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OsinergrninORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

CRITICIDAD MODERADA

DECLARACION JURADA DE FIEL CUMPLIMIENTODE LOS ASPECTOS TÉCNICOS, DE SEGURIDAD Y AMBIENTALES EN LA ETAPA OPERATIVA DE LOS

SISTEMAS DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL Y LÍQUIDOS DEL GAS NATURAL POR DUCTOS MAYORESDE 20 BAR

Yo, , representante legal de laempresa identificado(a) con DNI / C.E. N° ., declaro bajo juramento que los Sistemas de Transporte de Gas Natural y Líquidos delGas Natural por Ductos mayores de 20 bar, cumplen en la etapa operativa con los aspectos técnicos, seguridad ymedio ambiente exigidos por la normatividad vigente, cuyos requerimientos mínimos se describen acontinuación:

ASPECTOS TÉCNICOS

1. CONTROL CONTRA LA CORROSIÓN

PREGUNTA DE ORIEN I ACIÓN BASE LEGAL ORIEN I AC1ONCUMPLIMIENTO DE BASE

LEGALSI: NO

1.1 ¿El Ducto, las tuberías de lasEstaciones y en general lasinstalaciones metálicas enterradascuentan con sistemas deRevestimiento de la superficie yProtección Catódica en buen estado,de acuerdo a Normas ANSI/ASMEB31.4 o ANSI/ASME B31.8, segúncorresponda?

Artículo 54° del Anexo 1 del Reglamentoaprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM"El Ducto, las tuberías de las Estaciones y engeneral las instalaciones metálicas enterradas,deben estar protegidas de la corrosión exteriormediante sistemas de Revestimiento de lasuperficie y Protección Catódica, de acuerdo a losrequerimientos de las Normas ANSI/ASME B31.4o ANS1/ASME B31.8.

Los revestimientos usados para la protecciónanticorrosiva de los Ductos deberán sercompatibles con los sistemas de proteccióncatódica de los mismos que deberán tener una altaresistencia al desprendimiento catódico y a la vezno deberán formar escudos ("shielding')".

Ninguna

En caso de que los Sistemas de Revestimiento y Protección Catódica de las instalaciones indicadas NO se encuentren totalmente en buen estado, señale lazona dañada (Puede marcar varias opciones):

a) Sistema de revestimiento. q ubicación (Kp): Coordenadas UTM:

f ' e ección catódica. q ubicación (Kp): Coordenadas UTM:0-. • 1. :

-3 E RE ERERAL:9

• '*P>i) 915,

n e' eclarar "NO" al cumplimiento de cualquiera de las obligaciones técnicas, de seguridad y/o medio ambientales que seresente Declaración Jurada, DEBERÁ adoptar inmediatamente las medidas necesarias para el cumplimiento de lasdones, absteniéndose, de ser el caso, de continuar con las operaciones en las instalaciones que se vean afectadas por

ta la total subsanación del mismo, en resguardo de la seguridad e integridad de las personas y del medioicio de plazo que se le oto_arue para comunicar al OSINERGMIN el levantamiento efectuado.

e a ser conside a a:licarre De acuerdo

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ÁTFJ

OsinergminORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

PREGUNTA DE ORIENTACIÓN • BASE LEGAL ORIENTACIÓNCUMPLIMIENTO DE BASE

LEGALSI NO

1.2 ¿Las instalaciones metálicas delDueto expuestas a la atmósfera,cuentan con un sistema de protecciónde la corrosión en buen estado, según

Artículo 55° del Anexo 1 del Reglamentoaprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM"Se deberá observar lo siguiente:

Ninguna

lo establecido en el artículo 55° delAnexo 1 del Reglamento aprobadopor Decreto Supremo N° 081-2007-EM?

Las instalaciones metálicas del Dueto que esténexpuestas a la atmósfera, deberán ser protegidasde la corrosión exterior mediante la aplicación desistemas de Revestimiento de superficies.

Los sistemas de Revestimiento de superficies aemplear, deberán ser cuidadosamenteseleccionados considerando el clima(temperatura, humedad, presencia de hongos) dellugar en el que se encuentra ubicada lainstalación

c) Se debe tener especial cuidado en la aplicacióny conservación de los Revestimientos en las zonasen que las instalaciones penetran en tierra y en lazona de interfase para el caso de instalacionessumergidas en agua".

En caso de que los Sistemas de Protección contra la corrosión de las instalaciones metálicas expuestas a la atmósfera NO se encuentren totalmente enbuen estado, especifique:

Ubicación(es) exacta de la(s) instalación(es) que presentan la afectación (kp) Coordenadas UTM:

Alguna(s) de las obligaciones cumplidas (Puede marcar varias opciones):

Utilizar Sistema de Revestimiento de Superficie. q

Utilizar Revestimiento adecuado al tipo de clima donde se encuentra la instalación descubierta. EJ

Protejer los revestimientos en zonas expuestas a polvo o sumergidas en agua. LI

No se cumple con ninguna de las obligaciones detalladas en los literales precedentes. LI

CUMPLIMIENTO DE. BASE,,PREGUNTA DE ORIENTACIÓN BASE LEGAL ORIENTACIÓNCIÓN LEGAL

SI' NO N.A.

1.3 ¿Cuenta con una política de control Artículo 57° del Anexo 1 del Reglamentode la corrosión interna de las tuberías aprobado por Decreto Supremo N° 081-2007- Marque la opcióny equipamiento que incluya algunasde las medidas señaladas en el

EM "N.A", sólo en elcaso de utilizar

artículo 57° del Anexo 1 delReglamento aprobado por Decreto

"Se deberá establecer una política de control decorrosión interna de las tuberías y equipamiento

algún otro método,aprobado por

Supremo N° 081-2007-EM? que incluya algunas de las siguientes medidas queno afecten el medio ambiente de acuerdo aestudios técnicos que los sustenten:

OSINERGMIN,que proporcionelos mismosresultados de las

PAI",Orl

En casodetallanreferidas

ES . s medidaeste blecidOSINER

O" al cumplimiento de cualquiera de fas-es técnicas, de seguridad y/o medio ambientales que seDeclaración DEBERÁ adoptar inmeariatonente las medidas necesarias para el cumplimiento de lasbsteniéndose, de ser el caso,. de continuar con las operaciones en las instalaciones que se vean afectadas por-a la total .subsanación del mismo,enrestruardodelase~eigtpLidaddelasersondelas— medio

del plazo que se le otorgue para comunicar al OSINERGMIN el levantamiento efectuado,,

stituir atenuante a ser consideradas en la determinación de la sanción a aplicarse (De acuerdo a loles 13.2 73.3 del artículo 130 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador

Res' o tru ,-:- Consejo Directivo N° 233-2009-0S/CD).Página 2 de 24


Limpieza interna del Ducto medianteRaspatubos.Uso de inhibidores de corrosión.

e) Uso de biocidas.Drenaje del agua contenida en el Dueto.Inspecciones de las tuberías del Dueto conRaspatubos inteligentes, dentro de los cinco(5) primeros años de iniciada la operación.De acuerdo a los resultados que se obtengan,se definirá la frecuencia de las futurasinspecciones, la misma que será aprobadapor OSINERGMIN, y no podrán exceder decinco (05) años. Se exceptúa a los Duetosmenores que 4 pulgadas de la instalación desistema para Raspatubos InteligentesUso de revestimiento interno de la tubería".

medidas indicadasen el artículo 57°del Reglamentoaprobado porDecreto SupremoN° 081-2007-EM,según SegundaDisposiciónComplementariadel mencionadoReglamento.

Marque la opción"NO", si cumplesólo con una de lasmedidas señaladasen el artículomencionado.

En caso de haber marcado la opción "N.A." señale la medida utilizada y el número de Resolución de OSINERGMIN que aprueba esta medida:

De haber cumplido con lo dispuesto en el Artículo 57° del Anexo 1 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM, señale la medidaque se ha implementado (Puede marcar varias opciones):

Contar con una política de control de la corrosión interna de las tuberías y equipamiento. qIncluir limpieza interna del Ducto mediante Raspatubos en la política de control de corrosión. qIncluir el uso de biocidas en la política de control de corrosión. q

Incluir drenaje del agua contenida en el Ducto en la política de control de corrosión. q

Incluir Inspecciones de las tuberías del Dueto con Raspatubos inteligentes (primeros q05 años) en la política de control de corrosión.

Incluir el uso de revestimiento interno de la tubería en la política de control de corrosión. q

g) No se cumple con ninguna de las obligaciones detalladas en los literales precedentes. q

2. EVALUACIÓN DEL DUCTO

•N° PREGUNTA DE ORIENTACIÓN

_I

BASE LEGAL

Artículo 69° del Anexo 1 del Reglamentoaprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM"Las tuberías que muestren signos deimperfecciones como corrosión, deformaciones,esfuerzos excesivos, entre otros; estarán sujetas auna detallada inspección visual, mediciónmecánica, evaluación no destructiva de sernecesario, y una evaluación para determinar suposible reemplazo".

ORIENTACIÓNCUIvIITINIIENTO DE PASE

LEGAL

El supervisadodebe mantenerevidencias quedemuestren lasinspeccionesrealizadas y susresultados.

De no haberdetectado tuberías

ue muestren

SI — NO N.A.

2.1

, TE ,

yDi , NORA

De encontrarse con tuberías quemuestren signos de imperfeccionescomo corrosión, deformaciones y/oesfuerzos excesivos, entre otros; ¿Harealizado inspecciones visualesdetalladas, mediciones mecánicas,evaluaciones no destructivas de ser

y - ecesario, y/o evaluaciones parac.t , erminar el posible reemplazo de1". as tuberías?iz"

0 -

arar "NO" al cumplimiento de cualquiera de las obligaciones técnicas, de seguridad y/o medio ambientales que serelente Declaración Jurada, DEBERÁ adoptar inmediatamente las medidas necesarias para el cumplimiento de lasclones, absteniéndose, de ser el caso, de continuar con las operaciones en las instalaciones que se vean afectadas por

a la total subsanación del mismo, en resguardo de la seguridad e integridad de las personas y del mediodo del plazo que se le otorgue para comunicar al OSINERGMIN el levantamiento efectuado.

Estas rtt .die constituir atenuante a ser consideradas en la determinación de la sanción a aplicarse (De acuerdo a loestablecido s 13.2 y .13.3 del artículo 13° del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador deOSTNERGMLN abada por Resolución de Consejo Directivo .N° 233-2009-0S/CD).

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signos deimperfeccionescomo corrosión,deformaciones,esfuerzosexcesivos, entreotros, dentro delperíodocomprendido entrela últimadeclaración juradade CriticidadModerada y lapresentedeclaración,marque la opción"N.A.”

En caso de NO haber cumplido con las obligaciones2007-EM, especifique:

L Ubicación(es) exacta de la(s) instalación(es)

II. Alguna(s) de las obligaciones cumplidas (Puede

Realizar inspecciones visuales para detectar

Realizar mediciones mecánicas de las

Evaluación para determinar su posible

No se cumple con ninguna de las obligaciones

mencionadas en el Artículo 69° del Anexo 1 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo

que presentan la imperfección (Kp) Coordenadas UTM:

N° 081-

marcar varias opciones):

signos de imperfecciones. q

imperfecciones q

reemplazo q

detalladas en los literales precedentes. q

N° ORIENTACIÓNCUMPLIMIENTO DE

LEGALBASE

PREGUNTA DE ORIENTACIÓN BASE LEGALSI NO N.A_

2.2 ¿Ha establecido procedimientos paraanalizar las fallas, accidentes eincidentes que se hayan producido enel Ducto, a fin de determinar suscausas y minimizar la posibilidad deuna recurrencia?

Artículo 80° del Anexo 1 del Reglamentoaprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM"El Operador debe establecer procedimientos

para analizar las fallas, accidentes e incidentesque se produzcan en el Dueto, con el objeto dedeterminar sus causas y minimizar la posibilidadde una recurrencia."

En caso el Ductono haya presentadofallas, accidentes oincidentes, marquela opción "N.A."

N°.

PREGUNTA DE ORIENTACIÓN

. .BASE LEGAL. .

,ORIENTACIÓN

CUMPLIMIENTO DELEGAL

BASE

SI NO2.3 ¿Mantiene los archivos físicos y

mecanizados de la informaciónlistada en el artículo 91° del Anexo 1del Reglamento aprobado porDecreto Supremo N° 081-2007-EM?

Artículo 91° del Anexo 1 del Reglamentoaprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM"El Operador debe mantener en adición a losdocumentos indicados en el Artículo 53° delpresente Anexo, los archivos físicos y mecanizadosconteniendo la siguiente información:

- Todos los estándares y especificaciones de losmateriales utilizados en la construcción talescomo tuberías, accesorios, conexiones,

Marque la opción"SI" sólo simantiene TODA lainformaciónseñalada en elartículomencionado.

Di ea 'A O" al ca tntslimiento de cualquiera de las obligaciones téer„'cas. de seguridad y/o medio ambientales que se( r. , ,q '.., e Dec letrada, DEBERÁ adoptar inKiecliatatnente las medidas necesarias para el cumplimiento de las

abster'er .,,,.: e de ser el caso. de continuar co 7 les operaciones en las instalaciones que se vean afectadas por.`,, l incun ría la : ,, l' , i y l)Tanación del mismo, en re,-: , 17rdo de la seguridad e integridad de las personas y del medio

(',' Alo, sin ici , a:1' - , a: ti que se le otorgue pura conuenicar al OSINERGMIN el levantamiento efectuado.

P£1

r°:-(rdidac.stablecido e.

tituir arkm. r.fante a ser consideradas en la determjw.ciórz de la sencic5n a aplicarse (De acuerdo a la13.2 y 13.3 del articula 13° del Reglameni::9 del Procedfr: ..4dmintstrativo Sancionador de

P( Cc: !Igekk Directivo N' 233-20(79-0.VCD).Página 4 de 24

ertaante a s consideradas en la deterrs13.3 del articulo I3° del Re clatreertt


materiales de revestimiento y equipos.El diseño del Ducto, incluyendo valoresmáximos y mínimos de presión, caudal,temperatura, factores de carga externas y otrascondiciones operativas;

- Morfología del terreno, tipo de suelo,materiales de relleno y profundidad decobertura, y cambios que ocurran;Registros de las pruebas de presión, ensayosno destructivos y paso de Raspatubointeligente.

- Los planos y documentos conforme aconstrucción de la obra ("as built").

- Ubicación del Ducto con respecto a cruces yedificaciones urbanas cercanas;

- Edificaciones y densidad poblacional en elárea de influencia del Ducto;

- Los protocolos de comisionado y actas derecepción de equipos y sistemas.

- Registros de la inspección del revestimiento delas tuberías.

- Diseño y registro de la evaluación periódicade la Protección Catódica del Ducto.

- Registros de los programas de control de lacorrosión externa e interna del Ducto,incluyendo las tuberías que han sidodesactivadas.

- Registros de los resultados de las inspeccionesde los patrullajes del Derecho de Vía y delprograma de detección de fugas.

- Informes detallados de las roturas yreparaciones del Ducto.

- Registro de las emergencias del Dueto.- Registro de reportes de accidentes e incidentes

de trabajo.- Registro de las modificaciones realizadas en el

Ducto.- Estudios geotécnicos y estabilidad de taludes,

en donde sea aplicable.- Evaluación de sistemas de drenaje,

cortacorriente, gaviones, colectores, barrerasen zanja, donde sea aplicable.

- Disminución de la máxima presión deoperación por razones de seguridad uoperativa".

De haber cumplido con mantener los archivos físicos y mecanizados de sólo alguno(s) de los aspectos mencionados en la Base Legal, márquelos. Puedemarcar varias opciones:

- Todos los estándares y especificaciones de los materiales utilizados en la construcción tales como tuberías, qaccesorios, conexiones, materiales de revestimiento y equipos.

1.1 Ttii4 e

diseño del Ducto, incluyendo valores máximos y mínimos de presión, caudal, temperatura, factores qAercarga externas y otras condiciones operativas;

R . GEREP,AL Z4..._-

q

i'0 41 Wrfología del terreno, tipo de suelo, materiales de relleno y profundidad de cobertura, y cambios que ocurran;

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unes absteniéndose de er el caso ( e continuar con eraciones en las instalacionesue se ,ea a ec adas.o hasta la totalsubsanación del a en es nardo de la se uridad e in e ad de e nas del

;ciclo fel,laza r ue se le oto e.ara comunicar al OSEVERG, 1:i el levantamiento e ec

'n de la sanción a Y licarseacuerdo aRrocedimiento Administrativo s ancionador

-ditdcjit de C rrtseio Directivo N° 233-2 D).Página 5 de 24

e uiera de las obli: aciones técnicas deandad /o media ambientales e s

dio


- Registros de las pruebas de presión, ensayos no destructivos y paso de Raspatubo inteligente.

- Los planos y documentos conforme a construcción de la obra ("as built").

- Ubicación del Ducto con respecto a cruces y edificaciones urbanas cercanas;

- Edificaciones y densidad poblacional en el área de influencia del Dueto;

- Los protocolos de comisionado y actas de recepción de equipos y sistemas.

q

qq

q

q

- Registros de la inspección del revestimiento de las tuberías. q

- Diseño y registro de la evaluación periódica de la Protección Catódica del Dueto. q

- Registros de los programas de control de la corrosión externa e interna del Dueto, incluyendo lastuberías que han sido desactivadas. q

- Registros de los resultados de las inspecciones de los patrullajes del Derecho de Vía y del programade detección de fugas.

q

- Informes detallados de las roturas y reparaciones del Dueto. q

- Registro de las emergencias del Dueto. q

- Registro de reportes de accidentes e incidentes de trabajo.

- Registro de las modificaciones realizadas en el Dueto. q

- Estudios geotécnicos y estabilidad de taludes, en donde sea aplicable.

- Evaluación de sistemas de drenaje, cortacorriente, gaviones, colectores, barreras en zanja, donde sea aplicable.

- Disminución de la máxima presión de operación por razones de seguridad u operativa.

q

q

- No se cumple con ninguna de las obligaciones detalladas en los literales precedentes. q

3. SISTEMA DE INTEGRIDAD DE DUCTOS

CUMPLIMIENTO DE BASE° PREGUNTA DE ORIENTACIÓN BASE LEGAL ORIENTACIÓN ' LEGAL

SI NO'. N.A.

3.1 ¿Ha desarrollado e implementado unSistema de Integridad de Duetos paralas Áreas de Alta Consecuencia?

Artículo 1° del Anexo 2 del Reglamentoaprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM

Si presentó aOSINERGMIN elPrograma de

"El operador deberá desarrollar e implementarun Sistema de Integridad de Duetos para las Áreasde Alta Consecuencia, que permita prevenir fallasen sus operaciones, proporcionando un servicioseguro, confiable y que garantice la protección depersonas, instalaciones y el ambiente".

Implementacióndel Sistema deIntegridad deDuetos, de acuerdoa la TerceraDisposiciónComplementariadel Reglamentoaprobado porDecreto SupremoN° 081-2007-EM,y actualmente se

.1-.stzs . medid

o e LN.

e ctcalgniera de l€rs obligaciones técnicas, de seguria?-1 y/o medio ambientales que seinxnecliatamente las medidas necesarias .ara el c 'miento de las

dore, de de continuar con las operaciones en las instalaciones que se vean afectadas porrs la tate! subsa;Facién del mismo, ert resguardo de la seguridad e integridad de las personas y del'media

lazo que se le otorgue para cuzuv,v ,7c,-,7 al OSINERGMIN el levantamiento efectuado.

Ser ecw,,cfreradas en la determinación ,sru a ap:`ir.arse -(De acuerdo a lo13,3 ar.,'Íc4o. 13° del Reglamenzo del .Pro;:ea'H ica w .,.:.-fIllUastrativo Sam sonador de

ronse; N° 233-2009-0 CD). Página 6 d 24


encuentra enimplementación; oha sido exonerado,o si no atraviesaÁreas de AltaConsecuenciamarque la opción"N.A."

De haber marcado la opción "N.A.", marque cuál de las siguientes opciones le corresponde:

Exonerado de la Implementación del Sistema de Integridad de Duetos para las Áreas de Alta Consecuencia, qexoneración aprobada por OSINERGMIN

Indique la Resolución de OSINERGM1N que aprueba la exoneración:

El dueto no atraviesa Áreas de Alta Consecuencia q

c) El Sistema de Integridad de Duetos para las Áreas de Alta Consecuencia se encuentra en Implementación. q

Indique la fecha final de Implementación del Sistema de Integridad de Duetos, según programa aprobado:

,..ORIENTACIÓN CUMPLIMIENTO •° PRE,JUNTAD ORIENTACIÓN BASE LEGAL' • SI' NO 'N.A

..3.2 ¿Como parte del Sistema de Artículo 3° del Anexo 2 del Reglamento

Integridad de Duetos, mantiene aprobado por Decreto Supremo N° 081-2007- Marque la opcióninformación documentada de la EM "SI" sólo sidescripción del Dueto, según lo "El Operador documentará una descripción del mantieneseñalado en el Artículo 3 del Anexo2 del Reglamento aprobado por

Dueto, la cual deberá incluir: documentada unadescripción del

Decreto Supremo N° 081-2007-EM? Una descripción general del Dueto incluyendosu función, capacidad y ubicación.

Las dimensiones, características del material defabricación de las tuberías, tipos de revestimientoy la ubicación y operatividad de cualquier equipoauxiliar; incluyendo las estaciones de compresióno bombeo, quemador de campo (fiare), sumideros,etc.

Las condiciones operativas, incluyendocaracterísticas de los fluidos, presión ytemperatura.

El Derecho de Vía y la Localización de Áreasdel Dueto.e) Zonas de riesgos por condiciones geológicas,cruces de ríos, zonas susceptibles de avalanchas ohuaycos, etc".

dueto que incluyaTODA lainformacióndetallada en laBase Legal.

De haber cumplido con incluir sólo parte de la información mencionada en la Base Legal, márquela. Puede marcar varias opciones:

Descripción general del Dueto. q

Características de las tuberías, estaciones de compresión, bombeo, sumideros, etc. q

j.:14,çondiciones operativas, incluyendo características de los fluidos, presión y temperatura. q.:+-

}derecho de Vía y la Localización de Áreas del Ducto. qa 1 r,941.1-,'

‘r%1 _ )„Mrias de riesgos por condiciones geológicas, zonas susceptibles de avalanchas o huaycos, etc. 17

ec arar "NO" al cumplimiento de cualquiera de las obligaciones técnicas, de seguridad y/o medio ambientales que seente Declaración Jurada, DEBERÁ adoptar inmediatamente las medidas necesarias para el cumplimiento de las

es, absteniéndose, de ser el caso, de continuar con las operaciones en las instalaciones que se vean afectadas porla total subsanación del mismo, en resguardo de la seguridad e integridad de las personas y del medio

er lodel plazo que se le otor,guepara comunicar al OSINERGMLN el levantamiento efectuado.

.11

edidestablecido enOSPNERGMIN,

.instituir atenuante a ser consideradas en la determinación de la sanción a aplicarse (De acuerdo a loales 13.2 y 133 del artículo 13 0 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de

do por Resolución de Consejo Directivo N° 233-2009-05/O)).Página 7 de 24

OsinergminORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍAS MINERÍA

0 No se cumple con ninguna de las obligaciones detalladas en los literales precedentes. q

N° PREGUNTA DE ORIENTACIÓN BASE LEGAL ORIENTACIÓNCUMPLIMIENTO DE BASE

LEGALSI NO N.A.

3.3 ¿Tiene identificada y descrita lasfunciones y responsabilidades de losencargados de los diferentescomponentes del Sistema deIntegridad de Duetos, según seseñala en el Artículo 5° del Anexo 2del Reglamento aprobado porDecreto Supremo N° 081-2007-EM?

Artículo 5° del Anexo 2 del Reglamentoaprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM"El operador identificará y describirá las

funciones y responsabilidades de los encargadosde los diferentes componentes del Sistema deIntegridad de Ductos, según se señalan en esteanexo, incluyendo:

Desarrollo y mejoramiento del programa;Administración de la información;Planificación y difusión del programa;Planes de implementación;

e) Indicadores integrales de gestión; yj) Programa integral de auditorías, revisión yevaluación".

Marque la opción"SI" sólo si haidentificado ydescrito TODOSlos aspectosmencionados en laBase Legal.

De haber cumplido sólo con alguno(s) de los aspectos mencionados en la Base Legal, márquelos. Puede marcar varias opciones:

Incluir la identificación y descripción de las funciones y responsabilidades. qIncluir el desarrollo y mejoramiento del programa. qIncluir la administración de la información. q

Incluir la planificación y difusión del programa. q

Incluir los planes de implementación. qIncluir los indicadores integrales de gestión. q

O Incluir el programa integral de auditorías, revisión y evaluación. q

g) No se cumple con ninguna de las obligaciones detalladas en los literales precedentes. q

N° PREGUNTA DE ORIENTACIÓN BASE LEGAL • ORIENTACIÓNCUMPLIMIENTO DE BASE

LEGALSI NO . N.A.

3.4 ¿Cómo parte del Sistema deIntegridad de Duetos, mantiene losregistros relativos al diseño,construcción, operación,mantenimiento, seguridad yambiente del Dueto?


"El Operador mantendrá los registros relativos aldiseño, construcción, operación, mantenimiento,seguridad y ambiente del Ducto necesarios paraefectuar las actividades incluidas en el Sistema deIntegridad del Ducto".

Marque la opción"SI" sólo simantiene losregistros relativosa TODOS losaspectosmencionados en laBase Legal.

Fa eFJ

F-1 e actatres técnicas, de se anidad 7/a medio'YO" ente seda EBE ad r irarnediatamente las medidasnecesaria s el de

dos ‘ de .o ar con laso , c tg les instalaciarzes ue se vean a eeta das

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ie

atenzmnte a ser consideradas en a7cterminación de la sanción a aplicarse- (De actzera.r1 .2 a loEytas

1 13° c-,1 17 ,_ ,, o del Procedimientodr istradvo Sancivnal de(2'51.V:71-1G7i Directivo 0 CD).

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e declarar "NO" nto de cual de las obli aciones tétricas de se unidad / medio ambientales ; ue seto de las

clones, absteniéndose, de ser el casa, de continuar con las operaciones en ürs instalaciones que se vean afectadas porsta la total subsanación del o en res nardo de la se unidad e finte ridad de las p ersonas del medio

ctuado.

OsinergminORGANISMO SUPERVISOR OE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

De contar con registros de algunos de los aspectos mencionados en la Base Legal, márquelos. Puede marcar varias opciones:

Registros de diseño del Ducto.

Registros de operación del Ducto. q

Registros de mantenimiento del Ducto. q

Registros de seguridad y aspectos ambientales del Ducto. q

e) No se cumple con ninguna de las obligaciones detalladas en los literales precedentes. q

N° . PREGUNTA DE ORIENTACIÓN BASE LLGAL ORIENTACIÓNCUMPLIMIENTO DE BASE,

' LEGAL. SI NO N.A.

3.5 ¿Mantiene documentados losprocedimientos para el manejo deregistros del Sistema de Integridadde Ductos?

Artículo 7° del Anexo 2 del Reglamentoaprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM"El operador documentará los procedimientospara el manejo de registros del Sistema deIntegridad de Ductos. Los puntos que deberánincluirse son los siguientes:

Las responsabilidades y procedimientos para laemisión, actualización, permanencia y eliminaciónde los registros;

Ubicación y recuperación de registros;Registro de actividades ejecutadas, eventos,

cambios, análisis y decisiones;índices que describa los tipos, formas y

ubicación de registros; ye) Niveles de acceso a los registros".

Marque la opción"SI" sólo si losprocedimientosincluyen TODOSlos puntosmencionados en laBase Legal..

Si los procedimientos con los que cuenta, incluye algunos de los aspectos mencionados en la Base Legal, márquelos. Puede marcar varias opciones:

Responsabilidades y procedimientos para los registros. q

Ubicación y recuperación de registros. q

Registro de actividades ejecutadas, eventos, cambios, análisis y decisiones. q

Indices que describa los tipos, formas y ubicación de registros. q

Niveles de acceso a los registros. q

No se cumple con ninguna de las obligaciones detalladas en los literales precedentes. q


LEGALSI NO N.A.

3.61 ity

' 1

¿Mantiene un Programa deCapacitación del personal de lampresa y contratistas, de tal maneraue cuenten con los conocimientos y

Artículo 8° del Anexo 2 del Reglamentoaprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM"El operador determinará los requisitos de

Ninguna.

g.vías atenuante a ser consideradas en la determinación de la sanción a aplicarse (De acuerdo a loe.l tablecido

ne 2 y 13.3 del articulo 13° del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador debada por Resolución efe Consejo Directivo .N° 233-2009-OS/CD).

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destreza para llevar a cabo el Sistemade Integridad de Ductos?

competencia del personal e implementará ymantendrá un Programa de Capacitación delpersonal de la empresa y contratistas, de maneraque cuenten con los conocimientos y la destrezaapropiada para llevar a cabo el Sistema deIntegridad de Duetos".


LEGALSI NO N.A.

3.7 ¿Mantiene información documentadade los métodos usados para evaluarlos conocimientos y destreza delpersonal y contratistas, y losresultados de las evaluaciones de laCapacitación del personal que lleva acabo el Sistema de Integridad deDuctos?

Artículo 9° del Anexo 2 del Reglamentoaprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM"El Operador documentará los métodos usadospara evaluar los conocimientos y destrezas delpersonal y contratistas, y los resultados de lasevaluaciones".

Marque la opción"SI" sólo simantieneinformacióndocumentada deTODOS losaspectosmencionados en laBase Legal.

De contar con información documentada de algunos de los aspectos mencionados en la Base Legal, márquelos. Puede marcar varias opciones:

Documentar los métodos usados para evaluar los conocimientos del personal y contratistas. q

Documentar los métodos usados para evaluar las destrezas del personal y contratistas. q

Documentar los resultados de las evaluaciones de la capacitación del personal. q


N° PREGUNTA DE ORIENTACIÓN ' BASE LEGAL' .

ORIENTACIÓNCUMPLIMIENTO DE

LEGALBASE

SI NO N.A.

3.8 ¿Mantiene información documentadade los cambios que afectan laintegridad de sus Ductos o sucapacidad para mantener el Sistemade Integridad de Ductos, según loseñalado en el Artículo 10° delAnexo 2 del Reglamento aprobadopor Decreto Supremo N° 081-2007-EM?

Artículo 10° del Anexo 2 del Reglamentoaprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EMEl Operador deberá documentar los cambios queafecten la integridad de sus Duetos o su capacidadpara mantener el Sistema de Integridad de Duetos.Tales cambios incluyen:

a) Aquellos que son iniciados y controlados por elOperador, tales como:

La propiedad del Dueto;La organización y el personal delOperador;Las instalaciones y los sistemas de control;El estado operativo del Dueto;Las condiciones operativas;Las características y propiedades de losfluidos;Los métodos, las prácticas, y losprocedimientos relacionados con elSistema de Integridad de Duetos; yLos registros relacionados con el Sistemade Integridad de Duetos.

Marque la opción"SI" sólo siincluye TODOSlos aspectosmencionados en laBase Legal.

En caso de nohaberse presentadocambios queafecten laIntegridad de susDuetos, dentro delperíodocomprendido entrela últimadeclaración juradade CriticidadModerada y lapresentedeclaración,marque la opción"N.A.".

'ento de cualquiera de las obligaciones técnicas, de seguridad y/o medio anrbientatesDeclaración. Jurada, DEBERÁ adoptar inmediatamente las medidas necesarias para el cuntlrliirtlento de lasabsteniéndose, de ser el caso, de continuar con las operaciones en las instalaciones que se t'euro afectadas por

ración del mismo, en resguardo de la seguridad e integridad de las personas p del medioazo que se le otorgue para comunicar al OSINERGMIN el lepantamietoo efectuado.

Estas 'luir atenuar a ser consideradas en la deT:Erminación de la sarci.5tt a aplicarle (De acuerdo a los?

12 y 13.3 dei articulo 13° del IteLqa:i7ito del Proceditto A attinistrativo Sancionadorr 1.:c.al,1::1:-:,' .ie Cans 'o DirectivoN°133-2:70.-.0.5./CD,l.

Página 10 de 24


rb) Aquellos que no son iniciados ni controladospor el Operador, tales como:

1. Los estándares y las regulacionesrelacionadas con el manejo de Ductos; y

II. El derecho de Vía, el uso y desarrollo delas tierras adyacentes en una franja de 200metros a cada lado del eje del Ducto detransporte de gas natural y de 12.5 metrospara el Ducto de transporte deHidrocarburos líquidos.

De haber cumplido con sólo alguno(s) de los aspectos mencionados en la Base Legal, márquelos. Puede marcar varias opciones:

I) Se ha documentado aquellos cambios que son iniciados y controlados por el Operador, tales como:

Cambios en la propiedad del Ducto. q

Cambios en la organización y el personal del Operador. q

Cambios en las instalaciones y los sistemas de control. q

Cambios en el estado operativo del Ducto. q

Cambios en las condiciones operativas. q

Cambios de las características y propiedades de los fluidos. q

Cambios de los métodos, las prácticas, y los procedimientos del Sistema de Integridad de Ductos. q

Cambios de los registros relacionados con el Sistema de Integridad de Ductos. qi) No se cumple con ninguna de las obligaciones detalladas en los literales precedentes. q

II) Se ha documentado aquellos cambios que no son iniciados ni controlados por el Operador, tales como:

Cambios de los estándares y las regulaciones relacionadas con el manejo de Duetos. q

Cambios en el derecho de Vía, el uso y desarrollo de las tierras adyacentes en una franja de 200 qMetros a cada lado del eje del Ducto de transporte de gas natural y de 12.5 metros para el Ductode transporte de Hidrocarburos Líquidos

c) No se cumple con ninguna de las obligaciones detalladas en los literales precedentes. q• CUMPLIMIENTO DE BASE

N° PREGUNTA DE ORIENTACION BASE LEGAL ORIENTACIÓN ' LEGALSI NO N.A.

3.9 ¿Los procedimientos de manejo decambios incluyen lo señalado en elArtículo 11° del Anexo 2 delReglamento aprobado por Decreto

Artículo 11° del Anexo 2 del Reglamentoaprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM"Los procedimientos del manejo de cambios

Marque la opción"SI" sólo si losprocedimientos demanejo de cambios

o/..-~4,,rento N° 081-2007-EM?

qi.:

ciA UNEW ,

tY

incluirán:

El monitoreo para identificar los cambios queafecten la integridad del Ducto;

Las responsabilidades para identificar, aprobar

incluyen todos losaspectos señaladosen la Base Legal.

En caso de declarar "NO" al cumplimiento de cualquiera de las obligaciones técnicas, de seguridad y/o medio ambientales que sepresente Declaración Jurada, DEBERÁ adoptar inmediatamente las medidas necesarias para el cumplimiento de lasaciones absteniéndose de ser el caso de continuar con las cr o eraciones en las instalaciones e se vean a ectadasentn hasta la total subsanación del misma en resguardo de la seguridad e integridad de les personas y del medio

ido del plazo_que se le otorgue para comunicar al OSINERGMIN el levantamiento efectuado.

restituir atenuante a ser consideradas en la determinación de la sanción a aplicarse (De acuerdo a lo

ales 13.2_y 13.3 del articulo 13° del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de

yrERGY por Resolución de Consejo Directivo N° 233-2009-05/CD). Página 11 de 24

a


e implementar los cambios;Razones para los cambios y sistema de control;Análisis de implicancias y efectos de los

cambios;e) Comunicación de los cambios a las partesafectadas; yfi Fecha de ejecución de los cambios".

Si los procedimientos de manejo de cambios incluyen algunos de los aspectos mencionados en la Base Legal, márquelos. Puede marcar varias opciones:

Monitoreo para identificar los cambios que afecten la integridad del Dueto.

Responsabilidades para identificar, aprobar e implementar los cambios. qRazones para los cambios y sistema de control.

Análisis de implicancias y efectos de los cambios.

e) Comunicación de los cambios a las partes afectadas. q0 Fecha de ejecución de los cambios. LIg) No se cumple con ninguna de las obligaciones detalladas en los literales precedentes.

CUMPLIMIENTO DE BASEN° PREGUNTA DE ORIENTACIÓN BASE LEGAL ORIENTACIÓN ' LEGAL

SI . NO , • N.A_

3.10 ¿El Programa de Integridad deDuctos incluye lo señalado en el

Artículo 12° del Anexo 2 del Reglamentoaprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-

Marque la opción"SI" sólo si el

Artículo 12° del Anexo 2 del EM Programa deReglamento aprobado por DecretoSupremo N° 081-2007-EM?

El Programa de Integridad de Ductos deberáincluir lo siguiente:

Integridad deDuetos incluye

Identificación de las Áreas de AltaConsecuencia.

TODOS losaspectos señaladosen la Base Legal.

Identificación de los problemas de Seguridadde cada segmento del Ducto, utilizando elEstudio de Riesgos Operativos (HAZOP).Provisiones para la remediación de lascondiciones encontradas durante laevaluación y análisis.Proceso de evaluación y análisis continúo.Organización y proceso de comunicacióninterna.Proceso para identificar e implementar lanecesidad de medidas preventivas y demitigación adicionales.Plan de cumplimiento, incluyendo el uso demedidas de cumplimiento específicos.Registros.Evaluación de cambios.Control de calidad.Procedimiento para informar a DGH,DGAAE y OSINERGMIN.Procedimiento para asegurar que el sistema

Skfci:, ti te.z

estabk.<q

"NO" al cumplindente de cualquiera de obligaciones técnicas, de seguridad v/c, medio ambientales que seexente Declaración Jurada, DEBERÁ adoptar inmediatamente las medidas necesarias para el cumplimiento de las

es, absteniéndose, de ser el caso, de continuar con las operaciones en las instalaciones que se vean afectadas porhasta la total subsanad del mismo en rescardo d

'dad e integridad de las ersonas y . del medio

er io del plazo que se le otorgue para comunicar al OSINERGMIN el levantarnierato efectuad.

z constituir atenuante a ser consideradas en la determinación de la sanción a a licarse (De acuerdo a lomerales 13.2 y 13.3 del artículo 13° del Reglamento del Procedimiento Ad, Sancionador de

e‘,,, í'eiz71: de Consejo Directtyo 233-2009-0S/CD2„.Página 12 de 2441910 -


es conducido para minimizar los riesgosambientales y de seguridad.

• Proceso para revisar la identificación deÁreas de Alta Consecuencia, periódicamente,e incluirlas en el Programa de Integridad deDuetos.

Si el Programa de Integridad de Ductos incluye alguno de los aspectos mencionados en la Base Legal, márquelos. Puede marcar varias opciones:

Identificación de las Áreas de Alta Consecuencia. q

Identificación de los problemas de Seguridad utilizando el Estudio de Riesgos Operativos. q

Las provisiones para la remediación de las condiciones encontradas durante la evaluación y análisis. qProceso de evaluación y análisis continuo. qOrganización y proceso de comunicación interna. q

Proceso para identificar e implementar la necesidad de medidas preventivas y de mitigación adicionales. qPlan de cumplimiento, incluyendo el uso de medidas de cumplimiento específicos. qRegistros. qEvaluación de cambios. q

Control de Calidad. q

k) Procedimiento para informar a DGH, DGAAE y OSINERGMIN. q

1) Procedimiento para asegurar que el sistema es conducido para minimizar los riesgos ambientales y de seguridad. q

Proceso para revisar la identificación de Áreas de Alta Consecuencia. q


N° PR I ( ,UN 1 DE ORIENTACIÓN BASE LEGAL___ORIENTACIÓN

CVMPLIMIENTO DE BASELEGAL

SI I NO NA.

3.11 ¿Ha desarrollado y mantienedocumentación de los planes yprogramas para las actividadesrelacionadas con el Sistema deIntegridad de Ductos?

u, ulve4.0,

_ .GENE?, L

..

Artículo 13° del Anexo 2 del Reglamentoaprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM"El operador desarrollará y documentará planesy programas para las actividades relacionadascon el Sistema de Integridad de Ductos y lospresentará a OSINERGMIN cuando éste lossolicite, incluyendo las auditorías internas".

Marque la opción"SI" sólo si hadesarrollado ymantienedocumentación delos dos aspectosmencionados en laBase Legal.

Si ha cumplido con alguna de las obligaciones mencionadas en la Base Legal, márquelas. Puede marcar varias opciones:

a) Desarrollar planes para las actividades del Sistema de Integridad de Ductos. q

En caso de declarar "NO" al cumplimiento de cualquiera de las obligaciones técnicas, de seguridad y/o medio ambientales que se,,fr*> , presente Declaración Jurada, DEBERÁ adoptar inmediatamente las medidas necesarias para el cumplimiento de las

aciones st n éndos de caso de continuar con las o eraciones en las instalaciones se vean rt ectadas a o44M:14

/u& atenuarte consideradas en la determinación de la sanción a aplicarse (De acuerdo a lo_41*.ableer 13.2 y 13. del articulo 13° del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador deaSTNERGMIN, .7c:;:,:ciétt de Consejo .Directivo N° 233-2009-0S/CD).

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enáo hasta la total subsanación del mismo, en resguardo de la seguridad e integridad de las personas y del mediosi o del plazo que se le otorgue para ~Ladear al OSINERGMIN el levantamiento efectuado.


Documentar planes para las actividades del Sistema de Integridad de Duetos. FIDesarrollar programas para las actividades del Sistema de Integridad de Ductos. qDocumentar programas para las actividades del Sistema de Integridad de Duetos. qNo se cumple con ninguna de las obligaciones detalladas en los literales precedentes. q

CUMPLIMIENTO DE BASEN° PREGUNTA DE ORIENTACIÓN BASE LEGAL ORIENTACIÓN LEGAL

SI NO N.A.3.12

¿El Sistema de Integridad de Ductosconsidera lo señalado en el Artículo

Artículo 14° del Anexo 2 del Reglamentoaprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-

Marque la opción"SI" sólo si el

14° del Anexo 2 del Reglamentoaprobado por Decreto Supremo N°

EM Sistema deIntegridad de

081-2007-EM? El Sistema de Integridad de Ductos considerará:La existencia de condiciones como: daños oimperfecciones (corrosión, defectos deconstrucción o fabricación), que puedenproducir fallas o incidentes externos;El potencial de mayor daño o falla;Las alternativas seleccionadas para reducir elnivel estimado de riesgo;Las inspecciones, pruebas, patrullajes y elmonitoreo;

e) Las inspecciones y análisis para reducir elriesgo estimado;

fi Recomendaciones de análisis y actividadesprevias;

g) Historial de incidentes de fallas o daños en el

Ductos consideratodos los aspectosseñalados en laBase Legal.

Ducto;Experiencia de incidentes de fallas o daños deotros Ductos; yResultados de las recomendaciones de lasauditorias.

Si el Sistema de Integridad de Ductos incluye alguno de los aspectos mencionados en la Base Legal, márquelos. Puede marcar varias opciones:

La existencia de condiciones como: daños o imperfecciones (corrosión, defectos de construcción o fabricación), que pueden producir fallas oincidentes externos qEl potencial de mayor daño o falla q

Las alternativas seleccionadas para reducir el nivel estimado de riesgo qLas inspecciones, pruebas, patrullajes y el monitoreo q

Las inspecciones y análisis para reducir el riesgo estimado q

Recomendaciones de análisis y actividades previas q

Historial de incidentes de fallas o daños en el Ducto qExperiencia de incidentes de fallas o daños de otros Ductos, y q

Resultados de las recomendaciones de las auditorias. q


de fas erbllaciones técnicas, de e 'dad

iones de ser el caso, tle continuar con las operaciones en las instalaciones que se vean afectadas portío fre,;(::r. la tota anadón del misma, en resguardo de la seguridad e integridad de las personas y - del medio

que se le otorgue para comunicar al OSINERGMIN el levantamiento efectuado.

C7t7r:¿7j(Ti'7tJ a ser consideradas en Ir! detenninación de la sanción a aplicarse (De acuerdo a lo.13.2 y 13.3 del artículo 13 0 del R(:?,;?;::t1t,,, del Procedimiento Administrativo Sancionador de

¿':"e Congelo Directlyo .N° 233-2609-05/CD). Página 14 de 24

a steniéndose de ser eI caso le continuar e las eraciones en talaciones ue se vea a ectadas or1 t a la subsanación del mismoe res uardD de ls dad e int : nidad e las rso

de 'tedio

asb oesta

ML



LEGALSI NO N.A.

3.13 ¿Mantiene información documentadade los métodos utilizados parapriorizar y programar las actividadesrelacionadas con el Sistema deIntegridad de Duetos?

Artículo 15° del Anexo 2 del Reglamentoaprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM"Se documentará los métodos utilizados para

priorizar y programar las actividadesrelacionadas con el Sistema de Integridad deDuctos".

Marque la opción"SI" sólo sicumple con lasDOS obligaciones.

Si mantiene información documentada de uno de los métodos señalados en la Base Legal, márquelo:

Documentación de los métodos utilizados para priorizar las actividades del Sistema de Integridad de Ductos

Documentación de los métodos utilizados para programar las actividades del Sistema de Integridad de Duetos

c) No se cumple con ninguna de las obligaciones detalladas en los literales precedentes.

W PREGUNTA DE ORIENTACIÓN BASE LEGAL ORIENTACIÓNCUMPLIMIENTO DE

LEGALBASE

SI- NO N.A.

3.14 ¿Mantiene informado al personalsobre los objetivos del Sistema deGestión de Integridad?

Artículo 16° del Anexo 2 del Reglamentoaprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM"El personal deberá ser informadoapropiadamente sobre los objetivos del Sistema deIntegridad de Ductos".

La EmpresaAutorizada debemantenerevidencias delcumplimiento de laobligación.

N° PREGUNT A DIS: ORIENTACIÓN LIASE LEGAL ORIENTACIÓNCUMPLIMIENTO DE BASE

LEGALSI NO N.A.x

3.15 ¿Mantiene información documentadade los métodos y procedimientosutilizados para llevar a cabo lasinspecciones, pruebas, patrullajes ymonitoreos de sus Ductos?

Artículo 17° del Anexo 2 del Reglamentoaprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM"El Operador documentará los métodos y

procedimientos utilizados para llevar a cabo lasinspecciones, pruebas, patrullajes y monitoreo,debiendo desarrollar con más detalle lo siguiente:

- Sistemas de protección catódica;— Sistemas y dispositivos de monitoreo de la

corrosión interna;— Patrullaje del Derecho de Vía;- Inspección de las tuberías expuestas a la

corrosión y otras imperfecciones; y- Sistema SCADA".

Marque la opción"SI" sólo sicumple conTODAS lasobligaciones.

L.A a

.5.1"-'#, . .,, reyarica

15' ERC GENERAL,

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P4'.,I'.1,.

En caso de declarar "NO" al cumplimiento de cualquiera de las obligaciones técnicas, de seguridad y/o media ambientales que sedial.„,,,-,-; la ir ente Declaración Jurw.lt DEBERÁ arlo star inmediatamente las medidas necesarias ' ara el ca # *Miento de las

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re acto es

del plazo tic see oto te ara comunkar al OS!NERGMIiV el levantamiento c u do.491

ti atenuante a ser consideradas en la determinación de la sa ci 'del articulo 13° e

Directivo N° 3-2009-0S/CD).

¿1 licarse De acuerdo a lo

Página 15 de 24

a es.7 e.s .(Y C

lamento del Procedimiento Administrativa Sancionador

de


De haber cumplido con sólo una de las obligaciones mencionadas en la Base Legal, márquela:

Documentar los métodos para realizar las inspecciones, pruebas, patrullajes y monitoreo del Ducto

Documentar los procedimientos para realizar las inspecciones, pruebas, patrullajes y monitoreo del Ducto

c) No se cumple con ninguna de las obligaciones detalladas en los literales precedentes.


LEGALSI NO N.A.

3.16 ¿Mantiene información documentadade los métodos usados paramonitorear la presencia de agentescorrosivos en el productotransportado?

Artículo 18° del Anexo 2 del Reglamentoaprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM"El Operador deberá documentar los métodosusados para monitorear la presencia de agentescorrosivos en el producto transportado(-.)"

Ninguna.

N° BASE IEGAL ORIENTACIÓN 'CUMPLIMIENTO DE BASE

. LEGALPREGUNTA DE ORIENTACIÓNSI NO N.A.

3.17 De haber detectado imperfecciones,en el monitoreo de la presencia deagentes corrosivos, ¿Mantieneinformación documentada de losmétodos usados para detectar yevaluar las imperfecciones causadaspor la corrosión interna?

Artículo 18° del Anexo 2 del Reglamentoaprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM"El Operador deberá documentar los métodosusados para monitorear la presencia de agentescorrosivos en el producto transportado y cuandosea aplicable, los métodos usados para detectar yevaluar las imperfecciones causadas por lacorrosión interna".

De no haberdetectadoimperfecciones enel monitoreo de lapresencia deagentes corrosivos,dentro del períodocomprendido entrela últimadeclaración juradade CriticidadModerada y lapresentedeclaración,marque la opción"N.A.".

N° PREGUNTA DE ORIENTACIÓN BASE LEGAL. .•

ORIENTACIÓNCUMPLIMIENTO DE BASE

LEGALSI NO N.A.

3.18 ¿Mantiene información documentadade los procedimientos de reparaciónde los defectos que son detectados enel Ducto?

Artículo 19° del Anexo 2 del Reglamentoaprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM"El Operador documentará los procedimientos dereparación que serán utilizados para eliminar yreparar los defectos que sean detectados, antesque se produzca una falla".

Ninguna.

clarar "NO » af c ento de cualquiera de las obligaciones técnicas, de seguridad y/o medio ambientales que sees te 1heíarackf7 Jurada, DEBERA adoptar inmediatamente las medidas necesarias para el cumplimiento de lasc ne .1;ste;tiéttawc, f.': ser el caso, de continuar con las operaciones en las instalaciones que se vean afectadas porent ac la t(tg? f;. ‹ , -:órt del mis? o en resardo de la se undad e finte rulad de las sersonas del medio

cío del ¿zzo se t =we -ara comunicar al OSINERGM1íV el levantamiento e ado.

h co rte ser ec-ii.!,Ideradas en la determinación 1.7 a as licarse De acaer.stitu Ierales í32 ° del Re'lamenta del Procedimiento Administrativa S neo por Resolu:.:,¿ Directivo N° 233-2009-05/CD).

Página 16 de 24


N° PREGUNTA DE ORIENTACIÓN. BASE LEGAL ORIENTACIÓNCUMPLIMIENTO DE BASE

LEGALSI NO N.A.

3.19 ¿Ha examinado y realizadoevaluaciones periódicas al Sistemade Integridad de Ductos?

Artículo 20° del Anexo 2 del Reglamentoaprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM"El Sistema de Integridad de Ductos seráexaminado y evaluado periódicamente, así comomodificado de ser necesario, para asegurar laobtención de los resultados previstos por laaplicación del Sistema".

En caso no hayaprogramado unaevaluación delSistema deIntegridad, dentrodel períodocomprendido entrela últimadeclaración juradade CriticidadModerada y lapresentedeclaración,marque N.A.

En caso haber marcado la opción "SI", detalle la fecha en que realizó la última revisión del Sistema de Integridad

En caso haber marcado la opción "N.A.", por no haber programado una evaluación dentro del período comprendidopresente declaración, indique la fecha programada para la próxima revisión del Sistema de Integridad de Ductos:

de Duetos:

de Criticidad Moderada y-laentra la última declaración

N° - PREGUNTA DE ORIENTACIÓN,

-,;- BASE LEGAL . , 1,, , ORIENTACIÓNCUMPLI/vIIEN 10 DE BASE

r ' . LEGAL - .---''SI, NO N A'

3.20 ¿Mantiene documentados losmétodos de revisión y evaluación delSistema de Integridad de Duetos ysus resultados, considerando losaspectos que se citan en el artículo20° del Anexo 2 del Reglamentoaprobado por Decreto Supremo N°081 -2007-EM?

Artículo 20° del Anexo 2 del Reglamentoaprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM"El Sistema de Integridad de Ductos seráexaminado y evaluado periódicamente, así comomodificado de ser necesario, para asegurar laobtención de los resultados previstos por laaplicación del Sistema.

Los métodos de revisión y evaluación y susresultados, deberán ser documentados yconsiderarse los siguientes aspectos:

La frecuencia con que se efectuaron dichasrevisiones;

Los efectos de los cambios realizados en elsistema de transporte o producidos por factoresexternos;

Los resultados encontrados, el estado de lasacciones correctivas efectuadas, luego de suidentificación durante las auditorías internas yexternas; y las tendencias que se observan;

Las causas de las fallas ocurridas en el periodoen evaluación y su posible relación con incidenteso fallas anteriores".

Marque la opción"SI" sólo sicumple conTODOS losaspectos señaladosen la Base Legal.

De haber cumplido con algunos de los aspectos mencionados en la Base Legal, márquelos. Puede marcar varias opciones:

, IRO

La frecuencia con que se efectuaron dichas revisiones qvil'

os efectos de los cambios realizados en el sistema de transporte o producidos por factores externos; q'"R GENERAL l'''

En caso de declarar "NO" al cumplimiento de cualquiera de las obligaciones técnicas, de seguridad Wo medio ambientales que sela presente Declaración Jurada, DEBERÁ adoptar inmediatamente las medidas necesarias para el cumplimiento de las

dat.;>_Adrz-ir

lo

aciones absteniéndos de ser el caso de continuar con las o ciones en las instalaciones ue se ean a ectadas rorlento hasta la total subsanación del mismo, en resguardo de la seguridad e integridad de las personas y del medio

c • 'laza e se le oto ara comunicar al OS!NERGMIN el levantamiento e ectuado.

onstituir atenuante a ser consideradas en la determinación de la sanción a aplicarse (De acuerdo a loles 13.2 y 13.3 del articulo 13° del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de

Resolución de Consejo Directivo N° 233-2009-0,WD).

Estesta eOSINER

Página 17 de 24

•


Los resultados encontrados, el estado de las acciones correctivas efectuadas, luego de su identificacióndurante las auditorías internas y externas; y las tendencias que se observan

Las causas de las fallas ocurridas en el periodo en evaluación y su posible relación con incidentes o fallas anteriores.

e) No se cumple con ninguna de las obligaciones detalladas en los literales precedentes.

N° PREGUNTA DE ORIENTACIÓN ' BASE LEGAL ORIENTACIÓNCUMPLIMIENTO DE BASE

LEGALSI NO N.A.

3.21 ¿Los métodos considerados para laejecución de las auditorías paraevaluar al Sistema de Gestión deIntegridad de Ductos, incluyen losaspectos que se indican en el artículo21° del Anexo 2 del Reglamentoaprobado por Decreto Supremo N°081-2007-EM?


"Los aspectos que deberán tratar los métodos delas auditorías incluirán:

El alcance y los objetivos de la auditoría;La frecuencia y oportunidad de ejecución de la

auditoría;Las responsabilidades para dirigir y efectuar

las auditorías;La independencia del Auditor;

e) La capacidad del Auditor; yfi Procedimientos de auditoría".

Marque la opción"SI" sólo sicumple con incluirTODOS losaspectos señaladosen la Base Legal.

De haber cumplido con incluir alguno(s) de los aspectos mencionados en la Base Legal, márquelos. Puede marcar varias opciones:

El alcance y los objetivos de la auditoría

La frecuencia y oportunidad de ejecución de la auditoría

Las responsabilidades para dirigir y efectuar las auditorías

La independencia del Auditor

e) La capacidad del Auditor

O Procedimientos de auditoría.

g) No se cumple con ninguna de las obligaciones detalladas en los literales precedentes.


LEGAL

3.22 ¿Mantiene un registro de losresultados de las auditoríasrealizadas sobre la efectividad delSistema de Integridad de Duetos?

Artículo 23° del Anexo 2 del Reglamentoaprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM"Debe mantener un registro de los resultados delas auditorías realizadas sobre la efectividad delSistema de Integridad de Ductos".

En caso no hayarealizadoauditorías sobre laefectividad delSistema deIntegridad deDuetos, dentro delperíodocomprendido entrela últimadeclaración juradade CriticidadModerada y lapresentedeclaración,

¡arar "NO" al cumplimiento de cualquiera de las obligaciones técnicas, de seguridad v/o medio ambientales que se nte Declaración Jurada, DEBERÁ adoptar inmediatamente las medidas necesarias para el cumplimiento de las

nes, absteniéndose, de ser el caso, de continuar con las operaciones en las instalaciones que se vean afectadas pornto hasta la total subsanación del MISMO, en resguardo de la seguridad e integridad de las personas y del medio

ehticio del ,Iazolazote se le otorgue para comunicar al °SEVERO/1HW el levantamiento efectuado.

Estas constituí- atenuante a ser consideradas en la determinación de fa sa jCjr5O a aplicarse (De acuerdo a le,ÓsWblec!I. perales 13,2 y 13.3 del artículo 13° del Reglamento del Proceafen, Áriministxadvo Sancionador deO ,ST.VER o por L. 6.11 tic Consejo Directivo N° 233-2009-0S/CD).

Página 18 de 24

1W eFJ


marque la opción

De haber marcado la opción "N.A.", señale la fecha programada para la realización de la próxima auditoría del Sistema de Integridad de Duetos, según suprograma de actividades señalado en el artículo 13 del Anexo 2 del Reglamento aprobado por D.S. N° 081-2007-EM.

Indique la fecha Programada de la próxima auditoría:

SEGURIW1. DEL PERSONAL

FJ

- .PREGUNTA DEORIENTACIÓN ORIENTACIÓN

CUMPLIMIENIO DE BASELEGAL

1.1 ¿El postulante seleccionado a unpuesto de trabajo, es sometido aexámenes médicos acordes conlos riesgos a los que se expondráen sus labores?

BASE LEGAL

Artículo 53° del Reglamento aprobado porDecreto Supremo N° 043-2007-EM.Examen médico para los postulantesEl postulante seleccionado para cualquier trabajode una Actividad de Hidrocarburos, deberásometerse a examen médico de acuerdo con lo queestablezca la Empresa Autorizada.

Artículo 29° del Reglamento aprobado porDecreto Supremo N" 043-2007-EM.Derechos y obligaciones de las EmpresasAutorizadas con respecto a su Personal yvisitantesSon aplicables a las Empresas Autorizadas lasdisposiciones que en materia de derechos yobligaciones establece el Reglamento de Seguridady Salud en el Trabajo, aprobado por el DecretoSupremo N° 009-2005-TR, sus normasmodijicatorias, sustitutorias y complementarias.

Artículo 39° Inciso d) del Reglamento aprobadopor Decreto Supremo N° 009-2005-TRReglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo(..)d) Practicar exámenes médicos antes, durante y altérmino de la relación laboral a los trabajadores,acordes con los riesgos a que están expuestos ensus labores.

SI I NO 1

La EmpresaAutorizada debemantenerevidencias de losexámenes médicosrealizados alpersonal antes,durante y altérmino de larelación laboral delos trabajadores.

ca de declarar "NO" al cumplimiento de cualquiera de las obligaciones técnicas, de seguridad y/o medio ambientales que se41011- la presente Declaración Jurada, DEBERÁ adoptar inmediatamente las medidas necesarias para el cumplimiento de lase fr; aciones, absteniéndose, de ser el caso, de continuar con las operaciones en los instalaciones que se vean afectadas por

1 ;- ~

M iento hasta la t stt l subsanación del mistzatr en es manda de la se andad e in ridad de las ersanas del edio

'441111./5

stltuir atenuante a ser consideradas en la determinación de la sanción a aplicarse (De acuerdo a loales 13.2 v 13.3 del articulo 13° del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de

do por Resolución de consejo Directivo N° 233-2009-0S/CD). Página 19 de 24

Ext.^uhkeido

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N°PREGUNTA DEORIENTACIÓN

BASE LEGAL ORIENTACIÓNCUMPLIMIENTO DE BASE

LEGALSI NO

1.2 ¿La empresa autorizada dota deimplementos de protección tanto asu personal y visitantes, cuandocorresponda?

Artículo 56° del Reglamento aprobado porDecreto Supremo N° 043-2007-EM.Derechos y obligaciones de las EmpresasAutorizadas con respecto a su Personal yvisitantes56.1 El Personal deberá ser dotado, cuandocorresponda, de los siguientes implementos deprotección:a. Cascos y zapatos de Seguridad, de usoobligatorio para instalaciones que así lo requieran.

La EmpresaAutorizada debemantenerevidencias de laentrega de losequipos deprotección a supersonal.

Está prohibido el uso de zapatos descubiertos,zapatillas, sandalias o similares, así como estardescalzo en áreas de trabajo.

Guantes, lentes protectores y protectores deoído, cuando las condiciones lo requieran.

Para soldadores y ayudantes deberáproporcionarse caretas, lentes para soldadura,mandil, guantes, entre otros implementos deprotección.

Respiradores, máscaras protectoras o equipos deaire autocontenido, adecuados para el trabajo arealizar, cuando exista presencia de gases tóxicos oausencia de oxígeno.

Máscaras antipolvo para protección respiratoriade polvos, pintura, arenado entre otras labores quegeneren ambientes nocivos a la salud.f. Las personas que realizan trabajos de buceo,deberán estar protegidas de acuerdo a lo que dictanlas normas internacionales de operaciones de buceocomercial (ADCI) y/o el Manual de Buceo de laMarina Norteamericana (U.S. Navy DivingManual) u otras normas internacionales que lassuperen.

56.2 El uso de los referidos implementos debe serverificado por el Personal supervisor.

56.3Los equipos de protección personal deberánhaber sido fabricados de acuerdo a las normastécnicas correspondientes.

2. CAPACITACION, ENTRENAMIENTO EN TEMAS DE SEGURIDADCUMPLIMIENTO DE BASE

N°PREGUNTA DE BASE LEGAL ORIENTACIÓN LEGALORIENTACIÓN Si NO N.A.

2.1 ¿El Personal está previamenteentrenado en Primeros Auxilios yen los aspectos de Seguridadrelacionados con el materialradioactivo de las herramientas?

Artículo 105° inciso e) del Reglamento aprobadopor Decreto Supremo N° 043-2007-EM.

Trabajos con material radioactivo"Cuando se manipule o efectúe trabajos conherramientas que utilizan material radioactivo, se

La empresa debemantenerevidencias delcumplimiento de laobligaciónseñalada en la

arar "NO" al cumplimiento de cualquiera de las obligaciones técnicas, de seguridad vio medio ambientales que seesente Declaración Jurada, DEBERÁ adoptar inmediatamente las medidas necesarias para el cumplimiento de lasorzes, absteniéndose, de ser el caso. de continuar con las operaciones en las instalaciones que se vean afectadas-por

hasta la total subsanación del mismo. en resguardo de la seguridad e integridad de las personas y del-medio'clo del plazo ue se le oto ne are comunicar 1 OS!NERGMIN el levantamiento e ectuado.

.E.11,fs<,..sltabreerjoOSTYFJ:

n eiluante a ser consideradas en l'a detentzi'riiiciiltr de la sanción a aplicarse (De acuerdo a lo.ales fj7.2 y 13.3 del artículo 13° del del Procedimiento Administrativo -Sancionador de

í J,s5n de Congelo .Directivo .N° 233-2(TIOS/C.139. Página 20 de 24

OsinergminORGANISMO SUPERVISOR OE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

deberán cumplir las siguientes medidas deSeguridad:

(-.)e. El Personal deberá ser previamente entrenadoen Primeros Auxilios y en los aspectos deSeguridad relacionados con el material radioactivode las herramientas...(--)"

Concordancias: Artículo 18°, Numeral 18.2 y elartículo 55° del Reglamento aprobado porDecreto Supremo N° 043-2007-EM.

Base Legal.

De no haber usadoherramientas queutilizan materialradioactivo dentrodel períodocomprendido entrela últimadeclaración juradade CriticidadModerada y lapresentedeclaración,marque la opción"N.A."

° PREGUNTA DE ORIENTACIÓN BASE LEGAL ORIENTACIÓN' CUMPLIMIENTO DE BASE

LEGALSI : NO

2.2 ¿La Empresa Autorizada hadesarrollado y pone en ejecuciónprogramas de entrenamiento einstrucción sobre salud ySeguridad para su Personal?

Artículo 216° del Reglamento aprobado porDecreto Supremo N° 043-2007-EM.

Programa de entrenamiento e instrucción"La Empresa Autorizada está obligada adesarrollar y poner en ejecución programas deentrenamiento e instrucción sobre salud ySeguridad para su Personal".

Concordancias: Artículo 18°, Numeral 18.2 y elartículo 55° del Reglamento aprobado porDecreto Supremo N° 043-2007-EM.

La EmpresaAutorizada debemantenerevidencias de lasactividades deentrenamiento einstrucción sobreel temacorrespondiente.

De haber cumplido con sólo una de las obligaciones mencionadas en la Base Legal, márquela:

Desarrollar programas de entrenamiento e instrucción sobre salud y seguridad para el personal. q

Ejecutar programas de entrenamiento e instrucción sobre salud y seguridad para el personal. q

c) No se cumple con ninguna de las obligaciones detalladas en los literales precedentes. q

3. INFORMES Y ESTADÍSTICAS DE EMERGENCIA

N° PREGUNTA DE ORIENTACIÓN BASE LEGAL ORIENTACIÓNCUMPLIMIENTO DE

LEGAL-BASE

SI NO

3.1

4—.1-_ .

‘

ENCL

..

¿La Empresa Autorizada presentasemestralmente a OSINERGMINlos informes de los casos deEmergencias y EnfermedadesProfesionales, que hayan

' ' ados a los miembros de suPer -4pal o de sus Subcontratistas,

z` como la informaciónest

utHbRAL ,

stica?,

Articulo 28° Numeral 28.1 del Reglamentoaprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM.Información periódica y estadística sobreEmergencias y Enfermedades Profesionales"Sin perjuicio de las atribuciones y obligacionesestablecidas por el Reglamento de Seguridad ySalud en el Trabajo, aprobado por el DecretoSupremo N° 009-2005-TR, sus normas

Ninguna

En caso de declarar "NO" al cumplimiento de cualquiera de las obligaciones técnicas, de seguridad y/o medio ambientales que sepresente Declaración Jurada, DEBERÁ adoptar inmediatamente las medidas necesarias para el cumplimiento de las

gaciones, absteniéndose, de ser el caso, de continuar con las operaciones en las instalaciones que se vean afectadas porhasta la total subsanación del mismo, en resguardo de la seguridad e integridad de las personas p del medio

'do del e se le oto rre are comunicar al OSINERGMIN el levantamiento efectuado.

ente a ser consideradas ett la determinación de la sanción a aplicarse (De acuerdo a lo.2 y 13.3 del artículo 13° del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de

Resolución de Com. Directivo 7° 233-2009-0Página 21 de 24

acial


modificatorias, sustitutorias y complementarias;semestralmente, las Empresas Autorizadas deberáninformar a OSINERGMIN, con copia a la DGH,los casos de Emergencias y EnfermedadesProfesionales que durante el período hayanafectado a los miembros de su Personal o de susSubcontratistas, incluyendo la respectivainformación estadística".

"MEDIO AMBIENTE.

• FLORA Y FAUNA


LEGALSI NO N.A.

1.1 ¿Su personal y el de susSubcontratistas respeta laprohibición de no llevar a caboactividades de caza y pesca,recolección de especies de flora yfauna silvestre, mantenimiento deanimales en cautiverio, así como laintroducción al territorio nacionalde especies no nativas?

Artículo 40° del Reglamento para la ProtecciónAmbiental en las Actividades de Hidrocarburos,aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2006-EM"Está terminantemente prohibido que el Titular, su

personal, sus Subcontratistas y el personal deéstos, lleven a cabo actividades de caza y pesca,recolección de especies de flora y fauna silvestre,mantenimiento de animales en cautiverio, así comola introducción al territorio nacional de especiesno nativas".

Marque la opción"SI", solo sicumple con todoslos enunciados dela Base Legal.

En caso laactividad que legenere mayoresingresos brutosanuales, no sea delsubsectorhidrocarburos,marque la opción"N.A." (Supuestode exclusión de laaplicación delreglamentoaprobado porDecreto SupremoN° 015-2006-EM,conforme loestablecido en elartículo 50° delDecretoLegislativo N°757).

MONITOREO AMBIENTAL

N° PREGUNTA DE ORIENTACIÓN:' BASE LEGAL.

ORIENTACIÓNCUMPLIMIENTO DE BASE

' LEGALSI' NO N.A.

2.1 ¿Se siguen los protocolos demonitoreo aprobados por laDGAAE en lo concerniente a lacolección de muestras, ejecuciónde mediciones y determinaciones

Artículo 58° del Reglamento para la ProtecciónAmbiental en las Actividades de Hidrocarburos,aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2006-EM"La colección de muestras, la ejecución de

Los protocolos demonitoreo puedenser localizados en:http://www.minem.gob.pe/descripcio

En e e declarar "I.' " al cump :lento de cualquiera de las obligaciones técnicr s, de seguridad y/o medio ambientales qué se;presente Declaración jurada, DEBERÁ adoptar inmediatamente las medidas necesarias para el cumplimiento de las

es, absteniéndose, de ser el caso, de continuar con las operaciones en las instalaciones que se vean afectadas porunto hasta la total subsane:alón del mismo, en resguardo de la seguridad e integridad de las personas y del medio

• icio del plazo ( Fue se le otorgue para comunicar al OSINERGAILY el levantamiento efectuado.

fá,"I

Estas zstitztr . .cuíe a ser consideradas en la determill fiCión de la sanción a a ,7Ucarse (De acuerdo a loales 13,2 y 13.3 del 13° del Reglamento del Procedimiento Administrad-0o Sancionador de

-) Directivo N° 233-2009-02/CD). Página 22 de 24

MODIFICACIONES HECHAS AL FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA CONSIDERADA DE CRITICIDAD MODERADA, APROBADAS MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL OSINERGMIN N° 126‐2011‐OS/GG: 1. ELIMINACIÓN DE LA SECCIÓN DESTINADA A LAS

OBLIGACIONES DE NATURALEZA AMBIENTAL, PÁGINAS 23 HASTA LA 24. ASIMISMO, RETIRO DE TODA REFERENCIA AL ASPECTO AMBIENTAL.

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