Présentation du Budget 2010 Réunion publique Mardi 18 mai 2010.
Présentation budget
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Une équipe
Un savoir-faireUn bilan
Comment fonctionne le budget
SECTION de FONCTIONNEMENT SECTION d’INVESTISSEMENTDEPENSES = RECETTES DEPENSES = RECETTES
- Salaires - Produits des services - Remboursement - FC TVA- Énergies - Impôts et taxes (du capital de la dette) - TLE- Entretien, maintenance - Dotations et participations - Frais d’études - Subventions du CG- Assurances - Revenus fonciers - Subventions aux privés CR, CPA, ETAT…- Prestations de services - Produits exceptionnels (façades, chauffe-eau solaire) - Emprunt - Subventions associations - Acquisitions (Véhicules- mat.) - Amortissements- Remboursement intérêts de la dette - Travaux (bât. Voirie, esp verts) - Autofinancement- Dotations aux amortissements- Autofinancement(Virement à l’investissement)
le budgetde Venelles
Recettes de fonctionnement
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
439,
799
7,12
7,47
0
1,90
1,51
5
2,09
4
263,
009
397,
778
460,
824
7,91
1,54
4
1,67
0,18
2
1,61
4,82
6
198,
682
665,
696
2010 2011 2012
Dépenses de fonctionnement
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
2,35
4,37
8
4,04
4,84
9
1,39
3,24
2
173,
075
313,
004
148,
086
0
2,64
3,72
1
4,32
4,62
1
1,17
9,12
3
173,
918
315,
071
159,
057
1,57
9,14
4
2010 2011 2012
Recettes d’investissement
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,07
5,14
8
436,
694 77
5,71
1
0
327,
027
1,10
7,44
1
806,
475
854,
035
0
1,57
9,14
4
459,
460
281,
743
2010 2011 2012
Dépenses d’investissement
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
589,
629
99,4
45
7,95
0 253,
165
2,28
6,75
2
63,0
91
182,
729
480,
782
177,
055
12,2
73
369,
861
3,55
1,27
1
171,
355
2010 2011 2012
Operation non Ventilé9%
Services Généraux32%
Sécurité et salubrité publique5%
Enseignement Formation16%
Culture5%
Sport et Jeunesse10%
Social 4%
Famille5%
Aménagement services urbains, en-vironnement
11%
Action économique2%
Répartition des Dépenses de Fonctionnement
Comparons Venelles à
ses voisines
Dette par habitant
Aix
Bouc Bel A
ir
Cabriès
Coudoux
Eguiles
Lambesc
Le Puy Ste Rép.
Meyrargues
Pertuis
Peyrolle
s
St Cannat
Venelles
Moy. Nationale
-
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
852
1 169 1 178
634
1 359
192
69 97
625
897
677
501 604
Dépenses de fonctionnement par habitant
Aix
Bouc Bel A
ir
Cabriès
Coudoux
Eguiles
Lambesc
Le Puy Ste Rép.
Meyrargues
Pertuis
Peyrolle
s
St Cannat
Venelles
Moy. Nationale
-
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 320
1 155
1 511
833
1 211
955
820 794
1 314
871 901
1 213
681
Recettes d’investissement par habitant
Aix
Bouc Bel A
ir
Cabriès
Coudoux
Eguiles
Lambesc
Le Puy Ste Rép.
Meyrargues
Pertuis
Peyrolle
s
St Cannat
Venelles
Moy. Nationale
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
737
574 540
433
721
854
396 394 390
292
386
575
476
Les Impôts Locaux
Les impôts locaux communaux sont:
La Taxe foncière sur le Bâti (TFB)
La Taxe foncière sur le Non Bâti (TFNB)
La Taxe d’Habitation (TH)
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
8.00%
6.28%
7.05%
7.06%
6.76%
5.17%
6.29%5.25%
4.82%
5.14%
3.35%
4.80%
5.89%5.31%
2.73%
3.87%
3.17%
6.68%
2.11%
4.17%
2.75%
2.74%
Base taxe foncière bâtie % d'évolution
Evolution de l'assiette de la taxe foncière sur le bâti
Evolution de l'assiette de la taxe d’habitation
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
8.32%
7.45%
10.43%
3.63%
2.78%
3.26%4.20%
4.94% 5.33%
4.52%
4.87%
2.08%
3.06%2.31%
1.95%
4.84%
3.50%
2.35%
4.19%
3.39%
4.24%
Base taxe habitation % évolution
Variation des impôts locaux
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
Evolution des 3 taux des impôts locaux
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%taux TH
taux TFB
taux TFNB
Evolution du Produit total
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
-2.00%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
2,06
7,92
6 €
2,29
6,90
3 €
2,38
7,86
5 €
2,65
7,33
3 €
2,74
8,96
6 €
2,71
5,06
4 €
2,94
7,14
0 €
3,27
9,21
3 €
3,35
9,77
2 €
3,47
1,81
3 €
3,67
2,01
6 €
4,05
2,72
3 €
4,36
1,47
4 €
4,66
8,19
9 €
4,80
3,27
6 €
4,97
9,55
1 €
11.07%
3.96%
11.28%
3.45%
-1.23%
8.55%
11.27%
2.46%3.33%
5.77%
10.37%
7.62%7.03%
2.89%3.67%
Produit de la fiscalité sur les ménages encaissé% de variation d'une année sur l'autre
Les Taux actuellement sont:
La Taxe foncière sur le Bâti (TFB) = 26,80 %
La Taxe foncière sur le Non Bâti (TFNB) = 33,30 %
La Taxe d’Habitation (TH) = 17,80 %