OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA 2017. GODINA JZU Bolnica …€¦ · Omekšivači vode Otvoreni...
Transcript of OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA 2017. GODINA JZU Bolnica …€¦ · Omekšivači vode Otvoreni...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RBOpis i oznaka po
JRJN
Vrsta postupka i
broj obavještenja o
dodjeli ugovora sa
Portala javnih
nabavki
Podaci o
dobavljaču/dobavljačima
u okvirnom sporazumu
(Naziv, ID broj, mjesto)
Osnovni elementi
ugovora/okvirnog
sporazuma (Vrijednost,
period trajanja/rok
izvršenja, rok plaćanja,
garantni period,...)
Opis izmjene
osnovnih
elemenata
ugovora i
datum
izmjene
Ostatak vrijednosti
ugovora nakon
učinjene
izmjene/ostatak
vrijednosti
okvirnog
sporazuma
Datum
zaključenja
ugovora/
okvirnog
sporazuma
Datum potpune
realizacije
ugovora/okvirnog
sporazuma i ukupna
utrošena vrijednost
Napomena
(obrazloženje)
1
Kupoprodaja
materijala za
higijenu – Lot 1
Sredstva za
čišćenje
39800000-0 -
Proizvodi za
čišćenje i poliranje
Otvoreni postupak
(interni broj 7728-
1/16)
Obavještenje o
dodjeli ugovora
704-1-1-348-5-3/17
„Univerzal-do“ d.o.o.
Doboj
ID 4400121680001
Vrijednost bez PDV-a
22.431,40 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu.
Rok plaćanja:
45 dana od datuma
fakturisanja robe
_ _04.01.2017.
godine04.01.2018. godine _
2
Kupoprodaja
materijala za
higijenu – Lot 2
Pribor za čišćenje
39800000-0 -
Proizvodi za
čišćenje i poliranje
Otvoreni postupak
(interni broj 7728-
2/16)
Obavještenje o
dodjeli ugovora
704-1-1-348-5-3/17
„Univerzal-do“ d.o.o.
Doboj
ID 4400121680001
Vrijednost bez PDV-a
31.752,00 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu.
Rok plaćanja:
45 dana od datuma
fakturisanja robe
_ _04.01.2017.
godine04.01.2018. godine _
3
Kupoprodaja
materijala za
higijenu – Lot 3
Papirna galanterija
33771000-5 -
Predmeti od papira
za sanitarne
potrebe
Otvoreni postupak
(interni broj 7728-
3/16)
Obavještenje o
dodjeli ugovora
704-1-1-348-5-3/17
„Univerzal-do“ d.o.o.
Doboj
ID 4400121680001
Vrijednost bez PDV-a
10.155,10 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu.
Rok plaćanja:
45 dana od datuma
fakturisanja robe
_ _04.01.2017.
godine04.01.2018. godine _
OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA 2017. GODINA
JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" Doboj
4
Kupoprodaja
materijala za
higijenu – Lot 4
Tabletirana so
39137000-1 -
Omekšivači vode
Otvoreni postupak
(interni broj 7728-
4/16)
Obavještenje o
dodjeli ugovora
704-1-1-348-5-3/17
„Univerzal-do“ d.o.o.
Doboj
ID 4400121680001
Vrijednost bez PDV-a
3.300,10 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu.
Rok plaćanja:
45 dana od datuma
fakturisanja robe
_ _04.01.2017.
godine04.01.2018. godine _
5
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
8736/16)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-69/17
"Broma bel" d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
1.495,69 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetne robe
Rok plaćanja: 210 dana od
dana isporuke robe
_ _03.01.2017.
godine
03.01.2017. god.
1.495,69 KM_
6
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
8858/16)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-70/17
"Medicom" d.o.o.
Bijeljina
ID 4400441670004
Vrijednost bez PDV-a
2.720,00 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetne robe
Rok plaćanja: 30 dana od
dana isporuke robe
_ _11.01.2017.
godine -
RTG filmovi -
Isporučena jedna
kutija 06.02.2017.
godine (680,00
KM)
7
Kupoprodaja
lijekova sa
bolničke liste
lijekova – Lot 4
Anti-D (Rho)
imunoglobulin
praš. rastv.za inj.
300 mcg
33000000-0 -
Medicinska
oprema, lijekovi i
proizvodi za ličnu
njegu
Konkurentski
zahtjev - Ugovor o
kupoprodaji (interni
broj 8113/16)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-1-379/16
"Pharma Maac" d.o.o.
Sarajevo
ID 4200371130008
Vrijednost bez PDV-a
13.020,00 KM
Period trajanja:
12 mjeseci, računajući od
datuma stupanja ugovora na
snagu. U slučaju da se
ugovorena količina isporuči
ranije, ugovor prestaje da
važi sa datumom zadnje
isporuke.
Rok plaćanja:
30 dana od datuma
ispostavljanja fakture
_ _30.12.2016.
godine30.12.2017. godine _
8
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
203/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-79/17
"Profy" d.o.o.
Bijeljina
ID 4403529450003
Vrijednost bez PDV-a
5.170,01 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetne robe
Rok plaćanja: 90 dana od
dana isporuke robe
_ _16.01.2017.
godine
07.02.2017. god.
5.170,01 KM_
9
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
202/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-80/17
"Profy" d.o.o.
Bijeljina
ID 4403529450003
Vrijednost bez PDV-a
3.640,00 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetne robe
Rok plaćanja: 90 dana od
dana isporuke robe
_ _16.01.2017.
godine
07.02.2017. god.
3.640,00 KM_
10
Usluge popravke
operacionog stola
"Medifa"
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne opreme
Direktni sporazum
(interni broj
2098/16)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-8-2-81/17
"PAROCO-B MEDICAL
EQUIPMENT" d.o.o.
Banja Luka
ID 4402663640009
Vrijednost bez PDV-a
3.200,00 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka na
izvršene usluge - 6 mjeseci
Rok plaćanja:
100% avans
_ _10.01.2017.
godine
23.08.2017. god.
3.200,00 KM_
11
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
206/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-83/17
"Si-Medis" d.o.o.
Banja Luka
ID 4403905700008
Vrijednost bez PDV-a
1.108,80 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetne robe
Rok plaćanja:
Avans 100%
_ _16.01.2017.
godine
24.02.2017. god.
1.108,80 KM_
12
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
207/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-84/17
"Si-Medis" d.o.o.
Banja Luka
ID 4403905700008
Vrijednost bez PDV-a
1.512,00 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetne robe
Rok plaćanja:
Avans 100%
_ _16.01.2017.
godine
24.02.2017. god.
1.512,00 KM_
13
Kupoprodaja
fiskalnog štampača
30100000-0 -
Kancelarijske
mašine, oprema i
potrepštine osim
računara, štampača
i namještaja
Direktni sporazum
(interni broj
185/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-85/17
"King" d.o.o.
Doboj
ID 4400020650004
Vrijednost bez PDV-a
1.249,40 KM
Period trajanja: Do isteka
garantnog roka od 12
mjeseci od datuma isporuke
predmetne robe
Rok plaćanja:
Avans 100%
_ _24.01.2017.
godine
02.06.2018. god.
račun 02.06.2017.
godine
_
14
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
208/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-86/17
PZU Apoteka
"Violapharm"
Tešanj
ID 4218878110005
Vrijednost bez PDV-a
5.163,00 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetne robe
Rok plaćanja:
Avans 100%
_ _17.01.2017.
godine
23.01.2017. god.
5.162,40 KM_
15
Kupoprodaja
kancelarijskog
materijala
30192000-1 -
Kancelarijske
potrepštine
Direktni sporazum
(interni broj
33/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-87/17
"Primaprom" d.o.o.
Banja Luka
ID 4400938000002
Vrijednost bez PDV-a
1.268,00 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetne robe
Rok plaćanja: 60 dana od
dana fakturisanja isporučene
robe
_ _25.01.2017.
godine
28.01.2017. god.
1.268,00 KM_
16
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
44/2017)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-88/17
„BROMA BEL“ d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
1.075,00 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetne robe
Rok plaćanja: 60 dana od
dana fakturisanja isporučene
robe
_ _16.01.2017.
godine
23.01.2017. god.
1.075,00 KM_
17
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
204/2017)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-89/17
„BROMA BEL“ d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
2.788,92 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetne robe
Rok plaćanja: 60 dana od
dana fakturisanja isporučene
robe
_ _17.01.2017.
godine
17.03.2017. god.
2.787,48 KM_
18
Kupoprodaja
medicinskog
potrošnog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
393/2017)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-90/17
„Semikem“ d.o.o. Vogošća
ID 4200003250001
Vrijednost bez PDV-a
1.773,43 KM
Period trajanja:
Do isporuke predmetne robe
Rok plaćanja:
60 dana od dana fakturisanja
isporučene robe
_ _27.01.2017.
godine
07.03.2017. god.
1.773,43 KM_
19
Usluge popravke
RTG-C-luk aparata
"OEC Fluorostat"
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne
opreme
Direktni sporazum
(interni broj
2459/16)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-91/17
„Medical“ d.o.o. Mostar
ID 4227010880008
Vrijednost bez PDV-a
5.451,48 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka na
ugrađeni rezervni dio
Rok plaćanja:
Nakon izvršenja usluge
_ _27.01.2017.
godine
27.04.2017. god.
5.451,48 KM
faktura
27.01.2017.
godine
20
Kupoprodaja
kancelarijskog
materijala
30125110-5 -
Toner za laserske
štampače/faksimil
uređaje
Direktni sporazum
(interni broj
392/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-93/17
„Univerzal-DO“ d.o.o.
Doboj
ID 4400121680001
Vrijednost bez PDV-a
1.127,75 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetne robe
Rok plaćanja:
30 dana od dana fakturisanja
isporučene robe
_ _24.01.2017.
godine
31.01.2017. god.
1.127,76 KM_
21
Generalni remont
centralnog razvoda
za medicinske
gasove sa
puštanjem u rad
50800000-3 -
Razne usluge
popravaka i
održavanja
Konkurentski
zahtjev - Ugovor o
pružanju usluga
(interni broj 8825-
1/16) IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-2-411/16
"Tehnogas-Kakmuž" A.D.
Kakmuž-Petrovo
ID 4400228130004
Vrijednost bez PDV-a
31.710,00 KM
Period trajanja:
do isteka garantnog roka od
12 (dvanaest) mjeseci od
datuma komisijskog prijema
izvršene usluge
Rok plaćanja:
120 dana od datuma
ispostavljanja fakture
_ _27.01.2017.
godine
16.02.2018. god.
račun 16.02.2017.
godine
faktura
16.02.2017.
godine
22
Usluge održavanja
trafostanica
50532200-5 -
Usluge popravaka i
održavanja
transformatora
Direktni sporazum
(interni broj
2287-1/16)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-94/17
„BETA-PLAN“ d.o.o.
Doboj
ID 4402331050003
Vrijednost bez PDV-a
300,00 KM
Period trajanja: 12 mjeseci
Rok plaćanja:
8 dana od dana
ispostavljanja fakture
_ _02.02.2017.
godine
02.02.2018. god.
račun 02.02.2017.
godine
_
23
Radovi na
saniranju
vodovodne mreže
45232151-5 -
Radovi na obnovi
vodovodne mreže
Direktni sporazum
(interni broj
210/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-3-103/17
„Vodovod“ A.D.
Doboj
ID 4400124430006
Vrijednost bez PDV-a
1.377,00 KM
Period trajanja: do isteka
garantnog perioda na
izvedene radove i ugrađene
rezervne dijelove - 24
mjeseca
Rok plaćanja:
100% avans
_ _12.01.2017.
godine
20.01.2019. god.
račun 20.01.2017.
godine
faktura
20.01.2017.
godine
24
Kupoprodaja
papira za EKG
aparate
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
435/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-105/17
„Ena“ d.o.o.
Sarajevo
ID 4200037070002
Vrijednost bez PDV-a
2.718,00 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetne robe
Rok plaćanja:
30 dana od dana fakturisanja
isporučene robe
_ _02.02.2017.
godine - _
25
Usluge popravke
aparata "DATEX-
OHMEDA S/S
Aespire"
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne
opreme
Direktni sporazum
(interni broj
721/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-108/17
„Medical“ d.o.o. Mostar
ID 4227010880008
Vrijednost bez PDV-a
4.190,00 KM
Period trajanja: Do isteka
garantnog roka na ugrađeni
rezervni dio
Rok plaćanja:
7 dana nakon izvršenja
usluge
_ _06.02.2017.
godine
10.05.2017. god.
4.190,00 KM_
26
Kupoprodaja
osteosintetskog
potrošnog
materijala – Lot 3
Ploče, vijci i ostali
osteosintetski
potrošni materijal
3300000-0 -
Medicinska
oprema, lijekovi i
proizvodi za ličnu
njegu
Otvoreni postupak
(interni broj
8315/16)
Obavještenje o
dodjeli ugovora
704-1-1-388-5-
12/17
„Stepmed“ d.o.o.
Banja Luka
ID 4402947160007
Vrijednost bez PDV-a
54.032,50 KM
Period trajanja: 12 mjeseci
od datuma stupanja ugovora
na snagu.
Rok plaćanja:
30 dana od datuma
fakturisanja robe
_ _09.02.2017.
godine
09.02.2018. god.
4.190,00 KM_
27
Usluge redovnog
godišnjeg servisa i
validacije aparata
"Vidas
Biomerieux"
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne
opreme
Direktni sporazum
(interni broj
850/2017)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-121/17
"Broma bel" d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
1.017,75 KM
Period trajanja: 12 mjeseci,
računajući od datuma
fakturisanja izvršene usluge
Rok plaćanja:
60 dana nakon izvršenja
usluge
_ _13.02.2017.
godine
09.03.2018. god.
račun 09.03.2017.
god. 1.017,75
KM
_
28
Kupoprodaja
materijala za EEG
aparat
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
437/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-122/17
"PAROCO-B MEDICAL
EQUIPMENT" d.o.o.
Banja Luka
ID 4402663640009
Vrijednost bez PDV-a
4.295,00 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetne robe
Rok plaćanja:
avans 100%
_ _14.02.2017.
godine - _
29
Kupoprodaja
kancelarijskog
materijala
30192000-1 -
Kancelarijske
potrpštine
Direktni sporazum
(interni broj
848/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-135/17
"Primaprom" d.o.o. Banja
Luka
ID 440093800002
Vrijednost bez PDV-a
1.424,10 KM
Period trajanja:
Do isporuke predmetne robe
Rok plaćanja:
15 dana od dana isporuke i
fakturisanja robe
_ _13.02.2017.
godine
03.04.2017. god.
1.872,00 KM
rn. 03.04.2017.
godine i
20.02.2017.
30
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
868/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-136/17
"PAROCO-B MEDICAL
EQUIPMENT" d.o.o.
Banja Luka
ID 4402663640009
Vrijednost bez PDV-a
1.872,00 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetne robe
Rok plaćanja: avans 100%
_ _16.02.2017.
godine
15.02.2017. god.
1.872,00 KM_
31
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
890/2017)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-137/17
"Profy" d.o.o.
Bijeljina
ID 4403529450003
Vrijednost bez PDV-a
3.680,00 KM
Period trajanja: Do isteka
garantnog roka od 12
mjeseci na isporučenu robu
Rok plaćanja: 30 dana od
dana isporuke robe
_ _16.02.2017.
godine
23.05.2018. god.
račun 23.05.2017.
godine
Torbe za
anesteziju
32
Kupoprodaja
namještaja za
potrebe službi u
JZU Bolnica "Sveti
apostol Luka"
Doboj
39000000-2 -
Namještaj
(uključujući
kancelarijski
namještaj),
unutrašnja oprema,
uređaji za
domaćinstvo (osim
rasvjete) i sredstva
za čišćenje
Konkurentski
zahtjev - Ugovor o
kupoprodaji (interni
broj 8951-1/16)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-1-7/16
"Kraning" d.o.o.
Puračić - Lukavac
ID 4209331600009
Vrijednost bez PDV-a
23.613,00 KM
Period trajanja:
do isteka garantnog roka od
12 (dvanaest) mjeseci od
datuma isporuke i montaže
namještaja
Rok plaćanja:
30 dana od datuma
ispostavljanja fakture
_ _21.02.2017.
godine
27.03.2018. god.
1.872,00 KM
faktura
27.03.2017.
godine
33
Kupoprodaja
namještaja za
potrebe Kabineta
direktora
39000000-2 -
Namještaj
(uključujući
kancelarijski
namještaj),
unutrašnja oprema,
uređaji za
domaćinstvo (osim
rasvjete) i sredstva
za čišćenje
Direktni sporazum
(interni broj
1162/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-138/17
"B&V Univer" stolarska
radnja s.p.
Doboj
ID 4500269730002
Vrijednost bez PDV-a
1.965,00 KM
Period trajanja: Do isteka
garantnog roka od 12
mjeseci na isporučenu robu
Rok plaćanja: nakon
isporuke robe
_ _22.02.2017.
godine
27.02.2018. god.
1.872,00 KM
faktura
27.02.2017.
godine
34
Servis centrifuge
"Z326K"
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne
opreme
Direktni sporazum
(interni broj
715/2017)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-139/17
"Broma bel" d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
1.117,27 KM
Period trajanja: 12 mjeseci,
računajući od datuma
fakturisanja izvršene usluge
Rok plaćanja:
30 dana nakon izvršenja
usluge
_ _16.02.2017.
godine
26.04.2018. god.
račun 26.04.2017.
godine
-
35
Kupoprodaja
medicinskog
potrošnog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
1007/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-140/17
"PAROCO-B MEDICAL
EQUIPMENT" d.o.o.
Banja Luka
ID 4402663640009
Vrijednost bez PDV-a
1.180,00 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetne robe
Rok plaćanja:
avans 100%
_ _22.02.2017.
godine - _
36
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
1166/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-141/17
"Profy" d.o.o.
Bijeljina
ID 4403529450003
Vrijednost bez PDV-a
4.916,67 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetne robe
Rok plaćanja: 90 dana od
dana isporuke robe
_ _27.02.2017.
godine
15.03.2017. god.
4.916,67 KM_
37
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
1164/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-142/17
„BROMA BEL“ d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
2.372,12 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetne robe
Rok plaćanja: 60 dana od
dana fakturisanja isporučene
robe
_ _27.02.2017.
godine
17.03.2017. god.
2.372,12 KM_
38
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
1165/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-143/17
„BROMA BEL“ d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
1.462,79 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetne robe
Rok plaćanja: 60 dana od
dana fakturisanja isporučene
robe
_ _01.03.2017.
godine -
03.03.2017. rn
1.333,98 KM
39
Kupoprodaja
medicinskog
potrošnog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
1287/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-154/17
"PAROCO-B MEDICAL
EQUIPMENT" d.o.o.
Banja Luka
ID 4402663640009
Vrijednost bez PDV-a
1.250,00 KM
Period trajanja: Do isteka
garantnog roka od 12
mjeseci
Rok plaćanja:
avans 100%
_ _01.03.2017.
godine - _
40
Kupoprodaja
dušeka
39143112-4 -
Dušeci
Direktni sporazum
(interni broj
972/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-155/17
"Velmainex" d.o.o.
Derventa
ID 4400152990009
Vrijednost bez PDV-a
3.874,66 KM
Period trajanja:
Do isporuke predmetne robe
Rok plaćanja:
avans 100%
_ _22.02.2017.
godine
06.03.2017. god.
3.874,66 KM_
41
Usluge medijskog
praćenja i
zastupanja
92400000-5 -
Usluge novinske
agencije
Direktni sporazum
(interni broj
609/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-169/17
Agencija za novinsko-
izdavačku djelatnost
"Štampa" Doboj
ID 4507942020009
Vrijednost bez PDV-a
4.102,56 KM
Period trajanja:
12 mjeseci računajući od
datuma stupanja ugovora na
snagu
Rok plaćanja:
50% avans, 50% nakon 6
mjeseci od stupanja na snagu
ugovora
_ _31.01.2017.
godine
31.01.2018. god.
3.874,66 KM_
42
Kupoprodaja roba
– LOT 1
Mikrobiološke
podloge i diskovi
33696500-0 -
Laboratorijski
reagensi
Otvoreni postupak
(interni broj 8799-
1/16)
Obavještenje o
dodjeli ugovora
704-1-1-413-5-
16/17
„Broma bel“ d.o.o. Banja
Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
55.131,20 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu.
Rok plaćanja:
45 dana od datuma
fakturisanja robe
_ _06.03.2017.
godine
06.03.2018. god.
3.874,66 KM_
43
Kupoprodaja roba
– LOT 2
Mikrobiološka
dijagnostika
33696500-0 -
Laboratorijski
reagensi
Otvoreni postupak
(interni broj 8799-
2/16)
Obavještenje o
dodjeli ugovora
704-1-1-413-5-
16/17
„Broma bel“ d.o.o. Banja
Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
10.707,10 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu.
Rok plaćanja:
45 dana od datuma
fakturisanja robe
_ _27.02.2017.
godine
27.02.2018. god.
1.872,00 KM_
44
Kupoprodaja roba
– LOT 3
Mikrobiološke
hemikalije
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Otvoreni postupak
(interni broj 8799-
3/16)
Obavještenje o
dodjeli ugovora
704-1-1-413-5-
16/17
„Semikem“ d.o.o. Vogošća
- Sarajevo
ID 4200003250001
Vrijednost bez PDV-a
2.530,00 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu.
Rok plaćanja:
30 dana od datuma
fakturisanja robe
_ _27.02.2017.
godine
27.02.2018. god.
1.872,00 KM_
45
Kupoprodaja roba
– LOT 4
Mikrobiološki
potrošni materijal
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Otvoreni postupak
(interni broj 8799-
4/16)
Obavještenje o
dodjeli ugovora
704-1-1-413-5-
16/17
„Semikem“ d.o.o. Vogošća
- Sarajevo
ID 4200003250001
Vrijednost bez PDV-a
20.726,45 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu.
Rok plaćanja:
30 dana od datuma
fakturisanja robe
_ _06.03.2017.
godine
06.03.2018. god.
3.874,66 KM_
46
Kupoprodaja roba
– LOT 5 Podloge
za aparat BactAlert
3D, proizvođača
„Biomerieux“
Francuska.
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Otvoreni postupak
(interni broj 8799-
5/16)
Obavještenje o
dodjeli ugovora
704-1-1-413-5-
16/17
„Broma bel“ d.o.o. Banja
Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
8.595,20 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu.
Rok plaćanja:
45 dana od datuma
fakturisanja robe
_ _27.02.2017.
godine
27.02.2018. god.
1.872,00 KM_
47
Kupoprodaja roba -
dezinfekcioni
rastvor visokog
nivoa djelovanja.
33631600-8 -
Antiseptici i
dezinficijensi
Konkurentski
zahtjev (interni broj
845/17)
Obavještenje o
dodjeli ugovora
704-7-1-106/17
„Inel“ d.o.o. Mostar
ID 4227189240006
Vrijednost bez PDV-a
10.886,40 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu.
Rok plaćanja:
10 dana od datuma
fakturisanja robe
_ _07.03.2017.
godine
07.03.2018. god.
3.874,66 KM_
48
Kupoprodaja
namještaja za
potrebe Službe za
kliničko-
biohemijsku
dijagnostiku
39000000-2 -
Namještaj
(uključujući
kancelarijski
namještaj),
unutrašnja oprema,
uređaji za
domaćinstvo (osim
rasvjete) i sredstva
za čišćenje
Direktni sporazum
(interni broj
1055/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-171/17
"B&V Univer" stolarska
radnja s.p.
Doboj
ID 4500269730002
Vrijednost bez PDV-a
3.226,00 KM
Period trajanja: Do isteka
garantnog roka od 12
mjeseci na isporučenu robu
Rok plaćanja: nakon
isporuke robe
_ _07.03.2017.
godine
16.03.2018. god.
3.874,66 KM
faktura
16.03.2017.
godine
49
Usluge popravke
laminarne komore
"Ehrt" tip: CTH
36C2
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne
opreme
Direktni sporazum
(interni broj
1056/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-172/17
"Analysis" d.o.o. Novi
Beograd
ID 100429024
Vrijednost bez PDV-a
3.764,97 KM
Period trajanja: Do isteka
garantnog roka od 6 mjeseci
na ugrađen rezervni dio
Rok plaćanja: avans 100%
_ _06.03.2017.
godine30.12.2018. god.
servis urađen
30.06.2018.
godine
50
Kupoprodaja
kancelarijskog
materijala
30192000-1 -
Kancelarijske
potrepštine
Direktni sporazum
(interni broj
1356/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-174/17
„Univerzal-DO“ d.o.o.
Doboj
ID 4400121680001
Vrijednost bez PDV-a
1.392,82 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetne robe
Rok plaćanja:
30 dana od dana fakturisanja
isporučene robe
_ _10.03.2017.
godine31.03.2017. godine _
51
Redovan servis
sterilizatora
"Getinge"
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne
opreme
Direktni sporazum
(interni broj
1242/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-175/17
"Proma" d.o.o.
Sarajevo
ID 4200174650008
Vrijednost bez PDV-a
3.399,00 KM
Period trajanja: Do isteka
garantnog roka od 3 mjeseca
na izvršene usluge ugrađene
rezervne dijelove
Rok plaćanja: 8 dana od
datuma fakturisanja izvršene
usluge
_ _13.03.2017.
godine
22.06.2017. god.
3.399,00 KM_
52
Redovan godišnji
servis i validacija
aparata "Alegria"
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne
opreme
Direktni sporazum
(interni broj
1730/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-187/17
"Broma bel" d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
2.006,56 KM
Period trajanja: Do isteka
garantnog roka od 12
mjeseci na izvršene usluge
Rok plaćanja: 60 dana od
datuma fakturisanja
_ _17.03.2017.
godine19.04.2018. godine
servis urađen
19.04.2017.
godine
53
Kupoprodaja
medicinskog
potrošnog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
1650/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-188/17
PZU Apoteka
"Violapharm"
Tešanj
ID 4218878110005
Vrijednost bez PDV-a
5.163,00 KM
Period trajanja:
Do isporuke predmetnih
roba
Rok plaćanja:
avans 100%
_ _20.03.2017.
godine - _
54
Kupoprodaja
vakuum pumpe
Turbo "Getinge"
42122450-9 -
Vakuumske pumpe
Direktni sporazum
(interni broj
1799/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-189/17
"Proma" d.o.o.
Sarajevo
ID 4200174650008
Vrijednost bez PDV-a
5.934,00 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka od
3 mjeseca
Rok plaćanja:
8 dana od dana fakturisanja
_ _20.03.2017.
godine
22.06.2017. god.
5.934,00 KM_
55
Kupoprodaja
kancelarijskog
materijala
30192000-1 -
Kancelarijske
potrpštine
Direktni sporazum
(interni broj
1606/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-190/17
"Primaprom" d.o.o. Banja
Luka
ID 440093800002
Vrijednost bez PDV-a
1.509,24 KM
Period trajanja:
Do isporuke predmetne robe
Rok plaćanja:
90 dana od dana isporuke i
fakturisanja robe
_ _16.03.2017.
godine03.04.2017. godine _
56
Isporuka i ugradnja
trapeznog lima
45215140-0 -
Građevinski radovi
na bolničkim
objektima
Direktni sporazum
(interni broj
1252-2/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-191/17
Ztr "Marli"
Pločnik-Doboj
ID 4509485950006
Vrijednost bez PDV-a
5.350,40 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka od
24 mjeseca od datuma
komisijskog prijema
Rok plaćanja:
10 dana od dana fakturisanja
_ _23.03.2017.
godine
račun 02.08.2017.
godine_
57
Usluge zamjene
cijevi grijanja,
servisiranje
cirkularne pumpe i
zamjena ventila
50720000-8 -
Usluge popravaka i
održavanja
centralnog grijanja
Direktni sporazum
(interni broj
1931/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-192/17
"Boro-term" d.o.o.
Doboj
ID 4400090510005
Vrijednost bez PDV-a
2.636,98 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka od
24 mjeseca od datuma
komisijskog prijema
Rok plaćanja:
100% avans
_ _22.03.2017.
godine
račun 10.11.2017.
godine na 1.469,46
KM bez PDV-a
_
58
Radovi na ugradnji
seta za automatsko
prusmjeravanje
vode
45259900-6 -
Radovi na
modernizaciji
postrojenja
Direktni sporazum
(interni broj
1819-1/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-3-193/17
"Boro-term" d.o.o.
Doboj
ID 4400090510005
Vrijednost bez PDV-a
5.950,00 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka od
24 mjeseca od datuma
komisijskog prijema
Rok plaćanja:
100% avans
_ _22.03.2017.
godine
račun 14.11.2017.
godine_
59
Kupoprodaja
medicinskog
potrošnog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
1598/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-194/17
"PAROCO-B MEDICAL
EQUIPMENT" d.o.o.
Banja Luka
ID 4402663640009
Vrijednost bez PDV-a
1.750,00 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka od
12 mjeseci
Rok plaćanja:
avans 100%
_ _20.03.2017.
godine - _
60
Usluge - noćenje u
hotelu i posluženje
hrane
55320000-9 -
Usluge
posluživanja
obroka
Direktni sporazum
(interni broj
1911/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-196/17
LP "Park" d.o.o, Hotel
"Park" Doboj
ID 4404066890005
Vrijednost bez PDV-a
4.863,24 KM
Period trajanja:
Do isporuke ugovorenih
usluga
Rok plaćanja:
po prijemu fakture
_ _10.03.2017.
godine
13.03.2017. god.
4.865,74 KM_
61
Usluge posluženja
pića za goste
povodom dana
Bolnice Doboj
55400000-4 -
Usluge
posluživanja pića
Direktni sporazum
(interni broj
1716-1/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-195/17
LP "Park" d.o.o, Hotel
"Park" Doboj
ID 4404066890005
Vrijednost bez PDV-a
5.900,00 KM
Period trajanja:
Do isporuke ugovorenih
usluga
Rok plaćanja:
po prijemu fakture
_ _10.03.2017.
godine
13.03.2017. god.
5.714,77 KM_
62
Kupoprodaja
uniformi za vozače
18110000-3 -
Radna odjeća
Direktni sporazum
(interni broj
1836-2/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-197/17
„Univerzal-DO“ d.o.o.
Doboj
ID 4400121680001
Vrijednost bez PDV-a
2.128,00 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetne robe
Rok plaćanja:
30 dana od dana fakturisanja
isporučene robe
_ _15.03.2017.
godine31.05.2017. godine _
63
Kupoprodaja
platna za šivenje
uniformi
19212300-8 -
Platno
Direktni sporazum
(interni broj
1793/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-198/17
"Velmainex" d.o.o.
Derventa
ID 4400152990009
Vrijednost bez PDV-a
2.370,00 KM
Period trajanja:
Do isporuke predmetne robe
Rok plaćanja:
100% avans
_ _16.03.2017.
godine - _
64
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
1599/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-207/17
"Si-Medis" d.o.o.
Banja Luka
ID 4403905700008
Vrijednost bez PDV-a
3.300,00 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetne robe
Rok plaćanja:
Avans 100%
_ _27.03.2017.
godine - _
65
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
1818/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-208/17
"Broma bel" d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
5.954,30 KM
Period trajanja:
Do isporuke predmetne robe
Rok plaćanja:
60 dana od datuma
fakturisanja
_ _21.03.2017.
godine17.05.2017. godine _
66
Kupoprodaja PVC
platna
19513000-5 -
Gumirane tkanine
Direktni sporazum
(interni broj
891/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-209/17
"SSamplast" d.o.o. Tešanj
ID 4218075910002
Vrijednost bez PDV-a
5.600,00 KM
Period trajanja:
Do isporuke predmetne robe
Rok plaćanja:
100% avans
_ _06.03.2017.
godine
20.03.2017. god.
5.600,00 KM_
67
Kupoprodaja
tehničkog
materijala – Lot 1
Elektro materijal
44000000-0 -
Građevinske
konstrukcije i
materijali;
pomoćni proizvodi
u građevinarstvu
(osim električnih
aparata); 31731000-
9 - Elektrotehničke
potrepštine;
31681410-0 -
Električni
materijali;
Otvoreni postupak
(interni broj 8316-
1/16)
Obavještenje o
dodjeli ugovora
704-1-1-380-5-
22/17
„Novo-Teks“ d.o.o.
Banja Luka
ID 4400860300004
Vrijednost bez PDV-a
13.096,40 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu.
Ako Prodavac isporuči
Kupcu ugovorenu količinu
robe prije isteka roka
važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja:
1095 dana od datuma
fakturisanja robe
_ _16.03.2017.
godine16.03.2018. godine _
68
Kupoprodaja
tehničkog
materijala – Lot 2
Bravarski materijal
44000000-0 -
Građevinske
konstrukcije i
materijali;
pomoćni proizvodi
u građevinarstvu
(osim električnih
aparata); 44190000-
8 - Razni
građevinski
materijali;
Otvoreni postupak
(interni broj 8316-
2/16)
Obavještenje o
dodjeli ugovora
704-1-1-380-5-
22/17
„Novo-Teks“ d.o.o.
Banja Luka
ID 4400860300004
Vrijednost bez PDV-a
7.312,92 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu.
Ako Prodavac isporuči
Kupcu ugovorenu količinu
robe prije isteka roka
važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja:
1095 dana od datuma
fakturisanja robe
_ _16.03.2017.
godine16.03.2018. godine _
69
Kupoprodaja
tehničkog
materijala – Lot 3
Vodovodni i
kanalizacioni
materijal
44000000-0 -
Građevinske
konstrukcije i
materijali;
pomoćni proizvodi
u građevinarstvu
(osim električnih
aparata); 44115200-
1 - Materijal za
vodoinstalacije i
grijanje;
44115210-4 -
Materijal za
vodoinstalacije;
Otvoreni postupak
(interni broj 8316-
3/16)
Obavještenje o
dodjeli ugovora
704-1-1-380-5-
22/17
„Novo-Teks“ d.o.o.
Banja Luka
ID 4400860300004
Vrijednost bez PDV-a
16.472,55 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu.
Ako Prodavac isporuči
Kupcu ugovorenu količinu
robe prije isteka roka
važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja:
1095 dana od datuma
fakturisanja robe
_ _16.03.2017.
godine16.03.2018. godine _
70
Kupoprodaja
tehničkog
materijala – Lot 4
Molersko-zidarski
materijal
44000000-0 -
Građevinske
konstrukcije i
materijali;
pomoćni proizvodi
u građevinarstvu
(osim električnih
aparata); 44190000-
8 - Razni
građevinski
materijali;
Otvoreni postupak
(interni broj 8316-
4/16)
Obavještenje o
dodjeli ugovora
704-1-1-380-5-
22/17
„Novo-Teks“ d.o.o.
Banja Luka
ID 4400860300004
Vrijednost bez PDV-a
65.076,20 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu.
Ako Prodavac isporuči
Kupcu ugovorenu količinu
robe prije isteka roka
važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja:
1095 dana od datuma
fakturisanja robe
_ _16.03.2017.
godine16.03.2018. godine _
71
Kupoprodaja
xenon sijalice
31531000-7 -
Sijalice
Direktni sporazum
(interni broj
1593/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-210/17
STR "Elektron Čaplja"
Doboj
ID 4500430290000
Vrijednost bez PDV-a
1.858,97 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog perioda
od 300 radnih sati
Rok plaćanja:
Avans 100%
_ _30.03.2017.
godine-
faktura
30.05.2017.
godine
72
Kupoprodaja
nadzorna opreme
32323500-8 -
Oprema za video-
nadzor
Direktni sporazum
(interni broj
1294/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-212/17
"Alpha security" d.o.o.
Banja Luka
ID 4402823510026
Vrijednost bez PDV-a
2.630,50 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka od
12 mjeseci
Rok plaćanja:
Avans 50% a 50% po
ugradnji.
_ _20.03.2017.
godine07.04.2018. godine
faktura
07.04.2017.
godine na
2.675,75 KM
73
Pružanje usluga
periodičnih
ljekarskih pregleda
radnika na radnim
mjestima sa
povećanim rizikom
u JZU Bolnica
"Sveti apostol
Luka" Doboj
85147000-1 -
Zdravstvene usluge
u preduzećima
85148000-8 -
Usluge
medicinskih
analiza
Aneks II dio B broj
postupka
1630/17)
DOBROVOLJNO
EX ANTE
OBAVJEŠTENJE O
TRANSPARENTN
OSTI
704-0-2-1-11-26/17
JZU Zavod za medicinu
rada i sporta Republike
Srpske
ID 4402560240002
Vrijednost bez PDV-a
23.500,00 KM
Period trajanja:
1 godina od dana stupanja
ugovora na snagu, a ako
Davalac usluge ugovorenu
količinu usluga izvrši prije
isteka roka važenja Ugovora,
isti prestaje da važi sa
datumom zadnje izvršene
usluge
Rok plaćanja:
90 (devedeset) dana od dana
ispostavljanja fakture
_ _18.04.2017.
godine18.04.2018. godine _
74
Usluga vakcinacije
radnika JZU
Bolnica "Sveti
apostol Luka"
Doboj protiv
hepatitisa B
85147000-1 -
Zdravstvene usluge
u preduzećima
Direktni sporazum
(interni broj
2276/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-248/17
JZU "Dom zdravlja"
Doboj
ID 4400017940000
Vrijednost bez PDV-a
4.236,00 KM
Period trajanja:
Do 10.07.2017. godine, a
ako Davalac usluge
ugovorenu količinu usluga
izvrši prije isteka roka
važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje izvršene usluge
Rok plaćanja:
7 (sedam) dana od dana
ispostavljanja fakture
_ _19.04.2017.
godine10.07.2017. godine _
75
Usluga ispitivanja i
podešavanja
ventila sigurnosti
na kompresoru
50531300-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
kompresora
Direktni sporazum
(interni broj
1851/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-249/17
"HEMO-pral" d.o.o.
Modriča
ID 4400198550003
Vrijednost bez PDV-a
3.410,00 KM
Period trajanja:
Do izvršenja usluge
Rok plaćanja:
Avans 50%, a ostatak od
50% po obavljenom poslu u
roku od 30 dana.
_ _18.04.2017.
godine30.04.2017. godine _
76
Kupoprodaja
kancelarijskog
materijala
30125110-5 -
Toner za laserske
štampače/faksimil
uređaje
Direktni sporazum
(interni broj
2504/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-258/17
„Univerzal-DO“ d.o.o.
Doboj
ID 4400121680001
Vrijednost bez PDV-a
1.308,75 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja:
30 dana od dana fakturisanja
isporučene robe
_ _20.04.2017.
godine29.04.2017. godine _
77
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
2505/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-259/17
"Profy" d.o.o.
Bijeljina
ID 4403529450003
Vrijednost bez PDV-a
3.022,67 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 90 dana od
dana isporuke robe
_ _26.04.2017.
godine26.04.2017. godine -
78
Usluge mjesečnog
servisiranja i
održavanja liftova
Bolnice
50750000-7 -
Usluge održavanja
lifta
Direktni sporazum -
Ugovor o pružanju
usluga (interni broj
2621/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-8-2-260/17
SZR Elektro servis "R&T-
Elektro", s.p. P.D, Doboj
ID 4507555330008
Vrijednost bez PDV-a
1.538,52 KM
Period trajanja: 12 mjeseci
od dana potpisa
Rok plaćanja:
60 dana od ispostavljanja
mjesečne fakture
_ _04.05.2017.
godine04.05.2018. godine _
79
Usluge redovnog
servisa aparata za
dejonizovanu vodu
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne
opreme
Direktni sporazum
(interni broj
1962/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-271/17
„Nobel“ d.o.o. Mostar
ID 4227082100007
Vrijednost bez PDV-a
1.167,95 KM
Period trajanja: Do isteka
garantnog roka na ugrađene
rezervne dijelove - 4 mjeseca
Rok plaćanja:
20 dana nakon ispostavljanja
fakture
_ _04.04.2017.
godine04.08.2017. godine
faktura
04.04.2017.
godine
80
Kupoprodaja
kancelarijskog
materijala -
knjižarstvo
30192000-1 -
Kancelarijske
potrepštine
Otvoreni postupak
(interni broj
1006/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-1-1-107/17
"Primaprom" d.o.o.
Banja Luka
ID 4400938000002
Vrijednost bez PDV-a
21.587,43 KM
Period trajanja: 12 mjeseci
od datuma stupanja ugovora
na snagu. Ako Prodavac
isporuči Kupcu ugovorenu
količinu robe prije isteka
roka važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja: 92 dana od
dana fakturisanja isporučene
robe
_ _05.05.2017.
godine05.05.2018. godine _
81
Ugovor o pružanju
usluga - popravka
aparata za
magnetnu
rezonansu MR
Signa HDxt 1.5T,
proizvođača
„GE Healthcare“,
koji se nalazi u
Službi za
radiologiju JZU
Bolnica „Sveti
apostol Luka“
Doboj.
50421000-2 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske opreme
Otvoreni postupak
(interni broj
1841/17)
OBAVJEŠTENjE O
DODJELI
UGOVORA broj
704-1-2-186-5-
30/17
"Medical" d.o.o.
Mostar
ID 4227010880008
Vrijednost bez PDV-a
56.000,00 KM
Period trajanja: do isteka
garantnog perioda na
ugrađene rezervne dijelove -
3 mjeseca.
Rok plaćanja: 30 dana od
dana fakturisanja.
_ _26.04.2017.
godine27.07.2017. godine
faktura
27.04.2017.
godine
82
Usluge servisa
aparata "Kriostat-
Leica"
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne
opreme
Direktni sporazum
(interni broj
8158/2016)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-281/17
"Medicom" d.o.o.
Bijeljina
ID 4400441670004
Vrijednost bez PDV-a
3.200,00 KM
Period trajanja: Do isteka
garantnog roka od 6 mjeseci
na rashladni dio i 12 mjeseci
na ostale ugrađene rezervne
dijelove
Rok plaćanja:
30 dana nakon ispostavljanja
fakture
_ _28.03.2017.
godine11.04.2018. godine
faktura
11.04.2017.
godine
83
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
2930/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-282/17
"Profy" d.o.o.
Bijeljina
ID 4403529450003
Vrijednost bez PDV-a
2.416,67 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 90 dana od
dana isporuke robe
_ _08.05.2017.
godine10.05.2017. godine -
84
Usluge redovnog
šestomjesečnog
servisa
biohemijskog
analizatora BT-
3500
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne
opreme
Direktni sporazum
(interni broj
1761/2017)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-285/17
"Broma bel" d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
2.089,36 KM
Period trajanja: 6 mjeseci,
računajući od datuma
fakturisanja izvršene usluge
Rok plaćanja:
120 dana nakon izvršenja
usluge
_ _03.05.2017.
godine
23.12.2017. godine
račun 23.06.2017.
godine
_
85
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
2929/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-286/17
"Broma bel" d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
1.486,80 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetne robe
Rok plaćanja: 60 dana od
dana fakturisanja isporučene
robe
_ _05.05.2017.
godine11.05.2017. godine _
86
Ugovor o pružanju
usluga - popravka
video-gastroskopa,
proizvođač
„Olympus“, model
„GIF-H185“,
serijski broj
2400655. Aparat
se nalazi u Službi
za hirurgiju JZU
Bolnica „Sveti
apostol Luka“
Doboj.
50421000-2 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske opreme
Konkurentski
zahtjev (interni broj
1629/17)
OBAVJEŠTENjE O
DODJELI
UGOVORA broj
704-7-2-168/17
"Sedžan ingenering" d.o.o.
Vogošća - Sarajevo
ID 4200256540006
Vrijednost bez PDV-a
8.578,40 KM
Period trajanja: do isteka
garantnog perioda na na
izvršene usluge - 6 mjeseci.
Rok plaćanja: Avans 100%
_ _20.04.2017.
godine - _
87
Isporuka i ugradnja
sušača
komprimovanog
vazduha i filtera za
prečišćavanje
komprimovanog
vazduha iz
kompresora
421514000-2 -
Mašine i aparati za
filtriranje ili
prečišćavanje
gasova
Direktni sporazum
(interni broj
2867/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-297/17
"HEMO-pral" d.o.o.
Modriča
ID 4400198550003
Vrijednost bez PDV-a
5.795,00 KM
Period trajanja: Do isteka
garantnog perioda na sušač
vazduha - 12 mjeseci.
Rok plaćanja: 3.000 KM
avansno nakon stupanja
ugovora na snagu, a ostatak
u roku od 30 dana po
obavljenom poslu
_ _19.05.2017.
godine
12.07.2018. godine
račun 12.07.2017.
godine
_
88
Redovan godišnji
servis
biohemijskog
analizatora BT-
4500
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne
opreme
Direktni sporazum
(interni broj
1760/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-298/17
"Broma bel" d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
2.446,22 KM
Period trajanja: Do isteka
garantnog roka od 6 mjeseci
na izvršene usluge
Rok plaćanja: 120 dana od
datuma fakturisanja
_ _18.05.2017.
godine
14.01.2018. godine
račun 14.07.2017.
godine
_
89
Kupoprodaja
dijelova za sterilni
blok "Getinge"
31731000-9 -
Elektrotehničke
potrepštine
Direktni sporazum
(interni broj
3044/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-299/17
"Proma" d.o.o.
Sarajevo
ID 4200174650008
Vrijednost bez PDV-a
1.273,95 KM
Period trajanja: Do isteka
garantnog roka od 3 mjeseca
na ugrađene rezervne
dijelove
Rok plaćanja: 8 dana od
datuma fakturisanja izvršene
usluge
_ _22.05.2017.
godine22.08.2017. godine
faktura
22.05.2017.
godine
90
Kupoprodaja roba -
reagensi i potrošni
materijal za
imunohemijski
analizator
„Immulite 1000
Siemens“ za
potrebe Službe za
kliničko –
biohemijsku
dijagnostiku u JZU
Bolnica „Sveti
apostol Luka“
Doboj
33000000-0 -
Medicinska
oprema, lijekovi i
proizvodi za ličnu
njegu
33696500-0 -
Laboratorijski
reagensi
Otvoreni postupak
(interni broj
2277/17)
OBAVJEŠTENjE O
DODJELI
UGOVORA broj
704-1-1-211-5-
33/17
"Profy" d.o.o.
Bijeljina
ID 4403529450003
Vrijednost bez PDV-a
57.383,82 KM
Period trajanja: 12 mjeseci
od datuma stupanja ugovora
na snagu. Ako Prodavac
isporuči Kupcu ugovorenu
količinu robe prije isteka
roka važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja: 92 dana od
dana fakturisanja isporučene
robe
_ _25.05.2017.
godine25.05.2018. godine _
91
Kupoprodaja roba -
potrošni materijal
za aparat glukoza
analizator „Biosen
C – line EKF dg“
za potrebe Službe
za kliničko –
biohemijsku
dijagnostiku u JZU
Bolnica „Sveti
apostol Luka“
Doboj
33000000-0 -
Medicinska
oprema, lijekovi i
proizvodi za ličnu
njegu
33696500-0 -
Laboratorijski
reagensi
Otvoreni postupak
(interni broj
2277/17)
OBAVJEŠTENjE O
DODJELI
UGOVORA broj
704-1-1-211-5-
33/17
"Broma bel" d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
29.358,56 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu.
Ako Prodavac isporuči
Kupcu ugovorenu količinu
robe prije isteka roka
važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja:
90 dana od datuma isporuke
robe
_ _25.05.2017.
godine25.05.2018. godine _
92
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
3593/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-317/17
"Profy" d.o.o.
Bijeljina
ID 4403529450003
Vrijednost bez PDV-a
2.416,70 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetne robe
Rok plaćanja: 90 dana od
dana fakturisanja isporučene
robe
_ _05.06.2017.
godine06.06.2017. godine _
93
Kupoprodaja
osteosintetskog
potrošnog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
3429/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-318/17
"Mark medical" d.o.o.
Sarajevo - Novi Grad
ID 4200292770000
Vrijednost bez PDV-a
2.317,49 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetne robe
Rok plaćanja: 60 dana od
datuma isporuke
_ _24.05.2017.
godine06.06.2017. godine _
94
Usluge servisa
izvora svjetla
Tekno Medical XA
180
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne opreme
Direktni sporazum
(interni broj
5768/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-316/17
"PAROCO-B MEDICAL
EQUIPMENT" d.o.o.
Banja Luka
ID 4402663640009
Vrijednost bez PDV-a
2.260,00 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka od
12 mjeseci
Rok plaćanja:
avans 100%
_ _02.06.2017.
godine09.06.2018. godine
faktura
09.06.2017.
godine
95
Kupoprodaja roba -
medicinski gasovi
za potrebe JZU
Bolnica „Sveti
apostol Luka“
Doboj
24111500-0 -
Medicinski gasovi
Otvoreni postupak
(interni broj 2406-
OKSP/17)
OBAVJEŠTENjE O
DODJELI
UGOVORA broj
704-1-1-213-5-
34/17
"Tehnogas-Kakmuž" a.d.
Petrovo
ID 4400228130004
Vrijednost bez PDV-a
180.945,20 KM
Period trajanja: 24 mjeseca
od datuma stupanja ugovora
na snagu.
Rok plaćanja: 90 dana od
dana fakturisanja isporučene
robe.
_ _08.06.2017.
godine - _
96
Usluge odvoza
smeća i čišćenje
poslovnog kruga u
zimskom periodu
za potrebe JZU
Bolnica „Sveti
apostol Luka“
Doboj
Lot 1 - Usluge
odvoza smeća
65000000-3 -
Komunalne usluge
90512000-9 -
Usluge prevoza
otpada
Otvoreni postupak
(interni broj
1847/17)
OBAVJEŠTENjE O
DODJELI
UGOVORA broj
704-1-2-185-5-
36/17
Komunalno preduzeće
"Progres" a.d. Doboj
ID 4400006070003
Vrijednost bez PDV-a
45.600,00 KM
Period trajanja: 12 mjeseci
od datuma stupanja ugovora
na snagu. Rok
plaćanja: 20 dana od
datuma fakturisanja izvršene
usluge
_ _14.06.2017.
godine14.06.2018. godine _
97
Usluge odvoza
smeća i čišćenje
poslovnog kruga u
zimskom periodu
za potrebe JZU
Bolnica „Sveti
apostol Luka“
Doboj
Lot 2 - Čišćenje
poslovnog kruga u
zimskom periodu
65000000-3 -
Komunalne usluge
Otvoreni postupak
(interni broj
1847/17)
OBAVJEŠTENjE O
DODJELI
UGOVORA broj
704-1-2-185-5-
36/17
Komunalno preduzeće
"Progres" a.d. Doboj
ID 4400006070003
Vrijednost bez PDV-a
6.375,00 KM
Period trajanja: 12 mjeseci
od datuma stupanja ugovora
na snagu. Rok
plaćanja: 20 dana od
datuma fakturisanja izvršene
usluge
_ _14.06.2017.
godine14.06.2018. godine _
98
Defektaža i
popravka CT
aparata
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne opreme
Direktni sporazum
(interni broj
3706/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-319/17
"HTS" d.o.o. Sarajevo
ID 4302431450004
Vrijednost bez PDV-a
1.600,00 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka od
12 mjeseci
Rok plaćanja:
avans 100%
_ _12.06.2017.
godine
22.06.2018. godine
račun 22.06.2017.
godine
faktura
22.06.2017.
godine
99
Usluga
zbrinjavanja
opasnog otpada
90520000-8 -
Usluge u vezi s
radioaktivnim,
otrovnim,
medicinskim
i opasnim otpadom
Direktni sporazum
(interni broj
3706/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-320/17
"Eco group" d.o.o. Banja
Luka
ID 4403574240001
Vrijednost bez PDV-a
5.962,00 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
potpisa ugovora
Rok plaćanja:
30 dana od datuma
fakturisanja
_ _13.06.2017.
godine13.06.2018. godine _
100
Kupoprodaja roba -
Lijekovi i potrošni
medicinski
materijal za
fakohirurgiju za
potrebe Službe za
oftalmologiju u
JZU Bolnica
„Sveti apostol
Luka“ Doboj
Lot 7 - Provisc
(Sodium
hyaluronate)
33000000-0 -
Medicinska
oprema, lijekovi i
proizvodi za ličnu
njegu
Otvoreni postupak
(interni broj 760/17)
OBAVJEŠTENjE O
DODJELI
UGOVORA broj
704-1-1-104-5-
37/17
"Adrialine" d.o.o.
Banja Luka
ID 4403262430008
Vrijednost bez PDV-a
7.140,00 KM
Period trajanja: 12 mjeseci
od datuma stupanja ugovora
na snagu. Ako Prodavac
isporuči Kupcu ugovorenu
količinu robe prije isteka
roka važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja: 61 dan od
datuma fakturisanja
isporučene robe.
_ _13.06.2017.
godine13.06.2018. godine _
101
Kupoprodaja roba -
Lijekovi i potrošni
medicinski
materijal za
fakohirurgiju za
potrebe Službe za
oftalmologiju u
JZU Bolnica
„Sveti apostol
Luka“ Doboj
Lot 11 - Tripan
plavo, sterilno
pakovanje ampule
za intraokularnu
primjenu
33000000-0 -
Medicinska
oprema, lijekovi i
proizvodi za ličnu
njegu
Otvoreni postupak
(interni broj 760/17)
OBAVJEŠTENjE O
DODJELI
UGOVORA broj
704-1-1-104-5-
37/17
"Adrialine" d.o.o.
Banja Luka
ID 4403262430008
Vrijednost bez PDV-a
3.400,00 KM
Period trajanja: 12 mjeseci
od datuma stupanja ugovora
na snagu. Ako Prodavac
isporuči Kupcu ugovorenu
količinu robe prije isteka
roka važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja: 61 dan od
datuma fakturisanja
isporučene robe.
_ _13.06.2017.
godine13.06.2018. godine _
102
Kupoprodaja roba -
Lijekovi i potrošni
medicinski
materijal za
fakohirurgiju za
potrebe Službe za
oftalmologiju u
JZU Bolnica
„Sveti apostol
Luka“ Doboj
Lot 12 - Hidroksi
Propil Metil
Celuloza 1 ili 2%
(Hipromel ili
Eyefill)
33000000-0 -
Medicinska
oprema, lijekovi i
proizvodi za ličnu
njegu
Otvoreni postupak
(interni broj 760/17)
OBAVJEŠTENjE O
DODJELI
UGOVORA broj
704-1-1-104-5-
37/17
"Adrialine" d.o.o.
Banja Luka
ID 4403262430008
Vrijednost bez PDV-a
3.280,00 KM
Period trajanja: 12 mjeseci
od datuma stupanja ugovora
na snagu. Ako Prodavac
isporuči Kupcu ugovorenu
količinu robe prije isteka
roka važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja: 61 dan od
datuma fakturisanja
isporučene robe.
_ _13.06.2017.
godine13.06.2018. godine _
103
Kupoprodaja roba -
Lijekovi i potrošni
medicinski
materijal za
fakohirurgiju za
potrebe Službe za
oftalmologiju u
JZU Bolnica
„Sveti apostol
Luka“ Doboj
Lot 13 - Natrijum
Healuronat 2%
33000000-0 -
Medicinska
oprema, lijekovi i
proizvodi za ličnu
njegu
Otvoreni postupak
(interni broj 760/17)
OBAVJEŠTENjE O
DODJELI
UGOVORA broj
704-1-1-104-5-
37/17
"Đaković" d.o.o.
Banja Luka
ID 4403688920002
Vrijednost bez PDV-a
10.800,00 KM
Period trajanja: 12 mjeseci
od datuma stupanja ugovora
na snagu. Ako Prodavac
isporuči Kupcu ugovorenu
količinu robe prije isteka
roka važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja: 127 dana od
datuma fakturisanja
isporučene robe.
_ _12.06.2017.
godine12.06.2018. godine _
104
Kupoprodaja roba -
Lijekovi i potrošni
medicinski
materijal za
fakohirurgiju za
potrebe Službe za
oftalmologiju u
JZU Bolnica
„Sveti apostol
Luka“ Doboj
Lot 14 - Metil
Celuloza 2,5%
(Metocel ili
Eyefill)
33000000-0 -
Medicinska
oprema, lijekovi i
proizvodi za ličnu
njegu
Otvoreni postupak
(interni broj 760/17)
OBAVJEŠTENjE O
DODJELI
UGOVORA broj
704-1-1-104-5-
37/17
"Medietik" d.o.o.
Banja Luka
ID 4403300460005
Vrijednost bez PDV-a
9.000,00 KM
Period trajanja: 12 mjeseci
od datuma stupanja ugovora
na snagu. Ako Prodavac
isporuči Kupcu ugovorenu
količinu robe prije isteka
roka važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja: 60 dana od
datuma fakturisanja
isporučene robe.
_ _07.06.2017.
godine07.06.2018. godine _
105
Kupoprodaja roba -
Lijekovi i potrošni
medicinski
materijal za
fakohirurgiju za
potrebe Službe za
oftalmologiju u
JZU Bolnica
„Sveti apostol
Luka“ Doboj
Lot 15 - Komprese
za operativno polje
jednokratne 75x75
cm. sa adhezivnom
folijom i vrećicom
za tečnost
33000000-0 -
Medicinska
oprema, lijekovi i
proizvodi za ličnu
njegu
Otvoreni postupak
(interni broj 760/17)
OBAVJEŠTENjE O
DODJELI
UGOVORA broj
704-1-1-104-5-
37/17
"Adrialine" d.o.o.
Banja Luka
ID 4403262430008
Vrijednost bez PDV-a
4.235,00 KM
Period trajanja: 12 mjeseci
od datuma stupanja ugovora
na snagu. Ako Prodavac
isporuči Kupcu ugovorenu
količinu robe prije isteka
roka važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja: 61 dan od
datuma fakturisanja
isporučene robe.
_ _09.06.2017.
godine09.06.2018. godine _
106
Kupoprodaja roba -
Lijekovi i potrošni
medicinski
materijal za
fakohirurgiju za
potrebe Službe za
oftalmologiju u
JZU Bolnica
„Sveti apostol
Luka“ Doboj
Lot 20 - Hirurški
mantili jednokratni
33000000-0 -
Medicinska
oprema, lijekovi i
proizvodi za ličnu
njegu
Otvoreni postupak
(interni broj 760/17)
OBAVJEŠTENjE O
DODJELI
UGOVORA broj
704-1-1-104-5-
37/17
"Adrialine" d.o.o.
Banja Luka
ID 4403262430008
Vrijednost bez PDV-a
3.500,00 KM
Period trajanja: 12 mjeseci
od datuma stupanja ugovora
na snagu. Ako Prodavac
isporuči Kupcu ugovorenu
količinu robe prije isteka
roka važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja: 61 dan od
datuma fakturisanja
isporučene robe.
_ _09.06.2017.
godine09.06.2018. godine _
107
Kupoprodaja roba -
Lijekovi i potrošni
medicinski
materijal za
fakohirurgiju za
potrebe Službe za
oftalmologiju u
JZU Bolnica
„Sveti apostol
Luka“ Doboj
Lot 21 - Konac
oftalmohirurški
Nylon 10-0
neresorptivni,
špatulasta, 6 mm,
3/8 igla, dvije igle,
dužina konca 75
cm.
33000000-0 -
Medicinska
oprema, lijekovi i
proizvodi za ličnu
njegu
Otvoreni postupak
(interni broj 760/17)
OBAVJEŠTENjE O
DODJELI
UGOVORA broj
704-1-1-104-5-
37/17
"Proma" d.o.o.
Sarajevo
ID 4200174650008
Vrijednost bez PDV-a
1.694,00 KM
Period trajanja: 12 mjeseci
od datuma stupanja ugovora
na snagu. Ako Prodavac
isporuči Kupcu ugovorenu
količinu robe prije isteka
roka važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja: 60 dana od
datuma fakturisanja
isporučene robe.
_ _13.06.2017.
godine13.06.2018. godine _
108
Kupoprodaja roba -
Lijekovi i potrošni
medicinski
materijal za
fakohirurgiju za
potrebe Službe za
oftalmologiju u
JZU Bolnica
„Sveti apostol
Luka“ Doboj
Lot 22 - Konac
oftalmohirurški
Nylon 8-0
neresorptivni,
špatulasta, 6 mm,
3/8 igla, dvije igle,
dužina konca 75
cm.
33000000-0 -
Medicinska
oprema, lijekovi i
proizvodi za ličnu
njegu
Otvoreni postupak
(interni broj 760/17)
OBAVJEŠTENjE O
DODJELI
UGOVORA broj
704-1-1-104-5-
37/17
"Adrialine" d.o.o.
Banja Luka
ID 4403262430008
Vrijednost bez PDV-a
463,50 KM
Period trajanja: 12 mjeseci
od datuma stupanja ugovora
na snagu. Ako Prodavac
isporuči Kupcu ugovorenu
količinu robe prije isteka
roka važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja: 61 dan od
datuma fakturisanja
isporučene robe.
_ _13.06.2017.
godine13.06.2018. godine _
109
Kupoprodaja roba -
Lijekovi i potrošni
medicinski
materijal za
fakohirurgiju za
potrebe Službe za
oftalmologiju u
JZU Bolnica
„Sveti apostol
Luka“ Doboj
Lot 23 - Konac
oftalmohirurški
Polipropilen 10-0
neresorptivni,
špatulasta, 6 mm,
3/8 igla, dvije igle,
dužina konca 75
cm.
33000000-0 -
Medicinska
oprema, lijekovi i
proizvodi za ličnu
njegu
Otvoreni postupak
(interni broj 760/17)
OBAVJEŠTENjE O
DODJELI
UGOVORA broj
704-1-1-104-5-
37/17
"Adrialine" d.o.o.
Banja Luka
ID 4403262430008
Vrijednost bez PDV-a
1.117,20 KM
Period trajanja: 12 mjeseci
od datuma stupanja ugovora
na snagu. Ako Prodavac
isporuči Kupcu ugovorenu
količinu robe prije isteka
roka važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja: 61 dan od
datuma fakturisanja
isporučene robe.
_ _13.06.2017.
godine13.06.2018. godine _
110
Kupoprodaja roba -
Lijekovi i potrošni
medicinski
materijal za
fakohirurgiju za
potrebe Službe za
oftalmologiju u
JZU Bolnica
„Sveti apostol
Luka“ Doboj
Lot 24 - Konac
oftalmohirurški
Nylon 6-0
neresorptivni,
špatulasta, 3/8 igla,
jedna igla, dužina
konca 45 cm.
33000000-0 -
Medicinska
oprema, lijekovi i
proizvodi za ličnu
njegu
Otvoreni postupak
(interni broj 760/17)
OBAVJEŠTENjE O
DODJELI
UGOVORA broj
704-1-1-104-5-
37/17
"Adrialine" d.o.o.
Banja Luka
ID 4403262430008
Vrijednost bez PDV-a
326,40 KM
Period trajanja: 12 mjeseci
od datuma stupanja ugovora
na snagu. Ako Prodavac
isporuči Kupcu ugovorenu
količinu robe prije isteka
roka važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja: 61 dan od
datuma fakturisanja
isporučene robe.
_ _13.06.2017.
godine13.06.2018. godine _
111
Kupoprodaja roba -
Lijekovi i potrošni
medicinski
materijal za
fakohirurgiju za
potrebe Službe za
oftalmologiju u
JZU Bolnica
„Sveti apostol
Luka“ Doboj
Lot 25 - Konac
oftalmohirurški,
Safil (PGA) 8-0,
resorptivni,
špatulasta, 3/8 igla,
dvije igle, dužina
konca 45 cm.
33000000-0 -
Medicinska
oprema, lijekovi i
proizvodi za ličnu
njegu
Otvoreni postupak
(interni broj 760/17)
OBAVJEŠTENjE O
DODJELI
UGOVORA broj
704-1-1-104-5-
37/17
"Proma" d.o.o.
Sarajevo
ID 4200174650008
Vrijednost bez PDV-a
1.548,00 KM
Period trajanja: 12 mjeseci
od datuma stupanja ugovora
na snagu. Ako Prodavac
isporuči Kupcu ugovorenu
količinu robe prije isteka
roka važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja: 60 dana od
datuma fakturisanja
isporučene robe.
_ _12.06.2017.
godine12.06.2018. godine _
112
Kupoprodaja roba -
Lijekovi i potrošni
medicinski
materijal za
fakohirurgiju za
potrebe Službe za
oftalmologiju u
JZU Bolnica
„Sveti apostol
Luka“ Doboj
Lot 26 - Konac
oftalmohirurški,
Safil (PGA) 6-0,
resorptivni,
špatulasta, 3/8 igla,
dvije igle, dužina
konca 45 cm.
33000000-0 -
Medicinska
oprema, lijekovi i
proizvodi za ličnu
njegu
Otvoreni postupak
(interni broj 760/17)
OBAVJEŠTENjE O
DODJELI
UGOVORA broj
704-1-1-104-5-
37/17
"Proma" d.o.o.
Sarajevo
ID 4200174650008
Vrijednost bez PDV-a
774,00 KM
Period trajanja: 12 mjeseci
od datuma stupanja ugovora
na snagu. Ako Prodavac
isporuči Kupcu ugovorenu
količinu robe prije isteka
roka važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja: 60 dana od
datuma fakturisanja
isporučene robe.
_ _13.06.2017.
godine13.06.2018. godine _
113
Kupoprodaja roba -
Lijekovi i potrošni
medicinski
materijal za
fakohirurgiju za
potrebe Službe za
oftalmologiju u
JZU Bolnica
„Sveti apostol
Luka“ Doboj
Lot 27 - Konac
oftalmohirurški,
Safil (PGA) 5-0,
resorptivni,
špatulasta, 3/8 igla,
dvije igle, dužina
konca 45 cm.
33000000-0 -
Medicinska
oprema, lijekovi i
proizvodi za ličnu
njegu
Otvoreni postupak
(interni broj 760/17)
OBAVJEŠTENjE O
DODJELI
UGOVORA broj
704-1-1-104-5-
37/17
"Proma" d.o.o.
Sarajevo
ID 4200174650008
Vrijednost bez PDV-a
774,00 KM
Period trajanja: 12 mjeseci
od datuma stupanja ugovora
na snagu. Ako Prodavac
isporuči Kupcu ugovorenu
količinu robe prije isteka
roka važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja: 60 dana od
datuma fakturisanja
isporučene robe.
_ _13.06.2017.
godine13.06.2018. godine _
114
Kupoprodaja roba -
Lijekovi i potrošni
medicinski
materijal za
fakohirurgiju za
potrebe Službe za
oftalmologiju u
JZU Bolnica
„Sveti apostol
Luka“ Doboj
Lot 28 - Injektor
set (viscoject)
33000000-0 -
Medicinska
oprema, lijekovi i
proizvodi za ličnu
njegu
Otvoreni postupak
(interni broj 760/17)
OBAVJEŠTENjE O
DODJELI
UGOVORA broj
704-1-1-104-5-
37/17
"Adrialine" d.o.o.
Banja Luka
ID 4403262430008
Vrijednost bez PDV-a
675,00 KM
Period trajanja: 12 mjeseci
od datuma stupanja ugovora
na snagu. Ako Prodavac
isporuči Kupcu ugovorenu
količinu robe prije isteka
roka važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja: 61 dan od
datuma fakturisanja
isporučene robe.
_ _13.06.2017.
godine13.06.2018. godine _
115
Kupoprodaja roba -
Lijekovi i potrošni
medicinski
materijal za
fakohirurgiju za
potrebe Službe za
oftalmologiju u
JZU Bolnica
„Sveti apostol
Luka“ Doboj
Lot 35 - Nožić
jednokratni, 15
stepeni
33000000-0 -
Medicinska
oprema, lijekovi i
proizvodi za ličnu
njegu
Otvoreni postupak
(interni broj 760/17)
OBAVJEŠTENjE O
DODJELI
UGOVORA broj
704-1-1-104-5-
37/17
"Adrialine" d.o.o.
Banja Luka
ID 4403262430008
Vrijednost bez PDV-a
800,00 KM
Period trajanja: 12 mjeseci
od datuma stupanja ugovora
na snagu. Ako Prodavac
isporuči Kupcu ugovorenu
količinu robe prije isteka
roka važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja: 61 dan od
datuma fakturisanja
isporučene robe.
_ _13.06.2017.
godine13.06.2018. godine _
116
Kupoprodaja roba -
Lijekovi i potrošni
medicinski
materijal za
fakohirurgiju za
potrebe Službe za
oftalmologiju u
JZU Bolnica
„Sveti apostol
Luka“ Doboj
Lot 36 - Nožić
jednokratni, za
kornealni rez, 3
mm, trapezoidni
33000000-0 -
Medicinska
oprema, lijekovi i
proizvodi za ličnu
njegu
Otvoreni postupak
(interni broj 760/17)
OBAVJEŠTENjE O
DODJELI
UGOVORA broj
704-1-1-104-5-
37/17
"Adrialine" d.o.o.
Banja Luka
ID 4403262430008
Vrijednost bez PDV-a
2.720,00 KM
Period trajanja: 12 mjeseci
od datuma stupanja ugovora
na snagu. Ako Prodavac
isporuči Kupcu ugovorenu
količinu robe prije isteka
roka važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja: 61 dan od
datuma fakturisanja
isporučene robe.
_ _13.06.2017.
godine13.06.2018. godine _
117
Kupoprodaja roba -
Lijekovi i potrošni
medicinski
materijal za
fakohirurgiju za
potrebe Službe za
oftalmologiju u
JZU Bolnica
„Sveti apostol
Luka“ Doboj
Lot 37 - Nožić
jednokratni, za
kornealni rez, 2,8
mm, trapezoidni
33000000-0 -
Medicinska
oprema, lijekovi i
proizvodi za ličnu
njegu
Otvoreni postupak
(interni broj 760/17)
OBAVJEŠTENjE O
DODJELI
UGOVORA broj
704-1-1-104-5-
37/17
"Adrialine" d.o.o.
Banja Luka
ID 4403262430008
Vrijednost bez PDV-a
1.360,00 KM
Period trajanja: 12 mjeseci
od datuma stupanja ugovora
na snagu. Ako Prodavac
isporuči Kupcu ugovorenu
količinu robe prije isteka
roka važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja: 61 dan od
datuma fakturisanja
isporučene robe.
_ _13.06.2017.
godine15.01.2018. godine _
118
Kupoprodaja roba -
Lijekovi i potrošni
medicinski
materijal za
fakohirurgiju za
potrebe Službe za
oftalmologiju u
JZU Bolnica
„Sveti apostol
Luka“ Doboj
Lot 38 - Nožić
jednokratni, mikro
vitreoretinalni, 20
G, angulirani
33000000-0 -
Medicinska
oprema, lijekovi i
proizvodi za ličnu
njegu
Otvoreni postupak
(interni broj 760/17)
OBAVJEŠTENjE O
DODJELI
UGOVORA broj
704-1-1-104-5-
37/17
"Adrialine" d.o.o.
Banja Luka
ID 4403262430008
Vrijednost bez PDV-a
1.200,00 KM
Period trajanja: 12 mjeseci
od datuma stupanja ugovora
na snagu. Ako Prodavac
isporuči Kupcu ugovorenu
količinu robe prije isteka
roka važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja: 61 dan od
datuma fakturisanja
isporučene robe.
_ _13.06.2017.
godine15.01.2018. godine _
119
Kupoprodaja roba -
Lijekovi i potrošni
medicinski
materijal za
fakohirurgiju za
potrebe Službe za
oftalmologiju u
JZU Bolnica
„Sveti apostol
Luka“ Doboj
Lot 39 - Nožić
jednokratni, za
kornealni rez, 6
mm, trapezoidni
33000000-0 -
Medicinska
oprema, lijekovi i
proizvodi za ličnu
njegu
Otvoreni postupak
(interni broj 760/17)
OBAVJEŠTENjE O
DODJELI
UGOVORA broj
704-1-1-104-5-
37/17
"Đaković" d.o.o.
Banja Luka
ID 4403688920002
Vrijednost bez PDV-a
420,00 KM
Period trajanja: 12 mjeseci
od datuma stupanja ugovora
na snagu. Ako Prodavac
isporuči Kupcu ugovorenu
količinu robe prije isteka
roka važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja: 127 dana od
datuma fakturisanja
isporučene robe.
_ _07.06.2017.
godine07.06.2018. godine _
120
Kupoprodaja roba -
Lijekovi i potrošni
medicinski
materijal za
fakohirurgiju za
potrebe Službe za
oftalmologiju u
JZU Bolnica
„Sveti apostol
Luka“ Doboj
Lot 40 - Nožić
jednokratni,
polumjesečasti,
angulirani
33000000-0 -
Medicinska
oprema, lijekovi i
proizvodi za ličnu
njegu
Otvoreni postupak
(interni broj 760/17)
OBAVJEŠTENjE O
DODJELI
UGOVORA broj
704-1-1-104-5-
37/17
"Đaković" d.o.o.
Banja Luka
ID 4403688920002
Vrijednost bez PDV-a
360,00 KM
Period trajanja: 12 mjeseci
od datuma stupanja ugovora
na snagu. Ako Prodavac
isporuči Kupcu ugovorenu
količinu robe prije isteka
roka važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja: 127 dana od
datuma fakturisanja
isporučene robe.
_ _12.06.2017.
godine12.06.2018. godine _
121
Pružanje usluga
periodičnih
ljekarskih pregleda
radnika na radnim
mjestima sa
povećanim rizikom
u JZU Bolnica
"Sveti apostol
Luka" Doboj
85147000-1 -
Zdravstvene usluge
u preduzećima
Direktni sporazum
(interni broj
3705/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-322/17
JZU Zavod za medicinu
rada i sporta Republike
Srpske
ID 4402560240002
Vrijednost bez PDV-a
1.465,00 KM
Period trajanja: Do
izvršenja poslednjeg
periodičnog ljekarskog
pregleda
Rok plaćanja:
Kompenzacija međusobnih
potraživanja i obaveza
_ _06.06.2017.
godine09.08.2017. godine _
122
Kupoprodaja roba
– LOT 1 - Meka,
savitljiva,
vještačka IOL
sočiva od
hidrofobnog
akrilata, za
implantaciju u
kapsularnu
vrećicu, trodijelna,
optičkog dijela
promjera 6 mm,
ukupnog dijametra
sočiva 13 mm. sa
PMMA hapticima
angulacija 10
stepeni, filter za
UV svjetlost, index
refrakcije >1,549,
dioptrijski raspon
od -5,0 Dsph do
+30,0 Dsph i
sistem ketridž
injektor
kompatibilan sa
navedenom
stavkom.
33731110-7 -
Intraokularna
sočiva
Otvoreni postupak
(interni broj 439/17)
OBAVJEŠTENjE O
DODJELI
UGOVORA broj
704-1-1-82-5-39/17
"Medicom" d.o.o.
Bijeljina
ID 4400441670004
Vrijednost bez PDV-a
66.000,00 KM
Period trajanja:
do 31.05.2018. godine. Ako
Prodavac isporuči Kupcu
ugovorenu količinu robe
prije isteka roka važenja
Ugovora, isti prestaje da važi
sa datumom zadnje isporuke.
Rok plaćanja:
30 dana od datuma
fakturisanja isporučene robe.
_ _01.06.2017.
godine31.05.2018. godine _
123
Kupoprodaja roba
– LOT 2 - Meka,
savitljiva,
vještačka IOL
sočiva od
hidrofilnog
akrilata, za
implantaciju u
kapsularnu
vrećicu,
jednodijelna sa
četiri haptika,
angulacija 6
stepeni, optičkog
dijela promjera
6,00 mm. sa
filterom za UV
svjetlost, za
implantaciju kroz
inciziju od 2,0
mm. do 2,8 mm,
dioptrijskog
raspona od +10,0
dioptrija sfere
Dsph do +30,0
Dsph i ona se već
nalaze
pripremljena u
sistemu ketridž
injektora.
33731110-7 -
Intraokularna
Otvoreni postupak
(interni broj 439/17)
OBAVJEŠTENjE O
DODJELI
UGOVORA broj
704-1-1-82-5-39/17
"Đaković" d.o.o.
Banja Luka
ID 4403688920002
Vrijednost bez PDV-a
50.000,00 KM
Period trajanja:
do 31.05.2018. godine. Ako
Prodavac isporuči Kupcu
ugovorenu količinu robe
prije isteka roka važenja
Ugovora, isti prestaje da važi
sa datumom zadnje isporuke.
Rok plaćanja:
128 dana od datuma
fakturisanja isporučene robe.
_ _19.06.2017.
godine31.05.2018. godine _
124
Kupoprodaja roba
– LOT 3 - CP –
IOL tvrdo PMMA
sočivo za stražnju
komoru od
polimetilmetokrilat
a, dioptrijskog
raspona od 0 do
+30,0 Dsph. Imaju
oslonac na zadnjoj
kapsuli. Njihova
konstanta je A=
od 118,2 do 118,3,
promjer optičke
površine je od 5,5
mm do 6,0 mm. sa
dva haptika.
Ukupna dužina
sočiva je 12,5 mm.
33731110-7 -
Intraokularna
sočiva
Otvoreni postupak
(interni broj 439/17)
OBAVJEŠTENjE O
DODJELI
UGOVORA broj
704-1-1-82-5-39/17
"Đaković" d.o.o.
Banja Luka
ID 4403688920002
Vrijednost bez PDV-a
7.500,00 KM
Period trajanja:
do 31.05.2018. godine. Ako
Prodavac isporuči Kupcu
ugovorenu količinu robe
prije isteka roka važenja
Ugovora, isti prestaje da važi
sa datumom zadnje isporuke.
Rok plaćanja:
128 dana od datuma
fakturisanja isporučene robe.
_ _19.06.2017.
godine31.05.2018. godine _
125
Kupoprodaja roba
– LOT 5 - Kasete
za faco operacije
cataractae.
33000000-0 -
Medicinska
oprema, lijekovi i
proizvodi za ličnu
njegu
Otvoreni postupak
(interni broj 439/17)
OBAVJEŠTENjE O
DODJELI
UGOVORA broj
704-1-1-82-5-39/17
"Medicom" d.o.o.
Bijeljina
ID 4400441670004
Vrijednost bez PDV-a
37.850,00 KM
Period trajanja:
do 31.05.2018. godine. Ako
Prodavac isporuči Kupcu
ugovorenu količinu robe
prije isteka roka važenja
Ugovora, isti prestaje da važi
sa datumom zadnje isporuke.
Rok plaćanja:
30 dana od datuma
fakturisanja isporučene robe.
_ _01.06.2017.
godine31.05.2018. godine _
126
Redovan servis
aparata Datex
Ohmeda
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne opreme
Direktni sporazum
(interni broj
3730/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-345/17
"Medical" d.o.o.
Mostar
ID 4227010880008
Vrijednost bez PDV-a
4.850,00 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog perioda
za ugrađene rezervne
dijelove od 3 mjeseca i 12
mjeseci na obavljeni servis
Rok plaćanja:
30 dana od dana
ispostavljanja fakture
_ _19.06.2017.
godine
22.06.2018. godine
račun 22.06.2017.
godine
faktura
22.06.2017.
godine
127
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
3700/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-344/17
"Broma bel" d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
5.061,71 KM
Period trajanja:
Do isporuke predmetne robe
Rok plaćanja:
60 dana od datuma
fakturisanja
_ _08.06.2017.
godine09.06.2017. godine _
128
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
4010/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-346/17
"Profy" d.o.o.
Bijeljina
ID 4403529450003
Vrijednost bez PDV-a
2.030,00 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 90 dana od
dana isporuke robe
_ _21.06.2017.
godine21.06.2017. godine -
129
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
3989/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-347/17
"Broma bel" d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
1.527,40 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 60 dana od
dana isporuke robe
_ _22.06.2017.
godine - -
130
Kupoprodaja vrata
44221200-7 -
Vrata
Direktni sporazum
(interni broj
4094/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-348/17
"Proda-Mont" d.o.o.
Doboj
ID 4402331130007
Vrijednost bez PDV-a
2.090,24 KM
Period trajanja: Do isteka
garantnog roka od 12
mjeseci od datuma isporuke
predmetne robe
Rok plaćanja: 7 dana od
dana isporuke i fakturisanja
robe
_ _29.06.2017.
godine
28.07.2018. god.
račun 28.07.2017.
godine
-
131
Kupoprodaja
baterije za MRI
injektor
31440000-2 -
Baterije
Direktni sporazum
(interni broj
1621/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-349/17
"Berg" d.o.o.
Sarajevo
ID 4200617230007
Vrijednost bez PDV-a
1.193,00 KM
Period trajanja: Do isteka
garantnog roka od 12
mjeseci od datuma isporuke
predmetne robe
Rok plaćanja: Avans 100%
_ _23.06.2017.
godine
28.08.2018. god.
račun 28.08.2017.
godine
-
132
Redovan servis
aparata Datex
Ohmeda
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne opreme
Direktni sporazum
(interni broj
3856/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-350/17
"Medical" d.o.o.
Mostar
ID 4227010880008
Vrijednost bez PDV-a
4.850,00 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog perioda
za ugrađene rezervne
dijelove od 3 mjeseca i 12
mjeseci na obavljeni servis
Rok plaćanja:
30 dana od dana
ispostavljanja fakture
_ _19.06.2017.
godine
22.06.2018. godine
račun 22.06.2017.
godine
faktura
22.06.2017.
godine
133
Redovan servis
aparata za
anesteziju "Datex
Ohmeda" i
respiratora
"Engstrom CS"
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne opreme
Direktni sporazum
(interni broj
4095/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-362/17
"Medical" d.o.o.
Mostar
ID 4227010880008
Vrijednost bez PDV-a
5.350,00 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog perioda
za ugrađene rezervne
dijelove od 3 mjeseca i 12
mjeseci na obavljeni servis
Rok plaćanja:
30 dana od dana
ispostavljanja fakture
_ _28.06.2017.
godine
29.06.2018. godine
račun 29.06.2017.
godine
faktura
29.06.2017.
godine
134
Kupoprodaja
monitora za
praćenje vitalnih
znakova kod
pacijenata za
potrebe Službe za
ginekologiju i
akušerstvo u JZU
Bolnica „Sveti
apostol Luka“
Doboj
33100000-1 -
Medicinska
oprema
Konkurentski
zahtjev - Ugovor o
kupoprodaji (interni
broj 2022/16)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-1-206/17
"Alfa - med" d.o.o.
Tomislavgrad
ID 4281056490004
Vrijednost bez PDV-a
17.303,20 KM
Period trajanja:
12 mjeseci, računajući od
datuma puštanja u rad
opreme
Rok plaćanja:
45 dana od datuma
ispostavljanja fakture
_ _28.06.2017.
godine
23.10.2018. godine
faktura 23.10.2017.
godine
_
135
Defektaža i
popravka aparata
MR HDxt, Signa
1,5t
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne opreme
Direktni sporazum
(interni broj
4159/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-364/17
"HTS" d.o.o.
Sarajevo
ID 4302431450004
Vrijednost bez PDV-a
2.700,00 KM
Period trajanja:
Do datuma prijema
ugovorenih radova
Rok plaćanja:
Avans 100%
_ _03.07.2017.
godine18.07.2017. godine _
136
Usluge
periodičnog
pregleda i
ispitivanja
gromobranskih
instalacija
71356300-1 -
Usluge tehničke
podrške
Direktni sporazum
(interni broj
4492/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-365/17
"BETA-PLAN" d.o.o.
Doboj
ID 4402331050003
Vrijednost bez PDV-a
1.300,00 KM
Period trajanja:
Do izvršenja predmetnih
usluga
Rok plaćanja:
30 dana od dana
ispostavljanja fakture za
izvršene usluge
_ _18.07.2017.
godine07.08.2017. godine _
137
Uzimanje i
mikrobiološko
ispitivanje uzoraka
98390000-3 -
Ostale usluge
Direktni sporazum
(interni broj
4587/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-375/17
JZU Institut za javno
zdravstvo Republike
Srpske - Banja Luka,
Regionalni centar
Doboj
ID 4400963610001
Vrijednost bez PDV-a
6.000,00 KM
Period trajanja: 1 (jedna)
godina
Rok plaćanja:
30 dana od dana
ispostavljanja fakture za
izvršene usluge
_ _20.07.2017.
godine20.07.2018. god. -
138
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
4576/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-395/17
"Profy" d.o.o.
Bijeljina
ID 4403529450003
Vrijednost bez PDV-a
2.030,00 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 90 dana od
dana isporuke robe
_ _02.08.2017.
godine08.08.2017. godine -
139
Kupoprodaja traka
za EKG aparate
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
4716/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-396/17
„Ena“ d.o.o.
Sarajevo
ID 4200037070002
Vrijednost bez PDV-a
1.152,00 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetne robe
Rok plaćanja:
30 dana od dana fakturisanja
isporučene robe
_ _01.08.2017.
godine - _
140
Usluge - Sanitarni
pregled radnika (2
puta godišnje) JZU
Bolnica „Sveti
apostol Luka“
Doboj
85147000-1 –
Zdravstvene usluge
u preduzećima
Usluge iz Aneksa II
dio B Zakona o
javnim nabavkama
(interni broj
3330/17)
DOBROVOLjNO
EX ANTE
OBAVJEŠTENjE O
TRANSPARENTN
OSTI
704-0-2-2-11-49/17
JZU Institut za javno
zdravstvo Doboj
ID 4400963610044
Vrijednost bez PDV-a
52.000,00 KM
Period trajanja:
12 mjeseci
Rok plaćanja:
30 dana od dana
ispostavljanja fakture.
_ _31.07.2017.
godine31.07.2018. god. _
141
Popravak štampane
ploče "HFA Gate
Driver Board" na
aparatu MR
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne opreme
Direktni sporazum
(interni broj
4159-1/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-402/17
"HTS" d.o.o.
Sarajevo
ID 4302431450004
Vrijednost bez PDV-a
2.000,00 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka na
izvršene usluge - 3 mjeseca
Rok plaćanja:
15 dana nakon završetka
radova
_ _26.07.2017.
godine
21.11.2017. godine
račun 21.08.2017.
godine
_
142
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
4861/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-399/17
"Profy" d.o.o.
Bijeljina
ID 4403529450003
Vrijednost bez PDV-a
2.416,67 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 90 dana od
dana isporuke robe
_ _08.08.2017.
godine30.08.2017. godine -
143
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
5196/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-404/17
"Profy" d.o.o.
Bijeljina
ID 4403529450003
Vrijednost bez PDV-a
2.416,70 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 90 dana od
dana isporuke robe
_ _24.08.2017.
godine - -
144
Redovno
servisiranje aparata
za početno gašenje
požara i
unutrašnjih
hidranata
71356300-1 -
Usluge tehničke
podrške
Direktni sporazum
(interni broj
5201/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-405/17
"Tehnička Zaštita" d.o.o.
Doboj
ID 4400002910007
Vrijednost bez PDV-a
1.136,30 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka na
izvršene usluge - 12 mjeseci
Rok plaćanja:
30 dana od dana stupanja na
snagu Ugovora
_ _25.08.2017.
godine
18.09.2018. god.
račun 18.09.2017.
godine na 1.027,60
KM
-
145
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
5276/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-442/17
"Paroco-B Medical
Equipment" d.o.o.
Banja Luka
ID 4402663640009
Vrijednost bez PDV-a
1.040,00 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: Avans 100%
_ _01.09.2017.
godine08.09.2017. godine -
146
Kupoprodaja
laboratorijskog
materijala -
reagenasa za
automatski
imunohemijski
analizator „VC PC
VIDAS“,
proizvođača
“BIOMERIEUX”
Francuska
33696500-0 –
Laboratorijski
reagensi
Konkurentski
zahtjev - Ugovor o
kupoprodaji (interni
broj 4862/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-1-397/17
"Broma bel" d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
21.870,00 KM
Period trajanja:
Do 31.12.2017. godine. U
slučaju da se ugovorena
količina isporuči ranije,
ugovor prestaje da važi sa
datumom zadnje isporuke.
Rok plaćanja:
90 dana od datuma
ispostavljanja fakture
_ _01.09.2017.
godine31.12.2017. godine _
147
Kupoprodaja
automatskog
koagulometra za
potrebe Službe za
kliničko –
biohemijsku
dijagnostiku u JZU
Bolnica „Sveti
apostol Luka“
Doboj
33100000-1 –
Medicinska
oprema
Konkurentski
zahtjev - Ugovor o
kupoprodaji (interni
broj 4024/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-1-321/17
"Profy" d.o.o.
Bijeljina
ID 4403529450003
Vrijednost bez PDV-a
17.000,00 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog perioda
na opremu navedenu u članu
1. ovog Ugovora. Garantni
period se računa od datuma
puštanja u rad opreme i traje
12 (dvanaest) mjeseci.
Rok plaćanja:
150 dana od datuma
ispostavljanja fakture
_ _04.09.2017.
godine
05.09.2018. god.
faktura 05.09.2017.
godine
_
148
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
5458/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-472/17
"Broma bel" d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
4.378,40 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 60 dana od
dana isporuke robe
_ _07.09.2017.
godine - -
149
Redovan
periodični pregled
aparata "GE MR
Signa HDxt 1.5T"
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne opreme
Direktni sporazum
(interni broj
4960/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-8-2-473/17
„MEDICAL“ d.o.o.
Mostar
ID 4227010880008
Vrijednost bez PDV-a
1.700,00 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka na
izvršene usluge - 3 mjeseca
Rok plaćanja:
100% avans
_ _21.08.2017.
godine
04.12.2017. godine
račun 04.09.2017.
godine
_
150
Preventivno
ispitivanje uslova
radne sredine za
ljetni i zimski
period 2017/18.
godine za potrebe
JZU Bolnica
„Sveti apostol
Luka“ Doboj
98390000-3 –
Ostale usluge
Konkurentski
zahtjev - Ugovor o
pružanju usluga
(interni broj 4523-
1/17) IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-2-400/17
JNU "Institut za zaštitu i
ekologiju Republike
Srpske" Banja Luka
ID 4401020860005
Vrijednost bez PDV-a
3.565,00 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu.
Rok plaćanja:
93 dana od datuma
fakturisanja uzvršenih usluga
_ _25.09.2017.
godine25.09.2018. god. _
151
Usluge
preventivnog
pregleda i
defektaže aparata
proizvođača
"Dräger"
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne opreme
Direktni sporazum
(interni broj
5772/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-8-2-477/17
„Profesional medic“ d.o.o.
Ritopek,
Republika Srbija
ID 106772729
Vrijednost bez PDV-a
5.867,49 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka na
izvršene usluge - 12 mjeseci
Rok plaćanja:
30 dana od završetka posla
_ _25.09.2017.
godine05.10.2018. god.
faktura
05.10.2017.
godine
152
Kupoprodaja
kancelarijskog
materijala
30192000-1 -
Kancelarijske
potrepštine
Direktni sporazum
(interni broj
5543/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-478/17
„Univerzal-DO“ d.o.o.
Doboj
ID 4400121680001
Vrijednost bez PDV-a
1.404,27 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetne robe
Rok plaćanja:
30 dana od dana fakturisanja
isporučene robe
_ _25.09.2017.
godine30.09.2017. godine _
153
Usluga hemijskog
pranja i čišćenja
kotlova grijanja za
potrebe JZU
Bolnica "Sveti
apostol Luka"
Doboj
98310000-9 -
Usluge pranja i
hemijskog čišćenja
Konkurentski
zahtjev - Ugovor o
pružanju usluga
(interni broj
5690/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-2-445/17
"HEMO-pral" d.o.o.
Modriča
ID 4400198550003
Vrijednost bez PDV-a
11.280,00 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka od
12 (dvanaest) mjeseci od
datuma komisijskog prijema
izvršene usluge
Rok plaćanja:
6 jednakih mjesečnih rata od
datuma ispostavljanja
fakture na izvršene usluge
_ _28.09.2017.
godine31.10.2018. godine
faktura
31.10.2017.
godine
154
Kupoprodaja
histeroskopa za
potrebe Službe za
ginekologiju i
akušerstvo u JZU
Bolnica „Sveti
apostol Luka“
Doboj
33100000-1 -
Medicinska
oprema
Konkurentski
zahtjev - Ugovor o
kupoprodaji (interni
broj 5537-1/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-2-444/17
"Paroco-B Medical
Equipment" d.o.o.
Banja Luka
ID 4402663640009
Vrijednost bez PDV-a
7.900,00 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog perioda
na opremu. Garantni period
se računa od datuma
puštanja opreme u rad i traje
12 mjeseci.
Rok plaćanja:
30 dana.
_ _02.10.2017.
godine
21.11.2018. god.
faktura 21.11.2017.
god. 7.900,00
KM
_
155
Kupoprodaja roba -
laboratorijski
reagensi i potrošni
laboratorijski
materijal za aparat
„RAPIDPOINT
500“, proizvođača“
Siemens“ za
potrebe Službe za
kliničko –
biohemijsku
dijagnostiku u JZU
Bolnica „Sveti
apostol Luka“
Doboj.
33696500-0 –
Laboratorijski
reagensi
Konkurentski
zahtjev - Ugovor o
kupoprodaji (interni
broj 5381/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-1-443/17
"Profy" d.o.o.
Bijeljina
ID 4403529450003
Vrijednost bez PDV-a
40.048,71 KM
Period trajanja:
12 mjeseci računajući od
datuma stupanja ugovora na
snagu. Ako Prodavac
isporuči Kupcu ugovorenu
količinu robe prije isteka
roka važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
poslednje isporuke.
Rok plaćanja:
90 dana od datuma
ispostavljanja fakture
_ _09.10.2017.
godine09.10.2018. godine _
156
Kupoprodaja
medicinske opreme
33000000-0 -
Medicinska
oprema, lijekovi i
proizvodi za ličnu
njegu
Direktni sporazum
(interni broj
6057/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-505/17
"Bawariamed" d.o.o.
Banja Luka
ID 4400989090006
Vrijednost bez PDV-a
4.410,40 KM
Period trajanja: Do isteka
garantnog roka na opremu -
24 mjeseca
Rok plaćanja: 100%
avansno
_ _05.10.2017.
godine
faktura 29.11.2017.
godine -
157
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
6016/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-506/17
"Broma bel" d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
1.273,71 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 100%
avansno
_ _06.10.2017.
godine - -
158
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
6017/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-507/17
"Broma bel" d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
5.039,00 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 60 dana od
datuma fakturisanja
isporučene robe
_ _06.10.2017.
godine - -
159
Kupoprodaja
medicinske opreme
33000000-0 -
Medicinska
oprema, lijekovi i
proizvodi za ličnu
njegu
Direktni sporazum
(interni broj
6222/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-509/17
"Bawariamed" d.o.o.
Banja Luka
ID 4400989090006
Vrijednost bez PDV-a
4.000,00 KM
Period trajanja: Do isteka
garantnog roka na opremu -
24 mjeseca
Rok plaćanja: 100%
avansno
_ _13.10.2017.
godine
faktura 29.11.2017.
godine -
160
Kupoprodaja roba -
hemikalije za
potrebe JZU
Bolnica „Sveti
apostol Luka“
Doboj
33631600-8 –
Antiseptici i
dezinficijensi
Konkurentski
zahtjev - Ugovor o
kupoprodaji (interni
broj 5744/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-1-474/17
"Semikem" d.o.o.
Vogošća
ID 4200003250001
Vrijednost bez PDV-a
14.535,00 KM
Period trajanja:
12 mjeseci računajući od
dana stupanja ugovora na
snagu.
Ako Prodavac isporuči
Kupcu ugovorenu količinu
robe prije isteka roka
važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja:
61 dan od datuma
ispostavljanja fakture
_ _18.10.2017.
godine18.10.2018. godine _
161
Kupoprodaja roba
– reagensi i
potrošni
laboratorijski
materijal za
automatski
koagulometar
Sysmex CA 660
(Siemens) koji se
nalazi u Službi za
kliničko-
biohemijsku
dijagnostiku u JZU
Bolnica „Sveti
apostol Luka“
Doboj.
33696500-0 –
Laboratorijski
reagensi
Konkurentski
zahtjev - Okvirni
sporazum (interni
broj 6024-
OKSP/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-1-476/17
"Profy" d.o.o.
Bijeljina
ID 4403529450003
Vrijednost bez PDV-a
35.486,45 KM
Period trajanja:
12 mjeseci računajući od
dana stupanja ugovora na
snagu.
Rok plaćanja:
90 dana od datuma
ispostavljanja fakture.
_ _23.10.2017.
godine23.10.2018. godine _
162
Usluge jesenje
dezinsekcije i
deratizacije
poslovnog prostora
JZU Bolnica "Sveti
apostol Luka"
Doboj
90900000-6 -
Usluge čišćenja i
sanitacije
Direktni sporazum
(interni broj 5847-
1/17) IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-8-2-510/17
„Dezinsekcija“ d.o.o.
Bijeljina
ID 4404117800006
Vrijednost bez PDV-a
2.100,00 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka na
izvršene usluge - 6 mjeseci
Rok plaćanja:
60 dana od završetka posla
_ _23.10.2017.
godine05.05.2018. godine
faktura
06.11.2017.
godine
163
Kupoprodaja
medicinskog
potrošnog
materijala - Lot 1 –
Nazalni kateter za
aplikaciju O2
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Otvoreni postupak -
Ugovor o
kupoprodaji (interni
broj 4258-1/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-1-1-363-5-
62/17
"Co.Medprom" d.o.o.
Banja Luka
ID 4400878930005
Vrijednost bez PDV-a
648,00 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu, a
ako Prodavac isporuči
Kupcu ugovorenu količinu
robe prije isteka roka
važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja:
180 dana od datuma
ispostavljanja fakture.
_ _13.10.2017.
godine13.10.2018. godine _
164
Kupoprodaja
medicinskog
potrošnog
materijala - Lot 2 –
Lancete za krv
sterilne
33141900-9 -
Lancete za krv
Otvoreni postupak -
Ugovor o
kupoprodaji (interni
broj 4258-2/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-1-1-363-5-
62/17
"Co.Medprom" d.o.o.
Banja Luka
ID 4400878930005
Vrijednost bez PDV-a
864,00 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu, a
ako Prodavac isporuči
Kupcu ugovorenu količinu
robe prije isteka roka
važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja:
180 dana od datuma
ispostavljanja fakture.
_ _13.10.2017.
godine13.10.2018. godine _
165
Kupoprodaja
medicinskog
potrošnog
materijala - Lot 3 –
Skalpel noževi
33141411-4 -
Skalpeli i sječiva
Otvoreni postupak -
Ugovor o
kupoprodaji (interni
broj 4258-3/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-1-1-363-5-
62/17
"Co.Medprom" d.o.o.
Banja Luka
ID 4400878930005
Vrijednost bez PDV-a
2.217,60 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu, a
ako Prodavac isporuči
Kupcu ugovorenu količinu
robe prije isteka roka
važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja:
180 dana od datuma
ispostavljanja fakture.
_ _05.10.2017.
godine05.10.2018. god. _
166
Kupoprodaja
medicinskog
potrošnog
materijala - Lot 4 –
PVC igle
33141320-9 -
Medicinske igle
Otvoreni postupak -
Ugovor o
kupoprodaji (interni
broj 4258-4/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-1-1-363-5-
62/17
"Co.Medprom" d.o.o.
Banja Luka
ID 4400878930005
Vrijednost bez PDV-a
12.120,00 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu, a
ako Prodavac isporuči
Kupcu ugovorenu količinu
robe prije isteka roka
važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja:
180 dana od datuma
ispostavljanja fakture.
_ _13.10.2017.
godine13.10.2018. godine _
167
Kupoprodaja
medicinskog
potrošnog
materijala - Lot 5 –
Pokrovna i
predmetna stakla
33790000-4 -
Laboratorijski,
higijenski ili
farmaceutski
proizvodi od stakla
Otvoreni postupak -
Ugovor o
kupoprodaji (interni
broj 4258-5/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-1-1-363-5-
62/17
"Co.Medprom" d.o.o.
Banja Luka
ID 4400878930005
Vrijednost bez PDV-a
1.372,80 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu, a
ako Prodavac isporuči
Kupcu ugovorenu količinu
robe prije isteka roka
važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja:
180 dana od datuma
ispostavljanja fakture.
_ _13.10.2017.
godine13.10.2018. godine _
168
Kupoprodaja
medicinskog
potrošnog
materijala - Lot 6 –
Gastrične sonde
33141641-5 -
Sonde
Otvoreni postupak -
Ugovor o
kupoprodaji (interni
broj 4258-6/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-1-1-363-5-
62/17
"Co.Medprom" d.o.o.
Banja Luka
ID 4400878930005
Vrijednost bez PDV-a
972,00 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu, a
ako Prodavac isporuči
Kupcu ugovorenu količinu
robe prije isteka roka
važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja:
180 dana od datuma
ispostavljanja fakture.
_ _05.10.2017.
godine05.10.2018. god. _
169
Kupoprodaja
medicinskog
potrošnog
materijala - Lot 9 –
Aspiracioni
kateteri
33141200-2 -
Kateteri
Otvoreni postupak -
Ugovor o
kupoprodaji (interni
broj 4258-9/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-1-1-363-5-
62/17
"Co.Medprom" d.o.o.
Banja Luka
ID 4400878930005
Vrijednost bez PDV-a
2.259,60 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu, a
ako Prodavac isporuči
Kupcu ugovorenu količinu
robe prije isteka roka
važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja:
180 dana od datuma
ispostavljanja fakture.
_ _05.10.2017.
godine05.10.2018. god. _
170
Kupoprodaja
medicinskog
potrošnog
materijala - Lot 10
– Posude za urin
sterilne 125 ml
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Otvoreni postupak -
Ugovor o
kupoprodaji (interni
broj 4258-10/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-1-1-363-5-
62/17
"Semikem" d.o.o.
Vogošća - Sarajevo
ID 4200003250001
Vrijednost bez PDV-a
4.800,00 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu, a
ako Prodavac isporuči
Kupcu ugovorenu količinu
robe prije isteka roka
važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja:
92 dana od datuma
ispostavljanja fakture.
_ _16.10.2017.
godine16.10.2018. godine _
171
Kupoprodaja
medicinskog
potrošnog
materijala - Lot 11
– EKG elektrode
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Otvoreni postupak -
Ugovor o
kupoprodaji (interni
broj 4258-11/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-1-1-363-5-
62/17
"Co.Medprom" d.o.o.
Banja Luka
ID 4400878930005
Vrijednost bez PDV-a
3.570,00 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu, a
ako Prodavac isporuči
Kupcu ugovorenu količinu
robe prije isteka roka
važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja:
180 dana od datuma
ispostavljanja fakture.
_ _23.10.2017.
godine23.10.2018. godine _
172
Kupoprodaja
medicinskog
potrošnog
materijala - Lot 12
– Ostali medicinski
potrošni materijal
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Otvoreni postupak -
Ugovor o
kupoprodaji (interni
broj 4258-12/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-1-1-363-5-
62/17
"Co.Medprom" d.o.o.
Banja Luka
ID 4400878930005
Vrijednost bez PDV-a
4.536,00 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu, a
ako Prodavac isporuči
Kupcu ugovorenu količinu
robe prije isteka roka
važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja:
180 dana od datuma
ispostavljanja fakture.
_ _13.10.2017.
godine13.10.2018. godine _
173
Pružanje usluga
periodičnih
zdravstvenih
pregleda radnika
JZU Bolnica "Sveti
apostol Luka"
Doboj koji rade u
zoni jonizujućih
zračenja
85147000-1
Zdravstvene usluge
u preduzećima
85148000-8
Usluge
medicinskih
analiza
Direktni sporazum
(interni broj
6323/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-8-2-511/17
JZU Zavod za medicinu
rada i sporta
Republike Srpske
Banja Luka
ID 4402560240002
Vrijednost bez PDV-a
5.904,00 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od dauma
stupanja ugovora na snagu
Rok plaćanja:
30 dana od dana
ispostavljanja fakture
_ _25.10.2017.
godine25.10.2018. godine _
174
Usluge osiguranja
imovine i radnika
JZU Bolnica
„Sveti apostol
Luka“ Doboj u
periodu od
01.10.2017. godine
do 01.10.2018.
godine
66000000-0 -
Finansijske usluge
i usluge osiguranja
66510000-8 -
Usluge osiguranja
Konkurentski
zahtjev - Lot 1 -
Kolektivno
osiguranje
zaposlenih radnika -
Ugovor o javnoj
nabavci usluga
(interni broj 5047-
1/17) IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-1-403/17
"UNIQA osiguranje" d.d.
Sarajevo
ID 4200137020002
Vrijednost bez PDV-a
6.670,08 KM
Period trajanja: Od
01.10.2017. godine do
01.10.2018. godine
Rok plaćanja: 12 jednakih
mjesečnih rata
_ _10.10.2017.
godine01.10.2018. godine _
174
Usluge osiguranja
imovine i radnika
JZU Bolnica
„Sveti apostol
Luka“ Doboj u
periodu od
01.10.2017. godine
do 01.10.2018.
godine
66000000-0 -
Finansijske usluge
i usluge osiguranja
66510000-8 -
Usluge osiguranja
Konkurentski
zahtjev - Lot 2 -
Osiguranje
odgovornosti iz
djelatnosti -
Ugovor o javnoj
nabavci usluga
(interni broj 5047-
2/17) IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-1-403/17
"Brčko-gas osiguranje"
d.d. Brčko
ID 4600013830004
Vrijednost bez PDV-a
1.862,52 KM
Period trajanja: Od
01.10.2017. godine do
01.10.2018. godine
Rok plaćanja: 12 jednakih
mjesečnih rata
_ _12.10.2017.
godine01.10.2018. godine _
176
Usluge osiguranja
imovine i radnika
JZU Bolnica
„Sveti apostol
Luka“ Doboj u
periodu od
01.10.2017. godine
do 01.10.2018.
godine
66000000-0 -
Finansijske usluge
i usluge osiguranja
66510000-8 -
Usluge osiguranja
Konkurentski
zahtjev - Lot 3 -
Osiguranje
građevinskih
objekata i opreme
od požara i drugih
opasnosti i
dopunsko
osiguranje
građevinskih
objekata za rizik
klizanja tla i
odronjavanja
zemljišta -
Ugovor o javnoj
nabavci usluga
(interni broj 5047-
3/17) IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-1-403/17
"ASA osiguranje" d.d.
Sarajevo
ID 4201261240009
Vrijednost bez PDV-a
10.982,86 KM
Period trajanja: Od
01.10.2017. godine do
01.10.2018. godine
Rok plaćanja: 12 jednakih
mjesečnih rata
_ _11.10.2017.
godine01.10.2018. godine _
177
Usluge održavanja
motornih vozila u
JZU Bolnica
„Sveti apostol
Luka“ Doboj
50000000-5 -
Usluge popravaka i
održavanja;
50112000-3 -
Usluge popravaka i
održavanja vozila
Konkurentski
zahtjev - Lot 1 -
Automehaničarske
usluge sa
ugradnjom
rezervnih dijelova -
Ugovor o pružanju
usluga (interni broj
4914/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-2-398/17
"M-AUTO" s.p. Doboj
ID 4508760470005
Vrijednost bez PDV-a
9,50 KM
Period trajanja:
12 (dvanaest) mjeseci,
računajući od datuma
stupanja Ugovora na snagu.
Ako Davalac usluge
realizuje ugovorene vrste
usluga u finansijskoj
vrijednosti od 14.000,00 KM
bez PDV-a prije ugovorenog
roka od 12 (dvanaest)
mjeseci, Ugovor prestaje da
važi sa pružanjem poslednje
izvršene usluge.
Rok plaćanja:
30 dana od dana
ispostavljanja fakture na
izvršene usluge
_ _25.09.2017.
godine25.09.2018. god. _
178
Usluge održavanja
motornih vozila u
JZU Bolnica
„Sveti apostol
Luka“ Doboj
50000000-5 -
Usluge popravaka i
održavanja;
50112000-3 -
Usluge popravaka i
održavanja vozila
Konkurentski
zahtjev - Lot 2 -
Autoelektričarske
usluge sa
ugradnjom
rezervnih dijelova -
Ugovor o pružanju
usluga (interni broj
4914/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-2-398/17
"M-AUTO" s.p. Doboj
ID 4508760470005
Vrijednost bez PDV-a
10,00 KM
Period trajanja:
12 (dvanaest) mjeseci,
računajući od datuma
stupanja Ugovora na snagu.
Ako Davalac usluge
realizuje ugovorene vrste
usluga u finansijskoj
vrijednosti od 3.000,00 KM
bez PDV-a prije ugovorenog
roka od 12 (dvanaest)
mjeseci, Ugovor prestaje da
važi sa pružanjem poslednje
izvršene usluge.
Rok plaćanja:
30 dana od dana
ispostavljanja fakture na
izvršene usluge
_ _25.09.2017.
godine25.09.2018. god. _
179
Usluge održavanja
motornih vozila u
JZU Bolnica
„Sveti apostol
Luka“ Doboj
50000000-5 -
Usluge popravaka i
održavanja;
50112000-3 -
Usluge popravaka i
održavanja vozila
Konkurentski
zahtjev - Lot 3 -
Autolimarske i
lakirerske usluge -
Ugovor o pružanju
usluga (interni broj
4914/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-2-398/17
"M-AUTO" s.p. Doboj
ID 4508760470005
Vrijednost bez PDV-a
10,00 KM
Period trajanja:
12 (dvanaest) mjeseci,
računajući od datuma
stupanja Ugovora na snagu.
Ako Davalac usluge
realizuje ugovorene vrste
usluga u finansijskoj
vrijednosti od 2.500,00 KM
bez PDV-a prije ugovorenog
roka od 12 (dvanaest)
mjeseci, Ugovor prestaje da
važi sa pružanjem poslednje
izvršene usluge.
Rok plaćanja:
30 dana od dana
ispostavljanja fakture na
izvršene usluge
_ _25.09.2017.
godine25.09.2018. god. _
180
Usluge održavanja
motornih vozila u
JZU Bolnica
„Sveti apostol
Luka“ Doboj
50000000-5 -
Usluge popravaka i
održavanja;
50112000-3 -
Usluge popravaka i
održavanja vozila
Konkurentski
zahtjev - Lot 3 -
Vulkanizerske
usluge - Ugovor o
pružanju usluga
(interni broj 4914-
4/17) IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-2-398/17
"NOVOPROM" d.o.o.
Modriča, PSC Doboj
ID 4400196420005
Vrijednost bez PDV-a
12,81 KM
Period trajanja:
12 (dvanaest) mjeseci,
računajući od datuma
stupanja Ugovora na snagu.
Ako Davalac usluge
realizuje ugovorene vrste
usluga u finansijskoj
vrijednosti od 500,00 KM
bez PDV-a prije ugovorenog
roka od 12 (dvanaest)
mjeseci, Ugovor prestaje da
važi sa pružanjem poslednje
izvršene usluge.
Rok plaćanja:
15 dana od dana
ispostavljanja fakture na
izvršene usluge
_ _05.10.2017.
godine05.10.2018. god. _
181
Otklanjanje kvara
na čileru za
hlađenje magnetne
rezonanse
50730000-1 -
Usluge popravaka i
održavanja
rashladnih grupa
Direktni sporazum -
Ugovor o pružanju
usluga (interni broj
6436/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-8-1-513/17
Ztr "Elektron" Doboj
ID 4500372660004
Vrijednost bez PDV-a
1.068,38 KM
Period trajanja:
do isteka garantnog roka na
izvršene usluge u trajanju od
12 mjeseci.
Rok plaćanja:
nakon ispostavljanja fakture
na izvršene usluge
_ _20.10.2017.
godine27.10.2018. god.
faktura
27.10.2017.
godine
182
Kupoprodaja
senzora protoka za
anesteziološke
aparate "Datex-
Ohmeda Aespire
7100"
33172100-7 -
Uređaji za
anesteziju
Direktni sporazum
(interni broj
6462/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-514/17
„Medical“ d.o.o.
Mostar
ID 4227010880008
Vrijednost bez PDV-a
2.200,00 KM
Period trajanja: Do isteka
garancije na isporučenu robu
- 3 mjeseca
Rok plaćanja:
100% Avans
_ _26.10.2017.
godine
07.02.2018. godine
faktura 07.11.2017.
godine
_
183
Kupoprodaja roba
– naftno tečno
gorivo - lož ulje
srednje "S" mazut
(do 3% sumpora i
kinematičkog
viskoziteta na
100°C u granicama
06-26 mm2/s) za
potrebe JZU
Bolnica „Sveti
apostol Luka“
Doboj.
09135100-5 – Ulje
za loženje
Otvoreni postupak -
Okvirni sporazum
(interni broj 5820-
OKSP/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-1-1-475/17
"Novo-Teks" d.o.o.
Banja Luka
ID 4400860300004
Vrijednost bez PDV-a
263.640,00 KM
Period trajanja:
12 mjeseci računajući od
dana stupanja ugovora na
snagu.
Rok plaćanja:
90 dana od datuma
ispostavljanja fakture.
_ _26.10.2017.
godine26.10.2018. god. _
184
Otklanjanje kvara
na kolonoskopu -
Fujinon
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne opreme
Direktni sporazum
(interni broj
6662/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-560/17
"PAROCO-B MEDICAL
EQUIPMENT" d.o.o.
Banja Luka
ID 4402663640009
Vrijednost bez PDV-a
5.960,00 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka od
6 mjeseci
Rok plaćanja:
avans 50% avans, a ostatak
30 dana nakon izvršene
usluge.
_ _26.10.2017.
godine26.04.2018. godine
faktura
26.10.2017.
godine
185
Kupoprodaja i
ugradnja dijelova
za aparate
"Getinge"
34913000-0 -
Razni rezervni
dijelovi
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne opreme
Direktni sporazum
(interni broj
6550/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-561/17
"Proma" d.o.o.
Sarajevo
ID 4200174650008
Vrijednost bez PDV-a
5.998,00 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka od
3 mjeseca
Rok plaćanja:
8 dana nakon fakturisanja.
_ _27.10.2017.
godine13.02.2018. godine
faktura
13.11.2017.
godine
186
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
6712/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-563/17
"Broma bel" d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
2.523,00 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 100% avans
_ _03.11.2017.
godine - -
187
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
6990/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-564/17
"Broma bel" d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
2.335,79 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 60 dana od
dana isporuke robe
_ _13.11.2017.
godine - -
188
Kupoprodaja
medicinskog
potrošnog
materijala -
hirurških konaca -
Lot 1 – Hirurški
konac 0,
resorptivni
33141121-4 -
Hirurški konac
Konkurentski
zahtjev - Okvirni
sporazum (interni
broj 5718-1-
OKSP/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-1-446/17
"Adrialine" d.o.o.
Banja Luka
ID 4403262430008
Vrijednost bez PDV-a
2.941,92 KM
Period trajanja:
5 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu, a
ako Prodavac isporuči
Kupcu ugovorenu količinu
robe prije isteka roka
važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja:
151 dan od datuma
ispostavljanja fakture.
_ _17.11.2017.
godine17.04.2018. godine _
189
Kupoprodaja
medicinskog
potrošnog
materijala -
hirurških konaca -
Lot 2 – Hirurški
konac 1,
resorptivni
33141121-4 -
Hirurški konac
Konkurentski
zahtjev - Okvirni
sporazum (interni
broj 5718-2-
OKSP/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-1-446/17
"Adrialine" d.o.o.
Banja Luka
ID 4403262430008
Vrijednost bez PDV-a
3.525,12 KM
Period trajanja:
5 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu, a
ako Prodavac isporuči
Kupcu ugovorenu količinu
robe prije isteka roka
važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja:
151 dan od datuma
ispostavljanja fakture.
_ _17.11.2017.
godine17.04.2018. godine _
190
Kupoprodaja
medicinskog
potrošnog
materijala -
hirurških konaca -
Lot 3 – Hirurški
konac 1,
resorptivni
33141121-4 -
Hirurški konac
Konkurentski
zahtjev - Okvirni
sporazum (interni
broj 5718-3-
OKSP/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-1-446/17
"Adrialine" d.o.o.
Banja Luka
ID 4403262430008
Vrijednost bez PDV-a
2.617,92 KM
Period trajanja:
5 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu, a
ako Prodavac isporuči
Kupcu ugovorenu količinu
robe prije isteka roka
važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja:
151 dan od datuma
ispostavljanja fakture.
_ _17.11.2017.
godine17.04.2018. godine _
191
Kupoprodaja
medicinskog
potrošnog
materijala -
hirurških konaca -
Lot 4 – Hirurški
konac 2,
resorptivni
33141121-4 -
Hirurški konac
Konkurentski
zahtjev - Okvirni
sporazum (interni
broj 5718-4-
OKSP/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-1-446/17
"Proma" d.o.o.
Sarajevo
ID 4200174650008
Vrijednost bez PDV-a
6.048,00 KM
Period trajanja:
5 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu, a
ako Prodavac isporuči
Kupcu ugovorenu količinu
robe prije isteka roka
važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja:
150 dana od datuma
ispostavljanja fakture.
_ _14.11.2017.
godine14.04.2018. godine _
192
Kupoprodaja
medicinskog
potrošnog
materijala -
hirurških konaca -
Lot 5 – Hirurški
konac 2/0,
resorptivni
33141121-4 -
Hirurški konac
Konkurentski
zahtjev - Okvirni
sporazum (interni
broj 5718-5-
OKSP/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-1-446/17
"Adrialine" d.o.o.
Banja Luka
ID 4403262430008
Vrijednost bez PDV-a
2.540,16 KM
Period trajanja:
5 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu, a
ako Prodavac isporuči
Kupcu ugovorenu količinu
robe prije isteka roka
važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja:
151 dan od datuma
ispostavljanja fakture.
_ _17.11.2017.
godine17.04.2018. godine _
193
Kupoprodaja
medicinskog
potrošnog
materijala -
hirurških konaca -
Lot 6 – Hirurški
konac 3/0,
resorptivni
33141121-4 -
Hirurški konac
Konkurentski
zahtjev - Okvirni
sporazum (interni
broj 5718-6-
OKSP/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-1-446/17
"Adrialine" d.o.o.
Banja Luka
ID 4403262430008
Vrijednost bez PDV-a
1.367,28 KM
Period trajanja:
5 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu, a
ako Prodavac isporuči
Kupcu ugovorenu količinu
robe prije isteka roka
važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja:
151 dan od datuma
ispostavljanja fakture.
_ _17.11.2017.
godine17.04.2018. godine _
194
Kupoprodaja
medicinskog
potrošnog
materijala -
hirurških konaca -
Lot 7 – Hirurški
konac 4/0,
resorptivni
33141121-4 -
Hirurški konac
Konkurentski
zahtjev - Okvirni
sporazum (interni
broj 5718-7-
OKSP/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-1-446/17
"Proma" d.o.o.
Sarajevo
ID 4200174650008
Vrijednost bez PDV-a
615,60 KM
Period trajanja:
5 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu, a
ako Prodavac isporuči
Kupcu ugovorenu količinu
robe prije isteka roka
važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja:
150 dana od datuma
ispostavljanja fakture.
_ _14.11.2017.
godine14.04.2018. godine _
195
Kupoprodaja
medicinskog
potrošnog
materijala -
hirurških konaca -
Lot 8 – Hirurški
konac 2/0,
neresorptivni
33141121-4 -
Hirurški konac
Konkurentski
zahtjev - Okvirni
sporazum (interni
broj 5718-8-
OKSP/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-1-446/17
"Proma" d.o.o.
Sarajevo
ID 4200174650008
Vrijednost bez PDV-a
3.283,20 KM
Period trajanja:
5 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu, a
ako Prodavac isporuči
Kupcu ugovorenu količinu
robe prije isteka roka
važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja:
150 dana od datuma
ispostavljanja fakture.
_ _14.11.2017.
godine14.04.2018. godine _
196
Kupoprodaja
medicinskog
potrošnog
materijala -
hirurških konaca -
Lot 9 – Hirurški
konac 3/0,
neresorptivni
33141121-4 -
Hirurški konac
Konkurentski
zahtjev - Okvirni
sporazum (interni
broj 5718-9-
OKSP/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-1-446/17
"Sors" d.o.o.
Banja Luka
ID 4403605900005
Vrijednost bez PDV-a
2.086,56 KM
Period trajanja:
5 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu, a
ako Prodavac isporuči
Kupcu ugovorenu količinu
robe prije isteka roka
važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja:
60 dana od datuma
ispostavljanja fakture.
_ _15.11.2017.
godine15.04.2018. godine _
197
Kupoprodaja
medicinskog
potrošnog
materijala -
hirurških konaca -
Lot 10 – Hirurški
konac 4/0,
neresorptivni
33141121-4 -
Hirurški konac
Konkurentski
zahtjev - Okvirni
sporazum (interni
broj 5718-10-
OKSP/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-1-446/17
"Sors" d.o.o.
Banja Luka
ID 4403605900005
Vrijednost bez PDV-a
695,52 KM
Period trajanja:
5 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu, a
ako Prodavac isporuči
Kupcu ugovorenu količinu
robe prije isteka roka
važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja:
60 dana od datuma
ispostavljanja fakture.
_ _15.11.2017.
godine15.04.2018. godine _
198
Kupoprodaja
medicinskog
potrošnog
materijala -
hirurških konaca -
Lot 11 – Hirurški
konac 1,
neresorptivni
33141121-4 -
Hirurški konac
Konkurentski
zahtjev - Okvirni
sporazum (interni
broj 5718-11-
OKSP/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-1-446/17
"Proma" d.o.o.
Sarajevo
ID 4200174650008
Vrijednost bez PDV-a
205,20 KM
Period trajanja:
5 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu, a
ako Prodavac isporuči
Kupcu ugovorenu količinu
robe prije isteka roka
važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja:
150 dana od datuma
ispostavljanja fakture.
_ _14.11.2017.
godine14.04.2018. godine _
199
Kupoprodaja
medicinskog
potrošnog
materijala -
hirurških konaca -
Lot 12 – Hirurški
konac 0,
neresorptivni
33141121-4 -
Hirurški konac
Konkurentski
zahtjev - Okvirni
sporazum (interni
broj 5718-12-
OKSP/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-1-446/17
"Proma" d.o.o.
Sarajevo
ID 4200174650008
Vrijednost bez PDV-a
205,20 KM
Period trajanja:
5 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu, a
ako Prodavac isporuči
Kupcu ugovorenu količinu
robe prije isteka roka
važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja:
150 dana od datuma
ispostavljanja fakture.
_ _14.11.2017.
godine14.04.2018. godine _
200
Konsultantske
usluge - procjena
vrijednosti
nekretnina,
postrojenja i
opreme u JZU
Bolnica „Sveti
apostol Luka“
Doboj
98390000-3 –
Ostale usluge
Konkurentski
zahtjev - Ugovor o
pružanju usluga
(interni broj 6324-
1/17) IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-2-508/17
"Ekonomski institut" d.o.o.
Banja Luka
ID 4400866410006
Vrijednost bez PDV-a
23.869,00 KM
Period trajanja:
do izvršenja ugovorenih
usluga
Rok plaćanja:
360 dana od datuma
fakturisanja izvršenih usluga
_ _20.11.2017.
godine01.12.2018. godine _
201
Kupoprodaja
senzora kiseonika i
protoka
34913000-0 -
Razni rezervni
dijelovi
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne opreme
Direktni sporazum
(interni broj
6666/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-565/17
"Profesional medic" d.o.o.
Ritopek Beograd
ID 106772729
Vrijednost bez PDV-a
2.063,40 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka od
6 mjeseci
Rok plaćanja:
30 dana nakon fakturisanja.
_ _15.11.2017.
godine18.05.2018. godine
faktura
18.11.2017.
godine
202
Usluge vršenja
poslova revizije
finansijskih
izvještaja za 2017.
godinu
79313000-1 -
Usluge revizije
poslovanja
Direktni sporazum
(interni broj
5847/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-566/17
"Financing" d.o.o. Brčko
ID 4600127760006
Vrijednost bez PDV-a
6.000,00 KM
Period trajanja:
do izvršenja predmetne
usluge
Rok plaćanja:
60 dana od datuma stupanja
ugovora na snagu.
_ _29.09.2017.
godine30.04.2018. godine -
203
Kalibracija i
validacija
biosigurnosnog
kabineta MN 120
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne opreme
Direktni sporazum
(interni broj
7185/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-568/17
"Analitika" d.o.o. Sarajevo
ID 4200561260005
Vrijednost bez PDV-a
4.496,00 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka od
12 mjeseci
Rok plaćanja:
50% avansno, ostatak od
50% najkasnije 7 dana
nakon fakturisanja izvršene
usluge
_ _28.11.2017.
godine10.01.2019. godine
faktura
10.01.2018.
godine
204
Otklanjanje kvara
na biohemijskom
analizatoru BT
3500
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne opreme
Direktni sporazum
(interni broj
7286/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-602/17
"Broma bel" d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
1.267,06 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka na
rezervne dijelove od 6
mjeseci
Rok plaćanja:
120 dana nakon fakturisanja
izvršene usluge
_ _28.11.2017.
godine30.05.2018. godine
faktura
30.11.2017.
godine
205
Kupoprodaja roba
– reagensi za
automatski
imunohemijski
analizator VC PC
VIDAS BLUE,
proizvođača
“BIOMERIEUX”
Francuska koji se
nalazi u Službi za
kliničko –
biohemijsku
dijagnostiku u JZU
Bolnica „Sveti
apostol Luka“
Doboj
33696500-0 –
Laboratorijski
reagensi
Okvirni sporazum
(interni broj 6613-
OKSP/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-1-1-512-5-
70/17
"Broma bel" d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
75.072,00 KM
Period trajanja:
Do 30.11.2018. godine.
Rok plaćanja:
60 dana od datuma
ispostavljanja fakture
_ _01.12.2017.
godine30.11.2018. godine _
206
Kupoprodaja
kancelarijskog
materijala
30125110-5 -
Toner za laserske
štampače/faksimil
uređaje
Direktni sporazum
(interni broj
7633/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-605/17
„Univerzal-DO“ d.o.o.
Doboj
ID 4400121680001
Vrijednost bez PDV-a
1.273,08 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetne robe
Rok plaćanja:
30 dana od dana fakturisanja
isporučene robe
_ _07.12.2017.
godine- _
207
Produženje licence
za antivirus
program
48761000-0 -
Antivirusni
programski paket
Direktni sporazum
(interni broj
7447/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-608/17
„KING“ d.o.o.
Doboj
ID 4400020650004
Vrijednost bez PDV-a
2.222,68 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka na
isporučenu predmetnu robu -
12 mjeseci
Rok plaćanja:
8 dana od dana isporuke
_ _06.12.2017.
godine07.12.2018. godine
faktura
07.12.2017.
godine
208
Kupoprodaja
kancelarijskog
materijala
30197643-5 -
Papir za
fotokopiranje
Direktni sporazum
(interni broj
7872/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-610/17
„Univerzal-DO“ d.o.o.
Doboj
ID 4400121680001
Vrijednost bez PDV-a
1.111,11 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetne robe
Rok plaćanja:
30 dana od dana fakturisanja
isporučene robe
_ _15.12.2017.
godine- _
209
Usluge redovnog
godišnjeg servisa
na inkubatorima
proizvođača
"Dräger"
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne opreme
Direktni sporazum
(interni broj
7355/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-611/17
"Profesional medic" d.o.o.
Ritopek Beograd
ID 106772729
Vrijednost bez PDV-a
2.571,92 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka od
12 mjeseci
Rok plaćanja:
30 dana nakon fakturisanja.
_ _12.12.2017.
godine18.12.2018. godine
faktura
18.12.2017.
godine
210
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
7473/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-638/17
"Broma bel" d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
2.223,46 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 60 dana od
isporuke robe
_ _07.12.2017.
godine - -
211
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
8006/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-1/18
"Broma bel" d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
1.609,42 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 60 dana od
isporuke robe
_ _27.12.2017.
godine - -
212
Kupoprodaja
kancelarijskog
materijala za
potrebe JZU
Bolnica „Sveti
apostol Luka“
Doboj.
LOT 1 - Toneri i
ketridži
30100000-0 -
Kancelarijske
mašine, oprema i
potrepštine osim
računara, štampača
i namještaja
30125110-3 -
Toner za laserske
štampače/faksimil
uređaje
Otvoreni postupak
(interni broj 5753-1-
OKSP/17)
OBAVJEŠTENjE O
DODJELI
UGOVORA broj
704-1-1-447-5-1/18
"Univerzal-DO" d.o.o.
Doboj
ID 4400121680001
Vrijednost bez PDV-a
14.242,60 KM
Period trajanja: 12 mjeseci
od datuma stupanja ugovora
na snagu.
Rok plaćanja: 250 dana od
dana fakturisanja isporučene
robe.
_ _21.12.2017.
godine21.12.2018. godine _
213
Kupoprodaja
kancelarijskog
materijala za
potrebe JZU
Bolnica „Sveti
apostol Luka“
Doboj.
LOT 2 - Štampa
30100000-0 -
Kancelarijske
mašine, oprema i
potrepštine osim
računara, štampača
i namještaja
30199000-0 -
Papirne potrepštine
i ostali artikli
Otvoreni postupak
(interni broj 5753-2-
OKSP/17)
OBAVJEŠTENjE O
DODJELI
UGOVORA broj
704-1-1-447-5-1/18
"Grafičar" s.p.
Doboj
ID 4500389470004
Vrijednost bez PDV-a
34.854,55 KM
Period trajanja: 12 mjeseci
od datuma stupanja ugovora
na snagu.
Rok plaćanja: 90 dana od
dana fakturisanja isporučene
robe.
_ _22.12.2017.
godine22.12.2018. godine _
214
Kupoprodaja roba
– reagensi,
kontrolni,
kalibracioni i
potrošni materijal
za biohemijske
analizatore BT
3500 i BT 4500
koji se nalaze u
Službi za kliničko
– biohemijsku
dijagnostiku u JZU
Bolnica „Sveti
apostol Luka“
Doboj
33696500-0 –
Laboratorijski
reagensi
Okvirni sporazum
(interni broj 6830-
OKSP/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-1-1-562-5-
2/18
"Broma bel" d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
104.382,61 KM
Period trajanja:
Do 18.12.2018. godine.
Rok plaćanja:
60 dana od datuma
ispostavljanja fakture
_ _18.12.2017.
godine18.12.2018. godine _
215
Usluga
organizacije
proslave Nove
godine za radnike
Bolnice
79954000-6 -
Usluge
organizovanja
proslava
Direktni sporazum
(interni broj
8164-2/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-3/18
"Laguna-Bestattung" d.o.o.
Doboj
ID 4403948420009
Vrijednost bez PDV-a
5.444,39 KM
Period trajanja:
Do izvršenja ugovorenih
usluga
Rok plaćanja:
po prijemu fakture
_ _28.12.2017.
godine
28.12.2017. god.
5.714,77 KM_
216
Kupoprodaja roba
– reagensi,
kontrolni,
kalibracioni i
potrošni materijal
za imunohemijski
analizator
"Alegria",
proizvođača
"ORGENTEC
Diagnostika"
Njemačka koji se
nalaze u Službi za
kliničko –
biohemijsku
dijagnostiku u JZU
Bolnica „Sveti
apostol Luka“
Doboj
33696500-0 –
Laboratorijski
reagensi
Konkurentski
zahtjev - Okvirni
sporazum (interni
broj 7813-
OKSP/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-1-606/17
"Broma bel" d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
6.250,52 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu, a
ako Prodavac isporuči
Kupcu ugovorenu količinu
robe prije isteka roka
važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja:
60 dana od datuma
ispostavljanja fakture.
_ _28.12.2017.
godine28.12.2018. godine _
217
Kupoprodaja
tehničkog
materijala
44190000-8 -
Razni građevinski
materijali;
Direktni sporazum
(interni broj
7928/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-13/18
„Novo-Teks“ d.o.o.
Banja Luka
ID 4400860300004
Vrijednost bez PDV-a
1.671,81 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetne robe
Rok plaćanja:
60 dana od dana fakturisanja
isporučene robe
_ _19.12.2017.
godine27.12.2017. godine _