UCHWAŁA NR XXXIII.254.2021 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU

z dnia 9 lutego 2021 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA Gminy Krynicy-Zdroju

na 2021 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 1649 ze zm. Dz.U. z 2020 r.,poz. 284; Dz.U. z 2020., poz.374; Dz.U. z 2020 r., poz.695; Dz.U.z 2020 r., poz.1175), art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. Dz. U.z 2020 r., poz.1378) oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) – Rada Miejska w Krynicy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 136.313.454,19 zł,w tym: 1) dochody bieżące: 112.532.932,68 zł, 2) dochody majątkowe: 23.780.521,51 zł,

- jak w załączniku Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 137.732.144,19 zł - jak w załączniku Nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 110.209.312,87 zł, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie – 71.939.851,87 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.679.107,00 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych– 34.260.744,87 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 9.213.807,00 zł, 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.906.925,00 zł, 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 –

3.128.729,00 zł, 5) wydatki na obsługę długu publicznego 1.020.000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 27.522.831,32 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią kwotę 27.522.831,32 zł, z czego wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wynoszą – 23.673.418,80 zł,

- jak w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.418.690,00 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.159.690,00 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.741.000,00 zł,

- jak w załączniku Nr 3.

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 138.000,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 373.000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują; 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami, - jak w załączniku Nr 4,

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego,

- jak w załączniku Nr 5, 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań

ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,

- jak w załączniku Nr 6, 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań

w zakresie ochrony środowiska, - jak w załączniku Nr 7,

Id: 5BA86A1A-BE2E-4ED9-8207-486D3DB070C6. Podpisany Strona 1

5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami,

- jak w załączniku Nr 8.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2021 roku – jak w załączniku Nr 9.

§ 7. Wydatki budżetu na 2021 rok obejmują wydatki jednostek pomocniczych gminy ustalone na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301 z późn. zm.) – na łączną kwotę 394.496,52 zł,

- jak w załączniku Nr 10.

§ 8. Ustala się wydatki majątkowe budżetu na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 27.522.831,32 zł – jak w załączniku Nr 11.

§ 9. Ustala się wykaz programów i projektów realizowanych w 2021 roku z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi – jak w załączniku Nr 12.

§ 10. Udziela się dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach: 1) Centrum Kultury w Krynicy – Zdroju – 1.880.000,00 zł; 2) Biblioteka Publiczna Gminy Krynica – Zdrój – 1.000.000,00 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 10.000.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do; 1) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu, w zakresie wydatków bieżących. 2) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania w granicach rozdziału

przeniesień w planie wydatków bieżących; a) w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b) w obrębie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych tych jednostek.

3) zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych związanych ze: a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te

nie pogorszą wyniku budżetu, b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków,

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13. W zakresie wykonania budżetu na 2021 r. upoważnia się Burmistrza Krynicy-Zdroju do; 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie

roku nie może przekroczyć 10.000.000,00 zł, 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 250.000,00 zł 3) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 100 000,00 zł 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym

banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynicy – Zdroju.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju

Irena Weber-Grelecka

Id: 5BA86A1A-BE2E-4ED9-8207-486D3DB070C6. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII.254.2021 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 9 lutego 2021 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KRYNICA-ZDRÓJ NA 2021 ROK

Dział § Nazwa Plan ogółem

1 2 3 4 bieżące

020 Leśnictwo 5 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

4 500,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 5 703 560,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00

0830 Wpływy z usług 5 693 560,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00

600 Transport i łączność 163 409,68

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00

2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0,00

2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 163 409,68

700 Gospodarka mieszkaniowa 3 339 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 46 000,00

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 330 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 60 000,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2 660 000,00

0830 Wpływy z usług 170 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 18 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 000,00

710 Działalność usługowa 110 300,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00

0830 Wpływy z usług 110 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00

750 Administracja publiczna 3 004 263,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 763 500,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 15 000,00

Id: 5BA86A1A-BE2E-4ED9-8207-486D3DB070C6. Podpisany Strona 1

0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00

2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

2 348 975,00

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

414 525,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

219 733,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 423,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

3 423,00

752 Obrona narodowa 600,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

600,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100 500,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00

0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 100 000,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

500,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 40 576 331,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 13 099 720,00

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 450 000,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 15 661 357,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 49 036,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 135 716,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 344 152,00

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 30 000,00

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 250 000,00

Id: 5BA86A1A-BE2E-4ED9-8207-486D3DB070C6. Podpisany Strona 2

0390 Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej 6 000 000,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 70 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 80 000,00 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 70 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 115 000,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 850 000,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 800 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 500 000,00

0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 30 000,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 40 150,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 758 Różne rozliczenia 20 152 589,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00

2870 Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych 4 777 258,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 15 375 331,00 801 Oświata i wychowanie 1 953 990,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 110 710,00

0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 267 079,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

79 400,00

0830 Wpływy z usług 456 347,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 250 000,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 790 454,00

852 Pomoc społeczna 1 848 008,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00

0830 Wpływy z usług 63 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

966 029,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 816 764,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 215,00

Id: 5BA86A1A-BE2E-4ED9-8207-486D3DB070C6. Podpisany Strona 3

855 Rodzina 23 488 909,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 42 000,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

7 513 039,00

2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

15 885 403,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 40 467,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 312 550,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 150,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 500 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 50 000,00 0830 Wpływy z usług 6 699 900,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 50 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00

2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

150,00

926 Kultura fizyczna 1 770 500,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

600 000,00

0830 Wpływy z usług 900 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 20 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

250 000,00

bieżące razem: 112 532 932,68

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 763 650,00

majątkowe 020 Leśnictwo 350 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 350 000,00 630 Turystyka 3 490 470,42

Id: 5BA86A1A-BE2E-4ED9-8207-486D3DB070C6. Podpisany Strona 4

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 490 470,42

6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

3 222 053,25

6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

268 417,17

700 Gospodarka mieszkaniowa 19 251 073,09

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 13 531 073,09

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 220 000,00

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5 500 000,00

6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

11 941 551,78

6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

1 589 521,31

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

852 Pomoc społeczna 238 978,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 238 978,00

6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

219 596,88

6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

19 381,12

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 450 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 450 000,00

6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

450 000,00

majątkowe razem: 23 780 521,51

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 17 710 521,51

Ogółem: 136 313 454,19

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 20 474 171,51

Id: 5BA86A1A-BE2E-4ED9-8207-486D3DB070C6. Podpisany Strona 5

Przewodnicząca Rady

Miejskiej w Krynicy-Zdroju

Irena Weber-Grelecka

Id: 5BA86A1A-BE2E-4ED9-8207-486D3DB070C6. Podpisany Strona 6

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII.254.2021 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 9 lutego 2021 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KRYNICA-ZDRÓJ NA 2021 ROK

Z tego: z tego: z tego:

z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan

Wydatki bieżące wydatki jednostek

budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich

naliczane wydatki związane

z realizacją ich statutowych

zadań;

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy

finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

i 3

wypłaty z tytułu

poręczeń i

gwarancji

obsługa długu Wydatki

majątkowe inwestycje i zakupy

inwestycyjne na programy

finansowane z udziałem

środków, o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

zakup i objęcie akcji i udziałó

w

Wniesienie wkładów do spółek

prawa handlowe

go

010 Rolnictwo i łowiectwo 101 200,00 101 200,00 101 200,00 0,00 101 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Leśnictwo 227 487,26 227 487,26 226 187,26 85 737,00 140 450,26 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 227 487,26 227 487,26 226 187,26 85 737,00 140 450,26 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600 Transport i łączność 6 171 784,71 5 321 522,19 5 320 002,19 172 725,00 5 147 277,19 0,00 1 520,00 0,00 0,00 0,00 850 262,52 850 262,52 0,00 0,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60011 Drogi publiczne krajowe 139 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 100,00 139 100,00 0,00 0,00 0,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 303 409,68 163 409,68 163 409,68 0,00 163 409,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 207 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207 100,00 207 100,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 3 196 645,78 3 029 295,78 3 027 775,78 172 725,00 2 855 050,78 0,00 1 520,00 0,00 0,00 0,00 167 350,00 167 350,00 0,00 0,00 0,00 60017 Drogi wewnetrzne 725 529,25 528 816,73 528 816,73 0,00 528 816,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196 712,52 196 712,52 0,00 0,00 0,00 60078 Usuwanie skutków klęsk

żywiołowych 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630 Turystyka 363 913,52 263 913,52 263 613,52 153 713,00 109 900,52 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 63003 Zadania w zakresie

upowszechniania turystyki 363 913,52 263 913,52 263 613,52 153 713,00 109 900,52 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 25 278 809,06 2 413 390,26 2 372 690,26 59 866,00 2 312 824,26 0,00 20 700,00 20 000,00 0,00 0,00 22 865 418,80 22 865 418,80 22 723 418,80 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami 25 174 809,06 2 309 390,26 2 268 690,26 59 866,00 2 208 824,26 0,00 20 700,00 20 000,00 0,00 0,00 22 865 418,80 22 865 418,80 22 723 418,80 0,00 0,00 70095 Pozostała działalność 104 000,00 104 000,00 104 000,00 0,00 104 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

710 Działalność usługowa 451 000,00 451 000,00 451 000,00 600,00 450 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania

przestrzennego 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600,00 199 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 251 000,00 251 000,00 251 000,00 0,00 251 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 Administracja publiczna 12 446 521,03 12 401 521,03 9 023 792,03 7 049 446,00 1 974 346,03 17 000,00 252 200,00 3 108 529,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 451 966,30 451 966,30 451 966,30 444 215,00 7 751,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na

prawach powiatu) 200 200,00 200 200,00 28 000,00 0,00 28 000,00 0,00 172 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na

prawach powiatu) 7 060 540,73 7 015 540,73 7 003 540,73 5 831 032,00 1 172 508,73 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00

Id: 5BA86A1A-BE2E-4ED9-8207-486D3DB070C6. Podpisany Strona 1

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 471 379,00 471 379,00 442 950,00 4 000,00 438 950,00 17 000,00 0,00 11 429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 918 260,00 918 260,00 914 260,00 770 199,00 144 061,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75095 Pozostała działalność 3 344 175,00 3 344 175,00 183 075,00 0,00 183 075,00 0,00 64 000,00 3 097 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 423,00 3 423,00 3 423,00 3 423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 423,00 3 423,00 3 423,00 3 423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

752 Obrona narodowa 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 351 273,82 1 271 123,82 1 217 623,82 715 072,00 502 551,82 0,00 53 500,00 0,00 0,00 0,00 80 150,00 80 150,00 0,00 0,00 0,00

75404 Komendy wojewódzkie Policji 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 324 550,00 294 400,00 254 400,00 43 900,00 210 500,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 30 150,00 30 150,00 0,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75416 Straż gminna (miejska) 742 223,82 742 223,82 728 723,82 671 172,00 57 551,82 0,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75495 Pozostała działalność 228 000,00 178 000,00 178 000,00 0,00 178 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

757 Obsługa długu publicznego 1 020 000,00 1 020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

1 020 000,00 1 020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

758 Różne rozliczenia 511 000,00 511 000,00 511 000,00 0,00 511 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 511 000,00 511 000,00 511 000,00 0,00 511 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 27 499 591,36 26 693 591,36 20 792 033,36 16 521 495,00 4 270 538,36 5 535 367,00 366 191,00 0,00 0,00 0,00 806 000,00 806 000,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 16 282 812,36 15 976 812,36 14 203 667,36 12 505 277,00 1 698 390,36 1 471 167,00 301 978,00 0,00 0,00 0,00 306 000,00 306 000,00 0,00 0,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w

szkołach podstawowych 452 168,00 452 168,00 437 454,00 357 169,00 80 285,00 0,00 14 714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 7 337 347,00 6 837 347,00 3 484 681,00 2 769 051,00 715 630,00 3 313 885,00 38 781,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 335 000,00 335 000,00 335 000,00 0,00 335 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie

nauczycieli 84 509,00 84 509,00 84 509,00 0,00 84 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i

przedszkolne 1 028 428,00 1 028 428,00 1 023 918,00 434 787,00 589 131,00 0,00 4 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

552 993,00 552 993,00 29 679,00 7 466,00 22 213,00 523 314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

1 130 649,00 1 130 649,00 898 940,00 304 577,00 594 363,00 227 001,00 4 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: 5BA86A1A-BE2E-4ED9-8207-486D3DB070C6. Podpisany Strona 2

80195 Pozostała działalność 295 685,00 295 685,00 294 185,00 143 168,00 151 017,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 931 561,56 931 561,56 905 561,56 470 860,00 434 701,56 25 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85131 Lecznictwo stomatologiczne 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie

alkoholizmowi 866 561,56 866 561,56 860 561,56 470 860,00 389 701,56 5 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85158 Izby wytrzeźwień 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 Pomoc społeczna 5 878 658,00 5 413 658,00 4 232 841,00 2 401 241,00 1 831 600,00 0,00 1 180 817,00 0,00 0,00 0,00 465 000,00 465 000,00 400 000,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 1 074 070,00 1 074 070,00 1 074 070,00 0,00 1 074 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 084 290,00 1 034 290,00 1 033 330,00 778 400,00 254 930,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

42 587,00 42 587,00 42 587,00 0,00 42 587,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

222 456,00 222 456,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 212 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 475 726,00 475 726,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 474 726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 467 683,00 1 452 683,00 1 391 138,00 1 163 100,00 228 038,00 0,00 61 545,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 369 986,00 369 986,00 362 216,00 338 296,00 23 920,00 0,00 7 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 173 360,00 173 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 718 500,00 318 500,00 318 500,00 121 445,00 197 055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 885 521,00 885 521,00 528 000,00 491 785,00 36 215,00 256 440,00 101 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85401 Świetlice szkolne 516 322,00 516 322,00 508 243,00 480 052,00 28 191,00 0,00 8 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85404 Wczesne wspomaganie

rozwoju dziecka 273 562,00 273 562,00 16 740,00 11 733,00 5 007,00 256 440,00 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 22 620,00 22 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 017,00 3 017,00 3 017,00 0,00 3 017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 Rodzina 23 686 239,00 23 686 239,00 991 573,00 764 129,00 227 444,00 0,00 22 694 666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze 15 944 403,00 15 944 403,00 198 800,00 138 447,00 60 353,00 0,00 15 745 603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

7 037 667,00 7 037 667,00 590 104,00 541 104,00 49 000,00 0,00 6 447 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85504 Wspieranie rodziny 596 497,00 596 497,00 94 997,00 84 578,00 10 419,00 0,00 501 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85508 Rodziny zastępcze 64 000,00 64 000,00 64 000,00 0,00 64 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: 5BA86A1A-BE2E-4ED9-8207-486D3DB070C6. Podpisany Strona 3

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

33 672,00 33 672,00 33 672,00 0,00 33 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 22 454 231,42 20 416 231,42 20 232 381,42 7 358 015,00 12 874 366,42 0,00 183 650,00 200,00 0,00 0,00 2 038 000,00 2 038 000,00 450 000,00 0,00 0,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 12 348 660,00 11 148 660,00 11 028 660,00 4 982 573,00 6 046 087,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 4 359 425,52 4 359 425,52 4 359 125,52 149 025,00 4 210 100,52 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 347 177,52 347 177,52 346 327,52 136 227,00 210 100,52 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach

i gminach 813 228,98 813 228,98 810 728,98 180 661,00 630 067,98 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90005 Ochrona powietrza

atmosferycznego i klimatu 537 200,00 17 200,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 520 000,00 520 000,00 450 000,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 408 000,00 1 290 000,00 1 290 000,00 0,00 1 290 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 000,00 118 000,00 0,00 0,00 0,00

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90095 Pozostała działalność 2 620 539,40 2 420 539,40 2 360 539,40 1 909 529,00 451 010,40 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 3 132 135,80 2 982 135,80 102 135,80 0,00 102 135,80 2 880 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury,

świetlice i kluby 1 880 000,00 1 880 000,00 0,00 0,00 0,00 1 880 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92116 Biblioteki 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92120 Ochrona zabytków i opieka

nad zabytkami 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 227 135,80 77 135,80 77 135,80 0,00 77 135,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00

926 Kultura fizyczna 5 337 193,65 5 214 193,65 4 664 193,65 1 431 000,00 3 233 193,65 500 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 123 000,00 123 000,00 0,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 383 018,65 260 018,65 260 018,65 0,00 260 018,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 000,00 123 000,00 0,00 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury

fizycznej 4 954 175,00 4 954 175,00 4 404 175,00 1 431 000,00 2 973 175,00 500 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki ogółem: 137 732 144,19 110 209 312,87 71 939 851,87 37 679 107,00 34 260 744,87 9 213 807,00 24 906 925,00 3 128 729,00 0,00 1 020 000,00 27 522 831,32 27 522 831,32 23 673 418,80 0,00 0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju

Irena Weber-Grelecka

Id: 5BA86A1A-BE2E-4ED9-8207-486D3DB070C6. Podpisany Strona 4

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII.254.2021 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 9 lutego 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KRYNICA-ZDRÓJ NA 2021 ROK

NAZWA Kwota w złotych

1) Dochody ogółem 136 313 454,19

2) Wydatki ogółem 137 732 144,19

3) Wynik (nadwyżka / deficyt) -1 418 690,00 4) Przychody budżetu 5 159 690,00

w tym: - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

5 149 540,00

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 10 150,00 5) Rozchody budżetu 3 741 000,00

w tym:

- spłata zaciągniętych kredytów bankowych 3 361 000,00

- spłata zaciągniętych pożyczek 380 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju

Irena Weber-Grelecka

Id: 5BA86A1A-BE2E-4ED9-8207-486D3DB070C6. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII.254.2021 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 9 lutego 2021 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI JEDNOSTKOM

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2021 ROK

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna 219 733,00

75011 Urzędy wojewódzkie 219 733,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

219 733,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 423,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 423,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

3 423,00

752 Obrona narodowa 600,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 600,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

600,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00 75414 Obrona cywilna 500,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

500,00

852 Pomoc społeczna 966 029,00 85203 Ośrodki wsparcia 888 518,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

888 518,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 61 453,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

61 453,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 16 058,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

16 058,00

855 Rodzina 23 398 442,00 85501 Świadczenie wychowawcze 15 885 403,00

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

15 885 403,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 961 667,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

6 961 667,00

Id: 5BA86A1A-BE2E-4ED9-8207-486D3DB070C6. Podpisany Strona 1

85504 Wspieranie rodziny 517 700,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

517 700,00

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 33 672,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

33 672,00

Razem: 24 588 727,00

Dochody związane z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Dochody Dz. Rozdz. § Treść w złotych 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 477,00

75011 Urzędy wojewódzkie 477,00 0690 Wpływy z różnych opłat 477,00

852 POMOC SPOŁECZNA 23 088,00 85203 Ośrodki wsparcia 20 467,00 0830 Wpływy z usług 20 467,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 621,00 0830 Wpływy z usług 2 621,00

855 RODZINA 148 500,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

148 500,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 90 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 400,00

0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

54 100,00

RAZEM 172 065,00

Id: 5BA86A1A-BE2E-4ED9-8207-486D3DB070C6. Podpisany Strona 2

WYDATKI

Z tego: z tego: z tego:

z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan

Wydatki bieżące wydatki jednostek

budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich

naliczane wydatki

związane z realizacją ich statutowych

zadań;

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy

finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu

poręczeń i gwarancji

obsługa długu

Wydatki majątkowe inwestycje i

zakupy inwestycyjne

na programy finansowane z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

i 3,

zakup i objęcie akcji i

udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

750 Administracja publiczna 219 733,00 219 733,00 219 733,00 219 733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 219 733,00 219 733,00 219 733,00 219 733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 423,00 3 423,00 3 423,00 3 423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 423,00 3 423,00 3 423,00 3 423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

752 Obrona narodowa 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75414 Obrona cywilna 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 966 029,00 966 029,00 904 524,00 793 683,00 110 841,00 0,00 61 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 888 518,00 888 518,00 887 558,00 778 400,00 109 158,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 61 453,00 61 453,00 908,00 0,00 908,00 0,00 60 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 16 058,00 16 058,00 16 058,00 15 283,00 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 Rodzina 23 398 442,00 23 398 442,00 704 276,00 625 277,00 78 999,00 0,00 22 694 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze 15 885 403,00 15 885 403,00 139 800,00 117 342,00 22 458,00 0,00 15 745 603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

6 961 667,00 6 961 667,00 514 104,00 494 564,00 19 540,00 0,00 6 447 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85504 Wspieranie rodziny 517 700,00 517 700,00 16 700,00 13 371,00 3 329,00 0,00 501 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

33 672,00 33 672,00 33 672,00 0,00 33 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki ogółem: 24 588 727,00 24 588 727,00 1 833 056,00 1 642 116,00 190 940,00 0,00 22 755 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: 5BA86A1A-BE2E-4ED9-8207-486D3DB070C6. Podpisany Strona 3

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju

Irena Weber-Grelecka

Id: 5BA86A1A-BE2E-4ED9-8207-486D3DB070C6. Podpisany Strona 4

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII.254.2021 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 9 lutego 2021 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZAWARTYCH MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO NA 2021 ROK

Kwota w złotych Dz. Rozdz. § Treść Dochody Wydatki

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 163 409,68 163 409,68 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 163 409,68 163 409,68

Dochody bieżące 163 409,68

2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 163 409,68

Wydatki bieżące w tym:

163 409,68

~ wydatki jednostek budżetowych z tego:

163 409,68

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

163 409,68

RAZEM 163 409,68 163 409,68

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju

Irena Weber-Grelecka

Id: 5BA86A1A-BE2E-4ED9-8207-486D3DB070C6. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII.254.2021 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 9 lutego 2021 r.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ

OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

W 2021 ROKU

Kwota w złotych Dz. Rozdz. Treść Dochody Wydatki 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 850 000,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 850 000,00 Dochody bieżące, w tym: 850 000,00

- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 850 000,00

851 OCHRONA ZDROWIA 896 561,56 85153 Zwalczanie narkomanii 30 000,00

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 30 000,00

- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej dla dzieci i młodzieży 30 000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 866 561,56 Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 866 561,56 - Dotacja celowa - zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu 5 000,00

- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych

861 561,56 RAZEM 850 000,00 896 561,56

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju

Irena Weber-Grelecka

Id: 5BA86A1A-BE2E-4ED9-8207-486D3DB070C6. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIII.254.2021 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 9 lutego 2021 r.

DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ GMINY KRYNICA-ZDRÓJ W ZAKRESIE OCHRONY

ŚRODOWISKA NA 2021 ROK

Kwota w złotych Dz. Rozdz. Treść Dochody Wydatki

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 50 000,00 50 000,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50 000,00 Dochody bieżące w tym: 50 000,00 Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (§ 0690) 50 000,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 50 000,00 Wydatki bieżące w tym:

50 000,00

~ wydatki jednostek budżetowych z tego:

50 000,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

50 000,00 50 000,00 50 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju

Irena Weber-Grelecka

Id: 5BA86A1A-BE2E-4ED9-8207-486D3DB070C6. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIII.254.2021 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 9 lutego 2021 r.

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI NA 2021 ROK

Kwota w złotych Dz. Rozdz. Treść Dochody Wydatki

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 500 000,00 4 359 425,52

90002 Gospodarka odpadami 3 500 000,00 Dochody bieżące w tym: 3 500 000,00 Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) 3 500 000,00

90002 Gospodarka odpadami 4 359 425,52 Wydatki bieżące w tym:

4 359 425,52

~ wydatki jednostek budżetowych z tego:

4 359 125,52

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 149 025,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4 210 100,52 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00

3 500 000,00 4 359 425,52

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju

Irena Weber-Grelecka

Id: 5BA86A1A-BE2E-4ED9-8207-486D3DB070C6. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIII.254.2021 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 9 lutego 2021 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KRYNICA - ZDRÓJ W 2021 ROKU

Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych

dla jednostek spoza sektora finansów

publicznych 1 2 3 4 5 6

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 535 367,00 80101 Szkoły podstawowe 1 471 167,00

dotacja podmiotowa 1 471 167,00

80104 Przedszkola 3 313 885,00 dotacja podmiotowa 3 313 885,00

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

523 314,00

dotacja podmiotowa 523 314,00

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

227 001,00

dotacja podmiotowa 227 001,00 851 OCHRONA ZDROWIA 25 000,00

85154 Przeciwdziałalnie alkoholizmowi 5 000,00

Id: 5BA86A1A-BE2E-4ED9-8207-486D3DB070C6. Podpisany Strona 1

dotacja celowa (bieżąca) na zadania własne jednostki przekazane Powiatowi Nowosądeckiemu na podstawie porozumienia

5 000,00 85158 Izby wytrzeźwień 20 000,00

dotacja celowa (bieżąca) na zadania własne jednostki przekazane Miastu Nowy Sącz

20 000,00 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 10 000,00 246 440,00

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

10 000,00 246 440,00 dotacja celowa (bieżąca) 10 000,00

dotacja podmiotowa 246 440,00 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 520 000,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 520 000,00

dotacja celowa (inwestycyjna) 520 000,00 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 880 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 880 000,00

~ Centrum Kultury dotacja podmiotowa 1 880 000,00 92116 Biblioteki 1 000 000,00

~ Biblioteka Publiczna Gminy Krynica - Zdrój

dotacja podmiotowa 1 000 000,00

926 KULTURA FIZYCZNA 500 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 500 000,00

dotacja celowa (bieżąca) 500 000,00

Id: 5BA86A1A-BE2E-4ED9-8207-486D3DB070C6. Podpisany Strona 2

RAZEM 2 915 000,00 6 801 807,00

OGÓŁEM DOTACJE, w tym: 9 716 807,00 zł - dotacje przedmiotowe 0,00 zł - dotacje podmiotowe: 8 661 807,00 zł - dotacje celowe, w tym: 1 055 000,00 zł - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: 535 000,00 zł - dotacje celowe inwestycyjne: 520 000,00 zł

Pomiędzy załącznikiem Nr 2, a załącznikiem Nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok występuje niezgodność w kwocie 17.000,00 zł, a dotyczy przekazywanej składki na rzecz Związku Gmin Krynicko-Popradzkich ( § 290 ).

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju

Irena Weber-Grelecka

Id: 5BA86A1A-BE2E-4ED9-8207-486D3DB070C6. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXIII.254.2021 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 9 lutego 2021 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY (SOŁECTW)

na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim

(Dz. U. poz. 301, z późn. zm.) na 2021 r.

DZ. ROZDZ. JEDNOSTKA POMOCNICZA Kwota w złotych

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 158 529,25 60017 Drogi wewnętrzne 158 529,25

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:

121 816,73

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tego:

121 816,73

* Sołectwo Berest 30 000,00 ~ remont drogi wewnętrznej nr 143 w Bereście 25 000,00 ~ zakup i montaż korytek betonowych ściekowych przy drodze wewnętrznej dz.ew.nr 157 5 000,00

* Sołectwo Mochnaczka Niżna 40 000,00 ~ remont dróg w Mochnaczce Niżnej 40 000,00 * Sołectwo Mochnaczka Wyżna 13 816,73 ~ remont dróg wewnętrznych w Mochnaczce Wyżnej 13 816,73 * Sołectwo Muszynka 12 000,00

~ remont drogi na działce nr 131 i 149 (131-5.000,00; 149-7.000,00) 12 000,00 * Sołectwo Polany 15 000,00 ~ remont drogi położonej na działce nr 127 15 000,00 * Sołectwo Tylicz 11 000,00 ~ remont dróg i czyszczenie rowów 3 000,00 ~ remont drogi na działce nr 1680 przy ul.Konfederatów Barskich w Tyliczu 8 000,00

Wydatki majątkowe w tym:

36 712,52

- inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:

36 712,52

* Sołectwo Czyrna 21 712,52 ~ wykonanie drogi do boiska na działce nr 57 w Czyrnej 21 712,52 * Sołectwo Mochnaczka Wyżna 15 000,00 ~ dokończenie drogi na dz. nr 202/15 w Mochnaczce Wyżnej 15 000,00

630 TURYSTYKA 6 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 6 000,00

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:

6 000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tego:

6 000,00

* Sołectwo Tylicz 6 000,00 ~ wykonanie oznakowanego szlaku turystycznego w Tyliczu 6 000,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 94 518,26 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 94 518,26

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

w tym: 94 518,26

Id: 5BA86A1A-BE2E-4ED9-8207-486D3DB070C6. Podpisany Strona 1

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tego:

94 518,26

* Sołectwo Berest 25 635,80 ~ zakup i montaż napisu przestrzennego promującego miejscowość Berest 4 000,00 ~ wykonanie robót ziemnych powierzchniowych i wykończeniowych na działce ew. nr 99/1 21 635,80

* Sołectwo Mochnaczka Wyżna 20 000,00 ~ remont w budynku gminnym świetlicy Jutrzenka w Mochnaczce Wyżnej 20 000,00 * Sołectwo Muszynka 12 882,46 ~ poprawa terenu za placem zabaw w Muszynce 10 000,00 ~ doposażenie placu zabaw w Muszynce 2 000,00 ~ zakup materiałów do montażu bramy za Amfiteatrem 882,46 * Sołectwo Tylicz 30 000,00 ~ zagospodarowanie parku przy "Szczawie" w Tyliczu 30 000,00 * Sołectwo Polany 6 000,00 ~ zagospodarowanie placu wokół Domu Ludowego i budynku Klubu Sportowego w Polanach 5 000,00

~ konserwacja altany w Polanach 1 000,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA 31 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 23 000,00 Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:

23 000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tego:

23 000,00

* Sołectwo Berest 3 000,00 ~ doposażenie jednostki OSP Berest 3 000,00 * Sołectwo Tylicz 5 000,00 ~ adaptacja garażu OSP Tylicz 5 000,00 * Sołectwo Polany 5 000,00 ~ zakup sprzętu dla jednostki OSP w Polanach 5 000,00 * Sołectwo Muszynka 10 000,00 ~ doposażenie bojowe jednostki OSP Muszynka 5 000,00 ~ pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez propagowanie postaw społecznych i obywatelskich w trakcie jubileuszu 100-lecia OSP Muszynka 4 000,00

~ zakup materiałów na wykończenie garażu dla OSP Muszynka 1 000,00 75495 Pozostała działalność 8 000,00

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:

8 000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tego:

8 000,00

* Sołectwo Tylicz 2 000,00 ~ montaż monitoringu w Tyliczu 2 000,00

* Sołectwo Polany 6 000,00 ~zakup oraz montaż monitoringu wokół Szkoły Podstawowej w Polanach 6 000,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 57 877,36 80101 Szkoły podstawowe 57 877,36

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

w tym: 11 877,36

Id: 5BA86A1A-BE2E-4ED9-8207-486D3DB070C6. Podpisany Strona 2

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tego:

11 877,36

* Sołectwo Mochnaczka Niżna 10 877,36 ~ zakup urządzeń na plac zabaw do Szkoły Podstawowej w Mochnaczce Niżnej 10 877,36 * Sołectwo Muszynka 1 000,00 ~ zakup materiałów do remontu kotłowni Szkoły Podstawowej w Muszynce 1 000,00

Wydatki majątkowe w tym:

46 000,00

- inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:

46 000,00

* Sołectwo Mochnaczka Wyżna 10 000,00 ~ projekt budowy Szkoły Podstawowej w Mochnaczce Wyżnej 10 000,00

* Sołectwo Piorunka 36 000,00 ~ projekt budowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Piorunce 36 000,00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 19 417,20 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 417,20

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:

1 417,20

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tego: 1 417,20

* Sołectwo Muszynka 1 000,00 ~ zakup kwiatów i ziemi na potrzeby sołectwa 1 000,00 * Sołectwo Polany 417,20 ~ zakup paliwa do kosiarki 417,20 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 18 000,00

Wydatki majątkowe w tym:

18 000,00

- inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:

18 000,00

* Sołectwo Czyrna 5 000,00

~ budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dz.nr 12 5 000,00 * Sołectwo Polany 13 000,00

~dokończenie budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wew.położonej na działce nr 125 13 000,00

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 13 135,80 92195 Pozostała działalność 13 135,80

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:

13 135,80

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tego:

13 135,80

* Sołectwo Czyrna 5 000,00 ~ organizacja dożynek gminnych 5 000,00 * Sołectwo Muszynka 1 500,00

~ organizacja Dnia Dziecka w Muszynce 1 500,00 * Sołectwo Tylicz 6 635,80 ~ organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców 6 635,80

926 KULTURA FIZYCZNA 14 018,65 92601 Obiekty sportowe 10 018,65

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 10 018,65

Id: 5BA86A1A-BE2E-4ED9-8207-486D3DB070C6. Podpisany Strona 3

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tego: 10 018,65

* Sołectwo Mochnaczka Niżna 8 000,00 ~ remont altany przy boisku sportowym 8 000,00 * Sołectwo Piorunka 2 018,65 ~ doprowadzenie instalacji elektrycznej do obiektu sportowego w Piorunce 2 018,65

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 000,00

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:

4 000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tego:

4 000,00

* Sołectwo Berest 2 000,00 ~ zakup sprzętu sportowego dla KS Polany-Berest 2 000,00

* Sołectwo Polany 2 000,00

~ zakup sprzętu sportowego dla KS Polany-Berest 2 000,00 RAZEM 394 496,52

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju

Irena Weber-Grelecka

Id: 5BA86A1A-BE2E-4ED9-8207-486D3DB070C6. Podpisany Strona 4

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXIII.254.2021 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 9 lutego 2021 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE GMINY KRYNICA - ZDRÓJ NA 2021 ROK

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 850 262,52

60011 Drogi publiczne krajowe 139 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 139 100,00

Budowa chodników i zatok postojowych - drogi publiczne i krajowe 139 100,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 140 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej - Polany, Piorunka 60 000,00

6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

80 000,00

Doświetlenie przejść dla pieszych droga wojewódzka w Krynicy-Zdroju 80 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 207 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 66 100,00

Budowa chodników w ciągu drogi publicznej powiatowej 66 100,00

6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

141 000,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1510 K Berest-Mochnaczka Wyżna w zakresie budowy chodnika dla pieszych 141 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 167 350,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 82 350,00

Budowa dróg publicznych 82 350,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 85 000,00

Zakup parkometrów 85 000,00 60017 Drogi wewnetrzne 196 712,52 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 196 712,52

Budowa dróg wewnętrznych 160 000,00

Dokończenie drogi na dz.nr 202/15 w Moch.Wyżnej - Fundusz Sołecki Mochnaczka Wyżna 15 000,00

Wykonanie drogi do boiska na działce nr 57 w Czyrnej - Fundusz Sołecki Czyrna 21 712,52

630 Turystyka 100 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 100 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00

VELOKRYNICA- budowa uzdrowiskowej trasy turystyczno-rekreacyjnej w Krynicy-Zdroju 100 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 22 865 418,80 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 22 865 418,80 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00

Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego 30 000,00

Modernizacja placu zabaw w Tyliczu 5 000,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 670 112,85

Kurort Krynica - modernizacja płyty głównej Deptaku w Krynicy-Zdroju 5 385 005,90

Kurort Krynica - renowacja Bulwarów Dietla w Krynicy-Zdroju 294 648,12

Id: 5BA86A1A-BE2E-4ED9-8207-486D3DB070C6. Podpisany Strona 1

Ogród Żywiołów - Nowa przestrzeń przyrodniczo-uzdrowiskowa na Górze Parkowej w Krynicy Zdroju 2 990 458,83

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 053 305,95

Kurort Krynica - modernizacja płyty głównej Deptaku w Krynicy-Zdroju 9 699 991,67

Kurort Krynica - renowacja Bulwarów Dietla w Krynicy-Zdroju 2 470 563,73

Ogród Żywiołów - Nowa przestrzeń przyrodniczo-uzdrowiskowa na Górze Parkowej w Krynicy Zdroju 1 882 750,55

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 107 000,00

Wykup gruntów 107 000,00 750 Administracja publiczna 45 000,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 45 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 45 000,00

Zakup serwera głównego 45 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 80 150,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 30 150,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00

Zakup doposażenia dla OSP 20 000,00

6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych 10 150,00

Zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup samochodu bojowego dla OSP Muszynka 10 150,00

75495 Pozostała działalność 50 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00

Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta 50 000,00 801 Oświata i wychowanie 806 000,00

80101 Szkoły podstawowe 306 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 306 000,00

Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Piorunka 100 000,00

Projekt budowy sali gimnastycznej w Szkole podstawowej w Piorunce - Fundusz Sołecki Piorunka 36 000,00

Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Mochnaczce Wyżnej - Fundusz Sołecki Mochnaczka Wyżna 10 000,00

Rozbudowa szybu windowego i platformy schodowej w Szkole Podstawoej Nr 2 w Krynicy Zdroju 60 000,00

Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolenego w Mochnaczce Wyżnej 100 000,00 80104 Przedszkola 500 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00

Modernizacja kuchni w Gminnym Przedszkolu Nr 2 w Krynicy-Zdroju 500 000,00 852 Pomoc społeczna 465 000,00

85203 Ośrodki wsparcia 50 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 50 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 15 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00

Zakup serwera do OPS w Krynicy-Zdroju 15 000,00 85295 Pozostała działalność 400 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 219 596,88

Utworzenie placówki wsparcia dziennego w Bereście 219 596,88

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 180 403,12

Utworzenie placówki wsparcia dziennego w Bereście 180 403,12

Id: 5BA86A1A-BE2E-4ED9-8207-486D3DB070C6. Podpisany Strona 2

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 038 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 200 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 200 000,00

Modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z obiektami oraz infrastrukturą towarzyszącą 1 200 000,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 520 000,00

6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

70 000,00

Dofinansowanie instalacji kolektorów słonecznych 30 000,00

Program ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynica Zdrój poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe 40 000,00

6237 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

450 000,00

Program ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynica Zdrój poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe 450 000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 118 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 118 000,00

Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 12 - Fundusz Sołecki Czyrna 5 000,00

Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego wzduż drogi wew.położonej na działce nr 125 - Fundusz Sołecki Polany 13 000,00

Modernizacja oświetlenia ulicznego 100 000,00 90095 Pozostała działalność 200 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00

Budowa Tężni solankowej w Tyliczu 200 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 150 000,00

92195 Pozostała działalność 150 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00

Budowa Amfiteatru 150 000,00 926 Kultura fizyczna 123 000,00

92601 Obiekty sportowe 123 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 123 000,00

Budowa toru saneczkowo bobslejowo skeletonowego przy Hali Lodowej w Krynicy Zdroju 123 000,00

Razem 27 522 831,32

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju

Irena Weber-Grelecka

Id: 5BA86A1A-BE2E-4ED9-8207-486D3DB070C6. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXIII.254.2021 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 9 lutego 2021 r.

WYKAZ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W 2021 ROKU Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Dział Rozdział Treść Wartość 630 Turystyka 100 000,00

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 100 000,00 w tym: 100 000,00 wydatki inwestycyjne: 100 000,00

VELOKRYNICA- budowa uzdrowiskowej trasy turystyczno-rekreacyjnej w Krynicy-Zdroju 100 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 22 743 418,80

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 22 743 418,80 w tym: 20 000,00 wydatki bieżące: 20 000,00

WiFi4EU - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do bezprzewodowego internetu w miejscach publicznych 20 000,00

Wydatki inwestycyjne: 22 723 418,80 Kurort Krynica - modernizacja płyty głównej Deptaku w Krynicy-Zdroju 15 084 997,57 Kurort Krynica - renowacja Bulwarów Dietla w Krynicy-Zdroju 2 765 211,85

Ogród Żywiołów - Nowa przestrzeń przyrodniczo-uzdrowiskowa na Górze Parkowej w Krynicy Zdroju 4 873 209,38

750 Administracja publiczna 3 108 529,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 11 429,00 w tym: 11 429,00 wydatki bieżące: 11 429,00

Wsparcie działalności MŚP z branży turystyki oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako turystycznej marki gospodarczej 11 429,00

75095 Pozostała działalność 3 097 100,00 w tym: 3 097 100,00 wydatki bieżące: 3 097 100,00

DIALOG - Działalnie Innowacje Aktywność Ludzie Otwartość Gotowość 3 097 100,00

852 Pomoc społeczna 400 000,00 85295 Pozostała działalność 400 000,00 w tym: 400 000,00 wydatki inwestycyjne: 400 000,00

Utworzenie placówki wsparcia dziennego w Bereście 400 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 450 200,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 450 200,00 w tym: 450 200,00 wydatki bieżące: 200,00

Program ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynica Zdrój poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe 200,00

Wydatki inwestycyjne: 450 000,00

Program ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynica Zdrój poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe 450 000,00

Razem: 26 802 147,80 w tym: 26 802 147,80 wydatki bieżące 3 128 729,00 wydatki majątkowe 23 673 418,80

Id: 5BA86A1A-BE2E-4ED9-8207-486D3DB070C6. Podpisany Strona 1

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju

Irena Weber-Grelecka

Id: 5BA86A1A-BE2E-4ED9-8207-486D3DB070C6. Podpisany Strona 2