PT. AYAMARU SERTI FIKASI VKAN I(O B-l{, …...PT. AYAMARU SERTIFIKASI KOHPLEX RUKO aRAJA USTIKA...
Transcript of PT. AYAMARU SERTI FIKASI VKAN I(O B-l{, …...PT. AYAMARU SERTIFIKASI KOHPLEX RUKO aRAJA USTIKA...
PT. AYAMARU SERTI FIKASII(O PLEK RUXO BRAJA mUSTIKA B-l{, Lantaa tJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA
ASERT - 312.Rev.3 VKANLPPHPL,0oI IDNLVLK-O 1I.IDN. : 025'l-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593
PENGUMUMAN RENOAI'IA PELAIGANMIY AUDIT PENII.II(AT{ KE-3 (KMGA)SER:IIFIIGSI PENIIAIAN KINER A PENGELTOI-AAN HUIAN PRODUIGI IESIARI (PHPL)
Nomor : 424 I A-SERT lxl2017
LPPHPL PT. AYAMAMRU SERTIFIKASI menyampaikan rencana pelaksanaan audit PenilikanKe-3 (Ketiga) sertifikasi penilaian kinerja PHPL terhadap :
a. Nama Auditeeb. Alamat Site/Lokasi
c. Nomor Izind. Luase. Pelaksanaan
IUPHHK-HTI PT. Bumi Persada PermaiJl. R. sukamto, Ruko Palembang Trade Center (PTC)Blok I No. 65 Kel 8 Ilir Kec. Ilir 'llmur
Palembang - 30114SK. 79lMenhutJl/2009, tanggal 5 Maret 2009 2006+ 24.050 Hektar25 s/d 30 Oktober 2017
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikansecara teftulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :
LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru BogorTelpon : 0251-8333513,8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]
[email protected] .a amarusertifi kasi.co.id
Bogor, 10 Oktober 2017
LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Ir. AkhmadDirektur
Tanggal 1 Juni 2016
Emall:as.rtlpayainafi rrrrtlllkasl-co.id
WtteL.:www.ayamarusertlff kasl.co.id
Layanan Sertifikasi :
Pdrgcloliri llulnrr PR rk! I Lj\tu!(l'liPI I
\tr ililr.r I.Sxlirr. Kr)u iVl-K)
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKOHPLEX RUKO aRAJA USTIKA B-tl, Lantal IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA
ASERT - 325.Rev.3 YxaruLPPHPL.MlIDNLVLK.O11.IDN0251-833351 8333515 Fax. 0251-8333593
PEI{GUMU1.'IAN }IASIL PELAIGAITAAI{ AUDIT PENILIIGI{ KF3 (KEIIGA)
SERIIFIIGSI PENII-AIAN KINER A PENGHJOLAAI{ HIIAN PROUTIGI LESIARI (PHPL)
Nomor : 508/A-SERT/XI/2017
LVLK PT. AYAMAMRU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-3
(Ketiga) seftifikasi penilaian kinerja PHPL terhadap :
a. Nama Auditeeb. Alamat Site/Lokasi
c. Nomor Izind. Luase. Pelaksanaan
IUPHHK-HTI PT. Bumi Persada PermaiJl. R. sukamto, Ruko Palembang Trade Center (PTC)
Blok I No. 65 Kel 8 Ilir Kec. Ilir llmurPalembang - 30114SK. 79lMenhut-Il/2009, tanggal 5 Maret 2009 2006+ 24.050 Hektar25 s/d 30 Oktober 2017
Hasil oenoambilan keDutusan : IUPHHK-HT PT. Bumi Persada Permai konsisten terhada p
pemenuhan standar penilaian kinerja PHPL dengan nilai akhir kinerjapemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu "memenuhi"'
berpredikat "Baik",Dengan demikian
Sertifikat PHPL yang telah diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2014, nomor :
SPHPL.3O/ASERTiLPPHPL-OO1-IDN masa berlaku sampai dengan 26 Desember 2019 dinyatakan
"terpelihara dan berlanjut"
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan
secara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :
Bogor, 15 November 2017
LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Tanggal '1 Juni 2016
Lavanan Sertifikasi :
l'cagcloItirn llut.lll Pr0dul,\L Ic\rno 1l'tll'l )
Vcrrilk.!'r L.g!ir'.r' []]! r\ LK)
Em.ll:[email protected]
wcb.tr!:wwwayamarusertifikasi.co.id
LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru BogorTelpon : 0251-8333513,8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]
abp.ceftifi [email protected]'idWebsite : www.avamaruseftifikasi.co.id
Ir. AkhmadDirektur
PT. AYAMARU SERTI FIKASIKOUPLEK RUKO BRAJA UaTIKA B-'ll' Lantal IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002001. Bogor Barat - INDONESIA
0251-833351 833351 5 Fax. 025 1 -&$4593
ASERT - 323.REV.3 YtrattLPPHPL.OOl.IDNLVLK,OII.IDN
KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 87'ASERT-PHPUKpts/PnlUXl/201 7
Tentang
HASIL PENILIKAN KE-3 (KETIGA) SERTIFIKASI.PF{l-LlnN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN
pRODUKst LESTAR| tpHpt-l iei-riioai'r2iN usexa PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN
TANAMAN (tupHHK-Hr) pr.-rirjiii-pihiida iinut YANG BERLoKASI Dl KABUPATEN MUSI
BANyuAs tN pno prHiidUr,aaiEnr seurel !-ELAKU PEM EGANG lu P H H K-Hr
NOMOR , Si. Zgrr'aer'uur-ll/2009 TANGGAL 5 0KTOBER 2009
SELUAS t 24.050 HEKTAR
Menimbang : 1. Bahwa lupHHK-HT pT. Bumi persada Permai pada tanggal 27 Desember 2014 telah
nl"noup"tr"n b"rtiiikai pengetotaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor
reri"i , sFiiiio)ndrniftipHpL-o1.1-tDN masa berlaku sampai dengan 26
Desember 20itdengan nilai akhir kinerja berpredikat "Baik"; . . .
2. Bahwa o*j""rrr"n "p"."t 15 ayat (3) butir 1ai Peratura-n Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor : 3o/MenLHlvsetje ni'Papu.zlztzoto tanggal 1 Maret 2016
disebutkan bahwa Sertiflkat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) bagi
pemegang rt]Fiii_ir dit"trkrn pinilikan (suNeillance) sekurang-kurangnya 12 (dua
belas) bulan sekali;3. Bahwa n"ii,t'irit butir (1) dan butir (2) diatas' IUPHHK-HT PT^Bumi Persada
permai tetah*lltaiijr* i'dit'p"nilikan Kd-6 (Ket'gra) sesual. !:n.s'l.:^u,"t perjanjian
Keria (Kon;akt t\;;;r : 01/SP-PHPUBPP-AS/IV/2014 tanggal 23 Apttt 2014'
4. Bahwa o"'tJul"ix"n hasil pengambilan keputusan' IUPHHK-HT PT' Bumi Persada
permai oin-vataxan konsisien terhadap pemenuhan standar Penilaian Kinerja
eengetotaari Hutan produksi Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "Baik" dan
p"."nrnrn t"it'"Oap standar verifikasi legalitas kayu "memenuhi"; ^5. Bahwa Jril;s;; o"njrn n"r tersebit diatas, perlu_ditetapkan surat Keputusan
oirertur teniJnt 'nasit pen'itiran Ke-3 (Ketiga) sertifika_si Penilaian Kinerja Pengelolaan
Hutan Produksilestari (PHPL) IUPHHK-HT PT Bumi Persada Permar'
Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT Ayamaru Sertifikasi No' LPPHPL-001-lDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup .dan Kehutanan Nomor : SK 3898/MenLHK-
pnpuuHp+ipi. il) doti taigg l 14 iuli 2017 Tentang Penetapan Kembali Lembaga
eenitaieengetJta"nHrtrnii,i,irrsiLestari(LPPHPLtSebagaiLembagaPenilaidanVerifl kasi lndePenden (LP&Vl);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hldup dan Kehutanan . Nomor :
3o/MenLHVsetjeniapt,ztzizostanggallMaret2016tentangPeni|aianKinerjapengetotaai
-HuGn produksi 'Lestari
Dan Verifikasi Leg.alitas Kayu Pada Pemegang Izin,
Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;
4. Lampiran 1.2 Peraturan Direktur Jel|deral Penoelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:
p. r apHpii6er-ta]ioio t"nggar 29 Aprit 20-16 tentang standar Penilaian Kinerja
Pengetolaan ftutan Produksi-Gstari (PHPL) Pada IUPHHK-HT;
5.Lampiran2.lPeraturanDirekturJenderalJenderalPengelolaanHutanProduksiLestariNomor : P.14/PH PUSEf At2Ol6 tanggal 29 April 2016 !en!ang. .
Sialrdar Verifikasi
Legalitas irvr"pjo. iupnik-Hn rup-fHx-HTl, iUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan,
6. Lampiran 3.i peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan_Hutan Produksi L_estari Nomor:
p.ralprrpu*ser-r+JioG t"ngg,r 29 April 2016 Gntang Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)i
7. Lampiran 3.i3 peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:
p.tapap:idltiiniiio i-ss"i 29 Aprit 2016 Pidoman Penyusunan Laporan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);
8. sNl lso/lEC 17065..2012 penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk menjadi Lembaga
Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
9. SNI lso 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutui
lO Panduan Mutu dan Prosedur PT' Ayamaru Sertifikasi'
Tanggal 1 Juni 2016
Em.ll:[email protected] ikasi.co. id
Wtt6tt!:w*w-ayamarusertifi kasi.co.k
Layanan Sertifikasi :
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
ASERT - 323.Rev.3
MEMUTUSKAN:
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERNFIKASI TENTANG HASIL
PENILIKAN KE-3 (KMGq SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN
PRODUKSI LESTARI IUPHHK-HT PT. BUMI PERSADA PERMAI,
Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) IUPHHK-HT PT. Bumi PersadaPermai yang telah diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2014, nomor :
SPH PL.3O/ASERT/LPPH PL-001-lDN masa berlaku sampai dengan 26 Desember 2019dengan nilai akhir kinerja predikat "Baik" dinyatakan terpelihara dan berlanjut.
Penilikan Ke4 (Keempat) dilaksanakan pada tahun 2017 dengan mengacu pada standarpenilaian kiner.ia Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Veriflkasi Legalitas Kayu yang
berlaku.
Segala biaya yang diperlukan untuk penilikan sertifikasi penilaian kinerja PengelolaanHutan Produksi Lestari dibebankan kepada IUPHHK-HT PT. Bumi Persada Permai.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
AYAMARU SERTIFIKASILPP
lr. AkhmadDirektur
SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
'1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestarlu.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Usaha Hutan Produksi;
Tanggal 1 Juni 2016
Ditetapkan di : BogorPada Tanqqal : 14 November 2017
e
IAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
YAMARU SERTIFIKASI
MffitrKo nite Akredita siN a s io n a I
LPPHPL. OOl-IDN
PT. Ayamaru Seftifikasi
LPPHPL-001-iDN : tanggal 2 September 2010
Re-akreditasi tanggal 2 September 20t4LVLK-011-IDN : Tanggal 23 November 2012
KOMPLEK RUKO BRAIA MUSTIKA B-11 Lantai 1, Jl.
JL. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
Telp. 0251-8333513, 8333515
Fax. 0251-8333593Email : asert@ayamarusertifi kasi.co'id
Website : www.ayamarusertifi kasi.co'id
Ir. Akhmad
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor : P.3O/MenLHK/ Setjen/
PHPL.3l3l2016 tanggal 1 Maret 2016
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau
Pada Hutan Hak.
2. Lampiran 1.2 Peraturan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :
P.t4 I PHPLI SEr I 4 I 2016 tanggal 29 April 20t6tentang Standar Penilaian Kineria
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
Pada IUPHHK-HTI.
3. Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :
P .14 I PHPLI Sfr I 4 I 2016 tanggal 29 April 20t6tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu
Pada IUPHHK-HTI, iUPHHK-HT, IUPHHK-RE,
dan Hak Pengelolaan,
4. Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :
P.l4lPHPLlSErl412016 tanggal 29 April 2016
ASERT-324. Rev.3
RESUME HASIL PENILIKAN TAHUN KETIGA KINER]A PHPL
PADA IUPHHK.HTI PT. BUMI PERSADA PERMAIKABUPATEN MUSI BANYUASIN, PROVINSI SUMATERA SELATAN
(1) trdentitas LPPHPL
a. Nama Lembaga
b. Nomor Akreditasi
c. Alamat
d. Nomor telepon/faks/E-mail
e. Direktur
f. Standar
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 1 dari 31
IAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
YAMARU SERTIFIKASI
g. Tim Audit
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Akhmad
(2) Identitas Auditi
Yf,Aft,Komite Ak re d ita s iN a s ion a I
LPPHPL.O()l.IDN
tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
5. Lampiran 3.13 Peraturan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :
P .t4 I PHPLI SET I 4 12016 tanggal 29 April 2016
tentang Pedoman Penyusunan Laporan
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari.
1. Ir. Widiarso Sulistiarjo (Auditor Prasyarat)
2. Ahmad Faizal, S.Hut (Auditor Produksi)
3, Ir. Lukman Hakim (Lead AuditoriEkologi)4. Ida Chodijah, SP. (Auditor Sosial)
5. Ir. David Losuh, MSi (Auditor VLK)
ASERT-324. Rev.3
a. Nama Pemegang Izin
b. Nomor &Tanggal SK
c. Luas dan Lokasi
d. Alamat Kantor
e. Pengurus
iUPHHK-HTI PT. Bumi Persada Permai
SK. 79lMen h ut-II/2009,Tanggal 5 Oktober 2009
+ 24.050 HektarKabupaten Musi Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan
Jl. R. SukamtoRuko Palembang Trade Center (PTC),
Blok I No. 63 Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur IIPalembang - 30114Telp. (071 1) 364t7 5, 364L67 .
Fax (0711) 364152
1. Dewan Komisaris :
Husin (Komisaris Utama)
Tarius Wirawan (Komisaris)
2. Dewan Direksi :
Stefanus Najoan (Direktur Utama)
Wardohar (Direktur)
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 2 dari 31
"""ffi-;- ':J- S.s, l.{ 2"
tff*d'Mffiffi
Ko m ite Akr e d i ta s i N a s io n a I
LPPHPL. ()()l.IDN
ASERT-324, RCV.3
IAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
YAMARU SERTIFIKASI
(3) Ringkasan TahaPan
Melakukan pengumPulan dokumen,verifikasi dokumen.
- Melakukan diskusi kesiapan penilikan
tahun ke-3 melalui komunikasi telepondan email.
Pelaksanaan penilaian kinerja PHPL
mengacu pada Peraturan Dirjen PHPL
No. : P.14lPHPLlSETl4l2016 Tentang :
Standar dan Pedoman Pelaksanaan
Penilaian Kinerja Pengelolaan HutanProduksi Lestari dan Verifikasi Legalitas
Kayu
BogorAudit Tahap I1 Senin-Jum'at,76-20Oktober 2017
MobilisasiTim Auditor Jakarta -
PalembangMobilisasiTim
- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Selatan dan BPHP Wilayah V
Palembang
- Menyampaikan rencana penilikan kinerja
PHPL IUPHHK-HT PT. Bumi Persada
Permai
- Pengumpulan data dan informasi
PalembangKoordinasidenganInstansiKehutanan
- MobilisasiTim Auditor Palembang -
lambi
Rabu, 25Oktober 2017
MobilisasiTim
2
- MobilisasiTim Auditor lambi- Base
CampMobilisasiTim
. Penyampaian rencana keria (jadwal)penilikan
- Penyampaian metodologi yang digunakandalam penilikan
- Penetapan tenaga pendamping dariauditi untuk semua asek sertapenyediaan sarana transportasi lapangan
PertemuanPembukaan
Kantor Base
Camp
- Penelusuran dokumen PHPL
Aspek : Prasyarat, Produksi, Ekologi,
sosial dan legalitas kaYu.
Kantor Base
Camp
Kamis, 26Oktober 2017
AuditDokumen
3
- Penelusuran dokumen PHPL
Aspek : Prasyarat, Produksi, Ekologi,
sosial dan legalitas kaYu.
- Cross Check Bukti fisik capaian kinerja
Aspek : Prasyarat, Produksi, Ekologi,
sosial dan legalitas kaYu
AuditDokumen danVerifikasiLapangan
Kantor Base
Camp danAreal Kerja
4 Jum'at,27Oktober 2017
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 3 dari 31
No. Waktu Tahapan Tempat Ringkasan Catatan
':.,p;"{o"e{l
y.r$NKo nite Akr e d i ta s i N a s io n a I
LPPHPL-()()1.IDN
ASERT-324. Rev.3
}AGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
YAMARU SERTIFIKASI
No. Waktu Tahapan Tempat Ringkasan Catatan
6 Sabtu, 28Oktober 2017
PertemuanPenutup
Kantor Base
CampPaparan sementara hasil audit lapangandan klarifikasi keberadaan dokumen yang
belum tersedia dan diperlukan untukmendukung audit
Output : (1) Berita Acara PertemuanPenutupan, (2) Notulensi PertemuanPenutupan, (3) penandatanganan Tallysheet hasil audit lapangan
MobilisasiTim MobilisasiTim dari Base Camp - Jambi
7 Minggu, 29Oktober 2017
MobilisasiTim Mobilisasi Tim Auditor Jambi -Palembang
B Senin,30Oktober2017
Koordinasidengan InstansiKehutanan
Palembang - Melapor ke Dinas Kehutanan ProvinsiSumatera Selatan dan BPHP Wilayah V
Palembang
- Menyampaikan bahwa Penilaian kinerjaPHPL IUPHHK-HTI PT. Bumi Persada
Permai selesai dilaksanakan.
MobilisasiTim - MobilisasiTim Auditor Jambi - lakarta
B Selasa, 14November2077
PengambilanKeputusan
Bogor - Berdasarkan laporan hasil audit penilikan
dan pengambilan keputusan diputuskanbahwa PT. Bumi Persada Permai Yangberlokasi di Kabupaten Musi Banyuasin,
Provinsi Sumatera Selatan, mendapatkantotal nilai kinerja akhir sebesar 90,9t o/o,
tidak terdapat verifier dominan yang
bernilai buruk dan pemenuhan terhadapstandar verifikasi legalitas kayu adalahmemenuhi. Atas dasar hal tersebut,sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran3.1 Peraturan Direktur JenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari No :
P.l4 l PHPU SEr 1 4 1 2076 tanggal 29 April2016 masuk dalam katagori "BAIK".Dengan demikian Sertifikat PHPL yang
telah diterbitkan pada tanggal 29
Desember 2014 dengan No. : 30.Rev/A-SERT-PH PL/XII I 20L4 masa berla ku
sampai dengan 28 Desember 2019dengan nilai akhir kinerja "BAIK"terpelihara dan berlanjut.
Tanggal 1 luni 2016 Halarnan 4 dari 31
Y.KA!,IK o m ite Ak r ed ita s i N a s i o n a I
LPPHPL. OO1-IDN
ASERT-324. Rev.3
}AGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
YAMARU SERTIFIKASI
(4) Resume Hasil Penilikan Kriteria PHPL
ProgresKinerja PHL
Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilikan Tahun
Ke-3Kriteria dan Indikator
Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilikan Tahun
Ke-2No.
KRITERIA PRASYARATIMENINGKATBAIK
= okumen legal terpeliharaberupa Akta PendirianPerusahaan hingga Perubahanterakhir Akta No. 2 tanggal 1
Desember 2014 Notaris RetnoWahyu Ningsih, TDP, NPWP,
SIUP dan Ijin Gangguan yangmasih berlaku, SK IUPHHK-HTI yaitu Surat KeputusanMenteri Kehutanan No.sK.79lMENHUT-rrl 2009Tanggal 5 Maret 2009.Dokumen tatabatas terPeliharaberupa: Pedoman Tata BatasNomor 06/BPP -)Kf lXrI I 2013tanggal 17 Desember 2013,Instruksi Kerja No.rNS.35/BPKH ll.2l20t4tanggal 3 Juli 2014, LaporanTBT No. S.10s/BPKH.II-212014dan Laporan TBT No.01/ruPHHK/BPKH.XIII-3/201s,serta dokumen tatabatas baruberupa BAP Penataan Batastahun 2017 dan NotulenPembahasan Penataan Batastahun 2017
= Berdasarkan Laporan TBT. No:S.105/BPKH.II-212014 danLaporan TBTNomor: 01/IUPHHK/BPKH.XIII-3/2015 serta BAP PenataanBatas tahun 2017, tatabatasauditi sudah temu gelangsebagaimana dinyatakandalam Notulen rapatpembahasan penataan batastanggal 29 Agustus 2017
= l1dak ada konflik batas denganperizinan lain (perusahaantambang atau perkebunan),yang ada adalah okuPasi atauperambahan oleh masyarakat.Terdapat laporan monitoringdan pengananan konflik Yangdilakukan terus menerus. DariLaporan tersebut terlihat adapenambahan areal konflik diBlok I, namun terdaPatpengurangan areal konflik diBlok II, sehingga secarakeseluruhan tidak adapengurangan areal konfl ik.
= Peta Kawasan Hutan danPerairan Provinsi SumateraSelatan Tahun 2013 masihberlaku dan belum adaperubahan, sehingga arealIUIPHHK-HTI terletak Pada
P) dan Tidak(HFu
Hutan Produksiada
SEDANG
= Auditi belum memiliki dokumenperjanjian kerja dengankonsultan pelaksana untuktatabatas sendiri sebagaidokumen awal pelaksanaantatabatas tersebut.
= Realisasi tata batas samPaidengan tahun 2016berdasarkan Laporan TBT noS.105 tahun 2014 dan LaPoranTBT No.01 tahun 2015tersebut baru sepanjang 34,57km dari total 118,31 Kmpanjang batasnya (29,21o/o).
= Belum ada progresspengurangan areal konfl iksejak tahun 2012 yaitu seluast2.45L,53 Ha terdiri dari arealklaim (1.971,23 Ha), arealokupasi (10.142,30 Ha) danareal overlap (338 Ha).
= Auditi telah melaporkankembali Ilin Pinjam PakaiKawasan PT Sele Raya dilapangan seluas 43 Ha kePadaDinas Kehutanan ProvinsiSumatera Selatan dengansurat nomor 15 1/BPP/ERD/IX/2016 tanggal 5 Septem-ber2016.
1.1. Kepastian kawasanpemegang IUPHHK-HTI
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 5 dari 31
MffiffiKo nite Ak r e d ita s i N a s i o n a I
LPPHPL - ()()1-IDN
ASERT-324, RCV.3
IAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
YAMARU SERTIFIKASI
Kawasan Hutan, sehinggaverifier ini tidak dapatditerapkan atau Not APPlicable(NA),
= Auditi telah melaporkanpenggunaan ijin pinjam pakai
kawasan PT. Sele Raya seluas43 Ha kepada DinasKehutanan Provinsi SumateraSelatan dengan surat nomor151i BPP/ERD/IXi 2016 tangsal5 September 20i6 danmelakukan monitoring IiinPinjam Pakai Kawasan PT SeleRaya di lapangan secara terusmenerus.
TETAPBAIK
= Terdapat revisi Visi Misi yangtertuang dalam SK Direksitentang PenetaPan Visi MisiPerusahaan nomor0021 BPP I tl 2077 tang gal 3Januari 2017 dan sudah sesuaidengan kerangka PHPL.
= Visi Misi Perusahaan yangdireviii sudah disosialisasikankepada karyawansebagaimana BA PelaksanaanSosialisasi Visi dan Misi tanggal13 Oktober 2017 dan kepadamasyarakat sebagaimana BA
tanggal 25 Mei 2017 di desaSimpang Tebing, BA tanggal16 Mei 2017 di desa PangkalanBulian, BA tanggal 01 Mei 2017di desa Sako Suban dan BA
tanggal 03 Mei 2017 di desaLubuk Bintialo.
- Masih ada kegiatan PHL yangbelum terimplementasi sesuaivisi dan misi antara lain : 1)Terdapat areal di Blok I Yangdirambah oleh masyarakat,sehingga tidak dapat dilakukanpengelolaan sebagaimanamestinya, 2) Laporankeuangan belum sesuaiDolapkeu (masih gabung BPP Idan BPP II), 3) KesehatanPerusahaan belum baik, 4)Kelembagaan resolusi konfl ikbelum terbentuk.
BAIK
= Dokumen visi, misi yang sesuaikerangka PHL telah dituangkandalam SK Direksi Nomor004 I BPP I llll 201 5 tanggal 1 2
Maret 2015 tentangPenetapan Visi MisiPerusahaan
= Sosialisasi kepada karyawandan masyarakat di 4 desabinaan telah dilakukan kembalitahun 2016 dilengkapi BA
Pelaksanaan.
= Masih ada kegiatan PHL Yangbelum terimplementasi sesuaivisi dan misi antara lain:
- Tatabatas belum temugelang dan pemeliharaan Palbatas formal belum terlihat dilapangan.
- Belum ada bukti pelaksanaanpengelolaan tanamanunggulan dan tanamankehidupan
- Terdapat areal di Blok I Yangdiokupasi oleh masyarakat,
- Laporan keuangan belumsesuai Dolapkeu
= Dengan demikian,implementasi PHL belumseluruhnya sesuai dengan visimisi
1.2. Komitmen pemegangIUPHHK-HTI
TETAPBAIK- Auditi memiliki 16 orang Ganis
PHPL meliputi semua jenisGanis yang dibutuhkan Jumlahini sudah mencapai 266,660/odari standard kebutuhan Yanghanya 6 orang. Terdapat 1
orang Ganis Kurpet yangmengundurkan diri tahun 2017ini, namun untukmenggantikannYa auditi sudahmengajukan permohonanpeserta diklat Ganis KurPet
BAIK
= Berdasarkan Pasal 3 PerdirjenPHPL P. 16/PHPL-IPHH/2015tanggal 24 November 2015standard kebutuhan Ganisadalah 6 orang, dan auditisudah memiliki 13 orangGanis.
= Auditi memiliki Data MasterPlan Training Tahun 2015 Danrealisasinya mencapai 1B9o/o
dari rencana (53 orang dari 28
vanq direncanakan). Namun
1.3. Jumlah dan kecukupantenaga profesional bidangkehutanan pada seluruhtingkatan untukmendukung pemanfaatanimplementasi penelitian,pendidikan dan latihan.
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 6 dari 31
No. Kriteria dan IndikatorNilai dan Kondisi Kinerja
Indikator Penilikan TahunKe-2
Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilikan Tahun
Ke-3
ProgresKinerja PHL
**i"{}qud9/
yl([NKomiteAkre dita si Na s io n a I
LPPHPL - O()1-IDN
ASERT-324. Rev.3
IAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
YAMARU SERTIFIKASI
No. Kriteria dan IndikatorNilai dan Kondisi Kinerja
Indikator Penilikan TahunKe-2
Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilikan Tahun
Ke-3
ProgresKinerja PHL
ada 3 pelatihan (19 orang)yang tidak direncanakansebelumnya, dan jikadlkeluarkan dari realisasijumlahnya masih 121olo (34orang dari 28 orang yangdirencanakan).
= Dokumen ketengakerjaanauditi terpelihara, tapidokumen ketenagakerjaanperusahaan mitra tidaklengkap
kepada Kepala BPHPPalembang melalui suratnomor 17 4 I BPP I ERD I lX I 2077tanggal 20 September 2017.
: Auditi memiliki rencanatraining tahun 2016 (Januari-Desember) sebanyak l3 jenistraining dengan 63 pesertatraining, seluruh jenis trainingdapat dilaksanakan denganpeserta mencapai 78 orang(123,80%).
= Dokumen ketenagakerjaanauditi terpelihara beruPaLaporan Tenaga Keqa keDisnaker, Daftar Tenaga Kerjayang memuat informasi usiahingga nomor Jamsostek,bukti bayar iuran BPIS danlamsostek ketenagakerjaan,Perjanjian kerjasamapelayanan kesehatan denganRS, PKB yang masih berlakuserta SOP ketenagakerjaan.Tersedia pula dataketenagakerjaan dari 6 (enam)perusahaan mitra, namunbelum semuanya lengkap.
I.4. Kapasitas dan mekanismeuntuk perencanaan,pelaksanaan, pemantauanperiodik, evaluasi danpenyajian umpan balikmengenai kemajuanpencapaian (kegiatan)IUPHHK pada hutantanaman
BAIK
= Sudah tersedia pembaruanStruktur Organisasi yang seuaidengan kerangka PHPL
berdasarkan KeputusanDirektur Nomor : 001.b/BPP/lVl20t6 tanggal 1 APril 2016tentang Penetapan BaganStruktur Organisasi danPejabat Struktural PT. BumiPersada Permai (Blok Bintialo).
= Terdapat perangkat SIM dansudah ada petugas yangmenangani SIM berdasarkanStruktur Organisasi KePutusanDirektur Nomor : 001.b/BPP/lV12016 tanggal 1 APril 2016,dan berdasarkan SK Direksinomor 002. b/BPP I lV I 2016tanggal 1 April 2016
- Sudah ada bagian InternalAudit dalam struktur organisasidan terdapat petugas SPI,namun aspek yang diuditmasih sangat parsial belummencakup kegiatan Produksi,Lingkungan dan Sosial.
= Terdapat ManagementResponse atas hasil temuanaudit
: Namun karena audit belummengontrol seluruh tahaPankegiatan PHL, maka tindakkoreksi yang dilakukan Puntidak dapat menyeluruhterhadap tahapan kegiatanPHL
BAIK
= Terdapat pembaruan StrukturOrganisasi berdasarkanKeputusan Direktur No.23 I BPP -BTLlXl 20 17 tanggal 1
Oktobe12017 tentangPenetapan Struktur danPejabat Struktural PT. BumiPersada Permai (Blok Bintialo),Struktur Organisasi telahsesuai dengan kerangka PHPL,
dimana terdapat bagian Yangbertanggungjawab untukaspek produksi, lingkungandan sosial.
= Auditi memiliki peralatan SIMyang terus bertambah sePertilayar monitor hot spot yangterhubung dengan datasatelite serta terdaPat Petugaskhusus yang menangani SIM dilapangan
= Auditi memiliki SPI di dalamstruktur organisasi yang telahmelaksanakan internal audittahun 2016. Terdapat LaPoranInternal Audit tahun 2016,namun cakupan audit hanyabidang/kegiatan harvesting,plantation, Logistic WarehouseManagement, ManagementFire Protectioan dan saranapendukung serta ManagementAsset (belum mencakuPseluruh aspek PHPL)
= Seluruh rekomendasi internalaudit sebagai tindak koreksi
TETAP
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 7 dari 31
MffiffiKo m ite Akr e d i ta s i N a s i o n a I
LPPHPL - ()Ol.IDN
ASERT-324. Rev.3
}AGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
YAMARU SERTIFIKASI
melakukan training ulang dansosialisasi SOP plantation danharvesting, telah memberikanpinalti kepada kontraktor PT
SMG, telah mem-BAP-kanpembayaran kegiatanpemupukan lanjutan, telahmelakukan stock opnameuntuk menemukan selisihmaterial di gudang dengansystem SAP dan telahmelakukan koordinasi denganTSD untuk reparasi atapgudang.
telah dilaksana telah
TETAPBAIK
= RKT 2017 telah disosialisasikandi 4 (empat) desa sekitarauditi yaitu Desa PangkalanBulian tanggal 16 Mei 2017,Desa Sako Suban tanggal 11
Mei 2017, Desa SimpangTebing tanggal 25 Mei 20L7dan Desa Lubuk Bintialotanggal 03 Mei 2017, danmendapat persetujuan tertulisyang ditandatangani kePaladesa mewakili masyarakat
= Persetujuan masyarakatterhadap batas areal audititerdapat dalam BA tatabatasdimana wakil masyarakat ikutserta dalam proses tatabatastersebut. Selain itu terdaPatpersetujuan tedulis Yangterekam dalam penilikan keduasefta terdapat sosialisasikembali di 4 (empat) desasekitar auditi yaitu DesaPangkalan Bulian tanggal 16Mei 20L7, Desa Sako Subantanggal 11 Mei 2017, DesaSimpang Tebing tanggal 25Mei 2017 dan Desa LubukBintialo tanggal 03 Mei 2017,dan mendapat persetujuantertulis yang ditandatanganikepala desa mewakilimasyarakat
= Rencana CSR tahun 2017 telahdisosialisasikan di 4 (emPat)desa sekitar auditi Yaitu DesaPangkalan Bulian tanggal 16Mei 20f7, Desa Sako Subantanggal 11 Mei 2017, DesaSimpang Tebing tanggal 25Mei 2017 dan Desa LubukBintialo tanggal 03 Mei 2017,dan mendapat Persetujuantertulis yang ditandatanganikepala desa mewakilimasyarakat
- Kawasan Lindung auditikembali disosialisasikan di 4(empat) desa sekitar auditiyaitu Desa Pangkalan Bulian
BAIK
= Kegiatan Persetujuan AtasDasar Informasi Awal TanPaPaksaan (Padiatapa) Tahun2016 dilaksanakan di 4(empat) desa binaan sekitarareal auditi.
= Terdapat materi sosialisasiuntuk kegiatan RKT 2017 yangmemerinci dengan jelas materiRKT yang disampaikankhususnya berkenaan denganhak-hak masyarakat dankegiatan-kegiatan dalam RKTyang melibatkan masyarakat
= Terdapat Surat Pernyataanyang ditandatangi KePala Desamewakili masyarakat berisipersetujuan atas materisosialisasi yang diberikan olehauditi
' Terdapat sosialisasi Padiata diempat desa sekitar auditi Yangsalah satu materinYa adalahbatas luar areal auditi.
= Terdapat Surat Pernyataanyang ditandatangi Kepala Desamewakili masyarakat berisipersetujuan atas materisosialisasi.
= Terdapat wakil para Pihaktermasuk dari desa dalamproses tatabatas persekutuandengan PT REKI dan PT
sebagaimana BA Pelaksanaantata batas
= Terdapat sosialisasi Padiata diempat desa sekitar auditi Yangsalah satu materinYa adalahbatas luar areal auditi.
= Terdapat materi sosialisasiuntuk kegiatan CSR 2017 Yangmemerinci dengan ielas materiCSR.
= Terdapat Surat Pernyataanyang ditandatangi KePala Desamewakili masyarakat berisipersetujuan atas materisosialisasi.
1.5. Pengelolaan persetuiuanatas dasar informasi awaltanpa paksaan(PADIATAPA)
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman B dari 31
No.Nilai dan Kondisi Kinerja
Indikator Penilikan TahunKe-2
Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilikan Tahun
Ke-3
ProgresKinerja PHL
MffiE$Ko mite Akredi ta s i N a sio n a I
LPPHPL. O()l.IDN
ASERT-324. Rev.3
IAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
YAMARU SERTIFIKASI
Sako Suban tanggal 11 Mei2017, Desa Simpang Tebingtanqgal 25 Mei 2017 dan DesaLubuk Bintialo tanggal 03 Mei2077, dan mendapatpersetujuan tertulis Yangditandatangani kepala desamewakili masyarakat
16 Mei 201= Terdapat sosialisasi Padiata di
empat desa sekitar auditi Yangsalah satu materinya adalahkawasan lindung di arealauditi.
= Terdapat materi sosialisasiuntuk kawasan lindung Yangmemerinci dengan jelas letakdan kewajiban auditi terhadaPkawasan lindung.
= Terdapat Surat Pernya-taanyang ditandatangi Kepala Desamewakili masyarakat berisipersetujuan atas materisosialisasi.
II. KRITERIA PRODUKSITETAPSEDANG
= Terdapat Dokumen RKUPHHK-HTI yang telah mendaPatpersetujuan melalui Nomor :
SK. 24lVI-BPHT/2010 tanggal2 Maret 2010, tentang:Persetujuan Rencana KerjaUsaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu Hutan TanamanIndustri (RKUPHHK-HTI) UntukJangka Waktu 10 (SePuluh)Tahun Periode Tahun 2010-2019
= Batas blok RKT dan bataspetak berupa jalan, batas alamberupa alur atau Parit sertabatas buatan beruPa batasimajiner, sedangkan identitasbatas petak berupa Pal betondan plang papan nama Petak.Implementasi penataan arealkerja batas blok RKT hanYasebagian besar telah sesuaidengan rencana jangkapanjangnya (RKUPHHK)
= Terdapat laporan kegiatanmanitenence batas Petak, Palbatas petak dan plang namapetak sebagian besar daPatterlihat dilapangan namunsecara keseluruhan masihterdapat petak Yang tidakmempunyai atau tidakterdapat pal batas PetaknYa
SEDANG
= Auditee telah memilikidokumen Rencana Keria UsahaPemanfaatan Hasil Hutan KaYu
Hutan Tanaman Industri(RKUPHHK-HTI) Untuk JangkaWaktu 10 (Sepuluh) TahunPeriode Tahun 2010-2019yang disusun berdasarkan datadari Deliniasi Mikro dan telahdisyahkan melalui KeputusanMenteri Kehutanan Nomor SK.
24 IVI-BPHT I 2010 tanggal 2Maret 2010. Tidak terdapatperingatan terkait Peringatandalam pemenuhan kewajibanRKU.
- Penataan areal sebagian besar(>50%) sesuai denganRencana Jangka Panjang(RKUPHHKHTI) Periode Tahun2010-2019. Ketidaksesuaiantersebut khususnya Penataanareal kerja (PAK) di blok II (Sei
Kapas) yang masih sangatkecil, kecuali penanamantanaman pokok seluas 186,79ha.
= Auditi telah melaksana-kankegiatan pemeiha-raan batasblok dan petak kerja, namunterdapat sebagian kecil batasyang tidak terlihat denganjelas di lapangan, sePerti batasmaya atauPun tidak adanYapemasangan plang nama baikblok maupun petak keria.
Penataan areal kerjajangka panjang dalampengelolaan hutan lestari
TETAPBAIK
= Terdapat data Potensi tegakanberupa laporan danpengukuran Pre HarvestInventory (PHI) tahun 2015dan 2016 untuk kegiatanpemanenan Pada tahun 2016dan tahun 2017
= Terdapat laporan Pembuatandan pengukuran PUP/PSP tahun2016 yang secara rutin
BAIKr Auditi memiliki data Potensi
tegakan hasil dari kegiatansurvei PHI, Yaitu dari tahun2014 sampai dengan tahun2016, dan dilengkaPi denganpeta pendukung seperti Petajalur survei dan peta kelashutan.
= Auditi telah melaksana-kankegiatan pengukuran tegakan
2.2. Tingkat pemanenanlestari untuk setiap jenishasil hutan kayu utamadan nir kayu pada setiaptipe ekosistem
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 9 dari 31
No. Kriteria dan IndikatorNilai dan
IndikatorKondisi KinerjaPenilikan TahunKe-2
Nilai dan Kondisi Kinerja
Ke-3
ProgresKinerja PHL
2.r.
Mf,ffiruKomite Akred ita si Na s ion a I
LPPHPL. ()Ol.IDN
ASERT-324. Rev.3
IAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
YAMARU SERTIFIKASI
dilaksanakan tiap tahun Yangmerupakan rangkuman hasilpengukuran umur tanaman 1
tahun sampai 5 tahun dan hasilpengukuran telah dianalisis
= Hasil pengukuran PSP tahun2016 sudah dilakukandianalisis dan hasilnYa masihdalam proses pelaporan kebadan litbang KLHK namunbelum dijadikan dasar dalamperhitungan IPT tahunan
secara periodic dari tahuntahun 2014 - 2016 sesuaidengan tipe ekosistem lahankering, dan telah dianalisis riaPtegakan menurut jenis pohon.Riap tegakan berumur 4 tahunantara 18,57 m3/ha/tahun -32,37 m3lhallahun. Adapunriap tegakan pada umur 5
tahun se-besar 22,94m3/ha/ta-hun.
= Perhitungan Jatah TebanganTahunan (JTT) masihmenggunakan hasil analisispotensi dari data PHI, danbelum menggunakan dasardari riap tegakan.
MENINGKATBAIK
= Terdapat Standart OperasioanProsedure (SOP) dalam bentukProsedur Kerja (PK) danIntruksi Kerja (IK) untukseluruh tahapan sistemsilvikultur (THPB) yang sudahsesuai dengan kententuanteknis
= Kegiatan pembibitan,penanaman dan pemeliharaantanaman muda, sertapemanenan hutan tanamanmasih dilakukan oleh Pihakketiga dengan sistem kontrak
" Sebagian besar kegiatanpengelolaan hutan sudahsesuai dengan Porosedur Kerjadan Intruksi Kerja yang dbuat,terdapat dokumen evaluasiuntuk setiap kegiatan Yangdilaksanakan oleh pihak ketiga, terdapat kegiatan Yangtidak tercapai 100o/o danpemenuhan bibit oleh Pihakkedua tidak terdapat dokumenkerjasamanya
- Data laporan hasil Pre HarvestInventory tahun 20l5Potensitegakan sebesar 129,23M3/Ha dan tahun 2016 datapotensi hasil PHI sebesar1U,59 M'/Ha dan Potensirata-rata sebesar 122,99m37ha
= Hasil laporan potensipermudaan pengukuranPlan ta tion Assesm en t Tea m
rata-rata sebesar 96,9olotanaman sampai
(PAT)untukberumur 1 tahun
SEDANG
= Auditi telah mengganti SOP/IKyang lama, danmemberlakukan SOP danInstruksi Kerja baru sejaktanggal 25 April 2016. Isi dariprosedur dan instruksi kerjatersebut telah sesuai denganpedoman atau ketentuanteknis yang berlaku.
= Sebagian besar SOP telahdiimplementasikan dilapangan, kecuali SOPOperasional Persemaian, danimplementasi kegi-atankompartemenisasi khususnyapemasangan mengenai blokdan petak kerja baik di arealtanaman pokok, dan tanamankehidupan.
- Potensi tegakan hutantanaman yang masak tebanguntuk RKT 2017 sebesar7L9,87 m3lha, dengan nilaiMAI sebesar 29,13m3/ha/tahun.
= Semakin bertambah umurtegakan, maka jumlah tegakanper hektarnya semakinberkurang. Hal ini disebabkankarena factor kematiantegakan, tumbang oleh angin,ataupun adanya seranganhama/penyakit. Hasilpemantauan PAT permudaanberumur 12 bulan sampai 36bulan berkisar antara 77,35o/osld 91,42o/o.
f2 Pelaksanaan penerapantahapan sistemsilvikultur untukmenjamin regenerasihutan
TETAPBAIK
= SOP RIL terdapat Pada :
- SV/PK/01-BPP2:Inventarisasi Tanaman
- MP1PK102-BPP2:Pembukaan WilaYah Hutan
2.4 Ketersediaan danpenerapan teknologiramah lingkungan untukpemanfaatan
BAIK
= Auditi belum memiliki proseduryang secara khususmenjelaskan mengenaikegiatanpemanfaatan/pengelolan hutan
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 10 dari 31
No. Kriteria dan IndikatorNilai dan Kondisi Kinerja
Indikator Penilikan TahunKe-2
Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilikan Tahun
Ke-3
ProgresKinerja PHL
urr,lHKo nite Akr e d i ta s i N a s i o n a I
LPPHPL - O()l.IDN
ASERT-324. Rev.3
IAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
YAMARU SERTIFIKASI
No.Nilai dan Kondisi Kinerja
Indikator Penilikan TahunKe-2
Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilikan Tahun
Ke-3
tanaman yang ramahlingkungan.
: Auditi telah menerapkanteknologi ramah lingku-nganpada dari 3 (tiga) tahapankegiatan pema-nenan hasilhutan kayu, yaitu tahapanperencanaan, operasipemanenan, dan paskapemanenan.
= Uji petik terhadap datarekapitulasi produksi kayu Rfi2016 diketahui bahwa FaktorEksploitasi (FE) sebesar 0,84
PK/01-BPP2Operasional Penebangan
- MP/PK/04-BPP2 : MicroPlanning Pemanenan HTI
- SV/rK/1-01-BPP2 :
Inventarisasi TegakanSebelum Penebangan
- SV/IK/1-01-BPP2 r
Persiiapan Lahan TanpaBakar (PLTB) Buka lalur
- PTltKlt-02-BPP2:Persiiapan Lahan TanpaBakar (PLTB) MekanikSistem Spreading
- PDltKlt-L -BPP2:Pembatasan KerusakanTanah Akibat Lintasan SkidTrack
- PD/rK/1-15-BPP2:Pengoperasian Alat Berat diKawasan Hutan
- PD/rK/1-16-BPP2:Penanganan TumpahanBahan Bakar Minyak (BBM)
= Terdapat Pelaksanaanpenerapan teknologi ramahlingkungan pada kegiatan :
- Pembebasan lahan tanpapembakaran dan Pelaranganpembakaran di lokasipenebangan dan sekitarnYa.
- Pembuatan peta microplaning berdasarkan padakontur areal, yaitu membuatperencanaan untukmengetahui batas Petakakan ditebang, penentuanjalur ekstraksi, lokasi TPN,dan penandaan bataskawasanlindung/konservasi.Penandaan batas tebangandi lapangan dilakukandengan memberi pitaberwarna oren di arealpetak yang akan ditebang
- Penggunakaan alat beratyang lebih ringan (PC 130)untuk mengurangipemadatan tanah.
- Tidak ada tumpukan kayuhasil penebangan yang tidakdimanfaatkan di dalam arealkerja, dan tinggi tunggakpohon yang masih dapatdiamati rata-rata tidak lebihdari 5 cm
- Pembuatan jalursarad/matting yangdigunakan sebagai jalur alatberat untuk menarik kayu.
- Arah penebangan pohontidak mengarah ke luarareal petak tebangan.
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 11 dari 31
ProgresKinerja PHL
y.l$NKo m i te Ak red itas i N a s io n a I
LPPHPL . ()Ol.IDN
ASERT-324. Rev.3
}AGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
YAMARU SERTIFIKASI
No Kriteria dan IndikatorNilai dan Kondisi Kinerja
Indikator Penilikan TahunKe-2
Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilikan Tahun
Ke-3
Progres
- Kegiatan(skidding
n
dibuattegak lurus dengan jalanangkutan kayu.
- Potongan tajuk Pohon,ranting, dan akar yang telahdicabut dipotong-Potongdan diserak di sepanjangjalan sarad (spreading).
- Setelah selesai kegiatanekstraksi atau PenYaradan,maka jalur saraddirehabilitasi kembalidengan mengumPulkan ataumenumpuk bekas ranting,pucuk, dan limbahpenebangan ke dalam jalurkotor.
- Sistem silvikultur yangditerapkan sistem THPB dengantunggak tebangan dibuatserendah mungkin samPaidengan 5 cm dan pemanfaatankayu sampai dengan diameter 6cm up
= Hasil hitungan kegiatan HOArealisasi pemanfaatan kayusebesar 99,43o/o
2.5 Realisasi penebangansesuai dengan rencanakerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatanpada areal kerjanya
BAIK
= Dokumen RKT 2015 dan RKT2016 telah disusun denganberdasarkan dokumenRKUPHHK-HTI Jangka Waktu10 tahun untuk Periode Tahun2010 - 2019 yang disahkanoleh pejabat yang berwenang.
= Auditi memiliki peta kerja skalaoperasional yangmenggambarkan areal Yangboleh ditebang I dipanenldimanfaatkan/ditanam/dipelihara beser-taareal yang menggambarkankawasan lindung dan sesuaipeta RKT 2015 dan RKT 2016.
= Auditi telah mengimPle-mentasikan peta kerja berupapenandaan batas bloktebangan/dipanen/dimanfaatkan, namunsebagian penandaan dilapangan tidak jelas karenaberupa batas maya atau tidakterdapat plang petak.
- Verifier 2.5.4 dikatego-rikannot applicable (N/A) karenakegiatan pemanenan hutantanaman di RKT 2016 masihberlangsung hingga 31Desember 2016 dan produksikayu maupun luas arealtebangan akan terusbertambah sampai akhirperiode tersebut.
SEDANG
- Terdapat dokumen RKT Yanglengkap tahun 2015 samPaitahun 2017 besertalampirannya dan disahkan olehpejabat yang berwenang atauyang disahkan secara SelfApproval
= Batas tanaman pokok,tanaman unggulan, tanamankehidupan dan kawasanlindung secara umum telahmengacu kepada rencanajangka panjang (RKUPHHK),
batas blok pemanenan danpenanaman sebagian hanYabesar sudah sesuai denganrencana jangka panjangnya
= Implementasi batas bloktebangan dan penanaman,dapat berupa beruPa jalan,alur dan batas buatan identitaspetak berupa pal dari betonberwarna putih dengan tulisanwarna hitam, sedangkan untukbatas kawasan lindung,tanaman unggulan dantanaman kehidupan ditandaidengan pal beton warna birudan polet cat warna biru,belum semua Petak dipasangidentitas yang beruPa Palbeton walupun sebagian besarsudah mempunyai identitaspetaknya
= Rata-rata realisasi produksisebesar > dan lokasi
MENURUN
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 12 dari 31
.:.,&,"k#y.xAlt
Ko ni te Ak re ditas iN a s io n a I
LPPHPL . ()O1-IDN
ASERT-324. Rev.3
IAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
YAMARU SERTIFIKASI
ProgresKinerja PHL
Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilikan Tahun
Ke-3
Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilikan Tahun
Ke-2No. Kriteria dan Indikator
RKT yang telah disahkandengan
BURUK
= Laporan keuangan masihgabungan dari 2 UMH, dansecara indikator keuangantahun 2015-2016 rata-ratalikuiditas sebesar 22,89o/o,solvabiltas sebesar 7 5,7 1o/o
dan rentabilitas Positif
= Realisasi untuk seluruhkegiatan pengelolaan hutanmencapai 83,61olo fldmundemikian laporan keuanganmasih tergabung dengan unitmanajemen lain
= proporsi biaya tertinggi Yaitubiaya administrasi dan umumsebesar 40,24o/o dan ProPorsibiaya terendah kegiatanperencanaan 0olo, selisihantara proporsi biaya tertinggidan terendah adalah sebesar40,240/o
= Realisasi kegiatan fisik dilapangan cenderung lancar(realisasi 83,610/o), sekaligusjuga memberikan gambaranmengenai persentase besarnYapendanaan untuk tekniskehutanan di lapangan namunterdapat kegiatan yang belumsesuai dengan tata waktutahapan kegiatan yang sudahdirencanakan
= Modal yang ditanam kembalikehutan berupa penanamantanaman, pemeliharaantanaman, pengadaan bibit danperlindungan hutan rata-rataterealisasi sebesar 86,45o/o,namun belum secarakeseluruhan dimana untukrealisasi biaya penanamantanaman unggulan dantanaman kehidupan tidakdapat ditelusuri
= Akumulasi realisasi fisiktanaman pokok, tanamanunggulan dan tanamankehidupan sebesar 24,20o/o dariyang seharusnya
Kesehatan finansialperusahaan dan tingkatinvestasi dan reinvestasiyang memadai danmemenuhi kebutuhandalam pengelolaan hutan,administrasi, penelitiandan pengembangan, sertapeningkatan kemampuansumber daya manusia
BURUK
= Kondisi kesehatan perusahaandikategorikan tidak sehatkarena Likuiditas 2I,Bo/o,Solvabilitas 75,7o/o, danrentabiitas negatif, dimanacatatan akuntan publikmenyatakan wajar dalamsemua hal, dan penyusunanlaporan keuangan telahmempedomani PedomanPelaporan KeuanganPemanfaatan Hutan Produksi(Dolapkeu-PHP).
= Realisasi alokasi danakebutuhan kelola hutan Padatahun 2015 sebesar RP
6.389.000.000,- atau B97o darirencana Rp 7.177.000.000,-.
- Proporsi perbedaan kebutuhandana antara kegiatan satudengan lainnya kurang dari20olo, kecuali denganKomponen Btaya Administrasidan Umum lebih dari 20olo.
- Kondisi kesehatan finansialperusahaan termasuk kategoritidak lancar (likuiditas 2l,Bo/o),sehingga mengakibatkanpendanaan untuk menunjangkeglatan teknis kehutananmenjadi tidak tepat waktu.
= Realisasi kegiatan Penanamantanaman pokok di blok RKT2016 per bulan Agustussebesar 83,8%, dimanaterdapat sebagian areal Yangtelah dipanen tetapi tidakditanami kembali.
= Realisasi fisik kegiatanpenanaman di areal tanamanpokok, dan tanamankehidupan sebesar 42,7o/o,dimana kegiatan penanamandi areal unggulan masih nihil.
2.6.
KRITERIA EKOLOGIIII.MENINGKATBAIK
- Luas kawasan lindung dilapangan sesuai dengandokumen RKUPHHK-HTI dantelah dikukuhkan melaluiKeputusan Manajemen (Kuasa
Direksi) tentang pengukuhankawasan lindung yaitu seluas2.7L4 Ha (11,28). lenis danluas kawasan lindung tersebuttelah n kondisi
Sampai dengan penilikan ke IIauditee tidak melakukanperubahan luas, jenis danalokasi kawasan lindung yaitumasih mengacu pada dokumenRKUPHHK - HTI Periode Tahun2010-2019 yang dibuat PadaTahun 2010. DokumenRKUPHHK-HTI belum
SEDANG
disesuaikan
3.1. Keberadaan kemantapandan kondisi kawasandilindungi pada setiaptipe hutan
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 13 dari 31
TETAP
,.#i"{:e"4/
Y.KANKomite Akre d ita si N a sio n a I
LPPHPL - OO.I.IDN
ASERT-324. Rev.3
IAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
YAMARU SERTIFIKASI
ProgresKinerja PHL
Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilikan Tahun
Ke-3
Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilikan Tahun
Ke-2No. Kriteria dan Indikator
- Total panjang batas kawasanlindung sesuai kenaiuanoperasional lapangan adalah55.661 m. Realisasi penataanbatas adalah sepanjang 38.347m atau 68,89 o/o dari Yangseharusnya, yang ditandai baikdengan patok paralon maupunpolet pada batang pohon.Secara rutin dilakukanpemeliharaan sehingga tandabatas tersebut masih terlihatjelas
= Hasil Peta Penafsiran CitraLandsat B OLI Band 654 Fusi
Band 8 Path 125 Row 62liputan 5 Maret 2017 skala 1 :
50.000, diketahui bahwakondisi penutupan kawasanlindung terdiri dari hutan lahankering sekunder, belukar tua,belukar muda dan tanahterbuka. Hasil verifi kasilapangan pada areal kawasanlindung menunjukkan bahwapada areal yangdiinterpretasikan sebagaibelukar tua masih terdapatareal yang berhutan denganpenutupan tajuk tergolongkategori jarang samPai sedang
. Terdapat bukti sosialisasikeberadaan kawasan lindungterhadap masyarakat DesaLubuk Bintialo, Sako Suban,Pangkalan Bulian dan SimPangTebing, dilengkapi dengandaftar hadir, danditandatargani oleh KepalaDesa. Selain itu terdapat SuratPernyataan warga danmasyarakat yang menYatakanbahwa mereka memahami,menyetujui dan mengetahuitentang materi sosialisasitersebut
= Realisasi kegiatan pengelolaankawasan lindung antara lainpenataan dan Pemeliharaantanda batas, pemasanganpapan amaran, sosialisasikepada masyarakat sekitar danpatroli pengamanan. LaPorankegiatan disajikan sesuaidengan jenis kawasan lindung.Laporan tertuang dalamLaporan Monitoring danEvaluasi Rencana Pengelolaan& Pemantauan Lingkungan
Kehutanan No. 12 Tahun2015, sebagian kawasanlindung berpenutuPan nonhutan dan tidak sesuai dengankondisi biofisik sebagaikawasan lindung
= Realisasi penandaan batassampai dengan kegiatanpenilikan II tidak mengalamiperubahan yaitu sepanjang36.082 Km dari total Panjangtanda batas yang harus ditatabatas berdasarkan kegiatanberjalan yaitu sepanjang55,661 Km atau sekitar 64.82o/o. Terdapat pemeliharaanbatas sepanjang 6,087 Km.Tanda batas dapat dikenalidengan jelas yaitu beruPapatok/pal kayu berwarna birudan polet pada pohondisepanjang jalur rintis bataskawasan lindung
= Peta citra landsat terbaru Yangdisyahkan belum tersedia, datapenutupan yang tersediaadalah interpretasi internalliputan tahun 2014 dengankawasan lindung yangberpenutupan hutan mencaPai52,03 0/o
. Terdapat kegiatan sosialisasikeberadaan kawasan lindungterhadap sebagian masYarakatpada Blok I dan Blok II.Dalam kegiatan sosialisasi inijuga terdapat SuratPernyataan dari masyarakatyang diwakili oleh Kepala Desayang menyatakan memahamidan menyetujui danmengetahui tentangkonservasi dan perlindunganhutan
= Pelaksanaan kegiatanpengelolaan kawasan lindungtelah dilakukan oleh auditeepada kawasan lindung disekitar areal Blok II yaituSempadan Sungai Batang Lekodan BZ HL Sei Kademba dankawasan lindung dan di blok Iyaitu Sempadan Sungai Kapasdan sekitar pos pantauTransos dan belum mencakuPpengelolaan kawasan lindungpada seluruh areal Pemegangizin
terbaru yaitu dan
MENINGKATBAIK- Terdapat prosedur
perlindungan dan pengamananhutan dalam bentuk Prosedur
dilengkapiKerja
SEDANG
= Auditee telah memilikidokumen prosedur yangberkaitan dengan Perlindungandan Pengaman Hutan yaitu 6
dan 59
3.2. Perlindungan danpengamanan hutan
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 14 dari 31
,;sr;"{!*s{r
y.l$NKomite Akred ita si N a sio n a I
LPPHPL - OO1-IDN
ASERT-324. REV.3
}AGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
YAMARU SERTIFIKASI
No. Kriteria dan IndikatorNilai dan Kondisi Kinerja
Indikator Penilikan TahunKe-2
Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilikan Tahun
Ke-3
ProgresKinerja PHL
Instruksi kerja. Prosedur .
merupakan prosedur revisidengan masa berlaku sejak 25April 2016
= Ketersediaan sarana danprasarana kebakaran hutanbelum sesuai denganketentuan sebagaimana diaturdalam PermenLHK no.3 2/ Menl h k/Setj en I Kum. U 3 I 2016 tanggal 15 Maret 2016
= SDM perlindungan hutankhususnya Regu PemadamKebakaran (RPK) telah sesuaidengan ketentuan yaitusebanyak 2 regu, namunjumlah anggota setiap regumasih kurang. Regu Inti RPK
belum seluruhnya memilikikualifikasi sesuai yangketentuan.
- Auditee telahmengimplementasikankegiatan perlindungan danpengamanan hutan melaluiupaya-upaya baik secarapreemtif, preventif maupunrefresif. Namun demikianberdasarkan hasil verifi kasilapangan terdapat indikasiadanya gangguan yang terjadidiantaranya kegiatan ilegalloging pada Buffer Zone SeiKademba, perambahan pada
sempadan sungai BatanghariLeko dan perambahan yangdisertai dengan kasuspembakaran pada blok Isekitar pos pantau olehmasyarakat sekitar.
Prosedur perlindungantersebut telah sesuai denganseluruh jenis gangguan yangada dan memenuhi standarteknis
= Jumlah peralatan perlindunganhutan seluruhnya 105 jenisalat dengan jumlah totalsebanyak 879 unit dengankondisi kondisi baik sebanyak96,77 o/o. Sarana danprasarana lainnya adalah Pos
Dalkarhutla, Pos Pantau,Gudang Peralatan Kebakaran,Menara Api, Papan FDI, PapanAmaran dan Embung.Ketersediaan jenis dan jumlahsarana prasarana belummemadai (baik jenis maupunjumlahnya) sebagaimanaketentuan dalam PeraturanMenteri Lingkungan Hidup danKehutanan No.P.32lMenlhk/Setjen/Kum.U3l20L6.
= Ketersediaan SDMperlindungan sebanyak 2 reguinti (31 orang), dibantu olehregu pendukung (seluruhkaryawan), regu bantuan (2KMPA) dan BKO (2 orang dariPolsek Batanghari Leko),sedangkan Satpam PH
(Security) sebanyak 26 orangyang dipimpin oleh SiteManager. Seluruh personalregu inti sudah memilikikopetensi yang dipersyaratkan.
= Implementasi kegiatanperlindungan danpenanggulangan gangguanhutan berupa kegiatan patroli,pembuatan menara Pengawaskebakaran hutan, pemasanganpapan himbauan dan Papanindikator kerawanankebakaran, serta menjagahubungan baik denganmasyarakat. Kegiatanperlindungan diimplementasi-kan melalui tindakan tertentunamun belummempertimbangkan seluruhjenis gangguan yang ada
3.3. Pengelolaan danpemantauan dampakterhadap tanah dan airakibat pemanfaatanhutan
BAIK- Terdapat 8 prosedur dan 29
Instruksi Kerja yang berkaitandengan Pengelolaan danPemantauan DampakTerhadap Tanah dan Air.Prosedur yang dibuat telahbelum mencakup pemantauanlimbah klinik dan pemantauansampah.
- Terdapat sarana danprasarana pengelolaan dan
BAIK
= Prosedur pengelolaan danpemantauan damPak terhadaPtanah dan air tidak mengalamiperubahan baik jenis, jumlah,struktur maupun substansinYa.Perubahan hanya teriadi padapengkodean danpenomorannya. Prosedurtersebut telah mencakupseluruh dampak yang harusdikelola dan dipantau
TETAP
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 15 dari 31
MffiffiKo nite Akre d ita si Na s io n a I
LPPHPL . OO1.IDN
ASERT-324. Rev.3
IAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
YAMARU SERTIFIKASI
= Sarana dan prasaranapengelolaan dan Pemantauandampak terhadap tanah danair sesuai dengan yangtercantum pada dokumen RKL
dan RPL serta yang tertuangdalam beberapa prosedur Yangterkait dengan aspek tersebut
= Terdapat SDM yangmenangani aspek pengelolaandan pemantauan damPakterhadap tanah dan air, 2(dua) orang diantaranyamemiliki kualifikasi sebagaiGANISPHPL-BINHUT
= Implmentasi pengelolaandampak terhadap tanah danair dalam kurun waktu 1 tahunterakhir adalah : PersiaPanlahan tanpa pembakaran(PLTB), pembuatan bangunankonservasi, pengelolaankesuburan tanah melaluipengaturan pemakaian PUPUk,pemanfaatan embung, sertapengelolaan limbah domestikdan limbah 83 dan limbahdomestik. Namun demikianbelum dilakukan kegiatanpenanaman pada bagiankawasan lindung yang tidakberhutan
= Implementasi kegiatanpemantauan berupapengukuran iklim mikro,kualitas udara dan kebisingan,erosi tanah, sifat fisik dankimia tanah, debit air dansedimentasi, serta kualltas airdan biota peairan. Hasilpemantauan disajikan secarakuantltatif dan dilengkaPidengan hasil pengujianlaboratorium dari lembagaterkait. Namun demikianjumlah dan lokasi Plot samPelbelum seluruhnya sesuaidengan dokumen RPL
= Hasil evaluasi tingkat kritispada hasil pemantauanlingkungan areal kerja, secaraumum parameter lingkunganyang dipantau memiliki nilaiyang masih di bawah bakumutu lingkungan yangdisarankan dan dalam bataskewajaran pada kondisi edafissetempat. Dengan demikiantidak terindikasi adanYadampak besar dan penting
tanah dan air. Hasilpemeriksaan terhadap kondisisarana dan prasaranamenunjukkan bahwa saranapengelolaan dan Pemantauantersedia sesuai ketentuan danberfungsi dengan baik
- Berdasarkan Surat KeputusanDirektur PT. Bumi PersadaPermai nomor001.b I BPP I lV I 20 1 6 tentangPenetapan Struktur danPejabat Struktural PT. BumiPersada Permai Blok Bintialotanggal I April 2016. Bagianyang bertanggungjawabterhadap pengelolaan danpemantauan Lingkunganadalah Unit Forest Certificationand Conservation di bawahSeksi Forest Sustainability.Personil pada bagian ini telahmemiliki kualiflkasi sebagaiGanis Binhut dengan totalGanis yang dimiliki sebanyak 3
orang dan telah melebihiketentuan.
- Auditee telah melakukanimplementasi pengelolaandampak terhadap tanah danair melalui teknik sipil danvegetatif. Mengacu padadokumen RencanaPengelolaan Lingkungan (RKL)
kegiatan penanaman pada
lokasi kawasan lindung yangberpenutupan non hutanbelum dilakukan
- Auditee telah melakukanimplementasi kegiatnpemantauan dampak terhadaPtanah dan air meliputipemantauan; Kesuburantanah dan tingkat erosi,pendugaan erosi, kualitas air,kualitas udara ambien danbiota perairan. Mengacu Padadokumen RencanaPemantauan Lingkungan (RPL)
lokasi pemantauan parameterkualitas air dan biota Perairanadalah di 4 lokasi yaitu Padahulu dan hilir (inlet-outlet) S.
Batanghari Leko, S. lernih danS. Kapas dengan koordinatyang telah ditentukantermasuk juga pemantauanpada sumur di Desa LubukBintialo dan Sakosuban.Namun demikian Pelaksanaanpemantauan baru mencakuPpada inlet dan outlet S.
Batanghari Leko, sedangkanuntuk S.Kapas dan S. Jernihdan Sumur Konsumsi belum
pemantauan p
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 16 dari 31
ProgresKinerja PHL
Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilikan Tahun
Ke-3
Nilai dan Kondisi Kinerja
Ke-2No. Kriteria dan Indikator
,":..'#;"qgrr
YKANKo m ite Ak r e d ita s i N a s io n a I
LPPHPL. OOl.IDN
ASERT-324. Rev.3
IAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
YAMARU SERTIFIKASI
No. Kriteria dan IndikatorNilai dan Kondisi Kinerja
Indikator Penilikan TahunKe-2
Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilikan Tahun
Ke-3
ProgresKinerja PHL
diimplementasikan
= Berdasarkan hasil verifikasidokumen Laporan MonitoringImplementasi PelaksanaanRKL-RPL Semester I Tahun2016 menunjukkan bahwasecara umum kualitas tanahdan air masih di bawah bakumutu yang ditetapkanbedasarkan ketentuan yangberlaku dan tidak terdaPatindikasi terjadinya dampakyang besar dan pentingterhadap kondisi tanah dan airbaik secara fisik kimia sertabelum ada laporan mengenaikonflik yang berkaitan denganpenurunan kualitas tanah danair dampak pengusahaanhutan
3.4. Identifikasi spesies floradan fauna yang dilindungidan/ atau langka(endangeredl, jarang(rare), terancam punah(threatenedl danendemik
SEDANG.
= Terdapat 4 (empat) SOP yang
berkaitan dengan Identifi kasi
flora dan fauna yang
dilindungi. Prosedur yang
disusun merupakan prosedur
revisi yang disusun oleh Seksi
Forest Sustainability PT. Bumi
Persada Permai tanggal 25
April 2016. Isi dari Prosedurmemuat beberapa hal
diantaranya Definisi, Tujuan,Alat Pelindung Diri danLangkah/Prosedur Kerja
Meskipun prosedur sudah
direvisi namun prosedur yang
disusun masih bersifat umum,pada prosedur identifikasi floramaupun identifi kasi fauna,prosedur kerja tidak dibedakanuntuk masing-masing jenis
dilindungi.
- Pelaksanaan implementasiidentifikasi pada arealpemegang izin telah dilakukanmelalui kegiatan inventarisasisatwa dan penilaian NKT,
namun demikian sampaidengan kegiatan penilikan II,perusahaan belummenetapkan skala prioritaspengelolaan berdasarkanstatus perlindungan.Implementasi pengelolaan danpemantauan baru dilakukanpada areal kawasan lindungbuffer zone HL Sei Kademba
dan belum dilakukanpengelolaan dan pemantauanpada seluruh areal kawasanlindung.
BAIK
= Terdapat perubahan penomranpada prosedur identifikasi flora
dan fauna yang dilindungi.Prosedur dimaksud adalahFClr K/ 1 -03-BPP2, FCI rK/ 7 -04-
BPP2 dan FClrKlL-05-BPP2,serta PD/IK/1-18-BPP2.Metoda identifikasi statusperlindungan mengacu pada
PP No. Tahun 1999, RedlistIUCN dan CITES
= Terdapat bukti implementasiindentifikasi flora dan fauna di
kawasan lindung. Pengamatanpada jalur identifikasi belummenggambarkan keberadaanflora dilindungi pada seluruhareal kerja. Selain itu hasil
identifikasi fauna secara tidaklangsung belum diintegrasikandengan hasil pada jaluridentifikasi
MENINGKAT
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 17 dari 31
,'@-,l.. )/s:' .l&q.
'#l'."
"VffiMKo miteAkredita siN a sion a I
LPPHPL - O()1-IDN
ASERT-324. Rev.3
iAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
YAMARU SERTIFIKASI
TETAPSEDANG
- Terdapat prosedur Pengelolaanflora dilindungi dalam bentukProsedur Kerja )PK) danInstruksi Kerja. Namundemikian belum secara khususuntuk jenis flora yangtermasuk critically endangered
= Terdapat kegiatan pengelolaanflora dilindungi berupapengalokasian kawasanlindung, pemasangan PaPanamaranr patroli dan sosialisasiterhadap karyawan, kontraktormaupun masyarakat. Kegiatantersebut masih bersifat umumdan belum spesifik untuk jenisflora dilindungi. Selain itubelum dilakukan pembuatanpeta sebaran pohon dilindungibaik di kawasan lindungmaupun di areal efektif sertakegiatan rehabilitasi kawasanlindung dengan jenis floradilindungi
. Data kondisi seluruh spesiesflora dilindungi belum tersedia,namun sesuai dengan kajiandalam dokumen AMDALdiprakiraan terjadi damPakpada jenis dilindungi. AdanYabagian kawasan lindung Yangterdegradasi mengindikasikanadanya gangguan terhadaPjenis tersebut. Dalam hal initerdapat upayapenanggulangan antara lainmelalui pengalokasiankawasan lindung, sosialisasi,patroli sefta pemasanganpapan amaran
SEDANG
= Terdapat 4 (empat) prosedurdan 6 (enam) Instruksi Kerjayang berkaitan denganpengelolaan flora yangdilindungi. Prosedur yangdisusun merupakan prosedurrevisi yang disusun oleh Seksi
Forest Sustainability PT. BumiPersada Permai tanggal 25April 2016. Isi dari prosedurmemuat beberapa haldiantaranya Definisi, Tujuan,Alat Pelindung Diri danLangkah/Prosedur Kerja.Namun demikian prosedurtidak secara khusus mengaturuntuk setiap jenis floradilindungi hasil identifi kasi.
= Berdasarkan verifikasidokumen dan lapanganmenunjukkan bahwa kegiatanpengelolaan fl ora sebagiantelah diimplementasidiantaranya pada areal Blok IIyaitu sempadan sungaiBatanghari Leko dan Bufferzone Sei Kademba, sedangkanpada areal blok I pengelolaanflora pada kawasan lindungkhususnya KPPN danSempadan Sungai Kapasbelum dilakukan secaraoptimal. Kegiatan yang belumdiimplemntasikan dalam 12(dua belas) bulan terakhirberdasarkan CAR's ;pengelolaan yang spesifikuntuk masing-masing jenisfl ora, Rehabilitasi/Pengayaankawasan lindung danPemasangan flagging taPepada jenis pohon dilindungi
= Nilai indek keanekaragamanflora pada berbagai strata(semai, pancang,tiang,Pohon)tahun 2015 adalah 2,64 -3.44. Dengan demikiankondisi keragaman flora Padaplot pengamatan adalahSedang - Tinggi. Jikadibandingkan dengan tahun2013 dan 2014 trend danperkembangan nilai indekskeanekaragaman pada Plotpengamatan kecenderunganturun dengan fluktuasi yangtidak signifikan dan masihmenempatkan skala indeksyang relatif tetap. Namundemikian sebagaimana telahdibahas dalam verifier 3.5.2bahwa plot pemantauan hanYadilakukan pada sebagiankawasan lindung di blok II
blok I belum
3.5. Pengelolaan flora untuk:1. Luasan tertentu dari
hutan produksi yangtidak terganggu, danbagian yang tidakrusak.
2. Perlindunganterhadap species floradilindungi dan/ ataujarang langka danterancam punah danendemik
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 18 dari 31
No. Kriteria dan IndikatorNilai dan Kondisi Kinerja
Ke-2
Nilai dan Kondisi Kinerja
Ke-3
ProgresKinerja PHL
ffi MffitrKomite Akreditas iN a sio n a I
LPPHPL - OO,I.IDN
ASERT-324. Rev.3
IAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
YAMARU SERTIFIKASI
veriflkasi lapangan terdapatindikasi gangguan berupaperambahan dan ilegal logingpada kawasan lindungpemegang rzrn.
kukan
SEDANG
= Prosedur yang terkait langsungdengan pengelolaan floradilindungi adalah FClPK/02-BBP2 (Pengelolaan Flora danFauna di Areal IUPHHK-HTI),F C I PK I 04-BBP2 ( Pen gelol aanHarimau Sumatera di ArealKonsesi) dan FCi PK/05-BBP2(Pencegahan danPenanggulangan KonflikManusia dan satwa Liar).Prosedur tersebut telahmemenuhi aspek legal formal,baik struktur mauPunsubstansinya
= Rencana pengelelolaanmengacu pada dokumen RKL,
sedangkan implentasi antaralain berupa : alokasi kawasanlindung, pemasangan paPanlarangan berburu, patrolipengamanan hutan dansosialisasi. Belum dilakukanidentifi kasi dan pemetaansebaran harimau, sertapemasangan rambuperlintasan harimau
= Data kondisi seluruh sPesiesfauna dilindungi belumtersedia, namun sesuai dengankajian dalam dokumen AMDALdlprakiraan terjadi damPakpada jenis fauna tersebut.Namun demikian sudah adaupaya penanggulangannYaantara lain berupa sosialisasi,pemasangan papan laranganberburu, dan kegiatan Patroli
SEDANG.
= Terdapat 5 (lima) ProsedurKerja dan 2 (dua) InstruksiKerja SOP yang berkaitandenqan Pengelolaan Fauna.Prosedur yang dibuatmerupakan prosedur revisidengan penambahan beberaPaprosedur kerja. Khusus untukprosedur pengelolaan harimausumatera, auditee telahmenyusun prosedurpengelolaan yang telahmengatur secara sPesifik untukjenis fauna dilindungi tersebutnamun demikian untuk jenlslainnya belum secara sPesifikterdapat prosedurpengelolaannya Prosedurberlaku sejak 25 April 2016.
= Dalam periode 12 (dua belas)bulan terakhir sebagianimplementasi kegiatanpengelolaan fauna telahdilakukan, namun demikiansebagaimana hal pengelolaanflora, pengelolaan fauna barudilakukan pada areal disekitarblok II yaitu Buffer zone Sei
Kademba, sedangkan pada
areal blok I pengelolaan florapada kawasan lindungkhususnya KPPN danSempadan Sungai KaPas
belum dilakukan secaraoptimal. Kegiatan pengelolaanpada Blok I baru sebataskegiatan pengamanan areal.Terkait CAR'S yang diminta,dalam 12 (dua belas) bulanperiode penilikan terdapatprosedur yang secara khususmengatur pengelolaanharimau sumatera namundemikian implementasipengelolaan belum secarakhusus untuk setiaP jenis Yangdilindungi dan belummencakup semua arealkawasan lindung pemegangizin, penanaman pohon jenispakan satwa, belum adarealisasi penYediaan zonapenyangga antara Blok Idengan PT. Reki sedangkanuntuk pemasangan PaPanberburu sudah dilakukan
- Hasil pemantauan plotn,
kea manndeks
3.6 Pengelolaan Fauna untuk:
1. Luasan tertentu darihutan produksi yangtidak terganggu, danbagian yang tidakrusak.
2. Perlindungan terhadap species faunadilindungi dan/ ataujarang, langka,terancam punah danendemik
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 19 dari 31
No. Kriteria dan IndikatorNilai dan Kondisi Kinerja
Ke-2
Nilai dan Kondisi Kinerja
Ke-3
ProgresKinerja PHL
TETAP
.,M,:i I "fls"".*l"ffi,MffiEru
Ko m ite Ak r e d ita s iN a si o n a I
LPPHPL. OOl.IDN
ASERT-324. Rev.3
IAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
YAMARU SERTIFIKASI
selama periode tahun 2013 -2015 meningkat. Nilai indekskeanekaragaman tahun 201 5
berkisar antara 2,38 - 3,86sehingga katagorikeanekaragaman adalahsedang - tinggi. Indekskeanekaragaman tertinggiadalah kelompok aves. Hal inidapat diduga karena kelomPokaves memiliki daerah jelajahyang lebih luas dan dapatbermigrasi ke tempat dengandaya dukung lingkungan yanglebih baik, Namun demikianplot pemantauan hanyadilakukan pada sebagiankawasan lindung di blok IIsedangkan pada blok I belumdilakukan. Datakeanekaragaman hanyaberlaku pada plot pengamatandan belum merepresentasikankondisi pada seluruh arealkawasan lindung dan arealpemegang izin. Selain itu nilaiindeks keanekaragaman belummencerminkan kondisi faunadilindungi secara khususkarena nilai indeks bersifatkumulatif untuk semua jenis
IV. KRITERIA SOSIALTETAPBAIK
= Auditi telah mempunyaidokumen/laporan mengenaipola penguasaan danpemanfaatan SDA/SDHsetempat, identifi kasi hak-hakmasyarakat hukum adat danatau masyarakat setempatyang lengkap. Terdapatinformasi tambahan mengenaipola penguasaan lahan danidentifikasi hak masyarakatdalam dokumen Laporan StudiDampak Sosial PT. BPP Tahun2016. Auditi juga telahmempunyai dokumen rencanaterkait kelola sosial yangterdapat dalam dokumen RKU,
RKTTahun 2076 dan20L7sefta dokumen CSR PlanTahun 2016 dan tahun 2017
= Auditi telah mempunyaimekanisme pembuatan bataskawasan secara partisipatifdan penyelesaian konfl ikkawasan yang terdaPat dalamProsedur Kerja Konflik Lahan.Prosedur dilengkaPi denganadanya instruksi keriapenandaan batas bermasalah,inventarisasi permasalahanareal, penyelesaianpermasalahan areal,
n masalah lahan
4.r. Kejelasan deliniasikawasan operasionalperusahaan/ pemegangizin dengan kawasanmasyarakat hukum adatdan/atau masyarakatsetempat
BAIK
= Auditi memiliki dokumen yanglengkap terdiri dari StudiDiagnostik KegiatanPemberdayaan Masyarakat,Laporan InventarisasiPemanfaatan HHBK,Kecamatan Batanghari LekoDalam Angka 2016, DaftarDesa Binaan dan PetaSebarannya,, LaporanPenilaian Nilai KonservasiTinggi (HCV) dan Draft ReportHigh Carbon Stock MubaRegion. Sedangkan dokumenyang terkait rencanapemanfaatan SDH olehpemegang izin terdiri daridokumen RKU, RKT, dan CSRPlan
= Auditi memiliki mekanismepembuatan batas/rekonstruksibatas kawasan secarapartisipatif dan penyelesaiankonflik batas kawasan yanglegal, lengkap dan jelas yaituberupa Instruksi KerjaPenandaan Batas Bermasalahdan Prosedur KerjaPenyelesaian Areal Konfl iktanggal berlaku 25 April 2016tetapi belum disosialisasikansecara resmi baik secarainternal maupun kepada
Tanggal 1 Juni 2016 Halanran 20 dari 31
No.Nilai dan Kondisi Kinerja
Indikator Penilikan TahunKe-2
Nilai dan Kondisi
Ke-3
ProgresKinerja PHL
MffitrKo m ite Akrcdita si N a s io n a I
LPPHPL - O()l.IDN
ASERT-324. Rev.3
IAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
YAMARU SERTIFIKASI
Kriteria dan Penili kanKe-3
masyarakat sekitar yangterkait dengan areal kerja
= Auditi meimiliki mekanismeterkait Pengakuan Hak-HakDasar Masyarakat Hukum Adatdan Masyarakat SetempatDalam PerencanaanPemanfataan SDH yang legal,lengkap dan jelas yang diaturdalam 5 (lima ) Prosedur Kerjadan didukung dengan 11(sebelas) Instruksi Kerjatanggal berlaku 25 April 2016
= Laporan penataan batas arealkerja dengan batas arealKebun Masyarakat Desa LubukBintialo tanggal 27 )uli 2075dengan tanda batas berupaparit selebar 1 m dan 2 patoksetinggi 50 cm serta LaporanSosialisasi batas partisipatif diDesa Lubuk Bintialo, 2015.
= Terdapat dokumen yangmenunjukkan persetujuan ataskeberadaan , luas dan batasareal IUPHHK-HT olehpemerintah baik pusat maupundaerah, dan telahdisosialisasikan kepadamasyarakat di dalam dansekitar areal yang terdiri daridokumen SK. IUPHHK-HT,RKU, RKT, SosialisasiPADIATAPA tahun 2016
mpensasi,penyelesaian konflik lahandengan kemitraan dansosialisasi penyelesaian klaimlahan
= Mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukumadat dan masyarakat setempatdalam perencanaanpemanfaatan SDH, telahdililiki oleh auditi dalam bentukdokumen prosedur kerjaidentifikasi hak masyarakatadat/lokal di areal IUPHHK-HTdan instruksi kerjaPemanfaatan Hasil HutanBukan Kayu
= Bukti yang ditemukanmengenai tata batas yang jelasdan tegas antara kawasanareal konsesi dengan kawasankehidupan masyarakat berupadokumen adalah notulensi tatabatas yang menyatakan bahwaPT. BPP sudah temu gelangdan berita acara sosialisasibatas areal kerja PT. BPP
dengan batas arealdesa/dusun/kebun masyarakatDesa Lubuk Bintialo. Hasil uiipetik terdapat bukti fisik dilapangan adanya batas kebundan areal konsesi di desaBintialo. Namun bukti-buktiyang menyatakan batas arealkonsesi dengan arealkehidupan masyarakat 3 (tiga)desa lainnya belum ditemukan.Sehingga dapat disimpulkanbahwa belum seluruh arealkonsesi mempunyai batasyang tegas dan jelas denganareal kehidupan masyarakat
: Persetujuan para pihak atasluas dan batas areal IUPHHK-HT PT. BPP ditunjukkan dalamdokumen sosialisasiPADIATAPA. Dimana dalamberita acara kegiatan tersebutterdapat pernyataanpersetujuan menganai batasareal kerja yangditandatangani oleh perwakilanmasyarakat/aparat Desa LubukBintialo, Simpang Tebing,Pangkalan Bulian, dan SakoSuban
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaansesuai dengan peraturandan perundangan yangberlaku
BAIK- Auditi memiliki dokumen
terkait tanggungjawab sosialperusahaan terdiri dari SK.IUPHHK-HT, AMDAL-RKL-RPL,RKU, RKT, Studi Diagnostikdan CSR Plan
= Auditi memiliki mekanismeDemenuhan kewajiban sosial
BAIK
= Dokumen terkait tanggungjawab sosial pemegang izinsesuai dengan peraturanperundangan yangrelevan/berlaku telah dimilikioleh auditi dalam bentukdokumen rencana jangkapanjang maupun jangka
TETAP
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 21 dari 31
No,Nilai dan Kondisi Kinerja
Indikator Penilikan TahunKe-2
ProgresKinerja PHL
;&-','i )dc]'"'1H.1':
Y.XANKon ite Akred it a s i N a s io n a I
LPPHPL. OOl.IDN
ASERT-324. Rev.3
IAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
YAMARU SERTIFIKASI
No, Kriteria dan IndikatorNilai dan Kondisi Kinerja
Indikator Penilikan TahunKe-2
Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilikan Tahun
Ke-3
ProgresKinerja PHL
pemegang izin terhadapmasyarakat yang jelas ,lengkap dan legal yang diaturdalam 5 (lima) Prosedur Kerja(No. PH/PK/O2-BPP2, No.CSR/PK/O1-BPP2, No.CSR/PK/02-BPP2, No.CSR/PK/03-BPP2 dan No.CSR/PK/04-BPP2) dandidukung 11 (sebelas)Instruksi Keqa (No. CSR/IK/I-01-BPP2, CSR/IK/1-02-BPP2,csR/rK/1-03-BPP2, CSR/rK/1-04 -BPPZ, CSR/IK/1 -05-BPP2,csR/rK/1-06-BPP2, CSR/rK/i-07 -BPP2, CSR/rK/1-08-BPP2,csR/rK/1-09-BPP2, CSR/rK/1-10-BPP2 dan CSR/IK/1-11-BPP2 ) tanggal berlaku 25 April2016
- Auditi telah melaksanakansosialisasi PADIATAPA sesuaiBerita Acara PelaksanaanPADIATAPA Tahun 2016 didesa binaan inti (DesaPangkalan Bulian, Sako Suban
, Desa Simpang Tebing DusunIV Transos dan Desa LubukBintialo ) kegiatan SosialisasiKegiatan OperasionalPerusahaan (Batas Areal Kerja(konsesi) dan KawasanLindung, Konservasi danPerlindungan Hutan, RKT2016, Visi & Misi PHPL,Program CSR, PemanfaatanHHBK dan UU No.41 ttgKehutanan dan Peraturanterkait) lengkap dengan daftarhadir, dokumentasi serta Suratpernyataan dari masing-masing pemerintah desa &mewakili masyarakat bahwatelah memahami, menyetujuidan mengetahui tentangmateri yang disosialisasikan
= Auditi memiliki bukti-buktitelah merealisasikantanggungjawab sosial Tahun2015 (55,36 o/o) dan Tahun2016 sd Bulan September(3L,76o/o) tetapi belum adanyabukti realisasi tanamankehidupan pada keseluruhandesa binaan
= Auditi memilikidokumen/laporan terkaitdengan pelaksanaantanggungjawab sosialpemegang izin termasuk gantirugi berupa : Dokumen RKT,Laporan Tahunan CSR 2015,Laporan Semester I CSR Taun2016 dan Bukti realisasi bulanJuli-Sept 2016, LaporanPengelolaan dan PemantauanPemnafaatan HHBK, Laporan
pendek (Dokumen RKL, RKU,RKT, Studi Diagnostik, StudiDampak Sosial dan CSR Plan.
= Mekanisme terkait pemenuhankewajiban sosial pemegangizin terhadap masyarakatsudah lengkap, lelas dan legalyang diatur dalam 5 (lima)Prosedur Kerla dan 11(sebelas) Intstruksi Kerja danmulai berlaku tanggal 4 Juli2017. Beberapa diantaranyatelah mengalami revisi terkaitperubahan struktur organiasinamun secara substansi tidakmengalami perubahan.
= Auditi telah melaksanakansosialisasi kepada masyarakatmengenai hak dan kewajibanpemegang izin terhadapmasyarakat dalam mengelolaSDH. Hal ini ditunjukkandengan adanya Berita Acaradan Daftar Hadir kegiatanSoSiaIisasi PADIATAPA diseluruh desa yang berada disekitar areal kerja
= Terdapat bukti auditi telahmerealisasikan sebagian besar( > 50%) dalam pemenuhantanggung jawab sosialterhadapmasyarakat/implemantasi hak-hak dasar masyarakat hukumadat dan masyarakat setempatdalam pengelolaan SDH.Realisasi kegiatan CSR tahun2016 mencapai 96,32 o/o dantahun 2017 sd bulanSeptember baru mencapai27,37 o/o serta belumdiadakannya MOU mengenaipengelolaan tanamankehidupan untuk seluruh desaterkait
- Auditi telah mempunyailaporan/dokumen terkaitpelaksanaan tanggung jawabsosial pemegang izin termasukganti rugi yang lengkapdisertai berita acara, daftarhadir kuitansi dandokumentasi. Dokumentersebut terdapat pada RKT,Laporan kegiatan CSR danlaporan pengelolaanpemanfaatan hasil hutanbukan kayu (HHBK)
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 22 dari 31
Mffi#Ko mite Akred itas iN a s io n a I
LPPHPL - OOl.IDN
ASERT-324. Rev.3
}AGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
YAMARU SERTIFIKASI
TETAPBAIK
= Auditi telah mempunyai datadan informasi yang lengkapdan jelas tentang masyarakathukum adat dan/ ataumasyarakat setempat yangterlibat, tergantung,terpengaruh oleh aktivitaspengelolaan SDH dandilengkapi dengan petasebarannya. Untuk tahun 2016terdapat informasi mengenaimasyarakat hukum adatdan/atau tergantung,terpengaruh oleh aktivitaspengelolaan SDH terbaru yangterdapat pada dokumen StudiDampak Sosial
- Terdapat mekanisme yanglegal, lengkap dan jelasmengenai peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomimasyarakat dalam bentuk 5(lima) Prosedur Kerja dan 11(sebelas) Instruksi Kerjadengan tanggal berlaku 04 luli2017
- Auditi telah memiliki rencanajangka panjang dan jangkapendek terkait peningkatanperan serta dan aktivitasekonomi masyarakat yangdituangkan dalam dokumenRKL. RKU, RKT, CSR Plan dandokumen Studi Dampak Sosial
= Dari 3 (tiga) jenis kegiatanyang telah direncanakan dalamdokumen RKU (pemberdayaan,kemitraan dan tanamankehidupan) terdapat satukegiatan yang belumdilaksanakan oleh auditi yaitutanaman kehidupan. Dariinformasi tersebut kegiatanyang telah diimplementasikanadalah sebesar 66,670/o (>-
s0%).
= Auditi telah memilikidokumen/laporan yanglengkap terkait pelaksanaandistribusi manfaat kepada parapihak, baik kepada karyawan,masyarakat sekitar, danpemerintah daerah maupunpemerintah pusat yangterdokumentasi dengan baik
AA Ketersediaan mekanismedan implementasidistribusi manfaat yangadil antar para pihak
BAIK
= Auditi memiliki data daninformasi yang cukup lengkaptentang masyarakat setempatyang terlibat, tergantung,terpengaruh oleh aktifitaspengelolaan SDH yaituterdapat dalam dokumen :
ANDAL-RKL-RPL, Studi Sosialdi Desa Lubuk Bintialo danDesa Pangkalan Bulian, RKU,
RKT, Studi Diagnostik, LaporanInventarisasi HHBK, DaftarDesa Binaan dan PetaSebarannya, Laporan PenilaianNilai Konservasi finggi (HCV)dan Draft Report High CarbonStock Muba Region
r Auditi memiliki mekanismepeningkatan peran serta danaktifi tas ekonomi masyarakatyang lengkap, jelas dan legalyang diatur dalam 5 (lima)Prosedur Kerja (dan didukung11 (sebelas) Instruksi Kerjatanggal berlaku 25 April 2016
= Auditi memiliki dokumenrencana peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomimasyarakat yang cukuP jelasdan lengkap yaitu : ANDAL-RKL-RPL,RKU, RKT, StUdiDiagnostik, CSR Plan.
= Auditi telahmengimplementasikankegiatan peningkatan peransefta dan ativitas ekonomimasyarakat setempat sebagaiberikut : Tahun 2015(ll9,73o/o) dan Tahun 2016baru akan direalisasikanperiode bulan Oktober -Desember 2016. Adanyapenyerapan tenaga kerja lokaltetapi belum ada bukti realisasitanaman kehidupan padadesa-desa binaan
- Auditi memilikidokumen/laporan mengenaipelaksanaan distribusi manfaatkepada para pihak berupa :
Laporan Tahunan CSR Tahun2015 dan 2016, LaporanPengelolaan dan PemantauanHHBK, Pembayaran PSDH,Pembayaran Iuran BPISKesehatan & Jamsostek,Pembayaran PBB dan LaporanBulanan kegiatan kemitraandengan masyarakat homeindustry penjahit, Madu Alam,
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 23 dari 31
No.Nilai dan Kondisi Kinerja
Indikator Penilikan TahunKe-2
Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilikan Tahun
Ke-3
ProgresKinerja PHL
Bulanan Monitoring kemitraandengan masyarakat homeindustry penjahit, BaksoTekwan & Model, Madu Alamdan Ternak Sapi
,:. ;"**"4r
y.rr,luKo ni teAkred ita siNa s io na I
LPPHPL . ()()t.IDN
ASERT-324. Rev.3
IAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
YAMARU SERTIFIKASI
No. Kriteria dan IndikatorNilai dan Kondisi Kinerja
Indikator Penilikan TahunKe-2
Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilikan Tahun
Ke-3Kinerja PHL
Progres
Bakso Tekwan & Model danTernak sapi
4.4. Keberadaan mekanismeresolusi konflik
BAIK
= Auditi memiliki mekanismeresolusi konflik yang lengkap,jelas dan legal yang diaturdalam 1 (satu) Prosedur KerjaNo. PH/PK/O2-BPP2 dandidukung dengan 9 (Sembilan)Instruksi Kerja (No. PHIIK/L-I2-BPP2, PH I tKl t - t3 -BPPZ,
PH I lKl L- L4-BPP2, PH I lKl 1 - ls-BPP2, PH I rKl 1 - I6-BPP2,PH I tKl 1- t7 -BPP2, . PH/IKI t-20-BPP2, PH I rKl t -22-BPP2
dan PH I IKI 7-23- BPP2) tanggakberlaku 25 April 2016)
= Auditi memiliki Peta KonFlikdalam bentuk Laporan HasilPemetaan konflik dan PetaAreal Konflik Skala 1: 250.000,tetapi belum menggambarkansituasi konflik maupun potensikonflik untuk keseluruhanareal kerja dan belumsepenuhnya mengacuPeraturan Direktur lenderalPHPL NO.
P.s/PHPL/UHP/PHPL. 1/2016tanggal 23 Februari 2016tentang Pedoman PemetaanPotensi dan Resolusi Konflikpada Pemegang IUPHHKdalam Hutan Produksi
= Auditi belum memilikikelembagaan/organisasitersendiri dalam penyelesaiankonflik yang dibentuk danberanggotakan para pihak(wakil perusahaan, tokohmasyarakat, aparatdesa/kecamatan, kepolisiandan lain-lain). Di dalammengelola konfl ik auditimemiliki sumberdaya manusiadan pendanaan yang cukupdimana yang bertugas danbertanggungjawab terhadappengelolaan konfl ik sesuaistruktur organisasi dan lobDescription adalah Kepala Unitdibantu Kepala Bagian ForestProtection, serta kemampuanauditi dalam menyelesaiakankonfl ik dengan pembayarankompensasi ganti rugi
= Auditi mendokumentasikandengan baik dan lengkapproses penyelesaian konfl ikyang pernah terjadi seperti :
Laporan Data PermasalahanLahan yang berisi LaporanProgress Penyelesaian KonflikPeriode Tahun 2011, 2012,2073,2014,2015 danSemester I Tahun 2016
BAIKr Auditi telah memiliki
mekanisme resolusi konfl ikdalam bentuk Prosedur Kerjadan dilengkapi denganInstruksi Kerja yang lengkap,jelas dan legal. Mekanismetersebut adalah Prosedur KeriaPenyelesaian Konfl ik Lahandan Prosedur KerjaPerlindungan dan Pengamananserta 11 (sebelas) InstruksiKerja
= Auditi telah memetakan konflikyang terjadi beserta rencanapenyelesaiannya. DalamLaporan juga sudahmendeskripsikan luasdanlokasi konflik, katagori konflik,klasifi kasi konfl ik, latarbelakang konflik, aktor yangberperan dan terlibat, situasieksternal, peristiwa yangterjadi dan resolusi konflikhingga dampak terjadinyakonflik. Laporan Konflik jugatelah dilengkapi dokumen petakonflik
r Auditi belum mempunyaikelembagaan konfl ik, namundalam penyelesaian konfliknYaauditi telah melibatkan parapihak (kades, camat, tokohmasyarakat). Dalam strukturorganisasi perusahaanpenanganan konfl ik, menjaditanggung jawab ForestProtection dibantu oleh ConflictResolution. Auditi mempunyaisumberdaya manusia danpendanaan yang cukup dalammengelola konflik
= Auditi telah memiliki dokumenproses penyelesaian konflikyang lengkap dan jelas dalambentuk Laporan PenyelesaianKonfl ik berdasarkan lokasikonflik dan urutan waktu yangterjadi dan terarsip denganbaik
TETAP
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 24 dari 3L
iffi't-r )fsl"1ff-f
VffiruKo m ite Akr edita s i N a s io nal
LPPHPL. ()()l.IDN
ASERT-324. Rev.3
}AGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
YAMARU SERTIFIKASI
asidipenyelesaian konfl ik denganPola Sagu Hati/Kompensasidari tahun 2011 sld2074
TETAPBAIK
= Auditi telah merealisasikanseluruh hubungan industrialdengan seluruh karyawan yangditunjukkan adanya SerikatPekerja PUK SP ManggalaSylva, Perjanjian KerjaBersama (PKB), adanyaProsedur Kerja dan IntruksiKerja yang mengaturhubungan antara perusahaandan karyawan. Auditi dalammelaksanakan hubungankerjanya telah mengacu Padaperaturan perundanganketenagakerjaan
= Terdapat dokumen rencanadan realisasi pengembangankompetensi yang terdapatpada RKU, RKT dan DataMaster Plan Training danRealisasinya Tahun 2016 dan2017. Dalam Laporan reallsasitraining diketahui untuk tahun2016 mencapai 123,81o/o dantahun 2017 sampai denganbulan aqustus 2017 telahterealisasi 75%
= Standar jenjang karir telahdiatur dalam PKB, ProsedurKerja dan Instruksi Kerja sertasudah diimplementasikanseluruhnya. Untuk tahun 2016-2017 terdapat 4 (emPat) orangkaryawan yang mengalamikenaikan level (Promosi).Kenaikan level dilakukanberdasarkan penilaian akhirtahun dan performa kerjasetiap karyawan
= Terdapat bukti auditi telahmerealisasikan tunjangankesejahteraan karyawannYa.Bukti tersebut terdapat Padadokumen PKB dan telahdiimplementasikan, BuktiKepesertaan Jamsostek danBPJS, tersedianya fasilitaskesehatan untuk karyawan dankeluarganya. Tunjangankesejahteraan karyawan jugatelah diatur dalam ProsedurKerja dan Instruksi Kerja
BAIK
= Auditi memiliki dokumen yangmenujukkan telahmerealisasikan seluruhhubungan industrial denganseluruh karyawan diantaranyaterdapat Serikat Pekerja PUK
SP Manggala Sylva, PerjanjianKerja Bersama (PKB) antaraperusahaan dan SerikatPekerja, Struktur Organisasi,Perjanjian Kerja dengankaryawan, mengacu padaperaturan ketenagakerjaan,Dokumen wajib laporketenagakerjaan kepadaDisnakertrans Kab. MusiBanyuasin, dll
= Auditi telah merealisasikanrencana pengembangankompetensi sebagai berikut :
= Tahun 2015 mencapai 189o/o
dari rencana (53 orang dari 28yang direncanakan). Namunada 3 pelatihan (19 orang)yang tidak direncanakansebelumnya, dan jikadikeluarkan dari realisasijumlahnya masih 121% (34orang dari 28 orang yangdirencanakan, Sedangkantahun 2016 realisasi Pelatihanbaru 660/o (50 orang dari 75orang yang direncanakan)sampai bulan Agustus 2016,sehingga masih ada waktusampai Desember untukmemenuhinya
= Auditi memiliki dokumendengan Standar Jenjang Kariryang diatur dalam : PerjanjianKerja Bersama (PKB), ProsedurKerja Perekrutan dan SeleksiKaryawan tanggal berlaku 25April 2016 dan Instruksi KerjaPromosi tanggal berlaku 25April 2016. Tersedia datapromosi karyawan Tahun 2016sebanyak 1 orang
r Auditi memiliki dokumentunjang an kesejahteraantenaga kerja yaitu tertuangdalam Perjanjian KerjaBersama (PKB) dandiimplementasikan dengankepesertaan Jamsostek, buktipembayaran Iuran Jamsostekdan BPJS Kesehatankaryawan, disamping adaklinik dan tenaga medis di
RScamp perusahaanmemiliki
4.5. Perlindungan,pengembangan danpeningkatankesejahteraakerja
n tenaga
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 25 dari 31
No. Kriteria dan IndikatorNilai dan Kondisi Kinerja
Indikator Penilikan TahunKe-2
Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilikan Tahun
Ke-3
ProgresKinerja PHL
MffiAffiKo m ite Akr ed itas i N a s io n a I
LPPHPL - ()()l.IDN
ASERT-324. Rev.3
IAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
YAMARU SERTIFIKASI
(5) Resume Hasil Penilaian Kriteria Legalitas Kayu
Ibu Anak "Annisa", adanyaKoperasi Karya\ Jan sertatersdianya fasilitaskesejahteraan karyawanlainnya yang memadai sepertiMess pimpinan dan mess staff,Kantin , sarana olah raga,sarana telekomunikasi, saranahiburan, sarana ibadah, saranatransportasi dll.
NoKriteria/Indikator
1 P.1. Kepastian Area; IUPHHK-HT
K1,1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi
1.1.1 Pemegangizin mampumenunjukkankeabsahanIzin UsahaPemanfaatanHasil HutanKayu(IUPHHK).
a. Dokumen legalterkait perizinanusaha (SK IUPHHK)
MemenuhiPT. Bumi Persada Permaitelah memenuhi kelengkaPandan keabsahan SK IUPHHK-HTI secara menyeluruh
MemenuhiDokumen IUPHHK-HTI yang
dimiliki perusahaan lengkaPdan absah, serta fungsihutannya sesuai denganperuntukan kawasan hutan
Terpelihara
b. Bukti pemenuhankewajiban Iuran IzinUsaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu.(IiUPHHK)
MemenuhiPT. Bumi Persada Permaitelah memenuhi seluruhkewajiban pembayaranIIUPHHK-HTI sesuai denganSurat Perintah Pembayaran(sPP)
MemenuhiTerdapat bukti pembayaranIuran IUPHHK-HTI kepadaNegara, yang dibayarkansesuai SPP-IIUPHHK
Terpelihara
c. Penggunaankawasan yang sah diluar kegiatanIUPHHK fiika ada)
MemenuhiTerdapat penggunaankawasan yang sah di luarkegiatan IUPHHK di dalamareal PT. Bumi PersadaPermai dan oleh PT. BumiPersada Permai telahdilakukan identifikasi
Memenuhi- Tersedia data dan
informasi penggunaan
kawasan hutan yang sahdi dalam areal konsesiuntuk penggunaan diluarkegiatan IUPHHK-Hn.
- Pemegang izin telahmelakukan identifikasiatas keberadaan kawasanyanq dipinjam pakai
Terpelihara
2 P2. Memenuhi sistem dan prosedurpenebanganyang sah
K2.1 pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan olehpejabat yang berwenang
2.1.1 RKUPHHIvRPKH danRencanaKerjaTahunan(RKI/ BaganKerya/RTl)disahkan olehyan9berurenang
a. Dokumen RKUPHHIVRPKH, RKf/BaganKerja/ RTT besertalampirannya yangtelah disahkan olehpejabat yang ber-wenang, meliputi :
- DokumenRKUPHHVRPKH &lampirannya yangdisusun
MemenuhiPT. Bumi Persada Permaitelah memiliki kelengkaPandan keabsahan dokumenRKUPHHK-HT danRKTUPHHK-HTI Tahun20721 2013 dan RKTUPHH K-
HTI Tahun 20I3120t4beserta lampiran petanyayang dibuat dan disahkanoleh yang benlenang
Memenuhi- Tersedia dokumen
RKUPHHK dAN RKTUPHHKTahun 2017 beseftalampirannya.
- Dokumen perencanaantersebut disusun secaralengkap dan absah.
Terpelihara
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 26 dari 31
No. Kriteria dan IndikatorNilai dan Kondisi Kinerja
Indikator Penilikan TahunKe-2
Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilikan Tahun
Ke-3
ProgresKinerja PHL
VerifierHasil VerifikasiPenilikan ke-3
Hasil VerifikasiPenilikanke-4
TingkatKeter-
oeliharaan
MK,EtrKo mite Ak red itasi N a s io nal
LPPHPL. (}()l-IDN
ASERT-324. Rev.3
IAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
YAMARU SERTIFIKASI
berdasarkanIHMB/risalahhutan dandilaksanakan olehGanis PHPLl rmber Cruisingdan/atau Canhut.
- DokumenRKI-/RTT yangdisusunberdasarkanRKU/RPKH dAN
disahkan olehpejabat yangbenvenang atauyang disahkansecara selfapproval
Peta rencanapenataan arealkerja yang dibuatoleh Ganis PHPLCanhut
b. Peta areal yang tidakboleh ditebang padaRKT/BaganKerja/RTT dan buktiimplementasinya dilapangan
MemenuhiPada Peta RKT tahun 2016telah digambarkan Arealyang tidak boleh ditebangberupa Kawasan Lindung :
Sempadan Sungai BatanghariLeko (Blok II) dan BufferZone Hutan Lindung Sei
Kademba
MemenuhiTersedia peta areal yang
tidak boleh ditebang(sempadan sungai), yangkeberadaan dan upayaperlindungannya terbukti dilapangan
Terpelihara
c. Penandaan lokasiblok tebangan/ blokRKT/petak RTT yangjelas di peta danterbukti di lapangan
MemenuhiHasil pemeriksaan pada Peta
RKTUPHHK.HTI TAhuN 2016Skala 1 : 50.000menunjukkan bahwa padapeta tersebut terdapatpenandaan areal pemanenanpada Blok RKT 2016 berupapemberian warna kuning
MemenuhiKeberadaan lokasi bloly'Petaktebangan tahun 2017terbukti di lapangan danposisi sefta identitasnyasesuai yang tercantum dalamdokumen RKTUPHHK-HTIdan peta kerja
Terpelihara
K2.2. Adanya rencana kerja yang sah
2.2.1. Pemegang izin
hutan mem-punyairencana kerjayang sahsesuaidenganperaturanyang berlaku.
a. Dokumen RencanaKerja UsahaPemanfaatan HasilHutan Kayu(RKUPHHK) (bisadalam proses)dengan lampiran-lampirannya
MemenuhiDokumen RKUPHHK-HTIJangka waktu 10 (Sepuluh)Tahun periode tahun 2010sl d 2019 beserta lampiranPeta Rencana Kerja Skala 1 :
50.000, yang memperolehpersetujuan dari Direkturlenderal Bina ProduksiKehutanan An. MenteriKehutanan, sesuai KeputusanNomor 24IVI-BPH/2010tanggal 2 Maret 2010, tidakmengalami perubahan
MemenuhiKeabsahan dan kelengkaPandokumen RKUPHHK diPenuhiseluruhnya
Terpelihara
b. Kesesuaian lokasidan volumepemanfaatan kayuhutan alam padaareal penyiapanlahan yang diizinkanuntuk pembangunanhutan tanamanindustri.
Tidak DiverifikasiPada RKT tahun 2016 tidakada kegiatan penebanganpada hutan alam dalamrangka penyiapan lahanuntuk pembangunan hutantanaman
Tidak DiverifikasiSeluruh kayu yangdirencanakan untuk dipanenmaupun hasilpemanenannya, meruPakankayu yang berasal dari bloktanaman tahun 2011 s/d2013
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 27 dari 3l
NoKriteria/Indikator Verifier
Hasil VerifikasiPenilikan ke-3
Hasil VerifikasiPenilikanke-4
TingkatKeter-
peliharaan
MffiffiruKo mi te Akred ita s i N a sio n a I
LPPHPL - OOl.IDN
ASERT-324. Rev.3
IAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
YAMARU SERTIFIKASI
Kriteria/Indikator
Verifier Hasil VerifikasiPenilikan ke-3
Hasil VerifikasiPenilikanke-4
TingkatKeter-
peliharaan
3 P3. Keabsahan Perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulatmbunan Kayu' hasil hutan
K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penit(TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer(IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah
3.1.1. Seluruh kayubulat yangditebang/dipanen atauyangdipanen/dimanfaatkantelah di-LHPKan
Dokumen LHP yangtelah disahkan olehpejabat yangberuvenang
MemenuhiTersedia dokumen LHP seftatelah disahkan oleh petugasyang beMenang. DokumenLHP sesuai dengan fisik kayu.Nomor batang di LHP dapatditemukan dtlapangan
Memenuhi- Tersedia Dokumen LHP
serta telah disahkan olehpetugas yang berwenang
- Nomortumpukan kayusesuai yang tercatat pada
dokumen Buku Ukur danLHP
Terpelihara
3.1.2. Seluruh kayuyangdiangkutkeluar arealizin dilindungidengan suratketerangansahnya hasilhutan.
Surat keterangansahnya hasil hutan danlampirannya dari :
_ TPK hutan Ke TPKAntara,
- TPK hutan keindustri primerdan/ataupenampung kayuterdaftar,
- TPK Antara keindustri primer hasilhutan dan/ataupenampung kayuterdaftar
MemenuhiKayu yang diangkut dari TPK
Hutan ke TPK Antara sertake tujuan pengiriman kayulainnya dilindungi dengansurat keterangan sahnyahasil hutan sesuai ketentuan.Hasil Uji petik persediaankayu yang tercantum diLMKB sesuai dengandokumen surat keterangansahnya hasil hutan terkait
MemenuhiSeluruh pengangkutan kaYu
hasil produksi dari arealpemegang izin dilindungidengan surat angkutan kayuyang sah dan pemilirannYatercatat dalam dokumenmutasi kayu bulat
Terpelihara
3.1.3. Pembuktianasal usulkayu bulat(KB) daripemegangIUPHHK.HA
a. Tanda-tanda PUHH/barcodepada kayudari pemegangIUPHHK-HA biSA
dilacak balak
Tidak DiverifikasiVerifi er ini diperuntukanuntuk menilai kinerjapemegang IUPHHK-HA.
Tidak DiverifikasiVerifier ini diperuntukanuntuk menilai kineriapemegang IUPHHK-HA.
b. Identitas kayuditerapkan secarakonsisten olehpemegang izin
MemenuhiAda sistem yang dapatditelusuri danidentitas/penandaan kayubulat diterapkan secarakonsisten
Tidak DiverifikasiVerifier ini diperuntukanuntuk pembuktian asal usul
kayu (tanda-tanda PUHH)
dari pemegang IUPHHK-HA
3.1.4. Pemegangizin mampumembuktikan adanyacatatanangkutankayu ke luarTPK
Arsip SKSKB dandilampiri Daftar HasilHutan (DHH) untukhutan alam, dan arsipFAKB dan lampirannyauntuk hutan tanaman
MemenuhiTersedia dokumen SKSKB
dan FAKB yang lengkap dansah (dibuat oleh petugasyang berwenang). Tersediadokumen Berita AcaraPemeriksaan (BAP) olehpejabat Penerbit SuratKeterangan Sahnya KayuBulat (P2SKSSKB)
MemenuhiDokumen angkutankayu/SKSHHK dibuat secaralengkap dan sah olehpetugas penerbit yang
beruvenang
Terpelihara
K3.2 pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu
3.2.1. Pemegangizin menun-jukkan buktipelunasanDanaReboisasi(DR) danProvisiSumberDaya Hutan(PSDH)
a. Dokumen SPP (SuratPerintahPembayaran) DRdan/atau PSDH telahditerbitkan
MemenuhiDokumen SPP (kelompokjenis, volume dan tarif)sesuai dengan LHP Yangdisahkan
MemenuhiJumlah tagihan PNBP-PSDH
Tahun 2017 (kelompok jenis,volume dan tarif) sesuaidengan hasil produksi KBKyang tercantum dalamdokumen LHP yang sah
Terpelihara
b. Bukti Setor DRdan/atau PSDH
Memenuhi
- DR dan/atau PSDH telahdibayarkan lunas dansesuai denqan dokumen
MemenuhiSeluruh kewajiban PSDH atashasil pemanenan Tahun2017, telah dibayar lunas
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 28 dari 31
No
Terpelihara
*F;"rlq."o9/
VT(ANKo mite Akred ita s iN a s io n a I
LPPHPL - O()l.IDN
ASERT-324. Rev.3
IAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
YAMARU SERTIFIKASI
NoKriteria/Indikator
Hasil VerifikasiPenilikan ke-3
Hasil VerifikasiPenilikanke-4
TingkatKeter-
peliharaanSPP. Sampai dengantanggal 31 Agustus 2016,total pembayaran yangtelah dilaksanakan adalahsebesar Rp.Rp.2t6.979.992,00
sesuai dengan BuktiPembuatan Tagihan PNBP
c. Kesesuaian tarif DR
dan PSDH atas kayu
hutan alam(termasuk hasil
kegiatan penyiapan
lahan untukpembangunan hutan
tanaman) dankesesuaian tarifPSDH untuk kayu
hutan tanaman
Memenuhi
SPP PSDH dan Kewajiban
Provisi Sumber Daya Hutanyang diterbitkan secara
Online telah sesuai dengan
LHP yang disahkan dan
dengan tarif sesuai
ketentuan yang berlaku
Memenuhi
Kewajiban PSDH atas hasil
pemanenan Tahun 2077
dibayar oleh pihak
perusahaan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
Terpelihara
K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
3.3.1. Pemegang izinyang
mengirimkayu bulatantar pulau
memilikipengakuan
sebagaiPedagangKayu AntarPulau
Terdaftar(PKAPT)
DoKumen PKAPT Tidak DiverifikasiTidak dapat diverifiklasi,
karena seluruh produksi kayu
hasil pemanenan PT. Bumi
Persada Permai dijual ke
Industri terkait (PT. IndahKiat Pulp And Paper) yang
berlokasi di Desa Pinang
Sebatang - Tualang, Siak -
Riau, dengan demikian
Auditee tidak berkewajiban
untuk memiliki dokumenPKAPT
Tidak DiverifikasiSeluruh kayu hasil
produksinya dijual ke industripulp PT. IKPP yang berlokasi
di Provinsi Riau dan PT. OKI
Pulp di Provinsi Sumatera
Selatan
3.3.2. Pengangkut-ankayu bulatyang meng-gunakan kapal
harus kapalyang ber-
benderaIndonesia dan
memiliki izinyang sah.
Dokumen yang
menunjukkan identitas
kapal.
Memenuhi
- Kapal yang digunakan
sebagai sarana pengangkut
kayu hasil pemanenan PT.
Bumi Persada Permai dari
TPK Antara Pirikan ke
tujuan TPK Industri PT.
Indah Kiat Pulp And Paper
di Siak Provinsi Riau,
seluruhnya berbenderaIndonesia
MemenuhiKapal pengangkut hasilproduKi yang digunakan
Auditee memiliki identitasyang jelas dan berbendera
Indonesia
Terpelihara
K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
ImplementasiTanda V-Legal
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan.
Memenuhi
Seluruh kayu bulatmenggunakan Tanda V-Legal
sesuai ketentuan
MemenuhiPenggunaan tanda V-Legal
atas hasil produksi kaYu
terbubuh pada dokumenangkutan kayu yang
sah/SKSHHK. Pembubuhan
tanda V-Legal tersebut sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku
Teroelihara
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 29 dari 31
Verifier
,"'d@i-li l}fl5"'qq, e4-,'
MffiruKo mite Akr e d ita s i N a s io n a I
LPPHPL. OOl"IDN
ASERT-324. Rev.3
IAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
YAMARU SERTIFIKASI
Kriteria/Indikator
Hasil VerifikasiPenilikan ke-3
4 P4, Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan
K4,1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ('
dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan LingkunganLingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan da
AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan(UKL) dan Upaya Pemantauan
rlam dokumen lingkungan tersebut
4.1.1. Pemegang izin
telah memilikiDokumenAMDAVDPPVUKL-UPLmeliputiAnalisaDampakLingkungan(ANDAL),RencanaKelolaLingkungan(RKL), danRencanaPeman-tauanLingkungan(RPL) yangtelah disahkansesuaiperaturanyang berlakumeliputiseluruh arealkerjanya.
DokumenAMDAVDPPUUKL.UPVRKL-RPL
MemenuhiTersedia Dokumen AMDALyang lengkap dan telahdisahkan. Proses penyusunan
dokumen lingkungan telahsesuai ketentuan yangberlaku
Memenuhi- Tersedia Dokumen
AMDAL yang lengkap danvt I
- Proses penyusunandokumen lingkungantersebut sesuai denganketentuan yang berlaku
Teroelihara
4.1.2. Pemegang izinmemilikilaporanpelaksanaanRKL dan RPLyangmenunjukanpenerapantindakanuntukmengatasidampaklingkungandanmenyediakanmanfaatsosial.
a. Dokumen RKL danRPL
MemenuhiTersedia dokumen laPoranRKL dan RPL yang disusunmengacu pada dokumenAMDAL yang telah disahkan
MemenuhiTersedia laporan hasilpelaksanaan RKL dan RPL
Tahun 2017 yangdisampaikan secara periodikkepada instansi benvenang
Terpelihara
b. Bukti pelaksanaanpengelolaan danpemantauan damPakpenting aspek fisik-kimia, biologi dansosial
MemenuhiPengelolaan danpemantauan lingkungandilaksanakan sesuai denganrencana dan dampak pentingyang terjadi di lapangan
MemenuhiPengelolaan danpemantauan Iingkungandilaksanakan sesuai denganrencana dan dampak pentingyang terjadi di lapangan
Teroelihara
5
K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
5.1.1 Prosedur danmplementasiK3
a. Implementasiprosedur K3
Memenuhi- Tersedla
pedoman/prosedur K3
dan personel yangditunjuk untukbertanggung jawabdalam implementasipedoman K3 (besertasurat penunjukannya)
MemenuhiTerdapat bukti-buktipelaksanaan kewajiban K3yang dilakukan olehpemegang izin
Terpelihara
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 30 dari 31
No VerifierHasil VerifikasiPenilikanke-4
Tingl(atKeter-
peliharaan
P5. Pemenuhanterhadapperaturanketenagakerjaan
'&-,ri l#t:'h"tfl"1'::l'
IAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
YAMARU SERTIFIKASI
MffiruKom i te Ak re d ita si N a sion a I
LPPHPL. O()l.IDN
Bogor, November 2017LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi
ttd
Ir, AkhmadDirektur
ASERT-324. Rev.3
b. Ketersediaanperalatan K3
MemenuhiPT. Bumi Persada Permaimemiliki peralatan K3 sesuaiketentuan dan kebutuhanserta befungsi dengan baik
MemenuhiPeralatan K3 yang tersediasesuai dengan kebutuhandan ketentuan yang berlaku,dimana secara keseluruhanperalatan yang ada masihberfungsi dengan baik/belumkadaluarsa
Terpelihara
c. Catatan kecelakaankerja
MemenuhiTerdapat catatan setiapkejadian kecelakaan kerjasecara lengkap dan upayamenekan tingkat kecelakaankeqa dalam bentuk programK3
MemenuhiTersedia catatan kecelakaankerja bulanan dan ada upayapemegang izinmeminimalisasi kecelakaankerja
Teroelihara
B K.5.2 Pemenuhanhak-haktenagakerja
5.2.1 Kebebasanberserikatbagi pekerja
Ada serikat pekerja ataukebijakan perusahaanyang membolehkanuntuk membentuk atauterlibat dalam kegiatanserikat pekerja
MemenuhiTerdapat serikat pekerjapada PT. Bumi PersadaPermai yang telah terdaftar/tercatat di instansi DinasTenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Musi
Banyuasin
MemenuhiTerdapat serikat peke6dilingkup perusahaan
Terpelihara
5.2.2 AdanyaKesepakat-an KerjaBersama(KKB) atauPeraturanPerusahaan(PP)
Ketersediaan DokumenKKB atau PP
MemenuhiTerdapat dokumenPerjanjian Kerja Bersamaantara PT. Bumi PersadaPermai dan Serikat PekeqaManggala Sylva PT. BumiPercada Permai yangterdaftar sesuai KeputusanKepala Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi KabupatenMusi Banyuasin Nomor:s60lM0lfilDINAKERTRANS/2016tanggal 10 Mei 2016
MemenuhiTersedia dokumen PKB yangmengatur hak-hak pekerjaserta telah didaftarkan keinstansi yang berwenang
Teroelihara
5.2.3 Perusahaantidakmempekerjakan anakdi bawahumur
Tldak ada pekerla yangmasih di bawah umur
MemenuhiTidak terdapat pekerja yangmasih di bawah umur atauditemukan pekerja di bawahumur tetapi telah memenuhiketentuan
Memenuhil rdak terdapatusianya masihUMUT
pekerja yangdi bawah
Terpelihara
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 31 dari 31
No Kriteria/Indikator Verifier Hasil Verifikasi
Penilikan ke-3Hasil VerifikasiPenilikanke-4
TingkatKeter-
oeliharaan