PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KOPERASI, …teknik dan PKL (Praktek Kerja Lapangan) SKKNI...
Transcript of PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KOPERASI, …teknik dan PKL (Praktek Kerja Lapangan) SKKNI...
Tujuan 1 : Meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian Jawa TengahSasaran a. : Meningkatnya peran koperasi dalam perekonomian Jawa TengahProgram : Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKMKelompok Kegiatan -
Nama Tujuan Kode Pernyataan Risiko K D Skor Kategori1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13
1 Kegiatan Penilaian
Kesehatan Koperasi
Simpan Pinjam dan
Koperasi Simpan Pinjam
Syariah
Melakukan penilaian terhadap
kinerja KSP/USP, KSPPS/USPPS
untuk mengetahui tingkat
kesehatan koperasi serta
meningkatkan pengelolaan
usaha simpan pinjam KSP/USP,
KSPPS/USPPS koperasi secara
profesional berdasarkan prinsip
koperasi.
1.1 Jumlah personil aparatur
Provinsi dan Kab/Kota yang
tersertifikasi sebagai penilai
kesehatan koperasi tidak
memadai.
Penempatan personil
aparatur yang telah
tersertifikasi sebagai penilai
kesehatan koperasi tidak
sesuai dengan kompetensi
yang dimiliki.
C Banyak koperasi belum bisa
dilakukan penilaian kesehatan.
Meningkatkan kinerja personil
aparatur penilai kesehatan
Provinsi dan Kab/Kota yang
ada.
4 2 8 Tinggi Melakukan koordinasi
dengan BPSDMD Jawa
Tengah dalam
penyelenggaraan
pelatihan penilaian
kesehatan bagi aparatur
dan sertifikasinya.
TW III
2018
Kepala Dinas
Koperasi,
Usaha Kecil
dan
Menengah
Provinsi Jawa
Tengah.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Dra. Ema Rachmawati, M.Hum
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH
REGISTER RISIKO
NO
Pembina Utama Muda
NIP. 19660517 199008 2 001
Rencana Pengendalian
Lanjutan
Target
WaktuRisk Owner
10
Semarang, Januari 2018
Kegiatan RisikoPenyebab C/UC Dampak Pengendalian yang ada
Level Risiko
Provinsi Jawa Tengah
Tujuan 1 : Meningkatkan peran Koperasi dalam perekonomian Jawa TengahSasaran a. : Meningkatnya peran koperasi dalam perekonomian Jawa TengahProgram : Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKMKelompok Kegiatan : -
Nama Tujuan Kode Pernyataan Risiko K D Skor Kategori1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13
1 Kegiatan Peningkatan
Pemasyarakatan dan
Kelembagaan Koperasi
Meningkatkan pengetahuan
dan kemampuan masyarakat
dalam berkoperasi sesuai
undang-undang.
2.1 Kegiatan perkoperasian belum
melaksanakan aturan
berkoperasi sesuai undang-
undang.
Pengurus dan pengelola
koperasi tidak melaksanakan
manajemen koperasi sesuai
undang-undang.
C Koperasi tidak sehat, banyak
calon anggota yang belum
menjadi anggota koperasi
melakukan simpan pinjam,
belum adanya izinsimpan
pinjam koperasi dan izin kantor
cabang koperasi.
Pembinaan koperasi melalui
Bimbingan Teknis/ Workshop/
PKL bagi pengurus dan
pengelola koperasi serta
kelompok masyarakat sebagai
embrio atau Pra Koperasi.
4 2 8 Tinggi Melakukan
Pembinaan/Penyuluhan
berkelanjutan bagi
pengurus dan pengelola
koperasi serta
Pokmas/Pra
Koperasi/LKM/UKM
TW II
2018
Kepala Dinas
Koperasi,
Usaha Kecil
dan
Menengah
Provinsi Jawa
Tengah.
Dra. Ema Rachmawati, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19660517 199008 2 001
Target
WaktuRisk Owner
10
Semarang, Januari 2018
Provinsi Jawa Tengah
REGISTER RISIKO
NOKegiatan Risiko
Penyebab C/UC Dampak Pengendalian yang adaLevel Risiko Rencana Pengendalian
Lanjutan
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH
Tujuan 1 : Meningkatkan peran Koperasi dalam perekonomian Jawa TengahSasaran a. : Meningkatnya peran koperasi dalam perekonomian Jawa TengahProgram : Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKMKelompok Kegiatan : -
Nama Tujuan Kode Pernyataan Risiko K D Skor Kategori1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13
1 Kegiatan pembinaan dan
pengawasan koperasi.
Meningkatkan organisasi dan
usaha koperasi yang semakin
tertib sesuai dengan aturan
perundang-undangan.
3.1 Pengawasan tidak dapat
dilaksanakan terhadap semua
koperasi.
Tidak semua koperasi bisa
ditemui
pengurus/pengawas/pengelol
anya, Koperasi berpindah
alamat dan tidak melaporkan,
Koperasi tidak melakukan
aktivitas usaha /kelembagaan
(vacum), Jumlah personil
aparatur provinsi dan
kab/kota yang melakukan
pengawasan terbatas.
C Lima aspek pengawasan tidak
dapat dilaksanakan sehingga
kondisi koperasi tidak dapat
diketahui.
Melakukan bimtek kepatuhan
koperasi bagi aparatur dinas
dan pengurus/pengawas
koperasi, meningkatkan
pemeriksaan dan pengawasan
koperasi.
4 2 8 Tinggi Memberikan rekomendasi
hasil pemeriksaan dan
pengawasan koperasi,
memberikan supervisi dan
advokasi permasalahan
koperasi, memberikan
surat teguran kepada
koperasi yang
bermasalah, melakukan
mediasi kepada koperasi
yang bermasalah.
TW III
2018
Kepala Dinas
Koperasi,
Usaha Kecil
dan
Menengah
Provinsi Jawa
Tengah.
Semarang, Januari 2018
Provinsi Jawa Tengah
Dra. Ema Rachmawati, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19660517 199008 2 001
Pengendalian yang adaLevel Risiko Rencana Pengendalian
Lanjutan
Target
Waktu
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Risk Owner
10
NOKegiatan Risiko
Penyebab C/UC Dampak
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH
REGISTER RISIKO
Tujuan 1 : Meningkatkan peran Koperasi dalam perekonomian Jawa TengahSasaran a. : Meningkatnya peran koperasi dalam perekonomian Jawa TengahProgram : Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKMKelompok Kegiatan : -
Nama Tujuan Kode Pernyataan Risiko K D Skor Kategori1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13
1 Kegiatan Koordinasi dan
Sinkronisasi
Perencanaan
Pemberdayaan KUMKM.
Meningkatkan kualitas
perencanaan pemberdayaan
KUMKM antara pemerintah
pusat, provinsi dan kab/kota.
4.1 Perencanaan program/kegiatan
pembangunan KUMKM kurang
terintegrasi dan bersinergi.
Penyusunan perencanaan
program/kegiatan bersifat
parsial, kurangnya pastisipasi
dari stakeholder dalam
memberikan masukan.
C Rendahnya kontribusi KUMKM
dalam perekonomian Jawa
Tengah
Penyelenggaraan rapat
koordinasi dengan Kab/Kota
dalam penyusunan
perencanaan KUMKM.
4 2 8 Tinggi Menyelenggarakan rapat
koordinasi yang
melibatkan segenap
stakeholders (Kab/Kota,
OPD Provinsi terkait,
Dunia Usaha, Perguruan
Tinggi dan masyarakat).
TW II
2018
Kepala Dinas
Koperasi,
Usaha Kecil
dan
Menengah
Provinsi Jawa
Tengah.
NIP. 19660517 199008 2 001
Target
WaktuRisk Owner
10
C/UC Dampak Pengendalian yang adaLevel Risiko Rencana Pengendalian
Lanjutan
Semarang, Januari 2018
Provinsi Jawa Tengah
Dra. Ema Rachmawati, M.Hum
Pembina Utama Muda
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH
REGISTER RISIKO
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
NOKegiatan Risiko
Penyebab
Tujuan 1 : Meningkatkan peran Koperasi dalam perekonomian Jawa TengahSasaran a. : Meningkatnya peran koperasi dalam perekonomian Jawa TengahProgram : Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKMKelompok Kegiatan : -
Nama Tujuan Kode Pernyataan Risiko K D Skor Kategori1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13
1 Kegiatan Penguatan Tata
Laksana Koperasi.
Meningkatkan kualitas
kelembagaan dan usaha
koperasi.
5.1 Menurunnya tingkat partisipasi
anggota terhadap koperasi
(kepercayaan dalam
menyimpan dan meminjam
uang menurun).
Pengurus dan pengelola
koperasi tidak
kompeten/tidak inovatif/tidak
profesional dalam mengelola
koperasi yang baik.
C Menurunnya kinerja
kelembagaan dan usaha
koperasi.
Bimbingan teknis peningkatan
kinerja kelembagaan dan usaha
koperasi.
4 2 8 Tinggi Melakukan bimbingan
teknis kepada koperasi
secara berkala dan
melakukan evaluasi hasil
pasca bimbingan teknis.
TW II
2018
Kepala Dinas
Koperasi,
Usaha Kecil
dan
Menengah
Provinsi Jawa
Tengah.
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH
REGISTER RISIKO
NOKegiatan Risiko
Penyebab C/UC Dampak Pengendalian yang adaLevel Risiko Rencana Pengendalian
Lanjutan
Target
WaktuRisk Owner
10
Semarang, Januari 2018
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Jawa Tengah
Dra. Ema Rachmawati, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19660517 199008 2 001
Tujuan 2 : Meningkatkan jumlah produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa TengahSasaran a. : Bertambahnya jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa TengahProgram : Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya LokalKelompok Kegiatan : -
Nama Tujuan Kode Pernyataan Risiko K D Skor Kategori1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13
1 Kegiatan Perlindungan
Produk UMKM.
Meningkatkan daya saing dan
perlindungan produk UMKM.
6.1 Sertifikat HKI (Hak Kekayaan
Intelektual) tidak dapat
diterbitkan.
Logo dan merk dagang yang
diajukan UMKM sudah
dipakai UMKM lainnya.
C Pengajuan HKI tidak dapat
dilanjutkan/terhambat.
Sosialisasi HKI bagi UMKM
termasuk prosedur
pengajuannya.
4 2 8 Tinggi Memberikan
pendampingan tentang
tata cara dan persyaratan
dalam pengajuan HKI oleh
pendamping bagi UKM di
Jawa Tengah.
TW III
2017
Kepala Dinas
Koperasi,
Usaha Kecil
dan
Menengah
Provinsi Jawa
Tengah.
Level Risiko Rencana Pengendalian
Lanjutan
Target
WaktuRisk Owner
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH
REGISTER RISIKO
NOKegiatan Risiko
Penyebab C/UC Dampak Pengendalian yang ada
10
Semarang, Januari 2018
Provinsi Jawa Tengah
Dra. Ema Rachmawati, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19660517 199008 2 001
Tujuan 2 : Meningkatkan jumlah produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa TengahSasaran a. : Bertambahnya jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa TengahProgram : Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya LokalKelompok Kegiatan : -
Nama Tujuan Kode Pernyataan Risiko K D Skor Kategori1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13
1 Penguatan Usaha
Ekonomi Produktif
Masyarakat Melalui
Sarana Produksi di
Wilayah Penghasil dan
Industri Hasil Tembakau
(DBHCHT)
Meningkatkan daya saing
KUKM di Jawa Tengah.
7.1 Peserta Uji Kompetensi SKKNI
bidang batik tidak lulus.
Peserta uji kompetensi masih
berstatus pekerja magang,
pembatik pemula dan belum
mendapatkan izin mengikuti
uji kompetensi dari pemilik
usaha.
Peserta uji kompetensi belum
siap untuk mengikuti uji
kompetensi.
Mengirimkan surat ke Dinas
Kab/Kota tentang persyaratan
peserta uji kompetensi.
4 2 8 Tinggi Melakukan bimbingan
teknik dan PKL (Praktek
Kerja Lapangan) SKKNI
batik untuk membekali
UKM sebelum uji
kompetensi.
TW I
2018
Kepala Dinas
Koperasi,
Usaha Kecil
dan
Menengah
Provinsi Jawa
Tengah.
Meningkatkan kualitas usaha
UKM/Masyarakat di wilayah
penghasil DBHCHT.
7.2 Masyarakat di wilayah DBHCHT
belum mau dan belum mampu
dalam menggunakan teknologi
informasi untuk pengembangan
usaha.
Masyarakat DBHCHT belum
memiliki pemahaman akan
pentingnya teknologi
informasi dalam
pengembangan usaha.
C Masyarakat DBHCHT menjadi
tertinggal/jauh dari teknologi
dan informasi.
Pembinaan usaha ekonomi
produktif di pedesaan melalui
pelatihan dan monitoring yang
memanfaatkan teknologi
informasi.
4 3 12 Ekstrem Melakukan pembinaan ke
masyarakat dan
berkoordinasi dengan
dinas kab/kota terkait
dalam pemanfaatan
teknologi informasi untuk
pengembangan usaha
ekonomi produktif.
TW IV
2018
Kepala Dinas
Koperasi,
Usaha Kecil
dan
Menengah
Provinsi Jawa
Tengah.
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH
REGISTER RISIKO
NOKegiatan Risiko
Penyebab C/UC Dampak Pengendalian yang adaLevel Risiko
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Target
WaktuRisk Owner
NIP. 19660517 199008 2 001
Rencana Pengendalian
Lanjutan10
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Semarang, Januari 2018
Provinsi Jawa Tengah
Dra. Ema Rachmawati, M.Hum
Pembina Utama Muda
Tujuan 2 : Meningkatkan jumlah produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa TengahSasaran a. : Bertambahnya jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa TengahProgram : Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya LokalKelompok Kegiatan : -
NO Kegiatan Risiko Penyebab C/UC Dampak Pengendalian yang ada Risk Owner
Nama Tujuan Kode Pernyataan Risiko K D Skor Kategori1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13
1 Kegiatan Restrukturisasi
Manajemen dan Usaha
KUKM.
Meningkatkan daya saing
KUKM di Jawa Tengah.
8.1 UKM belum menerapkan MUK
(Manajemen Usaha Kecil)
dalam pengelolaan usahanya.
UKM masih menerapkan
pengelolaan usaha yang
bersifat tradisional/ turun
temurun.
C UKM kalah bersaing dengan
competitor lain.
- 4 1 4 Sedang Bimbingan teknik dan PKL
(Praktek Kerja Lapangan)
serta penataan
manajemen dan usaha
bagi UKM di Jawa Tengah.
TW I
2018
Kepala Dinas
Koperasi,
Usaha Kecil
dan
Menengah
Provinsi Jawa
Tengah.
10
Semarang, Januari 2018
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Jawa Tengah
Dra. Ema Rachmawati, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19660517 199008 2 001
REGISTER RISIKO
Level Risiko Rencana Pengendalian
Lanjutan
Target
Waktu
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH
Tujuan 2 : Meningkatkan jumlah produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa TengahSasaran a. : Bertambahnya jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa TengahProgram : Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya LokalKelompok Kegiatan : -
NO Kegiatan Risiko Penyebab C/UC Dampak Pengendalian yang ada Risk Owner
Nama Tujuan Kode Pernyataan Risiko K D Skor Kategori1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13
1 Kegiatan Peningkatan
Produksi KUKM.
Meningkatkan usaha produksi
KUKM di Jawa Tengah
9.1 Pengetahuan dan kemampuan
KUKM dalam mengelola usaha
masih tradisional/sederhana
Belum meratanya pelatihan
dan bimbingan dalam
pengelolaan usaha KUKM di
masyarakat Kab/Kota
C Produksi KUKM belum
mengalami peningkatan yang
berarti sehingga pendapatan
usaha masih di bawah target
Bimbingan teknis dan pelatihan
peningkatan produksi KUKM
4 2 8 Tinggi Menambah volume
bintek/pelatihan
peningkatan produksi
KUKM di Kab/Kota,
melakukan
bintek/pelatihan
peningkatan produksi
KUKM secara berjenjang,
dan melakukan evaluasi
pasca bintek/pelatihan
TW III
2018
Kepala Dinas
Koperasi,
Usaha Kecil
dan
Menengah
Provinsi Jawa
Tengah.
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH
REGISTER RISIKO
Level Risiko Rencana Pengendalian
Lanjutan
Target
Waktu10
Semarang, Januari 2018
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Jawa Tengah
Dra. Ema Rachmawati, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19660517 199008 2 001
Tujuan 3 : Meningkatkan daya saing KUKM di Jawa TengahSasaran a. : Meningkatnya daya saing KUKM di Jawa TengahProgram : Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efektivitas PembiayaanKelompok Kegiatan -
Nama Tujuan Kode Pernyataan Risiko K D Skor Kategori1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13
1 Kegiatan Akses
Permodalan bagi
KUMKM.
Meningkatkan kuantitas KUKM
yang dapat mengakses
permodalan dari
Perbankan/Non
bank/BUMN/BUMD.
10.1 UKM tidak bisa mengakses
permodalan ke Perbankan/Non
bank/BUMN/BUMD.
UKM belum bankable (tidak
memiliki agunan); UKM tidak
memiliki informasi terkait
dengan kredit suku bunga
rendah.
C UKM tidak bisa mengakses
permodalan; UKM mengakses
permodalan dengan suku
bunga tinggi.
Memfasilitasi kegiatan Temu
Pembiayaan UKM dengan
Lembaga Perbankan dan Studi
Kelayakan Usaha.
3 3 9 Tinggi Menyelenggarakan
sinergitas pembiayaan
bersama stakeholder,
Dinas Kab/Kota dan
Kementerian ; Sosialisasi
pembiayaan bagi KUKM ;
Studi Kelayakan Usaha ;
Pengendalian pembiayaan
program KUR.
TW III
2018
Kepala Dinas
Koperasi,
Usaha Kecil
dan
Menengah
Provinsi Jawa
Tengah.
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH
REGISTER RISIKO
NOKegiatan Risiko
Penyebab C/UC Dampak Pengendalian yang adaLevel Risiko Rencana Pengendalian
Lanjutan
Target
WaktuRisk Owner
10
Semarang, Januari 2018
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Provinsi Jawa Tengah
Dra. Ema Rachmawati, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19660517 199008 2 001
Tujuan 3 : Meningkatkan daya saing KUKM di Jawa TengahSasaran a. : Meningkatnya daya saing KUKM di Jawa TengahProgram : Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efektivitas PembiayaanKelompok Kegiatan -
Nama Tujuan Kode Pernyataan Risiko K D Skor Kategori1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13
1 Kegiatan Pengendalian
Pembiayaan KUMKM
Mengukur manfaat
pembiayaan bagi kelangsungan
usaha KUMKM.
11.1 Pemanfaatan kredit setelah
pencairan berbeda dengan
perencanaan sebelumnya
sehingga tidak tepat guna.
Pola pikir KUMKM yang
cenderung bersifat konsumtif.
C KUMKM tidak mampu
membayar angsuran kredit
sehingga KUMKM tidak
berkembang/stagnan dan tidak
dapat naik kelas.
Melakukan pendampingan
KUMKM melalui pendampingan
KUR (Kredit Usaha Rakyat).
3 3 9 Tinggi Melakukan
pendampingan KUR
lanjutan bagi KUMKM dan
kunjungan lapangan
bersama dunia
pendidikan untuk
mengukur kemanfaatan
pembiayaan bagi KUMKM
Jawa Tengah.
TW III
2018
Kepala Dinas
Koperasi,
Usaha Kecil
dan
Menengah
Provinsi Jawa
Tengah.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660517 199008 2 001
RisikoPenyebab C/UC Dampak Pengendalian yang ada
Level Risiko Rencana Pengendalian
Lanjutan
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Dra. Ema Rachmawati, M.Hum
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH
Target
WaktuRisk Owner
10
Semarang, Januari 2018
Provinsi Jawa Tengah
REGISTER RISIKO
NOKegiatan
Tujuan 3 : Meningkatkan daya saing KUKM di Jawa TengahSasaran a. : Meningkatnya daya saing KUKM di Jawa TengahProgram : Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran Jaringan UsahaKelompok Kegiatan -
Nama Tujuan Kode Pernyataan Risiko K D Skor Kategori1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13
1 Kegiatan Peningkatan
Jaringan Produk KUMKM
bagi Anggota Mitra Praja
Utama(MPU)
Memperluas jaringan
pemasaran bagi KUMKM di
Jawa Tengah melalui MPU.
12.1 Jaringan pemasaran produk
KUMKM antar anggota MPU
masih terbatas.
Peran anggota MPU dalam
memperluas jaringan
pemasaran produk antar
anggota MPU masih kurang.
C Pemasaran produk KUMKM
antar anggota MPU marketnya
terbatas sehingga kontribusi
MPU dalam memperluas
jaringan pemasaran KUMKM
belum begitu nampak.
Melakukan koordinasi antar
anggota MPU dalam
mengembangkan jaringan
kerjasama KUMKM.
3 2 6 Sedang Menyelenggarakan
pameran promosi produk
KUMKM antar anggota
MPU.
TW IV
2018
Kepala Dinas
Koperasi,
Usaha Kecil
dan
Menengah
Provinsi Jawa
Tengah.
Dra. Ema Rachmawati, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19660517 199008 2 001
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH
Target
WaktuRisk Owner
10
Semarang, Januari 2018
REGISTER RISIKO
NOKegiatan Risiko
Penyebab C/UC Dampak Pengendalian yang adaLevel Risiko Rencana Pengendalian
Lanjutan
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Jawa Tengah
Tujuan 3 : Meningkatkan daya saing KUKM di Jawa TengahSasaran a. : Meningkatnya daya saing KUKM di Jawa TengahProgram : Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran Jaringan UsahaKelompok Kegiatan : -
Nama Tujuan Kode Pernyataan Risiko K D Skor Kategori1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13
1 Kegiatan Akses
Pemasaran Bagi Produk
KUMKM
Meningkatkan akses
pemasaran produk bagi
KUMKM di Jawa Tengah.
13.1 Terbatasnya akses pemasaran
online dan offline bagi produk
KUMKM di Jawa Tengah.
Fasilitas pemasaran produk
KUMKM (online/offline)
masih sedikit; event pameran
produk KUMKM Jawa Tengah
ke luar daerah terbatas.
C Kontribusi dalam peningkatan
aset dan omzet KUMKM di
Jawa Tengah belum begitu
terlihat.
Menyelenggarakan pameran
yang mengikutsertakan
KUMKM Jawa Tengah ke luar
daerah untuk memperluas
akses pemasaran.
3 2 6 Sedang Menyelenggarakan
pameran berskala
nasional dan internasional
dengan mengikutsertakan
KUMKM Jawa Tengah.
TW IV
2018
Kepala Dinas
Koperasi,
Usaha Kecil
dan
Menengah
Provinsi Jawa
Tengah.
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH
REGISTER RISIKO
Pengendalian yang adaLevel Risiko Rencana Pengendalian
Lanjutan
Target
WaktuNO
Kegiatan RisikoPenyebab C/UC Dampak
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Risk Owner
10
Semarang, Januari 2018
Provinsi Jawa Tengah
Dra. Ema Rachmawati, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19660517 199008 2 001
Tujuan 3 : Meningkatkan daya saing KUKM di Jawa TengahSasaran a. : Meningkatnya daya saing KUKM di Jawa TengahProgram : Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran Jaringan UsahaKelompok Kegiatan : -
Nama Tujuan Kode Pernyataan Risiko K D Skor Kategori1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13
1 Kegiatan Pengembangan
Layanan Usaha Bagi
KUMKM.
Meningkatkan daya saing
KUMKM di Jawa Tengah.
14.1 Desain kemasan UMKM masih
sederhana (belum
menggunakan Teknologi
Informasi).
Kemampuan UMKM dalam
mendesain produk masih
sederhana, belum mampu
menggunakan Teknologi
Informasi.
C Produk UMKM kurang menarik
sehingga nilai jual produk
rendah.
Konsultasi desain produk di
UMKM Center Jawa Tengah.
4 2 8 Tinggi Menyelenggarakan
pelatihan kelas desain
produk bagi UMKM.
TW II
2018
Kepala Dinas
Koperasi,
Usaha Kecil
dan
Menengah
Provinsi Jawa
Tengah.
10
Semarang, Januari 2018
RisikoPenyebab C/UC Dampak Pengendalian yang ada
Provinsi Jawa Tengah
Dra. Ema Rachmawati, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19660517 199008 2 001
Rencana Pengendalian
Lanjutan
Target
WaktuRisk OwnerNO
Kegiatan Level Risiko
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH
REGISTER RISIKO
Tujuan 3 : Meningkatkan daya saing KUKM di Jawa TengahSasaran a. : Meningkatnya daya saing KUKM di Jawa TengahProgram : Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran Jaringan UsahaKelompok Kegiatan : -
Nama Tujuan Kode Pernyataan Risiko K D Skor Kategori1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13
1 Kegiatan Promosi Produk
KUKM Jawa Tengah
Memperkenalkan produk
KUKM Jawa Tengah ke tingkat
internasional melalui
kunjungan Duta Besar Negara
Sahabat ke Jawa Tengah.
15.1 Daya saing produk KUKM masih
rendah di mata internasional
(kualitas, kemasan, volume
produksi)
Kurangnya
pengetahuan/informasi
KUKM atas produk
competitor; KUKM belum
melakukan penetrasi pasar
untuk mengetahui kebutuhan
pasar.
C Produk KUKM belum mampu
bersaing dengan produk
competitor sejenis di pasar
internasional.
Meningkatkan daya saing
produk KUKM Jawa Tengah
melalui peningkatan jaringan
pemasaran online dan offline.
4 2 8 Tinggi Memperluas promosi
produk KUKM Jawa
Tengah melalui Visit
Journalist dan Kunjungan
Duta Besar Negara
Sahabat.
TW II
2018
Kepala Dinas
Koperasi,
Usaha Kecil
dan
Menengah
Provinsi Jawa
Tengah.
Risk OwnerPenyebab C/UC Dampak Pengendalian yang adaLevel Risiko Rencana Pengendalian
Lanjutan
Target
Waktu10
Semarang, Januari 2018
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Jawa Tengah
Dra. Ema Rachmawati, M.Hum
NIP. 19660517 199008 2 001
Kegiatan Risiko
Pembina Utama Muda
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH
REGISTER RISIKO
NO
Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas SDM Pengelola KUKM
Sasaran a. : Meningkatnya kualitas SDM Pengelola KUKM
Program : Program Peningkatan Kualitas SDM KUMKM
Kelompok Kegiatan : -
Nama Tujuan Kode Pernyataan Risiko K D Skor Kategori1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13
1 Kegiatan Peningkatan
dan Penguatan Kualitas
SDM KUMKM
Meningkatkan kualitas SDM
pengelola KUMKM.
16.1 KUMKM belum mampu
memasarkan produk secara
online.
Terbatasnya pengetahuan
KUMKM di bidang IT.
C Jangkauan pemasaran
terbatas/tidak ada
perkembangan.
Melakukan pelatihan
pemasaran KUMKM secara
online.
4 1 4 Sedang Melakukan
pendampingan KUMKM
melalui tenaga
pendamping di Kab/Kota
untuk pemasaran produk
KUMKM secara online.
TW III
2018
Kepala Dinas
Koperasi,
Usaha Kecil
dan
Menengah
Provinsi Jawa
Tengah.
Dra. Ema Rachmawati, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19660517 199008 2 001
REGISTER RISIKO
NO
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Risk OwnerKegiatan Risiko
Penyebab C/UC Dampak Pengendalian yang adaLevel Risiko Rencana Pengendalian
Lanjutan
Target
Waktu
Provinsi Jawa Tengah
10
Semarang, Januari 2018
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tujuan 4 : Meningkatkan jumlah wirausaha di Jawa Tengah
Sasaran a. : Meningkatnya jumlah wirausaha baru di Jawa Tengah
Program : Program Peningkatan Kualitas SDM KUMKM
Kelompok Kegiatan : -
Nama Tujuan Kode Pernyataan Risiko K D Skor Kategori1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13
1 Pembinaan kemampuan
dan keterampilan kerja
masyarakat di
lingkungan industri hasil
tembakau dan/atau
daerah penghasil bahan
baku industri hasil
tembakau.
Meningkatkan pengetahuan,
kemampuan dan keterampilan
SDM pelaku usaha dalam
memberdayakan usahanya
secara mandiri
17.1 Pelatihan belum dilaksanakan
sesuai dengan kebutuhan
KUMKM.
Belum adanya kurikulum
silabus yang disesuaikan
dengan perkembangan.
C Tidak semua hasil pelatihan
dapat diterapkan di lapangan
oleh KUMKM.
Pelaksanaan pelatihan
disesuaikan dengan proposal
yang diajukan KUMKM.
4 2 8 Tinggi Melakukan workshop
penyusunan kurikulum
silabus yang disesuaikan
dengan kebutuhan
KUMKM.
TW I
2018
Kepala Dinas
Koperasi,
Usaha Kecil
dan
Menengah
Provinsi Jawa
Tengah.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660517 199008 2 001
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH
REGISTER RISIKO
Pengendalian yang adaLevel Risiko Rencana Pengendalian
Lanjutan
Target
WaktuRisk Owner
10
NOKegiatan Risiko
Penyebab C/UC
Dra. Ema Rachmawati, M.Hum
Dampak
Semarang, Januari 2018
Provinsi Jawa Tengah
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tujuan 4 : Meningkatkan jumlah wirausaha di Jawa Tengah
Sasaran a. : Meningkatnya jumlah wirausaha baru di Jawa Tengah
Program : Program Peningkatan Kualitas SDM KUMKM
Kelompok Kegiatan : -
Nama Tujuan Kode Pernyataan Risiko K D Skor Kategori1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13
1 Kegiatan penguatan
sarana dan prasarana
kelembagaan pelatihan
(DBHCHT)
Meningkatkan kualitas SDM
Pengelola KUMKM.
18.1 Akses pendaftaran pelatihan
KUMKM panjang dan sulit.
Kurangnya sarana IT dalam
menyebarluaskan informasi
pelatihan bagi masyarakat
KUMKM.
C Masyarakat mengurungkan niat
(enggan) untuk mengikuti
pelatihan KUMKM.
Pendaftaran peserta melalui
Dinas Kab/Kota setempat.
4 2 8 Tinggi Melakukan pendaftaran
peserta pelatihan
KUMKM secara online
melalui website.
TW I
2018
Kepala Dinas
Koperasi,
Usaha Kecil
dan
Menengah
Provinsi Jawa
Tengah.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660517 199008 2 001
Provinsi Jawa Tengah
Dra. Ema Rachmawati, M.Hum
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH
REGISTER RISIKO
NOKegiatan Risiko
Penyebab C/UC Dampak Pengendalian yang adaLevel Risiko Rencana Pengendalian
Lanjutan
Target
WaktuRisk Owner
10
Semarang, Januari 2018
Tujuan 7 : Meningkatkan kualitas SDM Aparatur
Sasaran a. : Meningkatnya kualitas SDM Aparatur
Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kelompok Kegiatan : -
Nama Tujuan Kode Pernyataan Risiko K D Skor Kategori1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13
1 Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Mewujudkan aparatur yang
profesional, berdedikasi,
tanggap dan berorientasi pada
pelayanan prima dalam upaya
pemberdayaan KUKM.
19.1 Tidak dapat mewujudkan
aparatur yang profesional,
berdedikasi, tanggap.
Kurangnya pendidikan dan
pelatihan bagi aparatur.
C Aparatur belum berkompeten
di beberapa bidang tupoksinya.
Melakukan identifikasi usulan
kebutuhan pelatihan bagi
aparatur.
4 2 8 Tinggi Mendaftarkan usulan
kebutuhan pelatihan
aparatur secara online ke
BPSDMD Jateng.
TW IV
2018
Kepala Dinas
Koperasi,
Usaha Kecil
dan
Menengah
Provinsi Jawa
Tengah.
Provinsi Jawa Tengah
Pembina Utama Muda
NIP. 19660517 199008 2 001
Rencana Pengendalian
Lanjutan
Target
Waktu
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Risk Owner
10
Semarang, Januari 2018
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH
REGISTER RISIKO
NOKegiatan Risiko
Penyebab C/UC Dampak Pengendalian yang ada
Dra. Ema Rachmawati, M.Hum
Level Risiko
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tujuan 7 : Meningkatkan kualitas SDM Aparatur
Sasaran a. : Meningkatnya kualitas SDM Aparatur
Program : -
Kelompok Kegiatan : -
Nama Tujuan Kode Pernyataan Risiko K D Skor Kategori1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13
1 Penatausahaan
Pengelolaan Keuangan
Meningkatkan penatausahaan
pengelolaan keungan yang
tertib, efisien dan transparan.
20.1 Penatausahaan keuangan
belum dikelola secara tertib,
taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien dan
transparan.
Dalam menjalankan tugasnya
bendahara pengeluaran
belum mematuhi atau lalai
terhadap
peraturan/ketentuan tentang
penatausahaan dan
pengelolaan keuangan.
C Masih adanya temuan-temuan
pemeriksaan baik internal
maupun eksternal.
Melakukan verifikasi dan
pengujian terhadap kebenaran
dan keabsahan tagihan
permintaan pembayaran.
4 2 8 Tinggi Melakukan monitoring
dan evaluasi laporan
pertanggungjawaban
keuangan.
TW IV
2018
Kepala Dinas
Koperasi,
Usaha Kecil
dan
Menengah
Provinsi Jawa
Tengah.
10
Semarang, Januari 2018
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Jawa Tengah
Dra. Ema Rachmawati, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19660517 199008 2 001
Pengendalian yang adaRencana Pengendalian
Lanjutan
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH
REGISTER RISIKO
NOKegiatan Risiko
Penyebab C/UC DampakLevel Risiko Target
WaktuRisk Owner
Tujuan 7 : Meningkatkan kualitas SDM Aparatur
Sasaran a. : Meningkatnya kualitas SDM Aparatur
Program : -
Kelompok Kegiatan : -
Nama Tujuan Kode Pernyataan Risiko K D Skor Kategori1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13
1 Pengamanan Barang
Milik Daerah
Meningkatkan pengamanan
aset milik daerah.
21.1 Barang Milik Daerah tidak
terawat dengan baik.
Berkurangnya asuransi
Barang Milik Daerah.
C Menghambat kelancaran tugas
kedinasan.
Melakukan perawatan Barang
Milik Daerah.
4 2 8 Tinggi Mengasuransikan semua
Barang Milik Daerah.
TW IV
2018
Kepala Dinas
Koperasi,
Usaha Kecil
dan
Menengah
Provinsi Jawa
Tengah.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660517 199008 2 001
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH
REGISTER RISIKO
NOKegiatan Risiko
Penyebab C/UC Dampak Pengendalian yang adaLevel Risiko Rencana Pengendalian
Lanjutan
Target
WaktuRisk Owner
10
Semarang, Januari 2018
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Jawa Tengah
Dra. Ema Rachmawati, M.Hum