Présentation du Budget Primitif 2014 1 Séance du Conseil général 20 décembre 2013.
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Présentation du Budget Primitif 2014
1
Séance du Conseil général
20 décembre 2013
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BP 2014
– Budget réel total (dépenses)
2
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BP 2014
– Le fonctionnement
3
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Évolution du BP de 2013 à 2014(mouvements réels, investissement et fonctionnement)
hors péréquation
4
1248 M€1248 M€ 1229 M€1229 M€
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Évolution des dépenses et recettes de fonctionnement (en M €)
5
+ 2%+ 2%
+ 0,7%+ 0,7%
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Principales dépenses réelles de fonctionnement par grandes politiques (1/2)
6
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Dépenses de fonctionnement (en € / hab)
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Le niveau de dépenses d’exploitation « non obligatoires » (source ADF)
8
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Structure des recettes réelles de fonctionnement au BP 2014
CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises
IFER : Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux
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Comparaison des recettes réelles de fonctionnement (produit en € par habitant)
707908
1168
819
1170
1000
780
1360
988
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La répartition de la réfaction DGF(en M€)
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BP 2014
– L’investissement et l’équilibre budgétaire
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Bilan des investissement (en M€)
13
277271
260
280
347
307
1,6 Mds€
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Composition des dépenses d’équipement (en € / hab)
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Financement des investissements(en M€)
317 M€
354 M€
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BP 2014 – Budgets annexes I.F.S.Y. Musée Maurice DenisCentre Maternel Porchefontaine Maison de l’enfance YvelinesTrès haut débit
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BP 2014 – Actualités Possibilité d’augmentation du taux des droits de
mutation (+0,7%)Création d’un nouveau prélèvement de péréquation
sur les droits de mutation (0,35%)Nouveau fonds départemental de péréquation
francilienne
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Budget primitif 2014
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Séance du Conseil général 20 décembre 2013