OECР: Исследование показателей работы

водоканаловПоказатели работы водоканалов и установление

производственно-финансовых показателейдля водоканалов в странах ВЕКЦА

A. Грицинин, OECР

28 января 2005 г.Киев, Украина

Исследование

• Инициировано после встречи министров в Алма-Ате в 2000 г. согласно Основным принципам реформирования сектора ВКХ в СНГ

• Основано на инструментарии Мирового банка по установлению производственно-финансовых показателей

• Обследовано около 400 предприятий ВКХ в 9 странах ВЕКЦА

Основные цели

• Собрать данные о работе предприятия;• Проанализировать результаты на национальном

и региональном уровне;• Сравнить полученные результаты в регионе и с

другими регионами (промышленно развитыми странами);

• Способствовать использование показателей работы в секторе ВКХ стран ВЕКЦА

Методология• Определить предприятия, регионы и показатели

работы для исследования• Провести обучающий семинар по сбору /анализу

данных для внешних «специалистов по сбору данных»

• Провести обучающий семинар по сбору /анализу данных для водоканалов. Которые будут исследоваться

• Использование данных, представленных водоканалами

• Составить аналитический отчет• Распространять информацию

Категории показателей деятельностиФизические и финансовые

Физические Финансовые Охват

• Водоснабжение; • Водоотведение;

Потребление и производство воды • Производство; • Потребление; • Измерение потребления воды;

Измерение • Отношение проданой воды к измеренной; • Отношение подключений к измеренной воде;

Неучтенная вода • Неучтенная вода-

Качество услуги • Бесперебойность услуги; • Жалобы по услугам водоснабжения; • Водоотведение;

Работа трубопровода • Разрывы труб; • Засорение канализации;

Финансовая деятельность • Рабочий коэфициент • Коэфициент обслуживания долга

Начисление и сбор платежей • Средние тарифы на услуги ВКХ • Доходы от населения /ВВП • Фиксированная оплата для населения • Отношение тарифа промышленных

пользователей и населения

•

Оплата за подключение

• Период сбора платежей

Затраты • Операционная стоимость • -Стоимость услуг, которые отдаются «на сторону»

как часть операционных расходов

Капитальные инвестиции • Инвестиции • Чистые основные средства/капитал

Категории показателей работыпо рабочей силе и экологии

Трудовые ресурсы Окружающая среда Кадры

• Персонал на 1000 подключенийводоснабжения;

• Персонал на 1000 подключений;

• К-во персонала на 1000 обслуженного -населения услугами водоснабжения;

•

Потребление энергии • Потребление энергии на м3

очищенной воды •

Загрязнение химикатами

• ВПК discharge • Содержание фосфатов в очищенных сточных водах • Содержание азота в очищенных сточных водах • Суспендированные остаткие

в очищенных сточных водах

водоснабжения и канализации;

К-во персонала на 1000 обслуженного

населения услугами водоснабженияи канализации умноженное на стоимостьРабочей силы как часть операционных расходов;

Потребление энергии на м3сточных вод

• Большой охват услугами ВКХ в странах ВЕКЦА; однако инфраструктура постоянно ухудшается– Увеличиваются потери воды– Бесперебойность предоставления услуг в

ряде стран снижается– Количество разрывов труб увеличивается

Обнаруженные тенденции – физические условия

1998-2002

Охват услугами водоснабжения (%)

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

1998

1999

2000

2001

2002

Неучтенная вода (%)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1998

1999

2000

2001

2002

US, 1996

Бесперебойность услуг (час)

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

hrs

1998

1999

2000

2001

2002

Разрывы труб (разрыв/км/год)

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

brea

ks/k

m/y

r 1998

1999

2000

2001

2002

UK, 2000

Засорение канализации (засорение/км/год)

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

clog

s/km

/yr 1998

1999

2000

2001

2002

UK, 2000

Наблюдаемые тенденции – физические условия

1998-2002

• Положительные:• Общее количество производства воды

уменьшается• Потребление воды уменьшается • Благодаря увеличению количества

измерений

Производство воды (lpcd)

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

1200.0

lpcd

1998

1999

2000

2001

2002

Общее потребление воды (lpcd)

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

lpcd

1998

1999

2000

2001

2002

UK med, 2000

Измерения (%)

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%

1998

1999

2000

2001

2002

US 100%, 1996

Наблюдаемые тенденции – Экономика и финансы 1998-2002

• Экономическая ситуация предприятий ВКХ продолжает ухудшаться– Уровни возмещения затрат низкие– Уровни сбора платежей низкие– Период сбора платежей увеличивается за

редким исключением– Положительные тенденции– тарифы

немного возрастают

Возмещение затрат %

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%160.0%

%

1998

1999

2000

2001

2002

Средний тариф (дол. США/m3)

0.000.050.100.150.200.250.300.350.400.450.50

USD

1998

1999

2000

2001

2002

Период сбора платежей (месяц)

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

mon

th

1998

1999

2000

2001

2002

OECD average

Надежность данных

Наблюдения:• Иногда неоднозначные определения

показателей (разрывы труб, жалобы)• Иногда нерепрезентативная выборка при

анализе охвата услугами ВКХ• Объем очищенных сточных вод по

данным водоканала больше, чем произведенное количество сточных вод

• Завышено количество потребления воды, поскольку расчеты производятся по устаревшим нормам

Надежность данных

Системы бухгалтерского учета предприятий слабые:

• Недоучтенные операционные расходы • Завышенные доходы • Отсутствие методик оценки активов

ведет к значительным противоречиям в оценке

При сомнениях об уровне этих показателей, можно полагаться на тенденции, которые следуют из этих данных

Дальнейшие шаги

Улучшить методику сбора платежей(естественно существуют известные

пределы)• Выбор и определение

показателей• Делать больше проверок качества

данных• По возможности улучшить

системы бухгалтерского учета на предприятиях до сбора платежей

Дальнейшие шаги

Изучить потенциальные сферы применения ПР в странах ВЕКЦА• Внутреннее управление

предприятиями ВКХ• Обсуждение и контроль контрактов на

выполнение услуг• Содействие “соревнованию Yardstick”

среди предприятий ВКХ• Принятие решений инвесторами