Budsjett og økonomiplan 2014-2017

Rådmannen sitt forslag

Budsjettdokumentet

• Første budsjett på padda!

Budsjettforslaget

• Forslaget byggjer på- økonomiplan 2013-2016- rekneskap 2012- revidert budsjett 2013- framlegg til statsbudsjett for 2014

Budsjettforslaget – rammer og premissar

• Legg ikkje inn eigedomsskatt i drift i samsvar med kommunestyrevedtak

• Overskot på 39 mill kr eller 3% av brutto ramme

• Legg opp til underskotsinndekking på 13 mill i samsvar med vedtak budsjettrevisjon 2. tertial 2013

• Brutto ramme 1,2 mrd. kr – rom for mange og gode tenester

• Men – stramt, ikkje reservar. Sårbart for avvik og ikkje føresette hendingar

• Stor gjeldsauke

Demografi og kommuneøkonomi

Akkumulerte meir-/mindreutg. i perioden som følgje av demogr. utvikling

Konsekvensjustert budsjett 2014

Mill. kr

Inntektsauke 48,3

Lønsauke -36,8

Auka pensjonskostnader/sos.utg -12,2

Auke driftsutgifter -35,8

Auka finanskostnader -2,9

Utgangspunkt -39,4

Frie inntekter – skatt og ramme

• Statsbudsjettet: Nominell skatteauke 5%• Kommunen skal ta utgangspunkt i denne

prognosen, men justera for lokale tilhøve• Budsjettforslaget legg opp til ein nominell

vekst på 4,2% (99,8 % av landssnitt, mot 98,4 % av per september 13)

• Prognosen på bakgrunn av skatteinngangen dei siste åra og utvklinga i 2013

• Reduksjon i skatteøyre frå 11,6 til 11,4 %

Frie inntekter

• Løns- og prisvekst 3%• Lønsvekst 3,5%• Vekst frie inntekter i planperioden 2,7%/år• 2,1 mill. kr i skjønsmidlar i 2014 (+0,2

mill.)• Momskomp: All investeringsmoms i

investeringsrekneskapen!• Rente- og avdragskompensasjon 6,22 mill.

Flyktningemottak, asylmottak

• 10 flyktningar + familiesameining• 7,9 mill. i integreringstilskot årleg• 1,2 mill. i vertskommunetilskot asylmottak

Ressurskrevjande brukarar

• Kommunen får dekka 77,5 % av direkte lønnsutgifter til brukarar under 67 år som overstig innslagspunktet på kr 1 050 000 pr brukar

• 43 brukarar i 2014 tilsvarar 43,9 mill.

Løns- og pensjonsvekst

• Årslønsvekst 3,5%• Lønsreserve 21,9 mill. kr• «Som følgje av strengare økonomiske

føresetnader (lågare forholdstal og lågare forventa avkasting) og inkludering av småstillingar i berekninga, vil netto pensjonskostander for ein gjennomsnittskommune auke med 11 % frå 2013 til 2014.»

Pensjon, forholdstal

Pensjonskostnad

• Pensjonskostnaden til KLP aukar med 6,2 mill.

• Statens pensjonskasse (SPK) med 1,2 mill.

Eigedomsskatt

• 40 mill. i skatteinntekter• Årskostnad 0,9 mill drift• Vidareført fritak etter § 7• 13,1 mill. disponert til

underskotsinndekking, resten sett av til fond i 2014

Investeringsplan/konsekvensjustert budsjett 2018-2023• Ti års skisse fram til og med 2023

- utgangspunkt i budsjettforslag og sektorplanar

• Synleggjort nokre driftskonsekvensar: kapitalkostnader, driftskostnader sjukeheimsplassar

• Hjelpemiddel i budsjetthandsaminga – synleggjer konsekvensar, lengar perspektivet

• Syner at låneopptak og driftskostnader som følgje av investeringsprogrammet i planperioden vil gje monalege utfordringar for driftsbalansen dei påfølgjande år

Målstyring

• Utgangspunkt i Kommunebarometeret, medarbeider- og brukarundersøkingar m.m.

Budsjett-områda

Politisk

• Vidareført på 2013-nivå• Kr 858000 til Kontrollutvalet, auke 3%

- budsjettforslag kr 1 020 000• Kr 100 000 til disp. formannskapet

Administrasjon/fellesutgifter

• Utvida ressurs interkommunalt innkjøp (50%, interkommunalt spleiselag)

• Overføring av prosjektering frå Ske KF til kommuneorganisasjonen, prosjektleiarstilling

• Avviklar sykkelbysamarbeidet (0,15 mill.)• Utviklingsgruppa og Kundetorget redusert

med 50% stilling kvar

IKT-eininga, prioriterte oppgåver

• Redusert budsjettramma med 0,4 mill. • Vidare innføring av e-handel. Fullelektronisk utgåande

faktura skal implementerast og takast i bruk • Ferdigstille digitalisering av personalarkivet • Innføring av helpdesk for Ske KF. • Nytt biblioteksystem for skulane• Innføre sikkert e-arkiv for Pleie og omsorg• Kommunen sitt fagsystem for Pleie og omsorg (Visma

Profil) skal koplast opp mot legekontor og helseinstitusjonar gjennom Norsk Helsenett (NHN). Via NHN skal ein effektivt kunne utveksle elektroniske meldingar som t.d. epikriser, journalar, henvendelsar m.m.

Folkehelse – prioriterte tiltak

• Utarbeida oversikt over helsetilstanden og faktorar som påverkar denne i Stord kommune

• Utarbeida lokal strategi for kompetanseutvikling innanfor folkehelsearbeidet i kommunen

• Tiltak som kan jamna ut sosiale helseskilnader

Kommunal planstrategi

• Framlegg om kr 200 000 til kommunedelplan /områdeanalyse for Sagvåg/Litlabø

• Anna overordna planarbeid:- ferdigstilling av overordna ROS-analyse- kommunedelplan for E39 med tilførslevegar for Strekninga Heiane-Vestlivegen- kommunedelplan barnehage

Kyrkja

• Vidareført driftsnivå • 1,55 mill til takvøla Nysæter kyrkje 2014,

0,15 mill. kr til kjølerom i bårerom • 1,5 mill årleg 2015-17 til vidare

rehabilitering av kyrkjene, 0,2 mill. kr til utstyr

• Utviding Nysæter gravplass 2014-15 (6,8 mill.)

• Prosesjonsveg ny gravplass i Frugarden i 2016-17 (4,5 mill.)

Driftsstyret

• Vidareført lærlingeinntak med 19 stk• Digitalisering av personalarkivet (0,4 mill.)• Effektivisering/Stillingsgruppa

- sparekrav 4 mill, eiga sak i vår• LOS-utvalet/prosjekt «Saman om ein betre

kommune»- 2,25 mill. sparekrav/0,2 mill. til «Saman om..»

• «Prosjekt arealeffektivisering»- vidareført i eiga sak

Oppvekst og utdanning - grunnskulen• Nytt valfag 10. klassesteg, to skuletimar• Symjeundervisning vidareført på 2013-nivå

- legg opp til å få til eit meir likeverdig tilbod skulane immellom

• Forslag om strammare handsaming av «nærskuleprinsippet»- føresett to færre klassedelingar

Grunnskulen, framhald

• Elevressurs kr 6020 per elev/år – ikkje løns- og prisjustert

• Spesialundervisning budsjettert med alle kjente vedtak

• MOT vidareført, ikkje lagt inn ressursar til Ungt entreprenørskap

• Foreldrebetaling SFO auka med 3%

Grunnskulen

• Planlegging av Stord ungdomsskule ungdomsskule i 2015, med byggjestart 2016.

• Langeland skule 3. byggjesteg lagt inn med 13,5 mill. i 2014

• Hystad skule ventilasjon og lærararbeidsplassar 8,0 mill. i 2014

• 1,0 mill til fordeling, utstyr på skulane per år

Barnehagar

• 1 136 barn i barnehage i Stord (september 2013)- 90% av barn i førskulealder plass i 2012

• Full barnehagedekning – med små marginar

• Auka med 10 plassar i 2014• Kommunedelplan barnehage• Redusert ressurs assisterande styrar (0,6

mill.)• 110,4 mill. i tilskot til private barnehagar• 0,5 mill./år til utstyr• Ny barnehage på Tyse i 2015 – 100 plassar

- ligg ikkje i budsjettet

Kulturskulen

• 900 elevar oktober 2013• Auka betalingssatsen 5%, dirigenttenester

8%, musikartenester med 5%• Ein veketime frivillig og gratis

kulturskuletilbod i skule- eller SFO-tida 1.- 4. steg

• Det er lagt inn 0,1 mill til utstyr per år• Må truleg ha nytt danselokale om 1 ½ år

Barnevern

• Fire nye stillingar dei tre siste åra finansiert av øyremerka statstilskot- vidare opptrapping i 2014

• Budsjettforslaget er stramt og vidarefører rammene frå 2013-budsjettet. Tenesta må legga vekt på å redusera kostnader og omfanget på tiltaka. Rett tilbod til rett tid og på rett stad er sentralt.

• Ikkje teke høgde for barnevernvakt

Kultur og idrett

• 16,8 mill. i perioden til påkosting Kulturhuset i samsvar med plan for oppgradering av bygget

• Stord kommunale kino er budsjettert i balanse

• Park/friluftsareal/turstiar 2,1 mill./år• Avviklar prosjekt «Aktiv fritid»

- aktivitetstilbod retta mot rus/psykisk helse- statstilskot avvikla (0,55 mill)

Kultur og idrett

• 2 millionar kroner til Motocrossbana i Hustrudalen i 2014

• Ballplassar/nærmiljøanlegg 2 mill. i perioden

• 3 mill. til Hystadbana i 2017• Vikahaugane 18 mill. i perioden• Bibliotek:

- Nytt utstyr til sjølvbetent utlån på biblioteket (0,44 mill.)- Vidareføring av mediabudsjettet (110 000 kr)

Brann, redning, feiing. Beredskap

• Vidareført på nivå 2013, fortsatt avhengig av utleige av personell

• Kostnad med 110-sentral aukar med kr 22 per innbyggjar til kr. 60

• Ny brann- og redningsbil i 2015• Feieavgifta auka med 5%• 0,4 mill. kvart år vidare i perioden til nytt

naudnett• Ferdigstilling av overordna ROS i 2014

Næring• SFLMK vidarført som 2013• 0,- til lufthamna• Turistinformasjon• 0,5 mill. til NMK-komiteen• Førstelineteneste næringsarbeid• Diverse tilskot, næring og kultur:

Regulering, byggjesak, oppmåling

• Det er lagt til grunn at gebyrinntektene og sal av kart og eigedomsopplysningar skal finansiera dei løns- og driftsutgiftene som kan finansierast med sjølvkost

• For 2014 er gebyrsatsane auka med deflator

• Det er lagt til grunn høg byggeaktivitet også i 2014 slik det har vore dei siste to åra.

Rehabilitering, helse og omsorg

• Dagaktivitetstilbod til personar med demenssjukdom er utvida 1 dag for 10 personar

• Folkehelsekoordinator i 40% stilling er vidareført

• Prosjektet med heimerehabilitering er ferdig ved nyttår, vert vidareført i drifta («Helsetorgmodellen»)

Rehabilitering, helse og omsorg• Reduserte rammer, låg grunnbemanning• Ikkje teke høgde for auka

demografikostnader• Redusert vikarinnleige ved sjukdom og

permisjon, auka eigenbetaling på dei fleste områda

• Kommunen har 122 sjukeheimsplassar, statens norm tilseier 163- løyving til 40 nye plassar i 2016-17, drift frå og med 2018

Rehabilitering, helse og omsorg

• Søkt deltaking i Bustadsosialt velferdsprogram. Hovudmålet at fleire vanskelegstilte skal bu i stabile og varige buforhold

• Fullfinansiert medfinansieringa i Samhandlingsreforma - ikkje lagt inn ressursar for ferdigbeh. pasientar

• 1,0 mill til eit kvalitetsutviklingsprosjekt på omsorgsteknologi og heimerehabilitering

• Utprøving av langvaktturnus

NAV/sosialtenester

• Avviklar lågterskel arbeidstilbod for personar med rusvanskar, samarbeid med Kirkens bymisjon (0,35 mill. i 2014, årsverknad 0,7 mill.)

• Redusert budsjett økonomisk bistand (0,4 mill.)

• Gradvis auka i talet på mottakarar i Kvalifiseringsprogrammet

Sosial- og førebyggjande tenester, Habilitering

• Statleg satsing på helsestasjonstenesta- 714 000 kr over rammetilskotet- auka frå 14,54 til 17,07 årsverk i 2013 

• Støtteteamet foreslått avvikla (1,1 mill.)- tverrfagleg familie lågterskeltibod

• Oppstart nytt bufellesskap for brukar med særskilt behov foreslått utsett til 1.5.2014 (0,6 mill.)

• Midlar til nye dagaktivitetsplassar er sett opp i økonomiplanen først i 2015 (Habilitering)- ikkje lagt inn driftsmidlar

Institusjonsdrift

• Stord sjukeheim og Knutsaåsen omsorgssenter har fleire ressurskrevjande bebuarar

• Ikkje midlar til drift av tre nye plassar ved Stord sjukeheim (1,6 mill.) eller to rom ved Rehabsenteret (2,5 mill.)

Heimebaserte tenester

• Tenesta redusert med 2,75 årsverk• Auka kostnader som følgje av 5

ressurskrevjande brukarar med trong for tenester heile døgeret

• 2,1 mill. i 2014 til innkjøp av 6 nye el bilar og fleire ladestasjonar

• Stor auke i eigenbetaling og opplæring

Bustader for personar med særlege behov

• Trong for 15 bustader til personar med utviklingshemming og psykiske og fysiske lidingar. I tillegg to bustader til flyktningar og fire til personar med rus og psykiske vanskar

• Prioritert 6–8 bustader for personar med utviklingshemming i eit bufellesskap, 2 for flyktningar og 4-5 for personar som har vanskar med rus og psykisk helse i 2016.

• Må vurdere større bueiningar for å redusere driftskostnadane

Sunnhordland interkommunale legevakt IKS/Korttids-/observasjonsplassar • Legevakt kl16-08 vekedagar, og helg, for

kommunane Stord, Fitjar og Bømlo• Oppstart i eksisterande lokaler på Stord

sjukehus medio januar 2014. • 2,1 mill. til forprosjekt øyeblikkelig hjelp-

plassar• Må leggjast inn driftskostnader seinast i

2016

Stord kommunale eigedom KF (Ske KF)

• Vidareført budsjettet for 2013 nominelt- ikkje funne rom for auka vedlikehald

• Føretaket ønska 9,2 mill. i tillegg• 3 mill. kr til påkosting av kommunale bygg

i 2014• 7,5 mill. årleg investering i enøk, innemiljø,

brannsikring og HMS-tiltak• Føretaket sitt akkumulerte underskot er

foreslått dekka inn over basisorganisasjonen sitt driftsbudsjett

Stord vatn og avlaup KF (Sva KF)

• Investeringane i stor grad basert på tiltaksprogrammet i hovudplan for vassforsyning og hovudplan for avlaup

• Men nye reinsekrav frå Klif overstyrer planverket

Stord vatn og avlaup KF, VTP• 3 mill. investering i veg, 1,0 mill.

trafikksikring. Dette er ein auke frå 2013 med 1,5 mill. kr.

• Vidareført som 2013 justert for løns- og prisv.

• Budsjettet er foreslått justert for tapte P-inntekter på 1,5 mill. slik:

Lånegjeld

• Ekstraordinær nedbetaling av unytta lånegjeld lettar rente- og avdragsbelastning

Finansavkasting