RAPORT - khigiena.com.mk per... · përmirësohet mirëmbajtja e higjienës publike në Qytet. Në...
111
1 NDËRMARRJA PUBLIKE ,,HIGJIENA KOMUNALE’’ - SHKUP RAPORT Për punën e NP ,,Higjiena Komunale’’ - Shkup për periudhën I –XII/2017 Mars / viti 2018
Transcript of RAPORT - khigiena.com.mk per... · përmirësohet mirëmbajtja e higjienës publike në Qytet. Në...
1
NDËRMARRJA PUBLIKE ,,HIGJIENA KOMUNALE’’ - SHKUP
RAPORT
Për punën e NP ,,Higjiena Komunale’’ - Shkup
për periudhën I –XII/2017
Mars / viti 2018
2
PËRMBAJTJA
Fq.
HYRJE 2
1 VËLLIMI I PUNËS FIZIKE 6
1.1 MBLEDHJA DHE TRANSPORTIMI I MBETURINAVE
KOMUNALE
7
1.1.1 NUMRI, LLOJI DHE DINAMIKA E ZBRAZJES SË ENËVE PËR
MBETURINAT KOMUNALE
7
1.1.2 MBETURINA TË MBLEDHURA DHE TË TRANSPORTUARA 8
1.1.3 MBLEDHJA DHE TRANSPORTIMI I MBETURINAVE KOMUNALE
SIPAS KOMUNAVE
10
1.1.4 MBETURINAT TË MBLEDHURA DHE TË TRANSPORTUARA SIPAS
LLOJEVE TË ENËVE
10
1.1.5 MBETURINAT E MBLEDHURA DHE TË TRANSPORTUARA
KOMUNALE NGA MJEDISET RURALE 11
1.1.6 SELEKTIMI DHE RICIKLIMI I MBETURINAVE KOMUNALE 12
1.1.7 PASTRIMI I DEPONIVE INFORMALE 14
1.2 MIRËMBAJTJA E HIGJIENËS NË SIPËRFAQET PUBLIKE TË
KOMUNIKACIONIT
14
1.3 VEPRIMTARI PLOTËSUESE 16
1.4 AKTIVITETE TJERA PLOTËSUESE 18
2. FURNIZIMI ME MEKANIZIM 21
3. RESURSET NJERËZORE 28
3.1 NUMRI DHE STRUKTURA KUALIFIKUESE E TË PUNËSUARVE 28
3.2 SHFRYTËZIMI I ORARIT TË PUNËS 31
3.3 PAGESA E NETO PAGAVE 32
4. REZULTATET E REALIZUARA AFARISTE 34
4.1 RAPORTI PËR FITIMET OSE HUMBJET (BILANCI I SUKSESIT) 40
I TË HYRAT 41
II TË DALAT 45
III TË HYRAT FINANCIARE 56
IV TË DALAT FINANCIARE 57
4.2 RAPORTI PËR GJENDJEN FINANCIARE (BILANCI I GJENDJES) 57
A MJETET JO AKTUALE - AKTIVA 57
B KRYEGJËJA (kapitali bazë), REZERVAT DHE DETYRIMET 61
5. RAPORT PËR RRJEDHAT MONETARE 63
6. RAPORTI PËR NDRYSHIME TË KAPITALIT 64
7. TREGUES I GJENDJES FINANCIARE 64
8. REALIZIMI I VOLUMIT FIZIK I SHPREHUR PËRMES
SIPËRFAQEVE - М2 DHE NR. TË SHFRYTËZUESVE
65
9. PAGESA E SHËRBIMEVE 69
9.1 PAGESA E KËRKESAVE – PERSONAT FIZIK 72
9.2 PAGESA E KËRKESAVE – PERSONAT JURIDIK 76
10 ZHVILLIMI I ARDHSHËM I NDËRRMARJES 77
3
HYRJE
1. INFORMACIONE TË PËRGJITHSHME
TË DHËNA TË PËRGJITHSHME
Emri i subjektit: NP HIGJIENA KOMUNALE - Shkup
Selia e subjektit : Rr. 516 Nr. 10
NVT i subjektit: MK 4030992102919
Numri i identifikimit: 4528972
Themelimi / forma juridike
Ndërmarrja publike NP “Higjiena komunale” - Shkup, është e organizuar me Vendimin për
ndarjen e NPK “Komunalec” - Shkup, me numër 02-8800/7 të datës 08.10.1992, dhe është e regjistruar në
regjistrin gjyqësor të Gjykatës Ekonomike të qarkut në Shkup, me Aktvendim SREG nr. 16602 / 92 prej
29.12.1992.
Ndërmarrja Publike “Higjiena komunale”– Shkup, u harmonizua me Ligjin për ndërmarrjet
publike në pajtim me Ligjin për shoqata tregtare (“Gazeta zyrtare e RM-së” numër 28/04; ndryshime dhe
plotësime në 84/05, 71/06, 84/05,25/07, 87/08) me çka është regjistrua në Regjistrin tregtar të gjyqit prej
03.10.2001 me Nr. Treg. 1470/2001. Themelues dhe pronar i Ndërmarrjes Publike është Qyteti i Shkupit
me seli në Bul. Ilindenska nr.82
Në Mars të vitit 2012 Ndërmarrja paraqet dhe zbaton kërkesat me sukses të Standardit ISO 9001 me çka
merr edhe Çertifikatë të cilën me sukses e mban deri sot. Aktivitetet për zbatimin e kërkesave të modelit të
ri të ISO 9001: 20015 si dhe të 14001:2015.
Kjo vetëm konfirmon qëllimet strategjike të ndërmarrjes dhe ekipit menaxhues, që vazhdimisht të avancoj
dhe përmirësoj punën si dhe ti përmbushë kërkesat e shfrytëzuesve dhe dispoztive ligjore.
4
VEPRIMTARIA
Ndërmarrja Publike ,,Higjiena Komunale” - Shkup kryen veprimet në pajtim me Ligjin për
veprimtari komunale, Ligjin për menaxhimin e mbeturinave, Ligjit për higjienë publike dhe
Klasifikimit nacional të veprimtarive, me emrat e mëposhtme të veprimtarisë:
Shifra e veprimtarisë së NP Higjiena Komunale është:
38.11 - Mbledhja e mbeturinave jo të rrezikshme;
PARASHTRIMI ORGANIZATIV
NP “Higjiena Komunale” – Shkup është organizuar në një mënyrë që siguron kryerjen optimale të
veprimtarisë për të cilën është themeluar.
Sipas Rregullores për organizimin e brendshëm, Ndërmarrja është e organizuar si më poshtë:
A. Zyra e Drejtorit
B. Shërbimi i revizionit të brendshëm
C. Shërbimi për furnizime publik
Ç. Shërbimi i kontrollit të brendshëm
D. Shërbimi i Eko- patrullës
1. Sektori Higjiena Komunale
- Nj.Op. Higjiena komunale publike
- Nj.Op. Higjiena individuale publike
- Nj.Op. Mbeturinave jo të rrezikshme industriale
- Nj.Op. Selektimi i mbeturinave dhe qendrat e transferimit
- Shërbimi për trajtimi të ujërave të zeza
- Shërbimi për trajtim të kafshëve endacak
5
- Zyra për mbledhjen dhe transportimin e mbeturinave komunale në mjedise rurale
- Shërbimi i kujdestarisë
2. Sektori “Mekanizimi”
- Nj.Op. “Mirëmbajtja”
- Nj.Op. “Eksploatimi”
- Shërbimi për përgatitje teknike
- Shërbimi “Diagnostifikimi”
3.Sektori për punë financiare
- Shërbimi i Financave
- Shërbimi i Kontabilitetit
- Shërbimi për realizim të furnizimeve publike dhe punës së depove
- Shërbimi për matje dhe pagesa
4.Sektori për punë juridike, kadrovike dhe punë të përgjithshme
- Shërbimi për punë juridike
- Shërbimi për punë kadrovike
- Shërbimi për punë të përgjithshme
5.Sektori për cilësi dhe planifikim
- Shërbimi për Cilësi
- Shërbimi për planifikim qëndror dhe analizë
6. Sektori për Teknologji Informatike dhe zhvillim
- Shërbimi për Teknologji Informatike
- Shërbimi për zhvillim
6
QARKULLIMI PAGESOR
Qarkullimin pagesor, Ndërmarrja Publike e realizon në më shumë banka me xhiro –
llogaritë vijuese edhe atë :
Xhiro - Llogaria bankare______________________________ Deponent në
Llogaria në denarë 300-0000003980- 27 Banka Komercijale SHA Shkup
Llogaria në denarë 200-0000988236- 89 Banka Ekonomike SHA Shkup
Llogaria në denarë 210-0452897201- 81 Banka e duhanit
Llogaria në denarë 370-0111000758-15 Eurostandard Bank
Llogaria në denarë 360-0160100422-97 Post Bank AD
Llogaria në denarë 530-0101010705-38 Bank Ohrit
Llogaria revizore 07300701000692741-027010006927 Banka Komercijale SHA Shkup
Llogaria në denarë 320-1000216271-21 Banka Kooperative Qëndrore
Llogaria në denarë 250-0270001111-31 Sparkasse Banka
Llogaria në denarë 290-0000133637-41 TTK Banka
Llogaria në denarë 270045289720188 Halk Banka
Mjetet për funksionimin e Ndërmarrjes publike “Higjiena komunale” – Shkup, në pjesën më të madhe
sigurohen prej çmimeve që paguajnë shfrytëzuesit për kryerjen e shërbimeve (grumbullimin dhe
transportimin e mbeturinave komunale) nga personat fizik - amvisëritë dhe personat juridik - subjektet
komerciale dhe jofitimprurëse.
7
ORGANET E MENAXHIMIT
Organet e menaxhimit të NP “Higjiena komunale” – Shkup, janë:
1. Këshilli Drejtues që përbëhet prej 11 anëtarëve, me mandat prej 4 viteve dhe Këshilli Mbikëqyrës për
kontrollim të punëve materiale - financiare i përbërë nga 5 anëtarë, me mandat prej 4 viteve, të cilët
gjithashtu i emëron dhe i shkarkon Këshilli i Qytetit të Shkupit.
Këshilli Drejtues ishte i përbërë prej 11 anëtarëve, me mandat prej 4 viteve prej 05.12.2017, përbërëj prej
këtyre anëtarëve në vazhdim:
1. Natasha Grebenarova Teofilovski - Kryetare
2. Muzafer Haruni
3. Angel Sotirovski
4. Miroslav Bogdanovski
5. Igor Aleksovski
6. Vesna Markovska
7. Tomislav Rakiqeviq
8. Ana Tasevska
9. Isak Tusha
10. Lena Samarxhievska
11. Ruse Sokolov
2. Këshilli Mbikëqyrës për kontrollim të punëve materiale - financiare i përbërë nga 5 anëtarë me mandat
prej 4 viteve deri 05.12.2017
1. Mite Kostov
2. Dejan Gjeorgjievski
3. Besnik Rameti
4. George Xhidrov
5. Jovica Latinovski
Për anëtarët e organit udhëheqës (Këshillit drejtues dhe mbikëqyrës) me vendim të themeluesi të
Qytetit të Shkupit nga 27.12.2017 emërohen të tjerët më poshtë:
Për anëtarët e Këshillit drejtues me vendim nr. 07-9866/2 janë emëruar:
8
1. Maja Andova – kryetare
2. Mirza Dragullovçanin
3. Lupço Janevski
4. Bllagoj Sashov
5. Violeta Trpçevska
6. Niko Nikollovski
7. Zhaklina Stamatovska
Për anëtarët e Këshillit mbikëqyrës me Vendim nr. 07-9867/2 u emruar:
1. Igor Trajkovski
2. Vlatko Jakimovski
3. Sllavica Krstevska
3. Drejtori me mandat për 4 vite, i cili i emëron dhe i shkarkon Kryetari i Shitetit të Shkupit.
Me vendimin nr. 08-9639/1 nga 25.12.2017, Rakip Doçi është i shkarkuar nga posti drejtor i NP Higjiena
komunale –Shkup. Me vendimin nr. 08-9649/1 nga 26.12.2017, Abdusamed Shabani emërohet për
kryerjen e detyrës si drejtor në NP Higjiena komunale –Shkup.
.
1. VËLLIMI FIZIK I AKTIVITETEVE PUNUESE
NP “Higjiena komunale” kryen veprimtari të interesit publik dhe si Ndërmarrje e formuar nga ana e
Qytetit është shërbim publik për mirëmbajtjen e higjienës komunale në territorin e Qytetit të Shkupit.
Ndërmarrja merr pjesë në veprimtarinë me mbeturina komunale në zonën e Qytetit të Shkupit dhe në
pjesën më të madhe nga mjediset rurale të cilat janë pjesë përbërëse e Komunave të Shkupit. Veprimtaria
me mbeturina komunale (mbledhja, transportimi) është pjesë përbërëse e menaxhimit integrues me
mbeturinat në Qytet.
Aktivitetin e saj të interesit publik, Ndërmarrja e kryen në pajtim me Programin vjetor për veprimtari me
mbeturina në nivel të Qytetit të Shkupit e cila me propozim të Kryetarit të Qytetit të Shkupit
miratohet/sillet nga Këshilli i Qytetit.
9
Veprimtaria e Ndërmarrjes është e ndarë në veprimtarinë themelore, e cila përbëhet prej dy segmenteve
dhe në veprimtaritë plotësuese si dhe aktivitete të jashtëzakonshme, me sa vijon:
I. Veprimtaria themelore
- Mbledhja dhe transportimi i mbeturinave komunale si dhe selektimi dhe trajtimi i lëndëve të para
sekondare;
- Mirëmbajtja e pastërtisë publike në sipërfaqet e trafikut publik
II. Veprimtaritë plotësuese
- Pastrimi i nyjave septike
- Ngritja e kafshëve të ngordhura dhe të shkelura si dhe kapja dhe trajtimi i qenve endacak në
qendrat strehimore
- Ngritja – grumbullimi i mbetjeve të vëllimshme
III. Veprimtari tjera operative
- EKO - Patrulla dhe telefoni kujdestar;
- Edukimi ekologjik
IV. Aktivitete të jashtëzakonshme
1.1 MBLEDHJA DHE TRANSPORTIMI I MBETURINAVE KOMUNALE
1.1.1 Numri dhe llojet e enëve për deponim të përkohshëm të
mbeturinave komunale
Për grumbullim funksional dhe transportimin e mbeturinave komunale, territori i Qytetit i përfshirë
me PPU është ndarë në 71 blloqe.
Numri i përgjithshëm i enëve të vendosura - kontejnerëve në Qytet dhe në territoret rurale gjatë
vitit 2017 ishte:
10
1. Kontejnerë me kapacitet prej 1100 litra
- të vendosura në mjedise urbane
- të vendosura në mjediset rurale
2. Shporta plastike me kapacitet prej 120 litra/vende
mbledhëse *
- shporta plastike me kapacitet prej 120 litra të vendosura
në mjediset urbane
- shporta plastike me kapacitet prej 120 litra të vendosura
në mjediset rurale
- enë improvizuese/ambalazh i pa riciklueshëm, të
vendosura në mjedise rurale
3. Kontejnerë për mbeturina komunale dhe lloje tjera të
mbeturinave të parrezikshme nga personat juridik
- kontejnerë me kapacitet prej 5.000 litra
- kontejnerë me kapacitet prej 1.100 litra
4.231
4.213
18
79.553
64.291
13.691
1.571
420
668
Numri i përgjithshëm i lokacioneve të vogla me kontejnerë nëntokësor përfshin 39 lokacione të vogla:
1. Në Komunën Qendër - 16 mikro-lokacione
2. Në Komunën Çair - 5 mikro-lokacione
3. Në Komunën Kisella Voda - 6 mikro-lokacione
4. Në Komunën Gazi Baba - 6 mikro-lokacione
5. Në Komunën Aerodrom - 6 mikro-lokacione
Gjithsej: 39 mikro-lokacione
Në secilin mikro-lokacion ka nga tre kontejnerë për mbeturina të përziera, gjithsej 113 kontenjerë.
Me modernizimin e sistemit për deponim të përkohshëm dhe ngritjen e mbeturinave komunale,
përmirësohet mirëmbajtja e higjienës publike në Qytet.
Në pajtim me Programin vjetor dhe Planin operativ, zbrazja, përkatësisht mbledhja e mbeturinave
komunale nga kontejnerët e vendosur te amvisëritë dhe nga kontejnerët nëntokësor realizohet 6 herë në
javë në 3 ndërrime gjatë ditës, përderisa mbledhja e mbeturinave nga shportat plastike 2 herë në javë,
kurse te subjektet juridike mbledhja realizohet në pajtim me marrëveshjen e arritur përmes kontratës së
ndërsjellë dhe sipas nevojave të shfrytëzuesit.
Në territorin e qytetit të Shkupit NP Higjiena komunale në 130 lokacione ka vendosur 144
kontejnerë nëntokësor në formë të ziles – EGLO, të destinuar për mbetje prej qelqi.
Pavarsishtë këtyre enëve janë vendosur edhe 20 kontejnerë EGLO për lloje të ndryshme të mbetjeve -
letër, plastikë dhe kanaçe në 10 lokacione (Qendër 5 lokacione nga 2 kontejnerë dhe Aerodrom 3
lokacione me nga 2 kontejnerë si dhe Karposh 2 lokacione me nga 2 kontejnerë). Kontejnerët janë
donacione nga qyteti i Shkupit.
11
1.1.2. MBETURINAT KOMUNALE TË MBLEDHURA DHE TË TRANSPORTUARA
1. Mbeturinat komunale të mbledhura dhe të transportuara nga mjediset urbane dhe rurale
Gjatë vitit 2017, nga territori i Qytetit të Shkupit dhe nga mjediset rurale janë mbledhur dhe
transportuar 150.197 tonelata mbeturina komunale. Janë realizuar 29.479 turne. Krahasuar me vitin
2016 kur ishin mbledhur - 148.394 tonelata - 30.842 turne, vërehet rritja e mbeturinave të grumbulluara
për 1.803 tonelata dhe një rritje në turne për 1.363 turne.
Nga sasia e përgjithshme e mbeturinave të grumbulluara dhe të transportuara për periudhën Janar-
Dhjetor / 2017, NP Higjiena Komunale nga territori i Qytetit të Shkupit përkatësisht pjesët urbane ka
grumbulluar dhe transportuar 138.062 tonelata, dhe janë kryer 26.677 turne.
Pjesa tjetër e 12.135 tonelatave të mbeturinave komunale janë mbledhur dhe transportuar nga
zonat rurale. Janë kryer 2.802 turne.
Tabela e mëposhtme paraqet shumën totale të mbeturinave të grumbulluara (në tonelata) dhe ture të
NP Higjiena Komunale në zonën e Shkupit bashkë me zonat rurale në vitin 2017 në krahasim me vitin 2016:
PASQYRË
e mbeturinave komunale të mbledhura dhe të transportuara për vitin 2017 sipas muajve përkatës
dhe të krahasuar me vitin 2016
Muaji
Viti 2016
Indeksi/
Mbeturina
(2:4)
Indeksi /
Turne
(3:5)
Mbet.
komunale
në 2017
(tonelata)
Numri
i tureve
2017
Mbet.
Komunale
në 2016
(tonelata)
Numri
i tureve
2016
1 2 3 4 5 6 7
JANAR 9.945 2.101 10.025 2.332 99,20 90,09
SHKURT 11.049 2.156 10.575 2.438 104,48 88,43
MARS 12.931 2.648 11.980 2.629 107,94 100,72
PRILL 11.917 2.381 12.900 2.634 92,38 90,39
MAJ 13.410 2.554 12.463 2.641 107,60 96,71
12
QERSHOR 13.162 2.469 12.146 2.603 108,36 94,85
KORRIK 13.767 2.613 13.074 2.653 105,30 98,49
GUSHT 13.441 2.616 14.324 2.793 93,84 93,66
SHTATOR 12.796 2.538 13.551 2.664 94,43 95,27
TETOR 13.209 2.671 13.487 2.652 97,94 100,72
NËNTOR 12.857 2.479 12.769 2.474 100,69 100,20
DHJETOR 11.713 2.253 11.100 2.329 105,52 96,74
GJITHSEJ: 150.197 29.479 148.394 30.842 101,22 95,58
13
Nga grumbullimi dhe transportimi i mbeturinave gjithsej 150.197 tonelata nga mjediset e qytetit janë
mbledhur 138.062 tonelata (91,92%) dhe nga mjedise rurale 12.135 tonelata (8.08%). Krahasuar me 2016
mbetjet komunale që janë mbledhur në mjedise urbane janë rritur për 2.100 tonelata dhe mjedise rurale për
297 tonelata dhe janë përmbledhur dhe paraqitur në tabelën e mëposhtme:
Territori
Mbeturina të
mbledhura
komunale gjatë
vitit 2017
(tonelata)
fq.
Mbeturina të
mbledhura
komunale
gjatë vitit 2016
(tonelata)
fq. Dallimi Indeksi
1 2 3 4 (2-3 5 (2:3)
Mjedise urbane 138.062 91,92 135.962 91,62 2.100 101,54
Mjedise rurale 138.062 8,08 12.432 8,38 -297 97,611
Gjithsej: 150.197 100 148.394 100 1.803 101,22
Pasqyrë
e mbeturinave komunale të mbledhura dhe të transportuara nga territori i qytetit dhe nga territoret
rurale për periudhën Janar – Dhjetor të vitit 2017, krahasuar me vitin 2016
Viti 2017 Viti 2016
Muaji
Mbeturina të
mbledhura dhe të
transportuara
komunale
Gjith
sej
(2+3)
Mbeturina të
mbledhura dhe të
transportuara
komunale Gjithse
j (5+6)
Indeksi
(2:5)
Indeksi
(3:6)
Mjedise
urbane
Mjedise
rurale
Mjedise
urbane
Mjedis
e
rurale
1 2 3 4 5 6 7 8 9
14
JANAR 9.195 750 9.945 9.211 814 10.025 99,83 92,14
SHKURT 10.137
912 11.04
9 9.702
873
10.575 104,48 104,47
MARS 11.897
1.034 12.93
1 10.979
1.001
11.980 108,36 103,30
PRILL 11.042
875 11.91
7 11.840
1.060
12.900 93,26 82,55
MAJ 12.386
1.024 13.41
0 11.432
1.031
12.463 108,34 99,32
QERSHOR 12.097
1.065 13.41
0 11.097
1.049
12.146 109,01 101,53
KORRIK 12.602
1.165 13.76
7 11.975
1.099
13.074 105,24 106,01
GUSHT 12.211
1.230 13.44
1 13.132
1.192
14.324 92,99 103,19
SHTATOR 11.707
1.089 12.79
6 12.332
1.219
13.551 94,93 89,34
TETOR 12.070
1.139 13.20
9 12.370
1.117
13.487 97,57 101,97
NËNTOR
11.815
1.042 12.85
7 11.694
1.075
12.769 101,03 96,93
DHJETOR
10.903
810 11.71
3 10.198
902
11.100 106,91 96,93
GJITHSE
J 138.062 12.135
150.1
97 135.962 12.432
148.39
4 101,54 97,61
1.1.3. Mbledhja dhe transportimi i mbeturinave komunale sipas Komunave
Sasia e mbeturinave të mbledhura dhe të transportuara komunale sipas Komunave, është prezantuar në
tabelën vijuese:
KOMUNAT
15
KOMUNAViti 2017
në tonelata
Viti 2016
në tonelataIndeksi
1 2 3 4 (2:3)
Gjorce Petrov 11,008 10,829 101.65
Karposh 19,026 18,917 100.58
Qendër 20,623 19,239 107.19
Kisella Voda 18,465 18,124 101.88
Aerodrom 20,345 20,654 98.50
Gazi Babë 22,830 23,069 98.96
Çair 19,971 19,693 101.41
Butel 10,328 10,514 98.23
Shuto Orizare 7,601 7,355 103.34
Gjithsej: 150,197 148,394 101.22
1.1.4. Mbeturinat e mbledhura dhe të transportuara komunale
sipas llojit të enëve
Mbeturinat e mbledhura komunale, në varësi prej llojit të enëve për largimin e të njëjtës gjatë vitit 2017,
krahasuar me të dhënat e vitit 2016, janë prezantuar në pasqyrën vijuese:
Pasqyrë
e sasive të mbledhura komunale në varësi prej enëve ku akomodohen mbeturinat komunale gjatë
vitit 2017 me krahasimin e të dhënave nga viti 2016
Lloji i enëve
Mbeturinat
e
mbledhura
komunale -
tonelata
gjatë
vitit 2017
Fq.
Mbeturinat
e
mbledhura
komunale –
tonelata
gjatë vitit
2016
Fq. Dallimi Indeksi
1 2 3
Kontenjerë me
kapacitet prej 1,100L 77.564 51,64 76.510 51,56 1.054 101,38
16
Enë plastike me
kapacitet prej 120L 59.445 39,58 59.628 40,18 -183 99,69
Kontenjerë me
kapacitet prej 5,000L 13.188 8,78 12.256 8,26 932 107,60
GJITHSEJ: 150.197 100 148.394 100 1.803 101,22
Nga Pasqyra mund të shohim se ka rritje në të gjitha llojet e enëve nga 1.100 dhe 5.000l. përderisa
zvogëlim më të ulët vërehet tek enët nga 120.
Gjithsej mbeturina komunale të ngritura në vitin 2017 nga 1.100 litra kontejnerët janë 77.564
tonelata dhe në krahasim me vitin 2016, kur 76.510 tonelata janë ngritur, shënohet rritje me 1,38%.
Kontejnerë nëntokësorë
Nga kontejnerët nëntokësore në vitin 2017 janë ngritur gjithsej 3.374 tonelata mbeturina komunale,
në krahasim me vitin 2016, kur ishin të ngritur 1.682 tonelata vërejmë ngritje për 100,59%.
Këto sasi hyjnë në shumën e mbeturinave komunale të mbledhura nga kontejnerë prej 1.100 litrave.
Po ashtu vërejmë rritje edhe në mbeturinat e mbledhura tek enët prej 5.000 l. (subjektet ekonomike).
Rritja në krahasim me vitin 2016 është 7,60%.
Në amvisëritë -individuale ku jetojnë, shportat plastike prej 120 litrave në 2017, janë ngritur në total
59.445 tonelata në krahasim me vitin 2016 kur janë ngritur 59.628 tonelata, shënohet zvogëlim
minimale prej 0,31%.
1.1.5. Mbledhja dhe transportimi i mbeturinave komunale nga mjediset rurale
Në procesin e grumbullimit dhe transportimit të mbeturinave komunale nga mjediset rurale në
rrethinën e Qytetit të Shkupit, janë përfshirë 15.262 amvisëri nga vendbanimet e komunave vijuese:
Kisella Voda, Aerodrom, Gazi Babë, Butel dhe Karposh dhe Çuçer Sandevë.
Mbledhja dhe transportimi i mbeturinave komunale është realizuar sipas dinamikës së përcaktuar
një herë në javë. Gjatë vitit 2017 u shfrytëzuan 8 automjete të specializuara komunale në varësi të
nevojave për përfundimin në kohë të detyrave.
Për periudhën kohore Janar - Dhjetor të vitit 2017 sasia e mbeturinave komunale të mbledhura dhe
të transportuara është 12.135 tonelata dhe krahasuar me sasitë e vitit 2016 –12.432 tonelata, vërehet
zvogëlimi për 2,39%.
Në Pasqyrën vijuese janë prezantuar sasitë e mbeturinave të mbledhura komunale nga
mjediset rurale gjatë vitit 2017, të krahasuara me të dhënat e vitit 2016, sipas muajve përkatës:
17
Muaji
Sasia e
mbeturinave
të mbledhura
gjatë vitit
2017
turne
Sasia e
mbeturinave
të mbledhura
gjatë vitit
2016
Turne Indeksi
(2:4)
Indeksi
(3:5)
1 2 3 4 5 6 7
JANAR 750 197 814 226 92,14 87,17
SHKURT 912 204 873 228 104,47 89,47
MARS 1.034 248 1.001 251 103,30 98,80
PRILL 875 212 1.060 243 82,55 87,24
MAJ 1.024 239 1.031 246 99,32 97,15
QERSHOR 1.065 237 1.049 250 101,53 94,80
KORRIK 1.165 253 1.099 251 106,01 100,80
GUSHT 1.230 267 1.192 274 103,19 97,45
SHTATOR 1.089 241 1.219 252 89,34 95,63
TETOR 1.139 260 1.117 242 101,97 107,44
NËNTOR 1.042 238 1.075 251 96,93 94,82
DHJETOR 810 206 902 225 89,80 91,56
GJITHSEJ: 12.135 2.802 12.432 2.939 97,61 95,34
AMËVISËRIA 15.262 15.262 100,00
18
Në periudhën kohore prej 01.01 deri më 31.12.2017 nga mjediset rurale në territorin e qytetit të
Shkupit janë mbledhur dhe transportuar 12.135 tonelata të mbeturinave komunale dhe krahauar me vitin
2016 – 12.432 tonelata – është më pak për 297 tonelata ose për 2,39%.
Numri i gjirove në vitin 2017 është 2.802 turne, dhe krahas vitit 2016 - 2.939 turne, më pak 137
turne, përkatësisht për 4,66%.
1.1.6. Selektimi i mbeturinave dhe qendrat e transferimit
Në oborrin për riciklime, mbeturinat e mbledhura nga ana e NP “Higjiena Komunale” – Shkup, me
ç'rast kemi mbledhjen e ambalazhit PET, mbeturinat e letrës dhe ambalazhet prej kartoni të cilat mblidhen
vendoset nën presë dhe deponohen si dhe të njejtat dorëzohen në Pakomak.
Vijon pasqyra e sasive të mbledhura të ambalazhit PET ambalazhit, letrës, ambalazhit nga kartoni
dhe kanoçeve për periudhën prej 01.01 deri më 31.12.2017, krahasuar me 2016:
19
Pasqyrë
e sasive të grumbulluara të ambalazhit PET, letrës, ambalazhit nga kartoni dhe qelqit për
periudhën prej 01.01 deri më 31.12.2017 krahasuar me vitin 2016
Viti 2017
ambalazh
i PET dhe
najllon
(kg)
Letër
dhe
Kutitë-
kartonit
Qelq
(nga kont.
Dhe
subj.afari
1 2 3 4
Janar 0 2.440 4.100
Shkurt 80 6.500 1.540
Mars 0 0 0
Prill 0 6.800 5.320
Мај 0 0 2.880
Qershor 0 4.790 1.640
Korrik 520 1.400 4.320
Gusht 143 2.040 10.460
Shtator 0 1.180 12.230
Tetor 0 3.360 14.380
Nëntor 0 3.140 20.250
Dhjetor 162 0 16.850
Gjithsej 2017: 905 31.650 93.970
Gjithsej 2016: 1.190 43.510 89.280
Nga tabela do të vini re një rënie në totalin e mbledhur në sasinë e letrës dhe paketimit prej kartoni. Për
periudhën janar-dhjetor të vitit 2017 janë mbledhur një total prej 31.650 kg. dhe në krahasim me vitin
2016, kur ishin mbledhur 43.240 kg, vërejmë një reduktim prej 11.860 kg.
20
Në sasinë e PET ambalazhit të mbledhur gjithashtu vërehet rënie. Në vitin 2017 ne kemi mbledhur 905
kg. dhe në krahasim me vitin 2016 kur ishin mbledhur 1.190 kemi rënie prej 285 kg.
Në viti 2017 rritje ka vetën te grumbullimi i qelqit – 93.970 kg krahas vitit 2016 kur ishin mbledhur
89.280 kg. Qelq, vërejmë rritje për 4.690 kg.
Në vitin 2017 nuk ka të grumbulluar sasi kanaçesh.
Sasitë e dorëzuara të ambalazhit PET dhe najlon, letër, kutija kartoni si dhe qelq në PAKOMAK
për periudhën e shqyrtuar të vitit 2017 dhe krahasimet me vitin 2016, janë prezantuar në dy pasqyrat
vijuese me sa vijon:
Pasqyrë
e sasive të dorëzuar në PAKOMAK
për periudhën prej 01.01 deri më 31.12.2017
Ambalashi
PET dhe
nejlone (KG)
Letra dhe
kuti kartoni
(KG)
Kanaçe
(KG)
2 3 4
0 2.440 4.100
80 6.500 1.540
0 0 0
0 6.800 5.320
0 0 2.880
0 4.790 1.640
520 1.400 4.320
143 2.040 10.460
0 1.180 12.230
0 3.360 14.380
0 3.140 20.250
162 0 16.850
905 31.650 93.970
,
21
Pasqyrë
e sasive të dorëzuara të ambalazhit PET, letrës, ambalazhit të kartonit dhe kanoçeve për periudhën
prej 01.01. deri më 31.12.2017 me krahasime të dhënave nga viti 2016
1.1.7. Pastrimi i deponive joformale / mbeturinat e braktisura
Në territorin e Qytetit të Shkupit, NP “Higjiena komunale” – Shkup, gjatë vitit 2017 ka intervenuar në
Komunën Aerodrom, Qendër, Karposh dhe Butel. Dhe nga deponitë informale të krijuara janë hequr 835
m³ mbeturima komunale të përziera edhe me mbeturina të ndërtimit. Në krahasim me vitin 2016 kur ishin
hequr 375m³, shënon rritje për 460 m³ gjegjësisht 122,67%.
1.2. MIRËMBAJTJA E HIGJIENËS NË SIPËRFAQET
PUBLIKE TË KOMUNIKACIONIT
Mirëmbajtja e pastërtisë publike nënkupton pastrimin, pastrimin me fshesa dhe larjen (manuale
dhe makinerike) të sipërfaqeve publike të komunikacionit, këtu përfshihet edhe zbrazja dhe pastrimi i
shportave për mbeturina, të vendosura në sipërfaqet publike si dhe pastrimin e mbeturinave tjera (deri te
dhe për rreth kontejnerëve për mbeturina komunale, në mjediset e përcaktuara për këmbësorët, në trotuare,
vendkalime për këmbësorë, në ura dhe etj.)
Kategorizimi i sipërfaqeve publike të komunikacionit
në territorin e Qytetit të Shkupit
për vitin 2017
Kategoria Sipërfaqja - m² v. 2017 Fq.
1 2 3
Kategoria I 422.847 6,87
Kategoria II 1.889.029 30,73
Kategoria III 3.836.715 62,40
Gjithsej: 6.148.591 100
Periudha
Të dorëzuara në Pakomak
Ambalazhi
PET (KG)
Letra dhe
kuti kartoni
(KG)
Qelq (KG)
Gjithsej: viti 2017 905 31.650 93.970
Gjithsej: viti 2016 1.190 43.300 89.280
Dallimi: -285 -11.860 4.690
22
Në vazhdim vijon pasqyra e sipërfaqeve të planifikuara dhe të pastruara nëpër komunat dhe
kategoritë përkatëse për periudhën prej 01.01 deri më 31.12.2017.
Për periudhën prej 01.01 deri më 31.12.2017 nga sipërfaqet e përgjithshme të planifikuara prej
702.255.190 m² , janë realizuar gjithsej 622.648.500 m2 ose për 11,34% më pak sipërfaqe krahas
planifikimeve.
PASQYRË
E Realizimeve të planifikuara nëpër komuna dhe kategori për vitin 2017
KOMUNAT
Gjithsej
planifikuar
m2
Gjithsej të
realizuar
m2
Fq. të
realizuara Indeksi
QENDËR
I 157.040.936 138.695.000
II 151.654.308 135.562.000
III 8.548.800 7.601.000
GJITHSEJ 317.244.044 281.858.000 46,07 88,85
K.VODË
I 0 0
II 27.742.260 32.084.000
III 12.270.440 5.552.000
GJITHSEJ 40.012.700 37.636.000 6,01 90,95
AERODROM
I 0 0
II 27.742.260 24.626.000
23
III 12.270.440 10.589.000
GJITHSEJ 40.012.700 35.215.000 5,75 88,01
КARPOSH
I 0 0
II 94.796.208 81.416.000
III 13.261.430 11.163.000
GJITHSEJ 108.057.638 92.579.000 14,86 85,68
ÇAIR
I 19.076.590 17.800.000
II 80.403.986 71.943.000
III 6.191.250 5.877.000
GJITHSEJ 105.671.826 95.620.000 14,69 90,49
BUTEL
I 0 0
II 18.937.022 16.611.000
III 4.149.600 3.793.000
GJITHSEJ 23.086.622 20.404.000 3,22 88,38
GAZI BABA
I 0 0
II 36.879.856 32.539.000
III 10.909.730 9.775.000
GJITHSEJ 47.789.586 42.314.000 6,59 88,54
GJ.PETROV
I 0 0
24
II 13.089.050 11.676.000
II 4.313.010 3.952.000
GJITHSEJ 17.402.060 15.628.000 2,58 89,81
SH.ORIZARË
I 0 0
II 216.580 196.000
III 1.393.080 1.198.500
GJITHSEJ 1.609.660 1.394.500 0,23 86,63
GJITHSEJ 702.255.190 622.648.500 100 88,66
Në territorin e Qytetit të Shkupit në hapësirat publike të komunikacionit janë vendosur 1.984 shporta të
mbeturinave të cilat janë zbrazur sipas dinamikës së vendosur për zbrazje të shportave në Komunat në pajtim
me Programin operativ për vitin 2017.
Zbrazja e shportave për mbeturina të vendosura në sipërfaqet publike të komunikacionit
Nr.
Rend.
KOMUNA
Numri i
shportave
për
mbeturina
Dinamika e zbrazjes (në javë)
7 herë
(3х në ditë) 6
пати
3
пати
2
пати
1
пати
1 Qendër 873 355 308 94 116 -
2 K.Vodë 247 - 67 61 21 98
3 Aerodrom 248 - 112 34 42 60
4 Karposh 234 - 82 62 90 -
5 Gazi Babë 140 - 34 40 21 45
6 Çair 150 - 64 63 23 -
7 Butel 29 - - 29 - -
8 Sh.Orizarë 13 - 10 - 3 -
9 Gj. Petrov 50 - 25 - 25 -
Gjithsej: 1.984 355 702 383 341 203
25
1.3. VEPRIMTARI PLOTËSUESE
Shërbimi për Veprimtari plotësuese në suaza të NP Higjiena Komunale gjatë vitit 2017 ka kryer detyrat e
veta të cilat përfshijnë:
- Pastrimi i nyjave septike ;
- Ngritja e kafshëve të shkelura dhe të ngordhura nga sipërfaqet publike të komunikacionit si dhe kapjea e
kafshëve endacake dhe trajtimi mjekësor i tyre në stacionarinVardarishte.
- Grumbullimin e mbeturinave të vëllimshme dhe mbeturinave të ndërtimit.
1.3.1. Pastrimi i nyjave septike
Pastrimi i nyjave realizohet në kërkesë të personave juridik. Në periudhën kohore nga 31.12.2017 janë
realizuar gjithsej 15 shërbime ndaj personave juridik për pastrimin e nyjave septike dhe janë pastruar
gjithsej 224 m³. Janë bërë 28 ture.
PËRSHKRIM Viti 2017 Viti 2016 Indesi
Numri i shërbimeve të
kryera - persona juridik
15 23 65,22
Të pastruara 224 300 74,67
Nga tabela mund të shihet se numri i shërbimeve është zvogëluar për 34,78%, ndërsa sasia e ujërave të
zeza të pastruara e shprehur në m³ është zvogëluar për 76 m³ përkatësisht për 25,33%.
1.3.2. Mbledhja e kafshëve të shkelura dhe të ngordhura, nga sipërfaqet publike të komunikacionit
si dhe kapja e kafshëve endacake dhe trajtimi i tyre mjekësorë në stacionarin Vardarishte
Në pasqyrën vijuese është prezantuar numri i kafshëve të mbledhura dhe të
ngordhura gjatë vitit 2017 sipas muajve përkatës, me krahasimet e të dhënave për
periudhën e njëjtë të vitit 2016.
26
Përshkrim I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Gjithsej
I-
XII/2017
Gjithsej
I-
XII/2018
Indeksin
Qen 25 30 28 35 27 25 34 18 26 37 16 34 335 297 112,79
Mace 8 14 28 15 15 19 20 7 8 11 8 14 166 203 81,773
Bagëti tjera
0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3 11 27,273
Gjithsej: 33 44 56 50 43 35 54 25 34 50 32 48 504 511 98,63
Në pasqyrën vijuese, është prezantuar numri i kafshëve endacake të kapura
dhe trajtuara në stacionarin Vardarishte, sipas muajve përkatës për periudhën prej
01.01. deri më 31.12.2017 krahasuar me vitin 2016.
Muajt
Përshkrim I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Gjithsej
I-
XII/2017
Gjithsej
I-
XII/2018
Indeksin
Të kapur 0 161 173 144 113 183 128 42 138 136 119 107 1.444 1.662 86,88
Të kastruar 0 108 106 86 70 138 95 23 111 98 90 83 1.008 1.045 96,46
Eutanazion 0 23 41 34 28 36 26 9 22 18 17 14 268 344 77,91
Të strehuar 0 30 25 24 15 8 7 10 5 20 12 8 164 264 62,12
Në vitin 2017, Shërbimi për kapjen dhe trajtimin e qenve endacak, ka kapur gjithsej 1.444 kafshë
endacake dhe krahas vitit 2016 ku janë kapur gjithsej 1.662 kafshë, mund të vërehet zvogëlim prej
13,12%. Janë trajtuar gjithsej 1.008 kafshë dhe krahasuar me vitin e kaluar kur u trajtuan 1.045,
vërehet zvogëlimi prej 3,54%.
Zvogëlimi në krahasim me vitin 2016 është vënë re në edhe te kafshët e eutanizuar. Në vitin 2017, ka
pasur nevojë për eutanazim dhe është bërë ndaj 268 qenve, në vitin 2016 është kryer në 344 qentë apo
shprehur në përqindje 22,09%.
Tek të strehuarit shënojmë zbritje të ndjeshme në krahasim me vitin 2016, janë strehuar 264 qen , në vitin
2017 janë strehuar 164 qen, shprehur në përqindje është 37,88%, në pakë të strehuar se nga vitin i kaluar.
Në përgjithësi ujlja i detyrohet asaj se në janarë për shkak të temperaturave shumë të ulta, Shërbimi për
kryerjen e kapjeve të kafshëve të pastrehura gjegjësisht ndërhyrje kirurgjikale (Kastr dhe Ovarokt.) përveç se
i kishin kapur qenëve të cilët tani gjinden në strehimoren Vardarishte.
27
Në fund të vitit kanë mbetur në stacionarë 2 kafshë endacake për trajtim të mëtejshëm.
1.3.3 Mbledhja e mbeturinave të volumshme dhe mbeturinave të ndërtimit
Programi me realizim filloj 17.02.2017 me komunën e Çairit dhe zgjati deri në 18.11.2017 me komunën
Gjorçe Petrov. Në pajtim me programën janë kryer nga katër aksione në secilën komunë (pa komunën e
Sarajt). Në komunën Çair janë realizuar tre aksione për shkak të aksionit të fundit të planifikuar për
pastrim gjeneral, ndërsa në komunën Gazi Babë janë organizuar dy aksione me përlqimin dhe kërkesën e
tyre, për shkak të mungesës së organizimit nga përgjegjesit të së njëjtës, në kuptim të informimit me kohë
të qytetarëve.Krahas kësaj, janë mbledhur gjithsej- realizuar 184 ture (automjete të mbushura) me mbatje
të vëllimshme, gjegjësisht gjithsej 736m3 apo 128.800 kg mbetje të vëllimshme nga pjesa urbane e
territorit të qytetit të Shkupit. Në tabelën vijuese paraqitën aksionet e realizuara nëpër Komuna me numrin
e përgjithshëm të ture të organizura dhe sasisë se mjeteve të vëllimshme që është mbledhur në vitin 2017
duke e krahasura me vitin 2016
Rend.
Nr.
Komunat Veprimet e realizuara në vitin 2017
Realizuar në numër të ditëve
Gjithsej turne të realizuara
Gjithsej të mbledhura ( m3)
Gjithsej të mbledhura ( kg)
1 Çair 3 6 15 60 10.500
2 Qendër 4 8 19 76 13.300
3 Aerodrom 4 8 40 160 28.000
4 Kisela Voda 4 8 50 200 35.000
5 Gazi Baba 2 4 8 32 5.600
6 Butel 4 8 11 44 7.700
7 Shuto Orizare 4 4 9 36 6.300
8 Karposh 4 8 21 84 14.700
9 Gjore Petrov 4 8 21 44 7.700
Gjithsej 2017: 33 62 184 736 128.800
Gjithsej 2016: 31 57 380 1.330 190.000
Sasia e përgjithshme e grumbulluar e mbetjeve të vëllimshme në vitin 2017, krahas vitit 2016 është
zvogëluar për 61.200 kg. (190.000-128.800) ose për 32,21%.
Mbeturinat transportohen dhe shkarkohen në deponinë Drislla.
Përbërja e mbeturinave të grumbulluara voluminoze përbëhet nga: mobilje dhe pjesë të mobiljeve,
mobilieri, mbetjet elektrike - pajisjeve elektrike shtëpiake dhe mbeturina elektronike etj.
Struktura e mbeturinave të voluminoze: druri, tavolina plastike, qelqi, tekstile dhe metali.
Për zbatimin e Programit janë angazhuar qëllimisht automjeteve komunale (të quajtur kështu Patarkë)
rimorkio 2.5 m3, punëtorë nga Nj.Op. Higjiena Komunale publike dhe kontrollorëve nga Eko patrulla.
28
1.4. VEPRIMTARITË TJERA OPERATIVE
Eko – patrulla
Gjatë vitit 2017 Eko patrulla ka kryer gjithsej 1.300 procesverbale prej të cilave: 229 për mbeturina
komunale dhe edukative 1.071. Janë zbuluar dhe pastruar 600 m³ të mbetjeve ndërtimore dhe mbetje të
vëllimshme si dhe degë drunjsh.
Në tabelën që vijon mund të shihet numri i ndërhyrjeve të kryera në vitin 2017 sipas procesverbaleve dhe
sipas komunave:
PASQYRË
Ndërhyrjet e kryera për mbeturinat komunale sipas komunave
Rend.
Nr.
Komunat Procesverbale për mbeturina
komunale v. 2017
Procesverbale për mbeturina
komunale v 2016
Indeksi
Indeksi
Të zbuluara të
pastruara m³
Numri i
procesverbalit
Të zbuluara të
pastruara m³
Numri i
procesverbalit
(3:5) (4:6)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Komuna Qendër 63 30 263 88 23,95 34,09
2 Komuna Karposh 50 21 121 47 41,32 44,68
3 Komuna Aerodrom 71 28 99 40 71,72 70,00
4 Komuna Kisela
Voda 77 27 40 16 192,50 168,75
5 Komuna Çair 208 75 205 68 101,46 110,29
6 Komuna Butel 48 20 43 16 111,63 125,00
7 Komuna Gazi Baba 44 15 67 26 65,67 57,69
8 Komuna Gjore
Petrov 35 11 45 14 77,78 78,57
9 Komuna Shuto
Orizare 4 2 0 0 0 0
Gjithsej procesverbale: 600 229 883 315 67,95 72,70
29
PASQYRË
Ndërhyrjet e kryera - procesverbalet edukative
Nr.
Rend
KOMUNAT Procesverbale
Edukative në v.
2017
Procesverbale
Edukative në v.
2016
Indeks
(3:4)
1 2 3 4 5
1 Komuna Qendër 193 175 110,29
2 Komuna Karposh 177 167 105,99
3 Komuna Aerodrom 154 101 152,48
4 Komuna Kisela Voda 138 82 168,29
5 Komuna Çair 151 126 119,84
6 Komuna Butel 81 34 238,24
7 Komuna Gazi Babë 99 73 135,62
8 Komuna Gjore Petrov 68 51 133,33
9 Komuna Shuto Orizare 10 0 0
Gjithsej procesverbale: 1.071 809 132,39
-Telefoni kujdestar
Gjatë vitit 2017 në telefonin kujdestar janë regjistruar 590 thirrje të qytetarëve. Pjesa më e madhe e
thirrjeve ka të bëjë me mos ngritjen e mbeturinave nga shportat dhe kontejnerët (526 thirrje).
- Edukimi ekologjik
Shërbimi për "Zhvillim" i cili është pjesë e Sektorit për TI dhe Zhvillim, në pjesën e ngritjes së
vetëdijes qytetare për mirëmbajtjen e pastërtisë publike, në bashkëpunim me shkollat fillore dhe me
çerdhet e fëmijëve në territorin e Qytetit të Shkupit organizon fushata promovuese dhe edukative.
Gjatë vitit 2017 janë realizuar orë ekologjike në 19 shkolla fillore në Komunat K. Vodë, Butel,
Çair dhe Karposh. Me këtë edukim u përfshinë 980 nxënës të cilët përmes prezantimeve dhe materialeve
ilustruese u njoftuan me procesin e selektimit të mbeturinave. Gjithashtu u realizua edhe edukimi i
fëmijëve nga institucionet parashkollore, edhe atë gjithsej 769 fëmijë në 18 çerdhe.
30
PASQYRË
E edukimeve të realizuara sipas Komunave përkatëse për vitin 2017
Muaji Komuna
Nr. i
shkollave
Nr. i
nxënësve
Nr. i
çerdheve
Nr. i
fëmijëve
Gjithsej të
edukuar
Мars Butel 1 39 0 0 39
Кisella Voda 0 0 1 47 47
Prill Butel 1 55 0 0 55
Çair 1 73 2 114 187
Мај Çair 3 208 5 193 401
Qershor Çair 3 156 0 0 156
Tetor Каrposh 4 222 4 158 380
Nëntor Каrposh 5 177 3 139 316
Dhjetor Каrposh 1 50 3 118 168
Gjithsej: 19 980 18 769 1.749
1.5 AKTIVITETE SHTESË
Në organizimin e Qytetit të Shkupit, në bashkëpunim me Komunat dhe Ndërmarrjet publike më
23.11.2017 filloi aksioni masovik për pastrim gjeneral në kryeqytet.
NP ,,Higjiena komunale” – Shkup aksionin e filloi nga Komuna Butel me kohëzgjatje prej dy ditëve
me çka vazhdoi edhe në komunat tjera të qytetit.
Gjatë aksionit është bërë fshirje dhe larje me makinë, në të gjitha rrugët kryesore dhe komunale si
dhe pastrim i deponive të egra ( mbeturina nga mbetjet ndërtimore dhe mbetjeve të vëllimshme).
Për zbatimin e aksionit ishin të angazhuar për afërsisht 100-150 punëtor nga NP ,,Higjiena
komunale” – Shkup në ditë, për derisa nga makineritë janë përdorur: tetë automjete speciale
komunale për larjen e rrugëve – autocisterna, gjashtë automjete speciale komunale – fshesë, katër
automjete speciale komunale – transportuese dhe dy ngarkues.
31
Aksioni zgjati deri më 13.12.2017 dhe është realizuar në të gjitha komunat urbane të Shkupit:
Komunat Mbeturina të
larguara m³
Butel 270
Shuto Orizare 700
Çair 150
Gazi Baba 734
Аеrodrum 250
Kisella Voda 250
Qendër 100
Каrposh 190
Gj. Petrov dhe
Saraj
160
Gjithsej: 2.804
2. PAJISJET MEKANIKE
2.1 Gjendja në parkun e automjeteve
Për të përmirësuar higjienën komunale publike Ndërmarrja në vitin 2017 në pajtim me programin për
investim, investon në furnizimin e 3 automjeteve speciale komunale (ASK) edhe atë:
1. Automjet ngarkues – kiper me kapacitet të sëndukut ngarkues deri më 10 m³ me krahë vinçi – 1
copë.
2. Automjet special komunal për grumbullimin dhe transportimin e mbetjeve komunale nga enët për
mbeturina me kapacitet deri 120 l. dhe 1,1 m³ dhe autmojet për mbledhjen e mbetjeve komunale
me kapacitet 5m3 – 2 copë.
Kontratat për blerjen e këtyre automjeteve përfundohen në fund të vitit dhe dorëzimi do të realizohet
në vitin 2018.
3. Nga furnizimet janë edhe 4 freza dhe 2 makina për pastrim të borës
Me furnizimin e këtyre automjeteve përmirësohet ndjeshëm auto-parku i ndërmarrjes me çka krijohen kushte
optimale për zbatimin pa pengesa të planeve operative dhe programet e punës.
32
3. Janë kryer riparime më të mëdha dhe remonte në 5 automjete speciale komunale për mbledhjen e
mbetjeve komunale.
Në pjesën e punëve ndërtimore janë kryer rindërtime të ndërtesës administrative dhe është bërë furnim i
paisjes për nxemjen qendrore në ndërtesën Proleter.
Numri mesatar i automjeteve në dispozicion në vitin 2017është 165 automjete sepse nga gjithsej 172
automjete me regjistrimin nga viti 2016, 7 automjete janë hequr nga përdorimi për shkak të vjetërsmit të tyre.
Nga 165 automjete në vitin 2017, mesatarisht në qarkullim gjegjësisht në funksion ishin 124 ose 75,15%.
Automjetet e grupuara sipas llojit tregohet në tabelën e mëposhtme:
2.2
Shpenzimi i lëndëve djegëse- naftë
Meqenëse shpenzimi më i madh i materialit në konton - lëndët e shpenzuara djegëse nga depo nr.8
përfshijnë lëndët djegëse dizell që shfrytëzohen nga automjetet komunale speciale, do të ofrojmë
Nr.
Rend. Automjete
Automjete në
dispozicion
I-XII-2017
Mosha
mesatare
Viti
2017
Viti
2016
Mesatare në
dispozicion
Në
funksionim
mesatar
1 Automjete të specializuara
komunale për mbledhjen e
mbeturinave komunale(1,1m3
dhe 120l)
83
86
83
58
8
2 Auto. të speciali. komunale
mini kamion
Prej 1 m3 -piazhë
4
5
4
4
6
3 Rimorkio dhe Gjysmë
rimorkio
12 12 12 10 14
4 Kombinuese dhe vetëngarkues 12 13 12 9 14
5 Kiperë 4 4 4 4 18
6 Autinjete të vogla komunale
– Të rrugës
5 5 5 5 3
7 Automjete fshesl dhe makina
për larje dhe fshierje të
hapësirave të trafikut publik,
sheshet dhe zona të këmb.
13
13
13
12
5
8 K.Cisternë për larje të rrugëve 15 16 15 13 15
9 K.Cisternë për ujrat e zeza 2 2 2 2 24
10 Automjetet tjera 15 16 15 7 14
Gjithsej: 165 172 165 124 /
33
krahasime të këtyre shpenzimeve të shprehura në litra dhe denarë për periudhën I-XII-2017, krahas
periudhës së njëjtë të vitit 2016.
- Shpenzimet për lëndët e shpenzuara karburante gjatë periudhës I-XII-2017 janë në shumë prej
32.108.704,32 den, dhe krahas periudhës së njëjtë të vitit 2016 kur këto shpenzime ishin në shumë prej –
28.418.412,57 denarë, vërehet zmadhim prej 3.690.291,75 që është si rezultat i më shumë lëndëve
djegëse të shpenzuar për 26.435,04 den. dhe si rezultat i çmimit të rritur të lëndët djegëse dizel për 9,21%
(Pasqyra nr.1).
Pasqyra nr. 1
e çmimeve mesatare të lëndëve djegëse v.2017 krahasuar me v. 2016
Lënda djegëse Çmimi mesatar i lëndës djegëse
Dizel,Benzinës dhe TNG
Indeksi
(2:3)*100
I-XII-2017
г.
I-XII-2016 г.
1 2 3 4
Lënda djegëse dizel (pa
TVSH)
43.15 39.51 109.21
Benzinë 95 (pa TVSH) 54.72 49.12 111.40
Т NG (me TVSH) 29,45 25.18 116,96
Sasia e përgjithshme e lëndës djegëse dizel e shpenzuar për automjetet e specializuara komunale gjatë vitit
2017 është 744.182,38 litra dhe krahas vitit 2016 – .- 717.747,34 litra, mund të vërehet rritje për
26.435,04 litra.
Kjo rritje është për dy arsye: - 24.636,64 litra lënd djegëse janë shpenzuar për transportim të mbetjeve
komunale të automjeteve tona nga stacioni mbingarkues në Tetovë deri në deponinë Drislla (për periudhën
korrik - dhjetor 2017 në pajtim me kontratënafarist për bashkëpunim teknik me NP Drislla nr. 03-2727
nga10.07.2017).
- 1.798,40 litra janë shpenzuar për shkak të rritjes së vëllimit të punës në NP HKSH.
Sasia e lëndëve djegëse të shpenzuara dizel nga automjetet e specializuara komunale, për kryerjen e
aktiviteteve operative, sipas qëllimit utilitarë sipas llojit të automjeteve, është prezantuar në tabelën
vijuese:
34
Është zvogëluar konsumimi i karburantit të naftës tek automjetet për fshirje dhe larje të SPK për
658,10 l. dhe tek automjtet tjera për 9.282,02 l. Konsumimi në vitin 2017 tek këto automjete është
zvogëluar si rezultat i rritjes së konsumimit të naftës në vitin 2016 - 643.829,26 l. është rritur për
11.335,68 l. gjegjësisht për 1,76 %.
Për zbatimin e kontratës afariste për bashkpunim teknik me NP Drislla nr. 03-2727 deri 10.07.2017 ishin
angazhuar edhe dy automjete speciale komunale – roll kiper dhe për periudhën nga 10.07.2017 deri
26.12.2017 është konsumuar gjithsej 24.636,64 l. karburant naftë.
Që të mund të bëhet krahasim i vërtetë i konsumimit të karburantit të naftës tek automjetet për
transportim të mbetjeve komunale me sasi të mbetjeve të mbledhura dhe numrit të turneve njejtë do të
ishte treguar në pasqyrën më poshtë:
Nr.rend Elemente I-XII-2017 I-XII-2016 Dallimi Indeksi
(2/3*100)
1 2 3 4 5
1. Lëndët djegëse për
mbledhje dhe transport
të
mbeturinave komunale 655.164.94 643.829,26 11.335,68 101,76
Nr.rend
Llojet e
automjeteve sipas
qëllimit
Lëndët e shpenzuara dizel
(litra) dallimi indeksi
I-XII-2017 I-XII-2016 (2-3) (2:3)*100
1 2 3 4 5 6
1 Automjete të
specializuara komunale
për mbledhjen e
mbeturinave 655.164,94 643.829,00 11.335,68 101,76
2
Automjete për larjen dhe
pastrimin e sipërfaqeve
publike të
komunikacionit 47.936,23 48.594,33 - 658.10 98,65
3 Automjete për mbledhjen
e fekaleve
2.116,34
1.713,50
403,34
123,51
4 Njësite tjera vozitëse 14.328.23 23.610,25
-9.282,02
60,69
5 Automjete speciale
komunale roll kiper të
angazhuar për transport
të mjeteve nga Tetova 24.636,64 -
24.636,64
-
Gjithsej: 744.182,38 717.747,34 26.435,04 103,68
35
2. Mbeturina (tonelata) 150197 148.394 1.803,00ton. 101,22
3. Numri i gjirove 29.479 30.842 -1.363 95.58
4.
Shpenzimi mesatar i
lëndëve djegëse për
tonelatë të
mbeturinave
(1:2) 4,36 4,34 0.02 100.46
5. Mbeturina të
transportuara për
gjiro(2:3) 5,10 4,81 0.29 106.03
6. Numri i turneve në
stacionin mbingarkues 8.792 8,297 495 105,97
Për periudhën I-XII-2017 mbetjet komunale të mbledhura dhe të transportuara janë 150.197 ton dhe
krahasuar me vitin 2016 - 148.394 ton vërehet rritje për 1.803 ton. Numri i turneve në deponinë Drislla në
vitin 2017 është -29.479 dhe në krahasim me vitin 2016 -30.842 turne është zvogëluar për 1.363 turne,
përderisa numri i turneve në stacionin mbingarkues (Karposh dhe Shuto Orizare) për numrin e dhënë është
rritur me 495 turne.
Mbetjet e transportuara për turne u rritën me 0.29 ton, konsumi i karburantit për ton të mbetjeve të bartura
për vitin 2017 poashtu është rritur për 0,46 l/ton mbetje.
Rritja e konsumimit të naftës është si rezultat edhe i numrit të rritur të tureve të automjeteve i cilët mbetjen
e grumbulluar e dërgojnë në dy stacione mbingarkese të cilët për vitin 2017 janë 8.792 turne kurse në vitin
2016 -8.297 turne përkatësisht më shumë për 495 turne.
Sasia e lëndëve të shpenzuara djegëse benzinë euro super 95, auto gaz (TNG) dhe lëndë djegëse dizel,
për automjetet zyrtare (për udhëtime), për agregatet, auto fshesat dhe për shfrytëzuesit tjerë të lëndëve
djegëse, të nevojshme për përmbushjen e aktiviteteve operative, janë prezantuar në tabelën vijuese:
PASQYRA E LËNDVE TË SHPENZUARA PËR AUTOMJETET E LEHTA DHE AUTOMJETEVE TË
VOGLA SPECIALE KOMUNALE 2017
Rend.
Nr.
Shfrytëzues Auto gaz TNG
Litra
Lënd djegëse Euro super 95 lita Lënd djegëse lita
I-XII 2017
I-XII 2016
Dallimi (2-3)
Indeksi (2/3) x1 00
I-XII 2017
I-XII 2016
Dallim
i (5-6)
Indeks
i
(5/6)x
1 00
I-XII 2017
I-XII 2016
Dallim
i
(8-9)
Indeksi
(8/9)x1
0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I.Automjete
speciale komunale
1 Automjete
speciale komunale
43.97
4
43.51
3
461 101,06
36
I konsumimi i benzinit (eurosuper 95) tek automjetet komunale speciale për grumbullimin dhe
transportimin e mbetjeve komunale, fshesat fryerse edhe tek pijaxhot për transportimin e kontejnerëve për
periudhën e shqyrtuar në vitin 2017 është 45.184 l. dhe krahasuar me periudhën e njejtë të vitit 2016 -
44.395 l. vërejmë rritje 789 l. përkatësisht për 1,78%.
II . Konsumimi i karburantit tek automjetet e lehta nga përdoruesit dhe llojit të karburantit është si vijon:
-Konsumimi i përgjithshëm i gazit (TNG) për periudhën e shqyrtuar në vitin 2017 është 7.619 l. dhe në
krahasim me vitin 2016 - 9.648 l. vërejmë zvogëlim për 2.029 l. përkatësisht për 21,03% si rezultat i
konsumimit të zvogëluar të karburantit tek përdoruesit përgjegjës me automjete zyrtare – automjete
udhëtimi.
-Konsumimi i përgjithshëm i benzinit (eurosuper 95) për periudhën e shqyrtuar në vitin 2017 është 16.029
l. dhe krahas vitit 2016 – 17.035 l. vërehet zvogëlim për 1.006 l. përkatësisht për 5,90% si rezultat i
konsumimit të zvogëluar të karburantit tek përdoruesit përgjegjës me automjete zyrtare – automjete
udhëtimi.
-Gjithsej nafta e konsumuar për periudhën e shqyrtuar në vitin 2017 është 27.027 l. dhe krahasuar me vitin
2016 – 24.199 l. është rritur për 2.828 l. përkatësisht për 11,69% si rezultat i rritjes së konsumimit të
karburantit tek shfrytëzuesit të përgjegjës me automjete zyrtare – automjete udhëtimi dhe te ato private si
shtesë që përdorën për kryerjen e obligimeve zyrtare. Kjo rritje është si rezultat nga kryerja e furnizimeve
të 2 automjeteve të reja ( një nga 08 m viti 2016 dhe e dyta automjet nga 09 m. viti 2017). Rritja te
kategoria e shfrytëzuesve të cilët marrin kompenzim për shfrytëzim të automjeteve të veta për qëllime
zyrtare është si rezultat i defekteve të 2 automjeteve zyrtare, kjo u paguhet kompenzim këtyre dy
personave të cilët më parë i kanë shfrytëzuar këto vetura.
2 Fshesë dhe Fryse 280 169 111 165,73
3 Agregat 930 713 217 130,44
Gjithsej (I): 45.18
4
44.39
5
789 101,78
II.Automjete të
lehta
4 Automjete të vogla komunale – të rrugës
5.54
1
7.79
1
-2.250 71,12 14.94
4
15.93
3
-989 93,79 23.91
2
21.67
4
2.238 110,33
5 Lënd djegëse të
shfrytëzuar për
automjete gjatë
udhëtimeve
zyrtare
1.83
4
1.68
4
150 824,1
2
675 149 122,09 1464 822 642 178,09
6 Furnizime publike 0 1.411 1.503 -92 93,87
7 Nënshkrime për
komisione
244 173 71 141 261,4
9
427 -166 61,24 240 200 40 120,06
Gjithsej (II): 7.61
9
9.64
8
-2.029 78,97 16.02
9
17.03
5
-1.006 94,10 27.02
7
24.19
9
2.828 111,69
Gjithsej(III): 61.21
3
61.43
0
-217 99,65
37
2.3. Investime në mjete themelore
Investimet totale në vitin 2017 arrijnë në 24.157.354,00 denarë.
Gjithsej investimet në vitin 2017 arrijnë shumën 24.157.354,00 denarë.
Në këto mjete nuk është përfshirë furnizimi i 3 automjeteve komunale speciale për përmirësimin e
pastërtis publike komunale edhe atë:
Autmjet ngarkues – kiper me kapacitet sunduku prej 10m3, me krah vinçi – 1 copë. Automjete speciale
komunale për mbledhje dhe transport të mbetjeve komunale nga eneët port mbetje me kapacitet prej 120l
DHE 1,1m3 për mbledhje të mbetjeve 5m3 – 2 copë. Marrëveshjet për furnizim me këto automjete janë
bërë ka fundii vitit ndërsa realizimi i tyre do të kryhet në vitin 2018. Me furnizimin e këtyre automjeteve
përmirësohet parku i automjeteve të ndërrmjarjes me çka krijohen kushte optimale për kryerje të
pandërpreë të planeve operative dhe programeve të punës.
Janë blerë 4 freza dhe 2 makina për pastrimin e borës dhe janë kryer riparime më të mëdha dhe remont i
motorëve të 5 automjeteve speciale për mbledhjen e mbeturinave. Në pjesën e pajisjeve janë blerë 20
kontejnerë prej 5m3 për deponimin e përkohshëm të mbeturinave komunale. Gjithashtu si donacion nga
Qyteti i Shkupit janë marrë 55 kontjenrë Iglo 1,5m3 në përdorim të përhershëm për hedhje të përkohshme
(plastike, letër dhe kanaçe) që arrin vlerën prej 1,871,025.00 denarëve. Në pjesën e punimeve të ndërtimit
është bërë renovimi i ndërtesës administrative dhe janë blerë pajisje për ngrohje qendrore në ndërtesën
Proleter. Më poshtë është një listë e Investimeve sipas llojit dhe vlerës për periudhën e shqyrtuar në 2017
Investime për periudhën I-XII-2017
Rend.
Nr.
EMRI I PAJISJEVE sasia. Çmimi i blerjes Vlera e
përgjithshme
Str.
1. AUTOMJETE SPECIALE DHE MAKINERI
1.1 Freza për pastrimin e borës 1 99.270,00 99.270,00
1.2 Freza për pastrimin e borës 1 75.766,00 75.766,00
1.3 Freza për pastrimin e borës 2 65.960,00 131.920,00
1.4 Makina për pastrimin e borës me
drasë
1 118.600,00 118.600,00
1.5 Makina për pastrimin e borës,
rajder me brushë
1 309.770,00 309,770,00
1.6 Automjet tereni 1 883,695,00 883.695,00
Gjithsej: 1.619.021,00 6,70
2. REMONT DHE REPARIM I AUTOMJETEVE
2.1 Reparim i ndërruesit të
shpejtësive SK-593-T
1 758,063,00 758,063,00
2.2 Reparim i ndërruesit të
shpejtësive SK-593-T
1 734.437,00 734.437,00
2.3 Reparim i ndërruesit të
shpejtësive SK-137-TH
1 352.615,00 352.615,00
2.4 Remont i motorit SK-593-ТМ 1 535.803,00 535.803,00
2.5 Remont i motorit SK-895-VD 1 574.756,00 574.756,00
Gjithsej: 2.955.674,00
12,23
38
3. PAJISJE PËR LARGIMIN E MBETJEVE
3.1 Kontejnerë prej 5m³ - të mbyllur
me kapak
10 57,857,00 578.570,00
3.2 Kontejnerë prej 5m³ - të hapur
pa kapak
10 42.043,00 420.430,00
Gjithsej: 20 999.000,00
3.3 Donacione nga Qyteti i
Shkupit
- Kontejner metalik tip IGLO prej
1,5 m³ (të verdhë)
40 33.630.00 1.345.200.00
- Kontejner metalik tip IGLO prej
1,5 m³ (të verdhë)
1 42.456.00 42.456.00
- Kontejner metalik tip IGLO prej
1,5 m³ (të verdhë)
1 41.202.00 41.202.00
- Kontejner metalik tip IGLO prej
1,5 m³ (të verdhë)
1 38.607.00 38.607.00
- Kontejner metalik tip IGLO prej
1,5 m³ (të kaltër)
12 33.630.00 403.560,00
Gjithsej: 55 1.871.025.00
Gjithsej (3): 2.870.025,00 11,88
4. PAJISJE INFORMATIKE DHE TEKNIKE
4.1 Kompjuter 40 25.590,00 1.023.600,00
4.2 Monitor 40 6.012,00 240.480,00
4.3 Skener 3 17.813,00 53.439,00
4.4 Llaptop 30 43.890,00 438.900,00
4.5 Softuer për punë të integruar
financiar (ERP softuer)
1 1.794.000,00 1.794.000,00
4.6 Rregullator klime 2 23.500,00 47.000,00
4.7 Rregullator klime 2 14.280,00 28.560,00
4.8 Rregullator klime 1 13.650,00 13.650,00
Gjithsej: 3.639.629,00 15,07
5 OBJEKTET E NDËRTIMIT
I.Renovim i objekteve
administrative
5.1 Nxemje qendrore- ndërtesa
administrative
Depo për Gaz dhe kontejner
/kazan
1
- Nxemje për ndërtesën
administaive
1 251.158.,00 251.158,00
- Përkujdesi për nxemjen te
ndërstsa administrative
20.640,00 20.640,00
Gjithsej: 3.000.913,00 3.000.913,00
5.2 Renovim i objekteve
administrative
1 3.401.025,00 3.401.025,00
- Montime të xhamit 86.240,00 86.240,00
- Instalim i rjetit TI dhe telefoneve 999.925,00 999.925,00
39
Gjithsej (5.2): 1 4.487.190,00 4.487.190,00
Gjithsej (5.1-5.2): 7.488.103,00 7.488.103,00
5.3 II. Pajisje për nxemje
qëndrore për objektin Proleter
- Pompë për nxjemjen qendrore 1 253.880,00 253.880,00
- Kalolifer ngrohjeje 1 378.710,00 378.710,00
- Ripërtirm i nxemjes qendrore 1 586.472,00 586.472,00
- Dere rrëshiqtësе depose së
kazanit
1 371.600,00 371.600,00
Gjithsej (5.3) 1 1.590.662,00 1.590.662,00
5.4 III. Investime në mikro
lokacione
3.994.240,00 3.994.662,00
Gjithsej (5.1-5.4): 13.073.005,00 13.073.005,00 54,12
Gjithsej (1+2+3+4+5): 24.157.354,00
100
3. RESURSE NJERËZORE
3.1. Numri dhe struktura kualifikuese e të punësuarve
Numri i të punësuarve në NP "Higjiena komunale" - Shkup, më datë
31.12.2017 sipas evidencës kadrovike është 1.092 të punësuar. Qarkullimi i
fuqisë së krahut të punës për këtë periudhë kohore është sin ë vijim:
Gjendja më datë: 01.01.2017 1.134
Punëtorë me angazhim të përhershëm të larguar- 2017
Punëtorë të përhershëm të punësuar
-43
1
Gjendja më datë 31.12.2016 1.092
Gjatë vitit 2017 kanë shkuar 43 punëtorë të përhershëm në baza të ndryshme dhe janë paraqitur në tabelën
e mëposhtme:
Punëtorë të larguar për shkaqe të ndryshme
40
Të larguar gjatë vitit
2015
Numri i
punëtorëve
Pensioni i vjetërsisë 29
Pensioni invalidor 1
Burgim 1
Me vet kërkesë 1
Të ndjerë 9
Përjashtim 1
Mungesë pa arsye 1
Gjithsej: 43
Numri i të punësuarve më datë 31.12.2017 është 1.093 punëtorë - në listat e pagave në krahasim me
vitin 2016 në vitin 1,136 punëtorë shënon rënie për 43 punëtorë dmth 3,78 %. Dallimi në mes të
regjistrave të personelit (1.092) dhe të dhënat e listës së pagave nga një (1.093 të punësuar) të punësuar në
mungesë të një (1) të punësuari. Numri i të punësuarve në 31.12.2017 në krahasim me vitin 2016 sipas
strukturës kualifikuese është paraqitur në pasqyrën vijuese:
PASQYRË
e të punësuarve në NP "Higjiena komunale" sipas përgatitjes profesionale me gjendje 31.12.2017
Përgatitja
profesionale
Numri i
punëtorëve
31.12.2017
Fq.
Numri i
punëtorëve
31.12.2016
Fq. Indeksi
(2:4)
1 2 3 4 5 6
PSP 51 4,66 53 4,66 96.22
PLA 1 0,09 2 0.18 50,00
PMP 277 25,34 289 25,44 97,85
KFL 77 7,05 82 7,22 93,90
41
3.2 Numri mesatar i të punësuarve sipas vendeve të punës dhe orëve të punës të përllogaritura
Numri mesatar i të punësuarve në punë në periudhën e I-XII-2017 arriti në 1.112 punëtorë dhe
krahasuar me I-XII-2016 - 1.144 punëtorë ka rënë me 32 punëtor dmth 2,80 %.
PASQYRË
e numrit mesatar të punëtorëve sipas vendeve të punës gjatë vitit 2017 me
krahasimet përkatëse të vitit 2016
Përgatitja
profesiona
le
Numri
mesatar i
punëtorëve
më I-XII-
2016
Fq.
Numri
mesatar i
punëtorëve
I-XII-2015
Fq. Indeksi
(2:4)
1 2 3 4 5 6
PSP 52 4,68 53 4,63 98,11
PLA 2 0,18 2 0,18 100.00
PMP 282 25,36 292 25.52 96,58
KFL 79 7,10 83 7,26 95,18
KF 108 9,71 111 9,70 97,30
GJK 589 52,97 603 52.71 97,68
Gjithsej 1.112 100 1.144 100 97,20
Numri mesatar i të punësuarve nga sipas orëve të llogaritura në vitin 2017. arrin në 1.252
punëtorë. Kjo buron nga orët realizuara të punës jashtë orarit (me 35%), të punës jashtë orarit (puna të
KF 107 9,79 110 9,68 97,27
GJK 580 53,07 600 52,82 96,67
Gjithsej 1.093 100 1.136 100 96,21
42
dielave dhe festave shtetërore me 50%),) dhe orëve të realizuara të natës dhe orëve në bazë të turneve për
sa i përket 2016 - 1.277 shënon rënie për 25 punëtorë si rezultat i numrit të reduktuar të punësuarve dhe
janë raportuar në vijim:
PASQYRË
E shfrytëzimit të fondit të orarit të punës prej
I-XII-2017 me krahasimet përkatëse të periudhës I-XII-2016
Pavarësisht punëtorëve të punësuar të rregullt në ndërmarrje nga APP ishin të përfshirë mesatarisht
224 punëtorë të përkohshëm.
Nëpërmjet të Qytetit të Shkupit për periudhën V-XII/2017 Ishin të punësuar mesatarisht 93 punëtorë në
muaj në kuadër të Programit për veprimtari të tjera të NP Higjienës Komunale - Shkup, në fushën e
higjienës publike në qytetin e Shkupit 2017 dhe 53 të punësuar dhe të punësuar shtesë përmes NP
Higjienës Komunale.
3.2 Shfrytëzimi i orarit të punës
Përgatitja
profesionale
Numri
mesatar i
punëtorëve
I-XII-
2017
Fq.
Просечен
број на
работници
I-XII-2016
Fq. Indeksi
(2:4)
1 2 3 4 5 6
PSP 52 4,15 53 4,13 98,11
PLA 1 0,08 2 0,16 0,50
PMP 306 24,44 314 23.77 97,45
KFL 91 7,28 94 8,03 96,81
KF 121 9,58 123 9,51 98,38
GJK 681 54,47 691 54.40 98,56
GJITHSEJ: 1.252 100 1.277 100 98,04
43
Për periudhën e shqyrtuar, në NP "Higjiena komunale" - Shkup janë realizuar gjithsej 2.396.552 orë pune,
prej të cilave 2.082.011 orë ose 86,88% u takojnë orëve efektive nga orari i punës, kurse pjesa e mbetur
prej 314.541 orëve, përkatësisht 13,12 % përfshijnë mungesat në baza të ndryshme. Orët e realizuara të
punës, sipas llojeve përkatëse janë prezantuar në pasqyrën vijuese:
PASQYRË
E shfrytëzimit të fondit të orarit të punës prej
I-XII-2017 me krahasimet përkatëse të periudhës I-XII-2016
PËRSHKRIMI I-XII-2017 Fq.
I-XII-
2016 Fq.
Dallimi Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 (2:4)
1. Gjithsej orë pune 2.396.552 100 2.477.982 100 - 81.430 97,90
2. Koha efektive punuese 2.082.011 86,88 2.139.690 86,35 57.679 97,30
- nga puna e rregullt 1.993.267 83,17 2.064.924 83.33 - 71.657 96,53
- nga angazhimi jashtë orarit
punues
me 50% 83.865 3,50 70.869 2,87
12.996
118,34
- nga angazhimi jashtë orarit
punues
me 35% 2.799 1,17 1.809 0,07
990
154,73
- nga angazhimi i rregullt punues
me
Kontratë 2.080 0,87 2.088 0,88
- 8
99,62
3. Mungesa 314.541 13,12 338.292 13,65 - 23.751 92,98
- festa shtetërore 112.072 4,68 114.528 4.62 2.456 97,86
- pushime vjetore 174.328 7,27 191.256 7,72 17.096 91,15
- pushime mjekësore deri 30 ditë 11.536 0,48 14.912 0,60 -3376 77,36
- pushime mjekësore përmes
FSSH 9.800 0,41 13.144 0,53
-3,344
74,56
44
- pushime mjekësore për lindje 3.856 0.16 2.256 0,09 1.600 170,92
- mungesa e paguar 96 - 304 0,01 -208 31,58
- lëndime në vend të punës 2.344 0.10 944 0,04 1400 248,31
- të tjera (orë të paarsyeshme) 509 0,02 948 0,04 - 439 53,69
4. Orari i natës 35% 441.114 435.104 6.010 101,38
5. Shtesa të ndërrimeve 5% 143.368 144.053 - 685 99,52
6. Kompensime për angazhime
pune në turne 6.044 5.784
260
104,49
Prej pasqyrës së ofruar lidhur me fondin e shfrytëzimit të orarit të punës gjatë
vitit 2017, me krahasimet përkatëse për vitin 2016, mund të sajohet konkludimi vijues:
Gjithsej orët efektive punuese nga angazhimi i rregullt gjatë vitit 2017 –2.082.011 orë, krahas vitit
2016 - 2.139.690 orë, janë të zmadhuar për 57.679 orë, ose për 2,70 % si rezultat i numrit të zvogëluar të
punëtorëve.
Orët nga puna e përgjithshme në vitin 2017 është -1.993.267 krahas vitit 2016 është është -
2.064.924 është zvogëluar për 71.657 si rezultat i numrit të zvogëluar të punëtorëve.
Për angazhimin punues jashtë orarit të punës me 50 % të realizimit gjatë të dielave dhe gjatë festave
shtetërore në vitin 2017, është 83.865 krahas vitit 2016 – 70.869 orë vërejmë zmadhim për 12.996 orë
gjegjësisht 18,34% si rezultat i punës së përkohshme me 35% nga 1.809 orë në vitin 2016 shënon rritje
për 990 orë në vitin 2017 (2.799 orë) gjegjësisht për 54,73%. Orët nga puna e përkohshme kryesisht janë
realizuar në Seksionin Higjiena Komunale dhe Mekanizim.
Pjesëmarrja e orëve në mungesë nga orët e përgjithshme të punës në vitin 2017 është 13.12 dhe krahasuar
me 2016 - 13.65 zvogëlohet me 0.53 pikë indeksi. Orët totale të mungesave në vitin 2017. janë 314,541
orë dhe në krahasim me 2016, 338,292 orë janë zvogëluar për 23,751 orë, ose 7,02%. Orët e mungesës për
shkak pushimit mjekësor deri në 30 ditë që mbulohen nga Ndërmarrja janë 11,536 orë dhe në krahasim me
2016 - 14,912 orë reduktohen për 3,376 orë ose 22,64%. Pushimet mjekësore përmes Fondit për Siguri
Shëndetësore në 2017 (9,800 orë) krahasuar me vitin 2016 (13,144 orë) shënojnë rënie për 3.344 orë ose
25.44%.
Në emër të angazhimit punues gjatë orëve të natës kemi 441.11 orë që për
6.010 orë më shumë nga orët e realizuara gjatë vitit 2016 (435.104 orë) ose 1,38 %.
45
Në emër të shtesave të ndërrimeve për 5 % për angazhim punues gjatë ndërrimeve janë realizuar
143.368 orë gjatë vitit 2017, krahasuar me vitin 2016 -144.053 orë, mund të vërehet zvogëlim për 685 orë
përkatësisht për 0,48%.
Kompensimi për angazhimet punuese në turnus shënon rritje për 260 orë përkatësisht për 4,49%.
3.3. Neto paga të paguara
Për pagat bruto të punësuarve të rregullt është realizuar pagesa në shumë prej 459.528.692,00
denarë, prej të cilave për neto paga janë ndarë mjete në shumë prej 311.785.698,00 denarë dhe për
tatime dhe kontribute në bazë të pagave 147.742.994,00 denarë.
Gjithsej neto pagat e përgjithshme të paguara për të punësuarit gjatë vitit 2017 ishin në shumë prej
311.785.698,00 denarë dhe krahasuar me vitin 2016 - 317.334.575,00 denarë, vërehet zvogëlim prej
5.548.877,00 denarë ose për 1,75%.
Neto paga e paguar në NP "Higjiena Komunale" - Shkup, gjatë periudhës së shqyrtuar është 23.517,00
denarë, të llogaritur sipas vendeve të punës, kurse sipas orëve të llogaritura 20.753,00 denarë. Paga më të
larta sipas vendeve të punës janë si rezultat i angazhimit punues gjatë fundjavës ,orëve të natës, gjatë
festave shtetërore etj.
Neto pagat e paguara mesatare, për punëtorë sipas strukturës kualifikuese për periudhën e shqyrtuar
I-XII-2017, sipas vendeve të punës dhe sipas orëve të llogaritura, janë prezantuar në dy pasqyrat vijuese:
Nga pasqyra e ofruar e pagave mesatare të paguara sipas vendit të punës mund të konstatohet se
paga mesatare e paguar gjatë vitit 2017 është në shumë prej 23.517,00 denarë, krahas vitit 2016 -
23.266,00 denarë vërehet zmadhimi prej 1,08% .
46
Pasqyrë
e neto pagës mesatare të paguar sipas vendeve të punës gjatë vitit 2016
me krahasime me të dhënat e vitit 2015
Kualifikimi I-XII-2016
Paga mesatare
I-XII-2015
Paga mesatare
Indeksi
(2:3)*100
1 3 2 4
PSP 31.976,00 31.389,00 101,87
PLA 26.604,00 26.903,00 98,89
PMP 24.119,00 23.904,00 100,90
KFL 25.963,00 25.816,00 100,57
KF 23.845,00 23.604,00 101,02
GJK 22.123,00 21.823,00 101,37
GJITHSEJ: 23.517,00 23.266,00 101,08
Nga pasqyra e ofruar e pagave mesatare të paguara sipas orëve të llogaritura mund të konstatohet se
paga mesatare e paguar gjatë vitit 2017 është në shumë prej 20.753,00 denar, dhe krahas vitit 2016 .-
20.711,00 denar, vërehet zmadhimi prej 0,20%.
47
Pasqyrë
e pagës mesatare të paguar sipas orëve të llogaritura gjatë vitit 2017 me
krahasimin e të dhënave nga viti 2016
Kualifikimi I-XII-2016
Paga mesatare
I-XII-2015
Paga mesatare Indeksi (2:3)
1 2 2 4
PSP 31.802,00 31.208,00 101,91
PLA 26.984.00 26.903,00 100.31
PMP 22.037,00 22.057,00 100,07
KLF 22.634,00 22.504,00 100,58
KF 21.218,00 21.051,00 100,80
GJK 18.972,00 18.946,00 100,14
GJITHSEJ: 20.753,00 20.711,00 100,20
Për lëvizjet e pagave mesatare në Ndërmarrje, të llogaritura sipas kalkulimit të orëve, krahasuar
me pagat në nivel të Republikës së Maqedonisë, të publikuara nga Enti shtetërorë për statistikë sipas
muajve gjatë vitit 2017,do të prezantohen në pasqyrën vijuese:
48
PASQYRË
Për pagat mesatare të paguara në NP Higjiena komunale – Shkup sipas nivelit mesatar
të Republikës së Maqedonisë 2017
v.2016
NP
"Higjiena
komunale"
R.М Indeksi
(2:3)*100
1 2 3 4
Janar 20.687,00 22.750,00 90,93
Shkurt 20.737,00 22.347,00 92.80
Mars 20.783,00 22.445,00 92,60
Prill 20.700,00 22.672,00 91,30
Maj 20.779,00 22.889,00 90,78
Qershor 20.737,00 22.808,00 90,92
Korik 20.785,00 22.671,00 91,68
Gusht 20.785.00 22.912,00 90,72
Shtator 20.708,00 23.229,00 89,15
Tetor 20.721,00 23.356,00 88,72
Nëntor 20.855,00 23.196,00 90,04
Dhjetor 20.834,00 23.850,00 87,35
MESATARE: 20.753,00 22.928,00 90,51
Nga kjo pasqyrë mund të konstatohet se rrogat janë më të ulta përafërishst për 10% nga rroga mesatare në
nivel të Republikës së Maqedonisë.
49
4. RREZULTATET E ARRITURA TË PUNËS
RAPORT PËR FITIM OSE HUMBJE
(BILANSI I SUKSESIT)
përpunim automatik i të dhënave (P.A.D)
N.R POZICIONI P.A.D 2017 2016 INDEKSI
1 I. TË HYRAT NGA PUNA (202+203+206) 201 1.186.395.005 1.259.329.476 94,21
2 Të hyrat nga shitja 202 17,2 1.050.714.229 1.054.678.179 99,62
3 Të hyra tjera 203 18 135.680.776 204.651.297 66,30
4
Ndryshime të rezervave të brendshme. Deponimi
prodhimeve të gatshme dhe prodhimeve të pa
përfunduara
ххх
4.а
Deponimi prodhimeve të gatshme dhe prodhimeve të pa
përfunduara 204
4.b
Deponimi i prodhimeve të gatshme dhe prodhimeve të
pa përfunduara 205
5 Кapitalizimi i prodhimit dhe shërbimeve 206 0
6 II. SHPENZIME TË PUNËS (208_213+218_222) 207 1.128.848.660 1.117.855.442 100,98
7 Shpenzime për lëndë të para dhe materiale tjera 208 102.387.989 86.216.024 118,76
8 Vlera e mallrave të shitura 209 0
9
Vlera e blerjes së materialeve të shitura, pjesë rezervë,
inventar i imtë, paketim dhe autogoma 210 0
10 Shërbime me karter të shpenzimeve materiale 211 213.566.811 187.876.850 113,67
11 Shpenzime tjera të punës 212 94.718.699 63.877.839 148,28
12 Shpenzime për të punësuarit (214+215+216+217) 213 476.120.415 485.534.801 98,06
12.а Rrogat dhe shtesa të rrogës (neto) 214 322.146.902 329.124.560 97,88
12.b Shpenzim për tatim të rrogave dhe shtesa të rrogave 215 66.179.200 67.432.389 98,14
12.c Kontributet për sigurim të detyrueshëm social 216 83.472.552 85.018.543 98,18
12.d Shpenzime tjera për të punësuarit 217 4.321.761 3.959.309 109,15
50
13 Amortizimi i mjeteve materiale dhe jo materiale 218 95.334.601 67.799.654 140,61
14 Përshtatja e vlerës së mjeteve në qarkullim 219 574.993 8250 6969,61
15 Përshtatja e vlerës së mjeteve jo në qarkullim 220 145.530.888 225.287.664 64,60
16 Rezervime për shpenzime dhe rreziqe 221
17 Shpenzime tjera për punë 222 614.264 1.254.360 48,97
18 III. TË HYRAT FINANCIARE (224+229+230_233) 223 20.174.269 14.538.827 138,76
19
Të hyra financiare nga shoqëri të ndërlidhura tregtare
(225 _ 228) 224 0 0
19.а Të hyra nga investime në shoqëri të ndërlidhura tregtare 225
19.b
Të hyra në bazë të kamatave nga puna me SHNT 226
19.c Të hyra në bazë të dallimit të kursit nga puna me SHNT 227
19.d Të hyra tjerave financiare nga puna me SHNT 228
20
Të hyra dhe investime me shoqëri jo të ndërlidhura
tregtare 229 6.100 3.904 156,25
21 Të hyra në bazë të kamatave nga puna me SHJNT 230 19.896.939 14.401.113 138,16
22 Të hyra në bazë të dallimit të kursit me SHJNT 231 859 862 99,65
23 Fitime të pa realizuara nga mjete financiare 232
24 Të hyra tjera financiare nga puna me SHJNT 233 270.371 132.948 203,37
25 IV. SHPENZIME FINANCIARE (235+239_243) 234 18.577 1.357.632 1,37
26 Shpenzime financiare me SHNT 235 0 0
26.а Shpenzime në bazë të kamatave me SHNT 236
26.b Shpenzime në bazë të dallimit të kursit me SHNT 237
26.c Shpenzime tjera financiare nga puna me SHNT 238
27 Shpenzime në bazë të kamatave me SHJNT 239 17.747 1.356.053 1,31
28 Shpenzime në bazë të dallimit të kursit me SHJNT 240 830 1.579 52,56
29 Humbje të pa realizuara nga mjetet financiare 241
30 Shpenzime tjera financiare nga puna me SHJNT 242
51
31 Shpenzime tjera financiare 243
32
Pjesëmarrje në humbje me shoqëritë e ndërlidhura
tregtare 244
33 Pjesëmarrje në fitim me shoqëritë e ndërlidhura tregtare 245
34
FITIMI NGA PUNA E RREGULLT
(201+223+244) - (204-205+207+234+234) 246 77.702.037 154.655.229 50,24
35
Humbje nga puna e rregullt
(204-205+207+234+245) - (201+223+244) 247
36 Fitimi neto nga punët e ndërprera 248
37 Humbja neto nga punët e ndërprera 249
38 Humbje para tatimit (247+249) ose(247-248) 250
39 Fitimi para tatimit (246+248) ose (246-249) 251 77.702.037 154.655.229 50,24
40 Tatimi i fitimit 252 524.251 23.893.600 2,19
41 Të hyra nga tatimi i shtyrë 253
42 Shpenzime të nga tatimi i shtyrë 254
43
NETO FITIM PËР VITIN PUNUES (250-252+253-
254) 255 77.177.786 130.761.629 59,02
44
NETO HUMBJE PËR VITIN PUNUES (251+252-
253+254) 256
45
Numri mesatar i të punësuarve në bazë të orëve të
punës me kalkulim të periudhës më shumë absolute 257 1.252 1.277 98,04
46 Numri i muajve të punës në shumë absolute 258 12 12 100,00
47 FITIMI /HUMBJA PËR PERIUDHËN 259
47.а Fitimi që u takon pronarëve të aksioneve 260
47.b Fitimi që u takon nga pjesëmarrja e pa rregulluar 261
47.c Humbja që ka të bëjë me pronarët e aksioneve 262
47.d Humbja që ka të bëjë nga pjesëmarrja e pa rregulluar 263
48 FTIMI PËR AKSION 264
48.а Fitimi i përgjithshëm bazë për aksion 265
48.b Fitimi i përgjithshëm i ndarë për aksion 266
52
48.c Fitimi bazë për aksion me punë të ndërprerë 267
48.d
Fitimi i përgjithshëm i ndarë për aksion me punë të
ndërprerë 268
BILANCI TATIMOR
BILANCI TATIMOR P.A.D 2017 2016 indeksi
I Rezultati financiar 01 77.702.037 154.655.229
А Përshtatja e shpenzimeve jo të pranuara 02 141.472.787 226.857.886 62,36
1 Shpenzime që nuk janë nga veprimtaria 03 0 0
2 Shpenzime të paguara 04 854.953 468.333 182,55
3 Shpenzime të paguara Neni. 9 05 103.891 244.204 42,54
4 Shpenzime për ushqim dhe udhëtim 06
5
Shpenzime për Këshillin Drejtues dhe
Këshillin Mbikëqyrës 07 0 23.877 0,00
6 Shpenzime për pensionim vullnetar 08
7 Shpenzime për vullnetarë 09
8 Pagesa të fshehura nga fitimi 10
9 Shpenzime për përfaqësim 11 2.006.996 1.897.424 105,77
10 Shpenzime për Tatime 5% 12
11 Shpenzime për sponsor 3% 13
12 Shpenzime për kamate nga kreditë 14
13 Premi sigurimesh 15
14 Tatime të mbajtura 16
15 Gjoba monetare dhe tatimore 17 0 0
16 Bursa 18
53
17 Kallo dhe prishje 19 42.852
18
Shlyerje e përhershme e kërkesave të
arkëtueshme 20 80.865 285.811 28,29
19 (DD-IN) 21
20
Shpenzime për faturat e kërkesave të pa
paguara 22 138.374.830 223.935.437 61,79
21 Dallimi mes transferit dhe çmimit të tregut 23
22 Pjesë e interesit në kredi 24
23 Interesi me shoqëri të ndërlidhura 25
24 Interesi nga përmbajtja dhe aksionarë 26
25 Përshtatshmëri tjera të shpenzimeve 27 8.400 2.800
BAZA TATIMORE (I+II) 28 219.174.824 381.513.115 57,45
B KREDITI TATIMOR 29 213.932.312 142.577.112 150,05
26 Shuma e kreditit tatimor 30 95.008.746 112.105.483 84,75
Shuma e investimeve nga fitimi
(ri-investim) 34 118.923.567 30.471.629
C
BAZA TATIMORE (P.A.D 01-P.A.D
27.>=0) 35 5.242.512 238.936.003 2,19
27 Humbje tatimore
Ç BAZA TATIMORE zvogëluar për humbjet
D
LLOGARITJA E TATIMIT TË
FITIMIT 36 524.251 23.893.600 2,19
E LIRIM NGA TATIMI 37
28 Ulje për 10-të kasa fiskale 38
Ë
SHMANGIE NGA TATIMI I
DYFISHITË 39
29 Shuma e tatimit të mbajtur
F TATIM PËR PAGESË /KTHIM 40
30 TATIMI I FITIMIT 41 524.251 23.893.600 2,19
31 AKONTACIONE TË PAGUARA 42 23.650.854 16.042.206 147,43
54
32
SHUMA E TATIMIT TË PAGUAR MË
TEPËR 43 -23.126.603
33 Totali i të hyrave të realizuara në vit 44 7.851.394
3. TË DHËNA TË POSAÇME
34
35
36 Të hyrat totale të realizuara mbreta vitit 49 1.206.569.274 1.273.868.303 94,72
37 Shpenzimet totale për tatim 50
Shpenzimet totale për sponsor 51
38 SHUMA E KREDISË TATIMORE 213.932.312 142.577.112
55
RAPORT PËR GJENDJEN FINANCIARE 31.12.2017
POZICIONI P.A.D 31.12.2017 31.12.2016 INDEKSI
AKTIVI
MJETET JO NË QARKULLIM
(002+009+020+021+031) 001
831.075.226 912.642.010 91,06
I. МЈЕТЕТ ЈО МАТЕRIALE (003_008) 002 3.779.531 2.795.947 135,18
Shpenzime për zhvillim 003 0
Koncesione softuerike, patente, licenca, shenja
sigurie 004 3.779.531 2.795.947 135,18
Gudvill (miratim) 005
Avance për blerjen e mjeteve jo-materiale 006
Mjete jo-materiale në përgatitje 007
Mjete tjera jo-materiale 008
II. MJETE MATERIALE
(010+013_019) 009 824.422.417 906.397.792 90,96
PATUDSHMËRI (011+012) 010 460.590.122 473.892.869 97,19
Tokë 011 680.348 680.348 100,00
Objekte ndërtimore 012 459.909.774 473.212.521 97,19
Vende të caktuara dhe pajisje 013 102.047.513 115.490.308 88,36
Mjete transporti 014 238.005.970 291.413.191 81,67
Mjete pune për reparte dhe zyre, inventar, mobilie 015 20.913.353 24.134.377 86,65
Mjete biologjike 016
Avance për blerje të mjeteve materiale 017
Mjete materiale në përpunim 018
Mjete materiale të tjera 019 2.865.459 1.467.047 195,32
III. INVESTIME NE PATUDNSHMËRI 020 0 0
IV. MJETE FINANCIRE AFATGJATE
(022+023+012+025+026+030) 021 2.873.278 3.448.271 83,33
Investime në nëndegë 022
56
Investimi në shoqëri tregtare degë dhe investime 023
Kërkesa të arkëtueshme nga huatë afatgjate prej
shoqërive të ndërlidhura 024
Kërkesa të arkëtueshme me hua afatgjate 025
Investim në letra me vlerë afatgjate
(027+028+029) 026 2.873.278 3.448.271 83,33
Investime në letra me vlerë të mbajtura deri në
maturim 027
Investime në letra me vlerë të vlefshme për shitje 028 2.873.278 3.448.271 83,33
Investime në letra me vlerë sipas vlerës objektive
përmes fitimit apo humbjes 029
Mjete tjera financiare afatgjate 030
V. KËRKESA TË ARKËTUESHME
AFATGJATE (032_034) 031
Kërkesa nga shoqëri të ndërlidhura 032
Kërkesa nga blerës 033
Kërkesa tjera të arkëtueshme 034
VI. MJETE TË SHTYRA TATIMORE 035
Б. МЈЕТЕ NË QARKULLIM
(037+045+052+059) 036 388.524.032 324.556.208 119,71
I. NË MAGAZINË 037 15.351.022 14.784.288 103,83
Lëndë të para dhe materiale 038 2.486.372 1.647.288 150,94
Pjesë rezervë, inventar i imtë, paketim, autogoma 039 12.862.608 13.119.774 98,04
Prodhime të pa përfunduara dhe gjysmë të
përfunduara 040 0
Prodhime të gatshme 041 0
Mallra tregtare 042 2.042 17.226 11,85
Mjete biologjike 043 0
II. Mjete (ose grupe për tjetërsim) TË
PARAPARA PËR SHITJE DHE PUNIME TË
NDËRPRERA 044 0
III. KËRKESA TË ARKËTUESHME
AFATSHKURTE (046+047+048+049+050+051) 045 312.544.208 276.271.455 113,13
57
Kërkesa nga shoqëri të ndërlidhura 046 0 0
Kërkesa nga blerës (shfrytëzues) 047 288.623.187 275.334.118 104,83
Kërkesa për avance të dhëna 048 509.598 723.598 70,43
Kërkesa nga shteti në bazë të tatimeve,
kontributeve, doganave, akcizave dhe
parapagesave tjera 049 23.126.603 4.014
Kërkesa nga punëtorët 050 284.820 209.725 135,81
Kërkesa tjera afatshkurte 051 0 0
III. MJETË AFATSHKURTE FINANCIARE
(053+056+057+058) 052 0 0
Investim në letra me vlerë (054+055) 053 0 0
Investime në letra me vlerë të mbajtura deri në
maturim 054
Investime në letra me vlerë sipas vlerës objektive
sipas fitimit apo humbjes 055
Kërkesa nga huatë prej shoqërive tregtare të
ndërlidhura 056 0 0
Kërkesa nga huatë e dhëna 057
Mjete tjera financiare afatshkurte 058
V .PARATË E GATSHME DHE
EKUIVALENTI I PARAVE (060+061) 059 60.628.802 33.500.465 180,98
Para 060 60.628.802 33.500.465 180,98
Ekuivalent i parave 061 0 0
VI. PAGESAT PËR PERIUDHAT E
ARDHËSHME DHE LLOGARITJA E TË
HYRAVE 062 3.259.921 3.264.673 99,85
AKTIVI TOTAL: MJETE
(001+035+036+044+062) 063 1.222.859.179 1.240.462.891 98,58
ЕVIDENCA E BILANSIT – AKTIVI 064
PASIVI
А. PJESA KRYESORE DHE REZERVA
(066_071+075_077-078) 065 909.166.454 841.492.488 108,04
I. PJESA KRYESORE 066 304.416.796 304.416.796 100,00
II. PREMITË E AKCIONEVE TË NDARA 067
58
III. AKCIONE PERSONALE (-) 068
IV. KAPITAL I PAPAGUAR I SHËNAUR (-) 069
V. RIVLERSIM I REZERVËS DHE
DALLIMET E VLERËSIMIT TË FITIMIT TË
PËRGJITHSHËM TË NGELUR. 070
VI. REZERVA (072+073+074) 071 259.498.969 138.241.160 187,71
Rezerva ligjore 072 30.441.680 28.107.438 108,30
Rezerva në bazë të statutit 073 229.057.289 110.133.722 207,98
Rezerva tjera 074
VII. FITIMI I AKUMULUAR 075 268.072.903 268.072.903 100,00
VIII. HUMBJE TË MBARTURA (-) 076
IX. FITIMI PËR VITIN PUNUES 077 77.177.786 130.761.629 59,02
X. HUMBJE PËR VITIN PUNUES 078
XI. PJ. KRYESORE E PRONËSISË SË
SHOQËRISË AMË 079
XII. PJESMARRJA E PA RREGULLUAR 080
Б. OBLIGIME(082+085+095) 081 189.177.293 269.969.420 70,07
I. REZERVA AGATGJATE PER RREZIQE
DHE SHEPNZIME (083+084) 082 0 0
Rezerva për pensione, pajisje, dhe obligime të
ngjashme ndaj punonjësve 083
Rezerva tjera afatgjate për rreziqe e shp. 084
II. OBLIGIME AFATGJATE (086_093) 085 0 0
Obligime ndaj shoqërive të ndërlidhura 086
Obligime ndaj furnizuesve 087 0 0
Obligime për avance, depozita, dhe kaucione 088
Obligime në huamarrje dhe kredi me shoqëri të
ndërlidhura 089
Obligime në huamarrje 090
Obligime në letra me vlerë 091
Obligime tjera financiare 092
Obligime tjera afatgjate 093
59
III. OBLGIME TË SHTYRA TATIMORE 094
IV. OBLIGIME AFATSHKURTE (096_108) 095 189.177.293 269.969.420 70,07
Obligime ndaj shoqërive të ndërlidhura 096 313.337 15.207 2060,48
Obligime ndaj furnizuesve 097 138.007.258 228.122.291 60,50
Obligime për avance, depozita, dhe kaucion 098
Obligimet për tatimin dhe kontributet e rrogës 099 12.131.212
Obligime ndaj të punësuarve 100 26.476.160 2.469.110 1072,30
Obligime tatimore në qarkullim 101 12.249.326 39.362.812 31,12
Rezerva afatshkurte për rreziqe dhe shpenzime 102
Obligime në huamarrje dhe kredi me shoqëri të
ndërlidhura tregtare 103
Obligime në huamarrje dhe kredi 104 0 0
Obligime në letra me vlerë 105
Obligime në bazë të pjesëmarrjes në rezultat 106
Obligime tjera financiare 107
Obligime tjera afatshkurte 108
V. PAGESA E SHTYRË E KOSTOVE DHE
TË HYRAVE NË PERIUDHË TË
ARDHËSHME 109 124.515.432 129.000.983 96,52
VI. OBLIGIMET NË BAZË TË MJETEVE JO
NË QARKULLIM (APO GRUPE TË
TJETËRSUESHME) QË MBAHEN PËR
SHITJE DHE PUNIME TË NDËRPRERA 110
TOTALI PASIVIT: PJ. KRYESORE,
REZERVAT DHE OBLIGIMET
(065+081+094+109+110) 111 1.222.859.179 1.240.462.891 98,58
60
BILANCI I SUKSESIT
(RAPORT I FITIMIT OSE HUMBJES)
Sipas Raportit të Fitimit ose Humbjes (Bilanci i suksesit) NP “Higjiena Komunale” - Shkup në vitin 2017
arriti rezultatet e mëposhtme financiare:
1. Totali i të hyrave të realizuara 1.206.569.274,00
Të hyra të realizuara nga puna 1.186.395.005,00
Të hyra të realizuara nga financat 20.174.269,00
2. Totali i të dalave të realizuara 1.128.867.237,00
Te dala të realizuara nga puna 1.128.848.660,00
Te dala të realizuara financiare 18.577,00
3. Fitimi i realizuar para tatimit (1-2) 77.702.037,00
4. Tatimi i fitimit 524.251,00
5. Fitimi neto 77.177.786,00
Ndërmarrja publike Higjiena Komunale – Shkup, përfundon veprimtarinë e saj me rezultat financiar pozitiv -
Fitim neto 77,177,786.00 denarë, që është rezultat i fitimit para tatimit 77,702,037.00 denarë dhe tatimit të
llogaritur mbi fitimin, në shumë prej 524,251.00 denarë.
61
I. TË HYRAT
NP “Higjiena Komunale” –Shkup, në vitin 2017 realizoi të hyra gjithsej në shumë 1,206,569,274.00 denarë dhe
në raport me të hyrat e realizuara në vitin 2016 në shumë 1.273.868.303,00 denarë shënon një rënie prej
67.299.029 denarë, gjegjësisht 5.28%.
TË HYRA TË
REALIZUARA I-XII-2017
I-XII-2016
Diferenca Indeksi
I.
Të hyra të realizuara nga
puna 1.186.395.005,00 98,33 1.259.329.476,00 98,86 -72.934.471,00 94,21
Të hyra nga shitja 1.050.714.229,00 87,08 1.054.678.179,00 82,79 -3.963.950,00 99,62
Të hyra tjera 135.680.776,00 11,25 204.651.297,00 16,07 -68.970.521,00 66,30
Prodhime dhe shërbime,
kapitali 0,00 0,00 0,00
II.
Të hyra të realizuara nga
financat 20.174.269,00 1,67 14.538.827,00 1,14 5.635.442,00 138,76
Gjithsej 1.206.569.274,00 100 1.273.868.303,00 100 -67.299.029,00 94,72
I. 1. TË HYRAT NG PUNA
Të hyrat e realizuara nga puna në vitin 2017 janë 1,186,395,005 denarë dhe në raport me të hyrat e realizuara në
vitin 2016 - 1,259,329,476.00 denarë shënojnë rënie prej 72.934.471,00 denarë, pra për 5.79%. Ky reduktim
është për shkak të:
-Të hyrave të reduktuara nga kërkesat e grumbulluara nga individët dhe personat juridik në vitin 2017 për
25,894,808 denarë.
-Rritjes së të hyrave në vitin 2016 nga shkëmbimi i ndërtesave në vlerë prej 47.558.409,00 denarë (si rezultat i
diferencës midis vlerës së parashikuar së objektit dhe vlerës së llogaritur)
I.1.1. TË HYRAT NGA SHITJA
Të hyrat e përgjithshme të shitjes në vitin 2017 janë realizuar në vlerë 1,050,714,229.00 denarë (2016 -
1,054,678,179.00 denarë) dhe janë ulur për 3,963,950.00 denarë, përkatësisht për 0.38% ndërsa janë
realizuar në bazë të:
62
Konto Elementet Realizimi
I-XII-2017 str.
Realizimi
I-XII-2016 str. Diferenca Indeks
1 2
3
4(2-3) 5(2:3)
1.
konto
740
Të hyrat nga shitja e produkteve
dhe shërbimeve
1.034.839.792,00 98,49 1.039.506.163,00 98,56 -4.666.371,00 99,55
74000 Të hyrat nga ekonomia 418.072.766,00 39,79 420.394.306,00 39,86 -2.321.540,00 99,45
7400
7401
7402
Të hyrat nga amvisëritë
604.507.180,00 57,53 610.099.501,00 57,85 -5.592.321,00 99,08
74003 Të hyrat nga shërbime tjera 4.512.613,00 0,43 845.983,00 0,08 3.666.630,00 533,42
74006 Të hyrat nga deponitë ilegale 901.800,00 0,09 621.000,00 0,06 280.800,00 145,22
74007,
74008,
74009
Të hyrat nga qendra spitalore dhe
vendqëndrimi i qenve
6.451.128,00 0,61 7.019.220,00 0,67 -568.092,00 91,91
74010 Të hyrat nga bartja e ujit 24.640,00 0,00 114.210,00 0,01 -89.570,00 21,57
74011
Të hyrat nga pastrimi i gropave
septike 358.260,00 0,03 375.480,00 0,04 -17.220,00 95,41
74012
Të hyrat nga mbeturinat
ndërtimore 6.352,50 24.808,00 -18.455,50 25,61
74013
Të hyrat nga heqja e mbeturinave
të vëllimshme (rrangullave) 5.052,50 11.655,00 -6.602,50 43,35
2.
Konto
74703
Të hyrat nga kontejnerët me qira
2.452.000,00 0,23 2.021.700,00 0,19 430.300,00 121,28
3.
Konto
730
Të hyrat nga taksat e mbledhura
gjyqësore
13.422.437,00 1,28 13.150.316,00 1,25 272.121,00 102,07
Gjithsej të hyra: 1.050.714.229,00 100 1.054.678.179,00 100 -3.963.950,00 99,62
- Të hyrat nga shitja e mallrave dhe shërbimeve në vitin 2017 janë realizuar në vlerë 1.034.839.792,00 denarë
dhe krahasuar me vitin 2016 - 1,039,506,163.00 denarë, shënojnë ulje për 4.666.371,00 denarë, gjegjësisht për
0.45%, që është për shkak të rënies së të hyrave nga veprimtaria kryesore.
63
- Të hyrat nga veprimtaria kryesore janë realizuar duke faturuar shërbimet për grumbullimin dhe transportimin e
mbetjeve komunale nga personat fizik dhe subjektet ekonomike në territorin e qytetit të Shkupit dhe nga
mjediset rurale.
- Të hyrat nga personat juridik janë ulur për 2,321,540.00 denarë, përkatësisht për 0.55%. Këto të hyra rrjedhin
nga faturimi i shërbimeve për grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave komunale nga subjektet ekonomike
në territorin e Shkupit për m² dhe të hyrat për ngritjen mbeturinave komunale prej kontejnerëve 1,1m² dhe 5m² të
personave juridik.
- Rënia e të hyrave në këtë drejtim është për shkak të numrit të reduktuar të subjekteve për të cilat Regjistri
Qendror sipas ligjit për shoqëri tregtare Neni 552-A kryen procedurë për fshirjen e subjekteve joaktive dhe si
pasojë ka ndaluar faturimin e mëtejshëm për ta.
- Të hyrat nga amvisëritë janë ulur për 5.592.321,00 denarë, përkatësisht për 0.92%.
Këto të hyra janë realizuar në bazë të faturimit të shërbimit për grumbullimin dhe transportimin e mbetjeve
komunale nga persona fizik në territorin e qytetit të Shkupit dhe nga zonat rurale. Në këto të hyra gjithashtu janë
evidentuar llogaritë me parapagesë nga personat fizik.
Në vitin 2016, janë shprehur të hyra më të larta nga personat fizik për 14.239.156,00 denarë për shkak të
barazimit llogaritës dhe përshtatjes së bilancit me BILING-un ndërmjet NP “Ujësjellësi dhe Kanalizime” dhe
ndërmarrjes sonë. Pa këto të hyra, për vitin 2016, të hyrat janë 595,860,345.00 denarë, ndërsa të hyrat e
realizuara për vitin 2017 shuma prej 604.507.180,00 denarë shënon rritje për 8.646.835,00 denarë për shkak
rritjes së vëllimit fizik të shërbimeve.
Konto Të hyra nga amvisëritë
Realizimi
I-XII-2017 Str.
Realizimi
I-XII-2016 Str.
Diferenca
Indeksi
1 2 3 4(2-3)) 5(2:3)
7400
Të hyra nga mbeturinat
nga amvisëritë–Ujësjellës
(bashkë me zonat rurale) 569.576.227,00 94,22 575.879.206,00 94,39 -6.302.979,00 98,91
74001
Të hyra nga amvisëritë –
rurale HKSH 20.010.703,00 3,31 19.471.783,00 3,19 538.920,00 102,77
74002
Të hyra nga amvisëritë
HKSH 14.007.873,00 2,32 14.108.628,00 2,31 -100.755,00 99,29
64
74002
Të hyra nga faturat me
parapagim prej personave
fizik 912.377,00 0,15 639.884,00 0,10 272.493,00 142,58
Gjithsej 604.507.180,00 100,00 610.099.501,00 100 -5.592.321,00 99,08
- Të hyrat nga shërbimet tjera për vitin 2017 janë 4,512,613.00 denarë dhe krahasuar me vitin 2016 -
845,983.00 denarë janë rritur për 3,666,630.00 denarë.
Këto të hyra janë realizuar në bazë të mbeturinave të selektuara dhe të hyrave për marrjen e mbeturinave nga
paketimi dhe transporti deri te përpunuesi. Në vitin 2017 në shumën e këtyre të hyrave janë evidentuar edhe të
hyrat nga dhënia me qira e dy automjete të veçanta të shërbimeve të cilat që nga muaji Korrik i vitit 2017 kryejnë
tërheqjen dhe transportin e kontejnerëve presroll me mbeturina komunale nga stacioni për ringarkim të
mbeturinave komunale në deponinë e Tetovës deri te deponia Drsilla, në bazë të kontratës Nr. 03-2727 me datë
10.07.2017
Të hyrat nga automjetet e dhëna me qira janë 3,650,700.00 denarë.
Tabela në vijim tregon të hyrat e realizuara të mbeturinave të selektuara në vitin 2017 krahasuar me të njëjtën
periudhë të vitit 2016.
Konto
Të hyra nga stacionari i
qenve
Realizimi
I-XII-2017
Realizimi
I-XII-2016
Diferenca Indeksi
1 2 3 4(2-3)) 5(2:3)
74007
Ngritja e kafshëve të
ngordhur 566.280,00 8,78 605.660,00 8,63 -39.380,00 93,50
74008 Të hyra nga kapja e kafshëve 1.732.800,00 26,86 1.994.400,00 28,41 -261.600,00 86,88
74009 Shërbime veterinare 4.152.048,00 64,36 4.419.160,00 62,96 -267.112,00 93,96
Gjithsej 6.451.128,00 100,00 7.019.220,00 100,00 -568.092,00 91,91
Të hyrat nga ngritja e ngordhësirave janë ulur pasi që në vitin 2017 janë larguar më pak ngordhësira
krahasuar me vitin 2016 (në vitin 2017 - janë ngritur 501 ngordhësira dhe 3 ngordhësira kafshë të mëdha, në vitin
2016 - janë ngritur 500 ngordhësira dhe 11 ngordhësira kafshë të mëdha)
Të hyrat nga kafshët e kapura janë ulur për 261,600 denarë, për shkak se janë kapur 218 –të më pak
kafshë. Numri i kafshëve të kapura në vitin 2017 është 1,444 dhe në vitin 2016 ishte 1,662 kafshë të pastrehë. Për
këto shërbime ndërmarrja merr fondet nga qyteti. Të hyrat nga shërbimet veterinare janë ulur për 267,112.00 denarë
për shkak se ka pasur më pak intervenime.
65
Të hyrat për bartjen e ujit janë realizuar në bazë të shërbimit të sjelljes së ujit me rezervuarë për personat
fizik dhe juridik. Këto të hyra janë reduktuar për 89,570.00 denarë, gjegjësisht për 78.43% për shkak të më pak
kërkesave të paraqitura për këtë lloj shërbimi.
Të hyrat e pastrimit të gropave septike janë realizuar për shërbimin e kryer me cisternë (fekale) për
personat juridik dhe fizik dhe janë zvogëluar për 17,220.00 denarë, përkatësisht për 4.59%, si rezultat i kërkesave të
pakta të këtyre subjekteve për ndërhyrjen e shërbimit tonë për pastrim të gropave septike.
Të hyrat nga qiraja - kontejnerët me qira janë në bazë të kontejnerëve të dhënë me qira me kapacitet prej
1.1m³, 5m³ dhe 7m³ dhe janë rritur për 430.300,00 denarë, përkatësisht për 21.28%
Të hyrat nga taksat e mbledhura gjyqësore në vitin 2017 krahasuar me vitin 2016 janë rritur për
272.121,00 denarë. Këto të hyra janë realizuar në bazë të tarifave të mbledhura nga kërkesat e paditura nga
personat fizik dhe juridik.
I.1.2. TË HYRAT TJERA
Të hyrat tjera përbëhen siç vijojnë në tabelë:
TË HYRAT TJERA
Realizimi
I-XII-2017
Realizimi
I-XII-2016
Diferenca Indeksi
Konto ELEMENTET 2
2
4(2-3) 5(2:3)
7563
Të hyra nga përshtatja e vlerës së
rezervave të mbetura 32.684,00 0,02 3.385,00 0,00 29.299,00 965,55
76010
Fitim nga shitja e objekteve
ndërtimore 47.558.409,00 23,24 -47.558.409,00 0,00
76701 Të hyra nga subvencione 7.765.246,00 5,72 9.801.896,00 4,79 -2.036.650,00 79,22
76703 Të hyra nga donacione 19.748.872,00 14,56 19.555.020,00 9,56 193.852,00 100,99
76500
Të hyra nga kërkesa të paguara
prej kërkesave me vlerë të
përshtatur 101.263.988,00 74,63 127.158.796,00 62,13 -25.894.808,00 79,64
Të hyra nga pagesa prej kërkesave
me vlerë të përshtatur- amvisëri 67.480.780,00 49,73 84.077.770,00 41,08 -16.596.990,00 80,26
Të hyra nga kërkesat për pagesë
nga firma, kërkesa të paditura për
firma, falimentim dhe likuidim 33.783.208,00 24,90 43.081.026,00 21,05 -9.297.818,00 78,42
76900
Të hyra nga kthimi i shpenzimeve
për noterë 48.622,00 -48.622,00 0,00
7691
Të hyra nga kompensimi i
dëmeve nga kompanitë për
sigurim 246.545,00 40.648,00 205.897,00 606,54
66
7696 Të hyra shtesë nga viti i kaluar 2.220,00 0,00 484.521,00 0,24 -482.301,00 0,46
7697
Të hyra nga viti i kaluar – të
vërtetuara më vonë 6.621.221,00 0,00 6.621.221,00
GJITHSEJ TË HYRA TJERA 135.680.776,00 100 204.651.297,00 100 -68.970.521,00 66,30
Të hyrat tjera për vitin 2017 janë 135.680.776,00 denarë (2016 - 204,651,297.00 denarë) dhe janë reduktuar për
68,970,521.00 denarë, gjegjësisht për 33.70%, për shkak të të hyrave të reduktuara për 25,894,808 denarë nga
arkëtimi i kërkesave me vlerë të rregulluar prej personave fizik dhe juridik, si dhe nga të hyrat е shprehura në vitin
2016 nga shkëmbimi i objekteve ndërtimore në vlerë prej 47.558.409,00 denarë.
1. Të hyrat nga subvencionet në vitin 2017 kanë rënë në krahasim me vitin 2016 për 2,036,650.00 denarë,
gjegjësisht për 20.78%, sepse në vitin 2016 Qyteti na ka transferuar fonde për muajin XI dhe XII -2015.
Subvencionet e mara nga Qyteti janë për pagesën e rrogave për njerëzit me angazhim të përkohshëm nga programi i
Qytetit të Shkupit. Në përputhje me programin për aktivitetet shtesë për ruajtjen higjienës publike në qytetin e
Shkupit sipas buxhetit të miratuar të Qytetit të Shkupit për vitin 2017 është planifikuar punësimin i përkohshëm i
personave për periudhë 01.04.2017 -31.12 . 2017, ndërsa angazhimi faktik ishte 05-12/2017. Numri mesatar i
personave të angazhuar përmes Qytetit është 93 punëtorë, ndërsa në vitin 2016 – ishte 94 punëtorë për periudhën
04-12/2016.
2. Të hyrat në bazë të donacioneve janë në shumën e një pjese të llogaritur të amortizimit të mjeteve të
pranuara si donacion. Këto të ardhura në krahasim me vitin e kaluar shënojnë rritje për 193,852.00 denarë, për
shkak të pranimit të donacioneve të reja.
3. Të hyrat nga arkëtimi i kërkesave me vlerë të përshtatur kanë të bëjnë me të ardhurat e grumbulluara
nga arkëtimi i kërkesave me vlerë të rregulluar nga ekonomitë familjare dhe nga arkëtimi i kërkesave të paditura
nga kompanitë, falimentimi dhe likuidimi, si dhe kërkesat e arkëtuara për të cilat është bërë përshtatja e vlerës në
përputhje me politikat e kontabilitetit. Këto të ardhura janë zvogëluar për 25.894.808,00 denarë si rezultat i
arkëtimit më të ulët të kërkesave, krahasuar me vitet e mëparshme.
4. Të hyrat nga vitet paraprake shuma prej 6,621,221.00 denarëve janë në bazë të aksioneve të cilat
Ministria e Financave i ka paguar pas vendimit në muajt Prill dhe Maj 2017. Këto aksione në Bankën Komerciale u
privuan nga Ministria e Financave me Vendim Nr. 15-1226 / 6 të datës 28 Mars 2006, i cili aplikohej për të gjitha
ndërmarrjet publike që zotëronin aksione në këtë bankë.
67
TË DALAT
Shpenzimet e përgjithshme për vitin 2017 janë 1.128.867.237,00 denarë dhe në raport me vitin 2016 -
1,119,213,074.00 denarë , janë rritur për 9,654,163.00 denarë, ose për 0.86%.
TË DALAT E
REALIZUARA
Realizimi
I-XII-2017 str.
Realizimi
I-XII-2016 Str. Diferenca Indeksi
I.
Shpenzime të realizuara për
punë 1.128.848.660,00 100,00 1.117.855.442,00 99,879 10.993.218,00 100,98
II.
Shpenzime të realizuara
financiare 18.577,00 0,00 1.357.632,00 0,12 -1.339.055,00 1,37
Gjithsej 1.128.867.237,00 100 1.119.213.074,00 100 9.654.163,00 100,86
II. TË DALAT PËR PUNË
Të dalat për punë për periudhën I-XII-2017 janë 1.128.848.660,00 denarë dhe në krahasim me të njëjtën periudhë të
vitit 2016 - 1,117,855,442.00 denarë, janë rritur për 10,993,218.00 denarë, përkatësisht për 0.98%. Kjo rritje është
për shkak të:
- Rritjes së shpenzimeve për pajisje personale mbrojtëse për punonjësit, në vlerë prej 4,820,470.00 denarë.
- Rritjes së shpenzimeve për pjesët rezervë, për 6,814,278.00 denarë
- Rritjes së shpenzimeve për karburant, në vlerë prej 3.690.292,00 denarë, kryesisht për shkak të rritjes së çmimeve
mesatare të naftës nga 39,51 denarë / litër në 43,15 denarë / litër.
- Rritjes së shpenzimeve për deponimin e mbeturinave komunale, në vlerë prej 999.224,00 denarë për shkak të
sasisë së shtuar të mbeturinave.
- Rritjes së shpenzimeve për përmbarim nga paditë e përbashkëta me NP “Ujësjellës dhe Kanalizim” kundrejt
amvisërive, në vlerë prej 18.677.882,00 denarë.
- Rritjes për punëtorët të angazhuar nëpërmjet agjencisë për punësim të përkohshëm, 27.229.572,00 denarë në bazë
të rritjes së numrit të punëtorëve të angazhuar.
68
- Rritjes së shpenzimeve për amortizim për 27,534,947.00 denarë si rezultat i blerjeve të reja në vitin 2016 dhe
2017.
II.1. TË DALAT PËR LËNDË TË PARA DHE MATERIALE TJERA
Të dalat për lëndët e para dhe materialet e tjera janë rritur për 16,171,965.00 denarë dhe të përbëjnë shpenzimet e bëra
gjatë punëve operative, janë si më poshtë:
Përshkrim I-XII-2017 I-XII-2016 Diferenca Indeksi
Shpenzime në lëndë të para dhe
materiale 4,111,627.00 2,656,094.00 1,455,533.00 154.80
Shpenzime materiale për
mirëmbajtje të rrjedhshme 5,349,794.00 6,659,189.00 -1,309,395.00 80.34
Shpenzime për energji 45,853,112.00 41,833,504.00 4,019,608.00 109.61
Shpenzime për pjesë rezervë 27,665,688.00 20,851,410.00 6,814,278.00 132.68
Shpenzime për inventar të imtë,
paketim, autogoma, PMP 19,407,768.00 14,215,827.00 5,191,941.00 136.52
Gjithsej: 102,387,989.00 86,216,024.00 16,171,965.00 118.76 Devijime në të dalat për materiale për periudhën I-XII-2017 krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2016 vërehen në:
II.1.1 Rritjen e harxhimit të lëndës së parë dhe materialeve nga magazinat, për 1,455,533.00 denarë. Lëndët e
para dhe materialet që harxhohen përfshijnë lëndët e para, materialet ndihmuese, dhe materialet që harxhohen për zyra. Rritja
është rezultat i rritjes së shpenzimit për materiale të zyrës për heqjen apo paditjen e kërkesave të pa arkëtuara nga personat
juridik dhe fizik. II.1.2. Uljen e shpenzimeve për mirëmbajtje të vazhdueshme për 1,309,395.00 denarë. Ky shpenzim mbulon
materialet e shpenzuara për mirëmbajtjen aktuale të automjeteve nga magazina (vidha, bulona, rondela etj.), magazinë për
glicerinë, magazinë për rrota të kontejnerëve, pajisjet e pastrimit dhe mirëmbajtjes, ushqim për kafshët e strehuara etj.
II.1.3. Rritjen e të dalave për energji për 4,019,608.00 denarë.
Energjia e konsumuar i referohet energjisë elektrike, energjisë për ngrohje, karburantit të harxhuar, vajrave dhe
lubrifikantëve.
1.3 - 403 Përshkrim I-XII-2017 I-XII-2016 Diferenca Indeksi
4300 40302 40309
Shpenzime për energji
elektrike 2.811.449,00 2.474.731,00 336.718,00 113,61
40301 Shpenzime për ngrohje 367.016,00 682.561,00 -315.545,00 53,77
40303,40307,40308
Shpenzime për karburant,
lubrifikantë 42.674.647,00 38.676.212,00 3.998.435,00 110,34
69
Shpenzime të përgjithshme
për energji 45.853.112,00 41.833.504,00 4.019.608,00 109,61
Shpenzimet për karburante dhe lubrifikante janë rritur për 3,998,435.00 denarë si rezultat i harxhimit më të madh
të karburantit të naftës për 26,435.04 litra dhe rritjes së çmimit të naftës për 9,21%
II.1.4 Rritjen e të dalave për pjesët rezervë për 6.814.278,00 denarë, duke përfshirë shumën prej
1,752,838.00 denarë ku është futur edhe shpenzimi i pjesëve rezervë të papërdorshme.
Për periudhën I-XII-2017 shpenzimet për pjesët rezervë arrijnë 27.665.688,00 denarë ndërsa për të njëjtën
periudhë të vitit 2016 janë 20.851.410,00 denarë.
II.1.5. Të dalat e rritura për inventar të imtë dhe pajisje për mbrojtje personale 5.191.841,00 denarë
Konto Përshkrim I-XII-2017 I-XII-2016 Diferenca Indeksi
40801
Shpenzime për
inventar të imtë
Mag.9 11.203.913,00 6.734.573,00 4.469.340,00 166,36
40821
Autogoma për
automjete të rënda
dhe të lehta
Mag.21dhe Mag.11 8.203.855,00 7.481.254,00 722.601,00 109,66
Gjithsej 19.407.768,00 14.215.827,00 5.191.941,00 136,52
Në periudhën I-XII-2017, shpenzimet për inventar të imtë dhe pajisje mbrojtëse janë rritur për 4,469,340.00
denarë pasi që janë shpërndarë më tepër pajisje mbrojtëse për punonjësit.
II.2. SHËRBIME ME KARAKTER TË TË DALAVE MATERIALE
Përshkrim I-XII-2016 I-XII-2016 Diferenca Indeks
Shërbime transporti 7,219,659.00 6,825,550.00 394,109.00 105.77
Shërbime për mirëmbajtje 26,207,238.00 23,464,381.00 2,742,857.00 111.69
Qiratë 14,566,397.00 11,850,742.00 2,715,655.00 122.92
Shërbime tjera 165,573,517.00 145,736,177.00 19,837,340.00 113.61
Gjithsej: 213,566,811.00 187,876,850.00 25,689,961.00 113.67
70
Shërbimet e natyrës së shpenzimeve materiale për periudhën I-XII-2017 janë 213.566.811,00 denarë dhe të njëjtat
në raport me vitin 2016 janë rritur për 25.689.961,00 denarë, për shkak të rritjes së shpenzimeve materiale nga NP
“Ujësjellësi dhe Kanalizim”, të cilat bazohen në paditë e përbashkëta për kërkesat e papaguara nga amvisëritë,
shpenzimet për avokatë, noterë dhe përmbarues.
II.2.1. Të dalat për shërbime të transportit janë rritur për 394.109,00 denarë dhe përbëhen nga:
Konto Shërbime transporti I-XII-2017 г. I-XII-2016 г. Diferenca Indeksi
410 (41006) Shpenzime për taksi 16.097,00 19.562,00 -3.465,00 82,29
41100 Shpenzimet e postës -letra 4.989.647,00 4.480.730,00 508.917,00 111,36
41101 ,41110
Shpenzime për telefoninë
fikse 379.874,00 513.177,00 -133.303,00 74,02
41102
Shpenzime për telefoninë
celulare 1.498.310,00 1.419.646,00 78.664,00 105,54
41109
Shpenzime për mirëmbajtjen
e rrjetit 320.364,00 392.435,00 -72.071,00 81,63
4119
Shërbime tjera
telekomunikacioni 15.367,00 15.367,00
Gjithsej 7.219.659,00 6.825.550,00 394.109,00 105,77
Rritja e shpenzimeve postare në vlerë prej 508.917,00 denarë është për shkak të procedurave për paralajmërim, padive dhe
detyrimeve ligjore për harmonizimin e gjendjes së kontabilitetit me përdoruesit e shërbimeve tona.
II.2.2. Rritje e shërbimeve për mirëmbajtjen e vazhdueshme për 2.742.857,00 denarë
Shpenzimet për mirëmbajtje të vazhdueshme në periudhën I-XII-2017 janë 20,721,524.00 denarë dhe për të njëjtën periudhë të
vitit 2016 ishin 23,464,381.00 denarë që janë rritur për 2,742,857.00 denarë përkatësisht 11,69%.
Konto
Shërbime për mirëmbajte të
vazhdueshme I-XII-2017 I-XII-2016 Diferenca Indeksi
41300
Shërbime për mirëmbajtje të
vazhdueshme (ndreqje të
automjeteve, etj) 18.749.787,00 17.665.959,00 1.083.828,00 106,14
41302 Shpenzime për riparim të
4.365.197,00 3.633.112,00 732.085,00 120,15
71
kontejnerëve
41303
Shpenzime për mirëmbajtjen e
hapësirave të punës 657.004,00 69.300,00 587.704,00 948,06
41309
Shërbime për arkivim të
dokumentacionit - Inboks 2.432.050,00 2.095.470,00 336.580,00 116,06
412,4139
Shërbime tjera për
mirëmbajtje, mbrojte, kartela
magnetike
3.200,00 540,00 2.660,00 592,59
Gjithsej 26.207.238,00 23.464.381,00 2.742.857,00 111,69
Shërbimet për mirëmbajtje të vazhdueshme u referohen shërbimeve për mirëmbajtje - riparimi i automjeteve, kostot e riparimit
të kontejnerëve, kostot e mirëmbajtjes së vendeve të punës dhe kostot për arkivimin e dokumentacionit. Rritje të shërbimeve
shënohet për mirëmbajtjen dhe riparimin e vazhdueshëm të automjeteve, që është rezultat i nevojës për mirëmbajtjen e
vazhdueshme të parkut vozitës .
Shpenzimet për mirëmbajtjen e ambienteve të punës janë rritur për 587.704,00 denarë, sepse në vitin 2017 është bërë instalimi
dhe lidhjen e ujit të nxehtë për ngrohje, në vlerë prej 278,101.00 denarë, angazhimi i një agjencie për të pastruar lokalet zyrtare,
në vlerë prej 87,815.00 denarë dhe dezinfektim dhe deratizim të lokaleve në vlerë prej 291,088.00 denarë, ndërsa në vitin 2016
këto shpenzime ishin vetëm për dezinfektim dhe deratizim.
II.2.3 Të dalat për qira janë rritur me 2,715,655.00 denarë.
Këto shpenzime kanë të bëjnë me qiranë e objekteve afariste, për pikat e punës, si dhe qiranë hapësirave ku ndodhet operativa.
Rritja është për shkak të kostos së marrjes me qira të automjeteve. Në vitin 2016, qiraja e automjeteve është regjistruar në
analizë tjetër dhe e njëjta është 1.902.000,00 denarë.
Konto Qiraja I-XII-2017 I-XII-2016 Diferenca Indeksi
414- Qiraja për objektet afariste 11.073.192,00 9.889.802,00 1.183.390,00 111,97
41401-
Qiraja për objektet afariste nga
personat fizik 635.205,00 1.960.940,00 -1.325.735,00 32,39
4147 Qiraja për automjete 2.858.000,00 2.858.000,00
Gjithsej 14.566.397,00 11.850.742,00 2.715.655,00 122,92
72
II.2.4. Të dala për shërbime tjera janë 19.837.340,00 denarë
Konto Shërbime tjera I-XII-2017 I-XII-2016 Diferenca Indeksi
415-419 Shpenzime tjera 1.589.115,00 1.483.405,00 105.710,00 107,13
415
Shpenzime për ujë dhe shërbime
komunale 414.696,00 1.457.077,00 -1.042.381,00 28,46
4159
Shërbime tjera komunale, lidhje
e rrjetit për shpërndarje 1.141.438,00
41501 Shpenzime për mbeturina 8.316,00
417
Shpenzime për reklama dhe
material propagandues 24.665,00 26.328,00 -1.663,00 93,68
419 Shërbime tjera 163.984.402,00 144.252.772,00 19.731.630,00 113,68
41902 Pagesa për rrugët publike 864.684,00 864.684,00
41900. 41903
Shërbime zanati nga të tjerët
dhe shërbime tjera
103.173,00 82.140,00 21.033,00 125,61
41905 41906 Taksa rrugore, shpenzime për
parking 715.454,00 556.447,00 159.007,00 128,58
41909 Shërbime veterinare 4.152.050,00 4.419.160,00 -267.110,00 93,96
41912 Shërbime për deponim 102.133.082,00 101.133.858,00 999.224,00 100,99
41901 41932 41939
Regjistrimi i automjeteve,
targat, dhe kontrolli teknik 257.789,00 934.058,00 -676.269,00 27,60
41910,4194 Shërbime për shtyp-printim 518.372,00 497.812,00 20.560,00 104,13
41941 Shërbime për fotokopjim 10.717,00 7.005,00 3.712,00 152,99
41992 N.P Ujësjellësi- rrogat 16.675.360,00 16.749.551,00 -74.191,00 99,56
41993
N.P Ujësjellësi -shpenzime
materiale 38.535.065,00 19.857.183,00 18.677.882,00 194,06
Shpenzime për shtypje të
faturave dhe për paralajmërim 3.192.295,00 3.459.952,00
Shpenzime për avokatë dhe
përmbarues
35.309.597,00 16.311.952,00
73
Shpenzime tjera materiale
33.173,00 85.279,00
41999 Shërbime tjera 18.656,00 15.558,00 3.098,00 119,91
4.4.415,417,419 Gjithsej shërbime tjera 165.573.517,00 145.736.177,00 19.837.340,00 113,61
Për periudhën e shqyrtuar, shpenzimet për shërbimet tjera arritën 165,573,517.00 denarë, ndërsa për periudhën I-XII-2016
ishin 145,736,177.00 denarë dhe janë rritur për 19,837,340.00 denarë, gjegjësisht për 13.61%, për shkak të rritjes së
shpenzimeve për deponim dhe rritjes së shpenzimeve materiale nga N.P Ujësjellësi dhe Kanalizime.
Shpenzimet për deponim janë rritur për 999.224,00 denarë për shkak të sasisë së madhe të mbeturinave të deponuara në
deponinë e Drislës për 1,803 ton (2017- 1 150,197 ton, 2016- 148,394 ton)
Shpenzimet materiale nga Ujësjellësi janë rritur për 18,677,882.00 denarë dhe bazohen në paditë e përbashkëta të kërkesave
ndaj amvisërive, shpenzime për avokatë, noterë dhe përmbarues.
II. 3. TË DALA TJERA NGA PUNA
Konto Përshkrim 2017 2016 Diferenca Indeksi
442
Taksa personale në baza të
ndryshme 376,648.00 465,163.00 -88,515.00 80.97
442
Pagesa për anëtarët e Këshillit
Drejtues dhe Këshillit Mbikëqyrës 1,944,819.00 1,832,744.00 112,075.00 106.12
443.444
Shpenzime për prezantim dhe
sponsorim 2,624,345.00 3,178,348.00 -554,003.00 82.57
445 Premitë për sigurim 1,341,848.00 819,793.00 522,055.00 163.68
446 Shërbime bankare 5,874,794.00 3,713,029.00 2,161,765.00 158.22
447 Taksa, kontribute, anëtarësime 759,440.00 1,115,598.00 -356,158.00 68.07
448 Pagesa për licenca 4,600.00 6,640.00 -2,040.00 69.28
44900
Transkripte (dublikate)
kontabiliteti, për punët juridike,
noter, përkthim, ekspertizë
14,632,864.00 10,600,806.00 4,032,058.00 138.04
44907 Shpenzime për taksat gjyqësore 1,840,258.00 2,127,215.00 -286,957.00 86.51
44909 Shërbime për qiranë e veturave 0.00 1,902,000.00 -1,902,000.00 0.00
44910
Shpenzime për agjenci për punësim
të përkohshëm 62,896,529.00 35,666,957.00 27,229,572.00 176.34
44913 Shpenzime për kalimin e punësimit
139,008.00 204,434.00 -65,426.00 68.00
74
APP
44912 Shpenzime për procesmbajtës 55,000.00 60,000.00 -5,000.00 91.67
44930,31,32,33
Shpenzime për shtypin ditor,
revista shkencore, shpallje,
lajmërime
371,157.00 626,431.00 -255,274.00 59.25
44911 Shërbime tjera shëndetësore 1,751,800.00 1,450,716.00 301,084.00 120.75
44990 Shpenzime për kontroll teknik 105,589.00 107,965.00 -2,376.00 97.80
Gjithsej 94,718,699.00 63,877,839.00 30,840,860.00 148.28
Shpenzimet tjera operative për periudhën I-XII-2017 krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2016 janë rritur për 30,840,860.00
denarë. Rritja është për shkak të:
II.3.1. Rritjes së të dalave për punëtorët e përkohshëm përmes agjencisë Motivi për 27.229.572,00 denarë për shkak të
rritjes të numrit të punëtorëve të angazhuar përkohësisht. Numri mesatar i punëtorëve të punësuar përkohësisht në periudhën I-
XII-2017 është 224 punëtorë (2016 - 122 punëtorë) dhe krahasuar me 2016 është më i lartë për 102 punëtorë.
II.3.2. Rritjes së të dalave për premitë e sigurimit për 522.055,00 denarë.
Premitë e sigurimit lidhen me premitë për sigurimin e mjeteve materiale, premitë e sigurimit për makinat e pasagjerëve,
automjeteve të lehta dhe të rënda për ngarkim. Shpenzimet e sigurimit të ndërtesave janë rritur për 330.146 denarë për shkak të
një objekti më të madh dhe shpenzimet për sigurimin e automjeteve për 191,909.00 denarë.
II.3.3. Rritjes së të dalave për shërbime bankare dhe shpenzime qarkullimit të pagesave për 2,161,765.00
denarë.
Këtu janë përfshirë shpenzimet për shërbime bankare, shërbime nga regjistri qendror dhe tregtar, provizionet dhe
shërbimet bankare për lëvizjen e faturave dhe shpenzimet për paralajmërim. Në këto shërbime është evidentuar
provizioni për të punësuarit përmes APP, ku shuma është më e lartë për shkak të numrit më të madh të të
punësuarve me angazhim të përkohshëm.
II.3.5. Rritjes së të dalave për shërbime kontabiliteti dhe financiare, pagesa të shërbimit për avokatë, noterë dhe
ekspertizë, për 4.032.058,00 denarë.
Konto Përshkrim I-XII-2017 I-XII-2016 Diferenca Indeksi
44900 Shërbime të karakterit intelektual 1.207.643,00 2.324.073,00 -1.116.430,00 51,96
44902 Shërbime juridike, avokatë 12.993.208,00 7.716.145,00 5.277.063,00 168,39
44903
Shpenzime për shërbime të revizionit dhe
vlerësim 155.000,00 88.000,00 67.000,00 176,14
44904 Shërbime për Transkripte (dublikate) dhe
50.370,00 130.910,00 -80.540,00 38,48
75
përkthim
44905 Shpenzime për ekspertizë 53.200,00 37.600,00 15.600,00 141,49
44906 Shpenzime për përmbaruesit gjyqësorë 173.443,00 304.078,00 -130.635,00 57,04
Gjithsej: 14.632.864,00 10.600.806,00 4.032.058,00 138,04
II.3.6. Rritjes së të dalave për shërbime shëndetësore për 301.108,00 denarë, për shkak të kryerjes së kontrollit
sistematik të të punësuarve, në përputhje me dispozitat ligjore.
Ulje të shpenzimeve vërehen në:
II.3. 7. Uljen e të dalave për prezantim dhe promovim për 554.003,00 denarë, që është për shkak të numrit më të
vogël të sponsorimit të organizatave dhe personave fizik, si dhe donacioneve telefonike për fatkeqësitë natyrore në
vitin 2016. s
Të dalat e realizuara për përfaqësim dhe promovim
Për periudhën I-XII-2017 krahasuar me I-XII-2016
Konto PËRSHKRIM
Realizim
I-XII-2017
Realizim
I-XII-2016 Diferenca
Indeksi
017/2016
1 2 3 3 5 (3-4) 6 (3:4)
TË DALAT E
PËRGJITHSME 2.624.345,00 3.178.348,45 -554.003,45 82,57
44320
Shpenzime për sponsorim të
organizatave 345.949,00 414.300,00 -68.351,00 83,50
76
44310 и
4433
Shpenzime për donacione me
karakter jo publik,
T-Mobile, biseda telefonike 8.400,00 474.800,00 -466.400,00 1,77
44340
Shpenzime për sponsorim të
personave fizik 40.000,00 181.000,00 -141.000,00 22,10
44400
Shpenzime të faturave për
përfaqësim 606.693,00 1.689.885,00 -1.083.192,00 35,90
444 Shërbime hotelerie dhe tjera 480.604,00 634.535,00 -153.931,00 75,74
44400
Transferim i mjeteve në
sindikatë me vendim të KD,
paketa të fundvitit
385.350,00 -385.350,00 0,00
44400 Bileta për koncert 18.000,00 0 18.000,00
44400
Përgatitje për fundvitet,
Florakom 8.089,00
8.089,00
44400
Shpenzime për festimin e 8-
Marsit 40.000,00 -40.000,00 0,00
44400
Transferim i mjeteve në
sindikatë, me vendim, në lojëra
sportive
100.000,00 540.000,00 -440.000,00 18,52
44400
Pagesa për dhuruesit e gjakut,
me vendim të KD 90.000,00 -90.000,00 0,00
44401
Shpenzime për përfaqësim
nga Magazina 1.623.303,00 418.363,45 1.204.939,55 388,01
44401
Shpenzime për material
reklamues (Flet-shënime,
kalendarë, stilolapsa, etj)
461.052,00 0 461.052,00
44401
Shpërndarja e ilustrimeve
edukative me fotografi
3.600 copë
410.529,00 410.529,00
44401
Shpërndarja e fanellave për të
punësuarit (me logo KHSH)
1.004 copë
259.360,00 259.360,00
77
44401 Shpenzime nga magazina (pije) 492.362,00 418.363,45 73.998,55 117,69
II.3.8. Të dalat për qiranë e veturave janë ulur për 1.902.000,00 denarë, sepse në vitin 2017 ky shpenzim është
evidentuar në konton 414 marrja e automjeteve me qira dhe është 2.858.000,00
II. 4. Të dalat për të punësuarit
Të dalat për të punësuarit për periudhën I-XII-2017 janë 476.120.415,00 denarë, dhe krahasuar me vitin 2916 -
485.534.801,00 denarë, janë ulur për 9.414.386,00 denarë, përkatësisht për 1.94 %.
Të dalat për të punësuarit I-XII-2017 I-XII-2016 Diferenca Indeksi
Rroga dhe shtesa të rrogës (neto) 322,146,902.00 329,124,560.00 -6,977,658.00 97.88
Shepnzime për tatim të rrogës dhe shtesa të
rrogave 66,179,200.00 67,432,389.00 -1,253,189.00 98.14
Kontribute për sigurimin obligativ social 83,472,552.00 85,018,543.00 -1,545,991.00 98.18
Shpenzime tjera për të punësuarit 4,321,761.00 3,959,309.00 362,452.00 109.15
Gjithsej: 476,120,415.00 485,534,801.00 -9,414,386.00 98.06
78
Shpenzimet për të punësuarit përfshijnë rrogat neto, shtesat për punësim të rregullt dhe për angazhimin e punëtorëve
nga Programi për veprimtari plotësuese për mirëmbajtjen e pastërtisë publike në zonën e qytetit të Shkupit, si dhe tatimin nga
rrogat dhe kontributet për: shëndetësi, sigurimin për pension e invaliditet dhe kontributet për punësim.
Në nivel të përgjithshëm shpenzimet për të punësuarit janë ulur për 9.414.386,00 denarë, për shkak të zvogëlimit të
numrit të punëtorëve me punësim të rregullt (31- pensionime dhe 9 vdekje) dhe zvogëlimit të shpenzimeve për angazhim të
punëtorëve me Programin për veprimtari plotësuese për mirëmbajtjen e pastërtisë publike në zonën e qytetit të Shkupit.
Sipas listave të rrogës, numri mesatar i të punësuarve të rregullt për vende pune në vitin 2017 është 1.112 të punësuar
dhe krahasuar me vitin 2016 – 1.144, të punësuar shënon ulje për 32 punëtorë, përkatësisht për 2,80%.
-Shpenzimet për individët e angazhuar për zbatimin e Programit për veprimtari plotësuese për mirëmbajtjen e
pastërtisë publike në zonën e qytetit të Shkupit në vitin 2017- të janë ulur për arsye të periudhës më të shkurtë të angazhimit. Në
vitin 2017, mesatarisht janë angazhuar 146 persona në periudhë Maj-Dhjetor, ndërsa ne vitin 2016 numri i punëtorëve të
angazhuar ishte 146-të, në periudhë Prill-Dhjetor.
Shpenzimet për tatimet e rrogave dhe shtesat e rrogave janë ulur për 1.253.189,00 denarë.
Kontributet nga sigurimi obligues social janë ulur për 1.545.991,00 denarë.
Shpenzimet tjera për të punësuarit janë rritur për 362.452,00 denarë.
Konto Të dala tjera për të punësuarit I-XII-2017 I-XII-2017 Diferenca Indeksi
42200
Përgatitje për daljen në pension
etj. 2.104.884,00 1.264.500,00 840.384,00 166,46
42280 Ndihmë në rast vdekje 861.693,00 794.930,00 66.763,00 108,40
42282 Ndihmë nga fatkeqësitë natyrore 760.000,00
Punëtorë të rregullt I-XII-2017 I-XII-2016 Diferenca Indeksi
Rrogat dhe shtesa për rrogë (neto) 311,785,698.00 317,334,575.00 -5,548,877.00 98.25
Shpenzime për tatim të rrogës dhe shtesa të
rrogave 65,027,955.00 66,122,385.00 -1,094,430.00 98.34
Kontribute për sigurim obligativ social 82,715,039.00 84,173,602.00 -1,458,563.00 98.27
Shpenzime tjera për të punësuarit 4,321,761.00 3,959,309.00 362,452.00 109.15
Gjithsej: 463,850,453.00 471,589,871.00 -7,739,418.00 98.36
Njerëz të angazhuar nga programi për
veprimtari plotësuse I-XII-2017 I-XII-2016 Diferenca Indeksi
Rrogat dhe shtesa për rrogë (neto) 10,361,204.00 11,789,985.00 -1,428,781.00 87.88
Shpenzime për tatim të rrogës dhe shtesa të
rrogave 1,151,245.00 1,310,004.00 -158,759.00 87.88
Kontribute për sigurim obligues social 757,513.00 844,941.00 -87,428.00 89.65
Shpenzime tjera për të punësuarit 0.00
Gjithsej: 12,269,962.00 13,944,930.00 -1,674,968.00 87.99
79
42283
Shtesa për punësim të
pandërprerë 67.830,00 44.389,00 23.441,00 152,81
440
Shpenzime për udhëtime zyrtare
në vend dhe jashtë vendit 108.823,00 390.068,00 -281.245,00 27,90
441
Shpenzime për të punësuarit-
kartela mujore, mjete financiare
të pakthyeshme për shkollim
profesional 1.178.531,00 705.422,00 473.109,00 167,07
Gjithsej: 4.321.761,00 3.959.309,00 362.452,00 109,15
Shpenzimet për të punësuarit për kartela mujore udhëtimi, mjete financiare të pakthyeshme dhe shkollim profesional janë rritur
për 473.109,00 denarë, shuma më e madhe është për përgatitjet pensionit për 840.384,00 denarë, por shpenzimet për udhëtime
zyrtarë shënojnë rënie për 281.245, 00 denarë.
II. 5. AMORTIZIMI I MJETEVE MATERIALE DHE JO MATERIALE
Amortizimi i llogaritur për periudhë I-XII-2017 është rritur për 27.534.947,00 gjegjësisht për 40,61%
që është rezultat i blerjeve të reja.
Për periudhën I-XII-2017 janë llogaritur shpenzime për amortizim në vlerë 95.334.601,00 ndërsa për
periudhën e njëjtë në vitin 2016 janë 67.799.654,00 denarë.
Amortizimi sipas normave minimale përbën amortizimin e llogaritur në përputhje me politikat e
kontabilitetit.
II. 6. PËRSHTATJA E VLERËS
Përshtatja e vlerës së kërkesave afatshkurte për periudhën I -XII/ 2017 është 146.105.882,00 denarë, që krahasuar
me vitin 2016 – 225.295.914,00 denarë, shënon ulje për 79.190.032,00 denarë dhe përkojnë me përshtatjen e vlerës
së kërkesave afatshkurte në vendin tonë.
Konto PËRSHKRIM I-XII-2017 I-XII-2016 Diferenca Indeksi
453;456
MJETE MATERIALE, INVENTAR I
IMITË DHE REZERVA 2.409.679,00 388.168,00 2.021.511,00 620,78
45500
FIRMA ME FALIMENTIM TË
MBYLLUR DHE LIKUIDIM 5.159.643,00 972.309,00 4.187.334,00 530,66
45501
GJTHSEJ TË PADITUR PERSONA
FIZIK DHE JURUDIK 127.534.740,00 209.120.958,00 -81.586.218,00 60,99
1. AMVISJE- HKSH 3.845.933,00 16.012.141,00 -12.166.208,00 24,02
2. AMVISJE- UJËSJELLËSI 57.237.969,00 121.221.125,00 -63.983.156,00 47,22
80
3. RURALE 7.398.799,00 8.608.869,00 -1.210.070,00 85,94
4. PERSONA JURUDIK 59.052.039,00 60.562.919,00 -1.510.880,00 97,51
5.
PADI ME MARRËVESHJE TË
KËSTEVE 2.715.904,00 -2.715.904,00 0,00
45502
VLERA E PËRSHTATUR E
KËRKESAVE TË PA PADITURA –
PERSONA FIZIK 0,00
1.
FATURA TË PA PAGUARA NGA
AMVISJET- HKSH 2016 964.085,00 219.013,00 745.072,00
440,20
2.
FATURA TË PA PAGUARA-NGA
AMVISJET – UJËSJELLËSI 2016 5.999.442,00 1.704.162,00
3. TË PA PAGUARA RURALE- 2016 259.278,00 1.022.823,00 -763.545,00 25,35
1.
GJ. FATURA TË PA PAGURA NGA
P. FIZIK (1+2+3) 7.222.805,00 2.946.121,00 4.276.684,00
245,16
2.
VLERA E PËRSHTATUR
P. JURUDIK 2015-25%
720.917,00 3.728.965,00 -3.008.048,00
19,33
3.
VLERA E PËRSHTATUR
P. JURIDIK 2016-25%
2.249.271,00 6.832.386,00 -4.583.115,00
32,92
4.
SHLYEREJ E PËRHERSHME
P. JURUDIK - 2014
80.986,00 285.811,00 -204.825,00
28,34
5. FATURA TË APROVURA 727.841,00 1.021.196,00 -293.355,00 71,27
45502
GJITHSEJ VLERA E PËRSHTATUR
E KËRKESAVE JO TË PADITURA
(1+2+3+4+5)
11.001.820,00 14.814.479,00 -3.812.659,00
74,26
GJITHSEJ (II+III+IV) 143.696.203,00 224.907.746,00 -81.211.543,00 63,89
GJITHSEJ (I+II+III+IV) 146.105.882,00 225.295.914,00 -79.190.032,00 64,85
Në përputhje me politikat e kontabilitetit, ulja e vlerës së kërkesave zbatohet detyrimisht kur borxhliu është në procedurë
falimentimi apo likuidimi. Vlera e kërkesave ulet me korrigjimin e kërkesave të dyshimta apo të diskutueshme, gjegjësisht me
përshtatjen e vlerës së kërkesave sipas strukturës së skadimit.
Kërkesat nga personat juridik vlerësohen: deri në 1 (një) vit dhe vlerësohen 100% nga shuma nominale.
Kërkesat nga personat juridik vlerësohen: prej 1(një) deri 2(dy) vjet dhe vlerësohen 75% nga shuma nominale.
Kërkesat nga personat juridik vlerësohen: prej 2(dy) deri në 3(tre) vjet dhe vlerësohen 50% nga shuma
nominale.
Sipas skadimit dhe në përputhje me Ligjin për Marrëdhënie të Detyrueshme (Gazeta Zyrtare e RM-së
18/01, 4/02, 5/03, 84/08, 81/09 dhe 161/09 dhe nga Gjyqi Kushtetues 78/01, 59/02) kërkesat vjetërsohen:
81
-nga subjektet juridike në afat prej 3 (tre) viteve.
-nga personat fizik në afat prej 1 (një) viti.
II. 7. TË DALA TJERA NGA PUNA
Të dalat tjera nga puna për periudhën I-XII-2017 janë 614.264,00 denarë, ndërsa në vitin 2016 të njëjta janë
1.254.360,00 denarë dhe janë ulur për 640.096,00 denarë si rezultat të harxhimeve më të vogla për mosmarrëveshje
(gjyqësore). Shpenzimet tjera nga puna kanë të bëjnë me:
III TË HYRAT FINANCIARE
1. Të
hyrat
financi
are për
vitin
2017
janë
20.174
.269,0
0
denarë
dhe krahasuar me vitin 2016 – 14.538.827,00 denarë, janë rritur për 5.635.442,00, përkatësisht për 38,76%. Këto të
hyra janë realizuar në bazë të:
ТË HYRAT FINANCIARE
PËRSHKRIM
REALIZIM
I-XII-2017 str.
REALIZIM
I-XII-2016 str. DIFERENCA
INDEKSI
1 2 2 4(2-3)) 5(2:3)
1.
Konto-
775
Të hyra në bazë të
diferencës pozitive të kursit 859,00 0,00 862 0,01 -3,00 99,65
77400
Të hyra në bazë të kamatave
prej punës 2.400,00 0,01 87.691,00 0,60 -85.291,00 2,74
77401
Të hyra në bazë të kamatave
prej amvisërive 9.035.810,00 44,79 13.528.916,00 93,05 -4.493.106,00 66,79
77403 Të hyra në bazë të kamatave 10.858.729,00 53,82 784.506,00 5,40 10.074.223,00 1.384,15
2.
Konto
774
Gjithsej të hyra në bazë të
kamatës nga puna me
shoqëri të ndërlidhura 19.896.939,00 98,63 14.401.113,00 99,05 5.495.826,00 138,16
PëRSHKRIMI I-XII-2017 I-XII-2016 Diferenca Indeksi
460- Vlera e pashlyer e mjeteve të
tjetërsuara 13,341.00 59,821.00 -46,480.00 22.30
464- Deficiti sipas regjistrimit 0.00 0.00
468-Dënime, gjobat shpagimet ndaj
të punësuarve për vendime
gjyqësore 0.00 0.00
469 -Shpenzime shtesë të vërtetuara 600,923.00 1,194,539.00 -593,616.00 50.31
Gjithsej 614,264.00 1,254,360.00 -640,096.00 48.97
82
3.
kontо
776
Të hyrat nga dividendat
Kontrolli teknik 6.100,00 0,03 3.904,00 0,03 2.196,00 156,25
4.
Konto
779
Të hyra tjera financiare nga
puna 270.371,00 1,34 132.948,00 0,91 137.423,00 203,37
Gjithsej të hyra financiare
(1+2+3+4) 20.174.269,00 100 14.538.827,00 100 5.635.442,00 138,76
Të hyrat financiare janë rritur për 5.635.442,00 denarë në bazë të pagesave të kamatës me aktvendim për
aksion në shumë prej 10.346.487,00 denarëve.
Të hyrat në bazë të kamatës së faturuar për kërkesat e paditura nga amvisëritë janë ulur për 4.493.106,00
denarë dhe janë realizuar për faturat të cilat përgatiten nga Ujësjellësi dhe Kanalizime.
Të hyrat në bazë të kamatave për vitin 2017 janë 10.858.729,00 denarë dhe në krahasim me vitin e kaluar
janë rritur për 10.074.223,00 denarë, sepse për muajin Prill dhe Maj të vitit 2017, Ministria e Financave na ka
paguar kamatë me aktvendim për aksione në shumë prej 10.346.487,00 denarë. Këto aksione nga Banka Komerciale
na u morën nga Ministria e Financave me Vendim Nr. 15-1226/6 të datës 28.03.2006, i cili kishte të bën me të gjitha
ndërmarrjet publiket që zotërojnë aksione në bankë. Në këto të hyra evidentohen të hyrat e realizuara në bazë të
kamatave nga personat juridik dhe fizik për fatura (të paditura dhe të pa paditura) që përgatiten nga Higjiena
Komunale, dhe të njëjtat në vitin 2017 janë 512.242,00 denarë (në vitin 2016 ishin 784.506,00 denarë).
83
III. TË DALAT FINANCIARE
Të dalat financiare për periudhën I-XII-2017 janë 18.577,00 denarë dhe në krahasim me periudhën
e njëjtë të vitit 2016 (1.357.632.00 denarë) të njëjtat janë ulur për 1.399.055 denarë
Shpenzimet në bazë të kamatave, dallimeve të kursit dhe shpenzime të ngjashme për këtë periudhë
përbëhen nga harxhimet e mëposhtme:
Përshkrim I-XII-2017 I-XII-2016 Diferenca Indeksi
Interesi nga puna me subjekte jo të
ndërlidhura 17,747.00 1,356,053.00 -1,338,306.00 1.31
Dallime negative të kursit- deviza 830.00 1,579.00 -749.00 52.56
Interesi denueshëm 0.00
Gjithsej shpenzime financiare 18,577.00 1,357,632.00 -1,339,055.00 1.37
IV. FTIMI PARA TATIMIT
Si rezultat i realizimit të më shumë të hyrave kundrejt shpenzimeve të realizuara për vitin 2017, ndërmarrja
jonë ka realizuar 77.702.037, 00 denarë fitim para tatimit.
V. FITIMI NETO PËR VITIN PUNUES
NP “Higjiena Komunale”- Shkup për vitin 2017 ka realizuar 77.177.786,00 denarë fitim neto, si rezultat i
Fitimit para tatimit në shumë prej 77.702.037,00 denarë dhe tatimit të llogaritur nga fitimi në shumë
524.251,00 denarë.
BILANCI I GJENDJES
A. MJETE JO TË QARKULLUESHME – janë ulur për 81.566.784, gjegjësisht për 8,94% si
rezultat i pakësimit të mjeteve materiale
I. MJETE JO MATERIALE
PËRSHKRIM PATENTE GUDVILL SOFTUER TË TJERS
INV.NË
PËRGATITJE GJITHSEJ
VLERA Е FURNIZIMIT
SALDO 01.01.2017 0 0 7.169.317 170.000 0 7.339.317
FURNIZIME 1.794.000
SHPENZIM 0
SALDO 31.12.2017 0 0 8.963.317 170.000 0 9.133.317
KORIGJIMI I VLERËS
SALDO 01.01.2017 0 0 4.373.370 170.000 0 4.543.370
АMORTIZIM 810.416 810.416
84
SHPENZIME
SALDO 31.12.2017 0 0 5.183.786 170.000 0 5.353.786
VLERA KONT. NETO
31.12.2017 0 0 3.779.531 0 0 3.779.531
VLERA KONT. NETO
01.01.2017 0 0 2.795.947 0 0 2.795.947
VLERA E FURNIZIMIT
SALDO 01.01.2016 0 0 5.942.867 170.000 0 6.112.867
FURNZIME 1.226.450
SHPENZIME 0
SALDO 31.12.2016 0 0 7.169.317 170.000 0 7.339.317
KORIGJIMI I VLERËS
SALDO 01.01.2016 0 0 3.547.531 170.000 0 3.717.531
AMORTIZIM 825.839 825.839
SHPENZIME
SALDO 31.12.2016 0 0 4.373.370 170.000 0 4.543.370
VLERA KONT. NETO
31.12.2016 0 0 2.795.947 0 0 2.795.947
VLERA KONT. NETO
01.01.2016 0 0 2.395.336 0 0 2.395.336
Mjetet jo materiale më 31.12.2017 janë 3.7799.531,00 denarë (31.12.2016 – 2.795.947,00 denarë) dhe janë rritur
për 983.584,00 denarë, përkatësisht për 35,18%. Gjatë vitit 2017 është investuar në softuer në vlerë prej
1.794,000,00 denarëve.
II. MJETET MATERIALE
PËRSHKRIM TRUALL NDËRTIMORE PAJISJE
VEGLA,
INVENTAR,
MJETE
TRANSPORTI
GJITHSEJ
VLERA E FURNZIMIT
85
SALDO 01.01.2017 680.348 523.262.997 146.566.459 751.703.413 1.422.213.217
FURNIZIME 10.343.890 5.995.306 6.024.158 22.363.354
SHPENZIME -15.232.580 -1.290.536 -2.935.844 -19.458.960
SALDO 31.12.2017 680.348 518.374.307 151.271.229 754.791.727 1.425.117.611
KORIGJIMI I VLERËS
SALDO 01.01.2017 0 48.583.428 31.076.152 436.155.845 515.815.425
ZHVLERËSIM 12.813.713 19.424.759 62.652.403 94.890.875
SHPENZIM -5.798.067 -1.277.194 -2.935.844 -10.011.105
SALDO 31.12.2017 0 55.599.074 49.223.717 495.872.404 600.695.195
VLERA KONT. NETO 31.12.2017 680.348 462.775.233 102.047.512 258.919.323 824.422.416
VLERA KONT. NETO 01.01.2017 680.348 474.679.569 115.490.307 315.547.568 906.397.792
VLERA E FURNIZIMIT
SALDO 01.01.2016 680.348 222.324.004 71.141.594 681.655.737 975.801.683
FURNIZIME 361.345.283 84.429.152 91.318.076 537.092.511
SHPENZIME -60.406.290 -9.004.287 -21.270.400 -90.680.977
SALDO 31.12.2016 680.348 523.262.997 146.566.459 751.703.413 1.422.213.217
KORIGJIMI I VLERËS
SALDO 01.01.2016 0 52.371.836 31.189.742 406.161.274 489.722.852
ZHVLERËSIM 6.877.969 8.866.408 51.229.439 66.973.816
SHPENZIME -10.666.377 -8.979.998 -21.234.868 -40.881.243
SALDO 31.12.2016 0 48.583.428 31.076.152 436.155.845 515.815.425
VLERA KONT. NETO
31.12.2016 680.348 474.679.569 115.490.307 315.547.568 906.397.792
VLERA KONT. NETO
01.01.2016 680.348 169.952.168 39.951.852 275.494.463 486.078.831
MJETET MATERIALE
Mjetet materiale janë zvogëluar për 9.04%
86
-Patundshmëritë janë zvogëluar për 2.81% për shkak të amortizimit të vazhdueshëm
-Zvogëlimi numrit të objekteve ndërtimore për 13.302.747,00 denarë, apo për 2.81%
-Instalimet e punës dhe pajisjet janë zvogëluar për 13.442.795,00 denarë, apo 11.64%
-Mjetet transportuese shënojnë ulje për 53.407.221,00 denarë, gjegjësisht për 18,33% për shkak të llogaritjes së
amortizimit
-Veglat, inventari në reparte të punës dhe mobiliet janë zvogëluar për 3.221.024,00 denarë, gjegjësisht për 13.35%
Mjetet tjera materiale janë rritur për 1.398.412,00 denarë, për shkak investimeve në instalimin për ngrohje
qendrore.
IV.MJETET FINANCIARE AFATGJATE në vitin 2017 janë 2.873.278,00 denarë, dhe krahasuar më shumën
për vitin 2016 janë zvogëluar për 574.993,00 denarë në bazë falimentimit të FMT SHA Learnica dhe MH SHA
KPOR. Këto mjete financiare kanë të bëjnë me investimet në letra afatgjate me vlerë (aksione bazike).
B. MJETET RRJEDHËSE janë rritur për 63.967,824,00 përkatësisht për 19.71% si rezultat i rritjes së pagesës së
bilancit për tatimet mujore me akontacion për vitin 2017, rritjes së mjeteve financiare në xhiro llogari dhe rritjes e
kërkesave nga blerësit.
I. Rezervat janë rritur për 566.734,00 denarë, përkatësisht për 3.83%
K-toPëRSHKRIM 2017 2016 Diferencat Indeksi
310 Materiale në rezervë 2,486,372 1,647,288 839,084 150.94
320 Pjesë rezervë 8,881,667 9,698,644 -816,977 91.58
350 Rezervë inventar i imtë 3,390,635 2,830,475 560,160 119.79
351 Inventar i imtë në përdorim 41,906,176 43,445,061 -1,538,885 96.46
354 Autogoma per aut.spec. dhe vet. të lehta 590,305 590,652 -347 99.94
358
Vlera e përshtatur për invent.e imtë dhe
autogoma -41,906,176 -43,445,060 1,538,884 96.46
660 Mallra në rezervë 2,042 17,227 -15,185 11.85
Gjithsej rezerva 15,351,021 14,784,287 566,734 103.83
II. Kërkesat afatshkurte
Kërkesat afatshkurte janë rritur për 36.272.753,00 denarë, përkatësisht për 13.13%.
87
II.1. Kërkesat nga blerësit janë rritur për 13.289.069,00 denarë, përkatësisht për 4,83%.
KËRKESA NGA BLERËSIT
POZICIONI
Kërkesa nga blerësit
DIFERENCA INDEKSI
v. 2017 v. 2016
Kërkesa nga blerës – persona
juridik 520.381.908,00 508.850.314,00 11.531.594,00 102,33
Kërkesa nga blerës – persona
fizik 807.836.898,00 780.334.210,00 27.502.688,00 103,52
Gjithsej kërkesa 1.328.218.806,00 1.289.184.524,00 39.034.282,00 103,03
Rregullimi i vlerës 1.039.595.619,00 1.013.850.406,00 25.745.213,00 102,54
288.623.187,00 275.334.118,00 13.289.069,00 104,83
Përshtatja e vlerës së kërkesave në v. 2017 është rritur për 2,54%. Në përputhje me politikat e kontabilitetit vlera e kërkesave
ulet për përshtatjen e vlerës së kërkesave sipas strukturës së skadimit.
Kërkesat nga personat juridik vlerësohen: deri në 1 (një) vit dhe vlerësohen 100% nga shuma nominale.
Kërkesat nga personat juridik vlerësohen: prej 1(një) deri 2(dy) vjet dhe vlerësohen 75% nga shuma nominale.
Kërkesat nga personat juridik vlerësohen: prej 2(dy) deri në 3(tre) vjet dhe vlerësohen 50% nga shuma
nominale.
Në tabelën në vijim paraqitet struktura e vjetërsimit të kërkesave nga blerësit për datë
31 Dhjetor 2016
JURIDIK RURALE HKSH-
AMVISJE UJËSJELLËSI
Kamata
nga
paditë
Gjithsej
JË TË
MATURUARA 34.125.394 1.632.156 1.186.187 50.032.597 86.976.334
nga 1-3 muaj 31.945.160 1.263.411 2.767.048 40.782.462 75.965.110
nga 3-6 muaj 20.680.808 203.869 2.641.809 24.518.127 45.544.612
nga 6 - 12 muaj 27.834.484 192.337 2.022.190 28.524.264 55.073.275
mbi 1 vit jo të paditur 21.512.799 3.231.434 1.843.906 113.388.721 6.142.936 152.912.766
88
Të paditur 384.283.264 45.314.475 61.171.832 420.977.139 911.746.710
Me vlerë të
përshtatur -9.442.960 -3.190.687 -1.826.544 -113.388.721 -127.848.911
Me vlerë të
përshtatur- të paditur -384.283.264 -45.314.475 -61.171.832 -420.977.139 -911.746.709
Vlerësimi neto mbi 1
vit 12.069.839 40.748 17.363 6.792.970 6.142.936 25.063.856
Gjithsej 126.655.684 3.332.520 8.634.597 143.857.450 6.142.936 288.623.187
Paratë në llogaritë e devizave dhe në denarë të cilat i ka ndërmarrja, si dhe arka denarë/deviza janë më shumë për
27.128.337,00 denarë, gjegjësisht për 80,98%.
IV. Shpenzime të paguara për periudha të ardhshme dhe të hyra të llogaritura, janë ulur për 4.752,00
denarë, përkatësisht për 0,15%.
Përkufizimet aktive kohore kanë të bëjnë më depozitën dhe faturat për qiranë te Unitaers për hapësirën ku është
vendosur operativa e ndërmarrjes.
PJESA KRYESORE, REZERVAT DHE OBLIGIMET (PASIVA)
А. PJESA KRYESORE dhe Rezervat janë rritur për 8,04%
Në pjesën e rezervave sipas statutit, gjegjësisht në rezervat për aktivitetet e ardhshme zhvillimore, të cilat ndahen
prej fitimit të realizuar nga viti financiar, ka rritje për 118.923.567,00 denarë.
B. OBLIGIMET janë ulur për 80.792.127,00 denarë, përkatësisht për 29,93%
PËRSHKRIM Viti aktual Viti paraprak
Para në llogaritë për denarë 60.391.907 33.188.453
Para në arkën për denarë 18.352 75.746
Llogaria për deviza 218.543 236.266
Arka për deviza 0 0
Gjithsej 60.628.802 33.500.465
89
I. OBLIGIME AFATSHKURTE NDAJ FURNIZUESVE
Gjithsej obligimet afatshkurte në ditë 30.12.2017 janë 189.177.293,00 denarë dhe në krahasim më vitin e kaluar
(31.12.2016 – 269.969.420,00 denarë) janë ulur për 80.792.127,00 denarë, gjegjësisht për 29.93% si rezultat i
zvogëlimit të obligimeve ndaj furnizuesve dhe uljes së obligimeve tatimore.
PËRSHKRIM VITI AKTUAL VITI I KALUAR DIFERENCA INDEKSI
Furnizues nga vendi
Furnizues prej jashtë vendit
138.007.258
0
228.122.291
0
90.115.033
0
60,50
0
Furnizues të mallrave pa faturim 0 0 0 0
Gjithsej 138.007.258 228.122.291,00 90.115.033 60,50
I. Obligime afatshkurte ndaj furnizuesve
I.1. Obligimet ndaj furnizuesve në datë 31.12.2017 janë 138.007.258,00 denarë, dhe në krahasim me vitin e kaluar
në shumë prej 228.122.291 denarë, janë ulur për 90.115.033,00 denarë, apo për 39,50%, në bazë të marrëveshje për
këmbim të patundshmërive për ndërtesën e re administrative. Obligimi vetëm për ndërtesën administrative në datë
31.12.2017 është 60.528.322,00 denarë (31.12.2016 – 133.263.886,00 denarë) dhe e njëjta është ulur për 72.735.564
denarë. Obligimet reale ndaj furnizuesve në datë 31.12.2017 janë 77.478.936,00 denarë (31.12.2017 –
94.858.405,00 denarë) dhe krahasuar me vitin e kaluar janë ulur për 17.379.469,00 denarë.
I.2. Obligimet ndaj të punësuarve janë 26.476.160,00 denarë, krahasuar më vitin 2016 këto obligime janë rritur për
24.007.050,00 denarë. Këto obligime kanë të bëjnë më rrogat për muajin Dhjetor të vitit 2017, e i cila u pagua në
Janar 2018, ndërsa në vitin 2016 rroga e Dhjetorit u pagua në muajin Dhjetor 2016.
I.3. Obligimet tatimore të rrjedhshme në bazë të TVSH-së, tatimi i fitimit dhe tatimet tjera janë ulur për
27.113.486,00 denarë, gjegjësisht për 68,88%. Kjo ulje është në bazë të pakësimit të obligimeve për TVSH si
rezultat i furnizimeve të reja, si dhe nga pagimi i rregullt i kësteve për obligimin e ri-programuar në bazë të TVSH-
së.
90
II. PËRKUFIZIMET PASIVE KOHORE
Përkufizimet pasive kohore janë ulur për 4.485.551,00 denarë, gjegjësisht për 3.48% dhe janë rezultat i
donacioneve të fituara, a kanë të bëjnë me përudha të ardhshme. Në përputhje me standardet dhe politikat e
kontabilitetit, tatimet si – të hyra- nuk paraqiten plotësisht (sepse të hyrat do të jenë të mbivlerësuara) por paraqiten
në të hyra të shtyra për periudhat e ardhshme, ndërsa ulja e tyre është si rezultat i kundërshtimit të shpenzimeve në
periudhat e kaluara me periudhën aktuale. Sipas kësaj, për pjesën e amortizimit të mjeteve të mara si donacion (si
shpenzim) ulen përkufizimet pasive kohore ndërsa rriten të hyrat na bazë të donacioneve.
Ndërmarrja publike “Higjiena Komunale” Shkup, në datë 31.12.2017 e përfundon punën e saj me rezultat pozitivi
financiar –me fitim bruto 77.702.037,00 denarë. Pas llogaritjes së tatimit të fitimit në shumë 524.251,00 denarë,
ndërmarrja realizoi fitim neto 77.177.786,00 denarë dhe kërkesa nga shteti për më tepër tatim të paguar nga
fitimi për bilancet mujore të tatimit me akontacion, në shumë prej 23.126.603,00 denarë.
91
5. RAPORT PËR RRJEDHËN PARAVE NË NP “HIGJIENA KOMUNALE” -Shkup
PËR VITIN FINANCIAR 2017
NR.R PËRSHKRIM SHUMA
I. Rrjedha e parave për aktivitet operative
1.
Të holla gati dhe arkëtimi i kërkesave nga
blerësit (me TVSH ) 1.067.869.126
2. Kamata e paguar 10.858.976
3. Subvencione nga Qyteti i Shkupit 7.765.246
4 Donacione 13.700.000
5 Dividendat 6.100
I Hyrja e parave për aktivitete operative
1.100.199.448
1 Pagesa ndaj furnizuesve 434.172.766
2 Pagesa për aktivitete tjera operative 421.473.891
3 Shërbime bankare dhe shpenzime tjera 766.174
4 Taksa gjyqësore 1.840.258
5 Pagesa për kamata 6.044
6 Tatimi personal i paguar 23.175.586
7 TVSH- e paguar, kamatat dhe taksat për TVSH 28.924.119
8 Tatimi i pronës dhe patundshmërive
9 Pagesa për tatimin e fitimit 30.717.913
II Dalja e parave për aktivitete operative
-941.076.751
Qarkullimi neto i parave për aktivitetet
operative
159.122.697
II. Rrjedha e parave nga aktivitet investuese
1. Pagesa nga shitja e pronave të përhershme
2. Pagesa për furnizim me pajisje 131.994.360
3. Pagesa për depozita
Rrjedha e parave neto nga aktivitetet
investuese
-131.994.360
92
III. Rrjedhat e parave nga aktivitet financiare
2. Pagesa për kreditë afatgjate 0
3.
Pagesa për dividendat 0
Rritja neto e rrjedhave të parave nga
aktivitetet financiare 0
IV. Rritja neto e parave dhe ekuivalenteve të
parave 27.128.337
V. Paratë në fillim të vitit 33.500.465
VI. Paratë në fund të vitit 60.628.802
6. RAPORT PËR NDRYSHIME NË KAPITAL
Për vitin që përfundon më 31 Dhjetor të vitit 2017 dhe vitit 2016
PËRSHKRIM Kapitali i
shkruar
Rezervat
Fitimi i
akumuluar
(humbje)
Efekti nga
ri-
vlerësimi
Pagesa e
dividendëve
Gjithsej
Denarë
000
Denarë
000
Denarë
000
Denarë
000
Denarë
000
Denarë
000
Gjendja më 01 Janar 2017 304.417 138.241 398.834 0 0 841.492
Efektet nga ndryshimet në
politikat e kontabilitetit dhe
korrigjime -9.504
-9.504
Saldo e vërtetuar përsëri 0
Mbulimi i humbjes
0
Rezervat ligjore 2.336 2.336
Pjesë e fitimit për investime 128.426 -130.762 -2.336
Fitimi neto (humbje)
77.178
77.178
Gjendja më 31 Dhjetor 2017 304.417 259.499 345.250 0 0 909.166
Gjendja më 01 Janar 2017 304.417 106.166 198.165 0 0 608.748
Efektet nga ndryshimet në
politikat e kontabilitetit dhe
korrigjime 101.982 101.982
93
Saldo e vërtetuar përsëri 0
Mbulimi i humbjes
0
Rezervat ligjore 1.604 1.604
Pjesë e fitimit për investime 30.471 -32.075 -1.604
Fitimi neto (humbje)
130.762
130.762
Gjendja më 31 Dhjetor 2017 304.417 138.241 398.834 0 0 841.492
94
7. TREGUES PËR GJENDJEN FINANCIARE
1. PROFITABILITETI
PËRSHKRIM Viti 2017 Viti 2016
1. Raporti midis fitimi para tatimit dhe totalit të aktivit 6,35 12,47
2
Raporti midis fitimi nga viti punues dhe totali i aktivit
6,31
10,54
3
Raporti midis fitimi para tatimit edhe kapital dhe rezervat
8,55
18,38
4
Raporti midis fitimit nga viti punues edhe kapital edhe rezervat
8,49 15,54
5 Fitimi para tatimit – për punëtor 62,062 121,108
6 Fitimi nga viti punues- për punëtor 61,644 102.398
7 Fitim për vitin punues dhe amortizim në relacion me totalin e aktivit 6,31 10,54
2. EFIKASITETI PËRSHKRIM Viti 2017 Viti 2016
1.
Ditët për lidhjen e rezervave
5
4
2 Ditët për lidhjen e kërkesave 96 80
3
Ditët për pagesën e obligimeve
61 88
95
3. STABILITETI FINANCIAR
PËRSHKRIM Viti 2017. Viti 2016
1.
Sigurimi financiar - pjesa e kapitalit dhe e rezervave në totalin e pasivit
74,35
67,84
2. Niveli i aftësisë kreditore - raporti midis kapitalit dhe rezervave,
rezervimeve afatgjate dhe detyrimeve afatgjata me mjetet ekzistuese 140,62 107,35
3. Shkalla e vetëfinancimit - raporti midis kapitalit dhe rezervimeve,
provizioneve afatgjate, mjeteve ekzistuese dhe rezervave 138,07 105,64
4. Niveli i borxhit - raporti i borxhit total me kapitalin dhe rezervat 20,81 32,08
96
4. KURSIMTARI (EKONOMI)
PËRSHKRIM Viti 2017 Viti 2016
1.
Raporti midis të hyrave dhe të dalave nga puna
105,10 112,66
2 Raporti midis te hyrave financiare dhe te dalave financiare 108.598,10 1.070,90
3 Raporti midis të hyrave financiare të rregullta dhe të dalave financiare të
rregullta 106,88 113,82
4 Raporti midis vitit punues dhe të hyrave nga puna e rregullt 6,51 10,38
5 Raporti nga viti punues dhe të hyrave financiare 382,56 899,40
5.LIKUIDITETI
PËRSHKRIMI Viti 2017 Viti 2016
1.
Likuiditeti momental - raporti mes parave të gatshme, letrave me vlerë dhe
detyrimeve afatshkurtra 32,05 12,41
2 Likuiditeti i rrjedhshëm - raporti mes mjeteve rrjedhëse të zvogëlura për
rezervat dhe detyrimet afatshkurtra 197,26 114,74
3 Likuiditeti i përgjithshëm – raporti mes mjeteve rrjedhëse dhe detyrimeve
afatshkurtra 205,38 120,22
97
8. VËLIMI FIZIK I REALIZUAR I SHPREHUR PËRMES SIPËRFAQES PËR MBLEDHJE
DHE TRANSPORTIM TË MBETURINAVE KOMUNALE – m2
DHE NUMRIT TË
SHFRYTËZUESVE
NP Higjiena Komunale përqindjen më të madhe të të ardhurave të veta e realizon nga veprimtarija
e saj themelore, ato janë të ardhurat nga shërbimet e realizuara nga faturimi i mbledhjes dhe transportit të
mbeturinave komunale nga personat fizik-amëvisëri dhe subjekteve ekonomike në teritorin e qytetit të
Shkupit dhe mjediseve rurale.
Me pëlqimin e qytetit të Shkupit lejohet lartësia e çmimeve të shërbimeve për mbledhjen dhe
transportimin e mbeturinave komunale në teritorin e qytetit të Shkupit nga personat fizik dhe juridik.
Me pëlqimin e Këshillit të qytetit të Shkupit 07-3378/1 të datës 22.09.2010, me zbatim prej
01.10.2010 të lartësisë së çmimores së shërbimeve për mbledhje dhe transportim të mbeturinave komunale
në territorin e Qytetit të Shkupit për persona fizik – amëvisëri është;
- Persona fizik - sipërfaqe banesore ......................................3,59 den/m²;
- Persona fizik – amvisëri në mjedise rurale...........286,00den./amvisëri pa TVSH.
Me pëlqimin e vendimit nga Këshillit të qytetit të Shkupi nr.07-2746/1 nga 22.09.2010 ,më
07.07.2011. dhe me zbatim prej 01.07.2011 lartësia e çmimeve të shërbimeve për mbledhjen dhe
transportimin e mbeturinave komunale në teritorin e qytetit të Shkupit për persona juridik është;
Persona juridik – (për objekte dhe sipërfaqe të oborreve) kushton 5,50 den/m2
NP "Higjiena komunale" përskaj veprimtarisë themelore, realizon veprimtari dhe aktivitete tjera
plotësuese, në urdhër të Qytetit të Shkupit, për të cilat shërbime nga ana e shërbimeve profesionale ishte
përgatitur çmimorja e re për shërbimet dhe aktivitetet dhe e njejtat është miratuar nga Këshilli drejtues i
ndërmarrjes me vendim nr.02-6404 nga 15.12.2014.
Këshilli i qytetit të Shkupit me datë 27.10.2015 solli vendim me nr.07-8868/1 për dhënien e pëlqimit
për çmimoren e shërbimeve dhe aktivitete plotësuese të cilat i kryen NP Higjiena Komunale Shkup, me
zbatim prej 3 muajsh nga dhënia e vendimit prej themeluesit.
Në këtë çmimore janë definuar çmimet veç e veç për:
-Shfrytëzimin e parkut vozitës /operativeës për ndërtim
- Qiradhënia e kontejnerëve
- Nxerrja e fekaljeve dhe ujërave fekale
- Larje me dorë dhe me makinë dhe bartja e ujit me autocisterna.
-Pastrimi i deponive të egra nga mbetje të rënda
- Ngrtija e kafshëve të shkelura dhe të ngrodhura
- Kapja e kafshëve – endacakë (mace, qen)
- Kapje dhe trajtim i kafshëve të mëdha (bagëti)
98
9. VËLLIMI I REALIZUAR FIZIK I SHPREHUR PËRMES SIPËRFAQEVE – m2 PËR
MBLEDHJEN DHE TRANSPORTIMIN E MBETURINAVE KOMUNALE DHE SIPAS
NUMRIT TË SHFRYTËZUESVE TË SHËRBIMEVE PËR MBLEDHJE DHE TRANSPORT TË
MBETURINAVE KOMUNALE
Të ardhurat që i realizon NP "Higjiena komunale" - Shkup, në pjesën më të madhe është si rezultat i
realizimit të veprimtarisë themelore - mbledhja dhe transportimi i mbeturinave komunale nga personat
fizik dhe juridik, si dhe nga realizimi i aktiviteteve tjera plotësuese.
Sipërfaqja mesatare e cila u faturua gjatë vitit 2017 ishte 19.043.994.м2 me numër mesatarë të
shfrytëzuesve 164.742 shfrytëzues të cilët (155.405 persona fizik – Amvisëri dhe 9.337 – persona
juridik), të njejtët janë paraqitur si në vijim:
Pasqyra N.1
Të sipërfaqes dhe numrit të përgjithshëm të shfrytëzuesve në vitin 2017
Viti 2017
Sipërfaqja
m2
Numri i
personave
juridik -
shfrytëzuesit
Gjithsej-
(3+4)
Numri i personave fizik –
Amvisëritë
1 2 3 4 5
Janar 18.968.840 9.451 154.649 164.100
Shkurt 19.031.089 9.423 154.911 164.334
Mars 19.048.449 9.418 155.144 164.562
Prill 19.073.946 9.420 155.213 164.633
Maj 19.094.375 9.410 155.270 164.680
Qershor 19.035.911 9.394 155.342 164.736
Korrik 18.991.497 9.302 155.598 164.900
Gusht 19.056.154 9.321 155.583 164.904
Shtator 19.059.647 9.197 155.609 164.806
Tetor 19.067.652 9.227 155.754 164.981
Nëntor 19.050.258 9.235 155.852 165.087
Dhjetor 19.050.109 9.240 155.929 165.169
Mesatare 19.043.994 9.337 155.405 164.742
99
9.2. Vëllimi i realizuar fizik i shprehur përmes sipërfaqes - m2 për mbledhjen dhe transportimin e
mbeturinave komunale nga personat juridik
Sipërfaqet mesatare sipas të cilave u realizua faturimi për personat juridik gjatë vitin 2017 ishte 6.166.986
m² dhe krahas vitit 2016 - 6.230.783 m² është e zvogëluar për 63.797 m² përkatësisht për 1,02%.
Numri mesatarë i shfrytëzuesve gjatë vitit 2017 ishte 9.337 shfrytëzues dhe krahas vitit 2016 - 9.448
shfrytëzues, është i zvogëluar për 111 shfrytëzues përkatësisht për 1,18%.
Numri i shfrytëzuesve – persona juridik si dhe sipërfaqja e cila është faturuar sipas muajve në vitin 2017
krahasuar me ato të vitit 2016 paraqiten në vijim:
Pasqyra N.2
Të sipërfaqes dhe numrit i shfrytëzuesve –persona juridik
Muaji
Indeksi
(5:6)*100
Sipërfaqja m2 Indeksi Numri i
personave
juridik -
shfrytëzuesit (2:3)*100
Viti 2017 Viti 2016 Viti
2017
Viti
2016
1 2 3 4 5 6 7
Janar 6.154.494 6.234.244 98,72 9.451 9.440 100,12
Shkurt 6.197.112 6.242.660 99,27 9.423 9.460 99,61
Mars 6.192.728 6.243.771 99,18 9.418 9.465 99,50
Prill 6.213.573 6.231.567 99,71 9.420 9.457 99,61
Maj 6.219.189 6.224.411 99,92 9.410 9.466 99,41
Qershor 6.151.695 6.243.269 98,53 9.394 9.481 99,08
100
Korrik 6.109.510 6.245.138 97,83 9.302 9.465 98,28
Gusht 6.167.115 6.233.742 98,93 9.321 9.433 98,81
Shtator 6.166.696 6.220.894 99,13 9.197 9.394 97,90
Tetor 6.164.073 6.237.143 98,83 9.227 9.439 97,75
Nëntor 6.136.471 6.207.669 98,85 9.235 9.436 97,87
Dhjetor 6.131.171 6.204.887 98,81 9.240 9.440 97,88
Mesatare 6.166.986 6.230.783 98,98 9.337 9.448 98,82
8.3. Vëllimi i realizuar fizik, i shprehur përmes sipërfaqeve - m² për mbledhjen dhe transportimin e
mbeturinave komunale nga personat fizik - amvisëritë
Sipërfaqja mesatare sipas së cilës u realizua faturimi për personat fizik gjatë vitit 2017 ishte
12.877.008 m² dhe krahas vitit 2016 - 12.704.291 m² , vërehet zmadhimi për 172.717 m² përkatësisht për
1,36%, si rezultat i zmadhimit të numrit të shfrytëzuesve të shërbimeve.
Numri mesatarë i shfrytëzuesve gjatë vitit 2017 ishte 155.405 shfrytëzues dhe krahas vitit 2016 -
153.046 shfrytëzues, vërehet zmadhimi për 2.359 shfrytëzues, përkatësisht për 1,54% dhe të njejtët sipas
muajve janë paraqitur si në vijim:
Pasqyra N.3
Të sipërfaqes dhe numrit i shfrytëzuesve –persona fizik
.4. Остварен физички обем изразен преку површини-м2 за собирање и транспортирање на
комуналниот отпад од Физички лица – Домаќинства посебно во Градско подрачје и во Рурални
средини.
Просечниот број корисници-физички лица- домаќинства ( во градско подрачје) во 2017 год.
изнесувa 140.864 корисници и споредени со 2016 год.- 138.658 корисници бележи зголемување за
2.206 корисници односно зголемување за 1,59 %.
Muaji
Sipërfaqja m2 Indeksi Numri i
personave fizik -
Indeksi
101
8.4 Numri mesatar i shfrytëzuesve – persona fizik – amvisëri (në mjediset urbane), në vitin 2017 arriti
në 14.541 shfrytëzues dhe në krahasim me vitin 2016 -14.388 shfrytëzues shënon rritje me 153 shfrytëzues
gjegjësisht rritje prej 1,06%.
Numri i shfrytëzuesve persona fizik në mjediset urbane dhe rurale nga muajt në vitin 2017 krahasuar me
vitin 2016 janë të paraqitur si në vijim:
Pasqyrë Nr.4
shfrytëzuesit
(2:3)*100 (5:6)*100
Viti 2016 Viti 2015 Viti
2016
Viti
2015
1 2 3 4 5 6 7
Janar 12.814.346 12.576.954 101,89 154.649 152.153 101,64
Shkurt 12.833.977 12.606.720 101,80 154.911 151.771 102,07
Mars 12.855.721 12.647.255 101,65 155.144 152.643 101,64
Prill 12.860.373 12.663.089 101,56 155.213 152.834 101,56
Maj 12.875.186 12.689.969 101,46 155.270 153.100 101,42
Qershor 12.884.216 12.701.257 101,44 155.342 153.273 101,35
Korrik 12.881.987 12.800.894 100,63 155.598 153.269 101,52
Gusht 12889039 12.713.822 101,38 155.583 152.412 102,08
Shtator 12.892.951 12.731.752 101,27 155.609 152.744 101,88
Tetor 12.903.579 12.750.752 101,20 155.754 152.964 101,82
Nëntor 12.913.787 12.777.716 101,06 155.852 154.290 101,01
Dhjetor 12.918.938 12.791.316 101,00 155.929 155.093 100,54
Mesatare 12.877.008 12.704.291 101,36 155.405 153.046 101,54
102
Numri i shfrytëzuesve - personave fizik në mjediset urbane dhe rurale
9. PAGESA E SHËRBIMEVE
PAGESA E KËRKESAVE NGA PERSONAT FITZIK DHE JURIDIK NË BAZË TË
MBLEDHJES DHE TRANSPORTIMIT TË MBETURINAVE KOMUNALE
NP "Higjiena komunale" - Shkup, përqindjen më të lartë të ardhurve e realizon nga veprimtaria
themelore, këto janë të ardhura të realizuara nga faturimi përshërbimet për mbledhje dhe transportim të
mbeturinave nga personat fizik dhe nga subjektet ekonomike në territorin e Qytetit të Shkupit si dhe nga
mjediset rurale.
Me vendim të Qytetit të Shkupit, lejohet lartësia e çmimeve për shërbimet lidhur me mbledhjen
dhe transportimin e mbeturinave komunale në territorin e Qytetit të Shkupit nga personat fizik dhe
juridik.
Muaji
Numri i shfrytëzuesve nga
mjediset urbane
Numri i shfrytëzuesve nga
mjediset rurale
Indeksi Indeksi
(2:3)*100 (5:6)*100
Viti 2017 Viti 2016 Viti 2017 Viti 2016
1 2 3 4 5 6 7
Janar 139.994 137.468 101,84 14.655 14.685 99,80
Shkurt 140.261 137.073 102,33 14650 14.698 99,67
Mars 140.533 137.968 101,86 14.611 14.675 99,56
Prill 140.639 138.187 101,77 14.574 14.647 99,50
Maj 140.727 138.446 101,65 14.543 14.654 99,24
Qershor 140.826 138.657 101,56 14.516 14.616 99,32
Korrik 141.068 138.655 101,74 14.530 14.614 99,43
Gusht 141.060 138.822 101,61 14.523 13.590 106,87
Shtator 141.115 139.141 101,42 14.494 13.603 106,55
Tetor 141.278 139.363 101,37 14.494 13.601 106,43
Nëntor 141.393 139.656 101,24 14.459 14.634 98,80
Dhjetor 141.466 140.450 100,72 14.463 14.643 98,77
Mesatare- 140.864 138.658 101,59 14.541 14.388 101,06
103
PASQYRA nr. 1
e qarkullimit të realizimit të faturuar nga subjektet fizike dhe juridike gjatë vitit 2017 me
krahasime përkatëse të dhënave të vitit 2016
Realizimi i përgjithshëm i faturimeve nga personat fizik dhe juridik në bazë të mbledhjes dhe
transportimit të mbeturinave komunale për periudhën I-XII-2017 janë në shumë prej 1.062.082.463,50
denarë dhe krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2016 -1.057.759.190,07 denarë, vërehen zmadhime për
4.323.273,43 denarë, përkatësisht për 0,41% .
Realizimi i pagesës për periudhën I-XII-2017 nga personat fizik dhe juridik është në shumë prej
1.023.729.546,52 denarë dhe krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2016 -1.053.987.310,94 denarë është
zvogëluar për 30.257.764,42 denarë, përkatësisht për 2,87%, për shkak të zvogëlimit të pagesës nga а на
побарувања од минати години од правни лица, и намалена наплата на тужени побарувања од
физички лица.
Përqindja e pagesës për periudhën I-XII-2017 është 96,39% dhe krahasuar me periudhën e njëjtë të
vitit 2016 .- 99,64 % është e zvogëluar për 3,26%.
Realizimi i përgjithshëm i faturimeve dhe pagesave nga personat fizik dhe juridik është prezantuar
në:
Viti
Faturime
-Persona fizik dhe
juridik
Pagesa
-Persona fizik
dhe juridik
Përqindja e
pagesës
1 2 3 4
Viti 2017 1.062.082.463,50 1.023.729.546,52 96,39
Viti 2016 1.053.987.310.94 1.053.987.310.94 99.64
Dallimi 4.323.273,43 -30.257.764,42
Indeksi 100,41 97,13 96,74
104
PASQYRA NR. 2
e realizimit të përgjithshëm të faturimeve dhe pagesave nga subjektet fizike dhe juridike
9.1. PAGESA E KËRKESAVE NGA PERSONAT FIZIK
Realizimi i faturuar për periudhën I-XII-2017, nga personat fizik - amvisërit është në
shumën prej 634.683.776,50 denarë, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2017
625.937.647,07 denarë, shënon zmadhim për 8.746.129,43 denarë, përkatësisht për
1,40.%, si rezultat i vëllimit të zmadhuar fizik të shërbimeve.
Realizimi i paguar për periudhën I-XII-2017 nga personat fizik - amvisëritë është
në shumën prej 620.695.511,52 denarë,krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2016 .-
MUAJI
TË FATURUARA TË PAGUARA % E PAGESËS
2017 2016 DALLIMI IND 2017 2016 DALLIMI IND 2017 2016
JANAR 88.253.534,43 87.754.664,36 498.870,07 100,57 74.079.339,60 70.162.871,58 3.916.468,02 105,5
8 83,94 79,95
SHKURT 88.459.720,84 87.953.322,04 506.398,80 100,58 91.719.066,34 101.160.625,20 -9.441.558,86 90,67 103,68 115,02
MARS 88.572.516,47 88.107.501,86 465.014,61 100,53 89.891.176,86 92.756.973,72 -2.865.796,86 96,91 101,49 105,28
PRILL 88.705.513,83 88.135.609,45 569.904,38 100,65 82.860.529,45 80.368.167,13 2.492.362,32 103,1
0 93,41 91,19
MAJ 88.905.775,11 88.146.862,06 758.913,05 100,86 88.036.498,89 81.383.992,45 6.652.506,44 108,1
7 99,02 92,33
QERSHOR 88.404.537,23 88.315.622,30 88.914,93 100,10 81.550.209,88 96.822.992,32 -15.272.782,44 84,23 92,25 109,63
KORRIK 88.152.487,07 88.274.724,78 -122.237,71 99,86 94.089.522,47 96.337.176,68 -2.247.654,21 97,67 106,73 109,13
GUSHT 88.532.912,05 88.023.032,15 509.879,90 100,58 73.983.792,17 74.624.987,70 -641.195,53 99,14 83,57 84,78
SHTATOR 88.531.838,28 88.018.278,03 513.560,25 100,58 85.214.839,75 88.338.613,83 -3.123.774,08 96,46 96,25 100,36
TETOR 88.555.119,08 88.247.641,11 307.477,97 100,35 87.545.395,60 84.243.101,97 3.302.293,63 103,9
2 98,86 95,46
NËNTOR 88.510.077,17 88.363.534,27 146.542,90 100,17 85.101.951,24 88.078.480,23 -2.976.528,99 96,62 96,15 99,68
DHJETOR 88.498.431,94 88.418.397,66 80.034,28 100,09 89.657.224,27 99.709.328,13 -10.052.103,86 89,92 101,31 112,77
GJITHSEJ 1.062.082.463,50 1.057.759.190,07 4.323.273,43 100,41 1.023.729.546,52 1.053.987.310,94 -30.257.764,42 97,13 96,39 99,64
105
625.547.055,94 denarë, shënohet zvogëlimi për 4.851.544,42 denarë, përkatësisht për
0,78% si rezultat i zvogëlimit të pagimit të kërkesave të cilat paguhen përmes NP
Ujësjellës dhe kanalizime.
Përqindja e pagesës për periudhën I-XII-2017 është 97,80% dhe krahasuar me
vitin 2016 - 99,94% shënon zvogëlim për 2,15%.
Pagesa mujore e faturave sipas muajve përkatës nga personat fizik përmes NP
Ujësjellësi dhe kanalizimet
-Pagesa mesatare mujore e llogarive të realizuara nga personat fizik është përmes NP
Ujësjellësi dhe kanalizimet është 49.903.002,00 denarë.
- Pagesa mesatare mujore e faturave sipas muajve përkatës arriti në 30.569.045,00
denarë
- Përqindja e pagesave mujore të faturave sipas muajve përkatës nga persona
fizik nga Ujësjellësi është 61,26%. (viti 2016 - 61,15%)
Viti Të faturuara
Përqindja mujore
Të paguara
Përqindja mujore
Përqindja e pagesës mesatare mujore (3:2)
1 2 3 4
Viti 2017 49.903.002,00 30.569.045,00 61,26
Viti 2016 49.195.668,00 30,085,074,00 61,15
Pagesa kumulative e llogarive vetëm nga viti në rrjedhë prej personave fizik
përmes NP Ujësjellësi dhe Kanalizimet.
Përqindja e pagesës së llogarive nga viti në rrjedhë për vit është 83,98% (viti
2016 - 82,90 %)
Viti
Faturime
-Persona fizik dhe
juridik
Pagesa
-Persona fizik
dhe juridik
Përqindja e
pagesës
1 2 3 4
Viti 2017 634.683.776,50 620.695.511,52 97,80
Viti 2016 625.937.647,07 625.547.055,94 99,94
Dallimi 8.746.129,43 - 4.851.544,42
Indeksi 101,40 99,22 97,85
106
Realizimi i përgjithshëm i faturimeve dhe pagesave nga personat fizik sipas
muajve përkatës të vitit 2017 krahasuarme vitin 2016 është prezantuar në pasqyrën
vijuese:
Në realizimin e përgjithshëm i realizimit të faturuar dhe të paguar nga persona fizik
– amvisëritë, përfshihet edhe realizimi i faturimeve dhe pagesave nga mjediset
rurale.
9.1.1. REALIZIMI I FATURIMEVE DHE PAGESAVE NË MJEDISET RURALE
Faturimi dhe pagesa e realizuar për shërbimet e kryera nga mjediset rurale
(bashkarisht përmes NP Higjiena Komunale dhe NP Ujësjellësi dhe Kanalizimet)
Realizimi i faturuar gjatë periudhës I-XII-2017 nga mjediset rurale në shumë prej
52.284.433,50 denarë krahasuar me periudhën e ngjashme të vitit 2016 – 51.871.930,00
denarë është zmadhuar për 412.503,50 denarë, përkatësisht për 0,80%.
PASQYRA NR. 2
GJITJHSEJ REALIZIMI I FATURIMEVE DHE PAGESAVE NGA AMVISËRITË
MUAJI
TË FATURUARA TË PAGUARA % E PAGESËS
2017 2016 DALLIMI IND 2017 2016 DALLIMI IND 2017 2016
JANAR 52.708.854,43 51.749.486,36 959.368,07 101,85 46.949.149,60 47.649.622,58 -700.472,98 98,53 89,07 92,08
SHKURT 52.668.931,84 51.899.529,04 769.402,80 101,48 57.817.638,34 60.138.139,20 -2.320.500,86 96,14 109,78 115,87
MARS 52.807.040,47 52.047.284,86 759.755,61 101,46 52.384.015,86 52.901.713,72 -517.697,86 99,02 99,20 101,64
PRILL 52.819.649,83 52.146.926,45 672.723,38 101,29 49.505.671,45 50.306.901,13 -801.229,68 98,41 93,73 96,47
MAJ 52.987.481,11 52.198.446,06 789.035,05 101,51 55.283.058,89 49.722.012,45 5.561.046,44 111,18 104,33 95,26
QERSHOR 52.876.025,23 52.258.300,30 617.724,93 101,18 50.223.544,88 54.769.145,32 -4.545.600,44 91,70 94,98 104,80
KORRIK 52.867.614,07 52.206.604,78 661.009,29 101,27 62.000.551,47 60.521.300,68 1.479.250,79 102,44 117,28 115,93
GUSHT 52.915.393,05 52.020.727,15 894.665,90 101,72 42.936.744,17 44.133.352,70 -1.196.608,53 97,29 81,14 84,84
SHTATOR 52.916.739,28 52.090.171,03 826.568,25 101,59 51.005.956,75 49.524.295,83 1.481.660,92 102,99 96,39 95,07
TETOR 52.955.166,08 52.225.678,11 729.487,97 101,40 50.887.894,60 49.809.543,97 1.078.350,63 102,16 96,10 95,37
NËNTOR 53.072.404,17 52.511.784,27 560.619,90 101,07 49.799.467,24 50.885.011,23 -1.085.543,99 97,87 93,83 96,90
DHJETOR 53.088.476,94 52.582.708,66 505.768,28 100,96 51.901.818,27 55.186.017,13 -3.284.198,86 94,05 97,76 104,95
GJITHSEJ 634.683.776,50 625.937.647,07 8.746.129,43 101,40 620.695.511,52 625.547.055,94 -4.851.544,42 99,22 97,80 99,94
107
Kjo rritje del nga realizimi i faturave për muajin gusht, shtator dhe tetor sepse në vitin
2016 amvisëriët në territorin e kapluar nga vërshimet ishin të liruar nga pagesa për
kryerjen e mbledhjes dhe transportimit të mbetjeve komunale, gjegjësisht nuk u janë
dërguar fatura për muajin gusht, shtator dhe tetor të vitit 2016.
Realizimi i pagesave gjatë periudhës I-XII-2017, nga mjediset rurale në shumë
prej 42.147.267,20 denarë, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2016 –39.114.186,19
denarë, vërehet zmadhim për 3.033.081,01 denarë, përkatësisht për 7,75.%.
Përqindja e pagesës për periudhën I-XII-2017 është 80,61% dhe krahasuar me
vitin 2016 .- 75,41 % % shënon zmadhuar për 6,89 %.
Realizimi i përgjithshëm i faturimeve dhe pagesave nga personat fizik, mjedise
rurale- amvisëri sipas muajve përkatës është prezantuar në pasqyrën vijuese:
Viti Faturime -
Persona fizik
Realizimi i
pagesës -
Persona fizik
Përqindja e
pagesës
1 2 3 4
Viti 2017 52.284.433,50 42.147.267,20 80,61
Viti 2016 51.871.930,00 39.114.186,19 75,41
Dallimi 412.503,50 3.033.081,01
Indeksi 100,80 107,75 106,89
PASQYRA NR. 3
GJITHSEJ FATURIME DHE PAGESA TË REALIZUARA NGA MJEDISET RURALE - NP UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI DHE HIGJIENA
KOMUNALE
MUAJI
TË FATURUARA TË PAGUARA % E PAGESËS
2017 2016 DALLIMI IND 2017 2016 DALLIMI IND 2017 2016
JANAR 4.404.637,50 4.347.580,00 57.057,50 101,31 3.191.743,47 3.017.015,37 174.728,10 105,79 72,46 69,40
SHKURT 4.298.401,00 4.385.900,00 -87.499,00 98,00 3.745.052,93 3.765.667,82 -20.614,89 99,45 87,13 85,86
MARS 4.357.650,00 4.398.600,00 -40.950,00 99,07 3.921.387,88 3.463.045,16 458.342,72 113,24 89,99 78,73
PRILL 4.348.950,00 4.416.949,00 -67.999,00 98,46 3.597.338,60 3.248.782,56 348.556,04 110,73 82,72 73,55
MAJ 4.462.622,00 4.500.300,00 -37.678,00 99,16 3.521.688,69 3.232.489,25 289.199,44 108,95 78,92 71,83
QERSHOR 4.343.550,00 4.384.221,00 -40.671,00 99,07 3.378.924,55 3.296.165,46 82.759,09 102,51 77,79 75,18
108
9.2. PAGESA E KËRKESAVE NGA PERSONAT JURIDIK
Realizimi i faturuar dhe i paguar për shërbimet e kryera nga persona juridik
Realizimi i faturuar gjatë periudhës I-XII-2017 të personave juridik në shumë prej
427.398.687,00 den. krahasuar me periudhën e ngjashme të vitit 2016. -431.821.543,00
den. është zvogëluar për 4.422.856.0, përkatësisht për 1,02%.
Realizimi i pagesave gjatë periudhës I-XII-2017 nga persona juridik me shumë prej
403.034.035,00 den. krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2016 që është -
428.440.255,00, është zvogëluar për 25.406.220,00 den. përkatësisht për 5,93%
Përqindja e pagesës për periudhën I-XII-2017 është 94,30% dhe krahasuar me vitin
2016 - 99,22% është zvogëluar për 4,96%. Relizimi i faturuar dhe i paguar nga personat
juridik në vititn 2017 krahasuar me vitin 2016 është e paraqitur në tabelën më poshtë.
Faturimi dhe pagesa e realizuar nga personat juridik sipas muajve është paraqitur si
në vijim:
KORRIK 4.336.500,00 4.337.100,00 -600,00 99,99 3.886.739,41 3.662.884,11 223.855,30 106,11 89,63 84,45
GUSHT 4.335.300,00 4.092.042,00
-
243.258,00 105,94 2.827.909,00 2.679.965,29 147.943,71 105,52 65,23 65,49
SHTATOR 4.323.600,00 4.093.683,00 229.917,00 105,62 3.308.866,29 2.771.416,91 537.449,38 119,39 76,53 67,70
TETOR 4.321.794,00 4.162.007,00 159.787,00 103,84 3.516.978,27 2.983.717,43 533.260,84 117,87 81,38 71,69
NËNTOR 4.423.779,00 4.355.550,00 68.229,00 101,57 3.571.553,62 3.266.344,56 305.209,06 109,34 80,74 74,99
DHJETOR 4.327.650,00 4.397.998,00 -70.348,00 98,40 3.679.084,49 3.726.692,27 -47.607,78 98,72 85,01 84,74
GJITHSEJ 52.284.433,50 51.871.930,00 412.503,50 100,80 42.147.267,20 39.114.186,19 3.033.081,01 107,75 80,61 75,41
Viti Faturime -
Persona fizik
Realizimi i
pagesës -
Persona fizik
Përqindja e
pagesës
1 2 3 4
Viti 2017 427.398.687,00 403.034.035,00 94.30
Viti 2016 431.821.543,00 428.440.255,00 99.22
Dallimi 4.422.856,00 -25.406.220.00
Indeksi 98.98 94.07% 95.04
109
Pasqyrim nr. 4
Faturimi dhe pagesa e realizuar nga persona juridik
Просечната месечна фактурирана реализација за правни лица изнесува
35.632.819,00 денари. Просечната месечна наплата на сметки од тековниот месец
изнесува 21.245.929,00 денари. - Процентот на месечна наплата на сметки од
тековниот месец од правни лица изнесува 59,62%.(2016год.- 52,93 %). Процентот
на наплата на сметки само од тековната година за периодот I-XII-2017 год. за
правни лица изнесува 79,28% ( 2016г.- 77,61%).
Në drejtim të përmbushjes dhe përmirësimin e shërbimeve ndaj kërkesave të
shfrytëzuesve, njëkohësisht edhe zvogëlimin e shpenzimeve operative gjatë funksionimit,
ndërmarrja në periudhën e ardhme i planifikoi aktivitetet vijuese:
1. NP “Higjiena komunale” – Shkup edhe gjatë vitit 2018, në drejtim të zmadhimit të
efikasitetit dhe efektivitetit në aspekt të përmbushjes së veprimtarive themelore, do të
vazhdoj që të investojë për furnizimin e 24 automjeteve më bashkëkohore të specializuara
MUAJI TË FATURUAR TË PAGUAR % E PAGESËS
2017 2016 DALLIMI IND 2017 2016 DALLIMI IND 2016 2015
JANAR 35.544.680,00 -460.498,00 -460.498,00 98,72 27.130.190,00 22.513.249,00 4.616.941,00 120,51 76,33 71,67
SHKURT 35.790.789,00 -263.004,00 -263.004,00 99,27 33.901.428,00 41.022.486,00 -7.121.058,00 82,64 94,72 96,58
MARS 35.765.476,00 -294.741,00 -294.741,00 99,18 37.507.161,00 39.855.260,00 -2.348.099,00 94,11 104,87 93,65
PRILL 35.885.864,00 -102.819,00 -102.819,00 99,71 33.354.858,00 30.061.266,00 3.293.592,00 110,96 92,95 95,86
MAJ 35.918.294,00 35.948.416,00 -30.122,00 99,92 32.753.440,00 31.661.980,00 1.091.460,00 103,45 91,19 82,66
QERSHOR 35.528.512,00 36.057.322,00 -528.810,00 98,53 31.326.665,00 42.053.847,00 -10.727.182,00 74,49 88,17 102,05
KORRIK 35.284.873,00 36.068.120,00 -783.247,00 97,83 32.088.971,00 35.815.876,00 -3.726.905,00 89,59 90,94 92,93
GUSHT 35.617.519,00 36.002.305,00 -783.247,00 98,93 31.047.048,00 30.491.635,00 555.413,00 101,82 87,17 76,77
SHTATOR 35.615.099,00 35.928.107,00 -313.008,00 99,13 34.208.883,00 38.814.318,00 -4.605.435,00 88,13 96,05 110,66
TETOR 35.599.953,00 36.021.963,00 -422.010,00 98,83 36.657.501,00 34.433.558,00 2.223.943,00 106,46 102,97 117,05
NËNTOR 35.437.673,00 35.851.750,00 -414.077,00 98,85 35.302.484,00 37.193.469,00 -1.890.985,00 94,92 99,62 126,40
DHJETOR 35.409.955,00 35.835.689,00 -425.734,00 98,81 37.755.406,00 44.523.311,00 -6.767.905,00 84,80 106,62 113,30
GJITHSEJ 427.398.687,00 431.821.543,00 -4.422.856,00 98,98 403.034.035,00 428.440.255,00 -25.406.220,00 94,07 94,30 98,25
10. ZHVILLIMI I ARDHSHËM I NDËRMARRJES
110
komunale dhe të pajisjeve për mbledhjen dhe transportimin e mbeturinave komunale dhe
për mirëmbajtjen e pastërtisë publike në territorin e Qytetit të Shkupit.
2. NP “Higjiena komunale” – Shkup, gjatë vitit 2017 do të vazhdojë me zëvendësimin e
kontejnerve ekzistues nga metali me kapacitet prej 1,1 m3
dhe të kontejnerëve tjerë plastik
1,1 m3
, me furnizimin e 1.000 kontejner plastik prej1,1 m3
dhe 1000 kontejner metalik si
dhe 20 kontejner me kapacitet prej 5m³.
3. Vazhdimin e Projektit për vendosjen e kontejnerëve nëntokësorë me kapacitet 3m³
në 15 mikro lokalitete.
4. Renovimi në Vardarishte për qent e pastrehë dhe furnizimi i Stacionarit me pajisje,
frigorifer për kafshë të ngordhur dhe një makinë VAP për larjen e kutive të thurrura për
qen.
5. Rinovimi, sanimi i objekteve të NP Higjiena Komunale
6. Vazhdimin e aktiviteteve për ngritjen e vetëdijes publike për mirëmbajtjen e
pastërtisë publike te popullata e moshuar dhe te popullata më e re, në bashkëpunim me
shkollat dhe çerdhet e fëmijëve.
7. Investime në trajnimin e punonjësve.
111
