R E N J A · 2021. 1. 19. · Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah...
Transcript of R E N J A · 2021. 1. 19. · Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah...
-
R E N J ARENCANA KERJA
BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS2019
R E N J ARENCANA KERJA
BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS2019
R E N J ARENCANA KERJA
BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS2019
-
i
RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ............................................................................................................. 1
1.2. Landasan Hukum ........................................................................................................ 2
1.3. Maksud dan Tujuan .................................................................................................... 4
1.4. Sistematika Penulisan ................................................................................................. 5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .............. 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah.......................................................................................... 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah...................................................... 20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .......... 22
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ........................................................... 23
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..................................... 38
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ......................................... 39
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ................................................................ 39
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ....................................................... 40
3.3. Program dan Kegiatan .............................................................................................. 42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ................ 43
BAB IV PENUTUP ................................................................................................................... 53
LAMPIRAN-LAMPIRAN
-
1RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020
BAB IPENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang
sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan terbagi atas 3
(tiga), yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) ialah dokumen
perencanaan untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun
dan Rencana Pembangunan Tahunan yang memuat perencanaan setiap
tahunnya. Ketiga dokumen tersebut memiliki keterkaitan yang saling
berhubungan, satu sama lain. Selain itu, ketiga dokumen tersebut wajib
disusun dan dimiliki oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah
sebagai acuan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan.
Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJDP dan RPJMD, serta Tata
Cara Perubahan RPJMD dan Renja Pemerintah Daerah bahwa Renja Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan
kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman
kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Adapun penyusunan rancangan
awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah,
hasil evaluasi dari Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi dari
Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Selanjutnya Renja ini dijadikan sebagai
pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dan
-
2RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020
pada tahap berikutnya RKA tersebut akan menjadi Dokumen Pelaksanan
Anggaran (DPA) yang ditetapkan melalui penetapan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bengkalis adalah :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor
4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
-
3RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 -
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2014 –
2019;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis
Tahun 2007 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Bengkalis Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis
Tahun 2016 Nomor 11);
-
4RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020
14. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta
Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor
60);
15. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun 2019 Nomor 40);
16. Surat Edaran Bupati Bengkalis Nomor 050/BAPPEDA/409/2019 tentang
Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
Maksud Penyusunan Renja Bappeda yaitu sebagai acuan dan tolak
ukur dalam pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Bengkalis tahun
2020 yang sesuai tugas, pokok dan fungsi.
1.3.2. Tujuan
Tujuan Penyusunan Renja Bappeda, yaitu sebagai berikut :
a. Sebagai acuan dalam perumusan program dan kegiatan serta
alokasi anggaran pada tahun 2020;
b. Sebagai bahan untuk mengevaluasi target capaian Renja 2020 dan
Renstra hingga tahun 2020;
c. Mewujudkan rencana tahunan yang konsisten dan sinkron dengan
perencanaan Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2020 sebagai pedoman dan arah
kerja Bappeda, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
-
5RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020
BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN
-
6RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020
BAB IIHASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi
sejauhmana kemampuan perangkat daerah melaksanakan program dan
kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan
kegiatan renstra perangkat daerah, serta hambatan dan permasalahan yang
dihadapi. Bappeda Kabupaten Bengkalis pada tahun 2018 telah
menganggarkan dana sebesar Rp. 17.897.836.913,00 yang terdiri dari Belanja
Tidak Langsung sebesar Rp. 7.527.279.498,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.
10.370.557.415,00. Belanja langsung digunakan untuk membiayai 1 (satu)
urusan, 10 program dan 52 kegiatan baik kegiatan yang bersifat swakelola
maupun melalui proses pelelangan umum dengan rincian kegiatan sebagai
berikut.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan-kegiatan:
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
c. Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan kedaraan dinas/operasional;
d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
e. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
-
7RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020
i. Penyediaan Makanan dan Minuman;
j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah;
k. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor;
l. Penyediaan Jasa Sopir Kantor;
m. Publikasi Informasi Pembangunan;
n. Penyediaan Jasa Pengelola GIS Kabupaten Bengkalis.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan-kegiatan:
a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional;
c. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan-kegiatan:
a. Pendidikan dan Pelatihan Informal;
b. Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup JICA
Partnership Program.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Kegiatan-kegiatan:
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan kegiatan Perangkat
Daerah.
5. Program Pengembangan Data/ Informasi
Kegiatan-kegiatan:
a. Penyusunan Profil Daerah;
b. Penyusunan Data Inflasi Kabupaten Bengkalis;
c. Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
d. Pengelolaan Website;
e. Penyusunan Indikator Sosial dan Ekonomi Daerah;
f. Pengembangan Sistem dan Informasi Manajemen Data Perencanaan.
-
8RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020
6. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh
Kegiatan-kegiatan:
a. Sosialisasi Tingkat Kabupaten Program Pansimas;
b. Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP);
c. Koordinasi Program Penggulangan Kawasan Kumuh Perkotaan
Kabupaten Bengkalis;
d. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bengkalis;
e. Pendampingan Teknis Percepatan Penyelesaian RTRW Kabupaten
Bengkalis;
f. Penyusunan Ranperda RTRW Kabupaten Bengkalis.
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan-kegiatan:
a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD;
b. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana
pembangunan daerah;
c. Penyusunan RKPD;
d. Penerapan E-Planning Kabupaten Bengkalis;
e. Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi;
f. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
g. Evaluasi RPJMD Kabupaten Bengkalis;
h. Review Renstra SKPD;
i. Evaluasi Program Pengembangan Insfrastruktur Pedesaan.
8. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Kegiatan-kegiatan:
a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi;
b. Forum Pembangunan Ekonomi Daerah.
9. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
-
9RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020
Kegiatan-kegiatan:
a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan
Pemerintahan;
b. Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Sosial Budaya
dan Pemerintahan;
c. Pelaksanaan SDG's (Suistainable Development Goals) Kabupaten
Bengkalis;
d. Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
e. Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK)
Pemerintah Daerah;
f. Forum Kabupaten Sehat;
g. Analisa Data Pembangunan Kecamatan.
10. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Kegiatan-kegiatan:
a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah;
b. Klarifikasi Kelayakan Program/ Kegiatan Tahunan Bidang Infrastruktur
dan Pengembangan Wilayah.
Adapun hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten
Bengkalis tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.
-
10RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020
Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2019
Kabupaten Bengkalis
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintah Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
TargetKinerjaCapaianProgramRenstra
PerangkatDaerah(Tahun2021)
RealisasiTarget KinerjaHasil Programdan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2018
TargetProgram
danKegiatan
RenjaPerangkat
DaerahTahun2019
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra PerangkatDaerah s/d Tahun 2019
Target RenjaPerangkat
DaerahTahun 2018
RealisasiRenja
PerangkatDaerah
Tahun 2018
TingkatRealisasi (%)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/dTahun 2019
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6*100 9 10 = 5+7+911 =
10/4*100
Urusan Penunjang Perencanaan
3 02 01 01 Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Persentase pemenuhanpelayanan adminstrasikantor
% 100 100 100 100 100 1 201 200,99
3 02 01 01 001 Penyediaan Jasa SuratMenyurat
Jumlah surat masuk dankeluar yang dilayanisetiap tahunnya
Surat 6.000 2.345 1.500 1.112 74,13 1.500 4.957 82,62
3 02 01 01 002 Penyediaan JasaKomunikasi SumberDaya Air dan Listrik
Persentase pemenuhankebutuhan air,telekomunikasi dan listriksetiap tahunnya
% 100 100 100 100 100 100 300 300
3 02 01 01 006 PenyediaanPemeliharaan danPerizinan kendaraandinas/operasional
Jumlah kendaraan dinasoperasional yangdipelihara dan diurusizinnya
Unit 48 0 12 12 100 12 24 50
-
11RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintah Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
TargetKinerjaCapaianProgramRenstra
PerangkatDaerah(Tahun2021)
RealisasiTarget KinerjaHasil Programdan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2018
TargetProgram
danKegiatan
RenjaPerangkat
DaerahTahun2019
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra PerangkatDaerah s/d Tahun 2019
Target RenjaPerangkat
DaerahTahun 2018
RealisasiRenja
PerangkatDaerah
Tahun 2018
TingkatRealisasi (%)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/dTahun 2019
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6*100 9 10 = 5+7+911 =
10/4*100
3 02 01 01 008 Penyediaan JasaKebersihan Kantor
Jumlah peralatankebersihan peralatan danbahan pembersih yangdisediakan dalam satutahun
Item 300 100 60 51 85 35 186 62
3 02 01 01 010 Penyediaan Alat TulisKantor
Jumlah pemenuhanjumlah alat tulis kantorsetiap tahunnya
Item 360 120 60 60 100 60 240 66,67
3 02 01 01 011 Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan
Jumlah pemenuhanbarang cetakan danpenggandaan setiaptahunnya
Item 240 80 20 20 100 20 120 50
3 02 01 01 012 Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor
Jumlah komponen alatlistrik setiap tahunnya
Item 210 70 35 22 62,86 35 127 60,48
3 02 01 01 015 Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang-undangan
Jumlah terbitan bahanbacaan dan peraturanperundang-undangansetiap tahunnya
Jenis 120 40 20 13 65 20 73 60,83
3 02 01 01 017 Penyediaan Makanandan Minuman
Jumlah box makanan danminuman untukkebutuhan rapat dankegiatan BappedaKabupaten Bengkalis
Box 8.900 1.287 1.500 1.367 91,13 1500 4154 46,67
-
12RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintah Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
TargetKinerjaCapaianProgramRenstra
PerangkatDaerah(Tahun2021)
RealisasiTarget KinerjaHasil Programdan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2018
TargetProgram
danKegiatan
RenjaPerangkat
DaerahTahun2019
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra PerangkatDaerah s/d Tahun 2019
Target RenjaPerangkat
DaerahTahun 2018
RealisasiRenja
PerangkatDaerah
Tahun 2018
TingkatRealisasi (%)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/dTahun 2019
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6*100 9 10 = 5+7+911 =
10/4*100
setiap tahunnya
3 02 01 01 019 Penyediaan JasaKeamanan Kantor
Jumlah jasa tenagakeamanan kantor yangtersedia setiap tahunnya
Orang 44 12 6 6 100 6 24 54,55
3 02 01 01 028 Rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luardan dalam daerah
Frekuensi dilakukannyakoordinasi dan konsultasike luar dan dalam daerah
Kali 2.150 700 350 375 107,14 350 1425 66,28
3 02 01 01 033 Penyediaan Jasa SopirKantor
Jumlah supir kantor Orang 9 1 1 1 100 2 4 44,44
3 02 01 01 034 Publikasi InformasiPembangunan
Jumlah media informasiyang disediakan dalamsatu tahun
Media 325 65 65 65 100 65 195 60
3 02 01 01 047 Penyediaan JasaPengelola GISKabupaten Bengkalis
Jumlah tenaga pengelolaGIS
Orang 6 1 1 1 100 1 3 50
3 02 01 02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentase pengelolaandan pemeliharaanperalatan dan gedungkantor
% 100 83,65 95,65 89,13 93,18 98,50 271 271,28
3 02 01 02 022 PemeliharaanRutin/Berkala Gedung
Frekuensi Perawatangedung kantor
Kali 90 15 15 14 93,33 15 44 48,89
-
13RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintah Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
TargetKinerjaCapaianProgramRenstra
PerangkatDaerah(Tahun2021)
RealisasiTarget KinerjaHasil Programdan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2018
TargetProgram
danKegiatan
RenjaPerangkat
DaerahTahun2019
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra PerangkatDaerah s/d Tahun 2019
Target RenjaPerangkat
DaerahTahun 2018
RealisasiRenja
PerangkatDaerah
Tahun 2018
TingkatRealisasi (%)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/dTahun 2019
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6*100 9 10 = 5+7+911 =
10/4*100
Kantor
3 02 01 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/ Operasional
Jumlah mobil dinas/operasional yangterpelihara
Unit 76 12 12 12 100 12 36 47,37
3 02 01 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor
Frekuensi peralatangedung kantor yangterpelihara
Kali 600 100 100 97 97 100 297 49,50
3 02 01 05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
Persentase peningkatandisiplin aparatur
% 100 90,59 98 91,77 93,64 40 222 222,36
3 02 01 05 001 Pendidikan danPelatihan Informal
Jumlah ASN yangmengikuti pendidikan danpelatihan informal
Orang 390 45 65 15 23,08 65 125 32,05
3 02 01 05 063 Pendidikan danPelatihan PengelolaanLingkungan Hidup JICAPartnership Program
Jumlah ASN yangmengikuti pendidikan danpelatihan pengelolaan airbersih JICA partnership
Orang 30 12 6 6 100 6 24 80
3 02 01 06 Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Persentase pelaporancapaian kinerja dankeuangan dilaksanakantepat waktu
% 99,5 94,76 98,2 95,13 96,87 98,50 288 289,84
3 02 01 06 027 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan kegiatan
Jumlah dokumenperencanaan danpelaporan Perangkat
Dokumen 23 0 5 5 100 6 11 47,83
-
14RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintah Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
TargetKinerjaCapaianProgramRenstra
PerangkatDaerah(Tahun2021)
RealisasiTarget KinerjaHasil Programdan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2018
TargetProgram
danKegiatan
RenjaPerangkat
DaerahTahun2019
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra PerangkatDaerah s/d Tahun 2019
Target RenjaPerangkat
DaerahTahun 2018
RealisasiRenja
PerangkatDaerah
Tahun 2018
TingkatRealisasi (%)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/dTahun 2019
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6*100 9 10 = 5+7+911 =
10/4*100
Perangkat Daerah Daerah
3 02 01 15 ProgramPengembangan Data/Informasi
Persentase pemenuhandata pembangunan
% 55 30 40 35 88 45 110 200
3 02 01 15 005 Penyusunan ProfilDaerah
Jumlah buku profilkabupaten Bengkalis
Dokumen 6 1 1 1 100 1 3 50
3 02 01 15 011 Penyusunan IndikatorSosial dan EkonomiDaerah
Jumlah laporan indikatorsosial ekonomi yangtersusun
Laporan 5 1 1 0 0 1 2 40
3 02 01 15 012 Penyusunan Data InflasiKabupaten Bengkalis
Jumlah data inflasiKabupaten Bengkalis
Dokumen 5 1 1 1 100 1 3 60
3 02 01 15 018 Pengelolaan SistemInformasi PembangunanDaerah
Persentase keterisian dataSIPD Kabupaten Bengkalis
% 55 30 40 35 87,50 45 110 200
3 02 01 15 019 Pengelolaan Website Jumlah website yangdikelola
Unit 1 1 1 1 100 1 3 300
3 02 01 15 020 Pengembangan Sistemdan InformasiManajemen DataPerencanaan
Jumlah Sistem yangTerintegrasi
% 55 30 40 35 88 45 110 200
3 02 01 18 Program PerencanaanPengembanganWilayah Strategis dan
Persentase pemenuhandata pembangunan
% 55 30 40 35 88 45 110 200
-
15RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintah Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
TargetKinerjaCapaianProgramRenstra
PerangkatDaerah(Tahun2021)
RealisasiTarget KinerjaHasil Programdan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2018
TargetProgram
danKegiatan
RenjaPerangkat
DaerahTahun2019
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra PerangkatDaerah s/d Tahun 2019
Target RenjaPerangkat
DaerahTahun 2018
RealisasiRenja
PerangkatDaerah
Tahun 2018
TingkatRealisasi (%)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/dTahun 2019
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6*100 9 10 = 5+7+911 =
10/4*100
Cepat Tumbuh
3 02 01 18 007 Sosialisasi TingkatKabupaten ProgramPansimas
Jumlah peserta yangmengikuti sosialisasiprogram Pansimas
Orang 560 180 90 107 118,89 90 377 67,32
3 02 01 18 011 PercepatanPembangunan SanitasiPermukiman (PPSP)
Jumlah pertemuan pokjaPPSP
Kali 42 14 7 7 100 1 22 52,38
3 02 01 18 013 Koordinasi ProgramPenggulangan KawasanKumuh Perkotaan
Jumlah pertemuan PokjaPKP
Kali 25 5 5 5 100 1 11 44
3 02 01 18 015 Monitoring dan EvaluasiPemanfaatan RuangKabupaten Bengkalis
Jumlah dilakukannyasurvey dan monitoringpemanfaatan ruang
Dokumen 1 0 1 1 100 0 1 100
3 02 01 18 016 Pendampingan TeknisPercepatan PenyelesaianRTRW KabupatenBengkalis
JumlahKegiatan/pertemuandalam rangka percepatanpenyelesaian RTRW
Kali 6 0 3 1 33 0 1 17
3 02 01 18 020 Penyusunan RanperdaRTRW KabupatenBengkalis
Jumlah Rancangan PerdaRTRW dan NakahAkademik RanperdaRTRW
Dokumen 2 0 1 1 100 0 1 50
3 02 01 21 Program PerencanaanPembangunan Daerah
Persentase kesesuaianRKPD dengan RPJMD
% 100 88,89 98 83 84,87 100 272 272,06
-
16RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintah Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
TargetKinerjaCapaianProgramRenstra
PerangkatDaerah(Tahun2021)
RealisasiTarget KinerjaHasil Programdan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2018
TargetProgram
danKegiatan
RenjaPerangkat
DaerahTahun2019
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra PerangkatDaerah s/d Tahun 2019
Target RenjaPerangkat
DaerahTahun 2018
RealisasiRenja
PerangkatDaerah
Tahun 2018
TingkatRealisasi (%)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/dTahun 2019
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6*100 9 10 = 5+7+911 =
10/4*100
3 02 01 21 009 PenyelenggaraanMusrenbang RKPD
Jumlah dokumen rencanapembangunan
Dokumen 6 2 1 1 100 1 4 66,67
3 02 01 21 013 Monitoring, evaluasi,pengendalian danpelaporan pelaksanaanrencana pembangunandaerah
Jumlah Laporan evaluasipengendalian danpelaporan rencanapembangunan daerah
Laporan 6 2 1 1 100 1 4 66,67
3 02 01 21 031 Evaluasi RPJMDKabupaten Bengkalis
Jumlah dokumen evaluasiRPJMD
Dokumen 1 0 1 1 100 0 1 100
3 02 01 21 034 Penyusunan RKPD Jumlah dokumen RKPD Dokumen 164 3
3 100 2 9 56,25
3 02 01 21 046 Penerapan E-PlanningKabupaten Bengkalis
Jumlah perangkat daerahyang menggunakan e-Planning
PerangkatDaerah
46 46 46 46 100 46 46 100
3 02 01 21 053 Penyusunan StandarOperasional Prosedur(SOP)
Jumlah dokumen SOPBappeda
Dokumen 1 1 1 1 100 0 2 200
3 02 01 21 054 Koordinasi PerencanaanBidang Perencanaan,Pengendalian danEvaluasi
Jumlah pemantauan/pertemuan/ konsultasi/koordinasi terkaitpermasalahanperencanaan/ programBidang Perencanaan,Pengendalian dan
Kali 250 60 20 65 325 70 195 78
-
17RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintah Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
TargetKinerjaCapaianProgramRenstra
PerangkatDaerah(Tahun2021)
RealisasiTarget KinerjaHasil Programdan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2018
TargetProgram
danKegiatan
RenjaPerangkat
DaerahTahun2019
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra PerangkatDaerah s/d Tahun 2019
Target RenjaPerangkat
DaerahTahun 2018
RealisasiRenja
PerangkatDaerah
Tahun 2018
TingkatRealisasi (%)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/dTahun 2019
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6*100 9 10 = 5+7+911 =
10/4*100
Evaluasi
3 02 01 21 058 Review Renstra SKPD Jumlah SKPD yangdilakukan reviewterhadap dokumen renstra
PerangkatDaerah
46 0 46 46 100 0 46 100
3 02 01 21 060 Evaluasi ProgramPengembanganInsfrastruktur Pedesaan
Jumlah Dokumen EvaluasiProgram InsfrastrukturPedesaan
Dokumen 1 0 1 0 0 0 0 0
3 02 01 22 Program PerencanaanPembangunan BidangEkonomi
Persentase kesesuaianRKPD dengan RPJMD
% 100 88,89 98 83 84,87 100 272 272,06
3 02 01 22 004 Koordinasi PerencanaanPembangunan BidangEkonomi
Jumlahpemantauan/pertemuan/konsultasi/ koordinasiterkait permasalahanperencanaan/programbidang ekonomi
Kali 250 40 20 45 225 70 155 62
3 02 01 22 052 Forum PembangunanEkonomi Daerah
Jumlah rekomendasipembangunan ekonomi
Rekomendasi
20 0 3 0 0 5 5 25
3 02 01 23 Program PerencanaanSosial dan Budaya
Persentase kesesuaianRKPD dengan RPJMD
% 100 88,89 98 83 84,87 100 272 272,06
-
18RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintah Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
TargetKinerjaCapaianProgramRenstra
PerangkatDaerah(Tahun2021)
RealisasiTarget KinerjaHasil Programdan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2018
TargetProgram
danKegiatan
RenjaPerangkat
DaerahTahun2019
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra PerangkatDaerah s/d Tahun 2019
Target RenjaPerangkat
DaerahTahun 2018
RealisasiRenja
PerangkatDaerah
Tahun 2018
TingkatRealisasi (%)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/dTahun 2019
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6*100 9 10 = 5+7+911 =
10/4*100
3 02 01 23 027 Koordinasi PerencanaanPembangunan BidangSosial Budaya danPemerintahan
Jumlah dilakukannyapemantauan/pertemuan/konsultasi/ koordinasiterkait permasalahanperencanaan/programbidang sosial budaya danpemerintahan
Kali 300 40 20 69 345 80 189 63
3 02 01 23 029 Klarifikasi KelayakanProgram KegiatanTahunan Bidang SosialBudaya danPemerintahan
Jumlah laporan kelayakanlapangan terhadap usulanmusrenbang dan RenjaSKPD yang tersedia
Laporan 60 16 11 0 0 11 27 45
3 02 01 23 032 Pelaksanaan SDG's(Suistainable DevelopmentGoals) KabupatenBengkalis
Jumlah pertemuan/koordinasi pelaksanaanSDG's (SuistainableDevelopment Goals)
Kali 15 3 3 1 33 3 7 47
3 02 01 23 033 Pelaksanaan ProgramPenanggulanganKemiskinan Daerah
Jumlahpertemuan/sinkronisasicapaian pelaksanaanpenanggulangankemiskinan lintas sektor
Kali 12 3 3 0 0 3 6 50
3 02 01 23 035 Pelaksanaan AksiPencegahan danPemberantasan Korupsi(Aksi PPK) Pemerintah
Jumlahpertemuan/koordinasilintas sektoral pelaporanRAN PPK Pemda
Kali 9 3 3 0 0 0 3 33,33
-
19RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintah Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
TargetKinerjaCapaianProgramRenstra
PerangkatDaerah(Tahun2021)
RealisasiTarget KinerjaHasil Programdan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2018
TargetProgram
danKegiatan
RenjaPerangkat
DaerahTahun2019
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra PerangkatDaerah s/d Tahun 2019
Target RenjaPerangkat
DaerahTahun 2018
RealisasiRenja
PerangkatDaerah
Tahun 2018
TingkatRealisasi (%)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/dTahun 2019
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6*100 9 10 = 5+7+911 =
10/4*100
Daerah
3 02 01 23 038 Forum Kabupaten Sehat Jumlah pertemuan lintasinstitusi pendukungkeberhasilan pelaksanaanKabupaten Sehat
Kali 12 0 3 3 100 3 6 50
3 02 01 23 039 Analisa DataPembangunanKecamatan
Jumlah laporan kajianperencanaan
Laporan 2 0 1 0 0 1 1 50
3 02 01 24 Program PerencanaanPrasarana Wilayah danSumber Daya Alam
Persentase kesesuaianRKPD dengan RPJMD
% 100 88,89 98 83 84,87 100 272272,06
3 02 01 24 029 Koordinasi PerencanaanPembangunan BidangInfrastruktur danPengembangan Wilayah
Jumlah Koordinasi danKonsultasi PerencanaanPembangunan di BidangInfrastruktur danPengembangan Wilayah
Kali 300 40 20 48 240 80 168,00 56
3 02 01 24 032 Klarifikasi KelayakanProgram/ KegiatanTahunan BidangInfrastruktur danPengembangan Wilayah
Jumlah laporan hasilklarifikasi dan verifikasikelayakan program /kegiatan
Laporan 60 16 11 0 0 11 27,00 45,00
-
20RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Bappeda Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas urusan penunjang
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di
bidang perencanaan pembangunan daerah. Selain tugas tersebut, Bappeda
Kabupaten Bengkalis juga mempunyai fungsi, yaitu :
1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan;
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dilingkungan perencanaan
pembangunan daerah;
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan
Badan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
Pada tabel berikut disajikan terkait analisis pencapaian kinerja pelayanan
Bappeda Kabupaten Bengkalis.
-
21RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020
Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkalis
No. Indikator SatuanSPM/Standar
NasionalIKK
Target Renstra Perangkat DaerahRealisasiCapaian
ProyeksiCatatanAnalisisTahun
2017Tahun2018
Tahun2019
Tahun2020
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
Tahun2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1 Persentase kesesuaian RKPD denganRPJMD
% 95 98 100 100 88,89 83,17 88,83 89,05
2 Persentase kesesuaian RenjaPerangkat Daerah terhadap RenstraPerangkat Daerah
% 88 92 96 100 109,11 88,29 89,39 93,57
3 Predikat kinerja RKPD Nilai Sedang(66)
Tinggi(76)
Tinggi(76)
Tinggi(76)
100 94,66 95,33 97,87
4 Persentase pemenuhan datapembangunan
% 30 40 45 50 100 87,5 88,11 90,77
5 Nilai akuntabilitas kinerja Angka B (60) BB(70)
BB(70)
A (80) 108,48 *100 100 100
6 Persentase temuan inspektorat/BPKyang ditindaklanjuti
% 100 100 100 100 100 *100 100 100
-
22RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Isu-isu penting yang terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Bappeda Kabupaten Bengkalis, yaitu diantaranya :
1. Meningkatnya jumlah pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan
oleh Perangkat Daerah dengan Bappeda;
2. Meningkatnya penggunaan sistem teknologi informasi dalam pelaksanaan
proses perencanaan pembangunan daerah;
3. Ketersediaan data pembangunan daerah yang belum optimal;
4. Meningkatnya konsistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan
dengan penyusunan anggaran; dan
5. Meningkatnya keterlibatan unsur pemangku kepentingan, seperti DPRD,
Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, LSM, Asosiasi, Organisasi Profesi, dan
sektor swasta.
Sementara itu, berdasarkan isu-isu tersebut dapat dirumuskan
permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas
dan fungsi Bappeda Kabupaten Bengkalis, diantaranya yaitu :
1. Adanya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan
daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan
pembangunan dan mekanisme pendanaan di daerah;
2. Terdapatnya kegiatan-kegiatan yang masih tumpeng tindih antar Perangkat
Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi untuk
perencanaan pembangunan daerah;
4. Belum adanya sistem pengelolaan Perencanaan yang dapat menghimpun
seluruh produk perencanaan secara terintegrasi sehingga informasi
mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak
mudah didapatkan;
5. Keterbatasan kualitas SDM perencana dan penempatan aparatur yang
belum sesuai dengan keahliannya.
-
23RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Penelaahan terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun
2020 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas Bappeda yang tercantum
pada RKPD 2020;
2. Membuat perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan
program dan kegiatan tersebut dengan berdasarkan analisis tahap-tahap
sebelumnya;
3. Penyajian data dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program dan
kegiatan Bappeda yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan
analisis;
4. Memastikan bahwa program dan kegiatan di Bappeda yang merupakan
kegiatan lanjutan dan/atau prioritas sudah termuat dalam RKPD tahun
2020;
5. Mengidentifikasi kesesuaian jenis program dan kegiatan Bappeda antara
rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
6. Merumuskan kebutuhan program dan kegiatan Bappeda berdasarkan hasil
review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi,
indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang
dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan.
Adapun tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020 dapat
dilihat pada tabel berikut.
-
24RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020
Tabel 2.3Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020Kabupaten Bengkalis
Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo. Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Pagu indikatif(Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Targetcapaian
KebutuhanDana (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)I. Program
PelayananAdministrasiPerkantoran
Persentase pemenuhanpelayanan adminstrasikantor
98,80% 3.489.373.010,00
ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
Persentasepemenuhanpelayananadminstrasi kantor
98,80% 3.780.563.310
1. Penyediaanjasa suratmenyurat
KabupatenBengkalis
Jumlah surat yangmasuk dan keluar yangdilayani setiaptahunnya dan jumlahtenaga administrasiyang tersedia setiaptahunnya
1.500 Suratdan 2 Orang
49.950.000 PenyediaanJasa SuratMenyurat
KabupatenBengkalis
Jumlah surat masukdan keluar yangdilayani setiaptahunnya
1500 surat 6.750.000
2. Penyediaanjasakomunikasisumber dayaair dan listrik
KabupatenBengkalis
Persentase pemenuhankebutuhan air,telekomunikasi danlistrik setiap tahunnya
100% 482.800.000 PenyediaanJasaKomunikasiSumber DayaAir dan Listrik
KabupatenBengkalis
Persentasepemenuhankebutuhan air,telekomunikasi danlistrik setiaptahunnya
100% 482.800.000
3. Penyediaanjasapemeliharaandan perizinankendaraandinas/operasional
KabupatenBengkalis
Jumlah kendaraandinas yang mendapatperpanjangan perizinan
14 Unit 45.000.000 PenyediaanJasaPemeliharaandan PerizinanKendaraanDinas/Operasional
KabupatenBengkalis
Jumlah kendaraandinas yangmendapatperpanjanganperizinan
14 unit 45.000.000
-
25RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo. Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Pagu indikatif(Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Targetcapaian
KebutuhanDana (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)4. Penyediaan
jasakebersihankantor
KabupatenBengkalis
Jumlah peralatankebersihan yangtersedia dan Jumlahtenaga kebersihan yangdisediakan dalam satutahun
35 Item dan 11Orang
263.632.010 PenyedianJasaKebersihanKantor
KabupatenBengkalis
Jumlah tenagakebersihan kantor
21 Orang 436.432.010
5. Penyediaanalat tuliskantor
KabupatenBengkalis
Jumlah pemenuhan alattulis kantor setiaptahunnya
33 Item 480.819.500 PenyediaanAlat TulisKantor
KabupatenBengkalis
Jumlah pemenuhanjumlah alat tuliskantor setiaptahunnya
33 item 487.032.800
6. Penyediaanbarangcetakan danpenggandaan
KabupatenBengkalis
Jumlah pemenuhanbarang cetakan danpenggandan setiaptahunnya
20 Item 92.901.000 PenyediaanBarangCetakan danPenggandaan
KabupatenBengkalis
Jumlah pemenuhanbarang cetakan danpenggandaan setiaptahunnya
20 item 92.901.000
7. Penyediaankomponeninstalasilistrik/peneranganbangunankantor
KabupatenBengkalis
Jumlah komponen alatlistrik setiap tahunnya
22 Item 48.803.000 PenyediaanKomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunanKantor
KabupatenBengkalis
Jumlah komponenalat listrik setiaptahunnya
22 item 59.630.000
8. Penyediaanbahan bacaandan peraturanPerundang-undangan
KabupatenBengkalis
Jumlah bahan bacaandan peraturanperundangundangansetiap tahunnya
13 Jenis 47.800.000 PenyediaanBahan Bacaandan PeraturanPerundang-undangan
KabupatenBengkalis
Jumlah bahanbacaan danperaturanperundang-undangan setiaptahunnya
13 jenis 52.000.000
9. Penyediaanmakanan danminuman
KabupatenBengkalis
Jumlah box makanandan minuman untukkebutuhan rapat dankegiatan BappedaKabupaten Bengkalissetiap tahunnya
1.500 box 84.000.000 PenyediaanMakanan danMinuman
KabupatenBengkalis
Jumlah boxmakanan danminuman untukkebutuhan rapatdan kegiatanBappeda KabupatenBengkalis setiap
1.500 box 84.000.000
-
26RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo. Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Pagu indikatif(Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Targetcapaian
KebutuhanDana (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)tahunnya
10. Rapat-rapatkoordinasidan konsultasike luar daerahdan dalamdaerah
KabupatenBengkalis
Frekuensidilakukannyakoordinasi dankonsultasi ke luar dandalam daerah
375 Kali 1.300.000.000 Rapat-rapatkoordinasidan konsultasike luar dandalam daerah
KabupatenBengkalis
Frekuensidilakukannyakoordinasi dankonsultasi ke luardan dalam daerah
375 Kali 1.300.000.000
11. Penyediaanjasa keamanankantor
KabupatenBengkalis
Jumlah petugaskeamanan kantor
8 Orang 153.600.000 PenyediaanJasaKeamananKantor
KabupatenBengkalis
Jumlah petugaskeamanan kantor
9 orang 172.800.000
12. Penyediaanjasa sopirkantor
KabupatenBengkalis
Jumlah Sopir kantoryang tersedia
2 Orang 38.400.000 PenyediaanJasa SopirKantor
KabupatenBengkalis
Jumlah sopir kantor 2 orang 38.400.000
13. PublikasiInformasiPembangunan
KabupatenBengkalis
Jumlah mediainformasi yangdisediakan dalam satutahun
65 Media 38.925.000 PublikasiInformasiPembangunan
KabupatenBengkalis
Jumlah mediainformasi yangdisediakan dalamsatu tahun
65 media 116.975.000
14. PenyediaanJasa PengelolaGISKabupatenBengkalis
KabupatenBengkalis
Jumlah tenagapengelola GIS
1 Orang 45.690.000 PenyediaanJasa PengelolaGISKabupatenBengkalis
KabupatenBengkalis
Jumlah tenagapengelola GIS
1 orang 45.690.000
15. UnitKearsipan
KabupatenBengkalis
Jumlah tenaga arsiparis 7 Orang 317.052.500 PengelolaanKearsipan
KabupatenBengkalis
Jumlah tenagaarsiparis
7 orang 317.052.500
16. PenyediaanJasa TenagaAdministrasi
KabupatenBengkalis
Jumlah tenagaadministrasi kantor
2 orang 43.200.000
-
27RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo. Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Pagu indikatif(Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Targetcapaian
KebutuhanDana (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)II. Program
peningkatansarana danprasaranaaparatur
Persentasepengelolaan danpemeliharaanperalatan dan gedungkantor
100% 8.773.650.000 Programpeningkatansarana danprasaranaaparatur
Persentasepengelolaan danpemeliharaanperalatan dangedung kantor
100% 14.971.931.000
1. PengadaanKendaraanDinas/Operasional
KabupatenBengkalis
Jumlah kendaraandinas/operasionalyang terpenuhi
2 Unit 64.000.000
2. Pengadaanperlengkapangedung kantor
KabupatenBengkalis
Jumlah saranaperlengkapan gedungkantor
10 Item 2.490.000.000 PengadaanPerlengkapanGedungKantor
KabupatenBengkalis
Jumlah saranaperlengkapangedung kantor
5 Item 5.277.500.000
3. Pengadaanperalatangedung kantor
KabupatenBengkalis
Jumlah peralatangedung kantor yangtersedia
15 Item 1.529.500.000 PengadaanPeralatanGedungKantor
KabupatenBengkalis
Jumlah peralatangedung kantor yangtersedia
5 item 1.310.200.000
4. Pengadaanmebeleur
KabupatenBengkalis
Jumlah mebeleur yangdiadakan dalam satutahun
3 Item 190.500.000 PengadaanMebeleur
KabupatenBengkalis
Jumlah meubeleryang diadakandalam 1 tahun
3 item 123.000.000
5. Pemeliharaanrutin/ berkalarumah dinas
KabupatenBengkalis
Frekuensi perawatanrumah dinas
15 Kali 45.000.000 PemeliharaanRutin/BerkalaRumah Dinas
KabupatenBengkalis
Frekuensiperawatan rumahdinas
15 kali 45.000.000
6. Pemeliharaanrutin/ berkalagedung kantor
KabupatenBengkalis
Frekuensi perawatangedung kantor
15 Kali 129.000.000 PemeliharaanRutin/BerkalaGedungKantor
KabupatenBengkalis
Frekuensiperawatan gedungkantor
15 kali 169.000.000
7. Pemeliharaanrutin/ berkalakendaraandinas/operasional
KabupatenBengkalis
umlah mobildinas/operasionalyang terpelihara
14 Unit 450.000.000 PemeliharaanRutin/ BerkalaKendaraanDinas/Operasional
KabupatenBengkalis
Jumlah mobildinas/operasionalyang terpelihara
14 unit 450.000.000
-
28RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo. Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Pagu indikatif(Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Targetcapaian
KebutuhanDana (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)8. Pemeliharaan
rutin/ berkalaperalatangedung kantor
KabupatenBengkalis
Frekuensi peralatangedung kantor yangterpelihara
100 kali 185.000.000 PemeliharaanRutin/ BerkalaPeralatanGedungKantor
KabupatenBengkalis
Frekuensi peralatangedung kantor yangterpelihara
100 Kali 185.000.000
9. Rehabilitasisedang/ beratgedung kantor
KabupatenBengkalis
Jumlah gedung kantoryang direhabilitasi
1 Unit 752.650.000 Rehabilitasisedang/beratgedung kantor
KabupatenBengkalis
Jumlah gedungkantor yangdirehabilitasi
1 unit 7.348.231.000
10. Pembangunanfasilitasgedung kantor
KabupatenBengkalis
Jumlah fasilitas gedungkantor yang dibangun
1 Unit 3.002.000.000
III. ProgramPeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur
Persentase pegawaiyang memilikikompetensi sesuaifungsinya
45% 1.100.000.000 ProgramPeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur
Persentase pegawaiyang memilikikompetensi sesuaifungsinya
45% 1.140.000.000
1. Pendidikandan pelatihaninformal
KabupatenBengkalis
Jumlah ASN yangmengikuti pendidikandan pelatihan Informal
65 Orang 400.000.000 Pendidikandan PelatihanInformal
KabupatenBengkalis
Jumlah ASN yangmengikutipendidikan danpelatihan informal
65 orang 440.000.000
2. KerjasamaPengembangan SumberDaya Manusia(SDM)
KabupatenBengkalis
Jumlah ASN yangmengikuti kerjasamapengembangan SDM
30 Orang 700.000.000 KerjasamaPengembangan SDM
KabupatenBengkalis
Jumlah ASN yangmengikutikerjasamapengembanganSDM
30 orang 700.000.000
IV. Programpeningkatanpengembangan sistempelaporancapaiankinerja dankeuangan
Persentase pelaporancapaian kinerja dankeuangan yangdilaksanakan tepatwaktu
98,80% 635.369.000 ProgramPeningkatanPengembangan SistemPelaporanCapaianKinerja danKeuangan
Persentasepelaporan capaiankinerja dankeuangandilaksanakan tepatwaktu
98,8% 649.769.000
-
29RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo. Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Pagu indikatif(Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Targetcapaian
KebutuhanDana (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)1. Penyusunan
Perencanaandan PelaporanProgramKegiatanPerangkatDaerah
KabupatenBengkalis
Jumlah dokumenperencanaan danpelaporan evaluasi/kinerja/keuangan yangdisusun
7 Dokumen 635.369.000 Penyusunanperencanaandan pelaporanprogramkegiatanperangkatdaerah
KabupatenBengkalis
Jumlah dokumenperencanaan danpelaporanevaluasi/kinerja/keuangan yangdisusun
7 dokumen 649.769.000
V. Programpengembangan data/informasi
Persentase pemenuhandata pembangunan
50% 1.822.032.200 ProgramPengembangan Data/Informasi
Persentasepemenuhan datapembangunan
50% 2.338.965.600
1. Penyusunanprofil daerah
KabupatenBengkalis
Jumlah Dokumen Profilkabupaten Bengkalis
1 Dokumen 149.997.000 Penyusunanprofil daerah
KabupatenBengkalis
Jumlah dokumenprofil KabupatenBengkalis
1 dokumen 149.920.200
2. PenyusunanData InflasiKabupatenBengkalis
KabupatenBengkalis
Jumlah data inflasiKabupaten Bengkalis
1 Dokumen 430.911.200 PenyusunanData InflasiKabupatenBengkalis
KabupatenBengkalis
Jumlah data inflasiKabupatenBengkalis
1 dokumen 428.911.200
3. PengelolaanSistemInformasiPembangunanDaerah
KabupatenBengkalis
Persentase keterisiandata SIPD KabupatenBengkalis
50% 307.738.400 PengelolaanSistemInformasiPembangunanDaerah
KabupatenBengkalis
Persentaseketerisian data SIPDkabupatenbengkalis
50% 320.422.400
4. PengelolaanWebsite
KabupatenBengkalis
Jumlah website yangdikelola
1 Unit 232.527.500 PengelolaanWebsite
KabupatenBengkalis
Jumlah websiteyang dikelola
1 Unit 246.127.500
5. Pengembangan Tata NaskahDinasElektronik
KabupatenBengkalis
Jumlah Aplikasi yangdisediakan
1 Aplikasi 193.911.200 Pengembangan Tata NaskahDinasElektronik
KabupatenBengkalis
Jumlah aplikasiyang tersedia
1 aplikasi 193.911.200
6. AnalisisIndikatorSosial danEkonomiKabupaten
KabupatenBengkalis
Jumlah laporanindikator sosialekonomi yang tersusun
1 Laporan 496.921.900 AnalisisIndikatorSosial danEkonomiKabupaten
KabupatenBengkalis
Jumlah laporanindikator sosialekonomi yangtersusun
1 laporan 494.921.900
-
30RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo. Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Pagu indikatif(Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Targetcapaian
KebutuhanDana (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)Bengkalis Bengkalis
7. PenyusunanData BaseJaringan Jalandan Jembatandi KabupatenBengkalis
KabupatenBengkalis
Jumlah kajian databasejaringan jalan danjembatan di KabupatenBengkalis
1 Dokumen 10.025.000 StudyKelayakanPembentukanKawasanEkonomiKhusus (KEK)Pulau RupatKabupatenBengkalis
KabupatenBengkalis
Jumlah dokumenKEK Pulau RupatKabupatenBengkalis
1 Dokumen 504.751.200
VI. ProgramPerencanaanPengembangan WilayahStrategis danCepatTumbuh
Persentase pemenuhansinkronisasi danpengendalianperencanaan setiaptahunnya
80% 2.443.256.600 ProgramPerencanaanPengembangan WilayahStrategis danCepatTumbuh
Persentasepemenuhansinkronisasi danpengendalianperencanaan setiaptahunnya
80% 686.391.000
1. SosialisasiTingkatKabupatenProgramPamsimas
KabupatenBengkalis
Jumlah peserta yangmengikuti sosialisasiprogram pamsimas
100 orang 299.556.800 SosialisasiTingkatKabupatenProgramPamsimas
KabupatenBengkalis
Jumlah pesertayang mengikutisosialisasi programpamsimas
100 orang 297.956.800
2. PercepatanPembangunanSanitasiPermukiman(PPSP)
KabupatenBengkalis
Frekuensi pelaksanaanpertemuan PPSP
7 Kali 193.684.200 PercepatanPembangunanSanitasiPermukiman(PPSP)
KabupatenBengkalis
Frekuensipelaksanaanpertemuan PPSP
7 kali 188.434.200
3. KoordinasiProgramPenanggulangan KawasanKumuh
KabupatenBengkalis
Jumlah pertemuanpokja PKKP
5 Kali 100.000.000 KoordinasiProgramPenanggulangan KawasanKumuh
KabupatenBengkalis
Jumlah PertemuanPokja PKKP
5 kali 100.000.000
-
31RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo. Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Pagu indikatif(Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Targetcapaian
KebutuhanDana (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)Perkotaan Perkotaan
4. KoordinasiPenyelesaianBatas danPengelolaanKawasanPerbatasan
KabupatenBengkalis
Jumlah koordinasipenyelesaian batas danpengelolaan kawasanperbatasan setiap tahun
100 Kali 100.000.000 KoordinasiPenyelesaianBatas danPengelolaanKawasanPerbatasan
KabupatenBengkalis
Jumlah koordinasipenyelesaian batasdan pengelolaanperbatasan setiaptahun
10 kali 100.000.000
5. Survey danMonitoringpemanfaatanruangKabupatenBengkalis
KabupatenBengkalis
Jumlah diakukansurvey dan monitoringpemanfatan ruang
100 Kali 250.000.000
6. PenyusunandanDiseminasiPerda RTRWKabupatenBengkalis
KabupatenBengkalis
Jumlah RancanganPerdaRTRW, NaskahAkademik RanperdaRTRW dan kajianLingkungan hidupStrategis RTRW
3 Dokumen 1.500.015.600
VII. Programperencanaanpembangunandaerah
Persentase kesesuaianRKPD dengan RPJMD
100% 7.397.354.127 ProgramPerencanaanPembangunanDaerah
Persentasekesesuaian RKPDdengan RPJMD
100% 8.252.180.027
1. PenyelenggaraanmusrenbangRKPD
KabupatenBengkalis
Jumlah peserta yangmengikuti musrenbangRKPD
230 Orang 566.474.100 PenyelenggaraanMusrenbangRKPD
KabupatenBengkalis
Jumlah pesertayang mengikutimusrenbang RKPD
230 orang 530.508.100
2. PenyusunanRKPD
KabupatenBengkalis
Jumlah DokumenRencana KerjaPemerintah DaerahTahun 2021
3 Dokumen 490.958.700 PenyusunanRKPD
KabupatenBengkalis
Jumlah dokumenRKPD
3 dokumen 490.157.600
-
32RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo. Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Pagu indikatif(Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Targetcapaian
KebutuhanDana (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)3. Penyusunan
KLHS RPJMDKabupatenBengkalis
KabupatenBengkalis
Jumlah DokumenKLHS RPJMDKabupaten Bengkalis
1 Dokumen 1.000.015.900 PenyusunanKLHS RPJMD
KabupatenBengkalis
Jumlah dokumenKLHS RPJMDKabupatenBengkalis
1 dokumen 900.015.000
4. Penerapan E-PlanningKabupatenBengkalis
KabupatenBengkalis
Jumlah perangkatdaerah yang terlibatdalam pengentrian e-planning
46 Perangkatdaerah
937.208.300 Penerapan E-PlanningKabupatenBengkalis
KabupatenBengkalis
Jumlah perangkatdaerah yang terlibatdalam pengentriane-planning
46 perangkatdaerah
1.063.208.300
5. KoordinasiPerencanaanBidangPerencanaan,Pengendaliandan Evaluasi
KabupatenBengkalis
Frekuensidilakukannyapemantauan,pertemuan, konsultasi,koordinasi dansinkronisasi terkaitpermasalahanperencanaan/programbidang perencanaanpengendalian danevaluasi
80 Kali 699.957.300 KoordinasiPerencanaanBidangPerencanaan,Pengendaliandan Evaluasi
KabupatenBengkalis
Frekuensidilakukannyapemantauan/pertemuan/konsultasi/koordinasi dansinkronisasi terkaitpermasalahanperencanaan/program bidang bidangperencanaan,pengendalian danevaluasi
80 kali 699.057.300
6. PenyusunanRancanganTeknokratisRPJMD
KabupatenBengkalis
Jumlah DokumenRancangan teknokratisRPJMD
1 Dokumen 912.419.900 PenyusunanRancanganTeknokratisRPJMD
KabupatenBengkalis
Jumlah dokumenrancanganteknokratis RPJMD
1 dokumen 912.299.600
7. Forum GroupDiscussion(FGD)Perencanaan,Pengendaliandan EvaluasiPembangunanDaerah
KabupatenBengkalis
Frekuensi Focus GroupDiscussion (FGD)Perencanaan,Pengendalian, danEvaluasi PembangunanDaerah yangdilaksanakan
25 kali 870.330.000 Forum GroupDiscussion(FGD)Perencanaan,Pengendaliandan EvaluasiPembangunanDaerah
KabupatenBengkalis
Frekuensi ForumGroup Discussion(FGD) Perencanaan,Pengendalian danEvaluasiPembangunanDaerah yangdilaksanakan
25 kali 870.330.000
-
33RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo. Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Pagu indikatif(Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Targetcapaian
KebutuhanDana (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)8 Penerapan e-
monevKabupatenBengkalis
Jumlah perangkatdaerah yang terlibatdalam pengentriane-monev
46 perangkatdaerah
450.580.100
9. Penerapan e-monev
KabupatenBengkalis
Jumlah perangkatdaerah yang terkaitdalam pengentrian e-monev penerapan e-monev
46 perangkatdaerah
450.580.100 Revisi SOPPerencanaan
KabupatenBengkalis
Jumlah SOPPerencanaan yangdirevisi
4 SOP 297.171.600
10. Revisi SOPPerencanaan
KabupatenBengkalis
Jumlah SOPPerencanaan yangdirevisi
4 SOP 297.171.600 Monitoringdan EvaluasiPelaksanaanPembangunanDaerah
KabupatenBengkalis
Jumlah dokumenevaluasipelaksanaanpembangunandaerah
1 Dokumen 883.094.227
11. EvaluasiPelaksanaanPembangunanDaerah
KabupatenBengkalis
Jumlah dokumenevaluasi pelaksanaanpembangunan daerah
1 Dokumen 876.238.227 SosialisasiPeraturanPerundang-undanganBidangPerencanaan
KabupatenBengkalis
Frekuensipelaksanaansosialisasi peraturanperundang-undangan
15 Kali 556.956.100
12. SosialisasiPeraturanPerundang-undanganBidangPerencanaan
KabupatenBengkalis
Frekuensi pelaksanaansosialisasi peraturanperundang-undangan
15 Kali 296.000.000 PenyusunannKelayakanUsulanKegiatan yangdibiayai olehDana AlokasiKhusus
KabupatenBengkalis
Jumlah usulan yangdiusulkan oleh OPDdan Jumlah usulanyang diverifikasioleh Tim VerifikasiDAK Kabupaten
1800 Usulan 597.902.100
VIII.
Programperencanaanpembangunanekonomi
Persentase pemenuhansinkronisasi danpengendalianperencanaan setiaptahunnya
80% 1.266.013.420 ProgramPerencanaanPembangunanEkonomi
Persentasepemenuhansinkronisasi danpengendalianperencanaan setiap
80% 1.319.132.320
-
34RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo. Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Pagu indikatif(Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Targetcapaian
KebutuhanDana (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)tahunnya
1. Koordinasiperencanaanpembangunanbidangekonomi
KabupatenBengkalis
Frekuensidilakukannyapemantauan,pertemuan, konsultasi,koordinasi dansinkronisasi terkaitpermasalahanperencanaan/programbidang ekonomi setiaptahunnya
70 Kali 592.881.100 KoordinasiPerencanaanPembangunanBidangEkonomi
KabupatenBengkalis
Frekuensidilakukannyapemantauan,pertemuan,konsultasi,koordinasi dansinkronisasi terkaitpermasalahanperencanaan/program bidang ekonomisetiap tahunnya
70 kali 650.000.000
2. KlarifikasiKelayakanProgramKegiatanTahunanBidangEkonomi
KabupatenBengkalis
Jumlah laporankelayakan lapanganterhadap musrenbangdan renja perangkatdaerah yang tersedia
11 Laporan 295.963.320 KlarifikasiKelayakanProgramKegiatanTahunanBidangEkonomi
KabupatenBengkalis
Jumlah laporankelayakan lapanganterhadap usulanmusrenbang danrenja perangkatdaerah yangtersedia
11 laporan 295.963.320
3. ForumPembangunanEkonomiDaerah
KabupatenBengkalis
Jumlah rekomendasipembangunan ekonomi
5 rekomendasi 158.827.900 ForumPembangunanEkonomiDaerah
KabupatenBengkalis
Jumlahrekomendasipembangunanekonomi
5rekomendasi
158.927.900
4. Publikasi dandata sektoralekonomiKabupatenBengkalis
KabupatenBengkalis
Jumlah publikasi datasektoral ekonomiKabupaten Bengkalis
1.500Eksamplar
218.341.100 Publikasi dandata sektoralekonomiKabupatenBengkalis
KabupatenBengkalis
Jumlah publikasidata sektoralekonomi KabupatenBengkalis
1.500eksamplar
214.341.100
XI. Programperencanaansosial danbudaya
Persentase pemenuhansinkronisasi danpengendalianperencanaan setiaptahunnya
80% 2.745.453.313 ProgramPerencanaanSosial danBudaya
Persentasepemenuhansinkronisasi danpengendalianperencanaan setiaptahunnya
80% 3.118.551.113
-
35RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo. Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Pagu indikatif(Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Targetcapaian
KebutuhanDana (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)1. Koordinasi
PerencanaanPembangunanBidang SosialBudaya danPemerintahan
KabupatenBengkalis
Frekuensidilakukannyapemantauan,pertemuan,konsultasi,koordinasi, dan sinkronisasiterkait permasalahanperencanaan/programbidang sosial budayadan pemerintahansetiap tahunnya
80 kali 800.000.000 KoordinasiPerencanaanPembangunanBidang SosialBudaya danpemerintahan
KabupatenBengkalis
Frekuensidilakukannyapemantauan,pertemuan, konsultasi,koordinasi dansinkronisasi terkaitpermasalahanperencanaan/program bidang sosialbudaya danpemerintahansetiap tahunnya
80 kali 800.000.000
2. KlarifikasiKelayakanProgramKegiatanTahunanBidang SosialBudaya danPemerintahan
KabupatenBengkalis
Jumlah laporankelayakan lapanganterhadap musrenbangdan renja perangkatdaerah
11 Laporan 300.000.000 KlarifikasiKelayakanProgramKegiatanTahunanBidang SosialBudaya danPemerintahan
KabupatenBengkalis
Jumlah laporankelayakan lapanganterhadapmusrenbang danrenja perangkatdaerah yangtersedia
11 laporan 261.984.700
3. SocialMapping
KabupatenBengkalis
Jumlah dokumenpemetaan sosialmasyarakat kabupatenyang tersedia
1 Dokumen 600.000.000 SocialMapping
KabupatenBengkalis
Jumlah dokumenpemetaan sosialmasyarakatkabupaten yangtersedia
1 dokumen 597.350.000
4. PelaksanaanSDG's(SuistainableDevelopmentGoals)KabupatenBengkalis
KabupatenBengkalis
Frekuensidilaksanakannyapertemuan/koordinasipelaksanaan SDG's(SuistainableDevelopment Goals)setiap tahunnya
3 kali/ 1Laporan
162.185.013 PelaksanaanSDG's(SuistainableDevelopmentGoals)KabupatenBengkalis
KabupatenBengkalis
Frekuensidilaksanakannyapertemuan/koordinasipelaksanaan SDG's(SuistainableDevelopment Goals)setiap tahunnya
3 kali 162.185.013
-
36RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo. Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Pagu indikatif(Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Targetcapaian
KebutuhanDana (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)5. Pelaksanaan
ProgramPenanggulangan KemiskinanDaerah
KabupatenBengkalis
Jumlahpertemuan/sinkronisasi capaian pelaksanaanpenanggulangankemiskinan lintassektor
3 Kali 137.611.500 PelaksanaanProgramPenanggulangan KemiskinanDaerah
KabupatenBengkalis
Jumlahpertemuan/sinkronisasi capaianpelaksanaanpenanggulangankemiskinan lintassektor
3 kali 137.611.500
6. ForumKabupatenSehat
KabupatenBengkalis
Frekuensidilakukannyapertemuan lintasinstitusi pendukungkeberhasilanpelksanaan Kabupatensehat dalam 1(satu)Tahun
3 Kali 245.656.800 ForumKabupatenSehat
KabupatenBengkalis
Frekuensidilakukannyapertemuan lintasinstitusi pendukungkeberhasilanpelaksanaankabupaten sehatdalam satu tahun
3 kali 242.170.800
7. Analisa DataSumber DayaManusia
KabupatenBengkalis
Jumlah laporanperkembangan sumberdaya manusia
1 Dokumen 500.000.000 Analisa DataSumberdayaManusia
KabupatenBengkalis
Jumlah laporanperkembangansumberdayamanusia
1 dokumen 494.338.300
8. KoordinasiRencana AksiNasionalUrusanPemerinttahandanPemberdayaanMasyarakat
KabupatenBengkalis
JumlahPertemuan/koordinasi lintas sektoralyang dilaksanakan
1 dokumen 422.910.800
X. Programperencanaanprasaranawilayah dansumber dayaalam
Persentase pemenuhansinkronisasi danpengendalianperencanaan setiaptahunnya
80% 1.111.309.600 ProgramPerencanaanPrasaranaWilayah danSumber DayaAlam
Persentasepemenuhansinkronisasi danpengendalianperencanaan setiaptahunnya
80% 1.111.309.600
-
37RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo. Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Pagu indikatif(Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Targetcapaian
KebutuhanDana (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)1. Koordinasi
PerencanaanPembangunanBidangInfrastrukturdanPengembangan Wilayah
KabupatenBengkalis
Jumlah koordinasi dankonsultasi perencanaandi bidang infrastrukturdan pengembanganwilayah
80 kali 658.100.000 KoordinasiPerencanaanPembangunanBidangInfrastrukturdanPengembangan Wilayah
KabupatenBengkalis
Jumlah koordinasidan konsultasiperencanaanpembangunan dibidanginfrastruktur danpengembanganwilayah
80 kali 658.100.000
2. KlarifikasiKelayakanProgramKegiatanTahunanBidang Saranadan Prasarana
KabupatenBengkalis
Jumlah laporankelayakan lapanganterhadap musrenbagdan renja perangkatdaerah yang tersedia
11 laporan 300.000.000 KlarifikasiKelayakanProgramKegiatanTahunanBidangInfrastrukturdanPengembangan Wilayah
KabupatenBengkalis
Jumlah laporankelayakan lapanganterhadapmusrenbang danrenja perangkatdaerah yangtersedia
11 laporan 300.000.000
3. ForumKoordinasiCagar BiosferGiam SiakKecil/ BukitBatu
KabupatenBengkalis
Jumlah pertemuanforum koordinasitingkat kabupatenfungsi cagar biosferGiam Siak Kecil - BukitBatu
3 Kali 153.209.600 ForumKoordinasiCagar BiosferGiam SiakKecil - BukitBatu
KabupatenBengkalis
Jumlah pertemuanforum koordinasitingkat kabupatenfungsi cagar biosfergiam siak kecil -bukit batu
3 kali 153.209.600
-
38RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Rancangan awal Renja Bappeda Kabupaten Bengkalis dibahas dalam
pembahasan forum Perangkat Daerah Kabupaten. Pembahasan dilakukan
untuk menyelaraskan rumusan rancangan awal Renja dengan kesepakatan
hasil musrenbang pada tingkat kecamatan. Pada saat pelaksanaan
musrenbang tersebut tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan
kepada Bappeda selaku Perangkat Daerah. Usulan yang disampaikan pada
saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan
program/kegiatan yang direncanakan.
-
39RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020
BAB IIITUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu
penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda. Untuk itu,
Bappeda Kabupaten Bengkalis harus merumuskan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah untuk Tahun 2020 berdasarkan telaahan terhadap
prioritas nasional dalam rancangan awal RKP Tahun 2020. Perencanaan
nasional tahun 2020 merupakan tahun transisi, namun meskipun begitu
Pemerintah Pusat telah menyusun Usulan Tema dan Prioritas Pembangunan
Nasional Tahun 2020 dengan tema, yaitu “Peningkatan Sumber Daya Manusia
untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dan yang menjadi usulan prioritas nasional
tahun 2020 adalah sebagai berikut.
1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;
2. Konektivitas dan Pemerataan;
3. Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja;
4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup;
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.
Sementara itu, untuk arah kebijakan makro tahun 2020 secara rinci
sebagai berikut :
1. Meningkatkan Pertumbuhan Potensial Indonesia, dengan cara
a. Transformasi struktural untuk peningkatan kesejahteraan melalui
revitalisasi industri pengolahan, modernisasi pertanian, hilirisasi
pertambangan dan transformasi sektor jasa;
b. Penguatan permintaan domestik dan peningkatan kinerja perdagangan
internasional melalui mendorong investasi sebagai ujung tombak
-
40RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020
pertumbuhan ekonomi, diversifikasi ekspor demi penguatan stabilitas
eksternal dan menjaga keberlanjutan fiskal dengan tetap memberikan
stimulus terhadap perekonomian.
2. Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi dengan cara menjaga stabilitas harga,
eksternal dan sektor keuangan.
3. Memastikan Inklusivitas dan Keberlanjutan Pembangunan Ekonomi,
dengan cara mendorong pemerataan antar wilayah dan tingkat
pendapatan, mendorong penurunan tingkat kemiskinan, Memperluas akses
dan kesempatan, serta mempertahankan keseimbangan lingkungan.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Bappeda Kabupaten Bengkalis dalam menyusun perencanaan harus
mengacu pada visi dan misi kepala daerah tahun 2016-2021 yang telah tertuang
sebagaimana yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-
2021 dengan visi, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model
Negeri Maju dan Makmur di Indonesia”. Berdasarkan visi tersebut maka dapat
dirumuskan dengan 3 (tiga) misi sebagai berikut.
1. Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertangung
jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan
ikhlas;
2. Mewujudkan pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya
manusia untuk kemakmuran rakyat;
3. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk
kesejahteraan rakyat.
Penjabaran dari visi dan misi tersebut, kemudian dituangkan ke dalam
tema prioritas tahunan dan pada tahun 2020 yang menjadi tema pembangunan
Kabupaten Bengkalis adalah “Menuju Kemandirian Desa yang Berkearifan
Lokal” dengan prioritas pembangunan diarahkan yaitu penguatan konektivitas
antar desa dan antar kecamatan termasuk menuju sentra perekonomian desa;
peningkatan kualitas dan pemasaran produk-produk unggulan desa;
-
41RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020
pemberdayaan sumber daya manusia perdesaan yang kreatif dan inovatif;
peningkatan pendidikan dan kesehatan berbasis masyarakat; dan penerapan
nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang berkepribadian nasional.
Perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda yang dikaitkan dengan sasaran
target kinerja renstra Bappeda. Adapun yang menjadi tujuan dan sasaran Renja
Bappeda Kabupaten Bengkalis tahun 2020 adalah sebagai berikut.
Tabel 3.1Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2020
Bappeda Kabupaten Bengkalis
No. Tujuan Sasaran Indikator SasaranTargetKinerja
(1) (2) (3) (4) (5)
1 MeningkatkanKualitasPembangunan Daerah
MeningkatnyaKualitas PerencanaanPembangunanDaerah
Persentase kesesuaianRKPD dengan RPJMD
100%
Persentase kesesuaianRenja Perangkat Daerahterhadap RenstraPerangkat Daerah
100%
Predikat kinerja RKPD Tinggi
MeningkatnyaKualitas DataPembangunan
Persentase pemenuhandata pembangunan
50%
2 MeningkatkanKapasitasKelembagaan
Meningkatnyakualitas pengelolaankeuangan dan kinerja
Nilai akuntabilitaskinerja
A
Persentase temuaninspektorat/BPK yangditindaklanjuti
100%
-
42RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020
3.3. Program dan Kegiatan
3.3.1. Faktor-faktor pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
Rumusan program dan kegiatan tahun 2020 disusun dengan mengacu
pada hasil evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah tahun 2018. Selain itu,
hasil capaian indikator sasaran kinerja tersebut telah selaras dengan indikator
kinerja yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021,
baik sebagai indikator utama maupun pendukung. Dalam penyusunan
program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Bengkalis berpedoman pada arah
dan kebijakan nasional yang terdapat pada Renstra Kementerian
PPN/Bappenas, baik tujuan, sasaran serta indikator kinerja yang menjadi
prioritas nasional. Disamping itu, dalam perumusan program dan kegiatan
tersebut juga mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan Provinsi Riau
dengan berpedoman pada Renstra Bappeda Provinsi Riau.
3.3.2. Garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
Bappeda Kabupaten pada tahun 2020 akan melaksanakan sebanyak 10
Program dan 66 kegiatan sebagaimana yang telah tertuang pada Renstra
Bappeda Tahun 2016-2021. Program dan kegiatan tersebut merupakan upaya
dalam mencapai target kinerja berdasarkan prioritas pembangunan. Adapun
program prioritas yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Bengkalis,
yaitu Program Pengembangan Data/ Informasi, Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Program Perencanaan
Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi,
Program Perencanaan Sosial dan Budaya, Program Perencanaan Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya Alam. Selanjutnya, untuk total kebutuhan pagu
tahun 2020 sebesar Rp 46.403.378.468,00
-
43RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019
BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH
Rencana Kerja Kerja Bappeda tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan
untuk tahun 2020 sebagai acuan bagi Bappeda Kabupaten Bengkalis yang berisikan
program dan kegiatan, output, outcome, pagu indikatif, serta sumber pendanaan
yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Bengkalis tahun 2020
sebagaimana yang terdapat pada tabel di bawah ini.
-
44RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020
Tabel 4.1Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan Rencana Tahun 2021
Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis
Kode Rekening Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/KegiatanRencana Tahun 2020
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2021
Lokasi TargetCapaianKebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
SumberDana
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 105.1.1 BELANJA PEGAWAI
- Gaji dan Tunjangan Tersedianya belanja tidak langsung KabupatenBengkalis
1 Tahun 9.034.585.498,00 APBD 9.034.585.498,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.034.585.498,00 APBD 9.034.585.498,00
Belanja Langsung 37.368.792.970,00 27.570.000.000,00 30111520000
3.00.3.00.02.01.01. Program Pelayanan AdministrasiPerkantoranPersentase pemenuhan pelayananadminstrasi kantor 98,80% 3.780.563.310,00 100%
3.882.141.510,00
3.00.3.00.02.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk dan keluar yangdilayani setiap tahunnya
KabupatenBengkalis
1500 surat 6.750.000,00 APBD 1.500 surat 8.000.000,00
3.00.3.00.02.01.01.002. Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik
Persentase pemenuhan kebutuhan air,telekomunikasi dan listrik setiaptahunnya
KabupatenBengkalis
100% 482.800.000,00 APBD 100% 482.800.000,00
3.00.3.00.02.01.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yangmendapat perpanjangan perizinan
KabupatenBengkalis
14 unit 45.000.000,00 APBD 14 unit 55.000.000,00
3.00.3.00.02.01.01.008. Penyedian Jasa Kebersihan Kantor Jumlah jasa kebersihan kantor KabupatenBengkalis
21 orang 436.432.010,00 APBD 21 orang 275.000.000,00
3.00.3.00.02.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pemenuhan Alat Tulis Kantorsetiap tahunnya
KabupatenBengkalis
33 item 487.032.800,00 APBD 33 item 480.819.500,00
3.00.3.00.02.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Jumlah pemenuhan barang cetakandan penggandaan setiap tahunnya
KabupatenBengkalis
20 item 92.901.000,00 APBD 20 item 100.000.000,00
-
45RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020
Kode Rekening Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/KegiatanRencana Tahun 2020
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2021
Lokasi TargetCapaianKebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
SumberDana
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 103.00.3.00.02.01.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan BangunanKantor
Jumlah komponen alat listrik setiaptahunnya
KabupatenBengkalis
22 item 59.630.000,00 APBD 22 item 65.000.000,00
3.00.3.00.02.01.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturanPerundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan setiap tahunnya
KabupatenBengkalis
13 jenis 52.000.000,00 APBD 13 jenis 55.000.000,00
3.00.3.00.02.01.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah box makanan dan minumanuntuk kebutuhan rapat dan kegiatanBappeda Kabupaten Bengkalis setiaptahunnya
KabupatenBengkalis
1.500 box 84.000.000,00 APBD 1.500 box 84.000.000,00
3.00.3.00.02.01.01.018. Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar dan dalam daerah
Frekuensi dilakukannya koordinasidan konsultasi ke luar dan dalamdaerah
KabupatenBengkalis
375 Kali 1.300.000.000,00 APBD 375 Kali 1.300.000.000,00
3.00.3.00.02.01.01.019. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jumlah petugas keamanan kantor KabupatenBengkalis
9 orang 172.800.000,00 APBD 9 orang 172.800.000,00
1.600.000,003.00.3.00.02.01.01.033. Penyediaan Jasa Sopir Kantor Jumlah sopir kantor yang tersedia Kabupaten
Bengkalis2 orang 38.400.000,00 APBD 2 orang 38.400.000,00
12,003.00.3.00.02.01.01.034. Publikasi Informasi Pembangunan Jumlah media informasi yang
disediakan dalam satu tahunKabupatenBengkalis
65 media 116.875.000,00 APBD 65 media 195.000.000,00
19.200.000,003.00.3.00.02.01.01.047. Penyediaan Jasa Pengelola GIS
Kabupaten BengkalisJumlah tenaga pengelola GIS Kabupaten
Bengkalis1 orang 45.690.000,00 APBD 1 orang 45.690.000,00
8,003.00.3.00.02.01.01.116. Unit Kearsipan Jumlah tenaga arsiparis Kabupaten
Bengkalis7 orang 317.052.500,00 APBD - 7 orang 260.000.000,00
3.00.3.00.02.01.01.120. Penyediaan Jasa TenagaAdministrasi
Jumlah tenaga administrasi kantor KabupatenBengkalis
2 orang 43.200.000,00 APBD - 2 orang 43.200.000,00
-
46RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020
Kode Rekening Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/KegiatanRencana Tahun 2020
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2021
Lokasi TargetCapaianKebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
SumberDana
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 103.00.3.00.02.01.02. Program peningkatan sarana dan
prasarana aparaturPersentase pengelolaan danpemeliharaan peralatan dan gedungkantor
100% 14.971.931.000,00 100% 6.023.431.000,00
153.600.000,003.00.3.00.02.01.02.005. Pengadaan kendaraan
dinas/operasionalJumlah pengadaan kendaraandinas/operasional
KabupatenBengkalis
3 Unit 64.000.000,00 APBD 3 Unit 102.000.000,00
3.00.3.00.02.01.02.007. Pengadaan Perlengkapan GedungKantor
Jumlah sarana perlengkapan gedungkantor
KabupatenBengkalis
5 Item 5.277.500.000,00 APBD 5 Item 2.490.000.000,00
3.00.3.00.02.01.02.009. Pengadaan Peralatan GedungKantor
Jumlah peralatan gedung kantor yangtersedia
KabupatenBengkalis
5 item 1.310.200.000,00 APBD 5 item 1.310.200.000,00
3.00.3.00.02.01.02.010. Pengadaan Mebeleur Jumlah meubeler yang diadakandalam 1 tahun
KabupatenBengkalis
3 item 123.000.000,00 APBD 3 item 205.000.000,00
3.00.3.00.02.01.02.021. Pemeliharaan Rutin/Berkala RumahDinas
Frekuensi perawatan rumah dinas KabupatenBengkalis
15 kali 45.000.000,00 APBD baru 15 kali 45.000.000,00
3.00.3.00.02.01.02.022. Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor
Frekuensi perawatan gedung kantor KabupatenBengkalis
15 kali 169.000.000,00 APBD 15 kali 182.000.000,00
3.00.3.00.02.01.02.024. Pemeliharaan Rutin/ BerkalaKendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah mobil dinas/operasional yangterpelihara
KabupatenBengkalis
14 unit 450.000.000,00 APBD 14 unit 450.000.000,00
3.00.3.00.02.01.02.028. Pemeliharaan Rutin/ BerkalaPeralatan Gedung Kantor
Frekuensi peralatan gedung kantoryang terpelihara
KabupatenBengkalis
100 Kali 185.000.000,00 APBD 15 kali 200.000.000,00
3.00.3.00.02.01.02.042. Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor
Jumlah gedung kantor yangdirehabilitasi
KabupatenBengkalis
1 unit 7.348.231.000,00 APBD 1 unit 1.039.231.000,00
3.00.3.00.02.01.05. Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
Persentase pegawai yang memilikikompetensi sesuai fungsinya
45% 1.140.000.000,00 50% 1.170.000.000,00
3.00.3.00.02.01.05.001. Pendidikan dan Pelatihan Informal Jumlah ASN yang mengikutipendidikan dan pelatihan informal
KabupatenBengkalis
65 orang 440.000.000,00 APBD 65 orang 470.000.000,00
-
47RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020
Kode Rekening Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/KegiatanRencana Tahun 2020
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2021
Lokasi TargetCapaianKebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
SumberDana
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 103.00.3.00.02.01.05.0xx. Kerjasama Pengembangan SDM Jumlah ASN yang mengikuti
kerjasama pengembangan SDMKabupatenBengkalis
30 orang 700.000.000,00 APBD baru 30 orang 700.000.000,00
3.00.3.00.02.01.06. Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Persentase pelaporan capaian kinerjadan keuangan dilaksanakan tepatwaktu
98,8% 649.769.000,00 99,50% 726.160.000,00
3.00.3.00.02.01.06.027. Penyusunan perencanaan danpelaporan program kegiatanperangkat daerah
Jumlah dokumen perencanaan danpelaporan evaluasi/kinerja/keuanganyang disusun
KabupatenBengkalis
7 dokumen 649.769.000,00 APBD 7 dokumen 726.160.000,00
3.00.3.00.02.01.15. Program Pengembangan Data/Informasi
Persentase pemenuhan datapembangunan
50% 2.338.965.600,00 55% 3.744.529.900,00
3.00.3.00.02.01.15.005. Penyusunan profil daerah Jumlah dokumen profil kabupatenbengkalis
KabupatenBengkalis
1 dokumen 149.920.200,00 APBD 1 dokumen 159.923.200,00
3.00.3.00.02.01.15.012. Penyusunan Data Inflasi KabupatenBengkalis
Jumlah data inflasi KabupatenBengkalis
KabupatenBengkalis
1 dokumen 428.911.200,00 APBD 1 dokumen 500.000.000,00
3.00.3.00.02.01.15.018. Pengelolaan Sistem InformasiPembangunan Daerah
Persentase keterisian data SIPDkabupaten bengkalis
KabupatenBengkalis
50% 320.422.400,00 APBD 50% 320.422.400,00
3.00.3.00.02.01.15.019. Pengelolaan Website Jumlah website yang dikelola KabupatenBengkalis
1 Unit 246.127.500,00 APBD 1 Unit 263.600.000,00
3.00.3.00.02.01.15.022. Pengembangan Tata Naskah DinasElektronik
Jumlah aplikasi yang disediakan KabupatenBengkalis
1 Aplikasi 193.911.200,00 APBD 1 Aplikasi 1.498.911.200,00
3.00.3.00.02.01.15.025. Analisis Indikator Sosial danEkonomi Kabupaten Bengkalis
Jumlah laporan indikator sosialekonomi yang tersusun
KabupatenBengkalis
1 laporan 494.921.900,00 APBD 1 laporan 496.921.900,00
3.00.3.00.02.01.15.029. Study Kelayakan PembentukanKawasa