Produccion de acero

ADELCA ES ECUADOR

Marco Oleas

Agenda

• Introducción

• ADELCA Ecuador

• La Universidad y la Empresa

• Despliegue y Manejo del Plan de Negocios

• Sistemas Integrados

• Implementación

• Recursos

• Resumen

Historia y visión de la compañía• Nace Adelca año 1963.• Empresa Ecuatoriana.• Servicios y productos de la compañía.• Líder del Ecuador.

Recepción y Calificación de Chatarra

Procesamiento de la Chatarra

Carga de laChatarra en cesta

Proceso de carga de laChatarra al Horno

Fusión de la Chatarra En el Horno.

Colado del acero.

Afino del Acero En Horno Cuchara.

Solidificación del Acero en ColadaContinua

PALANQUILLA.

PALANQUILLA.

Calentamiento Palanquilla.

Desbaste de la Palanquilla.

Laminación.Mesa de Enfriamiento.

PRODUCTOS LAMINADOS.

PRODUCCIÓN DEL ACERO

PLAN DE NEGOCIOS

1. Definición

6. Roles y Responsabilidades

4. Beneficios

5. Visión Gral. del Proceso

3. Requerimientos

2. Propósito

PLAN DENEGOCIOS

Enfoque y dirección

Objetivos claros y cuantificables

Planes de acción paracumplir los objetivos

Optimización deluso de recursos

Reuniones de revisiónde cumplimiento

Provee un procesopara reconocimiento

1. CATEGORIAS

2. CICLO PHVA(CICLO DEMING)

PLANEAR

HACER

VERIFICAR

ACTUAR

3. GERENCIAMIENTOVISUAL

El Despliegue de Plan de Negocios es un proceso que le permite a nuestra organización establecer metas, integrar planes y permanecer enfocados para alcanzar los objetivos de la compañía y administrar el cambio.

Elaborardeclaraciónde la misión

Establecerobjetivos alargo plazo

Generar,evaluar y

seleccionarestategias

Establecerpolíticas yobjetivosanuales

Asignarrecursos

Retroalimentación

Formularestrategias

Implementarestrategias

Evaluarestrategias

Medir yevaluar losresultados

Realizar auditoriaexterna

Realizar auditoriainterna

1. Definición


4. Beneficios


3. Requerimientos

2. Propósito

PLAN DENEGOCIOS







1. CATEGORIAS


PLANEAR

HACER

VERIFICAR

ACTUAR


1. Definición


4. Beneficios


3. Requerimientos

2. Propósito

PLAN DENEGOCIOS







1. CATEGORIAS


PLANEAR

HACER

VERIFICAR

ACTUAR


VISIONCOMPAÑIA

MISIONAYMESA

ECUADOR

AYMESA S.A. - Dirección Estratégica

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Duplicación

Direcciones diferentes

Sin dueño

Objetivos conflictivos

1. Definición


4. Beneficios


3. Requerimientos

2. Propósito

PLAN DENEGOCIOS







1. CATEGORIAS


PLANEAR

HACER

VERIFICAR

ACTUAR

3. GERENCIAMIENTOVISUAL Alinear e integrar a todos los empleados para trabajar juntos, tomar acción y

desarrollar una cultura de Mejoramiento Continuo. El resultado es que todos nosotros trabajamos juntos para alcanzar los mismos objetivos, en la dirección correcta y como una sola compañía.

VISIONCOMPAÑIA

MISIONADELCA DEL

ECUADOR

AYMESA S.A. - Dirección Estratégica

ENFOQUE

METAS

DESEMPEÑO

DESARROLLODE RECURSOS

OBJETIVOS COMUNES

DIRECCION CLARA

Formato Estándar

Plan AnualDepartamental

Comunicar los propósitosde la compañía a los empleados

Publicar

Usar el ciclo PHVA

Ciclo dePLANEACION ANUAL

NegociaciónInterdepartamental

Adiciones o cambiosen el PLAN

REVISIONES periódicas

Asegurar el entendimientodel PLAN DE NEGOCIOS

1. Definición


4. Beneficios


3. Requerimientos

2. Propósito

PLAN DENEGOCIOS







1. CATEGORIAS


PLANEAR

HACER

VERIFICAR

ACTUAR


1. Usar un formato estándar de plan anual que incluya: propósitos, objetivos, metas, métodos, responsables, fechas y un bloque de firmas.

2. Hacer planes anuales por lo menos para el departamento / a nivel de unidad.

3. Comunicar los propósitos de la compañía a los empleados antes del inicio del plan anual.

4. Publicar los planes anuales en sitios visibles siguiendo la metodología del PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) y en las cinco categorías claves (Seguridad, Gente, Calidad, Capacidad de Respuesta, Costo), e indicar en el plan cuando las actividades han sido completadas o crear planes de acción para todas las contramedidas.

5. Usar el ciclo PHVA para llevar a cabo el Despliegue de Plan de Negocios.

6. Establecer, estandarizar y comunicar un ciclo de planeación anual (por ejemplo: fechas establecidas para la planeación, etc.)

7. Usar un proceso formal de negociación y reuniones funcionales cruzadas ínter departamentales y un bloque de firmas para asegurar la compra.

8. Escribir las adiciones o cambios al plan directamente en el plan. No borrando.

9. Llevar a cabo revisiones periódicas del plan en todos los niveles para evaluar el progreso del plan respecto a los propósitos.

10. Asegurar que todos los empleados conozcan y entiendan los principios básicos del Despliegue del Plan de Negocios al apropiado nivel de detalle.

ADELCA

Dirección Estratégica

Presidente S

Visión Metas & Objetivos Estrategias DIRECTORES

Metas & Objetivos Situación Actual Planes Proceso de Rev.

Otros

Ingeniería

Calidad

Materiales

Recursos Humanos

Finanzas

Gerentes de Planta


Superintendentes


Lideres de Grupo

Metas & Objetivos Situación Actual Planes Proceso de Rev. Equipos de Trabajo


Quienes están involucrados en el DPN?• Todos estamos involucrados

Dónde está el DPN?• En la dirección• En los diferentes departamentos• En planta (Gerencias)• En planta (Superintendencias)• Donde los líderes de grupo• En los equipos de trabajo

1. Definición


4. Beneficios


3. Requerimientos

2. Propósito

PLAN DENEGOCIOS







1. CATEGORIAS


PLANEAR

HACER

VERIFICAR

ACTUAR


1. Definición


4. Beneficios


3. Requerimientos

2. Propósito

PLAN DENEGOCIOS







1. CATEGORIAS


PLANEAR

HACER

VERIFICAR

ACTUAR


1. Pr o vee enf o q ue y dir ec c ió nó n a l a o r g anizac ió n .

2. Es tabl ec e metas c l ar as y medibl e s par a t o do s .

3. Pl aneac io nes / r evis io nes de l de s empe ńo individual s o n e s t r at ég ic amente al ineadas c o n e l pl an de neg o c io s anual .

4. l a o r g anizac ió n par a des ar r o l l ar pl anes de ac c ió n par a a l c anzar l o s o bj e t ivo s .

5. Co munic a vis ual mente a t o do s .

6. Ident if ic a o po r tunidades de me j o r a (mane j a e l Me j o r amiento Co nt inuo )

7. Rec ur s o s y des ar r o l l a g r upo s de s o po r t e .

8. Al inea ac t ividades de l neg o c io enf o c ado s en o bj e t ivo s .

9. El de s empe ńo .

10. Re f ue r za / Empo der a a l a f ue r za de t r abaj o par a af ec tar e l Des empe ńo de l Neg o c io .

11. El DPN es una her r amienta par a t o do s l o s miembr o s de l o s eq uipo s a t r avés de t o das l as ár eas f unc io nal e s de l a o r g anizac ió n; de s de manuf ac tur a, ing enie r ía, pe r s o nal y f inanzas . Pr o vee e l mar c o de t r abaj o par a t o das l as ac t ividades .

12. Las c ar t e l e r as de l DPN es t án ubic adas c ent r a l mente en e l depar t amento o ár ea f unc io nal par a al t a vis ibil idad de t o do s l o s miembr o s de l eq uipo .

13. Reunio nes de r evis ió n s o n l l evadas a c abo en l as c ar t e l e r as de l DPN.

14. Pr o vee una o po r tunidad par a ent r enar & ens e ń ar l o s c o mpo r tamiento s c o r r ec to s .

15. Pr o vee un pr o c e s o par a r ec o no c imiento .

Seguridad,Salud y Medio Ambiente

Gente

Calidad

Capacidad de Respuesta

Costos

CATEGORIAS CLAVES

1. Definición


4. Beneficios


3. Requerimientos

2. Propósito

PLAN DENEGOCIOS







1. CATEGORIAS


PLANEAR

HACER

VERIFICAR

ACTUAR


1. PLANEAR4. ACTUAR

2. HACER3. VERIFICAR

CICLO DEMING

Diagnosticar

Analizar Causas

Dar Soluciones

Formular PLAN

Actuar y Estandarizar

Definir nuevos proyectos

P

HV

A

Comprender lasituación ACTUAL

El c ic l o PHVA es e s enc ial par a e l Des pl ieg ue de Pl an de Neg o c io s . El DPN t endr á éxit o s i c ada una de l as f as es de l c ic l o PHVA es apl ic ada.

1. Definición


4. Beneficios


3. Requerimientos

2. Propósito

PLAN DENEGOCIOS







1. CATEGORIAS


PLANEAR

HACER

VERIFICAR

ACTUAR


PLANEARPLANEAR

HACERHACERVERIFICARVERIFICAR

ACTUARACTUAR

Plan de Negocios ADELCAOBJETIVOS /METODOS

RESP. PLAN ANUAL

1. PLAN ANUAL

2. EJECUTAR EL PLAN

X

3. REVISION (EVAL.)

Contramedidas / Plan de AcciónITEMS RESP. PLAN

4. PLANES DE ACCION

PLANEARPLANEAR


ACTUARACTUAR

DPN

PLANEARPLANEAR


ACTUARACTUAR PLANEARPLANEAR


ACTUARACTUAR

DPN

Ciclo de PLANEACION ANUAL

"Hacer un Buen Plan" TIPS

Elementos de un Buen Plan

CASCADEAR

Negociar METAS

TIPS

Actualizar el PLAN

PROBLEM SOLVING

Cuidados

Puntos Importantes

Proceso de Revisión

PROPOSITO DE LAS REV.

BENEFICIOS

TIPS

Diagrama de FLUJO

Evaluación:Hemos alcanzado nuestros objetivos? N O

Identificar el pr oblema

Analizar la situación

PLANE AR las contramedidas

EJEC UTAR las contramedidas

Qué actividades alcanz ar onlos result ados?

Las actividades son conocidas?

ESTANDARIZACIONde estas actividades

SI

SI

Proceso de MejoramientoContinuo

NO


Evaluación:Hemos alcanzado nuestros objetivos? N O

Identificar el pr oblema


PLANE AR las contramedidas

EJEC UTAR las contramedidas

Qué actividades alcanz ar onlos result ados?


ESTANDARIZACIONde estas actividades

SI

SI


NO


Despliegue de Plan de Negocios 5.2. EL CICLO PHVA Y EL DPN

Ciclo de Planeación AnualCiclo de Planeación Anual

Un c ic l o de pl aneac ió n anual par a e l pr o c es o de Des pl ieg ue de Pl an de Neg o c io s debe s e r dec idido dent r o de l a pl ant a o ár ea f unc io nal . Las f ec has deben s e r e s t abl ec idas y c o munic adas , de maner a q ue t o do s es t én at ent o s de l as f ec has y l as ac t ividades . Es t e c ic l o de pl aneac ió n, a l ig ual q ue e l c ic l o PHVA, in ic ia nuevament e una vez c o mpl et ado .

PLANEARPLANEAR

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

El Director de Planta revisa la MISION y PROPOSITOSdel año anterior y establece nuevos objetivos y metas

con la entrada del Liderazgo de la Planta

Los Gerentes se reúnen internamente con susSuperintendentes para desarrollar el Plan Anual preliminar

del departamento – el proceso de cascada comienza

Los Superintendentes mantienen discusiones preliminarescon los Departamentos de Soporte para obtener acuerdos

Los Gerentes y el Director de Plantafinalizan el plan de la compañía

Reunión general para revisar el plan de lacompañía con todos los departamentos

Los Gerentes se reúnen con el Director de Planta pararevisar y obtener aprobación del plan final del dpto.

Dirección Estratégicaes Comunicada

ADELCA

Fuera de Planta: El Director de Planta comunica la visión,los propósitos de la compañía & los objetivos a los

gerentes de departamento

Los Gerentes se reúnen con los Superintendentes paraaprobar los planes de cada área, y finalizar el plan del

dpto. Las reuniones con los dptos. de soporte continúan

Implementación delos Planes Anualesen todos los niveles

Comienzan lasrev. periódicas

1. ¿QUE ES?4. EJEMPLO DE UNAAPLICACION PRACTICA


MEJORAMIENTOCONTINUO

Definición

Propósito

HERRAMIENTAS

Solución de Problemas

Despliegue del Plan de Negocios

Concepto ANDON

Diseño LEAN de Instalaciones,Equipamiento, Herramental & Layout

Integración de Manufactura y Diseño

Sistema de Mantenimiento Total

Proceso de Mejora Continua

PLANEAR

HACER

VERIFICAR

ACTUAR

PONER en claro la META (IDEAL)

COMPRENDER la situación ACTUAL

COMPARAR situación actual con idealpara ver el "GAP"

DESARROLLAR objetivos

FIJAR y NEGOCIAR nuevas METAS

DECIDIR métodos: Plan y fechas

DISCUTIR, ACORDAR y FIRMAR

PLANEARPLANEAR


ACTUARACTUAR

DPN

PLANEARPLANEAR

““ Hacer un Buen Hacer un Buen Plan”Plan”

PLANEARPLANEAR

Actual

Poner en claro laMETA (IDEAL)

Comprender lasituación ACTUAL

Generar IDEAS

Hacer un PLAN

Implementarel PLAN

Seguir & Evaluarel PLAN

Despliegue de Plan de Negocios 5.2. EL CICLO PHVA Y EL DPN5.2.1. PLANEAR – ”Hacer un Buen Plan” TIPS

Revis

iones

Reg

ulare

s y C

onst

ante

s

Coordinación

PROPOSITOSConcretos

OBJETIVOSEspecíficos

METAS Claras y Medibles

METODOProgramado para lograr las Metas

VISION

MISION

Mediciones ComunesDespliegue de Plan de Negocios 5.2. EL CICLO PHVA Y EL DPN

5.2.1. PLANEAR – Elementos de un Buen Plan

PLANEARPLANEAR

Strateg icDirection

Siempre pensando en el CLIENTE, con el mejor servicio y los mejores

productos de acero

VISION ADELCA

Líderes en el reciclaje para la producción de acero, con excelencia

en el servicio, calidad, tecnología, sistemas de gestión, recursos humanos, seguridad industrial,

protección ambiental y responsabilidad social

MISION ADELCA

Gerentes de Area


Gte Gral / Director de Planta


Superintendentes/LG’s


LET’s & MET’s


Despliegue de Plan de Negocios 5.2. EL CICLO PHVA Y EL DPN5.2.1. PLANEAR – Cascadear el Plan

LAZO DERETROALIMENTACION

PLANEARPLANEAR

Despliegue de Plan de Negocios 5.2. EL CICLO PHVA Y EL DPN5.2.1. PLANEAR – Negociar METAS

PLANEARPLANEAR

Despliegue de Plan de Negocios 5.2. EL CICLO PHVA Y EL DPN5.2.2. HACER - TIPS

““ Implementar el Plan Implementar el Plan a t iempo, como lo a t iempo, como lo

planeado”planeado”

HACERHACER

PLANEARPLANEAR


ACTUARACTUAR

DPN

PLANEARPLANEAR


ACTUARACTUAR

DPN

Comunicar y confirmar el plan: nunca asumir que la organización está enterada de las desiciones finales y discusiones que han resultado en el plan final. Una reunión de inicio es mantenida para comunicar el plan y compremeterlos nuevamente a hacerlo.

Implementar el plan como lo planeado de acuerdo a cronograma: El plan anual es el anteproyecto para todas las actividades. El plan toma prioridad y el timing es sagrado.

Monitorear los resultados y el progreso del plan: El ciclo PHVA es usado para esta evaluación. Conforme las actividades son implementadas, debemos chequear que esten siendo implementadas de acuerdo al plan y que se esten alcanzando los resultados deseados.

Ajustarse como se necesite para mantenerse dentro del plan y metas: Ajustar las actividades para regresar dentro de plan, o para alcanzar las metas.

Visualizar el progreso del plan: El plan anual es desplegado en una ubicación donde cada uno de los responsables de llevar a cabo el plan pueden verlo y referirse a este.

CausaRaíz

Despliegue de Plan de Negocios 5.2. EL CICLO PHVA Y EL DPN5.2.2. HACER – SOLUCION DE PROBLEMAS

Definición del Problema

Ubicar el Punto de Causa

PoC

Causa Directa

Causa

Causa

Causa

Contramedida

Seguimiento

Comprenderla

Situación

Investigación

de la Causa

Por qué?Por qué?

Por qué?

Por qué?

Por qué?

Descripción del Problema

Usar la SOLUCION DE PROBLEMAS cuando:

• No están siguiendo el plan.

• Están siguiendo el plan, pero todavía no se están alcanzando los resultados deseados.

Despliegue de Plan de Negocios 5.2. EL CICLO PHVA Y EL DPN5.2.3. VERIFICAR – Puntos Importantes

““ Verif icar los Verif icar los ResultadosResultados

versus el Plan”versus el Plan”

VERIFICARVERIFICAR

PLANEARPLANEAR


ACTUARACTUAR

DPN

1. ¿QUE ES?4. EJEMPLO DE UNAAPLICACION PRACTICA

3. METODOLOGIADE UN PROCESO DEMEJORA CONTINUA

MEJORAMIENTOCONTINUO

Definición

Propósito

HERRAMIENTAS

Solución de Problemas

Despliegue del Plan de Negocios

Concepto ANDON

Diseño LEAN de Instalaciones,Equipamiento, Herramental & Layout

Integración de Manufactura y Diseño

Sistema de Mantenimiento Total

Proceso de Mejora Continua

MANTENER Reuniones Periódicas

CONFIRMAR el progreso de las actividades actuales vs. las expectativas

CONFIRMAR los Resultadospara nuestras METAS

EVALUAR el Plan y los Resultados

PONER en claro la META (IDEAL)

COMPRENDER la situación ACTUAL

COMPARAR situación actual con idealpara ver el "GAP"

GENERAR ideas

HACER un PLAN

IMPLEMENTAR el PLAN

SEGUIR & EVALUAR el PLAN

Procesode Mejora Continua

(Mover el estándar hacia delante)

Solución de Problemas(Regresar al Estándar)

Estándar

Discrepancia

Mejoramiento Continuo

ClaseMundial

Procesode Mejora Continua

(Mover el estándar hacia delante)

Solución de Problemas(Regresar al Estándar)

Estándar

Discrepancia

Mejoramiento Continuo

ClaseMundial

Director de Planta/Gerente General a Presidente RegionalMensualmente/Trimestralmente

Gerentes de Area a Director de Planta/Gerente GeneralMensualmente/Trimestralmente

Superintendentes y Staffa Gerentes de Area

Mensualmente

Revisiones de MediciónInterna Departamental

Mensualmente

Despliegue de Plan de Negocios 5.2. EL CICLO PHVA Y EL DPN5.2.3. VERIFICAR – Proceso de Revisión

Despliegue de Plan de Negocios 5.2. EL CICLO PHVA Y EL DPN5.2.4. ACTUAR - TIPS

““ Actuar versus los Actuar versus los Resultados del Resultados del

Plan”Plan”

ACTUARACTUAR

PLANEARPLANEAR


ACTUARACTUAR

DPN

Estandarizar las contramedidas efectivas.

Iniciar el ciclo PHVA otra vez si el plan no está siendo seguido.

Iniciar el ciclo PHVA otra vez si las metas no están siendo alcanzadas.

Despliegue de Plan de Negocios 5.2. EL CICLO PHVA Y EL DPN5.2.4. ACTUAR – Diagrama de FLUJO EVALUACION/ACCION

ACTUARACTUAR

Evaluación:Hemos alcanzado nuestros objetivos?

NO

Identificar el problema


PLANEAR las contramedidas

EJECUTAR las contramedidas

Qué actividades alcanzaronlos resultados?


ESTANDARIZACION de estas actividades

SI

SI


NO


Despliegue de Plan de Negocios 5.3. GERENCIAMIENTO VISUAL

1. Definición


4. Beneficios


3. Requerimientos

2. Propósito

PLAN DENEGOCIOS







1. CATEGORIAS


PLANEAR

HACER

VERIFICAR

ACTUAR


Despliegue de Plan de Negocios 5.3. GERENCIAMIENTO VISUAL

SISTEMA DE GESTIÓN

Para Adelca es ajustarse a aquellos requerimientos y especificaciones que superen las expectativas del cliente, generando su entusiasmo.Con la ISO se establece un Sistema que a través de trabajo, teniendo siempre una mentalidad de prevención, la búsqueda continua de cero defectos y cero desperdicios, cuidando el medio Ambiente y la salud de nuestra gente seamos más competitivos.

Que es el concepto ISOQue es el concepto ISO

Es un todo en el cual las funciones internas de la empresa, tales como: Presidencia, Directores, Acerías, Laminados, Trefilados, Finanzas, R.R.H.H., Calidad, Compras, Ventas y las áreas de Servicio se integran para lograr un propósito en común, el entusiasmo del cliente interno, externo y el desarrollo de la empresa.

Que es Sistema de GestiónQue es Sistema de Gestión

• Conocer y comprometerse a cumplir la política de Gestión, objetivos, procedimientos e instrucciones de trabajo los cuales apliquen.• Cumplir con los procesos y actividades que se le asignen. Por ejem.: manejar los registro de calidad• Mejorar continuamente

La Responsabilidad de cada uno en AdelcaLa Responsabilidad de cada uno en Adelca

Mejora Continua

Modelo del Sistema de Gestión Ambiental y de Modelo del Sistema de Gestión Ambiental y de Seguridad: Seguridad:

Planeación•Aspectos Ambientales y Riesgos•Requerimientos legales y otros•Objetivos y metas•Programas de Administración Ambiental y de Gestión de Riesgos

Política de Gestión Integral

Implementación y Operación •Estructura y responsabilidades•Entrenamiento, concentración y competencia•Comunicación •Documentación del SGI•Control de documentos•Control operacional•Preparación y respuesta a emergencia.

Revisión y acción correctiva• Monitoreo y medición•Acciones correctivas y de prevención de no conformidad •Registros•Auditorías al SGI

Revisión de la Administración

Norma ISO 14001-18000Norma ISO 14001-18000

Sistema de Gestión proporcionando la

estructura y los procedimientos

organizacionales necesarios para la mejora continua de nuestro desempeño

ambiental y Gestión de Riesgos

PolíticaPolítica4.24.2

Análisis Análisis Gerencial 4.6Gerencial 4.6

PlaneaciónPlaneación4.34.3

VerificaciónVerificación4.54.5

ImplementaciónImplementación4.44.4

PlanearPlanearActuarActuar

VerificarVerificar HacerHacer

PolíticaPolíticaLa Alta Gerencia debe definir la política de Gestión la misma que La Alta Gerencia debe definir la política de Gestión la misma que

asegurará que: asegurará que:

Sea apropiada a la naturaleza, escala e impactos ambientales de

sus actividades, productos o servicios y el manejo de Riesgos.

Incluya el compromiso con la mejora continua y con la prevención de

la contaminación y la Seguridad de su Personal.

Incluya el compromiso de cumplir con las leyes o normas aplicables

Provea una estructura para el establecimiento y revisión de objetivos

y metas.

Sea comunicada a todos los funcionarios

Se encuentre a disposición del público.

PolíticaPolítica

ADELCA, empresa ecuatoriana que recicla y fabrica

productos de acero para la construcción, establece dentro

de sus prioridades de negocio: la calidad en todos sus

productos y servicios, la seguridad y la salud de sus

colaboradores, la conservación del ambiente y el apoyo a

la responsabilidad social, comprometiéndonos a trabajar en

equipo e involucrándonos con la mejora continua de los

procesos, con el respaldo de nuestra gente, protegiendo el

entorno y cumpliendo las leyes aplicables a la Empresa

PlaneaciónPlaneación

4.3.3Objetivosy Metas

4.3.1Identificar AspectosAmbientales y Riesgos

DeterminarImportancia

4.3.2.Identificar y tener acceso a los Requisitos Legales

Opiniones de las PartesInteresadas en elDesempeño Ambiental y deSeguridad

Tecnología

Presupuesto4.3.4 Programa de Gestión• Responsabilidades• Tareas• Cronograma

ImplementaciónImplementación

Objetivos y Metas

Leyes y Reglamentos

Aspectos Ambientales y Riesgos Importantes

Programas

Documentación• Elementos del SGI• Interrelaciones• Direcciones

Entrenamiento• Concientización• Aspectos Ambientales y Riesgos.

Control deDocumentos• ISO 9000• ISO 14000• OHSAS 18000

Comunicación• Interna• Externa

Controles Operacionales• Mantenimiento• Instrucciones de trab.• Critérios• Prest. de Servicio

Preparación para Emergencias• Problemas Potenciales• Preparación de

respuesta a emergencias

• Prevención• Corrección

VerificaciónVerificación

Cuatro Procedimentos

4.5.1 Monitoreo• Aspectos Ambientales y Riesgos Importantes• Características “Claves”• Medición y Monitoreo• Calibración y Mantenimiento

4.5.2 No Conformidad• Identificación de no conformidad• Corrección de Impactos y Riesgos• Acciones Correctivas y Preventivas

4.5.3 Registros• Identificación• Archivo• Disposición

4.5.4 Auditoria• Alcance de Auditoria• Frecuencia• Metodologias

ReglamentosReglamentos Aspecto- RiesgosAspecto- Riesgos Impactos-Riesgos

TecnologiaTecnologia

Recursos Recursos FinancierosFinancieros

Opiniones de lasOpiniones de laspartes interesadaspartes interesadasen el desempeñoen el desempeñoambientalambiental

AspectoSig. Riesgo

ImpactoRiesgo

Objetivos

Metas

ProgramasAmbientales• Responsabilidades• Meioras (tareas, planes)• Plazos (cronogramas)

ControlOperacional

Programa de Implementación - ResumenPrograma de Implementación - Resumen

Control de documentaciónControl de documentación

Pirámide dePirámide deDocumentaciónDocumentación

Documentos de ConsultaDocumentos de Consulta

RegistrosRegistros

Instrucciones de TrabajoInstrucciones de Trabajo

ProcedimientosProcedimientos

Manual de Manual de PolíticaPolítica

Políticas de Gestión ydescripción del Sistema deGestión Integral

Informacionesdetalladas, pasoa paso, parafinalizar as tareas

Instrucciones generales yresponsabilidadesdesignadas

Evidencias en cuanto al desenvolvimiento y funcionamiento del sistema

Reglamentos, boletines,documentos guía

Capacitación y EntrenamientoCapacitación y Entrenamiento

• Sugiere como documentación una matriz de necesidades de Sugiere como documentación una matriz de necesidades de CapacitaciónCapacitación

• Podrá ser dividida en cuatro áreas generales:Podrá ser dividida en cuatro áreas generales:

Que la Empresa este al tanto del SGI en Plano General

Capacitación del Equipo de Implementación

Capacitación de la Auditoría Interna y Auditores Lideres

Capacitación General de Política, Manejo de Residuos,

Emergencias y Mejora Continua.

Capacitación de empleados cuyos trabajos pueden crear un

Impacto Significativo y la Encuesta General del Levantamiento

de Riesgos.

Auditorías de Pre-certificaciónAuditorías de Pre-certificación• Registrar revisiones en el manual y procedimientos del sistema de gestión

• Concordancia sobre la localización y alcance de la auditoria

• Proporcionar acompañamiento, logística, etc.

• Reuniones de apertura y clausura

• Objetivo: identificar las principales no conformidades

Auditoría principal (conducida por terceros)Auditoría principal (conducida por terceros)• Los procedimientos y la programación de auditoría deberán ser discutidos en

reuniones de apertura

• Proporcionar acompañamiento, logística, etc.

• Encuentros con el Auditor Líder durante toda la auditoría

• Revisión de logros durante las reuniones de Clausura Las mayores no conformidades Las menores no conformidades Observaciones

• Recibir Certificación

CertificaciónCertificación

Produccion de acero

Documents

Transcript of Produccion de acero