Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017Budsjett 2014Offensivt budsjett med vekt påSamferdsel og skole

Hovedpunkter

Økonomiplanen i et lengre tidsperspektiv• Realiserer ambisiøst investeringsprogram

– Thor Heyerdahl vgs i 2009 kr 1,1 mrd– Færder vgs i 2014 kr 0,7 mrd– Lagt til rette for en ny videregående i Horten 0,7 mrd

• Redusert vedlikeholdsetterslep på fylkesveger • Investerer etter forvaltningsreformen og frem til 2018 for 0,9 mrd• Gjennomført kostnadsreduksjoner på over 80 mill. (årlig)

– Til tross for lave driftskostnader sammenlignet med øvrige fylkeskommuner (KOSTRA) er effektiviseringsprogrammet Handlingsrom 2014 realisert

• Stor lojalitet til økonomiplanene og god økonomistyring i virksomhetene

Offensivt budsjett - samferdsel og skole• Alle sektorer blir kompensert for lønns- og

prisvekst• Samferdsel styrkes med 17 mill (fylkesveger og

kollektivtrafikk)• Videregående utdanning styrkes med 15 mill• Ny skole i Tønsberg klar til skolestart - Færder vgs• Forprosjekt ny videregående skole i Horten

igangsettes i 2014. Byggestart er planlagt i 2016• Store investeringer i økonomiplanperioden

– fylkesveger 0,55 mrd – skoler 0,75 mrd

• Ytterligere styrking av soliditet og arbeidskapitalen

Offensivt budsjett – sektorene blir tildelt store deler av det reelle handlingsrommet

Inntektsøkning i vedtatt budsjett 2013 til 2014 145 Lønn- og priskompensasjon i sektorene -63 Økte pensjonskostnader -12 Økte finanskostnader -21 Bortfall av rentekomp for prosjekter i 2013 og 2014 -6 Reelt nytt handlingsrom 43 Reelle endringer (ekskl innsparingstiltak) ift budsjett 2013 33 Prioriteringer videreført fra vedtatt økplan 6 Forelåtte tiltak ift vedtatt økonomiplan ekskl innsparingstiltak 39

Innsparingskrav i vedtatt økonomiplan

HANDLINGSROM 2014 Beløp i 1000 kr 2014 2015 2016 2017 Innsparinger i 2011-2013 som er videreført i økonomiplan 2014-2017:

Regional -18 400 -18 400 -18 400 -18 400 Videregående opplæring -35 800 -35 800 -35 800 -35 800 Kultur -2 530 -2 530 -2 530 -2 530 Tannhelse -2 300 -2 300 -2 300 -2 300 Fellesformål -2 155 -2 155 -2 155 -2 155 Østre Bolæren -100 -100 -100 -100 Sum videreførte innsparinger -61 285 -61 285 -61 285 -61 285 Gjenstående innsparinger i økonomiplan 2014-2017:

Regional -2 600 -4 800 -4 800 -4 800 Videregående opplæring -6 200 -11 900 -11 900 -11 900 Kultur -670 -1 070 -1 070 -1 070 Tannhelse -200 -580 -580 -580 Fellesformål -50 -520 -520 -520 Østre Bolæren -60 -60 -60 -60 Sum gjenstående innsparinger i økonomiplan 2013-2016 -9 780 -18 930 -18 930 -18 930

Innsparinger i alt -71 065 -80 215 -80 215 -80 215

Vedtatte innsparinger i vedtatt økonomiplan og foreslåtte nye tiltak

Nye prioriteringer

Prioriteringer i vedtatt

økonomiplan

Endringer ekskl. innsparingstiltak (s

195)

Gjenstående innsparingstiltak

i 2014 (s 42)Reell

Rammeendring

(1) (2) (1) + (2) = ( )3 (4) (3) + (4) Regional utvikling 20 800 -700 20 100 -2 600 17 500Videregående opplæring 15 000 -2 410 12 590 -6 200 6 390Kultur 3 300 -100 3 200 -670 2 530Tannhelse -2 200 0 -2 200 -200 -2 400Fellesformål 1 960 -2 400 -440 -50 -490Sum 38 860 -5 610 33 250 -9 720 23 530

Inntektsøkning i 2014- feil i statsbudsjettet

• Etter trykking av budsjettdokumentet 4. november mottok fylkesrådmannen mail fra KS om feil i statsbudsjettet

• Vestfold fylkeskommune mottar ytterligere 20 mill gjennom inntektssystemet grunnet feil i grunnlagsdataene fra samferdselsdepartementet

• Etter samtaler med KS og KRD er det usikkert om denne inntektsøkningen blir videreført etter 2014. Hovedgrunnen til dette er at KRD fortsatt arbeider ut fra at det skal innføres et nytt inntektssystem fra 2015

• Fylkesrådmannen ønsker å fremme en tilleggsinnstilling. Blant aktuelle tiltak kan nevnes– Finansiering av foreslåtte investeringer i fylkesveger (låneopptaket reduseres)– Økt avsetning til bufferfond– Eventuelt engangstiltak i 2014

Sektorutgiftene fordelt på politikkområder

509

1,212

90

83 130

RegionalsektorenVideregående opplæringKulturTannhelseFellesformål:

Regionalsektoren

232

229

8

39

28

Fylkesveier

Kollektivtrafikk

Andre samferdselstiltak

Regional planlegging

Regional næringsutvikling1)

Regionalavdelingen

509

1,212

90 83 130

Fellesformål

38

44

47

Politisk styring, kontroll og tilitsvalgteInterne tjeneste leverandørerStabsfunksjoner

509

1,212

90 83 130

Hovedstørrelser

Hovedstørrelser (mill kroner) B2013 Prognose 2013 2014 2015 2016 2017

Frie inntekter 2 220 2 249 2 365 2 380 2 383 2 384

Brutto driftsresultat (ekskl. mva komp investeringer – endret forskrift ) 90 115 142 144 141 138

Netto driftsresultat 52 67 90 87 91 89

Nye investeringer 408 494 458 231 303 462

Bufferfondet 80 125 141 180 219 250

Fond premieavvik 174 174 (98%)

211 (100%)

214 (100%)

210 (100%)

200 (100%)

Gjeld 2 279 2 328 2 568 2 513 2 594 2 803

Hovedstørrelser

2013 kroner 2014 kroner

Hovedstørrelser (mill kroner) B2013 Prognose 2013 2014 2015 2016 2017

Sektorenes netto driftsutgifter 2 021 2 026 2 108 2 109 2 110 2 109

Overført investeringsregnskapet ekskl.mva kompensasjon 0 0 24 33 45 55

Nøkkeltall

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 0,90 0,91 0,96 0,94 0,97 1,04

Netto driftsresultat i % av frie inntekter 2,4 % 3,0 % 3,8 % 3,7 % 3,8 % 3,7 %

Investeringer

• Fylkesveger inkl samarbeidsprosjekter med kommunene 0,55 mrd

• Skolebygg 0,75 mrd• Andre 0,16 mrd

Viderefører et høyt investeringsnivå Totalt 1,46 mrd i økonomiplanperioden

Nye investeringer i 2014Investeringsreserven (20 mill) i vedtatt økonomiplan er konkretisert med følgende prosjekter

Investeringer Beløp i 2014Greveskogen vgs- brannsikring 7,0 mill kr

Korten - tilrettelegging for utleie 6,9 mill kr

Thor Heyerdahl vgs - elkjele 2,0 mill kr

Skiringssal - rehabilitering 4,5 mill kr

Horten vgs, fremskyvning forprosjekt 5,0 mill kr

• Erstatningsbygg Sandefjord og Færder vgs ferdigstilles til skolestart.

• Fylkesveger - samarbeidsprosjekter med kommunene er innarbeidet iht handlingsplanen 2014-2017

• Ny Horten vgs – forprosjekt fremlegger alternativer og fremdriftsplan i politisk sak medio 2014

• Formidlingssenter Kaupang – forprosjekt i 2014• Fylkeshuset – innarbeidet iht vedtatt økonomiplan. Resultatet av

forprosjektet fremlegges om kort tid. Politisk sak med innstilling, legges frem for FT i desember.

Vedtatt økonomiplan – status andre større prosjekter

InvesteringerØKONOMIPLAN 2014-2017 2014-kr 2014-kr 2014-kr 2014-kr 2014-kr 2014-kr 2014-kr

Overført * Ny Årsbud SumINVESTERINGER i mill kr 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2014-2017 1 2 (1+2) Investeringsreserve 0 0 0 20 000 20 000 20 000 60 000Fylkeshuset - ny 3 etg/ FT-sal 0 18 000 18 000 14 800 5 000 0 37 800IKT-infrastruktur 3 275 5 000 8 275 5 000 5 000 5 000 23 275SUM Fellestiltak 3 275 23 000 26 275 39 800 30 000 25 000 121 075Færder vgs, ekskl prisreserve 45 000 114 500 159 500 0 0 0 159 500

Færder vgs - prisstigningsreserve 2014 0 4 000 4 000 0 0 0 4 000

Sikkerhetsavsetning skoleprosjekter 0 45 000 45 000 0 0 0 45 000

Horten vgs, ekskl prisreserve 0 5 000 5 000 20 000 150 000 290 000 465 000Sandefjord vgs erstatningsbygg 17 000 3 000 20 000 0 0 0 20 000Greveskogen vgs- brannsikring 7 000 7 000 7 000Korten - tilrettelegging for utleie 0 6 900 6 900 0 0 0 6 900Thor Heyerdahl vgs - elkjele 2 000 2 000 0 0 0 2 000

Investeringer - diverse skoleprosjekter 2 500 7 500 10 000 7 500 7 500 7 500 32 500

VGO - øvrige prosjekter overført fra 2013 4 500 0 4 500 0 0 0 4 500

SUM Utdanning 69 000 194 900 263 900 27 500 157 500 297 500 746 400Tannhelse - investeringer - lokaler og utstyr 5 000 1 000 6 000 5 000 5 000 5 000 21 000

SUM Tannhelse 5 000 1 000 6 000 5 000 5 000 5 000 21 000Formidlingssenter Kaupang 0 1 000 1 000 21 000 0 0 22 000SUM Kultur 0 1 000 1 000 21 000 0 0 22 000Skiringssal - rehabilitering 0 4 500 4 500 0 0 0 4 500

FFM - øvrige prosjekter overført fra 2013 135 0 135 0 0 0 135

SUM Deltagelse i selskaper 135 4 500 4 635 0 0 0 4 635Fylkesveger - ordinære prosjekter 7 400 92 885 100 285 87 960 64 435 64 250 316 930

Fylkesveger - samarbeids prosjekter 50 600 -21 830 28 770 26 115 30 640 58 175 143 700

Fylkesveger - TS ordningen 30 945 30 945 11 925 11 925 11 925 66 720

Bompengefinansierte vegprosjekter 3 000 12 000 3 000 0 18 000

Sum Fylkesveger 58 000 102 000 163 000 138 000 110 000 134 350 545 350SUM INVESTERINGER 135 275 321 900 464 810 231 300 302 500 461 850 1 460 460

Stor økning i renter og avdrag

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

140

160

180

200

220

240

260

Utvikling renter og avdrag gjeld 2012-2024

mill

kr

Opprettholdelse av investeringsnivået på fylkesveger er utfordrende i langtidsbudsjettet

Gjeldsnivå og rentesikring

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 20240

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

3,000

3,200LANGSIKTIG GJELD rentesikring justert

for rentekompensasjon skole/veg

Andel sikret

Andel usikret – risiko kan håndteres med rentesikring eller større frie fond

Renterisiko Endring i driftsresultat ved 2% økt rentenivå

Virkningen på renteutgifter og netto driftsresultat av at markedsrentene øker med 2%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

Risiko UB 2013

Nærmere omdriftsbudsjettet

Investeringsprogrammet legger sterke føringer for økonomiplanen

• Netto driftsresultat skal være minst 3 %• Premieavviket skal opprettholdes nøytralisert.• Fortsatt rentesikring av gjelden.• Bufferfondet styrkes ytterligere til 250 mill kroner innen 2017.• Egenfinansiering av invester inger på minst 15%. • Krav til at kostnadskutt realiseres som planlagt gjennom

”Handlingsrom 2014” med videre innsparing på 0,5 % i 2015.• Ytterligere fokus på effektive innkjøp skal gi

kostnadsreduksjoner

Hovedstørrelser i sektorene, 2014Økning ift vedtatt budsjett 2013 i tillegg til lønns- og prisvekst

Mill kr+9,0 Fylkesveger +2,0 Anlegg på kommunale veier+6,0 Kollektivtrafikk+3,8 Øvrige tiltak regionalsektoren

+15,0 Videregående opplæring+3,3 Kultursektoren-2,2 Tannhelse+2,0 Fellesformål38,9 Sum

Oppbygging av frie fond

2010 2011 2012 B2013 B2014 B2015 B2016 B2017 -

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

Bufferfond

2010 2011 2012 B2013 B2014 B2015 B2016 B2017 -

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

Premieavvik

Økonomiplan 2014 -2017Økonomiplan 2013 -2016

Usikkerhet / risiko – eksterne faktorer

• Inntektsutviklingen / utviklingen i kriteriedata

• Skatteinngang

• Rentenivå

• Utviklingen i pensjonskostnader

• Statistikk benyttet iht SSB prognoser

• Videreført signaler i kommuneprp med moderat økning etter 2014

• Rentesikret lån i økonomiplanperioden

• Fond premieavvik nøytraliserer premieavviket

Usikkerhet / risiko – interne faktorer

• Investeringsnivået stiller økte krav til en effektiv drift

• Opprettholde et tilstrekkelig vedlikeholdsnivå Ivaretagelse av realkapitalen (veger og bygninger)

• Fullføring av gjenstående kostnadsreduksjoner forutsatt i «Handlingsrom 2014» og videre effektivisering i 2015

• Planlagt vedlikehold over flere år som grunnlag for å avsette tilstrekkelige midler i driftsbudsjettet til vedlikehold.

Innstilling

Økonomiplan 2014-2017 Innstilling til driftsbudsjett

ØKONOMIPLAN 2014 - 2017 2014-kr 2014-kr 2014-kr 2014-krDRIFTSBUDSJETT i 1000 kr 2014 2015 2016 2017Skatteinntekter 1 273 574 1 273 574 1 273 574 1 273 574 Inntektsutjamning 46 365 46 365 46 365 46 365 Statlig rammetilskudd 1 024 256 1 036 856 1 036 856 1 036 856 Andre statstilskudd 20 500 22 800 25 800 27 300 A Sum hovedinntekter 2 364 695 2 379 595 2 382 595 2 384 095 Regionalsektoren -508 853 -510 053 -508 803 -503 928Videregående opplæring -1 212 433 -1 203 733 -1 200 733 -1 198 233Kultur -90 019 -90 119 -89 869 -89 619Tannhelse -82 594 -82 414 -82 414 -82 414Fellesformål: -130 177 -131 147 -129 797 -130 547Fylkeskommunens deltagelse i selskaper -14 417 -14 056 -14 056 -14 056Lønnsreserve og pensjon -69 413 -77 313 -83 913 -90 513Korreksjon - statstilskudd, finans bruk/avstn fond 0 0 0 0

B Sum sektorenes netto driftsutgifter -2 107 906 -2 108 835 -2 109 585 -2 109 310C Avskrivninger -115 000 -127 000 -132 000 -137 000D Brutto driftsresultat (A+B+C) 141 789 143 760 141 010 137 785E Netto finansutgifter -167 056 -183 342 -181 544 -185 770F Avskrivninger (motpost) 115 000 127 000 132 000 137 000G Netto driftsresultat (D+E+F) 89 733 87 418 91 466 89 015Avsetning til øvrig disposisjonsfond -57 000 -46 000 -38 000 -25 700Avsetning til bundne fond -8 500 -8 500 -8 500 -8 500Overføring til investeringsbudsjettet -24 233 -32 918 -44 966 -54 815H Driftsbudsjett balanse 0 0 0 0 BUFFERFOND PR 31.12. 140 951 180 451 218 951 250 451FOND PREMIEAVVIK PR 31.12. 211 116 214 116 210 116 200 816

Økonomiplan 2014-2017Innstilling til investeringsbudsjett

Overført Ny Årsbud INVESTERINGER i mill kr 2014 2014 2014 2015 2016 2017 1 2 (1+2) Investeringsreserve 0 0 0 20 000 20 000 20 000Fylkeshuset - ny 3 etg/ FT-sal 0 18 000 18 000 14 800 5 000 0IKT-infrastruktur 3 275 5 000 8 275 5 000 5 000 5 000SUM Fellestiltak 3 275 23 000 26 275 39 800 30 000 25 000Færder vgs, ekskl prisreserve 45 000 114 500 159 500 0 0 0Færder vgs - prisstigningsreserve 2014 0 4 000 4 000 0 0 0Sikkerhetsavsetning skoleprosjekter 0 45 000 45 000 0 0 0Horten vgs, ekskl prisreserve 0 5 000 5 000 20 000 150 000 290 000Sandefjord vgs erstatningsbygg 17 000 3 000 20 000 0 0 0Greveskogen vgs- brannsikring 0 7 000 7 000 0 0 0Korten - tilrettelegging for utleie 0 6 900 6 900 0 0 0Thor Heyerdahl vgs - elkjele 0 2 000 2 000 0 0 0Investeringer - diverse skoleprosjekter 2 500 7 500 10 000 7 500 7 500 7 500VGO - øvrige prosjekter overført fra 2013* 4 500 0 4 500 0 0 0

SUM Utdanning 69 000 194 900 263 900 27 500 157 500 297 500Tannhelse - investeringer - lokaler og utstyr 5 000 1 000 6 000 5 000 5 000 5 000

SUM Tannhelse 5 000 1 000 6 000 5 000 5 000 5 000Formidlingssenter Kaupang 0 1 000 1 000 21 000 0 0SUM Kultur 0 1 000 1 000 21 000 0 0Skiringssal - rehabilitering 0 4 500 4 500 0 0 0FFM - øvrige prosjekter overført fra 2013* 135 0 135 0 0 0

SUM Deltagelse i selskaper 135 4 500 4 635 0 0 0Fylkesveger - ordinære prosjekter 7 400 92 885 100 285 87 960 64 435 64 250Fylkesveger - samarbeids prosjekter 50 600 -21 830 28 770 26 115 30 640 58 175Fylkesveger - TS ordningen 0 30 945 30 945 11 925 11 925 11 925Bompengefinansierte vegprosjekter 0 0 3 000 12 000 3 000 0Sum Fylkesveger 58 000 102 000 163 000 138 000 110 000 134 350SUM INVESTERINGER 135 275 321 900 464 810 231 300 302 500 461 850

Økonomiplan 2014-2017Innstilling til finansiering av investeringene

ØKONOMIPLAN 2013-2016 2014-kr 2014-kr 2014-kr 2014-kr

INVESTERINGER i mill kr 2014 2015 2016 2017

Låneopptak 327 314 50 202 181 488 304 627

Investeringstilskudd 24 173 27 807 19 191 13 059

Avsetning til investeringsfond -16 657 -1 657 -1 657 -1 657

Bruk av investeringsfond 7 000 10 000 0 0

Fra driftsbudsjettet 24 233 32 918 44 946 54 815

Mva-kompensasjon 83 747 42 030 58 532 91 006

Salg av fast eiendom 15 000 70 000 0 0

SUM FINANSIERING 464 810 231 300 302 500 461 850

Innstilling til resultatmålregionalsektoren

Nr Utfordring/tema Resultatmål Vedtatt 2013 2014 2015 2016 2017

1.1Videreutvikle rollen som utviklingsaktør

Andelen spurt som gir Vfk høy score som regional utviklingsaktør

57 % 60 % 62 % 64 % 66 %

1.2

Kollektivtrafikk:Få flere mennesker i Vestfold til å reise kollektivt

Antall reisende med buss skal ha en årlig vekst på

2 % 2 % 2 % 2 % 2 %

1.3Kollektivtrafikk:Tilfredshet

Kundetilfredshet hos Vestviken Kollektivtrafikk sine brukere

72 % 72 % 73 % 73 % 73 %

Innstilling til resultatmålvideregående opplæring


2.1 Fullføre og beståAndel elever, lærlinger som fullfører og består innen fem år skal minst være

72 % 73 % 74 % 75 % 75 %

2.2 Sluttet vgsAndelen som slutter i løpet av skoleåret skal være mindre enn 4,1 % 4,0 % 4,0 % 3,9 % 3,8 %

2.3Avbrudd lærlinger og lærekandidater

Andelen som avbryter opplæring i bedrift skal være mindre enn

7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,5 % 6,0 %

2.4 Elevmedvirkning

Andel elever som opplever at de i mange eller alle fag får medvirke skal minst være 30 % 40 % 50 % 50 % 50 %

2.5 Mobbing, eleverAndelen elever som oppfatter å være mobbet skal være mindre enn 10 % 10 % 9 % 9 % 9 %

2.6 Mobbing, eleverAndelen elever som oppfatter å være mobbet av lærer skal være mindre enn 4 % 3 % 3 % 3 % 3 %

2.7 Mobbing, eleverAndelen elever som selv har mobbet medelever skal være mindre enn 12 % 11 % 10 % 10 % 10 %

2.8 Karakterer

Snittkarakter i eksamen norsk, VG3, skal ligge over landsgjennomsnittet med minst 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

2.9 KaraktererSnittkarakter i tverrfaglig eksamen, lokalt gitt yrkesfag skal minst være 3,72 3,73 3,74 3,74 3,74

2.10 KaraktererSnittkarakter i matematikk, yrkesfag vg1, standpunkt skal minst være 3,24 3,25 3,26 3,26 3,26

2.11 Karakterer

Snittkarakter i matematikk, studieforberedende, vg1, standpunkt skal minst være 3,23 3,24 3,25 3,25 3,25

Innstilling til resultatmål kultursektoren


3.1 Kultursektoren

Tilfredshet fra deltakere i kompetansekalenderen for offentlig og frivillig sektor i Vestfold. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5)

93 % 93 % 93 % 93 % 93 %

3.2Virksomhet Kultur og folkehelse

Antall medlemsbedrifter i Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) 28 30 30 30 30

3.3 Fylkesbiblioteket i Vestfold

Tilfredshet med Vestfolds fylkesbibliotekets tjenester i forbindelse med Litteraturuka i Vestfold. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5)

88 % 90 % 90 % 90 % 90 %

3.4Fylkesbiblioteket i Vestfold

Andel besøkende for bibliotekene i Vestfold skal øke. 8 % 10 % 10 % 10 % 10 %

3.5 Virksomhet Kulturarv

Andel kommuner i Vestfold som har fått tilgjengeliggjort minst ett kulturminne fra vikingtiden.

10 14 14 14 14

Innstilling til resultatmål tannhelsetjenesten


4.1Å ivareta ønsket tannhelse-utvikling

Andel av 5-åringene uten hull i tennene skal minst være

82 % 83 % 84 % 84 % 85 %


Andel av 12-åringene som har hatt 5 eller flere tenner med hull skal være lavere enn

6 % 5 % 5 % 5 % 4 %


Andel av 18-åringene som har hatt 9 eller flere tenner med hull, skal være lavere enn

10 % 10 % 10 % 9 % 9 %

4.4Å gi et behandlings tilbud til de som trenger det mest

Andel barn og unge som skal være undersøkt og behandlet i løpet av kalenderåret 66 % 66 % 66 % 66 % 66 %

4.5 Å gi et behandlings tilbud med god nok kvalitet

Antall skriftlige klager på feil eller mangelfull behandling eller på personalets adferd, skal være lavere enn

6 5 5 4 4

4.6Å gi et behandlings tilbud med god nok kvalitet

Antall pasienter på venteliste 2 måneder etter fastsatt tid (etterslep) skal være lavere enn

1700 (2,9%)

2300 (3,9%)

2300 (3,9%)

2300 (3,9%)

2300 (3,9%)

4.7Effektiv ressursutnyttelse

Netto driftsutgifter pr. prioritert person under tilsyn skal være lavere enn gjennomsnitt for alle fylker (unntatt Oslo) -10 % -10 % -10 % -10 % -10 %

Innstilling til resultatmål fellesformålNr Utfordring/tema Resultatmål Vedtatt

2013 2014 2015 2016 2017

5.1 Sykefravær Sykefravær i organisasjonen skal ikke overstige

5,8 % 5,7 % 5,6 % 5,6 % 5,6 %

5.2Ansatte med ikke-vestlig bakgrunn

Andel nytilsatte med ikke-vestlig bakgrunn 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %

5.3 Tillit til ledelsen

Andel ansatte som utrykker at de har stor tillit til sin nærmeste leder. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5)

80 % 80 % 85 % 85 % 85 %

5.4 Tillit til ledelsen

Andel ansatte som utrykker at de har stor tillit til sin nærmeste leders ledergruppe. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5) 60 % 65 % 65 % 65 % 65 %

5.5 Forbedring og utvikling

Andel ansatte som utrykker at det er fornøyd med måten endringsprosesser gjennomføres på. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5) 65 % 65 % 65 % 65 % 65 %

5.6Medarbeidersamtale/utviklingssamtale

Andel ansatte som i løpet av siste år har hatt medarbeidersamtale/ utviklingssamtale med sin leder 95 % 95 % 95 % 95 % 95 %

5.7 Psykososialt arbeidsmiljø

Andel ansatte som utrykker at de tilfreds med det psykososiale arbeidsmiljøet. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5) 80 % 85 % 85 % 85 % 85 %

5.8Aktivt engasjerte personalgrupper

Andel arbeidsgrupper som er aktivt engasjerte 50 % 55 % 55 % 55 % 55 %

5.9 Informasjon

Andel ansatte som uttrykker at de har god nok informasjon (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5) 4,3 4,4 4,5 4,5 4,5

5.10 Internettsider

Vestfold fylkeskommunes skår på Difi’s måling av offentlige nettsider på en skala fra 1-6 5 5 5 5 5

5.11 Omdømme hos mediene

Mediene skal være tilfredse med fylkeskommunens samarbeid, tilgjengelighet, troverdighet, svarkvalitet, kontakt og innhold/struktur på nettsider. 6,8 7,0 7,2 7,2 7,2

Økonomiplan 2014-2017 – Innstilling1. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 for Vestfold fylkeskommune

vedtas med slike rammer for driftsbudsjett og investeringsbudsjett:2. Investeringsbevilgninger for 2014 kan disponeres uten ytterligere

politisk behandling med følgende unntak:

2.1 Investeringer – diverse skoleprosjekter: Plan forelegges hovedutvalg for utdanning 2.2 Veginvesteringer. Plan forelegges hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 2.3 Sikkerhetsavsetning skoleprosjekter disponeres av fylkestinget 2.4 Fylkeshuset – ny 3 etg og fylkesstingssal. Forprosjekt forelegges fylkestinget 2.5 Brannsikringstiltak Greveskogen. Fylkestinget får fremlagt en egen sak.

Økonomiplan 2014-2017 – Innstilling3. Følgende resultatmål vedtas:

4. Fylkestinget får framlagt egen sak med resultatmål for samferdsel i løpet av våren 2014.

5. Ved disponering av regnskapsresultatet for 2013 avsettes eventuelt positivt regnskapsresultat, ut over mindreforbruk i sektorene, til bufferfondet.

6. Det fylkeskommunale skattøret for inntektsåret 2014 fastsettes lik de til enhver tid gjeldende maksimalsatser som Stortinget vedtar.

www.vfk.no

http://www.vfk.no/

Statsbudsjettet • Statsbudsjettet medfører at frie inntekter øker i 2014 og gir blant annet

mulighet for følgende tiltak:

– Sektorene er styrket med 38,9 mill kroner (nye prioriteringer før innsparingstiltak)før . Både videregående skole, kollektivtrafikk, kultur og planarbeid foreslås styrket.

– Egenfinansiering av investeringer med 24,2 millioner kroner ved overføring fra driftsbudsjett til investeringsbudsjett

– Økt avsetning til fond med 13,3 mill kroner. Av dette går 11 mill til fond premieavvik og resten til økt styrking av bufferfond. Fra 2015 vil premieavviket være tilnærmet nøytralisert og i økonomiplan forventes ytterligere styrking av bufferfondet, og en forventet avsetning på totalt 39,5 mill kroner i økonomiplanen for 2015. Ved utgangen av økonomiplanperioden 2017 er bufferfondet på 250 mill kroner.

Endring i inntekt 2013 mot 2014

mill kr

Inntektsøkning fra vedtatt budsjett 2013 til 2014 145,0 Inntektsøkning medgår til: Lønn- og priskompensasjon sektorene 52,0Økning i lønns- og pensjonsreserve 11,7Rammeendringer eksklusive innsparinger 33,2Endring i sektor deltakelse i selskaper -0,7Innsparinger sektorene -9,8Økte finansutgifter (avdrag) 20,7Økt netto driftsresultat *) 37,6Sum endringer 145,0 *) Økning i resultat benyttes til **): Økt avsetning til bufferfond 2,3Økt egenfinansiering av investeringer (overført til investeringsregnskapet) 24,2Økt avsetning premieavviksfond 11,0Sum lik økning netto driftsresultat 37,6**) for 2013 er resultatet korrigert for mva.kompensasjon overført investeringsregnskapet

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Documents

Transcript of Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014