Mataram
Kota
Mataram 2 jenis
laporan
2 jenis
laporan 285.155,5
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
37
Lanjutan 8………
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Prog/keg. Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(000)
Prog/keg. Lokasi Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 Program Perencanaan
Sosial dan Budaya
Program
Perencanaan Sosial
dan Budaya
8.1
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang
Sosbud
Kota
Mataram 1 keg. 1 keg. 374.621,3
Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan
Bidang Sosbud
Kota
Mataram 1 keg. 1 keg. 374.621,3
8.2
Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan
Kota
Mataram 1 tahun 1 tahun 153.700
Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan
Kota
Mataram 1 tahun 1 tahun 153.700
8.3
Koordinasi Pelaksanaan
Program Percepatan
Pembangunan Sanitasi
Perkotaan (PPSP)
Kota
Mataram 1 keg. 1 keg. 162.380
Pelaksanaan
Program Percepatan
Pembangunan
Sanitasi Perkotaan
(PPSP)
Kota
Mataram 1 keg. 1 keg. 162.380
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
38
Lanjutan 9………
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Prog/keg. Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(000)
Prog/keg. Lokasi Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9
Program Perencanaan
Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam
(SDA)
Program
Perencanaan
Prasarana Wilayah
dan Sumber Daya
Alam (SDA)
9.1
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan
Prasarana Wilayah
Kota
Mataram 12 kali 12 kali 309.250
Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan
Prasarana Wilayah
Kota
Mataram 12 kali 12 kali 309.250
9.2
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Sumber
Daya Alam
Kota
Mataram 1 dok 1 dok 160.350
Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan
Sumber Daya Alam
Kota
Mataram 1 dok 1 dok 160.350
9.3 Koordinasi Penataan
Ruang Daerah
Kota
Mataram 12 kali 12 kali 227.995
Koordinasi Penataan
Ruang Daerah
Kota
Mataram 12 kali 12 kali 227.995
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
39
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Peningkatan kualitas proses dan hasil perencanaan pembangunan sesuai dengan
amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dilakukan dengan memaksimalkan proses penjaringan
aspirasi masyarakat melalui optimalisasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Mataram Nomor 27 Tahun 2001 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra
Masyarakat (MPBM) yang melibatkan segenap unsur masyarakat dalam
perumusan rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan warga
masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, perumusan
rencana program dan kegiatan dilakukan dengan melibatkan unsur masyarakat
mulai dari tingkat kelurahan sampai dengan penyatuan aspirasi masyarakat di
tingkat Kota Mataram.
Untuk menjaga kesesuaian usulan program selama kegiatan MPBM
dilaksanakan, maka penjaringan aspirasi melibatkan tidak saja tokoh
masyarakat tapi juga melibatkan unsur aparatur pemerintah. Dengan
melibatkan unsur pemerintah, maka penjaringan aspirasi masyarakat dapat
dijaga agar tetap dalam koridor tupoksi setiap SKPD.
Khusus untuk Renja Bappeda Kota Mataram hampir semua program disusun
dengan prinsip top-down, ini dimungkinkan karena tupoksi Bappeda yang hanya
sedikit bersifat pelayanan publik. Namun dalam prakteknya ada beberapa
program dan kegiatan Bappeda Kota Mataram tahun 2016 disusun berdasarkan
masukan dari masyarakat. Berdasarkan hasil MPBM tahun 2015 program dan
kegiatan yang direncanakan antara lain 1) Jamkesmas dan 2) Kerjasama
pembangunan dibidang penataan pemukiman kumuh.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
40
Tabel 2.5.
Usulan Program dan Kegiatan dari
Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Besaran/
Volume
Catatan
1 2 3 4 5 6
1 Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan
Kota
Mataram
Pendataan KK
Miskin
1 keg -
2 Pengembangan
Lingkungan
Terpadu Perkotaan
Kota
Mataram
Kenyamanan
lingkungan
1 keg -
3
Kemitraan
Pengembangan
Ekonomi Lokal
Kota
Mataram
Usaha mikro
dan kecil
berkembang
1 keg -
4 Desain
Perencanaan
Terpadu
Kota
Mataram
Perencanaan
tepat sasaran
1 keg -
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
41
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi NTB
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2015, prioritas
nasional yang akan direncanakan dan dijabarkan dengan sasaran prioritas
masing-masing bidang telah dicanangkan oleh presiden terpilih, yaitu:
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan Kemiskinan;
5. Ketahanan Pangan;
6. Infrastruktur;
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha;
8. Energi;
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik;
11. Kebudayaan, Kreatifitas, dan Inovasi Teknologi;
12. Bidang Politik, hukum dan Keamanan;
13. Bidang Perekonomian; dan
14. Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Sebagai penjabaran RPJMN 2010-2015, pembangunan nasional dalam RKP 2015
dituangkan ke dalam 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas lainnya.
11 Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II :
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan Kemiskinan;
BAB III
TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
42
5. Ketahanan Pangan;
6. Infrastruktur;
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha;
8. Energi;
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca-konflik;
11. Kebudayaan, Kreativitas, dan dan Inovasi Teknologi.
Prioritas Lainnya :
12. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
13. Bidang Perekonomian;
14. Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Hubungan antara Renja dan RKP Nasional tahun 2015 dapat ditampilkan dalam tabel
dibawah ini.
Tabel 3.1.
Identifikasi Keterkaitan Sasaran Prioritas Nasional terhadap Sasaran
Prioritas Pembangunan Kota Mataram Tahun 2016
KETERKAITAN SASARAN PROGRAM PRIORITAS
Nasional Kota Mataram
(1) (2)
Menanggulangi Kemiskinan
Pemberdayaan ekonomi rakyat dan
pengurangan beban pengeluaran bagi
penduduk miskin.
Meningkatkan Akses, Kualitas Pendidikan
dan kesehatan
Peningkatan kesempatan pendidikan dan
pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin.
Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan
dan kesehatan.
Terealisasikannya pembangunan
infrastruktur dan listrik
Pemulihan dan penguatan fungsi
infrastruktur perkotaan (baik jalan dan
saluran drainase) dalam mendukung kegiatan
pembangunan.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
43
Pelaksanaan program pro-rakyat dan
pelayanan masyarakat
Optimalisasi pelaksanaan Good Governance
Kepadatan penduduk yang tinggi terutama
pada kawasan pemukiman tradisional.
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan
Bencana
Penataan lingkungan dan permukiman
kumuh Pengembangan ruang kota yang
sinergis dalam konsep Mataram Metro
Penataan drainase perkotaan
Peningkatan kualitas sarana transportasi
Peningkatan kualitas pengelolaan
lingkungan
Penciptaan ruang terbuka hijau
Pengelolaan sampah
Gambaran Pelayanan, Visi, dan Misi Bappeda Kota Mataram
Struktur organisasi Bappeda Kota Mataram sesuai Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2008 tanggal 25 Juni 2008 tentang Pembentukan Susunan organisasi
Perangkat Daerah Kota Mataram, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2011, terdapat 17 Jabatan Struktural terdiri dari 1 (satu)
Jabatan Eselon IIb, 1 jabatan Eselon IIIa, 4 Eselon IIIb dan 11 jabatan Eselon
IVa.
Bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan maka tugas pokoknya
adalah menyiapkan perencanaan pembangunan yang terarah, konsisten, logis,
dan dapat dilaksanakan. Sebagai acuan bagi terwujudnya tugas pokok tersebut
maka visi Bappeda Kota Mataram adalah :
”Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Yang
Berkualitas Menuju Kota Mataram Yang Maju, Religius dan Berbudaya”.
Visi ini dianggap penting karena mencakup pengertian yang luas dan mendasar
dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah.
Tata Pemerintahan Yang Baik mencakup pengertian yang luas karena berkenaan
dengan implementasi Otonomi Daerah yang andal. Implementasi Otda yang
andal memerlukan tatanan aparatur yang profesional, adanya partisipasi
masyarakat, transparansi dan akuntabilitas. Keempat unsur ini merupakan
unsur pendukung implementasi Tata Pemerintahan Yang Baik.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
44
Bappeda Kota Mataram dengan kapabilitas, kemampuan yang dimiliki dan
kewenangannya dibidang perencanaan mempunyai peran penting dalam
perwujudan Tata Pemerintahan Yang Baik di Kota Mataram.
Untuk mendukung terwujudnya visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang tepat
waktu, efektif dan efisien
Kualitas perencanaan pembangunan sebagai langkah awal dalam
pelaksanaan pembangunan daerah harus benar-benar ditingkatkan, karena
pembangunan itu sendiri akan mengacu dan menjadikan perencanaan
sebagai tolak ukur dalam pelaksanaannya. Perencanaan ini juga harus
disusun tepat waktu, efektif dan efisien sehingga mendapatkan pengelolaan
dan pemanfaatan sumber daya yang maksimal dalam pembangunan daerah.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
daerah
Masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pembangunan
sangat penting partisipasinya. Tujuan akhir dari pembangunan adalah untuk
kesejahteraan masyarakat, sehingga kebutuhan dan keinginan masyarakat
itu sendiri merupakan hal mendasar yang perlu diwujudkan dalam
perencanaan pembangunan, tentu saja dengan tetap diserasikan dengan
aspirasi dari pemangku kepentingan lainnya.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan data dan informasi
perencanaan pembangunan yang memadai
Ketersediaan data dan informasi baku bagi referensi perencanaan
pembangunan sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hasil
perencanaan yang diinginkan.
4. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi dalam rangka perencanaan
pembangunan daerah
Untuk melengkapi proses perencanaan pembangunan daerah juga
dilaksanakan monitoring dan evaluasi program yang bertujuan mengawasi
dan menilai tingkat keberhasilan program-program pembangunan di Kota
Mataram terkait dengan Visi dan Misi Kota Mataram.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
45
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Tujuan yang ingin dicapai adalah :
1. Mewujudkan kemitraan pembangunan dengan berbagai pemangku
kepentingan.
2. Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah dalam rangka
sinkronisasi dan sinergitas pembangunan.
3. Meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi
pembangunan daerah.
4. Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.
Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas ditetapkan sasaran-sasaran
sebagai berikut:
1. Meningkatnya peran serta (partisipasi) masyarakat dalam perencanaan
pembangunan daerah.
2. Diperolehnya sinkronisasi dokumen perencanaan dan sinergitas
pelaksanaan program pembangunan daerah.
3. Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir serta mudah
diakses.
4. Terkendali dan terlaporkannya kinerja pembangunan daerah.
Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran serta program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mecapai visi Bappeda Kota
Mataram terlihat pada tabel 3.2.
Tabel 3.2.
Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran serta
program dan kegiatan
Misi I : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Program
Mewujudkan
kemitraan pembangunan
dengan
berbagai pemangku
kepentingan
Meningkatnya
peran serta (partisipasi)
masyarakat
dalam perencanaan
pembangunan
daerah
-Persentase tingkat
perwujudan usulan perencanaan
pembangunan daerah
sesuai dengan aspirasi masyarakat
90% - Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
- Program Kerjasama
Pembangunan
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
46
Misi II : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu, efektif dan efisien
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Program
Mewujudkan
sistem perencanaan
pembangunan
daerah dalam rangka
sinkronisasi
dan sinergitas
pembangunan
Diperolehnya
sinkronisasi dokumen
perencanaan
dan sinergitas pelaksanaan
program
pembangunan
daerah
- Persentase ketepatan
waktu penetapan
PERWAL RKPD
sesuai dengan UU
25/2004 tentang
Sistem Perencanaan
Pembangunan
Nasional
- Persentase ketepatan
waktu penyampaian
KUA & PPAS sebagai
dasar penetapan
RAPBD
- Persentase
keselarasan program
dalam RKPD dengan
program dalam
RPJMD
100%
100%
95%
- Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
- Program
Pengembangan
Data/ Informasi
- Program
Pengembangan
Data/Informasi/
Statistik daerah
Misi III : Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan data dan informasi
perencanaan pembangunan yang memadai
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Program
Meningkatkan
kualitas data
dan informasi perencanaan
pembangunan
Ketersediaan
sistem informasi
dan data-data mutakhir serta
mudah diakses
- Persentase tingkat
ketersediaan sistem
informasi dan data-
data yang
menunjang
perencanaan
pembangunan
- Persentase hasil
pengkajian dan
penelitian yang
dijadikan bahan
masukan dalam
pelaksanaan
pembangunan
daerah
90%
80%
- Program
Pengembangan
Data/ Informasi
- Program
Pengembangan
Data/Informasi/
Statistik daerah
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
47
Misi IV : Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi dalam rangka perencanaan pembangunan daerah
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Program
Meningkatkan
fungsi perencanaan,
pelaksanaan,
dan monitoring
evaluasi
pembangunan
daerah
Terkendali dan
terlaporkannya kinerja
pembangunan
daerah
Persentase SKPD yang
menyampaikan LAKIP tepat waktu,
berdasarkan Permen
PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014
100% - Program
Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi
- Program
Perencanaan Sosial
dan Budaya
- Program
Perencanaan
Prasarana Wilayah
dan Sumber Daya
Alam
3.3 Program dan Kegiatan
Apabila dikaitkan dengan tema Pembangunan Kota Mataram Tahun 2016, pada
dasarnya kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram
adalah sebagai “pengarah” setiap program pembangunan dan sistem yang akan
memberikan panduan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan,
lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
48
TABEL 3.3.
TABEL PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MATARAM TAHUN 2016
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KODE REKENING
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Cata
tan
Pen
ting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2017
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 6 URUSAN WAJIB
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
6,947,218,892.50
5,523,531,580.28
1 06 01 06 01 01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Terpenuhinya
kebutuhan
administrasi
perkantoran yang
lancar, tertib dan
teratur serta dapat dipertanggung
jawabkan
631,994,683
650,954,523
1 06 01 06 01 01 01 Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Tersedianya
kelengkapan
dokumen
administrasi
perkantoran
Kota
Mataram 1 tahun 1,750,000
1 tahun 1,802,500
1 06 01 06 01 01 02 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Tersedianya biaya
jasa komunikasi
telpon, fax dan
internet
Kota
Mataram
2 saluran
telepon 7,000,000
2 saluran
telepon 7,210,000
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
49
KODE REKENING
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Cata
tan
Pen
ting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 06 01 06 01 01 06 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Terlaksananya
pemeliharaan dan
perpanjangan
perizinan kendaraan
dinas/ operasional
Kota
Mataram
7 unit
kendaraan
dinas roda 4 dan 15
kendaraan
dinas roda
2
16,000,000
7 unit
kendaraa
n dinas
roda 4
dan 15
kendaraan dinas
roda 2
16,480,000
1 06 01 06 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor untuk
kelancaran
administrasi tupoksi
Bappeda Kota
Mataram
Kota
Mataram 1 Tahun 118,344,683
1 Tahun 121,895,023
1 06 01 06 01 01 11 Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang
cetakan dan jasa
dokumentasi untuk
kelancaran administrasi
Kota
Mataram
3 jenis
barang cetakan
4,750,000
3 jenis
barang cetakan
4,892,500
1 06 01 06 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Tersedianya komponen listrik
dan alat elektronik Kota
Mataram 1 Tahun 5,000,000
1 Tahun 5,150,000
1 06 01 06 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
untuk kelancaran
pekerjaan
Kota
Mataram 3 jenis 40,000,000
3 jenis 41,200,000
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
50
KODE REKENING
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Cata
tan
Pen
ting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 06 01 06 01 01 15 Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
Undangan
Tersedianya bahan
bacaan berupa surat
kabar/majalah Kota
Mataram
3 jenis
bahan
bacaan
15,500,000
3 jenis
bahan
bacaan
15,965,000
1 06 01 06 01 01 17 Penyediaan Makanan
dan Minuman
Tersedianya
makanan dan
minuman rapat
Kota
Mataram 1 Tahun 8,300,000
1 Tahun 8,549,000
1 06 01 06 01 01 18 Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya
koordinasi
perencanaan pembangunan
antara pusat,
provinsi, dan daerah
Kota Mataram
1 Tahun 319,300,000
1 Tahun 328,879,000
1 06 01 06 01 01 20 Pengelolaan
Administrasi Umum
Kepegawaian
Tertibnya
pengelolaan
administrasi umum
dan kepegawaian
Kota
Mataram 1 Tahun 48,800,000
1 Tahun 50,264,000
1 06 01 06 01 01 26 Penyediaan
Administrasi
Keuangan
Tersedianya biaya
jasa administrasi
keuangan dan pengelola kedinasan
Bappeda Kota
Mataram
Kota
Mataram 1 Tahun 47,250,000
1 Tahun 48,667,500
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
51
KODE REKENING
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Cata
tan
Pen
ting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 06 01 06 01 02 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Terpenuhinya
ketersediaan
sarana dan
prasarana serta
fasilitas yang
memadai untuk menunjang
kelancaran
pelaksanaan
tupoksi
242,800,000
250,084,000
1 06 01 06 01 02 07 Pengadaan
perlengkapan gedung
kantor
Tersedianya
perlengkapan
gedung kantor
Kota
Mataram 2 Unit 20,000,000 2 Unit 20,600,000
1 06 01 06 01 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya
mebeleur Kota
Mataram 3 Jenis Barang
75,000,000
3 Jenis
Barang, 9
Unit
77,250,000
1 06 01 06 01 02 22 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Terpeliharanya
kebersihan gedung
kantor
Kota
Mataram 1 Tahun 5,000,000
1 Tahun 5,150,000
1 06 01 06 01 02 24 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya
kendaraan
dinas/operasional secara rutin Kota
Mataram
7 unit
kendaraan
dinas roda
4 dan 14
kendaraan dinas roda
2
106,700,000
7 unit
kendaraa
n dinas roda 4
dan 15
kendaraa
n dinas
roda 2
109,901,000
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
52
KODE REKENING
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Cata
tan
Pen
ting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 06 01 06 01 02 28 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
Terpeliharanya
peralatan gedung
kantor
Kota
Mataram 1 Tahun 36,100,000
1 Tahun 37,183,000
1 06 01 06 01 05 Program
peningkatan
kapasitas
kelembagaan
perencanaan pembangunan
daerah
Terlaksananya
peningkatan
kapasitas aparatur
perencana tentang
perencanaan pembangunan
kepada seluruh
aparatur perencana
di Kota Mataram
100,000,000
0
1 06 01 06 01 05 42 Bimbingan teknis
tentang perencanaan pembangunan
daerah
Terlaksananya
pelatihan dan bimbingan teknis
tentang
perencanaan
pembangunan
daerah
Kota
Mataram 74 orang 100,000,000
0
1 06 01 06 01 15 Program
Pengembangan
Data/Informasi
Terlaksananya
penelitian dan
kajian untuk
menyediakan data penunjang
perencanaan
pembangunan
daerah Kota
Mataram
204,200,000
102,100,000
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
53
KODE REKENING
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Cata
tan
Pen
ting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 06 01 06 01 15 02 Penyusunan dan
Pengumpulan
Data/Informasi
kebutuhan
penyusunan
dokumen perencanaan
Tersedianya data
dan informasi
perencanaan
pembangunan
bidang ekonomi dan
sosial budaya
Kota
Mataram
2
dokumen 102,100,000
102,100,000
1 06 01 06 01 15 05 Penyusunan Profile
Daerah
Tersusunnya Buku
Profil Daerah Tahun
2016
Kota
Mataram
1
dokumen 51,050,000
1 paket 51,050,000
1 06 01 06 01 15 12 Penyusunan
Indikator
Kesejateraan Rakyat
Tersedianya data
dan informasi
indeks
pembangunan
daerah Kota
Mataram
Kota
Mataram
1
dokumen 51,050,000
1 paket 51,050,000
1 23 01 06 01 15 Program
Pengembangan
Data/Informasi/ statistik daerah
Terlaksananya
pengembangan
data/informasi/ statistik daerah
yang valid dan
terukur
449,536,500
364,657,595
1 23 01 06 01 15 01 Penyusunan dan
pengumpulan data
dan statistik daerah
Tersedianya Buku
Mataram dalam
Angka 2015
Kota
Mataram 75 buku 95,500,000
75 buku 98,365,000
1 23 01 06 01 15 02 Pengolahan,
updating, dan
analisis data dan statistik daerah
Tersedianya Buku
Kecamatan dalam
Angka 2015
Kota
Mataram 85 buku 73,511,000
85 buku 75,716,330
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
54
KODE REKENING
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Cata
tan
Pen
ting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 23 01 06 01 15 03 Penyusunan dan
pengumpulan data
PDRB
Tersedianya data
PDRB Sektoral Kota Mataram
4 kali 45,250,000
4 kali 46,607,500
1 23 01 06 01 15 04 Pengolahan,
updating, dan
analisis, data PDRB
Tersedianya
dokumen PDRB
Kota Mataram Tahun 2015
Kota
Mataram
3 jenis
dokumen 67,825,500
3 jenis
dokumen 69,860,265
1 23 01 06 01 15 05 Penyusunan, dan
analisa Indeks pembangunan
Manusia
Tersusunnya Buku
Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) Kota
Mataram
Kota
Mataram 1 paket 51,050,000
1 paket 52,581,500
1 23 01 06 01 15 06 Koordinasi
Perencanaan Bidang
Penelitian,
pengembangan dan
Statistik
Terlaksananya
Perencanaan Bidang
Litbang dan Statistik Kota
Mataram 12 kali 116,400,000
1
dokumen 119,892,000
1 06 01 06 01 16 Program Kerjasama
Pembangunan
Terjalinnya
kemitraan dengan
pemangku
kepentingan
pembangunan
576,130,000
593,413,900
1 06 01 06 01 16 02 Koordinasi kerjasama
pembangunan antar
daerah
Terlaksananya
koordinasi
kerjasama
pembangunan antar daerah
Kota
Mataram 12 kali 177,984,000
12 kali 183,323,520
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
55
KODE REKENING
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Cata
tan
Pen
ting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 06 01 06 01 16 04 Koordinasi dalam
pemecahan masalah-
masalah daerah
Terlaksananya
koordinasi dalam
pemecahan
masalah-masalah
daerah
Kota
Mataram
12 kali, 3
kebijakan 398,146,000
1 kegiatan 410,090,380
1 06 01 06 01 19 Program
Perencanaan
Pengembangan
Kota-kota
Menengah dan
Besar
Terlakananya
perencanaan
pengembangan
kota-kota
menengah dan
besar
193,794,500
199,608,335
1 06 01 06 01 19 09 Koordinasi
perencanaan
penanganan pusat-
pusat industri
Terlaksananya
koordinasi dalam
perencanaan
penaganan industri
kecil unggulan
Kota
Mataram 1 Kegiatan 193,794,500
1 kegiatan 199,608,335
1 06 01 06 01 21 Program
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Terwujudnya
perencanaan
pembangunan daerah yang lebih
terarah dan tepat
sasaran
2,526,127,810
1,993,884,104
1 06 01 06 01 21 05 Penyusunan
Rancangan RPJMD
Terwujudnya Draft
penyusunan RPJMD
Kota Mataram 2015-
2020
Kota
Mataram
1 dokumen,
60
eksemplar
374,150,000
0
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
56
KODE REKENING
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Cata
tan
Pen
ting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 06 01 06 01 21 06 Penyelenggaraan
musrenbang RPJMD
Terselenggaranya
MPBM penyusunan
RPJMD Kota
Mataram tahun
2016-2020
Kota
Mataram 1 kegiatan 191,168,000
0
1 06 01 06 01 21 07 Penetapan RPJMD Ditetapkannya
rancangan akhir
RPJMD Kota
Mataram tahun
2016 -2020
Kota
Mataram
1
dokumen 25,000,000
0
1 06 01 06 01 21 08 Penyusunan
Rancangan RKPD
Tersusunnya
rancangan awal
RKPD Kota Mataram tahun 2016 dan
perubahan RKPD
Kota Mataram tahun
2015
Kota Mataram
1 jenis dokumen
389,690,200
1 jenis dokumen
401,380,906
1 06 01 06 01 21 09 Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD
Terselenggaranya
MPBM tingkat Kota
Mataram tahun
2015
Kota
Mataram 1 kegiatan 275,372,560
1 jenis
dokumen 283,633,737
1 06 01 06 01 21 10 Penetapan RKPD Ditetapkannya
rancangan akhir
RKPD Kota Mataram
tahun 2016 dan
perubahan RKPD
Tahun 2015
Kota
Mataram
1 jenis
dokumen 13,596,000
1 jenis
dokumen 14,003,880
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
57
KODE REKENING
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Cata
tan
Pen
ting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 06 01 06 01 21 11 Koordinasi
penyusunan laporan
kinerja pemerintah
daerah
Terlaksananya
LAKIP Bappeda dan
LAKIP Kota Mataram
Tahun 2015
Kota
Mataram
1 jenis
dokumen 35,746,150
1 jenis
dokumen 36,818,535
1 06 01 06 01 21 13 Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
Terealisasinya
monitoring dan
evaluasi Dana
Alokasi Khusus
(DAK), dana
Dekonsentrasi (Dekon), dan Dana
Tugas Pembantuan
(TP) di Kota
Mataram tahun
2015
Kota
Mataram
1 jenis
dokumen 73,974,600
1 jenis
dokumen 76,193,838
1 06 01 06 01 21 14 Penyusunan KUA
dan KUPA
Tersedianya
dokumen KUPA Kota
Mataram tahun
2015 dan KUA Kota Mataram Tahun
2016
Kota
Mataram
2 jenis
dokumen,
100 eksemplar
120,798,400
2 jenis
dokumen,
100 eksemplar
124,422,352
1 06 01 06 01 21 15 Penyusunan PPAS dan PPAS-P
Tersedianya dokumen PAS
Perubahan Kota
Mataram tahun
2015 dan PPAS Kota
Mataram Tahun 2016
Kota Mataram
2 jenis
dokumen, 100
eksemplar
122,858,400
2 jenis
dokumen, 100
eksemplar
126,544,152
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
58
KODE REKENING
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Cata
tan
Pen
ting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 06 01 06 01 21 16 Koordinasi
Perencanaan
pembangunan
Daerah
Terlaksananya
koordinasi
perencanaan
pembangunan
daerah
Kota
Mataram 12 kali 814,472,500
12 kali 930,886,705
1 06 01 06 01 22 Program
Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi
Terlaksananya
Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi yang
lebih terarah dan
tepat sasaran
634,339,100
650,306,273
1 06 01 06 01 22 02 Penyusunan
Indikator Ekonomi
Daerah
Tersedianya data
dasar yang benar,
dapat dipercaya dan mutakhir pada
setiap unit kerja
Kota
Mataram 12 bulan 59,500,000
12 bulan 61,285,000
1 06 01 06 01 22 03 Penyusunan
perencaan
pengembangan
ekonomi masyarakat
Tersedianya
dokumen kajian
perencanaan
pengembangan
ekonomi masyarakat
Kota
Mataram
1
dokumen 51,050,000
1
dokumen 51,050,000
1 06 01 06 01 22 04 Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan Bidang Ekonomi
Terlaksananya
koordinasi dalam
semua aspek manajemen
pembangunan
Kota
Mataram 12 kali 187,583,600
12 kali 193,211,108
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
59
KODE REKENING
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Cata
tan
Pen
ting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 06 01 06 01 22 05 Penyusunan tabel
input output daerah
Tersedianya
dokumen kajian
data input dan
output daerah
Kota
Mataram
1
dokumen 51,050,000
1
dokumen 51,050,000
1 06 01 06 01 22 09 Koordinasi
Pelaksanaan DBCHT
Kota Mataram
Tersusunnya usulan
program kegiatan
DBHCHT dan
evaluasi serta
monitoring kegiatan
DBHCHT
Kota
Mataram
2 jenis
laporan 285,155,500
2 jenis
laporan 293,710,165
1 06 01 06 01 23 Program
Perencanaan Sosial
Budaya
Terlaksananya
perencanaan
pembangunan
bidang sosial
budaya yang tertata dengan baik
690,701,300
711,422,339
1 06 01 06 01 23 03 Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan Bidang Sosial dan
Budaya
Terlaksananya
koordinasi
perencanaan pembangunan
bidang sosial
budaya
Kota Mataram
1 kegiatan 374,621,300
1 kegiatan 385,859,939
1 06 01 06 01 23 05 Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan
Terlaksananya
program
penaggulangan
kemiskinan Kota
Mataram
Kota Mataram
1 tahun 153,700,000
1 tahun 158,311,000
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
60
KODE REKENING
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Cata
tan
Pen
ting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 06 01 06 01 23 06 Koordinasi
Pelaksanaan Program
Percepatan
Pembangunan
Sanitasi Perkotaan
(PPSP)
Terlaksananya
program percepatan
pembangunan
sanitasi pemukiman Kota
Mataram 1 kegiatan 162,380,000
1 kegiatan 167,251,400
1 06 01 06 01 24 Program
Perencanaan
Prasarana Wilayah dan Sumber Daya
Alam
Terlaksananya
perencanaan
pembangunan prasarana wilayah,
sumber daya alam
dan penataan
ruang daerah lebih
terarah, tepat
sasaran, terpadu, berdaya guna,
seimbang, serasi
dan berkelanjutan
697,595,000
718,522,850
1 06 01 06 01 24 04 Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan Prasarana Wilayah
Terlaksananya
koordinasi
perencanaan pembangunan
prasarana wilayah
Kota
Mataram 12 kali 309,250,000
12 kali 318,527,500
1 06 01 06 01 24 05 Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan Sumber Daya Alam
Terlaksananya
koordinasi
Perencanaan Wilayah dan SDA
Kota Mataram
Kota
Mataram
1
dokumen 160,350,000
1
dokumen 165,160,500
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
61
KODE REKENING
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Cata
tan
Pen
ting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 06 01 06 01 24 06 Koordinasi Penataan
Ruang Daerah
Terlaksananya
koordinasi penataan
ruang daerah Kota
Mataram dan
terlaksananya FGD
Komunitas Hijau
Kota
Mataram 12 kali 227,995,000
12 kali 234,834,850
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016
i
Rencana Kerja Bappeda Kota Mataram selain menjadi pedoman pelaksanaan
kegiatan selama Tahun 2016 bagi seluruh jajaran Bappeda Kota Mataram juga
berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Bappeda. Karena melalui Renja
Bappeda ini dapat dilihat target dari program kegiatan tahun yang direncanakan
dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, sehingga memberikan umpan balik
yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana
di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Bappeda
Kota Mataram sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih
baik dimasa datang.
Akhir kata, dengan tersusunnya Rencana Kerja ini diharapkan setiap unsur
aparatur Bappeda Kota Mataram dapat dengan sungguh-sungguh untuk bekerja
keras sesuai dengan program dan kegiatan yang diusulkan guna mencapai hasil
(outcome) yang optimal dan dampak yang maksimal sebagai perwujudan usaha
seluruh jajaran Bappeda Kota Mataram dalam mendukung pencapaian visi Kota
Mataram yaitu “Terwujudnya Kota Mataram Yang Maju Religius dan Berbudaya”.
BAB IV
PENUTUP