Ayamaru Sertifikasi · 2019. 8. 2. · Created Date: 7/11/2019 6:15:14 PM
PT. AYAMARU SERTI FIKASI KO BRruA told.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu... ·...
Transcript of PT. AYAMARU SERTI FIKASI KO BRruA told.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu... ·...
PT. AYAMARU SERTI FIKASIKO PLEK RUXO BRruA USTIXA &,1t, Lantat tJl. Dr. Sumeru RT/RW 002001 Bogor Barat - INDONESIA
ASERT - 325. Rev.3 Y,KAT,TLPFHPI{o1-IDI{LVLK.O I l,IDN
: 0251-8333513 8333515 Fax. 0251{333593
a. Nama Auditeeb. Alamat
. Kantor
IUIPHHK CV. SURYA UTAI4A
Jl. Ahmad Yani Komplek Villa Palma Kav 3 Pontianak,Kalimantan BaratDusun Kampung Sanggau RT 005/ RW 005 Desa Sungai Asam,Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Pontianak523/EKBANG/2011 tanggal 3 November 20116.000 m3/tahun, Kayu Lapis (Plywood)8 s/d 10 September 2016
c. Nomor Izin :
d. Kapasitas dan Produk :
e. Pelaksanaan :
Hasil pengambilan keputusan : IUIPHHK CV. SURYA UTAMA konsisten terhadap pemenuhanstandar veriflkasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier, sehinggaSeftifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan pada tanggal 18 Agustus 2015ditambah masa berlakunya sampai dengan 17 Agustus 2021, nomor : SLK.54IASERT/LVLK-011-IDN status "terpelihara dan berlanjut".
LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASiKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru BogorTelpon : 0251-8333513, 8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]
abp.certifi [email protected] : www.avamarusertifikasi.co.id
Bogor, 23 November 2016
Direktur,
Ir. Akhmad
Tanggal 1 Juni 2016
EffI:ri.rtoayimaruscrttfr last.6_rd
n,.t tt :www-ayamaruscruff *aC.Eo.id
PENGUMUMAN HASIL PELAIGAN/MN AUDTT PENIUKAN KE.1 (PERTAMA)SERTIFIIGSI VERIFIIGST 1IGALTTAS KAY1J PADA IUIPHHK
Nomor : 455/A-SERT/XI/2016
LVLK PT. AYAMAMRU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Re-sertifikasiVeriflkasi legalitas kayu terhadap :
. Pabrik
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikansecara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :
Layanan Sertifikasi :
PT. AYAMARU SERTIFI KASIKOrPLEI( RUrO BRAJA USTIKA 8-ll, Lantal IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002001. Bogor Barat - INDONESIA
ASERT - 323.Rev.3 YxaruTel . : 0251-833351 8333515 Fax. 0251{333593
LPPIIPL,Ml,IONLVLK.O11-IDN
KEPUTUSAN OIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor : 51/ASERT-VLK/Kpts/Pntk/Xl/201 6
Tentang
HASIL PENTLTKAN KE-1 (PERTAMA) OAN REV|St SERTTFTKAT LEGALTTAS KAYU (S-LK) TERHADAPIZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) CV. SURYA UTAMA YANG
BERLOKASI DI KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT SELAKUPEMEGANG lZlN IUIPHHK NOMOR: 523/EKBANG/2011 TANGGAL 3 NOVEMBER 2011
KApAstrAS pRoDUKSt e.ooo mlraHuru
l\4en im ban g 1. Bahwa IUIPHHK CV. Surya Utama pada tanggal '18 Agustus 2015 telah mendapatkanSe(ifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor : 54/A-SERT-VLK /lll/2015 masaberlaku sampai dengan 17 Agustus 2018;
2 Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) butir (b) Peraturan Nlenteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : 30/Men LHK/Setjen/PH PL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016disebutkan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) bagi pemegang IUIPHHK dilakukanpenillkan sekurang-kurangn ya 12 ldua belas) bulan sekali;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, IUIPHHK CV. Surya Utama telahdilakukan audat penilikan Ke-1 (Peftama\ sesuaa dengan Surat perjaniian Kerja(Kontrak) Nomor : 1 19/ASERT-PKSA/LK /lll/2016 tanggal 22 Agustus 2016;
4. Bahwa dalam pelaksanaan audit penilikan Ke-l (Peftama) terjadi perubahan standardan pedoman pelaksanaan Verifikasi Legalatas Kayu (VLK);
5. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUIPHHK CV. Surya Utamakonsisten terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh normapenilaian setiap verifier;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) dan butir (5) diatas, perlu ditetapkan SuratKeputusan Direktur tentang hasil Penilakan Ke-1 (Peftama) dan revisi Sertifikat LegalitasKayu (S-LK) terhadap IUIPHHK CV Surya Utama.
1. Akreditasi KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi No. LPPHPL-001-lDN,
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 1 1/Men hut-lV/SET/2013 tentang PerubahanKeputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-lV/BPPHH/2012 TentangPenetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) danlembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasilndependen (LP&Vl);
3. Peraturan lvlenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
30/MenLHruSetjen/PH PL.3/3/20'16 tanggal 'l Maret 2016 tentang Penilaian KinerlaPengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Leg0alitas Kayu Pada Pemeganglzan, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;
4. Lampiran 2.6 Peraturan Darektur Jenderal Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi LestariNomor : P.14lPH PL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar VerifikasiLegalitas Kayu (VLK) Pemegang IUIPHHK < 6000 M3/Tahun dan lul dengan Nilailnvestasi < Rp 500 Jutai
5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :
P 14lPH PL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan VerifikasiLegalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan lUl;
6. Lampiran 3.'14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:P 14lPH PL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Pedoman Penyusunan Laporan VerifikasiLegalitas Kayu,
7. SNI ISO/IEC 17065.2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadi LembagaSertifikasa Produk, Proses Dan Jasa,
8. SNI ISO 1'9011-2012 Panduan Audat Sistem Manajemen l\4utu,
9. Panduan N4utu dan Prosedur PT. Ayamaru Sertifikasi.
Mengingat
Tanggal 1 Juni 20'16 Hall-2
Lavanan Sertifikasi :
Pcngelolaan Hulan Produlsi t 6tari (PHPL)verifilai l-clrtiras Ka\r {VLK)
tm.f:as.rte.yam.rur.rtinL.l.co.id
tht lL:wwurtam.rusctifik sl.co.ld
l\,4enetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
ASERT - 323.Rev.3
Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diberikan kepada IUIPHHK CV. Surya Utamapada tanggal '18 Agustus 2015, Nomor: 54IA-SERT-VLKA/11U2015 direvisi dengan nomor: SLK.54/ASE RT/LVLK-o1 1-lDN masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2021 denganstatus "Terpelihara dan Berlanjut",.
Penilikan Ke-2 (Kedua) akan dilaksanakan pada tahun 2017, mengacu pada StandarVerifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;
Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IUIPHHK CV. SuryaUtama.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabiladikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : BogorPadaTanqoal : 21 November 20'16
AYAMARU SERTIFIKASI
r. AkhmadDi;ektur
KEEMPAT
SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth:1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;2 Drrektur Usaha Hutan Produksi;
P
ir
PL
l
Tanggal 1 Juni 2016 Hal2 - 2
MEMUTUSKAN:SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT, AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASILPENILIKAN KE.1 (PERTAI\4A) DAN REVISI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)IUIPHHK CV, SURYA UTAI\4A,
SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU YKAT{Komlte Aksdltrtl N.llonal
Lvtr(at t.tDra
Berlaku hlngga : '17 Agustus 2021
Diberikan kepada :
GV. SURYA UTAMA: 523/EKBANG2Oii,Tanggal3Nopembor20ll .t: Keyu Lrpis (Pllwood) . .
: 6.000 m3 ahun: Dusun Kampung Sanggau RT 005/Rtr1/ 005 Oess SungFiAsam, l(8camalan Sungai Raya: Jl. Ahmad Yani Kompl6k Villa Palrna Kav. 3 Pontisnah l(Bllmantan Berat
telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
t lual dangrn :
Porstur.n iLnt rl Llngkuogan Hldup drn Kahutrnsn Rapubllk lndon..l. Nonror;lP.30rLnLHKISegan/PHPL.3/U2018tontang P.nll.lan KlnerJa Prngclolern iigtrriproaufil Urta Otn V. tlkial Leg.llt t xryu Pld. Pbm.C[nC lzln, Hrl Pongllohrn.teu Prd. Hut n Hrk
danLamplr.n 2.0 d.n Lcmplnn t.a P.ntur.n Dlrrltul J.nd.nl Pongdolun Hut n ProdulFl L.3t rl Nomor : P,IaTPHPUSEI/4r2oIa
tont.ng Stendrr d.n P.dom.n P.bb.nun P.nll.hn Klnerre Peng.lohar Hutrn Prcdubl l+t rl (PHPL) &n V.rlflklll L.gtllt.3 K.yu ULK)
SK.IUIPHHK NomorJanlsKapasitasAlamat PerusahaanKantor Ponv€hlan
lr. AkhmadDireKur
.->-
KOMPTEK RUKO BRAIAMUSTII(A Bl l, Lantsi 1. Jalan Dr. Sumeru RT/R\ ,@2/001, Bogor t61ll - INOONESA
S.dtu8l lnl Udrl bolrh dlr.pDdukrl t b.!bn, kccutll tccan kDt trrruhrn d.noln Eln brtuIt d.rl Pf AYAIiARU SERTIFII(ASI,
No : SLK.54/ASERT/LVLK-O11-lDNTanggal Psnotapan : 18 Agustu8 2015Tanggal Perubehan : 21 Novambor 2010
V KAN ASERT-324.Rev.3LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKo n ile Ak Ed ita s i N a s i o n a I
LVLK.OI ,I.IDN
LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi
LVLK-o11-IDN,tanggal 23 Nopember 2012
KOMPLEK RUKO BRNA MUfiKA B-11 Lt. 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-INDONESIA
Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,Fax. 0251-8333593Email : aeft@apmaru*ftifilasi.co.idWebsite : www.ayama ruetufikasi. o, id
Ir. Akhmad
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor : 3O/MenLHVSetjen/
PHPL.31312OI6 tanggai 1 Maret 2016
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi
Legalitas Kayu Pada Pemegang lzin, Hak
Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;
- Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor
: P.l4lPHPUSEf 1412016 tanggal 29 April
2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas
Kayu (VLK) Pemegang IUIPHHK s 6000
M3fl-ahun dan IUI dengan Nilai Invesfasi <
500 Juta;- Lampiran 3.4 Perafuran Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor
: P.14|PHPVSFT/4/2016 tanggal 29 April
2016 tentang Pedoman Pelaksanaan
Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang
IUIPHHK dan IUI;
(1) Identitas LVLK
a. Nama Lembaga
b. Nomor Akreditasi
c. Alamat
d. Nomor Telepon/Faks/Email
e. DlreKur
f. Standar
Tanggal '1 Juni 20'16 Hal - 'l
RESUME
HASIL PENITIKAN VERIFII(ASI TEGALITAS KAYU
PADA IUIPHHK CV. SURYA UTAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
OLEH LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI
V KAN ASERT-324.Rev.3
g. Tlm Audit 1. Ir. Andi Herlambang (Lead Auditor)2. Dwi latmiko Febrianto, S.Hut (Auditor)
Ir. Akhmadh. Pengambil Keputusan
(2) Identitas Auditee
a. Nama Pemegang Izin : CV. SURYA UTAMAb. Izin Industri :
- Pemberian IUIPHHK dari Gubernur Kalimatan Barat
Nomor :523/EKBANG/2011
Tanggal :3Nopember2011- Jenis Produk : Kayu Gergajian- Kapasitas : 6.000 m3/tahun
c. Kantor : Jl. Ahmad Yani Komp. Villa Palma No.3Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.
d. Alamat Pabrik : Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya
Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan
Barat.
e. Nomor Telepon/Faks/E-mail
- Telepon : 0561 - 7662591766260
- Faximile : 0561 - 7662591766260
f. Pengurus Perusahaan- Komanditer : Ny. Josefien Rosyana Sandradjaja- Direktur : Tan Oen Tjwan- Wakil Direktur : Lasarus
(3) Ringkasan Tahapan
Pertemuan Pembukaan Ruang Pertemuan CV.Surya UfamaTanggal 8 Sepember2076
o Perkenalan Tim Auditor PT, AyamaruS€rtifikasi dengan personil CV. SuryaUtama.
* Penjelasan mengenai metodologi, ruanglingkup audit, jadwaldan standar yangakan digunakan dalam penilaian VLK
o Penunjukan Manajemen Representatifyang akan menandatangani beriE caravermkasi legalibs kayu.
= Penandatanganan berita acara'Pertemuan Pembukaan"
2. Verifikasi Dokumen danObservasi Lapangan
Lokasi pabriVindustridan sekitarnyaTanggal 8 - 9September 2016
- Verifikasi dokumen dan wawancara. Uji petik dan pengamatan lapangan
dilakukan di lokasi pabriVindustri.
Tanggal 1 Juni 2016 Hal-2
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomile AkBdihsi Nasionel
LVLX.ltlr-tDN
No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
1.
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
(4) Resume Hasil Penilaian
YKANKo nite Akrcdila si Nas ional
LVLK{11.ION
ASERT-324,ReV.3
3 Peftemuan Penutup Ruang Pertemuan CV.
Surya Utama, Tanggal10 September 2016
" Melengkapi data-data yang belumdipenuhi oleh auditee
' Penyampaian hasil veriflkasi terhadapsemua prinsipprinsip yang dinilai dalampelaksanaan legalitas kayu, sertapenandatangan hasil temuan, danpenandatanganan berita acara"Pertemuan Penutup".
Kantor PT. AyamaruSedifikasiBo9or, 21 November20t6
Hasil pengambilan keputusan :
= CV. Surya Utama konsisten terhadappemenuhan standar verifikasi legalitaskayu untuk seluruh norma penilaian
seuap verifier.
' Sertifikat Legalitas Kayu yang telahditerbitkan pada tanggal 18 Agustus2015 Nomor : 54/A-SERT-VLKMII/2015 direvisi menjadi Nomor :
SLK. 54lASERT/LVLK-0 1 1-IDN masa
berlaku sampai dengan 17 Agustus2021, dengan status "TERPEUHARA"
dan "BERLANJUT"
4 Pengambilan Keputusan
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah
Kl.1. Unit usaha dalam bentuk:(a) Industri pengolahan, dan(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah
f4emenuhi 'fdak ada perubahan Akb brakhirPerubahan PenqunEan Perseroan Nomor 10
Tanggal 18 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris
Vincentius Joko Aryanto,SH, I4.Kn.
berkedudukan di Pontianak dan telah
didaftarkan kepanrteraan pengadilan negeri
Pontianak pada hari Rabu tanggal 2oruni/-2012 denqan nonbr l30lo\l,Prubl2ll2.
- Pengurusan peEeroan sebaqEi Drektur : Tan
Oek Tjwan, Wakjl Drektur : Lasarus dan lJy.
Josefien R6yana Sandradjaja sebagai
Komanditer
a. Akte pendirian perusahaan dan/atauperubahan terakhir untuk perusahaanyang berbadan hukum atau KTP bagi
usaha perorangan
l'lemenuhi Terdapat Surat lzin Usaha Perdagangan(SIUP) Menengah Nomor : Nomor :
503/0030/BPMPT-D/SIUP.ME/2016 dariKepala Badan Penanaman Nlodal danPelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya.
I
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan yang tercantumdalam izin industri
Tanggal 1 Juni2016 Hal -3
No, Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
NO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER NILAI RINGKASAN ]USTIFIKASI
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Vf,AI'Kodite l*Gditasi Nasion al
LVLK411.IDN
ASERT-324.Rev,3
- SIUP bedaku sampai derEan tanggBl 29
April 2021.
Memenuhi - Tidak ada pe.ubahan Izin Gangguan(Hinder fronanbe) Nomor :
503 I 2r9 I !.a I aPMPT -E/IJUG I 201 4.
- Surat Izin Gangguan berlaku sampai dengan
tanggal 29 Agustus 2017
c Izin HO (nn garEguan linghrtE6nsekibr industsi)
d, Tanda Daftar Perusahaan ODP) Memenuhi - Terdapat Tanda Daftar Perusahaan [TDP)dengan Nornor 14.13.3.46.00880, yang
diterbitkan oleh Bupati Kubu Raya.
- TDP berlaku sampai denqan 29 April 2021.
Memenuhi - Tidak ada perubahan NP.WP Nomor
03.141.502.$701.000 atas nama CV. Surya
Utama dan beralamat di Dusun kampung
Sanggau RT.005 RW.005 Sungai Asam,
Sungal Raya Kubu Raya.
e. Nomor Pokok Wajib PaFk (NPWP)
f. Dokumen Ungkungan hidup (UKL -UPUSPPU DPLH/ SIV DElH/dokumenlingkungan hidup lain yang setara)
lilemenuhi - Tidak ada perubahan dokumen UKL-UPL
CV. Surya Utama yang telah mendapatrekomendasi dari Badan Ungkungan HidupKabupaten Kubn Raya Nornor :
660.1/280M/BIX-B tanggal 17 luni 2011.
- Laporan UKL-UPL Tahun 2016 telah
disampaikan ke BLH Kabupaten Kubu Raya.
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (lUI) atauIzin Usaha Tetap (lt rf)
h. Rencina Pemenuhan Bahan gaku
Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.- Terdapat Rencana Pemenuhan Eahan Baku
tndustri (RPBBI) Tahun 2016, penyampaian
dilakukan s€cara manual ke DinasKehutanan Provinsi Kalbar tanggal 29Februari 2016.
- Realisa$ Penerimaan bahan baku kayu bulatberasal dari Hutan HavHutan Rakyat dariKabupaten Kubu Raya, Kabupaten KapuasHulu dan dari HII PT. Wana Hiiau Pesaguan
K1.2, Importir kayu dan produk kayu
1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
a. Dokumen pengakuan dan/atau pengenal
sebagai importir
'fidak diverifikasi - IUIPHHK CV. Surya l.ftama tidak melakukanlmpor kayu dan produk kayu.
1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligene) imgortirPanduan/pedoman/prosedur pelaksanaan
dan buki pelaksanaan sistem uji tuntas(dte diliga|e) i'I]'rynr
Tidak diverifikasi - IUIPHHK CV. Surya Lnama Udak melakukanimpor kayu dan poduk kayu.
K13. Unit usaha dalam bentuk kelompok
1,3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukankelompok
a. Akte Notaris pembentukan kelompokatau dokumen pembentukan kelompok
Tidak diverifikasi - IUIPHHK Cv. Surya Utama tidak berbentukkelompok.
b. Internal Audt anggota kelompok
Tanggal 1 Juni20'16 Hal -4
llemenuhi - Tidak ada perubahan izin IUIPHHK CV.
Surya Utama sesuai surat KeputusanGubemur Kalimantan Barat Nomor :
523/EKBANG/2011 tanggal 3 Nopember2011 dengEn jenis industri "KayuLafryPlywood" dan kapasitas Izin 6.000m3ltahun
Memenuhi
@ LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
yr$NKon i le Akredita si N a s i on a I
LVLX.ot t -tDt{
ASERT-324.Rev.3
P2, Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem p€nelusuran kayu yang menjamin keterlacakankaw dari asalnya
X2.1. (eberadaan dan penerilpan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya
2.1.1. Unit usaha mampu membulitikan bahwa bahan baku fang ditedma berasal dari sumber yangsah,
a. Dokumen jual beli/nota atau Kontrak
suplai bahan baku dilengkapi buKipembelian
- Realisasi penerimaan kayu dalam periode
Juli 2015.- Agustus 2016 berasal daripemasok yaitu l,in Pemanfaatan Kayu (IPK)
KOP sinar Sawit Crrnilang, IPK KT Usaha
Tani, IPK HTI PT Muara Sungai Landak, IPK
HTI PT Wana Hijau Pesaguan, dan Kayuyang berasal dari Hutan HaldRalvat (Herdi
OEndra/Dullah lGb. Kubu Raya, Herdi
OEndra/Iman Kab, Kubu F€ya, Herdi
Chandrd/Nuribi Kab. Kubu Raya, Herdi
Chandra/Asani Kab. Kubu Raya, Bacok
Rasak Kab. Kubu Raya, Amat Raya Kab.
Kubu Raya, Sungkono Kab. Kubu Raya,
Herdi OEndra/Sujali Kab. Kubu Raya, KUD
Raya Ramah Kab. Kubu Raya, KSU PanciSurya Kab. Kubu Raya, dan Aci Yanto Kab.
Kapuas Hulu).
- Contoh dokumen Pedanjian Penyediaan
Kayu Nomor ; 02/SP-WS/MSVLGWIII/2015tanggal 5 Aguslus 2015 antara PT. Muara
Sungai landak (IUPHHK-HTI) dan CV. Surya
Lnama dengan jenis kyu Meranti dan Rimba
Campuran volume 1.000 m3.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
Memenuhi
- Dalam periode bulan Juli 2015 - Agustus2016 CV Surya Utama menerima kayu dariIPK HTI PT Muara Sungai Landak sebanyak1 kali dengan jumlah 1.816 batang dandengan volume sebesar 550,75 m3 denganmenggunakan dokumen angkutan berupa
FA-K8, serta penerimaan dari IPK HTI PT
Wana Hutan Pesaguan sebanyak 1 kali
dengan jumlah 1.719 batang dan volume
3.032,01 m3 dengan menggunakan
dokumen angkutan SKSHHK (online) dengannomor K8.4.0401072. Terhadappenerimaan kayu tersebut terdapat buktitanda penerimaan dan telah dimatikan
secara online oleh petugas penerima (Ganis
PHPL-PK&R) an. Sarijo (No. Reg.00558-10/PK&R/XVrV2o1s).
2
c. Bukti serah terima kayu selain kayu
bulat dari hutan Negara, dilengkapi
dengan dokumen angkutan hasil hutan
rdng sah
Memenuhi Seluruh dokumen angkutan baik Nota
Angkutan maupun SKSKB/SKSHHK telahdilakukan pemeriksaan fisik yang
dituangkan dalam berita acara serah terimakayu bulat dan berita acara pemeriksaan
kayu bulat. Berita acara pemeriksaan danmematikan dokumen dilakukan olehpetugas P3KB (Ganis PHPL-PKB-R) atas
Tanggal 1 Juni2016 Hal- 5
14emenuhi
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT, AYAMARU SERTIFIKASI
YKANXo n ite l*ftd ita si N a sio n a I
LVI.K.O't t -tDll
ASERT-3 24. Rev.3
nama Sariio (No, Req. 00568-10/PKeR/XVrV201s).
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Memenuhi - Terdapat 15 (lima belas) dokumen angkutanyang diterirrE oleh CV Surya Ubma dalamkurun waKu Juli 2015 sampai dengan
Agustus 2016, yaitu 2 (dua) Dokumen
SKSKB, 1 (satu) dokumen FAKB, 2 (dua)
ddkumen SKAU, 6 (enam) dokumen NotaAngkutan, dan 4 (empat) dokumen SKSHHK
dengan jumlah penerimaan sebanfak30.816 batang dan dengan volume seb€sar
8.869,46 m3
- Telaah atas dokumen angkuEn yang
diterima menunjukkan bahwa semua
dokumen yang diterima adalah valid, SKSK8,
FAKB, SKSHHK dan NA diterbitkan olehPejabat Penerbit yang sesuai dengan SKpenempatan, nama, no register, spesimen
tandahngan dan masa berlaku. seluruhdokumen SKSKB, FAKB, SXSHHK maupun
Nota Angkutan telah dimatikan oleh petugas
P3KB.
Tidak Diverifikasi - IUIPHHK CV. Surya Utama tidak melakukantransaksi pembelian atau penerimaan untukkayu bekas bongkaran.
e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita
Acara dari petugas kehutanankabupaten/kota atau dari AparatDesa/Kelurahan) yang dapatmenjelaskan asal usul kayu untuk kayu
bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi
Kesesuaian Pemasok
i Dokumen angkutan berupa Nota untukkayu limbah industui.
'Tldak Diverifikasi - IUIPHHK CV. Surya UEma tidak melakukan
bansaksi jual beli kayu limbah industri
q. Dokumen S-LVS-PHPL yang dimilikipemasok dan/atau dokumen DKP dariPernasok.
Memenuhi - Kayu yang diterima CV. Surya Utama
seluruhnya berasal dari Hutan Negard danHutan HavRakyat milik mas.yarakat.
- Pemasok kayu yang berasal dari kegiatan
Land Oearing IUPHHK-HT PT Wana Hijau
Pesaguan telah rnemilikj S-PHPL dari ffMutuagung Lestari dengan Nomor S-PHPL:
LPPHPL-008/MUIU/FM-014 dengan masa
berlaku sertiikat hnggal 28 Agustus 2014
sampai dengan 27 Agustus 2019.
- Pemasok kayu yang berasal dari IUPHHK-HTPT Muara Sungai Landak telah meMapatkans-LK dari PT Equality Indonesia dengan
Nomor S-LK: 101/EQC-VLV)fl/2014 denganmasa beriaku sertifikat tanqqal 12 Desember
2014 hingga 11 Desember 2017
- Untuk pemasok kayu yang berasal dari
budidaya tanaman rakyat (Sengon) telah
dilengkapi dengan Nota Angkutan yang
melekat sebagai DKP pada maslng-masing
dokumen angkutan kayu.
Tanggal 1 Juni m16 Hal-6
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
YKANKornib Ahtdibsi Nasional
LVLK{1t.tDil
ASERT-324.Rev.3
- Untuk pemasok yanq beGsal dari hutan
halvhutan ralqrdt dengan jenis kayu pohon
tumbuh alami (Meranti dan Rimba
Campuran) menggunakan dokumen SKSHHK
dan pemasok telah memiliki sertifikat S-LK
h. lnformasi terkait VLBB untuk pemasok
yang belum memiliki S-WS-PHPUDKP.- VLBB berlaku untuk Indusbi lanjubn, dan
Pemasoknya adalah IUIPHHK,TPTIIUIrIDIatau IRT.
t4emenuhi - Dokumen pendukung RPBBI diantaranyaKonfak Supplai dan Izin IPK Hutan Hak absnama IPK Hutan dari Izin Kepala Dinas
Perkebunan Kehutanan dan PertambanganKabupaten Kubu Raya atas PemanfaatanHasil Hutan Kayu di Hutan HalVAIas Tltel an.
KSU Panca Surya No.
522l1443lqunhufram.C1/2015 tanggal 18
Desember 2015.
- IPK HTI Wana Hijau Pesaguan (lzin SK.719Menhut-Il/2oog tanggal 19 Oktober2009/SK. RKU : SK.132/VI-BUHT/2011
tanggal 10 Oktober 2011 dan Hutan Hak a.nKadir denqan Sertifikat no 2657 & a.n
Subaidah no SKT 593/33fiB'12010
i. Dokumen peodukung RPBBI
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor bera$l dari sumb€r yang sah.
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Tidak Diverifrikasi - IUIPHHK CV. Surya Utama tidak melakukanimpor bahan baku.
T'idak Diverifrikasi IUIPHHK CV. Surya Utama tidak melakukanimpor bahan baku.
b. tJil of Lading (BlL).
T'idak Diverifrikasi - IUIPHHK CV. Surya Utama tidak melakukanimpor bahan baku.
c. Packing Un(PlL).
d. Inwice Tidak Diverifiikasi - IUIPHHK CV. Surya Utama tidak melakukanimpor bahan baku,
e. Deklarasi Idak Diverifiikasi - IUIPHHK CV. Surya t tama bdak melakukanimpor bahan baku,
f. BuKi pembayaran bea masuk (bila
terkena bea masuk)
T'idak Diverifiikasi - IUIPHHK CV. Surya Utama tidak melakukanimpor bahan baku.
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya
CITES) untukjenis kayu yang dibatasiperdagangannya
'Iidak Diverifrikasi - IUIPHHK CV. Surya Utama tidak melakukan
impor bahan baku.
Tidak Diverifikasi - IUIPHHK CV. Surya Utama tidak melakukanimpor bahan baku.
h. BuKi pengqunaan kaw impor
- CV. Surya Utama telah konsisteomenerilpkan sistem pencaiatan tally sheetpada awal proses prcduksi yang dapatmenjamin ketedacakan asal usul kayu. Tallysheet awal penggunaan bahan baku
mencanfumkan nomor, tanggal, nomorbatang, jenis kayu, ukurdn panjang,
diameter, dan volume serta mencanfumkan
ukuran panjang dan volume efeKif yang
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan
hasil Blduksi
Tanggal 1 Juni2016 Hal -7
Idak Diverifikasi
2,1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Memenuhi
@ LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
yfirru ASERT-324.Rev.3
digunakan termasuk log end/log sisa yang
terbuang
- Uji pettk terhadap sample lo9 dan dokumen
tally sheet penggunaan bahan baku di
lapangan menunjuklan bahwa bahan baku
dapat ditelusuri sampai dengan dokumenanqkutan SKSKB/FAKB/SI6HHK/ilAyang -dapat menujukkan asal kawberdasarkan DKB sebagai lampirdnrrya
Memenuhi - Hasil perhitungan menunjukkan bahwa totalperolehan produksi plyt{ood Juni 2015 - Juli2016 adalah sebesar 3.134,71 m3sedangkan penggunaan bahan bakqinputkayu log adalah sebesar 7.820,80 m3
rendemen rata-rata sebesar 40,08 o/o.
b. Laporan produksl hasil olahan
t4emenuhic. Produksi industsi tidak melebihi kapa$tasproduksi yang diizinkan
- Realisasi produksi plywood selama 14(empat belas) bulan adalah sebesar
3.134,71 m3 dan tidak melebihi kapasitasproduksi plywood yang diizinkan adalah
6000 m3/ tahun.
T'idak Diverifikasl - IUIPHHK CV. Surya Utama tidak melakukanproduksi dari bahan baku kayu lelang.
d. Hasil produksiyang berasal dari kayu
lelang dipisahkan
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
a. Dokumen S-LK atau oKP Tldak Diverifikasi - IUIPHHK CV. Surya l.nama lldak nElakukankontrak kerjasama atau kontrak jasapengolahan prcduk dengan pihak lain
'Ildak Diveriflkasi - IUIPHHK CV. Surya Utama Tidak melakukankontrak kerjasama atau kontrak jasa
pengolahan produk dengan pihak lain
b. Konfak jasa pengolahan produk Antara
auditee dengan pihak penydia jasa
(pihak lain)'Edak Diverifikasi - IUIPHHK CV. Surya Utama Tidak melakukan
kontrak kerjasama atau konb-ak jasa
pengolahan produk dengan Fihak lain
c. Berita Acara serah terima kaw yang
dijasakan
- IUIPHHK CV. Surya Utama-Iidak melakukan
konbak kerjasama atau konb-dk Fsapengolahan prcduk dengan pihak lain
Tidak Diverifikasi - IUIPHHK CV. Surya Ufama lidak melakukan
kontrak keriasama atau kontrak jasa
pengolahan produk dengan pihak lain
e. Adanya pendokumentasian bahan baku,proGes fioduksi dan elcpor apabila
ekpor dilakukan melalui industripenyedia jasa
Tanggal 1 Juni 2016 Hal -8
Konite l*rdibsi Nasbn,lLVLK.01fl0N
Memenuhi - Kolom perolehan kaw pada u"l(B tdah secJai
derEan dokurnen SKSKB/S|GHHVIIA yaoq
diterima dan kdom perEuGrEannyd tdahsesrai derEan talty $eet perEgunaan bahanbaku (lo9 ingX) pada periode ),ang sama.
- Sedangkan untuk kolom perolehan kayu
olahan pada LMKO telah se$ai dengan
laporan hasil produksi dan kdompengurangan sesuai dengan dokumenpengidman berdasa*an Faktur AngkutanKayu Olahan (FAKOyNA kayu olahan pada
periode yang sama.
2.1.4 Proses pengolahan prcduk melalui jasa dengan pihak lain (Industrl laln atau pengrajin/industrirumah tangga).
d. Ada pemisahaan qoduk yang diFsakanpada pensahaan penyedia iasa.
Tidak Diverifikasi
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
YKANKo n ite Akd ih s i N asio n a I
LVLX.ol l -tDN
ASERT-324.Rev.3
P3. Keabcahan perdagangan atau pemiMahtanganan hasil produksi
l(t.l. Perdagangan atau pemindahtanganan hasll produksi dengan tujuan domestik
3.1.1, Unit usaha mengguoakan dokumen angkutan hasil hutan y9 sah untuk perdagangan ataupemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
a, Dokumen angkutan hasil hutan yang sah - Seluruh pengiriman kayu disertai dengandokumen angkutan berupa dokumen F,U(ountuk perbde bulan luni-Desember 2015dan Nob ArEkutan untuk periode Januari -luli 2016. Perusahaan telah menerbitkandokumen FAKO sebanyak 47 set denganjumlah peflgiriman dywood 1.395,9f ffi ,dan Nota Angkutan sejumlah = 1.851,14 m3
- Dokumen FAKO diterbitkan oleh tenagaganis PHPL- Pengukur KaW Lapis (PXI)atas Nazili, 5H No. Reg. 00152-10/PKL/XVIV2011 dengan masa berlakukartu Ganis sampai dengan 21 Januad 2017.
K3.2, Pengapalan kayu olahan untik ekspor.
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PemberitahuanEkspor Barang (PEB)
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor T'idak Diverifikasi IUIPHHK CV. Surya Utama tidak melakukanpengiriman hasil produki dengan hruanekspor
b. Pemberitahuan Ekspor Bardng (PEB) 'Ildak Diveriflkasi - IUIPHHK CV. Surya Utama tidak melakukanpengiriman hasil produksi dengan tuiranekspor
c. Packing lii(PlL) 'lidak Diverifikasi - IUIPHHK CV. Surya Utama tidak melakukanpengiriman hasil poduki dengan tujuanekspor
d. Inwice -I]dak Diverifikasi - IUIPHHK CV. Surya Utama tidak rnelakukan
pengiriman hasil produksi dengan tujuanekpor
e. Enn of Lading (8/L) - IUIPHHK CV. Surya Utama tidak rnelakukanpengiriman hasil produkg dengan tuiuanekspo.
f. Dokumen v-Legal untuk produk yangwajib dilengkad dengan Dokumen V-Legal
l'ldak Diverifikasi - IUIPHHK CV. Surya Utama tidak melakukanpengiriman hasil pncduksi dengan tujuanekpor
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)untuk produk yang waiib verifikasi teknis
Tidak Diveriflkasi - IUIPHHK CV. Surya t tama tidak melakukanpengiriman hasil produki dengan tujuanekspgr
h. BukU pembayaran bea keluar bilaterkena bea keluar
'Iidak Diverifikasi - IUIPHHK CV. Surya Utama tidak melakukanpenqiriman hasil produki dengBn tujuanekspor
Dokumen lain yang relevan(diantaranfd: CITES) untuk jenis kayudibatasi perdagangannya
- IUIPHHK CV. Surya t tama tidak melakukanpengiriman hasil produksi dengan tujuanekspor
K 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
3.3.1. lmplementasi Tanda V-Legal
3
Tanda v-Legal yang dibubuhkan se$aiketentuan
Memenuhi - IUIPHHK Cv. Surya l.nama telahmembubuhkan Tanda V-legal berupa cap V-Legal wama hijau dengan Nomor sertilikat :
53/ASERT-VLK/VIII/2016 pada lampicndokumen FAKO/Nota Angkutan
Tarcgd 1 Juni 2016 Hal-9
Memenuhi
Tidak Diverifikasi
Tidak Diverifrkasi
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
YKANKon ih l*.r'dib's i N a s i o n a I
L!LK{|1't,tDil
AS ERT-324. Rev.3
P4. Peme.ruhan terhadap peraarran ketenaga kerjaan bagi industri p€ngolahan
K,4.1. Pemenuhan ketenhran Kes€lamatan dan Kesehatan Xerja (K3
4.1.1. Prosedur dan implementasi l(l
Memenuhi - Perusahaan telah menyediakan sarana danpErarana peralatan K3 yaitu : Aiat
Pelindung Diri (APD) bagi Karyawan, APA&Kotak P3K dan Jalur Evakuasi.
- Tersedia kotak P3K dengan persediaan obatyang memadai. Alat Pemadam KebakaranRinqan (APAR) tersedia dibeberapa lokasi
yang berpotensi menimbulkan bahaya
kebakaran.
- Hasil pengecekan lapangan terhadapperalatan K3 dinilai telah sesuai deflganketentuan. Jumlah dan jenis peralatan telahsesuai dengan kebutuhan serta berf,Jngsibaik.
b. Imdementasi K3
c. Catatan kecelakaan keda Memenuhi - Tersedia Data kecelakaan kerja dalambentuk catatan kecelakaan kerja yang
memuat nama korban, tanggal keiadian,penyebab dan kategori kecelakaan.
- Dalam kurun waktu 12 (tiga bulan terakhirtidak terdapat kecelakaan kerja.
K.4,2, Pemenuhan hak-hak tenaga kerJa
4.2.1. Kebebasan beEerikat bagl pekerja
serikat pekerja atau kebijakan perusahaan(auditee) yang membolehkan untukmembentuk abu terlibat dalam kegiatanserikat p€kerja
14emenuhi - IUIPHHK CV. Surya Utama tidakmempunyai serikat pekeda dan tidak adakaryawan yang menjadi anggota serikatpekerja diluar perusahaan.
- Pihak perusahaan telah menyatakan bahwaPerusahaan tidak melarang ataumembebaskan karyawan untuk membentulvmengurus atau atau menjadi anggoE dariserikat pekerja melalui Surat peryataanDirektur CV. Surya l.nama bnggal 12 januari2015 tentang Serikat Pekerja
4,2.2. Adanya Kesepakatan kerja
4
KeteGediaan Dokumen KKB atau PP yang
mengatur hak-hak pekerjaMemenuhi - IUIPHHK CV. Surya utama telah memiliki
dokumen PeratuGn Perusahaan yang
memuat hal-hal yang berkaitan dengan hak
dan kewaiiban antara pekerja denganperusahaan.
Tanggal 1 Juni2016
a. Pedoman/ pro6edur lG. I'lemenuhi - IUIPHHK CV. Surfd tJtama telah mernpunyaiSOP (Sbndad Operaring Murd)mengenai kesehatan dan keselamatan kerja.
Dokumen prosedur dibuat oleh KoordinatorKesehatan dan keselamatan keda
Departemen Adminisnasi/ Personalia yang
dibuat pada 19 Januari 2016.
- Tersedia personil yang bertanggungiawabatas pelaksanaan implemeotad lG yaihJ
Kepala Persofl alia sebagai penanggungjawab
UMUM.
Hal- 10
@ LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
YI(A'{Konite Aturdiibsi Naskmal
LVLX{'! 1.tDt{
Bogor, November 2016LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi
ttd
Ir. AkhmadDirektur
ASERT-324.Rev.3
4,23. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketenhian)
Pekeda yang masih di bawah umur = Berdasarkan daftar peoerimaan. karyawan
termuda pada saat dilaksanakan auditberumur 18 Tahun.
Tanggal 1 Juni 20'16 Hal-'11
- Perafuran Perusahaan telah disampaikan
dan ditebpkan ol€h Kepala Dinas So6ial,
Tenaga Kerja dan Trdnsrnigrdsi KabupatenKubu Raya melalui Nomor;
560/299/Sosnakerban{ tanggal 13 Juni
2016.
Memenuhi