Parengė: Finansų skyriaus vedėja Elena Zvėgienė, 2009 m.
-
Upload
lucius-ramirez -
Category
Documents
-
view
39 -
download
0
description
Transcript of Parengė: Finansų skyriaus vedėja Elena Zvėgienė, 2009 m.
Parengė: Finansų skyriaus vedėja Elena Zvėgienė, 2009 m.
Projekto pavadinimas: ”Asmenų, vartojančių narkotines ir psichotropines medžiagas, reabilitacija ir socialinė reintegracija, novatoriško socialinių paslaugų modulio kūrimas”
Programa: Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumentas
Prioritetas: Žmogiškųjų išteklių plėtra
Priemonė: Socialinė atskirties prevencija ir socialinė integracija
Veiklos sritis: 1-a veiklos sritis – Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, socialinė integracija
Vykdymo laikotarpis: 2006-04-01 iki 2008-09-30
Projekto vertė: 4 137 218 Lt
Projekto tikslas: Tikslinės grupės asmenų reintegracija į visuomenę ir darbo rinkąProjekto uždaviniai:
Tikslinės grupės reintegracija į darbo rinkąTikslinės grupės asmenų vertybinės sistemos ugdymasPsichologinės pagalbos teikimas ir socialinių įgūdžių ugdymasŽmogaus orumą nežeminančių materialinių sąlygų užtikrinimasNovatoriško socialinių paslaugų modulio kūrimas
Tikslinė grupė:- Asmenys, sergantys priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis (iš viso 350 asmenys: 45 moterys, 305 vyrai)
- Specialistai, dirbantys asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, socialinės reabilitacijos srityje (iš viso 35: 14 moterų, 21 vyras)
Projekto partneriai:
Lietuvos priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenių asociacija
Vilniaus priklausomybės ligų centras
Labdaros ir paramos fondas “AGAPAO”
Labdaros ir paramos fondas “Vilties švyturys”
Viešoji įstaiga “Apsisprendimas”
Atsakomybės ir darbų pasidalijimas bei finansinių įsipareigojimų vykdymas tarp Projekto pareiškėjo ir partnerių apibrėžtas 2005 m. rugpjūčio 26 d. jungtinės veiklos (asociacijos ) sutartyje Nr.2.23 – 27.
Projekto vadovas: pasirašyta administravimo paslaugų sutartis su UAB ”Nepriklausomas auditas” – atsakingas asmuo direktoriaus pavaduotojas Andrej Samoilovič
Projekto finansininkas: Departamento finansų skyriaus vedėja Elena Zvėgienė
Projekto auditorius: pasirašyta audito paslaugų sutartis su UAB “Tezaurus auditas”
Projekto įgyvendinimo eiga – 2006 m.(1)
2006 m. kovo 20 d. pasirašyta paramos skyrimo Projektui sutartis ir nuo 2006 m. balandžio mėnesio pradėti pirmieji Projekto įgyvendinimo darbai: parengtas ir išplatintas informacinis pranešimas žiniasklaidai, siekiant geriau informuoti visuomenę apie pradėtą įgyvendinti projektą; sukurtas tinklapis www.reintegracija.lt – jame ir Departamento tinklapyje www.nkd.lt buvo talpinama informaciją apie Projektą.
Partneriai pradėjo vykdyti pagrindines Projekto veiklas: tikslinės grupės asmenų profesinių galimybių įvertinimas, informacinių paslaugų apie darbo rinką teikimas, kitų informacinių paslaugų teikimas; pagalba įsidarbinant, pagalba įgyjant išsilavinimą, kompiuterinio raštingumo įgyjimas, užsienio kalbų mokymas ir kt.)
Projekto įgyvendinimo eiga – 2006 m.(2)(Avansas - 827443,60 Lt)
Pasidalintas avansas projekto veikloms vykdyti:
0
5
10
15
20
25
30
35
AG VŠ AP VPLC RBA NKD
Projekto įgyvendinimo eiga – 2006 m.(3)
Viešųjų pirkimų plano patvirtinimo vėlavimas neleido laiku pirkti pagrindinių projekto veiklų paslaugų – tikslinės grupės asmenų reintegracijos metodikos, duomenų bazės ir monitoringo sistemos sukūrimo paslaugų.
2006 m. vasarą, patvirtinus viešųjų pirkimų planą, buvo rengiami pirkimų konkursų dokumentai ir patys konkursai: administravimo ir audito paslaugų, Projekto pagrindinių veiklų paslaugoms pirkti.
Sudaryta Projekto valdymo grupė dalyvavo Projekto valdyme kartu su projekto vadovu bei partnerių koordinatoriais.
2006 m. liepos 24-28 d. Ispanijoje, Katalonijos Sveikatos departamente įvyko Projekto partnerių atstovų – 6 asmenų – stažuotė (įgyta patirties, kaip gerinti gydymo ir reabilitacijos paslaugas sergantiems priklausomybe nuo narkotikų).
Pagrindinė 2006 m. projekto vykdymo problema – lėšų stygius.
Projekto įgyvendinimo eiga – 2007 m.
Metų pradžioje buvo pinigų srautų problema. Tačiau Paramos sutarties pakeisti papildant išlaidų kompensavimo būdą sąskaitų apmokėjimu nebuvo leista. Todėl buvo pagreitintai rengiami mokėjimo prašymai.
Gauti pirmojo mokėjimo prašymo, pateikto dar 2006 m., pinigai
Visos numatytos naujos projekto veiklos buvo pradėtos įgyvendinti ir sėkmingai vykdomos iki metų pabaigos, taip pat tęsiant ilgalaikes veiklas.
Projekto įgyvendinimo eiga – 2008 m.
Buvo deklaruojamos ankstesnių laikotarpių netinkamos išlaidos, kurių didžioji dalis buvo pripažinta tinkamomisPakeista Jungtinės veiklos sutartis, aiškiai apibrėžiant partnerių įsipareigojimus siekiant numatytų projekto rodiklių ir rezultatųPer projekto įgyvendinimo laikotarpį sukurta:
novatoriška reintegracijos metodika – PRIKLAUSOMŲ ASMENŲ REINTEGRACIJA Į VISUOMENĘ IR Į DARBO RINKĄ: SOCIALINĖS ATSKIRTIES PROBLEMŲ SPRENDIMAS
duomenų bazė, monitoringo sistema, parengta mokymo medžiaga, naudojama seminaruose, darbuotojams, dirbantiems su tiksline grupe2008 m. gruodžio 8 d. pateikta Galutinė Projekto įgyvendinimo ataskaita
Projekto biudžetas (1)(planas)
Paramos suma: 4137218 Lt(planas :2006 m. -37 %, 2007 m. -40 %, 2008 m.-23 %
įvykdymas: 2006 m. – 21%, 2007 m. – 48 %, 2008 m. – 31 %)
05
101520253035404550
2006 2007 2008
planas
įvykdymas
Projekto biudžetas (2)(pagal išlaidų eilutes)
Išlaidų pavadinimas Bendra suma su PVM Lt
Administravimo išlaidos (biuro prekės, biuro išlaikymas, buhalterio darbo užmokestis, vietinės kelionės, administravimo paslaugos)
211142 – 5 %
Vykdymo išlaidos (specialistų darbo užmokestis, vietinės ir tarptautinės kelionės, modulio kūrimo ir mokymo kursų paslaugų pirkimas, išlaidos patalpoms ir kt.)
3298079 – 80 %
Kitos išlaidos (audito paslaugos, informacijos sklaida ir reklamos paslaugos, komisiniai bankui ir kitos finansinės išlaidos)
83412 – 2 %
Projekto dalyvių išlaidos (mokymo stipendijos, dalyvių kelionių ir pragyvenimo išlaidos)
544585 – 13 %
Visa paramos suma 4137218
Projekto biudžetas (3)(planuotas pagal partnerius Lt)
789182,5Apsisprendimas
19 %
415746.5VPLC10 %
207108.5NKD5 %
200659.5RBA4.8 %
1269404.5AGAPAO
30,9 %
1255116.5 Vilties švyturys
30,3 %
4137218
Projekto biudžetas (4)(vykdymas)
Paramos suma - 4137218 Lt
Deklaruotos tinkamos išlaidos – 3918774,07 Lt arba 94,7 %
Grąžinta paramos suma – 218443,93 Lt arba 5,3 %
Lėšų įsisavinimas pagal partnerius:
Partneris Įvykdymas
Lt
% nuo visos paramos sumos
Vilties švyturys 1 282 121.81 31
AGAPAO 1 216 086.54 29,4
Apsisprendimas 750 258.64 18
Vilniaus PLC 301 421,84 7,3
RBA 197 383.45 4,8
NKD 171 501.79 4,1
Projekto rezultatai
Projekto pasiekimų rodikliai (iš viso numatyta pasiekti 24 rodiklius), iš kurių: 22 pasiekti 100 % arba viršyti, kiti:
- pagalba įgyjant išsilavinimą – 85,45 %
- naują profesiją įgys – 93,24 %
Projekto rezultatų rodikliai (iš viso numatyta pasiekti 8 rodiklius):
BPD priemonės lygmens – 3, iš kurių:
- skaičius dalyvių, įgijusių profesinę kvalifikaciją – 93,24 %
- skaičius dalyvių, kurie tęsia mokymąsi – 110,23 %
- bendras įsidarbinimo rodiklis po aktyvinimo – 92.68 %
projekto lygmens – 5, iš kurių visi pasiekti 100 % arba viršyti
Ačiū už dėmesį