Rådmannens forslag til

Handlingsprogram og Økonomiplan

2014-2017Budsjettrammer 2014

Flesberg kommune, 7. november 2013

Innhold i plandokumentetRådmannens innledningDet kommunale styringssystemet og plansystemetKommunens rammebetingelser

Demografi Økonomi

Organisasjon og medarbeidereOversikt over kommunens deltakelse i interkommunalt

samarbeidDriftsrammer og tjenesteproduksjon

Arbeidsprogram (Handlingsprogram) InvesteringerVedlegg

Avgifter, gebyr og egenbetaling Økonomiske oversikter Utgiftsutjevning i rammetilskuddet Konsekvensjusteringer

ProsessUtgangspunkt i mål og rammer fra forrige

rulleringKonsekvensjusteringer etatene juni – august

Forslag nye tiltakInvesteringstiltak

Rammer basert på kommuneproposisjon og foreløpige inntektsanslag eiendomsskattUsikkerhet knyttet til det endelige

statsbudsjettetLitt usikkerhet knyttet til inntektsanslag

eiendomsskattFølger opp lokal handlingsregel

eiendomsskatt

Plansystemet

Befolkningsutvikling 2008-2013

Totalt 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år 80 år og eldre

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

20132008/2013

Prognose 203020

0020

0120

0220

0320

0420

0520

0620

0720

0820

0920

1020

1120

1220

1320

1420

1520

1620

1720

1820

1920

2020

2120

2220

2320

2420

2520

2620

2720

2820

2920

30

90

100

110

120

130

140

FlesbergBuskerudHele landet

20002002

20042006

20082010

20122014

20162018

20202022

20242026

20282030

80

90

100

110

120

130

140

150

160

"Barne- og ungdomsgruppene"

0-5 år 6-15 år

20002002

20042006

20082010

20122014

20162018

20202022

20242026

20282030

60

80

100

120

140

160

180

"Eldregruppene"

67-79 år 80-89 år 90 år og eldre

Endret utgiftsbehov

0-5 år

6-15 år

16-18 år

19-66 år

67-79 år

80-89 år

90 år og e

ldreSu

m

Sum ek

skl 16-18 år

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

2,716

-1,969

5,382

644

3,512

-1,682-2,019

6,583

1,202

Organisasjon og medarbeidere

Styring og ledelse - lederutviklingFaktaark: Årsverk, sykefravær,

sammensetningLikestilling og mangfold – mål og tiltakHelse, miljø og sikkerhet – mål og tiltak

Bl.a. mål sykefravær (IA-bedrift)Samfunnssikkerhet og beredskapOversikt over interkommunalt samarbeid

Drift Årsbudsjett Rammer Rammer Rammer Rammer

2013 2014 2015 2016 2017

Inntektsramme -153 512 -171 532 -171 532 -171 532 -171 532

Etatenes driftsrammer 2013 150 917 150 917 150 917 150 917 150 917

Netto renter og avdrag 6 000 6 400 6 100 5 700 5 700

Korrigerte budsjettrammer (konsekvensjusteringer) 4 167 4 040 4 305 4 770

Motpost avskrivninger -5 653 -4 890 -4 890 -4 890 -4 890

Resultat før nye tiltak -2 248 -14 938 -15 365 -15 500 -15 035

Nye driftstiltak 4 533 4 218 4 558 2 988

Finansieringskostnader investeringer i økonomiplan 181 622 752 752

Netto driftsresultat inkl nye tiltak -2 248 -10 224 -10 524 -10 190 -11 295

Netto driftsresultat i % av sum inntekter 1,46 % 4,71 % 4,85 % 4,70 % 5,21 %

Driftsresultat Rammer Rammer Rammer Rammer

2014 2015 2016 2017

Netto driftsresultat inkl. nye tiltak -10 224 -10 524 -10 190 -11 295

Netto driftsresultat i % av sum inntekter 4,71 % 4,85 % 4,70 % 5,21 %

Disponering av netto driftsresultat:

Avsatt til bundne driftsfond næringsfond 400 400 400 400

Avsatt til disposisjonsfond 2 824 3 124 2 790 3 895Overføres til investeringsregnskapet - handlingsregel (70 % av eiendomsskatt annen eiendom) 7 000 7 000 7 000 7 000

Eiendomsskatt: Anslag 10 millioner kroner

3 promille TakstEiendoms-

skatt

Lampeland Eks.1 Enebolig 125 m2 med garasje, uthus 987 480 2 962

Lampeland Eks.2 Enebolig 160 m2 med garasje, uthus 1 374 000 4 122

Lampeland Eks.3 Enebolig 168 m2 med garasje, uthus 937 600 2 813

Flesberg Eks.4 Enebolig 80 m2 573 840 1 722

Blefjell Eks.5 Hytte 99 m2 1 029 600 3 089

Blefjell Eks.6 Hytte 69 m2 528 000 1 584

Blefjell Eks.7 Hytte 53 m2 275 800 827

Eksempel på nivå

Endringer i driftsrammeLesebrett, videokameraDatakommunikasjonTverretatlig forebyggende tiltak

(barnevern/skole)Vernepleier (skole)Drift nye avdelinger barnehageTiltak samhandlingsreformen, legeressursHelsesøsterstilling utvidesKveldsvakt hjemmetjenestenGenerelt vedlikehold kommunale byggKirkelig Fellesråd

SelvkostområdeneFølgende endringer er lagt til grunn i nytt gebyrregulativet:

Selvkostområde Selvkostfond 31.12.2012

Prognose selvkostfond 31.12.2013

Gebyrendring 2014

Dekningsgrad 2014

Prognose fond 31.12.2014

Vann 256 684 -271 375 15 % 96 % -374 317

Avløp 678 304 155 289 15 % 94 % 16 600

Renovasjon 695 365 646 245 0 % 96 % 390 518

Slam 307 754 179 336 8 % 87 % 52 200

Feiing -385 781 -601 789 25 % 85 % -803 355

Plansaker -1 380 333 -2 124 437 3 % 0 % -2 124 437

Byggesaker 65 127 -180 229 3 % 88 % -456 232

Oppmåling -274 594 -681 888 10 % 75 % -1 062 760

Netto driftsresultat

MÅL 2 013 2 014 2 015 2 016 2 0170.0 %

1.0 %

2.0 %

3.0 %

4.0 %

5.0 %

6.0 %Netto driftsresultat i % av totale inntekter

Etatenes driftsrammer 2014

 

Budsjett 2013

Konsekvens-justeringer

etateneNye

driftstiltakRammer

2014 *)

Driftsområder:        0. Politiske styring og kontrollorgan 2 170 8 150 2 328

1. Fellestjenesten 14 037 714 348 15 099

2. Oppvekst- og kulturetaten 55 471 -255 1 445 56 661

3. Sosial- og barneverntjenesten 7 761 410 0 8 171

4. Helse- og omsorgstjenesten 53 322 2 479 1 870 57 671

6. Teknikk, plan og ressurs 13 822 414 520 14 756

7. Flesberg kirkelig Fellesråd 2 642 148 200 2 990

  149 225 3 918 4 533 157 676

Driftsrammer etatenePolitisk styring; 1.5 %

Fellestjenesten; 9.4 %

Oppvekst og kultur; 35.4 %

NAV-Numedal, sosial, barn-evern; 5.1 %

Helse og omsorg; 36.0 %

Teknikk, plan og ressurs; 9.2 %

Flesberg kirkelig fellesråd; 1.9 %

Investeringsrammer2014 2015 2016 2017

VAR område 1 350 2 200 1 000 1 000

Andre investeringer: 14 650 8 990 1 390 7 290

Finansiering

Bruk av nytt låneopptak 9 000 2 000 0

Bruk av disposisjonsfond 0 2 190 90 90Overført fra drift. Bruk av eiendomsskatt, handlingsregel 70 % 7 000 7 000 7 000 7 000Avsetning til ubundne investeringsfond (handlingsregelen) 0 0 -4 700 0

Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 1 200

Sum finansiering 16 000 11 190 2 390 8 290

Finansiering

2014 2015 2016 2017

-10,000

-5,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

Bruk av ubundne invester-ingsfondAvsetning til ubundne investeringsfondBruk av disposisjonsfondBruk av disposisjonsfondBruk av nytt låneopptak

Investeringer Kongsbergregionen: Felles IKT-plattform, forprosjekt felles sak/arkiv,

mobilløsninger hjemmetjenesten Oppgradering saksbehandlersystem og innkjøp av moduler i personalsystem Elev-PC’er Nye avdelinger Svene barnehage – øker fra 30 til 72 plasser Ny barneskole/flerbrukshall, kartlegging – egen rapport/sak til

kommunestyret 2014 Kjøleaggregat kjøkken Flesbergtunet (2014) Carport til 9 tjenestebiler/buss på Flesbergtunet EPC-prosjekt – egen sak kommunestyret 2014 Ny tankbil (2015) Utvidelse av brannstasjon (2017?) Haugsjøbrua (2015) Adressering/skilting – fortsette arbeidet i perioden Servicebygg/universell utforming inngang Lyngdal kirke (2015) Oppgradering flere vann og avløpsanlegg Asfaltering

Nye avdelinger Svene barnehage

Nye avdelinger Svene barnehage

Langsiktig gjeld

Langsiktig gjeld 2013 2014 2015 2016 2017

Låneopptak pr. 1.1. 77 807 81 018 85 018 81 896 77 129

Budsjett / Økonomiplan 8 000 9 000 2 000 0 0

Betalt avdrag -4 789 -5 000 -5 122 -4 767 -4 767

Saldo 31.12. 81 018 85 018 81 896 77 129 72 362

ÅR 2014 2015 2016 2017Rentenivå 3 % 3,5 % 4 % 4 %

Kommunens fondsmidler

Budsjett Økonomiplan

2013 2014 2015 2016 2017

Disposisjonsfond 1 190 4 014 4 948 7 648 11 453

Ubundne Investeringsfond 59 59 59 4 759 3 559

Sum fond 1 249 4 073 5 007 12 407 15 012

Statsbudsjettet 2014 – videre prosess

Ny regjering legger fram forslag til endringer i Prop. 1 (trolig 8. november)

Stortingets finanskomitè avgir innstilling om budsjettrammene seinest 20. november

Innstillingen behandles 26. november Flesberg: Formannskapets innstilling 28. november Flesberg: Kommunestyre vedtar sitt budsjett 12.

desemberFagkomiteenes budsjettinnstillinger i

Stortingen behandles seinest 15. desember