1

ĠÇĠNDEKĠLER

I. GENEL BİLGİLER ............................................................................................. HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.

A. MISYON VE VIZYON ....................................................................................................................................................... 3 1. Misyon (Özgörev) ................................................................................................................................................ 3 2. Vizyon (Uzgörü) ................................................................................................................................................... 3

B. YETKI, GÖREV VE SORUMLULUKLAR .................................................................................................................................. 3 C. BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER .................................................................................................................................................. 4

1. Fiziksel Yapı .......................................................................................................................................................... 4 2 . Teşkilat Yapısı ................................................................................................................................................... 16 3. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları .............................................................................................................................. 16 4. İnsan Kaynakları ................................................................................................................................................ 18 5. Sunulan Hizmetler ............................................................................................................................................. 19

II. AMAÇ VE HEDEFLER .............................................................................................................................................20

A. BİRİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ .................................................................................................................................. 20

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ..........................................................................................21

A. MALI BILGILERI ........................................................................................................................................................... 21 A.1.Bütçe Uygulama Sonuçları .............................................................................................................................. 21

TABLO A.1.1.3 FONKSIYONEL DÜZEYDE BÜTÇE GIDERLERI ......................................................................................22

Tablo A.1.1.4: Personel Giderleri ........................................................................................................................... 22 B. PERFORMANS BILGILERI ................................................................................................................................................ 24

B.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri ................................................................................................................................ 24 B.2 – Performans Sonuçları Tablosu ...................................................................................................................... 26

IV .KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ............................................................................39

A-ÜSTÜNLÜKLER ........................................................................................................................................................ 39 B-ZAYIFLIKLAR ............................................................................................................................................................ 39 C-DEĞERLENDİRMELER .............................................................................................. HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.

V - ÖNERİ VE TEDBİRLER ..........................................................................................................................................40

VI – EKLER ................................................................................................................................................................41

2

SUNUġ

BaĢkanlığımızın amacı Üniversitemizin Eğitim, Sağlık, Spor, Sosyal ve Kültürel

alanlardaki Fiziksel Mekan ihtiyacını karĢılamak amacıyla mevcut bina ve tesislerin

onarımlarını yapmak, Yeni bina ve tesisleri planlamak, projelendirmek, fen ve sağlık

kurallarına uygun olarak yapılmasını sağlamak için, kuruluĢ kanunu ile kendisine verilen

görevleri üniversitenin amaç ve hedeflerine en uygun ve ekonomik olarak yürütmektedir.

Yaptığımız binaların Uludağ Üniversitesinin görünen yüzü olduğunun bilinciyle

çağımızın gerektirdiği en üstün bilgi ve teknolojileri kullanmaya çalıĢarak, ödenekler

dahilinde en hızlı ve kaliteli iĢleri gerçekleĢtirmek temel hedefimiz olmuĢtur.

Birimimizin 2015 yılı faaliyet raporunda faaliyet alanlarımız, bu alanlarda verilen

hizmetler, bunları gerçekleĢtirmek için yapılan harcamalar söz konusu faaliyet ve hedefler

hakkında ayrıntılı bilgiler rapor içerisinde sunulmaktadır.

Osman BAYRAM

Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkan V.

3

A. Misyon ve Vizyon

1. Misyon (Özgörev)

Üniversitemizin Eğitim, Öğretim, Sağlık, Spor, Eğitim, Uygulama alanları, Sosyal ve

Kültürel Etkinlik alanları ihtiyaçlarının karĢılanması için gerekli tüm Planlama, Projelendirme,

Yapım, Onarım, iĢletme-Bakım Faaliyetlerini yürüterek eğitim ve öğretim hizmetlerinin kalitesini

yükseltmeye katkıda bulunmak.

2. Vizyon (Uzgörü)

Kaynakların kıt olduğu ülkemizde ekonomik ve kaliteli hizmet anlayıĢını ön planda tutarak,

Uludağ Üniversitesinin ve Bursa’nın kimliğini yansıtan yeĢil bir çevre, Öğrenci ve Öğretim

üyelerinin içinde bulunmaktan zevk alacakları Fonksiyonel, Estetik ve güvenli binalar üretmek.

Elektrik, Su, Isı, Telefon, internet gibi altyapı hizmetlerinde aksama olmadan kesintisiz, kayıp ve

kaçakların en az düzeyde olduğu, kaynak israfının olmadığı kalitede altyapı hizmeti sunmak. Yurt

içi ve yurt dıĢındaki Mimari ve Teknolojik geliĢmeleri yakından izleyerek üniversitemizin fiziksel

ve teknolojik altyapısını geliĢtirmek ve bu günden geleceğin dünyasına taĢımaktır.

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı 2547 sayılı kanunun 51. Maddesine dayanılarak 124

sayılı yükseköğretim üst kuruluĢları ile yükseköğretim kurumlarının idari teĢkilatı hakkında kanun

hükmünde kararnamenin 28. Maddesine istinaden kurulmuĢtur. (Karar Tarihi:07/10/1983 Karar

No:KHK/124,Madde 28)

Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığının görevleri ġunlardır: Üniversite bina ve

tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri

yürütmek, inĢaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım iĢlerini yapmak, Kalorifer,

kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santralı, çevre düzenleme

ve araç iĢletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer iĢleri yürütmek.

4

C. Birime ĠliĢkin Bilgiler

1. Fiziksel Yapı

Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı, 1216 metrekare alanda hizmet sunmaktadır.

AĢağıdaki Tablolarda Tüm Üniversite birimlerine ait alan bilgileri mevcuttur. Daire BaĢkanlığına

bağlı yapım grubu Temel Tıp Bilimleri binasının zemin ve bodrum katlarında yerleĢiktir. Üst katta

Proje, Yapı, Ġhale birimleri bulunmakta, bodrum katta ise Küçük Onarım, Emlak, ArĢiv, Marangoz

atölyesi, Doğrama atölyesi, Malzeme deposu gibi birimler bulunmaktadır. Özellikle Atölyelerin

bodrum katta bulunması son derece sağlıksız bir ortam oluĢturmakta ve çalıĢan memnuniyetini

azaltmaktadır.

Isı iĢletmesi grubu Isı Merkezi binasında, Elektrik iĢletmesi grubu Scada merkezinde,

Telefon Birimi Telefon Santral Binasında hizmet vermektedir.

1.01. TaĢınmazlar

1.01.1 : Üniversitemiz Faal Eğitim-Öğretim Birimlerinin YerleĢkelere Dağılımı

Tablo 1.01.1.1: Üniversitemiz Faal Eğitim-Öğretim Birimlerinin Yerleşkelere Dağılımı

EĞĠTĠM BĠRĠMĠ BULUNDUĞU YER

EN

ST

ĠTÜ

LE

R Sosyal Bilimler Görükle

Fen Bilimleri Görükle

Eğitim Bilimleri Görükle

Sağlık Bilimleri Görükle

FA

KÜ

LT

EL

ER

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Görükle

Mühendislik Görükle

Mimarlık Görükle

Eğitim Görükle

Ziraat Görükle

Tıp Görükle

Fen Edebiyat Görükle

Veteriner Görükle

5

Spor Bilimleri Görükle

Hukuk (Asım Kocabıyık ) Gemlik

Ġlahiyat Fethiye / Nilüfer

ĠĢletme Ġnegöl

Güzel Sanatlar Mudanya

YÜ

KS

EK

OK

UL

LA

R

Sağlık Y.O. Görükle

Yabancı Diller Y.O (Ali Osman Sönmez) Osmangazi

Gemlik Denizcilik Y.O. (Asım Kocabıyık ) Gemlik

ME

SL

EK

YÜ

KS

EK

OK

UL

LA

RI

Teknik Bilimler Görükle

Sağlık Görükle

Sosyal Bilimler (Ali Osman Sönmez) Osmangazi

Gemlik (Asım Kocabıyık ) Gemlik

Karacabey (Sadık Yılmaz) Karacabey

MustafakemalpaĢa MustafakemalpaĢa

Ġnegöl Ġnegöl

Ġznik Ġznik

Orhangazi Orhangazi

YeniĢehir (Ġbrahim Orhan) YeniĢehir

Orhaneli M.Y.O. Orhaneli

Keles Keles

Büyükorhan Büyükorhan

Harmancık Harmancık

6

1.01.2: Toplam Alan/Mülkiyet Durumu Tablo 1.01.2.1: Toplam Alan/Mülkiyet Durumu

Yerleşke Adı

2014 Yılı 2015 Yılı Aralık Sonu İtibariyle Mülkiyet Durumu (m²)

Toplam Alan (m²)

Üniversite Hazine-Orman Diğer Toplam Alan (m2)

Görükle 14.411.513,80 9.542.838,51 4.773.961,56 94.713,73 14.411.513,80

Ali Osman Sönmez

30.300,00 30.300,00 30.300,00

Yıldırım / 152 Evler

4.448,34 4.448,34 4.448,34

Fethiye 41.965,68 41.965,68 41.965,68

Kükürtlü 23.325,73 23.325,73 23.325,73

Yenişehir 199.341,00 194.600,00 4.741,00 199.341,00

Orhangazi/ Yeniköy

69.935,33 66.571,33 3.364,00 69.935,33

Gemlik / (Sunğipek)

259.813,00 259.813,00 259.813,00

Orhaneli 19.498,00 3.372,00 11.126,00 14.498,00

Keles 9.000,00 9.000,00 9.000,00

Karacabey / Sadık Yılmaz

33.752,00 33.752,00 33.752,00

Ekinli Köy / Karacabey

31.700,00 31.700,00 31.700,00

Mustafa Kemalpaşa

90.081,70 74.618,00 15.463,70 90.081,70

Nilüfer / Tahtalıköy

2.150,00 2.150,00 2.150,00

İznik 35.278,22 35.278,22 35.278,22

İnegöl 43.144,00 43.144,00 43.144,00

Mudanya/ Eğerce

42.936,00 42.936,00 42.936,00

Mudanya / Güzel Sanatlar

6.245 6.245 6.245

Mudanya/ Aydınpınar

212.443,91 212.443,91

Harmancık 31.368,26 2.379,00 28.989,26 31.368,26

B.Orhan 4.924,00 4.924,00 4.924,00

TOPLAM 15.390.720,06 9.794.338,91 5.464.098,72 339.726,34 15.598.163,97

7

1.01.3: Kapalı Alanların Kullanım Amacına Göre Dağılımı Tablo 1.01.3.1: Kapalı Alanların Kullanım Amacına Göre Dağılımı

Yerleşke Adı

Hizmet Alanı (m²) / 2015 Yılı Aralık Sonu İtibarıyla

2015 Yılı Aralık Sonu

Toplam 2014 Eğitim Sağlık

Barınma

Beslenme Kültür Spor

Bil. Teknoloji

k Araştırma

Diğer

Görükle 628.15

3 305.07

1

182.20

7

24.37

1 9.457 25.878

60.91

8 19.779 12.008 639.689

Ali Osman Sönmez

10.367 7.000 861 2.990 10.851

İlahiyat Faik Çelik 26.024 20.187 728 811 4.298 26.024

Kükürtlü 5.527 3.852 675 450 550 5.527

Yenişehir 6.323 2.900 2.952 250 221 6.323

Orhangazi 3.185 10.842 340 695 11.877

Gemlik Asım Kocabıyık

19.227 8.000 702 2.500 1.000 3.320 3.705 19.227

Orhaneli 2.189 1.560 374 30 225 2.189

Keles 1.462 1.292 70 100 1.462

Karacabey (Sadık Yılmaz)

10.329 5.676 3.680 396 577 10.329

Mustafa Kemalpaşa

6.750 5.915 85 500 250 6.750

İznik 4.441 3.960 100 381 4.441

İnegöl 25.688 16.054 648 264 225 800 7.697 25.688

Güzel Sanatlar 2.813 2.100 713 2.813

Büyükorhan 2.688 2.008 400 87 193 2.688

Sağlık Ocakları 985 985 985

TOPLAM 756.15

1 392.56

5

187.69

2

33.41

8 15.579 27.689

65.53

8 19.779 34.603

776.863

8

Tablo 1.01.3.2: Kapalı Alanların Kullanım Amacına Göre Dağılımı (Birim Bazında)

YIL

Hizmet alanı (m²) Toplam Kapalı Alan (m²)

Ġdari Büro ArĢiv Diğer

2015 27 1 3 1216

1.02. Eğitim Alanları

1.02.1: Eğitim Alanları Sayıları

1.02.2: Eğitim Alanlarının Birimlere Göre Dağılımı

Tablo 1.02.2.1: Eğitim Alanlarının Birimlere Göre Dağılımı

Eğitim Alanları Amfi Sınıf Eğitim

Laboratuvarı

AraĢtırma

Laboratuvarı

Bilgisayar

Laboratuvarı Atölye

Fakülteler

Sayı(Adet) 20 354 160 162 33 26

Kapasite(KiĢi) 3454 14180 4700 3167 907 205

Alan(m²) 4708 24365 1074,63 5902 1952 1899

Konservatuar

Sayı(Adet) 1 16 0 0 0 0

Kapasite(KiĢi) 390 402 0 0 0 0

Alan(m²) 565 604 0 0 0 0

Yüksekokul

Sayı(Adet) 0 50 1 0 3 0

Kapasite(KiĢi) 0 225 60 0 101 0

Alan(m²) 0 2149 98 0 215,8 0

Meslek

Yüksekokulu

Sayı(Adet) 1 153 37 7 24 13

Kapasite(KiĢi) 100 6420 958 240 780 205

Alan(m²) 100 10380 3207 369 1613 2390

TOPLAM

Sayı(Adet) 22 573 198 169 60 39

Kapasite(KiĢi) 3944 21227 5718 3407 1788 410

Alan(m²) 5373 37497 13380 6271 3781 4289

9

1.03. Sağlık Amaçlı Uygulama ve Merkez Bina ve Tesisleri

1.03.1: Sağlık Amaçlı Uygulama ve Merkez Bina ve Tesisleri

Tablo 1.03.1.1: Sağlık Amaçlı Uygulama ve Merkez Bina ve Tesisleri

Sağlik KuruluĢlari Bulunduğu

YerleĢke

Kapasite

(Yatak)

Fiziki Alanlar (m2) Toplam

Klinik Poliklinik Lab. Ameliyat

hane

Yoğun

Bakımla

r

Diğer Alan (m2)

SUAM + C Blok Çatı

Katı GÖRÜKLE 856 27.579,00 12.112,00 7.321,00 1.213,00 3.357,00 84.050,00 135.632,00

Gaz Merkezi Binası GÖRÜKLE 500,00 500,00

Tıpbi Atık Unities GÖRÜKLE 140,00 140,00

Yangın Su Deposu

(1.000m³) GÖRÜKLE 625,00 625,00

T.T.B. Mikro Biyoloji GÖRÜKLE 335,00 1.165,00 1.500,00

Deney Hayvanları ArĢ.

Uyg. Mer. GÖRÜKLE 2.000,00 361,00 2.361,00

Sahra Sağlık Merkezi GÖRÜKLE 45 1.330,00 225,00 168,00 9.068,00 10.791,00

Çocuk Onk. Ve Hemt. Hast.

GÖRÜKLE 63 1.242,00 187,00 199,00 75 6.489,00 8.192,00

Halk Sağlığı Eğt.ArĢ.

Ve Uyg. Merk.

FETHĠYE

NĠLÜFER 250,00 70,00 365,00 685,00

Halk Sağlığı Eğt.ArĢ. Ve Uyg. Merk.

KÜLTÜR

NĠLÜFER 126,00 15,00 159,00 300,00

Halk Sağlığı Eğt.ArĢ.

Ve Uyg. Merk. Ahmet Yesevi

NĠLÜFER 146,00 12,00 142,00 300,00

Atatürk Reh. Uyg. Ve

ArĢ. Merk. KÜKÜRTLÜ 25 340,00 50,00 770,00 3.817,00 4.977,00

Radyasyon Onkoloji GÖRÜKLE 140,00 140,00

TOPLAM

989 30.491,00 13.096,00 10.663,00 1.381,00 3.432,00 106.881,00 166.143,00

Tablo 1.03.1.2: Sağlık Amaçlı Uygulama ve Merkez Bina ve Tesisleri (Özet Tablo-Yıllara Göre)

Yıllar

Yatak

Kapasi

te

Fiziki Alanlar (m2) Toplam

Klinik Poliklinik Ameliyathane Yoğun

Bakım Lab Diğer Alan (m2)

2013 926 29.249,00 12.909,00 1.381,00 3.357,00 10.523,00 100.392,00 157.811,00

2014 926 29.249,00 12.909,00 1.381,00 3.357,00 10.523,00 100.392,00 157.811,00

2015 989 30.491,00 13.096,00 1.381,00 3432,00 10.663,00 106.881,00 166.143,00

10

1.03.2: Hayvan Sağlığı Hizmetlerine Yönelik Bina ve Tesisler Tablo 1.03.2.1: Hayvan Sağlığı Hizmetlerine Yönelik Bina ve Tesisler

Alan Adı Adet Alan(m2)

Acil Servis 3 50,00

Ameliyathane 11 455,00

Klinik 14 522,00

Laboratuar 16 340,00

Mutfak

ÇamaĢırhane 1 17,00

Teknik Servis 3 37,00

Radyoloji Alanı 5 114,00

TOPLAM 1.535,00

1.04. Fen-Sosyal ve Kültürel Amaçlı Diğer Uygulama ve AraĢtırma Alanları

1.04.1: Fen-Sosyal ve Kültürel Amaçlı Kullanım Alanları

Tablo 1.04.1.1: Fen-Sosyal ve Kültürel Amaçlı Diğer Uygulama ve Araştırma Merkez Bina ve Tesisleri

Fen-Sosyal Amaçlı Diğer Merkezler Bulunduğu

YerleĢke Kapalı Alan((m2) Mülkiyet Alanı m2

Bölge Kaynak ArĢ. Merkezi Görükle 250 407051

ULUTEK Teknoloji GeliĢtirme

Merkezi Görükle 18000 471266

Toplam 18250 878317

1.05. Sosyal Alanlar

1.05.2: Misafirhane ve Lojmanlar

Tablo 1.05.2.1: Misafirhane ve Lojmanlar

Adet Kapalı Alan((m2)

Rektörlük Konutu 1 206

Misafirhaneler 3 1068

Lojmanlar 11 13936

Toplam 15 15210

11

1.05.3: Toplantı ve Konferans Salonu Sayıları

Tablo 1.05.3.1: Toplantı ve Konferans Salonu Sayıları

Bulunduğu YerleĢke Toplantı Salonu

Konferans Salonu

Adet Kapasite Alan (m²)

Görükle 94 47 141 5941 9620

Ali Osman

Sönmez 1 2 3 157 202

MustafakemalpaĢa 1 0 1 20 53

Karacabey 1 1 2 115 162

Ġnegöl 2 2 4 257 315

Ġznik 1 0 1 50 75

YeniĢehir 0 1 1 150 175

Orhangazi 1 0 1 20 37

Orhangazi

Yeniköy 1 0 1 25 39

Ġlahiyat Fak. 1 2 3 250 399

Güzel Sanatlar 1 0 1 40 70

Gemlik 3 1 4 240 394

Orhaneli 1 1 2 120 300

Büyükorhan 1 1 2 125 143

Harmancık 0 1 1 100 142

TOPLAM 109 59 168 7610 12126

12

1.06. Spor Alanları 1.06.1: Spor Amaçlı Kullanım Alanları Tablo 1.06.1.1: Spor Amaçlı Bina ve Tesisler

Bina ve Tesisin Adı Bulunduğu

YerleĢke Adet

Açık Spor

Alanları

Kapalı Spor

Alanları

Toplam Alan

(m2)

Çok Amaçlı Spor Salonu Görükle 1 0 8369 8369

Açık Tenis Kortları (

Rektörlük) Görükle 6 3971 0 3971

Atletizm Pisti ( Tartan Pist ) Görükle 1 19000 0 19000

Basket/Voleybol Sahası (

Rektörlük Kap. Spor Sal. Yanı

)

Görükle 2 1000 0 1000

Basket/Voleybol Sahası (

Beden Eğitimi Yanı ) Görükle 2 1600 0 1600

Basket/Veloybol Sahası ( G.O.

Köseoğlu N. Hatun Arası ) ) Görükle 1 500 0 500

Basket/Voleybol Sahası (

Nilüfer Belediyesi Tartan Pist

Yanı )

Görükle 2 728 0 728

Halı Saha ( Nilüfer Belediyesi

Tartan Pist Yanı ) Görükle 1 1250 0 1250

Halı Saha ( Futbol Sahası Yanı

) Görükle 1 3202 0 3202

Halı Saha ( Camii Yanı ) Görükle 1 1250 0 1250

Eğt. Fak. Beden Eğt. Bölümü

Spor Salonu Görükle 1 2750 2750

Eğt. Fak. Beden Eğt. Bölümü

Jimlastik Salonu Görükle 1 966 966

Futbol Sahası ve Kapalı Tribün Görükle 1 10406 630 11036

Kapalı Tenis Kortları

(Rektörlük

Kapalı Spor Salonu Yanı )

Görükle 2 1776 1776

Rektörlük Kapalı Spor Salonu Görükle 1 1500 1500

Basket Sahası Ġnegöl 1 1250 1250

Basket Sahası Gemlik 1 1570 1570

Halı Saha Gemlik 1 3320 3320

Basket Sahası M.KemalpaĢa 1 500 500

Toplam 29 49547 15991 65538

13

Tablo 1.06.1.2: Spor Amaçlı Bina ve Tesisler (Özet Tablo)

Bina ve Tesisin Adı

2014 Yılı 2015 Yılı

Adet Toplam Alan (m2) Adet

Toplam

Alan

(m2)

Açık Spor Alanları 22 49547 22 49547

Kapalı Spor Alanları 6 7622 7 15991

TOPLAM

28 57169 29 65538

1.07. Hizmet Alanları

1.07.1: Hizmet Alanları

Tablo 1.07.1.1: Hizmet Alanları

Hizmet Alanları Ofis Sayısı Alan (m²) Kullanan KiĢi Sayısı

Akademik Personel Hizmet Alanları 0 0 0

Ġdari Personel Hizmet Alanları 27 1216 88

TOPLAM 27 1216 88

1.09. Tarımsal Uygulama ve AraĢtırma Amaçlı Bina ve Tesisleri

1.09.1:Tarımsal Uygulama ve AraĢtırma Amaçlı Kullanım Alanları Tablo 1.09.1.1: Tarımsal Uygulama ve Araştırma Amaçlı Bina, Tesisleri ve Ekilebilir Alanları

YIL

Uygulama Birimleri – Fiziki Alan (m²)

Toplam

Alan (m²)

Ziraat Fakültesi

Uygulama Bina ve

Tesisleri

Ziraat Fakültesi

Tarımsal

Uygulama

Alanları

Veteriner

Fakültesi

Uygulama Bina

ve Tesisleri

Veteriner

Fakültesi

Tarımsal

Uygulama

Alanları

2013 37 29 23 19 60006

2014 37 29 26 22 61039

2015 38 29 26 24 63655

Toplam 112 87 75 65 184700

14

1.10. Üretim Amaçlı Bina ve Tesisler

1.10.1: Üretim Amaçlı Bina ve Tesislerin Kullanım Alanları

Tablo 1.10.1.1: Üretim Amaçlı Bina ve Tesisler

BĠRĠMLER

Basımevi Atölye

Ġmalathane

(Üretim Ünitesi)

Adet Toplam

Alan (m2)

Adet Toplam

Alan (m2)

Adet Toplam

Alan (m2)

Kütüphane ve Dök. Daire BĢk.

( Matbaa ) 1 864 0 0 0 0

Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire

BaĢkanlığı 0 0 1 30 0 0

Mühendislik Fakültesi 0 0 5 992 0 0

Ziraat Fakültesi 0 0 0 0 3 1404

Veteriner Fakültesi 0 0 0 0 5 1969

Teknik Bilimler M.Y.O. 0 0 5 505 0 0

Ġnegöl M.Y.O. 0 0 4 2494 0 0

Ġznik M.Y.O. 0 0 1 427 0 0

Atatürk Reh. Uyg. ve AraĢ.

Merk. 0 0 1 20 0 0

TOPLAM 864 17 4468 8 3373

15

1.11. Araziler

1.11.1: Arazilerin Kulanım Alanlarına Göre Dağılımı

Tablo 1.11.1.1: Araziler

Arazinin Adı 2014

Toplam Alan (m2)

2015

Toplam Alan (m2)

Orman 10.481.993,34 10.576.880,00

Tarım Alanı 3.547.500,00 3.547.500,00

Bahçe 192.500,00 192.500,00

Tescil Harici Araziler 94.713,73 94.713,73

Diğer 0,00 0,00

Gölet 90.065,00 90.065,00

Kampüs DıĢı Araziler 983.947,26 1.191.650,17

TOPLAM 15.390.719,33 15.598.163,97

1.12. Genel Alanlar

1.12.1: Genel Alanların Kullanımına Göre Dağılımı

Tablo 1.12.1.1: Genel Alanlar

Alanın Adı 2014

Toplam Alan (m2)

2015

Toplam Alan (m2)

Meydan 12100 12615

Otopark 103992 131149

Helikopter Pisti vb. 3750 3750

TOPLAM 119842 147514

16

2 . TeĢkilat Yapısı

Birim teĢkilat Ģeması aĢağıdaki örnek Ģema gibi hiyerarĢik yapıyı gösterecek Ģekilde

oluĢturularak örgütsel yapı hakkında bilgi verilecek.

3. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları

3.1. Teknolojik Kaynaklar

Birimimizde Üniversite ağına bağlı tüm birimlerin ulaĢabildiği internet üzerinden arıza ve onarım

taleplerinin yapılabildiği bir sitem bulunmaktadır. Onarım kararları arıza bildirim programı

üzerinden gelen talepler değerlendirildikten sonra yapılmakta. Onarım yapılacak iĢlere yönelik

proje ve yapım iĢlerine iliĢkin ihale ve satınalma süreçleri yürütülmektedir. Bu sayede kullanıcılar

yapmıĢ oldukları taleplerin hangi aĢamada olduğunu görebildikleri bir kullanıcı ekranı sayesinde

her türlü bilgiye ulaĢabilmektedirler.

17

Teknolojik Kaynaklar 2014 (Adet) 2015 (Adet)

Sunucular 0

Yazılımlar 18 19

Masaüstü Bilgisayar 75 73

Dizüstü Bilgisayar 2 2

Tablet Bilgisayar

Cep Bilgisayar

Projeksiyon 2 2

Slayt Makinesi

Tepegöz

Episkop

Barkot Okuyucu

Yazıcı 23 20

Baskı Makinesi

Fotokopi Makinesi 2 2

Faks 2 2

Fotoğraf Makinesi 1 3

Kameralar

Televizyonlar

Tarayıcılar 7 7

Müzik Setleri

Mikroskoplar

DVD ler

Akıllı Tahta

Diğer

Lazermetre 9

Telsiz Telefon 12 12

Sabit Telefon 51 51

Telsiz 2 2

Toplam 199 204

18

4. Ġnsan Kaynakları

4.3. Ġdari Personel Kadro Dağılımı

4.3.1. Ġdari Personelin Kadro Durumu ve Yıllar Ġtibariyle Dağılımı

Tablo 4.3.1.1: İdari Personelin Yıllar İtibariyle Kadro Dağılımı

2013 2014 2015

Genel Ġdare Hizmetleri 6 6 7

Sağlık Hizmetleri Sınıfı 0 0 0

Teknik Hizmetleri Sınıf 98 99 98

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı 0 0 0

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 0 0

Din Hizmetleri Sınıfı 0 0 0

Yardımcı Hizmetli 1 0 0

Toplam 105 105 105

4.3.3. Birimde Fiilen Görev Yapan Ġdari Personel

Tablo 4.3.3.1: Birimde Fiilen Görev Yapan İdari Personel / Memur Sayısı (Yıl Sonu İtibariyle)

YIL

Birim Kadrosunda

Olan

Görevlendirme Ġle

Gelen

Görevlendirme

Ġle Giden

Fiilen Birimde Görev

Yapan

2014 106 11 29 88

2015 105 16 33 88

19

5. Sunulan Hizmetler

2015 yılında Rektörlük ve Bağlı Birimlerden 3263 adet Onarım talebi yapılmıĢtır. Gelen

taleplerin 1893 adedi küçük onarım iĢleri, 577 adedi telefon-elektrik iĢleri, 224 adedi kampüs ısı ve

makina arızalarını kapsayan altyapı iĢleri onarım talebi, 569 adedi kendi imkânlarımızla

yapamadığımız ihale ya da satın alma yoluyla yapabileceğimiz iĢleri kapsayan büyük onarım

taleplerinden oluĢmuĢtur.

Büyük onarım iĢlerine ait taleplerin 1143 adedi ihale edilerek ya da doğrudan temin

yoluyla hizmet yada mal satın alınarak karĢılanmıĢ olup 227 iĢe ait yaklaĢık maliyet ve teknik

Ģartname hazırlık süreci devam etmektedir. Böylece 2015 yılında 3263 adet talebin 2989 adedi

tamamlanarak %91,63 oranına ulaĢılmıĢtır.

Bakım onarım faaliyetleri dıĢında yatırım programında yer alan projelere ait inĢaat iĢlerine devam

edilmiĢtir.

5.11.Ġdari Hizmetler

Ġdarenin veya Harcama Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde faaliyet

dönemi içerisinde yerine getirdiği hizmetlere özet olarak yer verilecektir.

Ġhale

Türü

Açık Ġhale

4734/19.

Madde

Sonuçlanan

Ġhale

Sayısı

Açık

Ġhale

4734/19.

Madde

Ġptal

Edilen

Ġhale

Sayısı

Açık Ġhale

4734/19.

Madde

Sonuçlanan

Ġhalelerin

Tutarı (TL)

Pazarlık

Usulü Ġhale

4734/21

Madde

Sonuçlanan

Ġhale

Sayısı

Pazarlık

Usulü

Ġhale

4734/21

Madde

Ġptal

Edilen

Ġhale

Sayısı

Pazarlık

Usulü Ġhale

4734/21

Madde

Sonuçlanan

Ġhelelerin

Tutarı (TL)

Sonuçlanan

Ġhale

Sayısı

Genel

Toplamı

Ġptal

Edilen

Ġhale

Sayısı

Genel

Toplam

Sonuçlanan

Ġhalelerin

Genel

Toplamı

(TL)

Doğrudan

Temin

4734/22-d

Tutarı (TL)

Doğrudan

Temin

4734/21-f

Tutarı

(TL)

Mal

Alımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185277,24 0

Hizmet

Alımı 2 0 327500,00 0 0 0 2 0 327500,00 250333,50 0

Yapım

ĠĢi 7 1 8721400,00 0 0 0 7 1 8721400,00 2171179,11 0

Toplam 9 0 9048900,00 0 0 0 9 0 9048900,00 2606789,85 0

20

II. AMAÇ ve HEDEFLER

A. Birimin Amaç ve Hedefleri Tablo A.1: Birim Amaç ve Hedefler

Kodu Adı

SA1 EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN NĠTELĠĞĠNĠ GELĠġTĠRMEK

SH-

1.03 Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını ĠyileĢtirmek

SA2 ARAġTIRMA GELĠġTĠRME FAALĠYETLERĠNĠ NĠCELĠK VE NĠTELĠK AÇISINDAN

ARTTIRMAK

SH-

2.10 AraĢtırma GeliĢtirme Alt Yapısının GeliĢtirmek

SA4 TOPLUMSAL HĠZMETLERĠN ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ VE ÇEġĠTLENDĠRĠLMESĠNĠ

SAĞLAMAK

SH-

4.02 Sunulan Hizmetlere Yönelik Fiziki Alanları ve Teknolojik Alt Yapıyı ĠyileĢtirmek

SA6 KURUMSAL KĠMLĠK YAPISINI GELĠġTĠRMEK

SH-

6.01

Ġdari Personelin Niteliğinin ĠyileĢtirilmesini Sağlamak Ġdari Personelin Niteliğini

ĠyileĢtirmek

SH-

6.04 Fiziki Alanların ĠyileĢtirmek

SH-

6.05

Sosyal Olanakları (yurt, misafirhane, kafeterya, spor) Nitelik ve Nicelik Olarak

ĠyileĢtirmek

B. Temel Politika ve Öncelikler

Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire baĢkanlığı tüm faaliyet ve harcamalarını; 9. Kalkınma planının

orta vadeli programın 2.2 baĢlığının “2.2 BeĢeri GeliĢme ve Sosyal DayanıĢmanın

Güçlendirilmesi” , Eğitim Sisteminin GeliĢtirilmesi alt baĢlığında açıklanan “Eğitimin tüm

kademelerinde okullaĢma oranları artırılacak, donanım ihtiyacı karĢılanacak, fiziki altyapı

geliĢtirilecektir.” Hedefine uygun olarak Derslik, Laboratuvar, uygulama alanları gibi

eğitim ihtiyacına yönelik tüm fiziki mekanların yapımı ve fiziki altyapının geliĢtirilmesi

9.Kalkınma Planının temel ilkeleri doğrultusunda “Kamusal hizmet sunumunda; Ģeffaflık,

hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik ve vatandaĢ memnuniyeti esastır. Politikalar

oluĢturulurken kaynak kısıtı göz önünde bulundurularak önceliklendirme yapılacaktır.”Ġlkelerine

uygun olarak sürdürmektedir.

21

III. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ ve DEĞERLENDĠRMELER

A. Mali Bilgileri

A.1.Bütçe Uygulama Sonuçları

A.1.1. Bütçe Giderleri Tablo A.1.1.1: Bütçe Giderleri

Kurumsal

Sınıflandırma Fonksiyonel

Sınıflandırma

Fin

an

s T

ipi

Ek

on

om

ik

Sın

ıfla

nd

ırm

a

2015 Yılı

I II III IV I II III IV I I II BaĢlangıç Ödeneği Eklenen DüĢülen

Yıl Sonu

Toplam

Ödeneği

Yıl Sonu

Harcaması Yılsonu

Kalan

Toplam

Ödeneğin

Harcama

Yüzdesi

38 15 00 01 01 3 9 00 2 01 1 4.359.000,00 0,00 172.000,00 4.187.000,00 4.186.310,17 689,83 0,999

38 15 00 01 01 3 9 00 2 02 1 801.000,00 0,00 18.000,00 783.000,00 779.196,22 3.803,78 0,995

38 15 00 01 01 3 9 00 2 03 2 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 29.962,77 37,23 0,998

38 15 00 01 01 3 9 00 2 03 3 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 8.690,87 309,13 0,965

38 15 00 01 01 3 9 00 2 03 5 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 6.958,73 41,27 0,994

38 15 00 01 01 3 9 00 2 03 7 9.000,00 17.000,00 0,00 26.000,00 23.873,64 2.126,36 0,918

38 15 00 01 01 3 9 00 2 03 8 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 18.714,98 1.285,02 0,935

38 15 00 01 01 3 9 06 2 03 2 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 15.247,43 752,57 0,952

38 15 00 01 09 4 1 00 2 03 2 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 59.440,13 559,87 0,990 38 15 00 01 09 4 1 00 2 03 4 0,00 55.000,00 200 54.800,00 53.518,90 1.281,10 0,976 38 15 00 01 09 4 1 00 2 03 5 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 1

38 15 00 01 09 4 1 00 2 03 8 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 36.243,04 3.756,96 0,906

38 15 00 01 09 4 1 00 2 06 5 14.600.000,00 1.537.699,10 0,00 16.137.699,10 8.634.568,71 7.503.130,39 0,535

38 15 00 01 09 4 1 00 2 06 7 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.199.832,93 300.167,07 0,879

38 15 00 01 09 4 1 07 2 03 5 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00 6.378,51 121,49 0,981 38 15 00 01 09 6 0 07 2 03 2 35.000,00 76.000,00 0,00 111.000,00 93.329,17 17.670,83 0,840

38 15 00 01 09 6 0 07 2 03 5 300.000,00 125.000,00 0,00 425.000,00 424.797,44 202,56 0,999

38 15 00 01 09 6 0 07 2 03 7 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 1

38 15 00 01 09 6 0 07 2 03 8 56.000,00 0,00 0,00 56.000,00 54.545,61 1.454,39 0,974

TOPLAM 22.801.000,00 1.879.199,10 190.200,00 24.489.999,10 16.652.609,25 7.837.389,85 0,679

22

Tablo A.1.1.2 :Bütçe Ödenek Ve Harcamalar

Tablo A.1.1.3 Fonksiyonel Düzeyde Bütçe Giderleri

Fonksiyon Kodu Açıklama 2015yılı

Harcama

2015 Yılı Harcama

09 Eğitim Hizmetleri 0 0

TOPLAM 0 0

Tablo A.1.1.4: Personel Giderleri

Ek.

Kod Ekonomik Kod Açıklama

2015 YILI 2015 YILI

Harcama KBÖ Yıl Sonu Toplam

Serbest Ödenek Harcama

01. Personel Giderleri 4359000,00 4187000,00 4186310,17

02. Sosyal Güv. Kurumlarına Dev.Primi

Giderleri 801000,00 783000,00 779196

03. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 541000,00 882300,00 852701,22

06. Sermaye Giderleri 17100000,00 18637699,10 7803297,46

TOPLAM 22801000 24489999,10 13621505,07

Ekonomik Kod / Açıklama 2013 Yılı 2014 Yılı 2015 Yılı

01. PERSONEL GĠDERLERĠ

1. MEMURLAR 4135365,68 4063319,58 4186310,17

Temel MaaĢ 1735779,74 1857906,69 1914356,67

Zamlar ve Tazminatlar 2229011,39 2045046,33 2117249,05

Ödenekler 11925,00 11160,00 14700,00

Sosyal Haklar 158649,55 149142,56 140004,45

Ek ÇalıĢma KarĢılıkları 0 0 0

Diğer Personel Giderleri 0 0 0

2. SÖZLEġMELĠ PERSONEL 0 0 0

Ücretler 0 0 0

23

Tablo A.1.1.5: Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Tablo A.1.1.6 : Sermaye Giderleri

EKONOMĠK KOD / AÇIKLAMA 2013 Yılı 2014 Yılı 2015 Yılı

06. SERMAYE GĠDERLERĠ

5. GAYRĠMENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ 291.799,00 581.701,19 923.507,31

MüĢavir Firma ve KiĢilere Ödemeler 133.300,00 296.070,00 160.300,00

Ekonomik Kod / Açıklama 2013 Yılı 2014 Yılı 2015 Yılı

3. MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 159.019,91 424.740,00 426.858.82

2. TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZ.

ALIMLARI

Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 7.472,00 22.990,41 8.751,92

Su Alımları

Temizlik Malzemesi Alımları

Baskı Cilt Giderleri

Diğer Yayın Alımları

Yakacak Alımları

Elektrik Alımları

Giyim KuĢam Alımları

Özel Malzeme Alımları

Spor Malzemesi Alımları

Laboratuar Malzemesi Alımları

Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları

3. YOLLUKLAR

Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 5.616,10 2.900,85 7.354,24

Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları

YurtdıĢı Geçici Görev Yollukları

5. HĠZMET ALIMLARI

HaberleĢme Giderleri

Kiralar

YurtdıĢı Staj Öğrenim Giderleri

7. MENKUL MAL, GAYRĠMENKUL HAK ALIM, BAK.

VE ONR. GĠDE.

Menkul Mal Alım Giderleri

Bakım ve Onarım Giderleri 1.858.124,22 942.562,47 814.792,08

9. TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ

Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri

Kamu Personeli Ġlaç Giderleri

24

C. Performans Bilgileri

B.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

B.1.4.Yatırım Projeleri

Tablo B.1.4.1: 2015 Eğitim Sektörü Projeleri

Pro

je N

o

Pro

je A

dı

Ba

Ģla

ma

Ta

rih

i

20

15

Yıl

ı

Bü

tçes

i (

TL

)

Ger

çek

leĢe

n

Fii

li H

arc

am

a

(TL

)

2013H031800

ÇeĢitli

Ünitelerin Etüd -

Projesi

2014 500000 227000

1978H030070 Kampüs

Altyapısı 1978 4979000 2853000

1991H031400

Derslik ve

Merkezi

Birimler

1991 9158000 5553000

2010H031840 Muhtelif ĠĢler-

Büyük Onarım 2010 2500000 2199000

Toplam

Tablo B.1.4.2: 2015 Sağlık Sektörü Projeleri

Pro

je N

o

Pro

je A

dı

Ba

Ģla

ma

Ta

rih

i

20

15

Yıl

ı

Bü

tçes

i

(TL

)

Ger

çek

leĢe

n

Fii

li

Ha

rca

ma

(TL

)

2013I000660

Muhtelif ĠĢler-

Hastane Büyük

Onarım

2013 6739000 1950000

Toplam 6739000 1950000

25

Tablo B.1.4.3: 2015 Spor Sektörü Projeleri

Pro

je N

o

Pro

je A

dı

Ba

Ģla

ma

Ta

rih

i

20

15

Yıl

ı

Bü

tçes

i

(TL

)

Ger

çek

leĢe

n

Fii

li

Ha

rca

ma

(TL

)

1992H050270 Açık ve Kapalı

Spor Tesisleri 1992 1500000 0

Toplam 1500000 0

Tablo B.1.4.4: 2015 Teknolojik Araştırma Sektörü Projeleri

Pro

je N

o

Pro

je A

dı

Ba

Ģla

ma

Ta

rih

i

20

15

Yıl

ı

Bü

tçes

i

(TL

)

Ger

çek

leĢe

n F

iili

Ha

rca

ma

(TL

)

2011K120400

Merkezi

araĢtırma

Laboratuvarı

2011 100000 100000

Toplam 100000 100000

26

B.2 – Performans Sonuçları Tablosu

Stratejik Amaç SA1 - EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN NĠTELĠĞĠNĠ GELĠġTĠRMEK

Stratejik

Hedef SH-1.03 - Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını ĠyileĢtirmek

Performans

Hedefi

PH-1.03.1 - Eğitim - Öğretim Amaçlı Bina ve Tesislerin Kapasitesini Arttırmak

Ġçin Devam Eden / Planlanan ĠnĢaatlarda %25 Fiziki GerçekleĢme Sağlamak

Faaliyet FA-1.03.1.01 - Rektörlük Binası Yapımı

Kodu Adı 2015

Hedef

2015

GerçekleĢen

Sapma

%

PG-

1.03.1.01.01

Rektörlük Binası Fiziki GerçekleĢme

Oranı 0 0

Rektörlük Binası ĠnĢaatı Yatırım Programında 2016 yılında baĢlanacak Ģekilde

planlanmaktadır.

Stratejik Amaç SA1 - EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN NĠTELĠĞĠNĠ GELĠġTĠRMEK

Stratejik

Hedef SH-1.03 - Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını ĠyileĢtirmek

Performans

Hedefi

PH-1.03.1 - Eğitim - Öğretim Amaçlı Bina ve Tesislerin Kapasitesini Arttırmak

Ġçin Devam Eden / Planlanan ĠnĢaatlarda %25 Fiziki GerçekleĢme Sağlamak

Faaliyet FA-1.03.1.02 - Mennan Pasinli MYO Binası Yapımı

Kodu Adı 2015

Hedef

2015

GerçekleĢen

Sapma

%

PG-

1.03.1.02.01

Mennan Pasinli MYO Binası Fiziki

GerçekleĢme Oranı 0 0,5

31.12.2014 tarihi itibariyle inĢaatın tamamlanması gerekmekteydi anacak yükleniciden

kaynaklanan nedenlerden dolayı inĢaatın tamamlanma süresinde gecikme meydana

gelmiĢtir. Firma imalatlarını süresinde bitirmediği için sözleĢmesi feshedilmiĢtir.

27

Stratejik Amaç SA1 - EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN NĠTELĠĞĠNĠ GELĠġTĠRMEK

Stratejik

Hedef SH-1.03 - Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını ĠyileĢtirmek

Performans

Hedefi

PH-1.03.1 - Eğitim - Öğretim Amaçlı Bina ve Tesislerin Kapasitesini Arttırmak

Ġçin Devam Eden / Planlanan ĠnĢaatlarda %25 Fiziki GerçekleĢme Sağlamak

Faaliyet FA-1.03.1.03 - Mudanya Güzel Sanatlar Fakültesi Binası

Kodu Adı 2015

Hedef

2015

GerçekleĢen

Sapma

%

PG-

1.03.1.03.01

Mudanya Güzel Sanatlar Fakültesi Binası Fiziki

GerçekleĢme Oranı(BAĞIġ) 0,1 0

Projenin Görükle kampüsünde yapılmasına karar verildiğinden bağıĢ projesi iptal

edilmiĢtir.

Stratejik Amaç SA1 - EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN NĠTELĠĞĠNĠ GELĠġTĠRMEK

Stratejik

Hedef SH-1.03 - Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını ĠyileĢtirmek

Performans

Hedefi

PH-1.03.1 - Eğitim - Öğretim Amaçlı Bina ve Tesislerin Kapasitesini Arttırmak

Ġçin Devam Eden / Planlanan ĠnĢaatlarda %25 Fiziki GerçekleĢme Sağlamak

Faaliyet FA-1.03.1.04 - Orhangazi Eğitim YerleĢkesi

Kodu Adı 2015

Hedef

2015

GerçekleĢen

Sapma

%

PG-

1.03.1.04.01

Orhangazi Eğitim YerleĢkesi Fiziki

GerçekleĢme Oranı(BAĞIġ) 1 0,98 -2

A,B,C Bloklardan oluĢan Binalar(12.000 m2) tamamlandığında Orhangazi MYO

bölümleri eski yerinden yeni binalara taĢınacaktır. Çevre ihata duvarı, çevre düzenleme,

BURSAGAZ tarafından doğalgaz bağlantısı, BUSKĠ tarafından kanalizasyon ve

yağmursuyu bağlantıları, BüyükĢehir Belediyesi tarafından bağlantı yolunun

tamamlanmıĢtır. Bordür ve asfalt iĢleri yapılması planlanmaktadır.

28

Stratejik Amaç SA1 - EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN NĠTELĠĞĠNĠ GELĠġTĠRMEK

Stratejik

Hedef SH-1.03 - Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını ĠyileĢtirmek

Performans

Hedefi

PH-1.03.1 - Eğitim - Öğretim Amaçlı Bina ve Tesislerin Kapasitesini Arttırmak

Ġçin Devam Eden / Planlanan ĠnĢaatlarda %25 Fiziki GerçekleĢme Sağlamak

Faaliyet FA-1.03.1.05 - Merkezi Derslik Yapımı

Kodu Adı 2015

Hedef

2015

GerçekleĢen

Sapma

%

PG-

1.03.1.05.01

Merkezi Derslikler Fiziki GerçekleĢme

Oranı 0 0

Merkezi Binası (6000m2) ĠnĢaatı Yatırım Programında 2016 yılında baĢlanacak Ģekilde

planlanmaktadır.

Stratejik Amaç SA1 - EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN NĠTELĠĞĠNĠ GELĠġTĠRMEK

Stratejik

Hedef SH-1.03 - Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını ĠyileĢtirmek

Performans

Hedefi

PH-1.03.1 - Eğitim - Öğretim Amaçlı Bina ve Tesislerin Kapasitesini Arttırmak

Ġçin Devam Eden / Planlanan ĠnĢaatlarda %25 Fiziki GerçekleĢme Sağlamak

Faaliyet FA-1.03.1.06 - ĠnĢaat Mühendisliği Laboratuvarı Yapımı

Kodu Adı 2015

Hedef

2015

GerçekleĢen

Sapma

%

PG-

1.03.1.06.01

ĠnĢaat Mühendisliği Laboratuvarı Fiziki

GerçekleĢme Oranı(BAĞIġ) 1 0

YaklaĢık 1000 m2 kapalı alanlı 100 öğrenci kapasiteli Yapı Mekaniği Laboratuvarı

olarak projelendirilmiĢtir. Mevcut ĠnĢaat Mühendisliği Bölümünün yanında yapılması

planlanan inĢaata bağıĢçı bulunması durumunda 2017 yılında inĢaata baĢlanacaktır.

29

Stratejik Amaç SA1 - EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN NĠTELĠĞĠNĠ GELĠġTĠRMEK

Stratejik

Hedef SH-1.03 - Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını ĠyileĢtirmek

Performans

Hedefi

PH-1.03.1 - Eğitim - Öğretim Amaçlı Bina ve Tesislerin Kapasitesini Arttırmak

Ġçin Devam Eden / Planlanan ĠnĢaatlarda %25 Fiziki GerçekleĢme Sağlamak

Faaliyet FA-1.03.1.07 - Tekstil Mühendisliği Derslikleri

Kodu Adı 2015

Hedef

2015

GerçekleĢen

Sapma

%

PG-

1.03.1.07.01

Tekstil Mühendisliği Derslik ve Ġdari Hizmet

Binası Fiziki GerçekleĢme Oranı(BAĞIġ) 1 0

Tekstil mühendisliği bölüm binası 4 bloktan oluĢmaktadır. Üniversitemiz ve BağıĢçı

tarafından protokol yapılmıĢtır. Toplam kapalı alan 12.000 m2 dir. BağıĢçı Kemal

TÜRKÜN tarafından projelendirilerek 2014 yılında baĢlaması planlanmıĢtır Ancak

bugüne kadar inĢaata baĢlanmamıĢtır. BağıĢçı tarafından inĢaata baĢlanması

beklenmektedir.

Stratejik Amaç SA1 - EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN NĠTELĠĞĠNĠ GELĠġTĠRMEK

Stratejik

Hedef SH-1.03 - Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını ĠyileĢtirmek

Performans

Hedefi

PH-1.03.1 - Eğitim - Öğretim Amaçlı Bina ve Tesislerin Kapasitesini Arttırmak

Ġçin Devam Eden / Planlanan ĠnĢaatlarda %25 Fiziki GerçekleĢme Sağlamak

Faaliyet FA-1.03.1.08 - Bilgisayar Mühendisliği ve Merkez Binası Yapımı

Kodu Adı 2015

Hedef

2015

GerçekleĢen

Sapma

%

PG-

1.03.1.08.01

Bilgisayar Mühendisliği ve Merkez Binasının

Fiziki GerçekleĢme Oranı(BAĞIġ) 0,15 0

BağıĢçı bulunamadığından proje ileri bir tarihe ertelenmiĢtir.

30

Stratejik Amaç SA1 - EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN NĠTELĠĞĠNĠ GELĠġTĠRMEK

Stratejik

Hedef SH-1.03 - Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını ĠyileĢtirmek

Performans

Hedefi

PH-1.03.1 - Eğitim - Öğretim Amaçlı Bina ve Tesislerin Kapasitesini Arttırmak

Ġçin Devam Eden / Planlanan ĠnĢaatlarda %25 Fiziki GerçekleĢme Sağlamak

Faaliyet FA-1.03.1.09 - Makine Mühendisliği Laboratuvarı Yapımı

Kodu Adı 2015

Hedef

2015

GerçekleĢen

Sapma

%

PG-

1.03.1.09.01

Makine Mühendisliği Laboratuvarı Binası Fiziki

GerçekleĢme Oranı(BAĞIġ) 0,15 0

BağıĢçı bulunamadığından proje ileri bir tarihe ertelenmiĢtir.

Stratejik Amaç SA1 - EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN NĠTELĠĞĠNĠ GELĠġTĠRMEK

Stratejik

Hedef SH-1.03 - Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını ĠyileĢtirmek

Performans

Hedefi

PH-1.03.1 - Eğitim - Öğretim Amaçlı Bina ve Tesislerin Kapasitesini Arttırmak

Ġçin Devam Eden / Planlanan ĠnĢaatlarda %25 Fiziki GerçekleĢme Sağlamak

Faaliyet FA-1.03.1.10 - Basımevi Binası Yapımı

Kodu Adı 2015 Hedef 2015 GerçekleĢen Sapma %

PG-1.03.1.10.01 Basımevi Binasının Tamamlanma Oranı 1 1 0

Stratejik Amaç SA1 - EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN NĠTELĠĞĠNĠ GELĠġTĠRMEK

Stratejik

Hedef SH-1.03 - Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını ĠyileĢtirmek

Performans

Hedefi

PH-1.03.1 - Eğitim - Öğretim Amaçlı Bina ve Tesislerin Kapasitesini Arttırmak

Ġçin Devam Eden / Planlanan ĠnĢaatlarda %25 Fiziki GerçekleĢme Sağlamak

Faaliyet FA-1.03.1.11 - Veteriner Et ve Süt ĠĢleme Ünitesi Yeni Bina Yapımı

Kodu Adı 2015

Hedef

2015

GerçekleĢen

Sapma

%

PG-

1.03.1.11.01

Et ve Süt ĠĢleme Ünitesi Yeni Binasının Fiziki

GerçekleĢme Oranı 1 1 0

Et ve Süt ĠĢleme Ünitesi (2350 m2) 2014 yılında inĢaata baĢlanmıĢ olup program

dahilinde 2015 yılında tamamlanmıĢtır.

31

Stratejik Amaç SA1 - EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN NĠTELĠĞĠNĠ GELĠġTĠRMEK

Stratejik

Hedef SH-1.03 - Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını ĠyileĢtirmek

Performans

Hedefi

PH-1.03.1 - Eğitim - Öğretim Amaçlı Bina ve Tesislerin Kapasitesini Arttırmak

Ġçin Devam Eden / Planlanan ĠnĢaatlarda %25 Fiziki GerçekleĢme Sağlamak

Faaliyet FA-1.03.1.13 - Ali Osman Sönmez Kampüsü Yemekhane Yapımı

Kodu Adı 2015

Hedef

2015

GerçekleĢen

Sapma

%

PG-

1.03.1.13.01

Ali Osman Sönmez Kampüsü Yeni

Yemekhanesinin Tamamlanma Oranı 1 1 0

500 m2 olarak projelendirilen binanın Proje sürecindeki gecikmeler nedeniyle ihalesi

2014 yılı sonlarında yapılmıĢ olup 2015 yılında sonuçlandırılabilmiĢtir. Bu nedenle proje

2015 yılında tamamlanarak hizmete açılmıĢtır.

Stratejik Amaç SA1 - EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN NĠTELĠĞĠNĠ GELĠġTĠRMEK

Stratejik

Hedef SH-1.03 - Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını ĠyileĢtirmek

Performans

Hedefi

PH-1.03.1 - Eğitim - Öğretim Amaçlı Bina ve Tesislerin Kapasitesini Arttırmak

Ġçin Devam Eden / Planlanan ĠnĢaatlarda %25 Fiziki GerçekleĢme Sağlamak

Faaliyet FA-1.03.1.14 - Sağlık Yüksekokulu Binası Yapımı

Kodu Adı 2015

Hedef

2015

GerçekleĢen

Sapma

%

PG-

1.03.1.14.01

Sağlık Yüksekokulu Yeni Binası

Tamamlanma Oranı 0,7 0,5 -28,571

Proje çalıĢmalarının uzaması nedeniyle ihale iĢlemleri 2014 yılında

sonuçlandırılamamıĢtır. Projenin 2015 sonuna kadar tamamlanması planlanmıĢtır. Ancak

projedeki revizyonlar nedeni ile 2016 yılında tamamlanabilecektir.

32

Stratejik Amaç SA1 - EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN NĠTELĠĞĠNĠ GELĠġTĠRMEK

Stratejik

Hedef SH-1.03 - Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını ĠyileĢtirmek

Performans

Hedefi

PH-1.03.1 - Eğitim - Öğretim Amaçlı Bina ve Tesislerin Kapasitesini Arttırmak

Ġçin Devam Eden / Planlanan ĠnĢaatlarda %25 Fiziki GerçekleĢme Sağlamak

Faaliyet FA-1.03.1.15 - Spor Bilimleri Fakültesi Derslik Yapımı

Kodu Adı 2015

Hedef

2015

GerçekleĢen

Sapma

%

PG-

1.03.1.15.01

Spor Bilimleri Fakültesi Dersliklerinin

Tamamlanma Oranı 0,4 0

Yatırım programına göre 2016 yılında baĢlanacaktır. Proje toplamda 3000 m2 olarak

planlanmaktadır.

Stratejik Amaç SA1 - EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN NĠTELĠĞĠNĠ GELĠġTĠRMEK

Stratejik

Hedef SH-1.03 - Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını ĠyileĢtirmek

Performans

Hedefi

PH-1.03.1 - Eğitim - Öğretim Amaçlı Bina ve Tesislerin Kapasitesini Arttırmak

Ġçin Devam Eden / Planlanan ĠnĢaatlarda %25 Fiziki GerçekleĢme Sağlamak

Faaliyet FA-1.03.1.17 - Ġyi Hekimlik Uygulamaları Binasının Tamamlanma Oranı

Kodu Adı 2015

Hedef

2015

GerçekleĢen

Sapma

%

PG-

1.03.1.17.01

Ġyi Hekimlik Uygulamaları Binasının

Tamamlanma Oranı 1 1 0

Ġyi Hekimlik Binasının kullanım alanı 1700 m2 dir. Ġnce inĢaat imalatları 2014 yılında

tamamlanması gerekirken yüklenici firmadan kaynaklanan gecikme nedeniyle

tamamlanamamıĢtır. ĠnĢaat 2015 yılı içerisinde tamamlanmıĢtır.

33

Stratejik Amaç SA1 - EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN NĠTELĠĞĠNĠ GELĠġTĠRMEK

Stratejik

Hedef SH-1.03 - Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını ĠyileĢtirmek

Performans

Hedefi

PH-1.03.1 - Eğitim - Öğretim Amaçlı Bina ve Tesislerin Kapasitesini Arttırmak

Ġçin Devam Eden / Planlanan ĠnĢaatlarda %25 Fiziki GerçekleĢme Sağlamak

Faaliyet FA-1.03.1.18 - Ziraat Fakültesi Seralarının OluĢturulması

Kodu Adı 2015

Hedef

2015

GerçekleĢen

Sapma

%

PG-

1.03.1.18.01

Ziraat Fakültesi Seralarını Tamamlanma

Oranı 1 0

Yatırım programına göre 2016 yılında baĢlayıp bitirilmesi planlandığından dolayı

projeye baĢlanamamıĢtır. Proje çalıĢmaları devam etmektedir.

Stratejik Amaç SA1 - EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN NĠTELĠĞĠNĠ GELĠġTĠRMEK

Stratejik

Hedef SH-1.03 - Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını ĠyileĢtirmek

Performans

Hedefi

PH-1.03.1 - Eğitim - Öğretim Amaçlı Bina ve Tesislerin Kapasitesini Arttırmak

Ġçin Devam Eden / Planlanan ĠnĢaatlarda %25 Fiziki GerçekleĢme Sağlamak

Faaliyet FA-1.03.1.19 - ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Proje ĠĢlerinin Yapılması

Kodu Adı 2015

Hedef

2015

GerçekleĢen

Sapma

%

PG-

1.03.1.19.01

ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Proje ĠĢlerinin

Tamamlanma Oranı 1 0,46 -54

2015 yılında ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projesi için ayrılan Revize toplam ödenek miktarı

500.000 TL dir. Hastane B blokları performans analizleri iĢi KDV dahil 94.400 TL ve 14

adet doğrudan temin ile uygulama projeleri yaptırılmıĢtır.

34

Stratejik Amaç SA1 - EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN NĠTELĠĞĠNĠ GELĠġTĠRMEK

Stratejik

Hedef SH-1.03 - Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını ĠyileĢtirmek

Performans

Hedefi

PH-1.03.1 - Eğitim - Öğretim Amaçlı Bina ve Tesislerin Kapasitesini Arttırmak

Ġçin Devam Eden / Planlanan ĠnĢaatlarda %25 Fiziki GerçekleĢme Sağlamak

Faaliyet FA-1.03.1.20 - Ziraat Fakültesi Derslik ve Laboratuvar Binası Yapımı

Kodu Adı 2015

Hedef

2015

GerçekleĢen

Sapma

%

PG-

1.03.1.20.01

Ziraat Fakültesi Derslik ve Laboratuvar Binası

Fiziki GerçekleĢme Oranı 0,15 0

2016 yılı yatırım programında değerlendirilecektir.

Stratejik Amaç

Stratejik

Hedef SH-1.03 - Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını ĠyileĢtirmek

Performans

Hedefi

PH-1.03.1 - Eğitim - Öğretim Amaçlı Bina ve Tesislerin Kapasitesini Arttırmak

Ġçin Devam Eden / Planlanan ĠnĢaatlarda %25 Fiziki GerçekleĢme Sağlamak

Faaliyet FA-1.03.1.22 - Güzel Sanatlar Fakültesi Resim ve Sahne Sanatları Bölümü

Binasının Yapımı

Kodu Adı 2015

Hedef

2015

GerçekleĢen

Sapma

%

PG-

1.03.1.22.01

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim ve Sahne

Sanatları Bölümü Binasının Yapımı 0,15 0

2016 yatırım programında değerlendirilecektir.

35

Stratejik Amaç SA1 - EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN NĠTELĠĞĠNĠ GELĠġTĠRMEK

Stratejik Hedef SH-1.03 - Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını ĠyileĢtirmek

Performans Hedefi PH-1.03.2 - Eğitim Öğretim Amaçlı Tesislerin Fiziki Durumunu ĠyileĢtirmek

Faaliyet FA-1.03.2.01 - Büyük Onarım

Kodu Adı 2015

Hedef

2015

GerçekleĢen

Sapma

%

PG-

1.03.2.01.01

Eğitim Öğretim Amaçlı Tesislerin Öngörülen

Bakım - Onarım ve Modernizasyon ĠĢlerinin

GerçekleĢme Oranı

1 0,93 -7

2015 yılında Muhtelif ĠĢler Rektörlük büyük onarım inĢaatı (36.Kısım) bünyesinde muhtelif

binalar boya ve çatı tadilatları KDV dahil 412.000 TL’dir. Muhtelif ĠĢler Rektörlük Büyük

Onarım ĠnĢaatı (37.Kısım) bünyesinde Ġlahiyat Fakültesi Dekanlık binası tadilatları 675.000 TL

VE 113 adet doğrudan temin iĢi gerçekleĢtirilmiĢtir.

Stratejik Amaç

Stratejik Hedef SH-1.03 - Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını ĠyileĢtirmek

Performans Hedefi PH-1.03.3 - YerleĢkelerin Alt Yapısını ĠyileĢtirmek ve GüzelleĢtirmek

Faaliyet FA-1.03.3.02 - Alt Yapı

Kodu Adı 2015

Hedef

2015

GerçekleĢen

Sapma

%

PG-

1.03.3.02.01 SUAM Açık Otopark Alanlarının ArtıĢ Oranı 1 1 0

PG-

1.03.3.02.02

Katlı Otopark Yapımının Fiziki GerçekleĢme

Oranı 0

PG-

1.03.3.02.03

Zeytin Plantasyonunu GeniĢletmek Ġçin Alt Yapı

ĠĢlerinin Tamamlanma Oranı 1 0

PG-

1.03.3.02.04

Hobi Bahçesi OluĢturmak Ġçin Alt Yapı ĠĢlerinin

Tamamlanma Oranı 0

PG-

1.03.3.02.05

Gemlik YerleĢkesi GiriĢ Takı Fiziki Tamamlanma

Oranı (BAĞIġ) 0,15 0

PG-

1.03.3.02.06

Gemlik YerleĢkesi Peyzaj ve Çevre Düzenleme

GerçekleĢme Oranı(BAĞIġ) 0,15 0

PG-

1.03.3.02.07

YerleĢke Alt Yapısının Bakım-Onarım ve

Modernizasyon iĢlerinin Nakdi GerçekleĢme

Oranı

1 0,97 -3

Fakülteler Bölgesi çevre düzenleme Ġmalatları KDV dahil 2.500.000 TL harcanarak

tamamlanmıĢtır. Fakülteler bölgesi yeni kanalizasyon ve yağmur suyu hatları KDV dahil

417.000 TL harcanarak tamamlanmıĢtır. Ziraat Fak. Yeni ot hangarı yapımına

baĢlanmıĢtır. 72 adet doğrudan temin iĢi ile alt yapı imalatları yapılmıĢtır.

36

Stratejik Amaç SA2 - ARAġTIRMA GELĠġTĠRME FAALĠYETLERĠNĠ NĠCELĠK VE

NĠTELĠK AÇISINDAN ARTTIRMAK

Stratejik Hedef SH-2.10 - AraĢtırma GeliĢtirme Alt Yapısının GeliĢtirmek

Performans

Hedefi PH-2.10.1 - Merkezi AraĢtırma Laboratuvarını Tamamlamak

Faaliyet FA-2.10.1.01 - Merkezi AraĢtırma Laboraratuvarı

Kodu Adı 2015

Hedef

2015

GerçekleĢen

Sapma

%

PG-

2.10.1.01.01

Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı Binası Fiziki

GerçekleĢme Oranı 0,7 0,56 -20

. Projenin 2015 sonuna kadar tamamlanamamıĢtır. 2016 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

Stratejik Amaç SA4 - TOPLUMSAL HĠZMETLERĠN ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ VE

ÇEġĠTLENDĠRĠLMESĠNĠ SAĞLAMAK

Stratejik Hedef SH-4.02 - Sunulan Hizmetlere Yönelik Fiziki Alanları ve Teknolojik Alt Yapıyı

ĠyileĢtirmek

Performans

Hedefi PH-4.02.1 – SUAM’da Bulunan Hizmet Alanlarını ĠyileĢtirmek

Faaliyet FA-4.02.1.01 - Sağlık Büyük Onarım

Kodu Adı 2015

Hedef

2015

GerçekleĢen

Sapma

%

PG-

4.02.1.01.01

Çocuk Kemik Ġliği Nakil Merkezi Yeni Binasının

Tamamlanma Oranı 0 0

PG-

4.02.1.01.03

Acil Servis Fiziki ĠyileĢtirmesinin Tamamlanma

Oranı 1 0

PG-

4.02.1.01.04

Sağlık Amaçlı Tesislerin Öngörülen Bakım

Onarım ve Modernizasyon ĠĢlerinin Tamamlanma

Oranı

1 0,72 -28

Muhtelif ĠĢler Hastane Büyük Onarım ĠnĢaatı (16. Kısım) bünyesinde B blokları çatı

tadilatlarına devam edilmiĢtir. 18. Kısım bünyesinde B blokları ana koridorları granit yer

döĢemesi tadilatlarına devam edilmiĢtir. 19. Kısım iĢi bünyesinde hemodiyaliz ünitesi

tadilatları tamamlanmıĢtır. 14 adet doğrudan temin iĢi yapıĢmıĢtır.

37

Stratejik Amaç SA6 - KURUMSAL KĠMLĠK YAPISINI GELĠġTĠRMEK

Stratejik Hedef SH-6.01 - Ġdari Personelin Niteliğinin ĠyileĢtirilmesini Sağlamak Ġdari Personelin

Niteliğini ĠyileĢtirmek

Performans

Hedefi PH-6.01.1 - Mesleki ve KiĢisel Eğitim Olanaklarını Artırmak

Faaliyet FA-6.01.1.01 - Hizmet Ġçi Eğitim

Kodu Adı 2015

Hedef

2015

GerçekleĢen

Sapma

%

PG-

6.01.1.01.02

Kurum DıĢı Eğitimlere Katılan Ġdari

Personel Sayısı 5 25 400

AMP Yazılım firmaları tarafından 2014 yılında HakediĢ programı ve iĢ artıĢları ile ilgili

eğitim verilmiĢtir..

Stratejik Amaç SA6 - KURUMSAL KĠMLĠK YAPISINI GELĠġTĠRMEK

Stratejik Hedef SH-6.04 - Fiziki Alanların ĠyileĢtirmek

Performans

Hedefi

PH-6.04.1 - Akademik Büro, Ġdari Büro ve Ortak Alanları Fiziki Alanları BeĢ Yıl

Ġçinde %65 ĠyileĢtirmek

Faaliyet FA-6.04.1.01 - Büro Donanım Hizmetleri

Kodu Adı 2015 Hedef 2015 GerçekleĢen Sapma %

PG-6.04.1.01.01 Donanımı ĠyileĢtirilen Ġdari Büro Sayısı 10 5 -50

Stratejik Amaç SA6 - KURUMSAL KĠMLĠK YAPISINI GELĠġTĠRMEK

Stratejik Hedef SH-6.05 - Sosyal Olanakları (yurt, misafirhane, kafeterya, spor) Nitelik ve

Nicelik Olarak ĠyileĢtirmek

Performans

Hedefi PH-6.05.3 - Sosyal, Kültürel ve Spor Tesislerin Kapasitesini Arttırmak

Faaliyet FA-6.05.3.02 - Kapalı Yüzme Havuzu Yapımı

Kodu Adı 2015

Hedef

2015

GerçekleĢen

Sapma

%

PG-

6.05.3.02.01

Kapalı Yüzme Havuzu Binasının

Tamamlanma Oranı (BAĞIġ) 0 0

BBġ Belediyesi tarafından yapılması planlandığı halde henüz baĢlanmamıĢtır.

38

Stratejik Amaç SA6 - KURUMSAL KĠMLĠK YAPISINI GELĠġTĠRMEK

Stratejik Hedef SH-6.05 - Sosyal Olanakları (yurt, misafirhane, kafeterya, spor) Nitelik ve

Nicelik Olarak ĠyileĢtirmek

Performans

Hedefi PH-6.05.3 - Sosyal, Kültürel ve Spor Tesislerin Kapasitesini Arttırmak

Faaliyet FA-6.05.3.03 - Rabia Rıza Biçen Öğrenci yurdu C Blok Binası Yapımı

Kodu Adı 2015

Hedef

2015

GerçekleĢen

Sapma

%

PG-

6.05.3.03.01

Rabia Rıza Biçen Öğrenci yurdu C Blok

Binasının Tamamlanma Oranı 0

Yatırım programına göre 2016 yılında ödenek ayrıldığından dolayı projeye

baĢlanamamıĢtır.

Stratejik Amaç SA6 - KURUMSAL KĠMLĠK YAPISINI GELĠġTĠRMEK

Stratejik Hedef SH-6.05 - Sosyal Olanakları (yurt, misafirhane, kafeterya, spor) Nitelik ve

Nicelik Olarak ĠyileĢtirmek

Performans

Hedefi PH-6.05.3 - Sosyal, Kültürel ve Spor Tesislerin Kapasitesini Arttırmak

Faaliyet FA-6.05.3.04 - Sosyal YaĢam Alanı

Kodu Adı 2015

Hedef

2015

GerçekleĢen

Sapma

%

PG-

6.05.3.04.01

Sosyal YaĢam Alanının Fiziki GerçekleĢme

Oranı 0,3 0

Yatırım programına göre projeye 2016 yılında ödenek ayrıldığından baĢlanamamıĢtır..

Stratejik Amaç SA6 - KURUMSAL KĠMLĠK YAPISINI GELĠġTĠRMEK

Stratejik Hedef SH-6.05 - Sosyal Olanakları (yurt, misafirhane, kafeterya, spor) Nitelik ve

Nicelik Olarak ĠyileĢtirmek

Performans

Hedefi PH-6.05.3 - Sosyal, Kültürel ve Spor Tesislerin Kapasitesini Arttırmak

Faaliyet FA-6.05.3.05 - Çok Amaçlı Spor Salonu Binası

Kodu Adı 2015

Hedef

2015

GerçekleĢen

Sapma

%

PG-

6.05.3.05.01

Çok Amaçlı Spor Salonu Binasının Fiziki

GerçekleĢme Oranı 0 1

2015 yılı içerisinde tamamlanmıĢtır.

39

Stratejik Amaç

Stratejik Hedef SH-6.05 - Sosyal Olanakları (yurt, misafirhane, kafeterya, spor) Nitelik ve

Nicelik Olarak ĠyileĢtirmek

Performans

Hedefi PH-6.05.3 - Sosyal, Kültürel ve Spor Tesislerin Kapasitesini Arttırmak

Faaliyet FA-6.05.3.06 - Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Yapımı

Kodu Adı 2015

Hedef

2015

GerçekleĢen

Sapma

%

PG-

6.05.3.06.01

Atletizm Pisti Tribün Kompleksi Fiziki

GerçekleĢme Oranı 0,3 0

PG-

6.05.3.06.03

Açık ve Kapalı Spor Tesislerinin Nakdi

GerçekleĢme Oranı 1 0

Atletizm pist tribünü uygulama projeleri 2015 yılında tamamlanamadığından projeye

baĢlanamamıĢtır.

IV .KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

A-ÜSTÜNLÜKLER

Personelin teknolojik imkanları iyi derecede kullanabilmesi

Mesleklerinde uzman personelin olması

B-ZAYIFLIKLAR

Çevre ve orman müdürlüğü birimi olmaması bu iĢ yükünün yapı iĢlerinde olması ilave iĢ

yükü getirmektedir.

Teknik Personel sayısının yetersiz olması

Araç sayısının yetersiz oluĢu. ĠĢ makinesi ekipmanlarının yetersiz oluĢu

Kurum içindeki farklı birimlerde teknik personel olmasına rağmen ilgili yerlerdeki teknik

personelin baĢka alanlarda çalıĢtırılması. Bunun sonucunda Yapı iĢlerinin mevcut

kadrolarının yetersizliği nedeniyle iĢ yoğunluğunun aĢırı artması.

Sosyal Tesis, Kültürürel ve Sportif faaliyet imkanlarının yetersiz olması

Bakım onarım grubunda çalıĢan personelin atölye, depo, ve makina ekipmanlarının yetersiz

olması

40

V - ÖNERĠ VE TEDBĠRLER

Uzman personel sayısının arttırılması.

Yapı ĠĢleri Teknik Daire BaĢkanlığının bakım onarım personeli için yeni bir bina atölye ve

depo binası yapılarak, Personelin çalıĢma ortamının iyileĢtirilmesi.

Yapı ĠĢleri Teknik Daire BaĢkanlığında hizmet veren araç ve iĢ makinesi sayısının

arttırılması.

Yapı iĢleri Teknik Daire BaĢkanlığında bilgi iĢlem alt yapısı kullanılarak, iĢlerle ilgili

otomasyon sistemleri yapılarak ilgili bilgilerin dinamik ve güncel olarak tutulması

sağlanmalı.Yapı iĢleri Teknik Daire BaĢkanlığında bilgi iĢlem alt yapısı kullanılarak, iĢlerle

ilgili otomasyon sistemleri yapılarak ilgili bilgilerin dinamik ve güncel olarak tutulması

sağlanmalı

41

VI – EKLER

EK 1: HARCAMA YETKĠLĠSĠNĠN ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI1

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru

olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiĢ

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım

çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve

düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün

etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç

denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.2

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim

olmadığını beyan ederim.3 (Yer-Tarih)

Ġmza

Osman Bayram

Yapı ĠĢleri Teknik Daire

BaĢkan V.

1 Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir. 2 Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse “benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler” ibaresi de eklenir. 3 Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir.

42

Birim faaliyet raporlarının hazırlanmasında tereddüt yaĢanan hususlarla ilgili olarak Stratejik

GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı / Stratejik Planlama Müdürlüğü ile irtibata geçilecektir.

Stratejik Planlama Müdürlüğü

Mali Hiz. Uzm.Stratejik Planlama Müdürü/Kamuran ÜSTÜN Telefon:40403

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı/Ömer Oğuzhan TURHAN Telefon:40407

Memur/Sinem KUTLU Telefon:40406

E-mail :strplan@uludag.edu.tr