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Proyecto Construcción

Fábrica de Aceite de Oliva virgen extra Gestión de la construcción, adquisición de maquinarias, ingeniería de detalle y realización de prueba de funcionamiento del proceso productivo de fábrica elaboradora de aceite de oliva virgen extra en el departamento de Rivadavia, Provincia de Mendoza.

2012

Soledad López Rómboli – Agustín Roby – Gustavo Maestri 24/08/2012

Proyecto Construcción Fábrica de aceite de oliva 2012

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ÍNDICE

1. Definición y configuración del proyecto. Objetivos 6

1.1. Título del proyecto 6

1.2. Objetivos del proyecto. Relación con los parámetros establecidos en el Plan Estratégico de la organización (si corresponde) 6

1.3. Necesidad u oportunidad que origina el proyecto. Identificación de los potenciales clientes de los productos ofrecidos. Descripción del mercado 6

1.4. Acta de constitución del proyecto 7

1.5. Organización a cargo, nombre y cargo de la persona responsable del Proyecto 7 1.5.1. Organización a cargo: 7 1.5.2. Director de proyecto: 7

1.6. Ubicación del proyecto. Descripción general del entorno y área de influencia 7 1.6.1. Descripción del entorno de la zona del proyecto 8 1.6.2. Localización del área estricta del proyecto 11

1.7. Descripción y justificación de los productos y/o Entregables del proyecto. Hacer descripción breve de los entregables y verificar dirección de p si es entregable 12

1.8. Restricciones y supuestos generales del proyecto 13

2. Alcance del proyecto. Configuración. Gestión del alcance del proyecto 14

2.1. Resumen del proyecto. Descripción completa del producto y subproductos del proyecto. Aspectos distintivos para el logro del producto del proyecto 14

2.2. Definición del alcance. Aspectos referenciales para la definición del alcance. 14

2.3. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 16

2.4. Mecanismos para control de cambios en el alcance. Pautas de evaluación y aprobación. Comunicación y formalización de cambios en el alcance 17

3. Planificación y control del proyecto 18

3.1. Programa Maestro del proyecto (a nivel global o superior). Definición de los principales hitos 18

3.2. Lista de actividades del proyecto. Descripción resumida del alcance de cada una de las actividades. Determinación de la duración de las actividades. Justificación 18

3.3. Programa de actividades 20

4. Estimación, Presupuesto y Control de Costos del proyecto 22

4.1. Estimación de los costos y presupuestos del proyecto 22

4.2. Curva de gastos presupuestada del proyecto – Línea Base de Costos 25


3

4.3. Necesidades de capital de trabajo del proyecto 26

4.4. Plan de control de costos para el proyecto. Metodología. Herramientas. Comunicación. 26

5. Gestión de la Calidad del proyecto 29

5.1. Descripción del plan de aseguramiento de la calidad para el proyecto 29

5.2. Objetivos de calidad del proyecto (en relación al costo, plazo, satisfacción, etc.). 29

5.3. Infraestructura necesaria para la Calidad: 30 5.3.1. Organización para la Calidad. Responsable/es de la calidad

del proyecto 30 5.3.2. Aspectos de gestión de la mano de obra relacionada con la

calidad del proyecto 32 5.3.3. Aspectos claves de gestión de los insumos para la calidad del

proyecto 32 5.3.4. Aspectos de gestión de la maquinaria y equipo: equipos

críticos, adquisición y mantenimiento 32

5.4. Control de Calidad de actividades críticas. Identificación de actividades críticas. Frecuencia de los controles / inspecciones. Medidas de inspección. Responsables. Documentos asociados. 34

5.5. Actividades específicas para la Calidad. Capacitación. Seguimiento y control de procesos 35 5.5.1. Auditorías de calidad 35 5.5.2. Capacitación 36

6. Gestión del Recurso Humano del proyecto 37

6.1. Desarrollo del Plan de Recursos Humanos 37 6.1.1. Activos de Proceso de la Organización 37 6.1.2. Plan de Recursos Humanos 37

6.2. Definición de la Estructura Organizacional del Proyecto. Conformación del equipo del proyecto. Administrador del proyecto (perfil, capacidades, etc.) 40

6.3. Matriz de Responsabilidades al proyecto. Definir responsabilidades: “quién hace qué” y “quién decide qué” dentro del proyecto. Relación y vinculación de la Matriz de Responsabilidades con la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 40

6.4. Definición del Plan de Desarrollo del Equipo del Proyecto. Descripción de perfiles y capacidades necesarios. Actividades de formación y apoyo para el mejoramiento del desempeño. Indicadores para la evaluación del desempeño. 42

7. Gestión de las comunicaciones. Sistemas y tecnologías de Información (TI) del proyecto 43

7.1. Identificación y clasificación de los interesados 43

7.2. Necesidades de información y comunicación del proyecto. 44


4

7.3. Metodología de distribución de la información seleccionada para el proyecto. Definición de los canales de comunicación del proyecto. (qué comunicar, cómo, cuándo, quién es responsable, etc.). Mecanismos de comunicación del proyecto. Responsabilidades. 45 7.3.1. Información 45 7.3.2. Desempeño 45 7.3.3. Reuniones 45 7.3.4. Correo electrónico 46

8. Gestión Financiera y Evaluación del Proyecto 47

8.1. Encuadramiento del proyecto en el mercado. Identificación de compradores, sustitutos, proveedores y competidores (actuales y potenciales). 47

8.2. Determinación del flujo de beneficios netos del proyecto 51

8.3. Análisis de la rentabilidad económica del proyecto (al menos calcular VAN y TIR) 53

8.4. Determinación de la viabilidad financiera del emprendimiento 53

8.5. Selección de la mejor forma de financiamiento 53

8.6. Sensibilización respecto de la/las variables más críticas del proyecto 53

9. Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto 55

9.1. Descripción del proyecto 55

9.2. Descripción del entorno ambiental del proyecto 55

9.3. Matriz de valoración de impactos 55

9.4. Matriz causa-efecto 56

9.5. Identificación de los potenciales impactos que las actividades del proyecto causan al medio ambiente 59

9.6. Evaluación de intensidad, extensión, momento y reversibilidad de dos impactos 62

9.7. Medidas de prevención, mitigación y/o compensación de los impactos declarados 63

10. Gestión de las Adquisiciones en el proyecto. Contratos 65

10.1. Definición de las adquisiciones del proyecto. Planificación de las adquisiciones 65

10.2. Modalidades contractuales a utilizar. Actividades más relevantes a contratar. Tipos de contratos. Planificación de contrataciones (programación). Documentación básica contractual. 65

10.3. Análisis de riesgo de los contratos más relevantes. Medidas para mitigar o controlar los riesgos en los contratos determinados 66

10.4. Evaluación, selección, seguimiento y control de proveedores y contratistas. (críticos). 68


5

10.5. Administración de los contratos. Sistema de control de cambios. Comunicación entre partes. Mecanismos para evitar o mitigar conflictos y reclamos. Resolución de conflictos 69

10.6. Cierre de contratos. Pautas. Elementos o documentos de conformidad. 69

11. Gestión de Riesgos del proyecto 70


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Proyecto Construcción fábrica de aceite de oliva virgen extra

1. Definición y configuración del proyecto. Objetivos

1.1. Título del proyecto

“Gestión de la construcción, adquisición de maquinarias e ingeniería de detalle y realización de prueba de funcionamiento del proceso productivo de fábrica elaboradora de aceite de oliva virgen extra.”

1.2. Objetivos del proyecto. Relación con los parámetros establecidos en el Plan Estratégico de la organización (si corresponde)

Objetivo general:

Gestionar la construcción, adquisición de maquinarias e ingeniería de detalle y realizar prueba de funcionamiento del proceso productivo de fábrica elaboradora de aceite de oliva virgen extra, cuya capacidad de procesamiento sea 6.000 ton de aceituna, al 1 de Abril del 2013 con un costo no mayor a AR$ 12.000.000.

Objetivos particulares:

Lograr incrementar la capacidad de producción y a la vez optimizar los costos y la calidad de los productos de la empresa con la realización del proyecto.

Visión de la empresa

Liderar la producción de aceite de oliva virgen extra en Argentina, para 2015.

1.3. Necesidad u oportunidad que origina el proyecto. Identificación de los potenciales clientes de los productos ofrecidos. Descripción del mercado

Cuna de olivares genera en viveros propios, las mejores especies a plantar, de esta manera asegura la genética y la calidad de sus plantas, la entrega en tiempo y forma en el momento de la plantación.

La Empresa desarrolló plantaciones de olivares en la región de Cuyo, con el objetivo de abastecer de materia prima a la planta industrial que elabora y comercializa Aceite de Oliva Extra Virgen de calidad Premium para su posterior exportación.

El mejor aceite de oliva extra virgen se obtiene de la primera extracción, garantizando el aprovechamiento de la máxima calidad del fruto. De esta manera, se potencian el aroma, el sabor y las excelentes propiedades que brinda al organismo como vitaminas y


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antioxidantes, previniendo enfermedades cardiovasculares, por lo que consideramos que el aceite de oliva debe estar presente hoy en toda dieta saludable.

El proyecto posibilitará a la Empresa contar con una producción inicial de 6000 ton de aceite, lo que significa un gran incremento en la producción, permitiendo ampliar sus fronteras de negociación con el exterior, y poder incrementar sus ingresos, posicionándose como uno de los más importantes exportadores de aceite de oliva.

Potenciales clientes

Importadores a granel que realizan el fraccionamiento del producto en el exterior para su posterior venta

Clientes de mercado interno que adquieren el producto a granel y que realizan el fraccionamiento del producto en el exterior para su posterior venta

Clientes del mercado interno que fraccionen

Venta directa fraccionada en diferentes puntos de venta

Descripción del mercado

La empresa comercializa con mercados externos de consumidores de alto poder adquisitivo (en paises industrializados donde los aceites de oliva extravirgen varietales premium son "habituales"), estos son mercados internacionales donde la calidad, tipificidad y genuinidad de un producto son atributos considerados esenciales para su consumo.

También se comercializa con clientes internos, que adquieren los productos a granel o fraccionados.

1.4. Acta de constitución del proyecto

En Anexo 1 se adjunta el “Acta de constitución de proyecto”.

1.5. Organización a cargo, nombre y cargo de la persona responsable del Proyecto

1.5.1. Organización a cargo:

CUNA DE OLIVARES S.A.

1.5.2. Director de proyecto:

Ing. Agustín Roby

Gerente de operaciones

1.6. Ubicación del proyecto. Descripción general del entorno y área de influencia

La fábrica se ubicará en Rivadavia, en el distrito de La Reducción, provincia de Mendoza.


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1.6.1. Descripción del entorno de la zona del proyecto 1

Ubicación

El departamento de Rivadavia está ubicado en el centro norte de la provincia de Mendoza, entre los 68°18′ y los 69° de longitud oeste y 33°10′ y 33°45′de latitud sur, con una altitud de 659 metros sobre el nivel del mar.

Dentro de la Provincia se lo designa como perteneciente a la Zona Este junto con los departamentos de Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

Límites

El departamento de Rivadavia se encuentra en la zona centro oeste de la República Argentina, y en el centro de la Provincia de Mendoza. Está limitado al norte por Junín, al oeste por Luján de Cuyo y Tupungato, al sur por San Carlos y al este por Santa Rosa. (Imagen Nº 1)

Imagen Nº1. Mendoza

Imagen Nº2. Rivadavia

1FUENTE: Extraído de "Estudio Socio -Económico Departamental de la Provincia de Mendoza". Facultad de

Ciencias. R HISTORIA DEPARTAMENTAL


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Imagen Nº3. Distrito de La Reducción

Organización Territorial

El departamento Rivadavia está dividido en 13 distritos, 11 ubicados al norte del canal Los Andes dentro del llamado oasis, y 2 (San Isidro y Los Huarpes) que abarcan alrededor del 70% del territorio en plena zona desértica.

Límites: al norte con el departamento de Junín; al sur con el de San Carlos; al oeste con el de Luján y Tupungato y al este con Santa Rosa.

División política: Rivadavia está constituido por 13 distritos: Ciudad, Mundo Nuevo, La Central, Santa María de Oro, El Mirador, Los Campamentos, San Isidro, Los Huarpes, La Libertad, La Reducción, Medrano, Los Árboles y Andrade.

Relieve

En general, el territorio departamental presenta aspecto de llanura. Hacia el Este se extiende la Llanura de la Travesía y hacia el Oeste y Sur aparecen la cerrilladas pedemontanas o Huayquerías (elevaciones de poca altura, surcadas por cañadones, barrancas y ríos secos o huaycos). La mayor parte del suelo es liviano, arenoso y suelto; en algunos sectores es salitroso y húmedo. Las altura máximas del departamento superan en el SO los 1200msnm, mientras que en el NE se alcanzan apenas los 600msnm.

Clima

Rivadavia está comprendido dentro de la zona de clima árido de planicies y sierras. La temperatura media anual es aproximadamente de 15º, registrando una máxima absoluta de 43º y una mínima absoluta de –8º. En verano la temperatura media es de 24º y en invierno es de 6º. Las precipitaciones alcanzan a 192 mm anuales, predominando los vientos del cuadrante sureste.

Temperatura media de verano: 24°C


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Temperatura media de invierno: 6° C

Temperatura media anual: 15° C

Máxima absoluta: 43° C

Mínima absoluta: -8°C

Precipitación media anual: 192 a 200 mm

Hidrografía

El único curso de agua permanente que recorre el suelo departamental está alimentado por el flujo del río Tunuyán. Este río alimenta todo el sector de la Cuenca del Valle de Uco. El resto del territorio posee sólo cursos temporarios que desaguan en las Huayquerías, (con pendiente norte y oeste hacia el río Tunuyán). Los cursos de agua que se dirigen hacia el este van a perder sus torrenciales y esporádicos caudales en las arenas de la Travesía.

Fitogeografía

Rivadavia está comprendida dentro del departamento fitogeográfico del Monte. Presenta cubierta vegetal pobre; hacia el este se desarrolla la formación del algarrobal (algarrobo dulce, jarilla, zampa, atamisqui y pastos duros y xerófilos). El chañaral ocupa los suelos de cubierta arcillosa y subsuelo arenoso. En el centro se desarrollan la jarilla, uña de gato, romerillo, altamisa, brea, retama. En la Huayquerías aparecen chañares, bejucos, sandía del zorro, tasi, etc. En las márgenes del río Tunuyán se encuentran las comunidades hidrófilas: carrizo, totora, junco y cortaderas.

Zoogeografía

La fauna del departamento pertenece al distrito subandino. Encontramos numerosos mamíferos: ratón del palo, comadreja, pichi llorón, vizcacha, pichi-ciego, peludo, zorro gris, gato montés, puma, ratón del campo, cuis y rata. Las aves más comunes: perdiz, pato silvestre, jote, gavilán, halcón gris, carancho, loro barranquero, tórtola, gallineta, lechuza, búho, pititorra, pecho colorado, picaflor, dormilón, etc. Entre los ofidios se destacan: la boa de las vizcacheras, víbora de coral, yarará ñata, falsa culebra, víbora de la cruz. Existen invertebrados tales como arácnidos varios, escorpión, chinche de agua, cangrejo del río y otros. Cabe mencionar, además, los lagartijos, lagarto verde y colorado, sapos, ranas y algunas especies de tortuga.

Superficie y población

Rivadavia posee una extensión de 2.141 km2, donde residen aproximadamente 60.000 habitantes.

Ciudad

Es la cabecera del departamento, fue evolucionando a través del tiempo, siendo denominado Las Ramadas, luego San Isidro de Uco y actualmente Rivadavia (también designa al departamento).

http://es.wikipedia.org/wiki/Algarrobo_dulce

http://es.wikipedia.org/wiki/Algarrobo_dulce

http://es.wikipedia.org/wiki/Larrea

http://es.wikipedia.org/wiki/Zampa

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Atamisqui&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero

http://es.wikipedia.org/wiki/Aves

http://es.wikipedia.org/wiki/Ofidio

http://es.wikipedia.org/wiki/Invertebrado

http://es.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%A1cnido


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El pequeño núcleo poblacional surgido en la margen izquierda del río Tunuyán, poco a poco fue constituyéndose en una de las localidades más destacadas de la Provincia de Mendoza.

No tardó en convertirse en una pujante Villa, erigida en Ciudad el 1º de septiembre de 1953.

El distrito Ciudad limita al norte con el departamento de Junín, separado por calle Belgrano; al sur con los distritos de La Libertad y Los Campamentos, separados por el río Tunuyán; al oeste con el distrito de Andrade, separado por calle Primavera y al este con el distrito de Santa María de Oro y Mundo Nuevo, separados por calles San Isidro, Isaac Estrella, Silva y Urquiza. Superficie: 31 km2.

A continuación se detalla el distrito en donde se localizará el proyecto en cuestión.

La Reducción

Se ubica geográficamente en el noroeste del departamento. Limita al norte con distrito de Medrano, Los Árboles y Andrade, separados por el río Tunuyán; al sur con la zona desértica (canal matriz Reducción); al oeste con el departamento de Luján de Cuyo; separado por el río Tunuyán, y al este, con el distrito de La Libertad, separado por calles Maldonado y Recuero.

Es la Localidad más antigua del departamento de Rivadavia. Sus orígenes se remontan a la época de la conquista y colonización hispánica en el País de Cuyo (S. XVI).

Para ese entonces, el capitán español, Don Pedro Cornejo Moyano recibió con carácter de encomienda, las tierras comprendidas entre los ríos Mendoza y Tunuyán, y los aborígenes que en ellas habitaban, con el objeto de que las poblara y cuidara de los nativos en lo espiritual y temporal, esto es, 'que los protegiera y les enseñara la religión católica y la vida en sociedad'.

En la margen derecha del río Tunuyán, lo que hoy es territorio de La Reducción, Moyano y sus encomendados construyeron sus casas, sus chacras y sus corrales o 'rodeos' (lugares para encerrar al ganado). Nació así la Estancia Moyano o Rodeo Moyano, y más tarde Estancia de Reducción (denominación que alude a la situación en que estaban los aborígenes en aquellos tiempos: reducidos a la vida civilizada).

Aquella reducción se fue transformando, año tras año en una importante población: con su iglesia, sus talleres de oficios, casas de comercio y, sobre todo con sus espacios dedicados a la agricultura (fundamentalmente sus viñedos).Superficie: 40 km2.

1.6.2. Localización del área estricta del proyecto

La fábrica se encuentra ubicada específicamente en las coordenadas de latitud 33°14'23.31"S, Longitud 68°33'1.47"O.

A continuación se muestra una imagen satelital de la fábrica:


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Imagen Nº4. Imagen satelital ubicación de fábrica

1.7. Descripción y justificación de los productos y/ o Entregables del proyecto. Hacer descripción breve de los entregables y verificar dirección de p si es entregable

1. Dirección del proyecto

Inicio

Planificación

Ejecución

Seguimiento y control

Cierre

2. Ingeniería de detalle

3. Gestión de la construcción Obra Civil

4. Equipamiento y adquisiciones

5. Prueba de funcionamiento


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6. Impacto ambiental

1.8. Restricciones y supuestos generales del proyecto

Restricciones

Operatividad de la Fábrica al 1 de Abril del 2013: 100% área de molienda y

conservación;

Operatividad de la Fábrica al 1 de Agosto del 2013: 100% área de fraccionamiento y

almacenes de insumos y producto terminado;

Inversión de capital definido (AR$ 12.000.000);

Abastecimiento de energía eléctrica limitado;

Supuestos

La legislación vigente no cambiará durante la realización del proyecto

Las restricciones a las importaciones se mantendrán sin cambios durante el

proceso de importación de maquinaria importada;

El índice de inflación anual no superará el 30% anual;

Se tiene la aprobación del presupuesto para la ejecución del proyecto;

Se conoce la capacidad de producción que deberá tener la planta;

La fábrica se dimensionará para moler como máximo, la producción de

6.000.000 kg de aceitunas equivalentes a 500 ha de cultivo de olivo

aproximadamente;

Se conoce exactamente el proceso productivo, y las maquinarias necesarias

para instalación de la fábrica;

Se podrá comprar la maquinaria necesaria al proveedor elegido;

Se cuenta con personal idóneo para realizar las distintas etapas y actividades

del proyecto;

El precio internacional del aceite de oliva virgen extra no bajará del valor

actual, (Fuente: Precios ExWorks de mercancía a granel a salida de bodega

Fecha Consulta: 13-07-2012 Jaén-España, http://www.oliva.net/poolred/ )

La demanda doméstica e internacional se mantendrá con la tendencia de

crecimiento actual;

La comunidad de La Reducción, Rivadavia se mantendrá indiferente durante el

proceso de construcción de la fábrica

http://www.oliva.net/poolred/


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2. Alcance del proyecto. Configuración. Gestión del alcance del proyecto

2.1. Resumen del proyecto. Descripción completa del producto y subproductos del proyecto. Aspectos distintivos para el logro del producto del proyecto

Gestionar la construcción, adquisición de maquinarias e ingeniería de detalle y realizar prueba de funcionamiento del proceso productivo de fábrica elaboradora de aceite de oliva virgen extra, cuya capacidad de procesamiento sea 6.000 ton de aceituna, al 1 de Abril del 2013 con un costo no mayor a AR$ 12.000.000.

Producto

Fábrica de aceite de oliva virgen extra con su línea de extracción en funcionamiento.

Subproductos

Instalar la metodología de gestión de proyectos basados en PMI.

Aspectos distintivos para el logro del producto del proyecto

Con la realización del proyecto, se permitirá incrementar la capacidad de producción de la empresa, optimizando costos de fabricación, incrementando calidad y diversidad en la oferta de los productos ofrecidos actualmente.

Construir la fábrica aporta una importante meta al plan estratégico (2005-2015) de la empresa.

2.2. Definición del alcance. Aspectos referenciales para la definición del alcance.

Alcance del proyecto

Gestión de la construcción obra civil, ingeniería de detalle, adquisiciones y prueba de funcionamiento de línea de extracción de aceite de oliva.

Alcance del producto

Fábrica de aceite de oliva con línea de extracción en funcionamiento

Entregables

Dirección de proyecto

Ingeniería de detalle

Gestión de la construcción

Equipamiento y adquisiciones

Prueba de funcionamiento


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Entrenamiento

Impacto ambiental


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2.3. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)


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2.4. Mecanismos para control de cambios en el alcance. Pautas de evaluación y aprobación. Comunicación y formalización de cambios en el alcance

Agregar planilla de cambios, en gust, reg y formularios, formulario alcance

Se deberá formalizar la aceptación de los entregables del proyecto. Se presentará la EDT al patrocinador para que la verifique y apruebe.

Se monitoreará el estado del alcance del proyecto y del producto. Si hay cambios se modificará la línea base del alcance.

Los cambios deberán ser solicitados por escrito mediante el siguiente “Formulario de requerimientos de cambios”. Se deberá luego evaluar su impacto, solicitar su aprobación y actualizar el plan del proyecto. Se deberá notificar al solicitante y a los involucrados, y será aprobado por el director y el sponsor del proyecto.


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3. Planificación y control del proyecto

3.1. Programa Maestro del proyecto (a nivel global o superior). Definición de los principales hitos

3.2. Lista de actividades del proyecto. Descripción res umida del alcance de cada una de las actividades. Determinación de la duración de las actividades. Justificación

La siguiente lista de actividades determina todas las tareas a llevar a cabo para completar los entregables enunciados en la EDT.

La duración de las actividades se estableció mediante estimación por analogía, basada en proyectos similares.


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EDT LISTADO DE ACTIVIDADES RESPONSABLE DURACIÓN

0 Proyecto Fábrica de Aceite de Oliva 211 days

1 Dirección de Proyecto 180 days

1 Orden de Proceder y Firma de Acta de Constitución Agustín Roby 0 days

1 Formación de Equipo Agustín Roby 3 days

1 Plan de Dirección de Proyecto Agustín Roby 10 days

1 Lista de Entregables Soledad López 5 days

2 Plan de Comunicaciones Gustavo Maestri 5 days

2 Plan de Riesgos Gustavo Maestri 2 days

2 Cierre 10 days

1.7.1 Recopilación y Conclusiones de Lecciones Aprendidas Agustín Roby 4 days

1.7.2 Cierre de Contratos Jefe de Supply Chain 10 days

1.7.3 Cierre de Procesos Administrativos Gerencia de Finanzas 10 days

2 Ingeniería de Detalle Estudio de Ingeniería 50 days

2 Ingeniería de detalle Estudio de Ingeniería 20 days

2 Análisis de factibilidad de trabajos futuros Estudio de Ingeniería 2 days

2 Estudio de interferencias Estudio de Ingeniería 5 days

2 Planta de Tratamiento de Efluentes Estudio de Ingeniería 7 days

3 Revisión de Layout Estudio de Ingeniería 2 days

3 Gestión de la Construcción 211 days

3.1 Evaluación de Proveedores Jefe de Supply Chain 20 days

3.2 Firma de Contrato y Orden de Proceder Cliente 0 days

3.3 Caminos de Acceso Municipalidad de Rivadavia 15 days

3.4 Obra Civil 194 days

3.4.1 DOCUMENTACION MUNICIPAL.- Constructor 60 days

3.4.2 TAREAS PRELIMINARES Constructor 4 days

3.4.3 FUNDACIONES Constructor 30 days

3.4.4 HORMIGONES Constructor 98 days

3.4.5 MAMPOSTERIA Constructor 66.5 days

3.4.6 RELLENO Y COMPACTACION 40 cm. PROMEDIO Constructor 99.5 days

3.4.7 EXCAVACIONES Constructor 18 days

3.4.8 REBOQUES Constructor 109 days

3.4.9 CONTRAPISOS Constructor 78 days

3.4.10 CUBIERTAS DE TECHO Constructor 90.5 days

3.4.11 METALURGICA Constructor 119.5 days

3.4.12 PISOS Y REVESTIMIENTOS Constructor 72 days

3.4.13 INSTALACION ELECTRICA Constructor 68 days

3.4.14 INSTALACION SANITARIA Constructor 51 days

3.4.15 INSTALACION RED DE GAS Constructor 12 days

3.4.16 CARPINTERIAS Constructor 70 days

3.4.17 PINTURA Constructor 30 days


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3.3. Programa de actividades

EDT LISTADO DE ACTIVIDADES RESPONSABLE DURACIÓN

4 Equipamiento y Adquisiciones 140 days

4.1 Colocación de PO a Proveedor Seleccionado Jefe de Supply Chain 0 days

4.2 Green Light Embarque en origen Proveedor Maquinaria Importada 0 days

4.3 Línea de Producción liberada de Aduana Mendoza Jefe de Supply Chain 0 days

4.4 Arribo de Técnico a Mendoza Proveedor Maquinaria Importada 0 days

4.5 Línea de Producción arribada ok a Fábrica Jefe de Supply Chain 0 days

4.6 Documentación de Equipos Jefe de Supply Chain 0 days

4.7 Instalación de Línea de Producción Jefe de Supply Chain 30 days

4.8 Límite de espera PMAI Gerencia de Operaciones 0 days

4.9 Prueba de Línea de Producción Jefe de Supply Chain 5 days

4.10 Selección de Proveedor de Tanques Inox Jefe de Supply Chain 4 days

4.11 Colocación de PO Tanques Inox Jefe de Supply Chain 0 days

4.12 Fabricación de Tanques Inox Proveedor Maquinaria Nacional 60 days

4.13 Recepción e Instalación de Tanques Inox Jefatura de Producción 15 days

5 Prueba de Funcionamiento de Proceso Productivo 20 days

5.1 1ra molienda Proveedor Maquinaria Importada 20 days

5.2 ACEPTACIÓN PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Gerencia de Operaciones 0 days

5.3 Documentación Jefatura de Producción 20 days

6 Entrenamiento 50 days

6.1 Operativo y Mantenimiento Proveedor Maquinaria Importada 50 days

7 Impacto Ambiental 14 days

7.1 Informe de impacto Soledad López 7 days

7.2 Planes de Mitigación Soledad López 7 days


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4. Estimación, Presupuesto y Control de Costos del proyecto

4.1. Estimación de los costos y presupuestos del proyecto

Los costos se expresan en pesos argentinos (AR$) y no incluyen el IVA.

Hemos considerado la estimación y el presupuesto en la misma etapa debido a que al momento de que el equipo de proyecto aceptó el mismo, la empresa ya tenía avanzadas negociaciones en presupuestos de muchos de estos ítems.

Los tiempos de ejecución de las tareas de gestión, adquisición y entrenamiento se estimaron por determinación de tarifas de costos de recursos (información de mercado disponible, en base a otros proyectos/empresas, información de proveedores, etc.)

El presupuesto de este proyecto se agrupa por ítems de la siguiente manera:


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Tabla de presupuesto

A - Estimación de Costos/Presupuesto USD AR$ %

1 - Tanques de Acero Inoxidable SUBTOTAL USD 409,516 $ 1,842,822 14.9%

TQ Cantidad Precio Unitario Precio por Litro Total

80,100 2 USD 15,200 USD 0.19 USD 30,400

60,400 4 USD 13,410 USD 0.22 USD 53,640

50,200 6 USD 12,240 USD 0.24 USD 73,440

30,300 10 USD 9,675 USD 0.32 USD 96,750

12,000 9 USD 9,234 USD 0.77 USD 83,106

15,000 10 USD 6,498 USD 0.43 USD 64,980

5,500 2 USD 3,600 USD 0.65 USD 7,200

43 USD 409,516

Total Litros 1,275,000

USD/litro USD 0.32

2 - Maquinarias, Equipos e Instalaciones SUBTOTAL USD 719,050 $ 3,235,725 26.2%

Cantidad Precio Unitario Precio Total

Línea Extracción de Aceite SPI 333 1 EUR 374,600 USD 486,980 $ 2,191,410

Prueba de Funcionamiento 1 EUR 20,000 USD 26,000 $ 117,000

Filtro 1 USD 14,500 USD 14,500 $ 65,250

Báscula Industrial 1 USD 25,000 USD 25,000 $ 112,500

Medidor Grasa en Proceso 1 USD 20,000 USD 20,000 $ 90,000

Control de Almazara en Proceso 1 EUR 10,000 USD 13,000 $ 58,500

Autoelevador 1 USD 25,000 USD 25,000 $ 112,500

Caldera 1 USD 10,000 USD 10,000 $ 45,000

Equipamiento Mantenimiento 1 USD 5,000 USD 5,000 $ 22,500

Equipamiento Laboratorio 1 USD 15,000 USD 15,000 $ 67,500

Bomba de Trasiego Grande 2 USD 7,000 USD 14,000 $ 63,000

Bomba de Trasiego Chica 1 USD 2,000 USD 2,000 $ 9,000

Cañería de envío de Orujos 1 USD 4,300 USD 4,300 $ 19,350

Climatización de Nave Tanques 1 USD 15,000 USD 15,000 $ 67,500

Bomba de Orujos 1 USD 5,100 USD 5,100 $ 22,950

Sinfín elevador 1 USD 4,950 USD 4,950 $ 22,275

Deshuesador en Línea 1 USD 10,000 USD 10,000 $ 45,000

Cañerías de Servicios en Fábrica 1 USD 14,220 USD 14,220 $ 63,990

Tolva para alperujos 1 USD 7,000 USD 7,000 $ 31,500

Cañerías para salida de alperujos 1 USD 2,000 USD 2,000 $ 9,000

3 - Obra Civil SUBTOTAL USD 1,338,222 $ 6,022,000 48.7%

4 - Proveedor Ingeniería de Detalle SUBTOTAL USD 5,000 $ 22,500 0.2%

5 - Honorarios Profesionales Externos SUBTOTAL USD 9,600 $ 43,200 0.3%

Asesor Obra Civil (PAOC) USD 9,600 $ 43,200

6 - Honorarios Gestión SUBTOTAL USD 175,333 $ 789,000 6.4%

Honorarios Equipo de Trabajo USD 93,333 $ 420,000

Honorarios Profesionales Internos USD 56,000 $ 252,000

Gastos de Movilidad/Viáticos USD 3,333 $ 15,000

Papelería, Teléfono, Insumos USD 667 $ 3,000

PC´s Equipo de Trabajo USD 2,000 $ 9,000

Premios por Logro de Obj. USD 20,000 $ 90,000

7 - Reservas por Contingencias SUBTOTAL USD 39,378 $ 177,200 1.4%

8 - Reservas de Gestión SUBTOTAL USD 53,333 $ 240,000 1.9%

TOTAL USD 2,749,433 $ 12,372,447


24

Estos conceptos incluyen en cada caso:

1- Tanques de Acero Inoxidable

12.750 hl de capacidad en 43 tanques de Acero Inoxidable, 9 de los cuales (120 hl) tienen fondo cónico con pies de apoyo y se usarán para la decantación natural y también para guarda. Los demás tanques de guarda son de fondo plano inclinado (sin pies de apoyo) y tienen capacidades de 150 hl, 303 hl, 502 hl, 604, 801 hl y 55 hl. Todos incluyen accesorios.

Flete, descarga, movimiento y colocación de tanques en fábrica con la correspondiente prueba de estanqueidad.

2- Maquinarias e Instalaciones

Línea completa para Extracción de aceite de oliva en 2 fases, con capacidad de procesamiento de 100 ton de aceituna por día.

Instalaciones de agua fría y caliente, movimiento y almacenamiento de alperujos en toda la fábrica.

Equipos para correcto funcionamiento y medición de variables de fábrica durante la recepción, proceso de extracción, almacenamiento, movimientos de aceite y filtrado final antes de despacho a cliente.

3- Obra Civil

Materiales, Mano de Obra y Dirección Técnica para:

Elaboración, presentación y seguimiento de documentación Municipal

Tareas Preliminares

Fundaciones

Hormigones

Relleno y Compactación

Mampostería

Revoques

Cubiertas

Contrapisos

Pisos y Revestimientos

Metalúrgica

Instalaciones Eléctrica, Sanitaria; red de gas

Yesería y Pintura


25

Muebles y Carpinterías

Limpieza de obra

4- Ingeniería de Detalle

Estudio de situación actual, análisis de eficiencias, propuestas de mejoras y supervisión en cuanto a:

Factibilidad de obras, materiales y dimensiones de instalaciones, diseño de construcción, materiales utilizados, documentación, lay-out de proceso y obra civil.

5- Honorarios Profesionales Externos

Detallado en tabla

6- Honorarios de Gestión

Detallado en tabla

7- Reservas por Contingencias

Aumento extraordinario en costo de MOD de la construcción por inclemencias climáticas y consiguiente aumento en cantidad de horas extras

Aumento mayor al 25% en costo de MOD de la construcción por acuerdos con el sindicato

Aumento de la tasa de importación de bienes de capital

8- Reservas de Gestión

2% de presupuesto total (basado en juicio de expertos)

Consideraciones respecto a la inflación:

La inflación no se tiene en cuenta de manera explícita ya que la mayoría de las adquisiciones serán pactadas a través de contratos de sumas fijas y/o en valores en USD, de manera de cuadrar con los fondos de financiamiento de la empresa que están en la misma moneda.

4.2. Curva de gastos presupuestada del proyecto – Línea Base de Costos


26

Imagen Nº5. Curva línea base de costos

4.3. Necesidades de capital de trabajo del proyecto

En este proyecto no hay necesidad de inversión en capital de trabajo.

4.4. Plan de control de costos para el proyecto. Metodología. Herramientas. Comunicación.

Técnicas Utilizadas

Se utilizará la técnica del Valor Ganado para controlar los costos de proyecto. El desempeño de los costos del proyecto se medirá contra la Línea Base de Costos con frecuencia semanal.

El plan de control de costos se focalizará principalmente en la Obra Civil, siendo este el ítem más sensible en cuanto a la generación de extra costos, sobre todo por posibles retrasos que conlleven gastos adicionales para cumplir el cronograma de entrega.

Para el registro de los costos y gastos del proyecto, la administración de la empresa creará un nuevo plan de cuentas para este proyecto en el actual software que utilizan todos los empleados de la empresa, el ERP Arballon v.10.1.

Siguiendo con el caso de la obra civil, el proveedor facturará las etapas indicando los centros de costos con los códigos que le informará la administración de la empresa. Esto

$ 0

$ 1,000,000

$ 2,000,000

$ 3,000,000

$ 4,000,000

$ 5,000,000

$ 6,000,000

$ 7,000,000

$ 8,000,000

$ 9,000,000

$ 10,000,000

$ 11,000,000

$ 12,000,000

$ 13,000,000

Línea Base de Costos Acumulados


27

facilitará la imputación contable, reducirá los errores y permitirá gestionar la información de costos de manera correcta, convirtiéndose en un activo para los fututos proyectos de la empresa.

El equipo de proyecto utilizará el software MS Project y MS Office para el control integral del proyecto, incluyendo los costos.

Estos software mencionados no comparten interfaces, por lo tanto, la información de costos que se utilizará en el MS Project provendrá del sistema ERP Arballon v.10.1.

Solicitudes de Cambios

Las solicitudes de cambio deben completar el proceso de control integrado de cambio y deben ser canalizados y elevados por el DP y ser aprobados por el sponsor. No se podrán hacer cambios en la línea base de costos sin cumplir con estos requisitos.

Plan de Gestión de Costos

1- Revisión Semanal de Desempeño de Costos:

a) Reunión a realizarse los días miércoles a las 8:30 AM en oficina

Participantes: Equipo de Proyecto / GEAF / JESC

Duración: 30’

Agenda:

a) Input de la reunión

b) Revisión de minuta de la semana anterior

c) Informes Contables de software de gestión (Cuna de Olivares)

b) Output de la reunión → Minuta de Revisión de desempeño con:

Solicitudes de cambio → a procesarse por Control Interno de Cambios

Informe de cumplimiento de hitos y Análisis de Desviaciones y Tendencias → Alertas Tempranas => Acciones correctivas y responsables

Actualización de documentos del Proyecto

Lecciones Aprendidas

c) Revisión de Indicadores de Control:

Análisis de costos y desempeño contra plan: Índices Gestión del Valor Ganado (EV)

Umbrales de Tolerancia: de 12% a 2% según grado de avance del proyecto. Acciones correctivas y responsables

Informe de situación a Cliente;

d) Criterio de Medición de Avance de Entregables y sus Tareas:


28

Metas Ponderadas: Obra Civil → Alertas a POCI en caso de corresponder

Porcentaje Realizado (25/75) y Porcentaje Realizado: resto de los entregables

2- Revisión Mensual de Desempeño de Costos:

a) Reunión a realizarse mensualmente en la oficina durante la primer semana calendario, en día y hora a convenir por las partes previamente;

Participantes: DP / GEAF / CLIENTE

Duración: 30’

Agenda: ídem agenda reuniones semanales


29

5. Gestión de la Calidad del proyecto

La gestión de la calidad está compuesta por los procesos de Planificación de la Calidad, Aseguramiento de la Calidad y Control de la Calidad. Aunque se detallen aquí como procesos bien definidos, debe existir la flexibilidad de incorporarlos en cualquier momento y de manera simultánea con cualquier otro proceso.

La Gestión de un buen plan de calidad busca asegurar que el Proyecto satisfaga las necesidades o requisitos para los cuales se inició, identificar los estándares de calidad relevantes al Proyecto y determinar cómo satisfacer dichos estándares.

5.1. Descripción del plan de aseguramiento de la calidad para el proyecto

La Empresa Cuna de Olivares trabaja con el cometido permanente de cumplir satisfactoriamente con las especificaciones exigidas por sus clientes, así como con sus expectativas de recibir de su parte de manera ágil y oportuna, la mejor calidad de sus productos y el servicio que requieren. Para lograrlo se procura mejorar continuamente, buscando la vanguardia tecnológica y promoviendo el desarrollo de su grupo social, permitiendo el desarrollo personal y profesional de su gente en un ámbito de motivación e innovación, trabajando en equipo, aprendiendo de sus errores, y cuidando el medio ambiente.

La empresa realiza un esfuerzo permanente para ser un proveedor confiable de aceite de oliva virgen extra local e internacional.

La misma proyecta en su política de calidad un esfuerzo constante por ser cada vez mejores en todo lo que hace y ello, le ha permitido crecer como productores olivícolas en el país.

La empresa cuenta con certificación HACCP (Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control), que certifica la inocuidad de la materia prima y posterior producto terminado, comunicando fiabilidad a los clientes, demostrando que los productos están producidos de manera segura e higiénica, asegurando la calidad de los mismos.

5.2. Objetivos de calidad del proyecto (en relación al costo, plazo, satisfacción, etc.).

Los objetivos de la calidad se desprenden del desarrollo de la política de calidad de la empresa, estos objetivos se enfocan en la mejora continua de los procesos de calidad de la empresa.

Cumplir con la realización de la gestión de la construcción de la fábrica, y la instalación de la maquinaria para la línea de extracción, esto debe quedar operativo antes de la fecha del 1 de abril del 2013.

Cumplir con el cronograma de tiempos de construcción, cuyo retraso no puede superar el 5% del tiempo total de obra. Para esto se realizarán auditorías con personal externo de la empresa.

Cumplimiento de solicitud de especificaciones de capacidad de molienda.


30

Realizar auditorías de calidad efectivas, de manera de no incurrir en errores irreversibles, esto se refleja en las planillas de no conformidad.

Objetivo calidad Indicador Valores meta Proceso

Cumplir con la gestión de construcción y la instalación de la línea de producción, antes del 1 de abril del 2013.

SPI (Índice del desempeño de costos)

SPI= 1,05 Controlar cronograma

Cumplir con la realización de 1 hitos semanales

Nº hitos/semana

Nº de hitos a 1 Control de cronograma de actividades

Cumplimiento de solicitud de especificaciones de capacidad de molienda

kg/hr 4100 kg/hr Control de producción

Tiempo de resolución de NC Tiempo de

resolución Menor a 10 días Control de calidad

Cumpliendo los objetivos de calidad de la empresa, lo que se desea es llevar a cabo la gestión de la calidad del proyecto de forma de satisfacer los principios de la misma lo más eficientemente posible, a saber:

Satisfacción del cliente

Prevención antes que inspección: la Q se planifica, diseña e integra

Responsabilidad de la dirección: proponer los recursos necesarios para lograr el

éxito

5.3. Infraestructura necesaria para la Calidad:

5.3.1. Organización para la Calidad. Responsable/es de la calidad del proyecto

Tarea Responsable Aprobación Informe

Planificación

Plan de aseguramiento de calidad

EQPR/GEOP/PAOC DP SP

Métricas de la calidad DP/GEOP/JESC/PING/PAOC

DP


31

Tarea Responsable Aprobación Informe

Listas de control de calidad DP/GEOP/JESC DP GEOP

Ejecución

Aseguramiento de la calidad

EQPR DP

Auditoria de resultados de control de calidad

EQPR/PAOC/PING DP GEOP

Realizar acciones correctivas

EQPR/PING/POCI DP

Control

Control de la calidad EQPR/GEOP/JESC/PING DP

Reparación de defectos GEOP/JESC/POCI DP GEOP/JESC/POCI

Lecciones aprendidas EQPR/GEOP DP

Cierre

Realización de acciones correctivas y cambios solicitados

GEOP/JESC/PING/POCI DP

Documentación de lecciones aprendidas

EQPR/GEOP /PAOC DP GEOP /PAOC

Tabla con descripción de siglas de los responsables de la calidad del proyecto

SP Sponsor

EQPR Equipo de proyecto

GEOP Gerente de operaciones

JESC Jefe de Supply Chain

PING Proveedor ingeniería de detalle

POCI Proveedor de obra civil

PAOC Proveedor asesor de obra civil


32

5.3.2. Aspectos de gestión de la mano de obra relacionada con la calidad del proyecto

Para la realización de las tareas de construcción de la fábrica el personal será subcontratado por la empresa constructora encargada de la obra.

Para la gestión de la construcción la Empresa contratara a un auditor especializado para llevar el control de avance y calidad referidas a tareas, materiales, etc. de la obra.

Previo a la instalación de la línea de extracción, la empresa contratara a un auditor especializado para controlar la calidad de los productos adquiridos en España, esto significa auditar de manera de que los productos a adquirir cumplan con las especificaciones de calidad acordadas y las normas de contratación pactadas.

Para los tanques de acero inoxidable, el proveedor será el encargado de realizar tanto la instalación como la prueba de estanqueidad de los mismos.

De la calibración y prueba de funcionamiento de la línea se encargara personal altamente especializado en el tema, éste será subcontratado por la empresa proveedora de la línea de extracción.

5.3.3. Aspectos claves de gestión de los insumos para la calidad del proyecto

La gestión de los insumos para las tareas de construcción la realizará la empresa constructora contratada, es su obligación realizar el control de calidad de los materiales adquiridos, su utilización fue previamente pactada con la empresa. Para asegurarnos de esto, la empresa llevará el control de la calidad de los insumos utilizados, para así de manera eficiente realizar el aseguramiento de la misma en la construcción de la fábrica de aceite.

Si bien las tareas de adquisición de insumos serán tercerizadas, se llevará a cabo el control de los mismos y de los materiales a través de auditorías de calidad y planillas de gestión de estos recursos.

Ver Anexo II- Planillas de Calidad.

5.3.4. Aspectos de gestión de la maquinaria y equipo: equipos críticos, adquisición y mantenimiento

La maquinaria y equipos que serán utilizados en las tareas de construcción serán adquiridos por la empresa constructora contratista, la misma llevará el control de calidad del equipamiento a utilizar.

Ver Anexo II- Planillas de Calidad.

A continuación se realiza una breve descripción de los componentes críticos referidos al equipamiento.

Equipos críticos: Línea de extracción

Estos componentes se denominan críticos por la factibilidad concreta de ser importados o nacionalizados, la imposibilidad de adquirirlos conlleva a subcontratar la molienda.


33

Los encargado de analizar la calidad de la maquinaria y equipos de la línea serán: el jefe de supply chain (JESC), el jefe de producción (JEPN) junto al gerente de operaciones (GEOP), ellos deberán verificar que el equipamiento cumpla con las condiciones necesarias para que la línea pueda producir aceite de oliva virgen extra de óptima calidad.

Descripción de componentes de línea de extracción de aceite de oliva

Detalle de maquinarias y equipos Responsable control de Q

Sistema en línea de lavado de aceitunas

Tolva pata 6 ton. Con reja de sobrepaso. JESC/JEPN/GEOP

Elevador de aceituna JESC/JEPN/GEOP

Removedor de hojas JESC/JEPN/GEOP

Lavadora hidroneumática modelo optima L-30 JESC/JEPN/GEOP

Sistema de molienda de aceitunas y extracción

Sistema de elevación de aceituna JESC/JEPN/GEOP

Un molino a martillo fp hp 40 inoxidable JESC/JEPN/GEOP

Bomba a pistón JESC/JEPN/GEOP

Amasadora modelo “2c de 1250” JESC/JEPN/GEOP

Bomba mono modelo p.80 JESC/JEPN/GEOP

Extractor centrífugo horizontal modelo spi 333 (2 fases) JESC/JEPN/GEOP

Vibrofiltro JESC/JEPN/GEOP

Bomba de alimentación modelo fms 154 JESC/JEPN/GEOP

Separador centrífugo “talento” con plc para descarga temporizada y tanque de alimentación

JESC/JEPN/GEOP

Deshuesadora JESC/JEPN/GEOP

Equipos complementarios

Panel de válvulas de mezcla JESC/JEPN/GEOP

Tuberías y conexiones JESC/JEPN/GEOP

Transportador de orujo. JESC/JEPN/GEOP


34

Detalle de maquinarias y equipos Responsable control de Q

Cuadro eléctrico general JESC/JEPN/GEOP

5.4. Control de Calidad de actividades críticas. Identificación de actividades críticas. Frecuencia de los controles / inspecciones. Medidas de inspección. Responsables. Documentos asociados.

En el proyecto se consideran como actividades críticas a controlar, las referidas a la construcción, esto es que la entrega de hitos referidas a la construcción cumplan con la calidad pactada, si esto no se cumpliera estaríamos corriendo el riesgo de tener que subcontratar las actividades de molienda. Del control de calidad de estas actividades críticas se encargará el proveedor asesor de obra civil (PAOC).

También se considera actividad crítica a controlar en lo referido a calidad a las actividades relacionadas a la adquisición de maquinaria.

Cualquier falla en la calidad de la realización de las tareas referidas al proceso de importación puede significar la nulidad de la gestión.

A continuación se muestra el mapa de importaciones:


35

5.5. Actividades específicas para la Calidad. Capacitación. Seguimiento y control de procesos

5.5.1. Auditorías de calidad

Se realizarán auditorías de calidad, esto ayudará a la implementación, mantenimiento y mejoramiento del Plan de Calidad, y en general de todo el Sistema de Calidad. Dicho plan será elaborado por el equipo de proyecto, el gerente de operaciones, y el asesor de obra civil (EQPR/GEOP/PAOC), para lo cual se realizará un registro del Programa de Auditorías


36

Internas, o sea planillas que contendrán los tareas o ítems a auditar. Si llegara a registrarse una acción preventiva o No conformidad, estas planillas deberán firmarse por el responsable de la actividad auditada, y la misma se informará en las reuniones del equipo de proyecto. Se tomarán las medidas correctivas y necesarias para llevar el control de la calidad, reparar defectos encontrados, y realizar el análisis de causa raíz en caso de una no conformidad, para poder resolverla con la resolución de la acción.

Ver Anexo II- Planillas de Calidad. Desarrollo de documentación, plan de auditorías, etc.

5.5.2. Capacitación

Debido a que la construcción será subcontratada, se solicitará a la empresa constructora el listado de personal, con sus conocimientos, capacidades y aptitudes para la realización de las tareas asignadas, para poder asegurar la correcta implementación del plan de calidad.

Ante cada contratación de proveedores se realiza un análisis exhaustivo de las capacidades de las personas a contratar y con quienes se llevarán a cabo las negociaciones.


37

6. Gestión del Recurso Humano del proyecto

6.1. Desarrollo del Plan de Recursos Humanos

Identifica y documenta los roles y responsabilidades, habilidades requeridas y relaciones de reportes. A continuación se da una descripción de las personas que participan en el proyecto.

Gerente de Operaciones

Jefe de Mantenimiento

Jefe de Producto

Jefe de Producción

Gerente de Administración y Finanzas

Jefe de Supply Chain

Jefe de Recursos Humanos

Para una mejor explicación de las responsabilidades de las personas antes presentadas ver Anexo II con las descripciones de los puestos.

El Plan de RRHH se usa para identificar las habilidades requeridas para el éxito del proyecto.

6.1.1. Activos de Proceso de la Organización

No se cuenta con información histórica de proyectos anteriores (fábrica de Aceite de Oliva en San Juan).

6.1.2. Plan de Recursos Humanos


38

Organigrama de Proyecto:

Plan de Gestión del Personal

Plan de Reconocimiento (durante el ciclo de vida del proyecto) serán al equipo y no individualmente. Se busca miembros de equipo que quieran superarse a sí mismo.

Indicadores para plan de reconocimiento:

1. Contribuir al buen ambiente:

Fortalecer las relaciones mediante contactos sociales y propiciar que las personas se conozcan para que lleven a cabo un proyecto conjunto o simplemente para hablar, puede influir de una manera positiva. Una forma de ejercer el liderazgo es hacer uso de algunas actividades con el objetivo de facilitar que el personal se reúna, se sienta más cómodo en conjunto y funcione mejor como equipo. Por ejemplo, compartir una comida puede fortalecer los lazos de amistad y cooperación

KPI: 1 reunión fuera del trabajo/mes


39

2. Buscar lo positivo, no lo negativo:

No decir nada ni hacer nada cuando las cosas positivas sean evidentes (o así se crea) es igual o peor que decir cosas negativas. Cuando alguien del Equipo sólo ve las cosas negativas, deficientes, el personal lo catalogará como una persona crítica y no como alguien que brinda apoyo. Por tanto el mensaje es buscar cosas positivas en todo, incluso cuando haya cosas negativas y aunque haya que hacer comentarios sobre lo negativo asegurarse de afianzar lo positivo. Permitir que el personal se sienta importante y orgulloso de las cosas buenas.

KPI: Cantidad de Comentarios Negativos/Reunión. Observación y registro del DP

3. Escucha activa:

Probablemente lo más importante en la comunicación es saber escuchar pues aprendemos con la escucha y otras personas nos aprecian cuando atendemos lo que dicen.

KPI: (Observación del DP).

4. Resolución de conflictos:

Manejar en forma rápida y constructiva los conflictos antes de que se afiancen, pues se volverán costosos en términos de pérdida de tiempo, de productividad o de cooperación. No pueden ignorarse.

KPI: Registro de Conflictos y Soluciones

5. Capacitación

Se ha diseñado una capacitación específica, acorde a los tiempos disponibles y al exigente objetivo en el plazo.

6. Técnicas de Negociación y Resolución de Conflicto:

Se desarrollará capacitación con el equipo extendido. Se prevé modalidad tipo taller con consultora especializada (16hs).

7. Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo:

Capacitación específica conforme a las competencias del equipo contratado como parte del proyecto.

8. Se evaluará la conveniencia de Capacitar en Análisis de Causa Raíz

El equipo directivo de proyecto se ubicará en una sala de reuniones reservada para el proyecto afín de lograr la máxima cohesión durante el ciclo de vida del proyecto.

Los conflictos no solo debe ser resuelto por el DP, deben resolverlo también las personas involucradas. Se usará el enfoque de los 9 pasos en la resolución:

1) Desarrollar una exposición del problema. Se busca acuerdo en la naturaleza del problema a resolver.

2) Identificar las posibles causas del problema.

3) Recabar los datos y verificar las causas más probables.


40

4) Identificar las posibles soluciones.

5) Evaluar soluciones alternativas.

6) Definir la mejor solución.

7) Revisar el Plan del Proyecto.

8) Implementar la solución.

9) Determinar si el problema se ha resuelto.

6.2. Definición de la Estructura Organizacional del Proyecto. Conformación del equipo del proyecto. Administrador del proyecto (perfil, capacidades, etc.)

Ver organigrama 6.1.2

6.3. Matriz de Responsabilidades al proyecto. Definir responsabilidades : “quién hace qué” y “quién decide qué” dentro del proyecto. Relación y vinculación de la Matriz de Responsabilidades con la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

Apellido Nombre Sigla N Sector Sigla Sector

Roby Agustín ARO Equipo de Proyecto EQPR

Lopez Soledad SOL Equipo de Proyecto EQPR

Maestri Gustavo GUM Equipo de Proyecto EQPR

Gerencia General GEGE

Gerencia de Administración y Finanzas GEAF

Gerencia de Operaciones GEOP

Jefatura de Supply Chain JESC

Jefatura de Recursos Humanos JERH

Jefatura de Producto JEPO

Jefatura de Mantenimiento JEMA

Jefatura de Producción JEPN

Proveedor Máquinas Importadas PMAI

Proveedor Máquinas Nacionales PMAN

Proveedor Ingeniería Detalle PING

Proveedor Obra Civil POCI

Proveedor Asesor Obra Civil PAOC

Proveedor Asesor Legal PALE

Gerencia Comercial GECO

Gerencia de Marketing GEMA

Municipalidad de Rivadavia MURI


41

Responsible R

Accountable A

Consult C

Inform I

Decisiones / Tareas / Actividades ARO SOL GUM GEGE GEAF JESC JERH GEOP JEPO JEPN JEMA PMAI PMAN PING POCI PAOC GECO GEMA MURI

Plan de Recursos Humanos R C

Plan de Comunicaciones C R

Registro de Riesgos C R C

Contacto con Proveedores R

Preparación Órdenes de Compra R

Autorización de Gastos R

Colocación de Órdenes de Compra R

Inspección de Adquisiciones R

Pruebas de Control de Calidad R

Actualización de Registros y Documentos R

Certificación Avance de Obra Civil R

Green light embarque R

Sigla

Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM)


42

6.4. Definición del Plan de Desarrollo del Equipo del Proyecto. Descripción de perfiles y capacidades necesarios. Actividades de formación y apoyo para el mejoramiento del desempeño. Indicadores para la evaluación del desempeño.

Ver descriptivo de puestos en Anexo III.


43

Interés

Poder

Bajo Alto

Alto

Bajo

A

BC

D

FG

H

I

J

K

L

E

N

M

O

P

7. Gestión de las comunicaciones. Sistemas y tecnologías de Información (TI) del proyecto

Las comunicaciones que se originan en el proyecto entre los distintos stakeholders son las siguientes:

El gerente de Proyecto debe mantener una comunicación regular y suficiente con los demás miembros del Equipo de Proyecto.

Deberá mantener informado al Sponsor del estado y los avances de proyecto.

También deberá tener una comunicación periódica con los proveedores y contratistas a etapa de ejecución.

7.1. Identificación y clasificación de los interesados

Público

A Directorio de Cuna de Olivares

B Accionistas

C Director de Proyecto

D Gerencia de Operaciones

E Gerencia de Administración y Finanzas

F Jefe de Producto

G Jefe de Producción

H Jefe de Mantenimiento

I Jefe de Supply Chain.

J Jefe de Recursos Humanos

K Comunidad de La Reducción, Depto. de Rivadavia

L Municipalidad de Rivadavia

M Periodismo

N Contratista de Obra Civil

O Auditor de Obra Civil (Cuna de Olivares)

P Proveedor de maquinaria


44

7.2. Necesidades de información y comunicación del proyecto.

Se establece la siguiente Matriz de Comunicaciones para la distribución de la información:

Público Qué? Frecuencia A Quién/es? Medio

Directorio de Cuna de OlivaresSuspensión del

Proyecto cuando suceda DP Reunión personal

Director de ProyectoAvance de Proyecto semanal Sponsor, y Cliente

email (con formato de Reporte

definido)

Director de ProyectoAvance de

Programa Mensual Sponsor, y Cliente Reunión

Director de Proyecto Explicación del

Proyecto

antes de

comenzar las

obras

Comunidad de La

Reducción Reunión en Unión Vecinal.

Director de Proyecto Explicación del

Proyecto

antes de

comenzar las

obras

Municipalidad de

Rivadavia

Entrega de Proyecto

Resumido.

Director de ProyectoAutorización de

cambios cuando suceda Sponsor, CC: Cliente

formulario correspondiente por

email

Director de Proyecto

Reporte

recoplicación de

lecciones

aprendidas

al final del

proyecto Sponsor y Cliente Reporte por email

Director de ProyectoSi el proyecto fuera

declarado de

interés provincial cuando suceda

Periodismo,

Comunidad de LR, y

Municipalidad de

Rivadavia

Publicidad en los ppales

diarios y reunión con el

Intendente.

Equipo de ProyectoAvance de

Programa miércoles DP

Por reporte en reunión de

proyecto

Gerente de Administración y FinanzasProblemas en las

Cuentas por Pagar cuando suceda DP verbal

Gerente de Administración y FinanzasProblemas con el

Flujo de Caja cuando suceda DP, cc: Cliente email

Jefe de Mantenimiento Planes de

Mantenimiento

antes de arribo

de máquinas GO, JP, CC: DP

email. Planes impresos en

sector de mtto firmados por JM

y GO.

Jefe de MantenimientoCumplimiento de

Capacitación Cuando suceda GO, JP, CC: DP

Jefe de MantenimientoRecepción de

herramientas Cuando suceda GO, JP, JS, CC: DP


Colocación de PO a

Proveedor de

Maquinaria. Cuando suceda DP email

Jefe de Supply ChainConfirmación de

plazo de entrega Cuando suceda DP email

PMAI Green light de

embarque Cuando suceda JESC, CC: DP email

PMAISeguimiento de

embarque semanal JESC, CC: DP email

PMAI

Arribo conforme a

Aduana / Zona

Franca Mendoza Cuando suceda JESC, CC: DP email

PMAIMáquinas

nacionalizadas Cuando suceda DP email

Municipalidad de Rivadavia

Extención en el

plazo de finalización

de caminos de

acceso Si sucediera DP como sea


Si el proyecto fuera

declarado de

interés provincial Si sucediera EQPR, Prensa

EQPR: verbal y Prensa:

publicidad en diarios

Contratista de Obra Civil

Registro de

reuniones con

capataces semanal DP En libro de actas

Auditor de Obra Civil (Cuna de Olivares)

Situaciones de falta

de respeto,

excesos, actos

inseguros,

incidentes no

reportados, etc Cuando suceda DP

A la brevedad y luego

formalizado en formato de

lecciones aprendidas.

Proveedor de maquinariaAvances de

fabricación Mensual DP y JESC email


45

7.3. Metodología de distribución de la información seleccionada para el proyecto. Definición de los canales de comunicación del proyecto. (qué comunicar, cómo, cuándo, quién es responsable, etc.). Mecanismos de comunicación del proyecto. Responsabilidades.

7.3.1. Información

Toda la información generada por el equipo de proyecto será emitida en idioma español.

Se respetarán los formatos establecidos para: Minuta de Reunión, Lecciones Aprendidas, Autorización de Cambios, y Avance de Proyecto.

Las autorizaciones de cambios deben estar firmadas por Sponsor y Director de Proyecto para que se consideren válidas.

Todos los documentos serán archivados en la carpeta compartida* según corresponda:

D:/Equipo de Proyecto/Minuta de Reuniones

D:/Equipo de Proyecto/Lecciones Aprendidas

D:/Equipo de Proyecto/Autorizaciones de Cambios

D:/Equipo de Proyecto/Avance de Proyecto

D:/Equipo de Proyecto/back-up email

*Se deberá solicitar autorización de ingreso al Director de Proyecto.

7.3.2. Desempeño

Análisis de desempeño pasado, estado actual de riesgo e incidentes, trabajo completado durante el período, trabajo a ser completado durante el próximo periodo, resumen de cambios aprobados durante el periodo, resultado de análisis de variaciones, pronóstico de finalización.

7.3.3. Reuniones

Los miembros del equipo directivo asistirán con el/los informes de desempeño impresos (copias para todos los asistentes) de sus áreas de responsabilidad. Los mismos deberán ser lo más actualizados y precisos posible.

Para las reuniones no se prevén presentaciones, sino trabajar sobre los informes impresos. Eventualmente habrá disponible un cañón para proyectar desde alguna PC.

Se prevé rotafolio para facilitar la explicación y participación de los asistentes.

Las reuniones con el Sponsor podrán ser vía Skype, aunque se prefiere presencial.

Las reuniones serán del tipo:

1. Revisión de situación. Con frecuencia y agenda preestablecida.


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2. Solución de Conflictos. Cuando sea necesario.

3. Revisión Técnica de Diseño. Una reunión con el contratista previa adjudicación.

Reglas de convivencia fijadas por el Director de Proyecto en reuniones:

Antes de la reunión

Determinar el propósito de la misma.

Participantes correctos.

Distribuir la agenda con anticipación.

Durante la reunión

Comenzar a tiempo.

Designar a alguien para que redacte la Minuta de Reunión.

Después de la reunión

Publicar los resultados dentro de las 24hs post-meeting (D:/Equipo de Proyecto/Minuta de Reuniones)

7.3.4. Correo electrónico

La mayoría de las comunicaciones en este proyecto se harán por email. Para ello el Director de Proyecto ha establecido reglas necesarias para la comunicación por esa vía:

1. Los correos electrónicos entre el Equipo de Proyecto de Cuna de Olivares y Sponsor serán enviados por el Project Manager con copia al Cliente, para establecer una sola vía formal de comunicación.

2. Los enviados por el Sponsor o Cliente y recibidos por cualquier persona del Equipo de Proyecto de Cuna de Olivares deberán ser copiados al Project Manager (si es que éstos no han sido considerados en el reparto), para que todas las comunicaciones con el Cliente estén en conocimiento de los responsables de la parte contractual.

3. En campo Para: deberá ir la persona de quien se espere una respuesta. Los demás irán en copia y no se esperará nada más de ellos a que lo lean. Solamente se incluirá más de una persona en el campo Para: cuando el email sea de carácter informativo para el público alcanzado.

4. Se prohíben emails con personas en copia oculta.


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8. Gestión Financiera y Evaluación del Proyecto

8.1. Encuadramiento del proyecto en el mercado. Identificación de compradores, sustitutos, proveedores y competidores (actuales y potenciales).

La ejecución del presente proyecto se fundamenta en los siguientes aspectos:

a. Necesidad de adaptación y modernización de la industria olivícola nacional, tipificando varietales como el mejor camino posible para el acceso a los mercados internacionales donde la calidad, tipificidad y genuinidad de un producto son atributos considerados esenciales para su consumo, por el que se paga un precio superior.

b. Uso de las mejores tecnologías para evitar la degradación a la que se somete la materia prima durante el proceso de elaboración, el cual le hace perder sus características organolépticas propias.

c. Demanda creciente e insatisfecha a nivel mundial de aceites de oliva de calidad (especialmente varietales)

e. Aprovechar las ventajas que presenta el sistema de elaboración en dos fases:

- relativamente bajo consumo de agua

- reducción del consumo de energía calorífica

- mejora del rendimiento y calidad del aceite obtenido

- disminución integral de los costos operativos

f. Entre las principales cualidades del Aceite de Oliva Extra Virgen podemos destacar las siguientes:

- Disminuye el riesgo de infarto.

- Reduce el nivel de colesterol.

- Reduce las probabilidades de trombosis arteriales.

- Disminuye la acidez gástrica.

- Ofrece una acción eficaz de protección contra úlceras y gastritis.

- Estimula la secreción de la bilis y es el mejor absorbido por el intestino.

- Regula el tránsito intestinal.

- Beneficia nuestro crecimiento óseo y permite una excelente mineralización del hueso.

Análisis FODA

Fortalezas:

Experiencia y capacidad en la elaboración de aceites de oliva por parte de los ejecutivos de la empresa


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Personal profesional, técnico y operarios calificados

Reconocimiento de la calidad de los productos propios ya elaborados

Cartera de Clientes en expansión

Oportunidades:

Aumento del consumo internacional de aceite de oliva extra virgen varietal calidad premium

Venta a países del Mercosur con arancel preferencial

Alto valor agregado, calidad y precio (consumo en niveles socio-económicos altos)

Sustitución de Importaciones de aceites de alta calidad que llegan desde España e Italia

Debilidades:

Contingencias climáticas (podrían hacer perder la materia prima o encarecer sus costos)

No se cuenta aun con puntos de venta en las grandes cadenas de distribución internacional

Amenazas:

Suba en los aranceles de importación en países potenciales clientes

Incremento de los subsidios de la Unión Europea a similares productos de ese origen

Posibilidad de aparición de nuevos competidores regionales

La actividad olivícola comprende dos subsectores industriales de gran importancia para el desarrollo y crecimiento de las economías regionales argentinas: el de la elaboración de aceitunas de mesa y el de la extracción de aceite de oliva. Ambos comparten la misma materia prima, que es absorbida aproximadamente en un 60 % por la producción de aceite de oliva, mientras que el resto se destina a la elaboración de aceitunas de mesa, dependiendo esto, entre otros factores, de la oferta de varietales y del precio internacional de los productos.

En los últimos años la actividad exhibió un substancial incremento en la mayoría de sus indicadores, tanto en lo referido a las aceitunas de mesa como al aceite de oliva, lo que permitió a nuestro país mejorar su share y posicionamiento dentro de la producción mundial.

Tal como hace una década, actualmente la Unión Europea concentra el mayor porcentaje de la producción global, prevaleciendo España por sobre el resto de los países comunitarios.

En América, el principal productor olivarero es Argentina, aunque es destacable el impulso que adquirió este sector en otros países, particularmente en la elaboración de aceite de oliva, como es el caso de Chile.

En el país hay más de 80 empresas dedicadas a la elaboración de aceite de oliva, muchas de las cuales ingresaron recientemente en el circuito comercial. A su vez hay productores primarios de aceitunas que agrupados en Cooperativas pondrían acceder al equipo a desarrollar con el proyecto.

Con el ingreso al circuito productivo de las nuevas plantaciones surgió la alternativa de realizar la producción a fason, modo por el cual las empresas entregan aceituna y a cambio


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reciben un porcentaje del aceite obtenido. Por esta razón, en el país la cantidad de oferentes supera los 200, muchos de los cuales son pequeños comercializadores de su propio aceite.

En productos masivos o blends (no varietales 100 % puros) La cantidad de marcas supera las 120, entre empresas productoras y fraccionadoras. Las marcas líderes en la distribución minorista son: Lira, Cocinero, Mazzola, San Juan de los Olivos, Oleovita, Titarelli. En la venta directa a restaurantes y tiendas hay un abanico muy amplio de marcas, entre las que destacan Yancanello, Valle de Anillaco, Romero Di Gangis y San Juan de los Olivos.

Hasta hace tres años el 60 % del mercado era abastecido por empresas que sin ser productoras fraccionaban aceite. Las más importantes eran Molinos Río de la Planta con Lira y Cocinero, y Refinerías de Maíz con Mazzola.

En los últimos años algunas de las más prestigiosas marcas nacionales cambiaron de dueños: Titarelli, Otoyan y Setubal, Yancanello, Mazzola, Copisi y Arisco.

Argentina tiene hoy más de 42.000 has de olivares destinados a la extracción de aceite muchos de los cuales son modernos. Son plantaciones que cuentan con genética procedente de los mejores viveros del mundo, armadas en cuadros monovarietales de 250-330 plantas/ha y con riego presurizado. Se suman a esto dos grandes ventajas: la contra estación con respeto a los mayores competidores mundiales y la posibilidad de producir crecientes volúmenes de aceites vírgenes de excelente calidad que podrán clasificarse por variedad. El país elabora con bajos costos aceites de excelente calidad, y se perfila decididamente como uno de los próximos protagonistas del mercado mundial.

En la actualidad Argentina carece de relevancia en el contexto mundial. Sin embargo desde el año 2010, cuando la totalidad de la superficie plantada a fines del 2002 ingreso en plena producción, se tienen entre 40.000 y 50.000 Has; según el censo del 2003, la producción potencial proyectada de Argentina para la próxima década (2013) podría situarse entre las 180.000 a 200.000 ton. de aceite de oliva.

Sobre la base de estas estimaciones nuestro país se transformaría en uno de los ocho principales productores de aceite de oliva, y posiblemente en el mayor centro de producción de aceites extra vírgenes varietales del mundo, superando en algunos casos, a la producción de varietales en las zonas de origen (Italia, y España).

Las plantaciones modernas son de alta densidad, y se les aplican técnicas de manejo más avanzadas. La incorporación de nuevas tecnologías permitió, entre otras cosas, aumentar los rendimientos medios estimados de 5-6 ton/ha a 10-12 ton/ha.

En el marco del Foro Nacional Olivarero actualmente trabajan diferentes instituciones públicas y privadas para favorecer la adaptación de los sectores tradicionales a las nuevas demandas existentes en el mercado, mediante la reconversión de este segmento en producciones con alto valor agregado y una diversificación enfocada a nichos de alta calidad.

Esta transformación del sector comenzará a dar sus frutos en los próximos años con el correspondiente derrame económico en cada región involucrada.

En relación a los volúmenes de producción, las nuevas plantaciones comenzaron a dar sus frutos a principios de la actual década.


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La producción nacional cuenta con 2 grandes ventajas: la contraestación y la posibilidad de producir grandes cantidades de aceites vírgenes de excelente calidad que van a poder clasificarse por variedad.

Argentina se transformaría en el principal centro de producción de aceites varietales fuera de la zonas de origen de las mismas. En especial: Arbequina, Coratina, Barnea, Picual y Frantoio.

El aumento de la producción y el cambio en el destino de los aceites produjo modificaciones en las cualidades de los aceites producidos: hay una tendencia clara a la producción de aceites extra vírgenes frutados y a los varietales.

El valor del 2011, por los subsidios de la Unión Europea a sus productores y la abundancia de aceite de oliva en el mundo, principalmente originado en países del Mediterráneo, ha caído a un precio promedio general de 2.800 US$ FOB/ton.

De acuerdo con un estudio de la Consultora CLAVES ICSA sobre el mercado del aceite de oliva, Argentina cuenta en la actualidad con alrededor de 90 empresas en el rubro -entre productoras y fraccionadoras-, muchas de las cuales ingresaron en el circuito comercial recientemente. El 80% de ellas tiene menos de 100 empleados y la capacidad instalada se encuentra trabajando casi al 90%.

En el mercado interno, el liderazgo del negocio está en manos de Molinos Río de la Plata, con sus marcas Lira y Cocinero. Esta empresa y las cinco siguientes (alfabéticamente: Alihuen, Laur, Nucete, Oliovita y Promas) controlan más del 81% del mercado.

Las nuevas fábricas de aceite cuentan con una capacidad de molienda promedio de 100 tn/día, y prácticamente la totalidad corresponde a sistema de extracción por 2 fases (sistema ecológico). Aunque el cambio tecnológico implicó una mejora significativa en el proceso, la productividad de la industria local sigue siendo notablemente inferior a la europea: se obtienen 140 kg de aceite por tonelada de aceitunas, cuando el promedio en el viejo continente es de 220 kg., señalando un "desperdicio" de 80 kg de aceite por Tn de aceituna. Sin dudas, es uno de los principales aspectos a mejorar.

El pronóstico de rentabilidad promedio sobre ventas del sector a 5 años es del 20%. Del análisis y estudio de casos reales, se aprecia que la recuperación de la inversión se da a partir del octavo año, pero la vida útil productiva del olivo es superior a los 100 años, por lo que se trata de un negocio con un largo y atractivo retorno de inversión, aunque no inmediato. Para conservar la productividad son fundamentales el mantenimiento tanto de la plantación como del estado de la tierra: los nutrientes, la acidez, el sistema de riego y los cuidados fitosanitarios.

Consumo interno

Con 200 a 240 gr/hab.año, el consumo interno de aceite de oliva, es insignificante si se lo compara con el de otros aceites (12 lt/hab.año); pero la tendencia es creciente.

Alrededor del 20% del producto consumido en nuestro país es de marcas extranjeras envasadas en origen (España e Italia). Si bien la calidad de los productos de importación es mayor, el consumidor promedio -por una cuestión de precio- se vuelca hacia el producto nacional, cuyo valor es el 50% o inferior al importado.

Del aceite consumido en Argentina, sólo el 30% es fraccionado por la empresa que lo produce. Estos aceites fraccionados en origen son los de mayor costo y están siendo muy


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requeridos por restaurantes e industrias gastronómicas, que exigen a sus proveedores este tipo de envase para asegurarse la calidad del producto.

Cinco principales tendencias estratégicas del sector:

1.- Campañas de información para el mercado interno, sobre las propiedades del aceite de oliva. Esto está comenzando con la "Cultura Gourmet", primer paso para lograr que el consumo de aceite supere la barrera de los 0,25 litros por persona por año, mínimo en comparación con otros aceites (soja 12 litros / girasol 10 litros).

2.- Alianzas estratégicas Productores/Fraccionadores/Importadores. Para crear una estrategia de consumo también es muy importante el precio del producto en el mercado, por lo tanto es necesario trabajar en la integración vertical y horizontal de la cadena de producción, a fin de optimizar costos y tiempos, algo fundamental a la hora de ser competitivo tanto en el mercado nacional como internacional

3.- Fraccionamiento en origen. Uno de los requisitos fundamentales de calidad para el mercado internacional, así como la acidez y la pureza del aceite, especialmente apreciado en los mercados del viejo continente. Con esto el consumidor se asegura que la oliva fue cosechada, lavada, prensada y embotellada en el mismo envase con el que le llega a él, en menos de 24 hs.

4.- Producción aceite de oliva extra Premium a escala industrial. Si bien se está llegando a los estándares de calidad del los principales productores mundiales, todavía a la industrial nacional le falta mucho desarrollo en sus procesos de producción para alcanzar la relación calidad-cantidad qu e se logra en los mercados mas industrializados.

5.- Estándares de calidad internacionales. Para ser uno de los principales proveedores del mercado mundial

8.2. Determinación del flujo de beneficios netos del proyecto

Producir Aceite de Oliva con aceitunas propias

Alternativas:

Construir una fábrica nueva y Equiparla completamente para producir;

Alquilar Capacidad en otras fábricas


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FLUJO DE BENEFICIOS NETOS

CONSTRUIR FÁBRICA vs ALQUILAR CAPACIDAD DE MOLIENDA

Horizonte de análisis de 10 años - Análisis de Costos Diferenciales de ambas Alternativas

Variables independientes

Inversión Obra Civil USD 1.338.000 USD 80 por Tn Aceituna 10% ahorro por > cantidad

Amortización Inmueble 50 años USD 40 por Tn Aceituna 15% ahorro por > cantidad

Inversión Maquinarias USD 719.000 USD 90 x año x Tn aceite 25% ahorro por > cantidad

Amortización Maquinarias 10 años USD 50.000 x año 25% aumento por dispersión

Tanques Ac Inox USD 409.000 6.000 Tn Aceituna 100%

Amortización Tanques 20 años 35%

Otras Inversiones del Proyecto USD 281.600 CON reservas 8%

Rendimiento Industrial, [Kg Aceite/Kg Aceituna] 18% USD 300 x año x Tn aceite 10% menor costo op. por > eficiencia

Inversión en capital de Trabajo USD 109.904 4%

Tn Aceituna a Elaborar 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Alquiler Elaboración (ahorro) USD 480.000 USD 480.000 USD 480.000 USD 480.000 USD 480.000 USD 864.000 USD 864.000 USD 864.000 USD 864.000 USD 864.000

Costo Operativo Total s/amort USD -324.000 USD -324.000 USD -324.000 USD -324.000 USD -324.000 USD -583.200 USD -583.200 USD -583.200 USD -583.200 USD -583.200

Costo x NO Flete Aceituna/Manip. (ahorro) USD 240.000 USD 240.000 USD 240.000 USD 240.000 USD 240.000 USD 408.000 USD 408.000 USD 408.000 USD 408.000 USD 408.000

Costo Alq. Vasijas + Filtrado + Manip. (ahorro) USD 97.200 USD 97.200 USD 97.200 USD 97.200 USD 97.200 USD 194.400 USD 194.400 USD 194.400 USD 194.400 USD 194.400

Mayor Costo Gestión / Control (ahorro) USD 50.000 USD 50.000 USD 50.000 USD 50.000 USD 50.000 USD 125.000 USD 125.000 USD 125.000 USD 125.000 USD 125.000

Depreciaciones USD -119.110 USD -119.110 USD -119.110 USD -119.110 USD -119.110 USD -224.349 USD -224.349 USD -224.349 USD -224.349 USD -224.349

Utilidades Antes de Impuestos USD 424.090 USD 424.090 USD 424.090 USD 424.090 USD 424.090 USD 783.851 USD 783.851 USD 783.851 USD 783.851 USD 783.851

Impuesto a las Ganancias USD -148.432 USD -148.432 USD -148.432 USD -148.432 USD -148.432 USD -274.348 USD -274.348 USD -274.348 USD -274.348 USD -274.348

Utilidad después de Impuestos USD 275.659 USD 275.659 USD 275.659 USD 275.659 USD 275.659 USD 509.503 USD 509.503 USD 509.503 USD 509.503 USD 509.503

Depreciaciones USD 119.110 USD 119.110 USD 119.110 USD 119.110 USD 119.110 USD 224.349 USD 224.349 USD 224.349 USD 224.349 USD 224.349

Inversión Obra Civil USD -1.338.000 USD -644.444 USD 991.222

Inversión Maquinarias USD -719.000 USD -719.000 USD 1.318.167

Tanques Ac Inox USD -409.000 USD -409.000 USD 695.300

Otras Inversiones del Proyecto USD -281.600 USD -281.600 USD 0

Inversión en Capital de Trabajo USD -109.904 USD 109.904

Costo de gestión por Desinversión USD -140.800

Flujo de Beneficios Netos USD -2.857.504 USD 394.769 USD 394.769 USD 394.769 USD 394.769 USD -1.659.276 USD 733.852 USD 733.852 USD 733.852 USD 733.852 USD 3.707.645

VAN 10

TIR 10

Impuesto a las Ganancias

USD 692.334

11,2%

Costo Oportunidad del Dinero

Costo Operativo Total s/amort

Alquiler Elaboración (ahorro)

Costo x NO Flete Aceituna/Manip. (ahorro)

Costo Alq. Vasijas + Filtrado + Manip. (ahorro)

Mayor Costo Gestión / Control (ahorro)

Tn Aceituna a Elaborar


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8.3. Análisis de la rentabilidad económica del proyecto (al menos calcular VAN y TIR)

Ver tabla hoja superior.

8.4. Determinación de la viabilidad financiera del emprendimiento

No corresponde por ser fondos propios los que se usarán en el proyecto

8.5. Selección de la mejor forma de financiamiento

No corresponde por ser fondos propios los que se usarán en el proyecto

8.6. Sensibilización respecto de la/las variables más críticas del proyecto

Análisis bidimensional de variación del VAN.


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2%

Análisis de Sensibilidad

USD 692.334 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

USD 120 USD 3.627.819 USD 2.782.026 USD 2.078.235 USD 1.489.736 USD 995.272 USD 577.845 USD 223.802

USD 5 USD 115 USD 3.412.575 USD 2.589.400 USD 1.904.997 USD 1.333.198 USD 853.184 USD 448.315 USD 105.235

USD 110 USD 3.197.331 USD 2.396.774 USD 1.731.760 USD 1.176.660 USD 711.095 USD 318.785 USD -13.333

USD 105 USD 2.982.087 USD 2.204.148 USD 1.558.522 USD 1.020.122 USD 569.007 USD 189.256 USD -131.900

USD 100 USD 2.766.843 USD 2.011.522 USD 1.385.285 USD 863.584 USD 426.919 USD 59.726 USD -250.467

USD 95 USD 2.551.599 USD 1.818.895 USD 1.212.047 USD 707.046 USD 284.830 USD -69.803 USD -369.034

USD 90 USD 2.336.355 USD 1.626.269 USD 1.038.809 USD 550.508 USD 142.742 USD -199.333 USD -487.602

USD 85 USD 2.121.111 USD 1.433.643 USD 865.572 USD 393.970 USD 654 USD -328.863 USD -606.169

USD 80 USD 1.905.867 USD 1.241.017 USD 692.334 USD 237.432 USD -141.435 USD -458.392 USD -724.736

USD 75 USD 1.690.623 USD 1.048.391 USD 519.097 USD 80.894 USD -283.523 USD -587.922 USD -843.304

USD 70 USD 1.475.379 USD 855.764 USD 345.859 USD -75.644 USD -425.611 USD -717.451 USD -961.871

USD 65 USD 1.260.135 USD 663.138 USD 172.621 USD -232.182 USD -567.700 USD -846.981 USD -1.080.438

USD 60 USD 1.044.891 USD 470.512 USD -616 USD -388.720 USD -709.788 USD -976.510 USD -1.199.006

USD 25

USD 692.334 USD 250 USD 275 USD 300 USD 325 USD 350 USD 375 USD 400

USD 150 USD 4.698.813 USD 4.542.900 USD 4.386.986 USD 4.231.072 USD 4.075.158 USD 3.919.244 USD 3.763.330

USD 15 USD 135 USD 4.194.997 USD 4.039.083 USD 3.883.170 USD 3.727.256 USD 3.571.342 USD 3.415.428 USD 3.259.514





USD 60 USD 1.675.917 USD 1.520.003 USD 1.364.089 USD 1.208.175 USD 1.052.261 USD 896.348 USD 740.434

USD 45 USD 1.172.101 USD 1.016.187 USD 860.273 USD 704.359 USD 548.445 USD 392.531 USD 236.618

USD 30 USD 668.284 USD 512.371 USD 356.457 USD 200.543 USD 44.629 USD -111.285 USD -267.198

USD 15 USD 164.468 USD 8.555 USD -147.359 USD -303.273 USD -459.187 USD -615.101 USD -771.015

USD 0 USD -339.348 USD -495.262 USD -651.175 USD -807.089 USD -963.003 USD -1.118.917 USD -1.274.831

USD -15 USD -843.164 USD -999.078 USD -1.154.992 USD -1.310.905 USD -1.466.819 USD -1.622.733 USD -1.778.647

USD -30 USD -1.346.980 USD -1.502.894 USD -1.658.808 USD -1.814.721 USD -1.970.635 USD -2.126.549 USD -2.282.463

Costo Oportunidad del Dinero

Alq

uile

r E

lab

ora

ció

n (

ah

orr

o)

Costo Operativo Total s/amort

Co

sto

x N

O F

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nip

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)


55

9. Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto

9.1. Descripción del proyecto

El proyecto consta de la gestión de la construcción, ingeniería de detalle e implementación y prueba de funcionamiento de una fábrica de aceite de oliva virgen extra.

Para la realización del presente análisis se siguieron las normativas de la ley N° 5961 Impacto Ambiental de la provincia de Mendoza.

La fábrica estará ubicada en la provincia de Mendoza, en el departamento Rivadavia, distrito la Reducción. La misma tendrá una superficie de 4335 m2, y una capacidad de molienda de 6.000 Tn de aceitunas, lo que significará una producción de 1.020 Tn de aceite de oliva virgen extra.

9.2. Descripción del entorno ambiental del proyecto

Ver punto 1.6.1 Descripción del entorno de la zona del proyecto.

9.3. Matriz de valoración de impactos

Se considera que hay “impacto ambiental” cuando una acción o actividad produce una alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en alguno de sus componentes, ya sean físicos, bióticos o sociales.

Para identificar los impactos ambientales que origina el proyecto se han analizado las interacciones entre las acciones derivadas del mismo y los factores ambientales potencialmente afectados. Este análisis se ha realizado con el auxilio de una matriz de interacción (causa - efecto), en la cual se muestran las acciones del proyecto las columnas y los factores ambientales potencialmente afectados a lo largo de las filas.

Para identificar los potenciales impactos ambientales que se producirán debido al desarrollo del proyecto, se realizó una caracterización del entorno cercano, teniendo en cuenta los aspectos físicos, biológicos y socioeconómicos.

Para la simplificación de la Matriz, se considerarán en la misma sólo aquellas acciones potencialmente impactantes o relevantes en el proyecto y los factores ambientales más significativos, los cuales se seleccionan y detallan a continuación:

a. Acciones consideradas

Etapa de construcción

Movimiento de vehículos y equipos

Limpieza, nivelación y excavación

Fundaciones y muros

Montaje estructural de techos

Sistema de drenajes


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Instalación de equipamiento

Etapa de operación

Molienda

Extracción

Fraccionamiento

b. Factores ambientales considerados

Medio físico

Aire

Calidad de aire

Ruidos

Agua

Suelo

Calidad de suelo

Paisaje

Medio biológico

Flora

Fauna

Medio socioeconómico

Población

Infraestructura y servicios

Empleos directos e indirectos

Ingresos en la administración pública

9.4. Matriz causa-efecto


57

Factores

Acciones

Medio físico Medio biológico Medio socioeconómico

Aire

Ag

ua

Su

elo

Pa

isaje

Flora Fauna

Infr

aestr

uctu

ra y

se

rvic

ios

Po

bla

ció

n

Economía

Calid

ad

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Esp

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Ing

reso

s

en

la

ad

min

istr

ació

n

pú

blic

a

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Movimiento de vehículos y equipos

X X X X X X X X

Limpieza ,nivelación y excavación

X X X X X X X X X

Fundaciones y muros X X X X X

Montaje estructural de techos

X X X

Sistema de drenajes X X X X X X X

Instalación de equipamiento

X X X X X X X

ETAPA DE OPERACIÓN

Movimineto de

vehículos

X X X X X

Molienda X X X X X


58

Extracción X X X X

Fraccionamiento X X X X X

Esta matriz es del tipo cualitativa, en la cual se identifican sólo las acciones potencialmente impactantes del proyecto, y sobre qué factores ambientales podrían afectar las mismas.


59

9.5. Identificación de los potenciales impactos que las actividades del proyecto causan al medio ambiente

A continuación se detallan los potenciales impactos que el proyecto en estudio podría generar sobre el entorno ambiental:

AIRE

1. Aumento en los niveles de inmisión de material particulado y contaminantes gaseosos en la atmósfera.

El movimiento de maquinaria y equipos para las tareas de construcción generará inmisión de material particulado a la atmósfera

2. Incremento en los niveles sonoros

El movimiento de maquinaria y vehículos y las tareas de construcción generarán ruidos en la zona del proyecto.

AGUA

Disminución del recurso hídrico superficial. Impacto generado debido a que se requiere de gran volumen de agua durante el proceso productivo. Este consumo es muy variable de unos meses a otros, tiene un carácter estacional muy marcado ya que el mayor consumo tiene lugar durante los tres meses de molienda. Esto se debe a que se requiere un gran volumen de agua para destinarla principalmente a operaciones de extracción de aceite y lavado de las aceitunas y maquinaria.

SUELO

1. La limpieza del terreno y los movimientos de suelos tienen como correlato la destrucción de la capa fértil del suelo. El impacto se restringe al área estricta del proyecto.

2. Deterioro de la calidad por mala disposición de residuos.

PAISAJE

1. Alteración visual del paisaje debido a la instalación de la planta (tanques, equipos, etc.) y al movimiento de equipos y vehículos en la zona, etc.

FLORA

1. Remoción de unidades vegetacionales por tareas de desmalezado y nivelación del terreno, para la construcción de la planta, y por el movimiento de vehículos y equipos. El impacto se restringe al área estricta del proyecto.

FAUNA

1. Emigración de la fauna debido al movimiento de maquinarias, ruido y presencia continua del personal en el área.

SOCIO CULTURAL


60

1. El proyecto generará nuevos puestos de trabajo, por lo que la población de la Reducción se verá beneficiada.

ECONÓMICO

1. Aumento de los ingresos en las arcas de la provincia por impuestos debido a la generación de puestos de trabajo

INFRASTRUCTURA Y SERVICIOS

1. La ejecución del proyecto llevará a un aumento de contratación de servicios y compra de insumos, siendo este un impacto positivo.

INGRESOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1. La construcción de la fábrica generará una serie de ingresos a los distintos estamentos de la administración pública, tanto en forma directa como indirecta.

2. La incorporación del proyecto en el predio producirá, a nivel de la administración municipal, un incremento en la recaudación en concepto de tasas de servicios en virtud al aumento de nueva superficie construida. La administración provincial también se verá beneficiada por la mayor recaudación del Impuesto Inmobiliario.

GENERACIÓN DE RESIDUOS

1. Etapa construcción

Los residuos líquidos generados en esta etapa del proyecto, consiste en:

Aguas servidas, por la actividad humana en el área. Para esto se consideraran baños químicos, como servicio de higiene temporal y donde la instalación, limpieza y posterior retiro, se realizara por una empresa autorizada para este tipo de trabajo, que cuente con una autorización sanitaria vigente para el manejo de estas aguas y las correspondientes instalaciones.

Los residuos sólidos son los correspondientes a escombros, cartones, plásticos, vidrios, papel, etc.

Estos serán gestionados por empresas contratadas y dispuestas en containers de disposición de residuos.

2. Etapa de operación

Generación de residuos líquidos (efluentes)

Características de los residuos líquidos

Lavado de la Fruta

Corresponden a los residuos líquidos provenientes del lavado de las frutas, del lavado de la centrífuga (decanter) y de la limpieza de la almazara, este residuo se compone de agua, con sólidos como hojas, polvo, entre otros. Su peligrosidad es nula.

Estos residuos se obtienen mayormente en los meses de abril y mayo, temporada de alta producción de aceite de oliva.


61

Éste agua será conducida por cañerías al exterior de la fábrica, para ser almacenada en piletas del sistema de tratamiento de aguas residuales y luego ser utilizada para riego de caminos y de espacios alrededor de la fábrica.

Alperujo

El alperujo es un residuo semi-sólido que se obtiene de la fase de decantación tras el proceso de obtención de aceite de oliva extra virgen en dos fases, este está compuesto por una mezcla de hueso, resto de pulpa y agua vegetal.

Composición:

1. Agua:

Contiene entre 60-70%.

2. Sólidos entre 40-30% compuesto por:

Carozo molido: entre 8 y 13% (con una humedad del 10% aproximadamente), el resto materia orgánica.

Entre 2 y 5% de aceite (pérdida del proceso que luego puede recuperarse mediante repaso o llevando a otras fábricas que lo extraen por solventes u otros métodos)

Disposición del residuo:

La mezcla de alperujo se hace pasar por la máquina deshuesadora, para obtener el hueso contenido en la mezcla, éste será acopiado y luego reutilizado como combustible en la caldera.

Como este subproducto tiene una elevada humedad 60-70%, el tratamiento que se le realiza es conducirlo mediante cañerías hacia el sistema de tratamientos de terrenos de infiltración, el agua se evapora, y la pasta resultante o barro es utilizado como combustible y se esparce por el campo como aporte de materia orgánica al suelo, sin ningún riesgo de contaminación.

Para ello se tendrán en cuenta todos los parámetros de dicho procedimiento como ser la cantidad de kilos que se pueden esparcir por hectárea, la frecuencia, el espesor de la capa de alperujo, etc.

Se dispone de maquinaria específica para realizar las tareas de disposición final de los residuos.

Para entender la composición de este residuo se detalla a continuación el diagrama de flujo de proceso.


62

9.6. Evaluación de intensidad, extensión, momento y reversibilidad de dos impactos

A continuación se realiza la valoración de dos de los impactos más relevantes que genera el proyecto. Se seguirá la metodología que se presenta a continuación:

I = ± (3i + 2EX+ MO+ RV)

Donde:

± = signo del impacto

I = importancia del impacto

i = intensidad o grado probable de destrucción

EX = Extensión o área de influencia del impacto

MO = Momento o tiempo entre la acción y la aparición del impacto

RV = Reversibilidad

El significado de cada uno de estos atributos es el siguiente:

Importancia del Impacto (I): se refiere a la medición del impacto, a través de su importancia.


63

La medición evalúa en forma cualitativa el efecto producido sobre un factor como consecuencia de una o más acciones de los proyectos. La importancia del impacto depende de varios factores, como se muestra en la ecuación anterior.

Signo del impacto (±): se refiere al carácter positivo (+) o negativo (-) de las acciones de los proyectos sobre los factores ambientales. En general se estudian los impactos negativos o perjudiciales para tratar de anticiparlos o minimizarlos.

Intensidad del impacto (i): determina el grado de incidencia de una acción sobre el factor ambiental o grado probable de destrucción.

Extensión o área de influencia del impacto (EX): indica el área de influencia del impacto en relación con el entorno.

Momento (MO): momento o tiempo entre la acción y la aparición del impacto.

Reversibilidad (RV): se refiere a la posibilidad de recuperar naturalmente las condiciones iniciales a la acción, terminada la intervención.

El desarrollo de la ecuación de I se lleva a cabo mediante el modelo propuesto en el siguiente cuadro:

Signo Intensidad (i) Extensión (EX) Momento (MO) Reversibilidad (RV)

Beneficioso + Baja 1 Puntual 1 Largo Plazo 1 Corto plazo 1

Perjudicial - Media 2 Parcial 2 Medio Plazo 2 Medio plazo 2

Alta 4 Extenso 4 Inmediato 4 Largo plazo 4

Muy alta 8 Total 8 Crítico 8

Total 12 Critica 12


I = ± (3i + 2EX+ MO+ RV)= -(3.4+2.2+2+4)= -22

Aumento en los niveles de inmisión de material particulado y contaminantes gaseosos en la atmósfera.

I = ± (3i + 2EX+ MO+ RV)= -(3.2+2.2+4+2)= -16

9.7. Medidas de prevención, mitigación y/o compensación de los impactos declarados


Se contará con un sistema de recogida de aguas residuales independiente del sistema genera, este llevará los efluentes hacia los sitios de tratamientos de los mismos.


64

El espacio ocupado por la pileta utilizada para evaporar el agua del proceso contenida en el alperujo, se revestirá con una membrana protectora especial, que impedirá que se produzcan infiltraciones en el suelo.

Se realizará un cierre perimetral de las pileta para prevenir de accidentes tanto del personal como de la fauna presente.

Estas medidas tienen por objetivo realizar una adecuada gestión de los efluentes líquidos generados durante las actividades del proyecto y mitigar cualquier posible impacto negativo sobre la calidad de agua, calidad del suelo, flora, fauna y paisaje, durante el transcurso del proyecto.

Aumento en los niveles de inmisión de material particulado y contaminantes gaseosos en la atmósfera.

Se estabilizarán progresivamente las áreas perturbadas durante la construcción y operación, tales como pilas de acopio de material y pendientes re niveladas

Se deberán organizar las excavaciones y movimientos de suelos de modo de minimizar la voladura de polvo. Una premisa será disminuir a lo estrictamente necesario las tareas de excavación y movimiento de tierra. Estas tareas deberían ser evitadas en días muy ventosos.

Se deberán humectar periódicamente los caminos de acceso y los lugares por donde circule maquinaria, reduciendo de esta manera el polvo en la zona de realización de tareas.


65

10. Gestión de las Adquisiciones en el proyecto. Contratos

10.1. Definición de las adquisiciones del proyec to. Planificación de las adquisiciones

Las adquisiciones necesarias para el proyecto son:

1. Construcción Fábrica; (Crítica)

2. Compra Tanques de Acero Inoxidable;

3. Compra Maquinaria/Equipos y/o Instalaciones Extracción Aceite (Crítica);

4. Compra Maquinaria/Equipos y/o Instalaciones resto (No Críticos);

5. Consultorías

En el proceso de planificación participará el equipo extendido de proyecto.

10.2. Modalidades contractuales a utilizar. Actividades más relevantes a contratar. Tipos de contratos. Planificación de contrataciones (programación). Documentación básica contractual.

En todos los casos la contratación se hará por evaluación técnica, precios y experiencia en el rubro.

Tipo de Contrato

Crítico? Factor?

Documentación Fortalezas Valoradas

Construcción Fábrica

Ajuste alzado

Sí Tiempo de

Entrega Calidad

Contrato Planos

Cronograma de Trabajo Especificaciones

Materiales Habilitaciones Municipales

Cumplimiento

estricto de plazos Flexibilidad

Relación Anterior con la empresa

Tanques Ac. Inox.

Ajuste alzado No

Planos Especificaciones

Materiales y Accesorios Orden de Compra

Precio Financiación

Maquinaria Extracción

Aceite

Llave en mano

Sí Cumplimiento en Tiempo de

Entrega Calidad

Operacional

Contrato Completo Especificaciones

Técnicas Lay Out Necesario Orden de Compra

Servicio Post Venta

Capacitación Repuestos


66

Tipo de Contrato

Crítico? Factor?

Documentación Fortalezas Valoradas

Garantía

Otras Maquinarias

Ajuste alzado No Orden de Compra

Completa

Repuestos Precio

Financiación

Consultorías Costo

Reembolsable No Contrato

Experiencia Seriedad

10.3. Análisis de riesgo de los contratos más relevantes . Medidas para mitigar o controlar los riesgos en los contratos determinados

1. Construcción Fábrica;

Riesgo Relevante:

No cumplimiento en fecha entrega obra civil

Medidas de Mitigación:

Contratación de Proveedor Asesor Obra Civil (PAOC) para Control Exhaustivo de Cumplimiento de Hitos mensuales en Obra Civil

Levantamiento de Alertas Tempranas por no cumplimiento de objetivos semanales en la obra civil

Reuniones semanales

2. Compra Maquinaria/Equipos y/o Instalaciones Extracción Aceite (Críticos);

Riesgos Relevantes:

No poder importar el conjunto completo o Conseguir LNA parcial

Línea de Extracción adquirida no tiene la performance industrial esperada

Medidas de Mitigación:

Buscar las líneas similares importadas los últimos años en SIM y anticipar partes difíciles de importar

Buscar Proveedores nacionales que puedan cumplir con la calidad en estos componentes individuales


67

Incluir en Contrato expresamente la performance esperada y discutirlo ampliamente con el proveedor


68

10.4. Evaluación, selección, seguimiento y contro l de proveedores y contratistas. (críticos).

Matriz de criterio múltiple para adquisición de maquinaria de línea de extracción:

Línea 1 P

Línea 2 WF

Línea 3 AL

Línea 4 AM

Criterio\Ponderación Ponderación

Evaluación (1-10)

Puntaje

Evaluación (1-10)

Puntaje

Evaluación (1-10)

Puntaje

Evaluacion

(1-10)

Puntaje

Servicio Técnico Local/Repuestos

20% 6 1,2 5 1 4 0,8 4 0,8

Confiabilidad Técnica 15% 5 0,75 8 1,2 7 1,05 7 1,05

Precio 30% 7 2,1 3 0,9 5 1,5 8 2,4

Rendimiento Operativo 20% 4 0,8 8 1,6 6 1,2 5 1

Facilidad pata Importar 15% 8 1,2 6 0,9 4 0,6 0 0

PUNTAJE TOTAL 100% 6,05 5,6 5,15 5,25


69

10.5. Administración de los contratos. Sistema de control de cambios. Comunicación entre partes. Mecanismos para evitar o mitigar conflictos y reclamos. Resolución de conflictos

Todas las solicitudes de cambio deberán seguir con el procedimiento de control integral de cambios y hacerse de manera escrita.

10.6. Cierre de contratos. Pautas. Elementos o documentos de conformidad.

El cierre de los contratos, sobre todo los críticos, se hará de la siguiente manera.

El responsable es el Jefe de Supply Chain (JESC), delegando este a quien corresponda en caso de corresponder:

a) Verificación del Producto

Controlar por diversos medios que todo fue completado correcta y satisfactoriamente

b) Cierre Financiero

c) Actualizar Registros

d) Informe sobre Rendimientos del contrato

e) Archivo del Contrato

f) Auditoría de Adquisición

Implica principalmente una revisión de las lecciones aprendidas en el proceso de compras que servirán para mejorar futuros procesos de adquisiciones

g) Aceptación Formal y cierre


70

11. Gestión de Riesgos del proyecto

Planificación de la gestión de riesgos del proyecto


71

Proyecto: Fábrica de Aceite de Oliva Virgen Extra

Director de Proyecto: Agustín Roby

Probabilidad Impacto Detectabilidad

1 bajo 1 bajo 1 bajo

2 medio 2 medio 2 medio

3 alto 3 alto 3 alto

1No poder importar el conjunto completo/

Conseguir LNA parcial

No poder importar el conjunto

completoJESC (+GEOP) 3 3 2 18 Aceptar

3Línea de Producción adquirida no tiene la

performance industrial esperada

Menor rendimiento industrial y

pérdida de capacidad de

molienda

GEOP 2 3 3 18 Transferir a PMAI

6 No cumplimiento en fecha entrega obra civilQue no se pueda inicar

molienda en fecha previstaPOCI 2 3 3 18 Aceptar

11 20mo día de demora de hito (green light)Que no se pueda inicar

molienda en fecha previstaPMAI 2 3 3 18 Aceptar

2No poder importar el conjunto completo/

Conseguir LNA parcial

Pérdida de rendimiento u

operatividad por montaje de

diferentes proveedores

GEOP 2 3 2 12 Mitigar

7

Aumento mayor al 25% en Costo de MOD

de la Construcción por acuerdos con el

sindicato

Que no se pueda inicar

molienda en fecha previstaPOCI 2 2 3 12 Mitigar

12 20mo día de demora de hito (green light)Que no se pueda inicar

molienda en fecha previstaJESC 1 3 3 9 Transferir a PMAI

4Aumento de la tasa de importación para la

maquinaria importada

Aumento de Costo de

Maquinaria ImportadaGEAF 1 2 3 6 Aceptar

8

Aumento Extraordinario en Costo de MOD

de la Construcción por inclemencias

climáticas y consiguiente aumento en

cantidad de Hs Extra

Que no se pueda inicar

molienda en fecha previstaPOCI 1 2 3 6 Mitigar

9 Vandalismo/robos durante la obra civilRetraso en la ejecución de la

obra civilPOCI 2 1 2 4 Transferir a PMAI

13

Interferencias de todo tipo entre distintas

instalaciones y con la obra civil, problemas

en lay out, inconvenientes en la ingeniería

de detalle de instalaciones, colocación de

artefactos y equipos, etc

Aumento de costos operativos

Generación de extracostos por

rediseño

Generación de extracostos por

hacer de nuevo

GEOP 2 2 1 4 Mitigar

5 Dólar oficial superior a $6Aumento en AR$ de la deuda

por maquinaria GEAF 1 1 3 3 Mitigar

10 5to día hábil de demora de hito (green light) Que no se pueda inicar

molienda en fecha previstaPMAI 1 1 3 3 Mitigar

REGISTRO DE RIESGOS

Estrategia de

MitigaciónN° Descripción Riesgo Responsable

Puntaje de

RiesgoConsecuencia


72

Mapa de Proceso de Importación.

Cambio de Proceso producto de análisis de riesgo


73

Anexos


74

Anexo I Acta de constitución del proyecto

Anexo 1

Página 1 de 3

PROYECTO

Construcción de Fábrica de Aceite de Oliva Virgen Extra

1 ENUNCIADO DEL PROYECTO

Se realizará la Ingeniería de detalle, Gestión de la Construcción y Prueba de Funcionamiento de Fábrica de Aceite de Oliva Virgen Extra, ubicados en el departamento de Rivadavia, Mendoza

2 INTERESADOS DEL PROYECTO

Cargo Nombre/Organización

Representante del Sponsor

Presidente del Directorio / Cuna de Olivares

Project Manager Agustín Roby / Cuna de Olivares

Equipo de Proyecto

Soledad López, Gustavo Maestri

Cliente Gerente General / Cuna de Olivares

3 VISIÓN DE LA EMPRESA

Liderar la producción de aceite de oliva virgen extra en Argentina en 2015.

4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Con la realización del proyecto, se permitirá incrementar la capacidad de producción de la empresa, optimizando costos de fabricación, incrementando calidad y diversidad en la oferta de los productos ofrecidos actualmente.

Construir la fábrica aporta una importante meta al plan estratégico (2005-2015) de la empresa.

5 OBJETIVOS

Gestionar la construcción, adquisición de maquinarias e ingeniería de detalle y realizar prueba de funcionamiento del proceso productivo de fábrica elaboradora de

Anexo 1

Página 2 de 3

aceite de oliva virgen extra, cuya capacidad de procesamiento sea 6.000 ton de aceituna, al 1 de Abril del 2013 con un costo no mayor a AR$ 12.000.000.

5.1 ALCANCE DEL PRODUCTO

Fábrica de aceite de oliva con línea de extracción en funcionamiento

5.2 ALCANCE DEL PROYECTO

Gestión de la construcción obra civil, ingeniería de detalle, adquisiciones y prueba de funcionamiento de línea de extracción de aceite de oliva.

5.3 SUPUESTOS

La legislación vigente no cambiará durante la realización del proyecto Las restricciones a las importaciones se mantendrán sin cambios durante el

proceso de importación de maquinaria importada; El índice de inflación anual no superará el 30% anual; Se tiene la aprobación del presupuesto para la ejecución del proyecto; Se conoce la capacidad de producción que deberá tener la planta; La fábrica se dimensionará para moler como máximo, la producción de

6.000.000 kg de aceitunas equivalentes a 500 ha de cultivo de olivo aproximadamente;

Se conoce exactamente el proceso productivo, y las maquinarias necesarias para instalación de la fábrica;

Se podrá comprar la maquinaria necesaria al proveedor elegido; Se cuenta con personal idóneo para realizar las distintas etapas y

actividades del proyecto; El precio internacional del aceite de oliva virgen extra no bajará del valor

actual, (Fuente: Precios ExWorks de mercancía a granel a salida de bodega Fecha Consulta: 13-07-2012 Jaén-España, http://www.oliva.net/poolred/ )

La demanda doméstica e internacional se mantendrá con la tendencia de crecimiento actual;

La comunidad de La Reducción, Rivadavia se mantendrá indiferente durante el proceso de construcción de la fábrica;

5.4 RESTRICCIONES

Operatividad de la Fábrica al 1 de Abril del 2013: 100% área de molienda y conservación;

Operatividad de la Fábrica al 1 de Agosto del 2013: 100% área de fraccionamiento y almacenes de insumos y producto terminado;

Inversión de capital definido (AR$ 12.000.000);

Abastecimiento de energía eléctrica limitado;

http://www.oliva.net/poolred/

Anexo 1

Página 3 de 3

6 ENTREGABLES DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS

Dirección de Proyecto

Ingeniería de detalle

Gestión de la construcción Obra Civil

Equipamiento y adquisiciones

Prueba de funcionamiento

Impacto ambiental

7 PRESUPUESTO

Entregable/Actividad Cantidad Entidad Financiadora

Ingeniería de detalle $ 30.000 PROPIO

Construcción de la nave $ 5.000.000 PROPIO

Instalaciones $ 1.000.000 PROPIO

Equipamiento $ 4.000.000 PROPIO

Prueba de funcionamiento $ 50.0000 PROPIO

8 RIESGOS

Cambios en los diseños preliminares;

Variaciones en el tiempo y costo del suministro de equipos, materiales, e insumos;

Incumplimiento en los plazos y presupuestos contractuales en construcción (por terceros);

Incumplimiento en los plazos y presupuestos contractuales en adquisición de equipos (por terceros);

Incremento de restricciones a la importación;

Retrasos en la aprobación de los permisos con instituciones gubernamentales;

9 APROBACIÓN DEL ACTA

Cargo Nombre Firma Fecha

Representante del Sponsor Presidente del Directorio

01/8/2012

Project Manager Agustín Roby

01/8/2012


75

Anexo II Planillas de Calidad

PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS

PROCESO O ACTIVIDAD

DOCUMENTOS DE APOYO

AUDITORES FECHA

REVISIÓN OBSERVACIONES

PROCEDIM INSTRUC

TIVO RESPONSABLE

AYUDANTES EJECUCIÓ

N ENTREGA INFORMES

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA DOCUMENTACIÓN

REF ISO

PROCESO

DOCUMENTOS CRITERIOS DE

CONTROL ELABORACIÓN REVISIÓN

ECO OBSERVACIONES

PROCEDIM INSTRUM REGISTRO NORMAS ESPECIFICAC RESPONSAB FECHA

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

ACTIVIDADES EJECUCIÓN MÉTODO INSPECCIÓN DOCUMENTOS

ACCIÓN DE ECO

OBSERVACIONES

INICIO TERMINO CONTROL FRECUENCIA RESPONSABLE REGISTROS PROC/INST

Mod.003

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES

Nº Id

ORÍGEN (señalar y registrar la siguiente información) FECHA DE LA DETECCIÓN

3

PROVEEDOR

Datos (qué cliente, qué orden de fabricación, qué...)

PRODUCCIÓN HORA

SERVICIO

QUEJA DE CLIENTE PERSONA QUE LO HA

DETECTADO

OTROS

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

ACCIONES PREVENTIVAS/CORRECTIVAS INMEDIATAMENTE ADOPTADAS

(Explicar qué otras acciones se han puesto en marcha para corregir el problema o controlar su efecto)

FECHA DESCRIPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN / ACCIONES POSTERIORMENTE REALIZADAS

RESULTADO FINAL:

FECHA DE CIERRE:

GESTIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS CRÍTICOS

MAQUINARIAS O EQUIPOS

ADQUISICIÓN DISPONIBILIDAD PPALES CARACTERÍSTICAS

PROGRAMA MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES PROPIO ARREND INICIO TÉRMINO

GESTIÓN DE MATERIALES CRíTICOS

MATERIALES DISPONIBILIDAD RECEPCIÓN CERTIFICACIÓN

GARANTÍA

CONDIC ENTREGA-

ALMACENAM

OBSERVACIONES

INICIO INICIO INSPECCIÓN FRECUENCIA RESPONSABLE


76

Anexo III Descripción de puestos


Reporta a: Patrocinador Descripción

Funciones principales:

Coordinar el desarrollo de planes, estimaciones y presupuestos completos y realistas. Desarrollar y hacer un seguimiento de los procesos y procedimientos apropiados para cumplir el trabajo, efectuando un seguimiento de los mismos. Anticiparse a los problemas y reaccionar ante el cambio mediante un proceso riguroso

y bien definido. Obtener aprobación formal a los cambios cuando sea necesario. Equilibrar las soluciones técnicas con los factores empresariales e interpersonales. Comunicar la información con eficacia a todos los niveles, dentro y fuera del equipo de

proyecto. Liderar el equipo con el estilo adecuado a cada situación. Negociar con eficacia en distintas situaciones presentadas. Buscar y ofrecer continuamente oportunidades de crecimiento personal y profesional. Promover en el equipo de trabajo: escucha activa, generación de un adecuado

ambiente de trabajo, resolución efectiva de conflictos, resaltar aspectos positivos de la gestión de proyectos.

Requisitos formales para el puesto:

Edad: no excluyente

Formación de grado: Universitaria, Postgrado en Dirección de Proyectos

Idioma: Inglés preferentemente.

Experiencia: mínima 5 años en puestos gerenciales en industrias olivícola y vitivinícola.

Habilidades Comunicacionales, de Liderazgo y Coaching

Hobbies: deseables

Gerente de Administración y Finanzas

Reporta a: Gerente General Descripción


Supervisar la contabilidad de la empresa y realizar análisis contables. Verificar la correcta imputación de costos y ventas al centro de costo correspondiente. Gestión y previsión de tesorería. Gestion de cuentas por pagar y por cobrar. Asegurar la relación adecuada con proveedores conforme a las necesidades de la

operación. Gestión de los RRHH. Elaboración y control de presupuestos. Auditoría Interna. Relación con asesorías externas fiscales, contables y/o laborales. Mantener la política salarial actualizada para su revisión anual.


Edad: no excluyente

Formación de grado: Contador


Experiencia: mínima 5 años en puestos gerenciales en industrias.

Habilidades de Liderazgo, Proactividad.

Hobbies: deseables

Gerente de Operaciones

Reporta a: Gerente General Descripción


Negociación, compra y venta de aceite a granel. Análisis y optimización de producto aceite de oliva. Re estructuración general, con la consecuente disminución de paradas en campaña de

molienda. Negociaciones con entidades gremiales. Confección y firma de Contratos con proveedores. Vinculación y Cooperación con diferentes actores sociales de la Comunidad de La

Reducción, Municipalidad, Escuela, Sala de Primeros Auxilios, Policía entre otros). Co-Coordinador de puesta en marcha fabrica de Aceite de Oliva. Puesta en marcha de proyectos de optimización de los recursos y materias primas. Firma de cheques hasta $10.000 y administración de caja chica. Presentación y generación de alianzas estratégicas. Presentación de Informes de producción, rendimientos y de evolución a Gerencia

General.


Edad: no excluyente

Formación de grado: Universitaria,


Experiencia: mínima 5 años en puestos gerenciales en industrias olivícola y vitivinícola.


Hobbies: deseables

Jefe de Mantenimiento

Reporta a: Gerente de Operaciones Descripción


Mantener en estado adecuado de funcionamiento y de uso equipos e instalaciones industriales de la empresa;

Planificar y ejecutar plan de mantenimiento completo de equipos e instalaciones de la fábrica;

Generar y mantener actualizado listado de equipos existentes; Registrar y archivar las operaciones de mantenimiento que se realizan en cada equipo; Confeccionar el presupuesto de gastos de mantenimiento conforme al nivel de

actividad esperado. Establecer métodos, proponer mejoras tecnológicas afín de optimizar los recursos

mejorando la confiabilidad de los equipos. Coordinar y Planificar, junto a Operaciones las tareas de mantenimiento afín de no

afectar el proceso productivo. Generar planilla individual por equipo con registro cronológico de

novedades/reparaciones/cambios/realizados; Establecer y gestionar indicadores de confiabilidad de las herramientas alcanzadas. Mantener la correcta organización, orden y limpieza del sector físico designado para

almacenamiento de herramientas de mano, repuestos y demás recursos asignados al mantenimiento de planta;

Perfil deseado: Ingeniero o Técnico Electromecánico Experiencia: 5 a 10 años de experiencia en jefatura de mantenimiento en procesos productivos alimenticios. Lugar de residencia: Mendoza

Jefe de Producción Reporta a: Gerente de Operaciones Descripción


Implementar, ejecutar y controlar los procedimientos de trabajo establecidos para el correcto cumplimiento de normas de calidad vigentes;

Gestionar la divulgación constante a todo personal de planta sobre los procedimientos vigentes; Controlar el cumplimiento de entrega y uso de EPP (Elementos de Protección Personal), ropa de

trabajo y elementos de higiene por parte del personal de fábrica; Garantizar la higiene y orden en instalaciones y equipos; Proponer e implementar mejoras sobre los procesos industriales y procedimientos de trabajo en

vigencia; Coordinar y monitorear los procesos en todas sus etapas y trabajar junto al Jefe de Producto

adoptando medidas necesarias para cumplir satisfactoriamente los objetivos planteados; Mantener registradas de manera completa las operaciones que se ejecutan en planta. Obtener

indicadores de eficiencia en base a esta información; Gestionar planillas de producción y novedades diariamente; Organizar, clasificar y almacenar la documentación generada en planta (planillas, instructivos,

procedimientos, remitos, fichas varias, planillas de asistencia, etc.) facilitando su posterior utilización; Participar activamente en la elaboración de procedimientos y planes de capacitación junto a Jefatura

de Producto y RRHH; Cumplir y hacer cumplir los procedimientos establecidos para todos los procesos productivos en la

fábrica; Cumplir y hacer cumplir las indicaciones a realizar en las prácticas de los simulacros para prevención

de riesgos en caso de siniestros, de acuerdo a las especificaciones establecidas.

Jefe de Producto Reporta a: Gerente de Operaciones Descripción


Mantener calidad e inocuidad del producto durante todo el año y en todas las etapas del proceso;

Mantener y monitorear parámetros fisicoquímicos del aceite producido durante elaboración y post-elaboración;

Mantener y monitorear parámetros organolépticos de producto durante elaboración y post-elaboración de aceites;

Asegurar que los envases cumplan con los requerimientos del mercado destino; Elaborar, junto a los operadores, procedimientos de trabajo eficientes que

cumplan con las normas de calidad vigentes. Asegurar la correcta implementación y mejora continua de dichos

procedimientos; Armar plan de capacitación anual en base a las competencias requeridas; Coordinar programa de mejora continua de los procesos vigentes; Participar activamente en la molienda colaborando con el Jefe de Producción; Registrar, controlar y evaluar las condiciones cualitativas de la materia prima al

ingreso a planta; Registrar, controlar y evaluar los controles de calidad necesarios a lo largo de

los distintos procesos de la elaboración (Lavado, Amasado, Centrifugado, Decantación, Desborre, Filtrados, Trasiego y Fraccionamiento) para asegurar la calidad de aceite pretendida;

Garantizar que fraccionamiento sigue los procedimientos de HACCP y se mantenga la integridad y la calidad del producto envasado;

Supervisar toma de muestras garantizando la sanidad del producto, limpieza y presentación;

Supervisar y establecer métodos de trabajo en el envasado a granel para garantizar calidad del producto al despacho de fábrica o cualquier otra modalidad utilizada;

Supervisar y establecer métodos de trabajo respecto a la utilización y manipulación de los equipos industriales en contacto con el aceite de manera de asegurar la total inocuidad y calidad total del aceite en cuestión;

Mantener la vigencia y validez de las certificaciones de calidad y procedimientos de todos los procesos de fábrica;

Encargado de implementación, seguimiento y mejora continua de los procesos; Lograr trazabilidad completa a lo largo de todo el proceso y los distintos

componentes del productos final; Búsqueda y análisis de los componentes actuales del packaging de los

productos; Participación activa en el desarrollo de nuevos productos; Buscar mejora continua en los costos y calidad de los insumos de producto; Continuo mejoramiento de costos y de proveedores alternativos; Colaborar con departamento comercial en el desarrollo de información de

mercados y productos de competidores;

Jefe de Recursos Humanos

Reporta a: Gerente de Administración y Finanzas Descripción


Dirigir, planificar y controlar las diversas tareas que implica la administración de los recursos humanos en la organización con el fin de garantizar su desarrollo para satisfacer las exigencias de la misma.

Formular y desarrollar las normas y procedimientos de los diversos procesos de administración de los recursos humanos de la organización.

Dirigir el proceso de Negociación Colectiva de la organización y ser intérprete, vocero y administrador de la Convención Colectiva de la misma.

Mantener comunicación con el asesor legal de la organización para atender de la manera más efectiva e idónea posible los problemas laborales y sociales que se presenten.

Dirigir, coordinar y controlar el proceso de reclutamiento, selección, contratación e inducción del personal, de acuerdo a las políticas, normas y procedimientos establecidos por la organización.

Establecer lineamientos, proponer cambios de políticas, normas y procedimientos de personal, de acuerdo al contexto laboral vigente.

Planificar el desarrollo de los recursos humanos de la organización a través del Plan de Entrenamiento y Motivación, así como también a través de propuestas de promociones.

Realizar correctamente liquidación de sueldos. Desarrollar programas de recreación y esparcimiento, actividades sociales, culturales

y otros planes destinados a la protección y seguridad social de los trabajadores. Presentar los reportes de los indicadores de la calidad asociados a la Jefatura de

Recursos Humanos.


Edad: no excluyente

Formación de grado: Universitaria,

Experiencia: mínima 5 años en puestos gerenciales de RRHH.


Hobbies: deseables


Reporta a: Gerente de Administración y Finanzas Descripción


Coordinar las acciones para adquirir los bienes y servicios que se requieran, al mejor precio y calidad, de acuerdo a los requerimientos establecidos.

Mantener el control de la documentación que se derive de las compras realizadas. Dar seguimiento para que los pedidos se entreguen oportunamente y de acuerdo a lo

establecido con el proveedor. Mantener actualizado el catálogo de precios y proveedores para la mejor selección de

los productos. Custodiar las existencias en el almacén. Desarrollar proveedores a nivel local e internacional. Controlar el desarrollo de los entregables de proyectos bajo su responsabilidad;

vigilando calidad y plazo. Proponer cursos de capacitación y actualización cuando sea necesario.


Edad: no excluyente

Formación de grado: excluyente Terciaria, deseada Universitaria. Postgrado en: Supply Chain y Comercio Internacional


Experiencia: mínima 5 años en puestos gerenciales de Supply Chain en industrias (olivícola y vitivinícola preferentemente).

Habilidades Comunicacionales, de Liderazgo y Trabajo en Equipo

Hobbies:


77

Anexo IV Actas varias validadas

FORMULARIO DE REQUERIMIENTO DE CAMBIO

Nombre de Proyecto Construcción Fábrica de Aceite

Referencia Cambio Fecha Solicitado por:

002 8/8/2012 Sponsor

Descripción del Cambio Se incluye a la Dirección de Proyecto como entregable adicional

Razón del Cambio

Durante la presentación de la EDT al Sponsor, éste solicita al Director de Proyecto que la Dirección del Proyecto sea un entregable más del proyecto. Se espera así contar con información educada que forme parte de los activos de la Cía. Para futuros proyectos.

Evaluación del Cambio

Alcance La Dirección de Proyecto se agrega a la lista de entregables.

Costo Incrementarán algunos costos indirectos relacionados a mayor carga horaria del Equipo de Proyecto para recolección de datos y elaboración de informes.

Entrega Sin cambio

Recursos

No se prevén recursos adicionales.

Beneficios Contar con entregables útiles para próximos proyectos de la Cía.

Riesgos Sin riesgos

Prioridad de Requerimiento (Alto,

medio, bajo) Medio

Firma Nombre y Apellido Fecha

Project Manager

Project Sponsor

..........................

..........................

....................................

....................................

.....................

.....................

FORMULARIO DE REQUERIMIENTO DE CAMBIO

Nombre de Proyecto Construcción Fábrica de Aceite

Referencia Cambio Fecha Solicitado por:

001 17.8.12 Agustín Roby

Descripción del Cambio Adquirir la línea de extracción nacionalizada

Razón del Cambio

El proveedor externo tiene una filial en la Argentina. Esta filial tiene gran experiencia en el proceso de importación de este tipo de maquinarias aumentando la probabilidad de cumplir con los plazos de entrega.

Nuestro equipo de proyecto y proveedor frecuente de comercio internacional no cuentan con experiencia.

Las trabas a las importaciones se han incrementado durante el primer semestre de 2012.

Evaluación del Cambio

Alcance Sin cambios

Costo € 20,000

Entrega Sin cambios

Recursos

Evitaríamos contratar Inspector en origen

Beneficios No perder tiempo en dichas tareas

Riesgos Transferimos riesgo de demora en plazo. De no poder importar. De tener un sumario administrativo.

Prioridad de Requerimiento (Alto,

medio, bajo) Alto

Firma Nombre y Apellido Fecha

Project Manager

Project Sponsor

..........................

..........................

....................................

....................................

.....................

.....................

MINUTA DE REUNIÓN

Page 1 of 1

FECHA: 22 AGO 2012

LUGAR: OFICINA MZA

ASISTENTES:

AGUSTÍN ROBY, SOLEDAD LÓPEZ, GUSTAVO MAESTRI, Y JESC

MOTIVO:

AJUSTES FINALES PREVIA FIRMA DE CONTRATO CON POCI

DURACIÓN:

30 MIN

CONCLUSIONES:

Se incluirá como Reserva de Contingencia un reconocimiento de pago si los

acuerdos de UOCRA se cierran por encima de 25% de incremento. El monto

será pagado mensualmente por fuera de las certificaciones (y por lo tanto por

fuera del contrato) y será negociado con POCI llegado el momento.

Se revisó la nómina de personal de POCI y cumple las expectativas. Aunque se

detectó que un solo operador de retroexcavadora puede ser riesgoso. Se le

pedirá un plan de contingencia en caso de enfermedad de dicho operario.

El contrato será firmado el día viernes 24 de Agosto de 2012 en nuestras

oficinas de Mendoza.

DESARROLLO:

NA

1

LECCIONES APRENDIDAS DE ESTE PROYECTO

Fecha: 17 AGO 2012

Categoría Asunto Problema/Éxito Impacto Recomendaciones

Costo Compra de

Línea

Cambio de

modalidad de compra

€ 20,000 Asumir extra costo

Recursos

Humanos

Competencias

en Comercio

Internacional

Gestión de Licencias

de Importación

requiere de

experiencia y

conocimiento que no

se tiene.

No poder importar Comprar línea de

extracción

nacionalizada.

Adquisiciones Gestión de

Importaciones

No poder importar

línea de extracción

No poder moler Comprar línea de

extracción

nacionalizada.

Riesgos Plazo de

Entrega

No poder moler en

fábrica propia

Tener que alquilar

capacidad de

molienda

Prever cupo con

tiempo

BASE DE DATOS DE LECCIONES APRENDIDAS D:\Equipo de Proyecto\Lecciones Aprendidas

LECCIONES APRENDIDAS APLICADAS DE PROYECTOS ANTIGUOS

Se buscaron lecciones aprendidas de otras empresas e industrias. Las operaciones de comercio

internacional reflejaban un denominador común: son poco predecibles, requieren mucha dedicación y

experiencia, contactos en la Secretaría de Comercio Interior. Por eso vimos que resultaría menos

riesgoso que el representante realice la importación, con un contrato adecuado según los riesgos

existentes.

RECOMENDACIONES DE MEJORA CONTINUA

De inmediato! Ya se cuentan con 2 propuestas con la modalidad de compra esperada. Los dos oferentes

registran operaciones realizadas con éxito, por lo que se infiere que cumplen con las necesidades

descritas en el punto anterior.

REGISTRO DE RETROALIMENTACIÓN

Se compartió la LA con el cliente y recibimos feedback positivo.

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