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PROCEDIMIENTO

MP-CA-007 3 06/05/2014 Página 1 de 4

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Revisión Fecha Motivo de la Revisión Modificaciones

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1

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3

15/09/2011

12/11/2012

18/11/2013

06/05/2014

Edición Inicial

Observación auditoría externa

Observación auditoría Interna

Modificaciones en la elaboración

de documentos, incorporación de

nuevos puntos aclaratorios en la

documentación.

Punto 4.

Punto 6.1

Punto 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.

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ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

1. OBJETIVO Establecer los lineamientos básicos para tomar acciones correctivas cuando se presenta una no

conformidad y acciones preventivas frente a una causa de no conformidad potencial.

2. ALCANCE

Aplica para actividades relacionadas con el producto y proceso del sistema integrado de gestión

(calidad, seguridad, salud y medio ambiente) en centros de actividad de la Organización y durante

el desarrollo de proyectos.

3. DEFINICIONES 3.1. No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.

3.2. Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u

otra situación indeseable.

3.3. Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u

otra situación potencialmente indeseable.

4. REFERENCIAS

NB - ISO 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad- Requisitos

NB-ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental-Especificación con orientación para su uso

OHSAS 18001 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional-Requisitos.

MP-CA-005 Auditorías internas.

MP-CA-005-F-04 Reporte de no conformidad.

MP-CA-005-F-05 Reporte de acción preventiva.

MP-CA-005-I-01 Metodologia de Análisis Causa Raíz

5. RESPONSABILIDADES

5.1. El personal asignado a las actividades de inspección y ensayo y responsables de centros

de actividad detectan y con el área de calidad documentan las no conformidades reales y/o

potenciales y efectúan el seguimiento correspondiente de control a las acciones correctivas y

preventivas en cada caso.

5.2. El personal asignado a las auditorías internas documenta adecuadamente las no

conformidades detectadas durante estas actividades para que las correspondientes acciones

correctivas sean objetivas.

5.3. Los responsables de área, jefes de proyecto y demás personal idóneo asignado, toman

acción sobre las no conformidades formalizadas en su área de acuerdo con lo estipulado en

este procedimiento, Ver MP-CA-005-I-01 Análisis Causa Raíz.

5.4. El responsable del área de calidad en la sede o proyecto o personal asignado lleva

adecuadamente el “Control de reportes de no conformidad, MP-CA-007-F-01 y “Control de

reportes de acciones preventivas”, MP-CA-007-F-02 e informa al Jefe de GCSMS lo pertinente

sobre las acciones preventivas y/o correctivas tomadas para tener en cuenta en la revisión por

parte de la Alta Dirección de la Organización.

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ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

6. DESCRIPCIÓN

6.1 Tratamiento

El tratamiento lo tomamos como Acción Inmediata o de corrección para la No conformidad esta

acción es para eliminar una No Conformidad detectada.

1. Una corrección se puede realizar conjuntamente con una acción correctiva.

2. Son ejemplos de correcciones los reprocesos y las reclasificaciones.

3. Las correcciones atacan los efectos.

6.2. Acción Correctiva

Para las acciones correctivas, es una acción para eliminar la causa de una No Conformidad

detectada o de otra situación indeseable, la Organización toma como referencia no conformidades

presentadas por fuentes como informes de inspección, auditorías internas, quejas del cliente

documentadas y justificadas, seguimientos al producto no conforme, seguimientos al desarrollo

del contrato y registros.

Notas:

1. Puede existir más de una causa para una no conformidad.

2. La acción correctiva se toma para evitar la recurrencia de una situación indeseable.

Cuando se detecte una no conformidad se le da el tratamiento adecuado para corregir el

problema, si éste se especifica, considerando la complejidad del mismo. Se evalúa si corresponde

a reproceso, reemplazo u otra de las disposiciones mencionadas en el procedimiento “Control del

Producto no Conforme”, MP-CA-006.

Se investiga y analiza la causa raíz que provocó la no conformidad MP-CA-005-I-01 Metodología

de Análisis Causa Raíz, se emprende una acción apropiada para eliminar la causa, de tal manera

que no reincida el problema por las mismas circunstancias. Se tiene en cuenta que la acción a

emprender corresponda con la magnitud del problema.

Una vez se acuerde la acción correctiva a tomar, se efectúa seguimiento de control dentro de un

período razonable, acorde con la fecha de corrección. Para verificar la eficacia de la acciones se

esperara un periodo de 3 meses en caso de no tener una observación o causas se procederá a

cerrar la no conformidad. Adicionalmente la eficacia de la acción correctiva se puede verificar

durante siguientes inspecciones, auditorías y eventualmente informes y evaluaciones por parte del

cliente.

Si se comprueba que la acción correctiva no fue tomada dentro del plazo estipulado, se establece

una nueva fecha límite para su ejecución; si está no es cumplida, se toman medidas contractuales

o se informa directamente a las jefaturas de área, proyecto o Alta Dirección, según corresponda.

El cierre se formaliza cuando se verifica que la acción fue implementada.

El registro del problema, tratamiento, análisis, acción correctiva, fecha de implementación de la

acción correctiva y seguimientos pertinentes, hasta su cierre, se documentan en el formato

“Reporte de no Conformidad”, MP-CA-005-F-04.

6.3. Acción Preventiva

Acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial detectada o de otra situación

potencialmente indeseable. Cuando se detecte alguna tendencia que denote una no conformidad

potencial, proveniente de inspecciones, reprocesos, dificultades con los proveedores, quejas

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ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

documentadas de los clientes, no conformidades potenciales en centros de actividad,

recomendaciones / observaciones de informes de auditorías, registros, revisiones por la Gerencia,

derogaciones o fuentes similares, se identifica y evalúa el problema potencial para determinar si

es necesario emprender una acción que minimice o elimine el riesgo de la no conformidad.

NOTAS:

1. Puede existir más de una causa para una no conformidad potencial.

2. La acción preventiva se toma para evitar la ocurrencia de una situación potencialmente

indeseable.

Tras la identificación, se establece la acción preventiva a tomar y se efectúa seguimiento de

control dentro de un período razonable, acorde con la fecha de aplicación, para verificar la eficacia

de la acción preventiva.

El registro de antecedentes, problema potencial, acción preventiva, fecha de implementación de la

acción preventiva y seguimientos pertinentes, hasta su cierre, se documentan en el formato

“Reporte de acción preventiva”, MP-CA-005-F-05.

6.4. Para campo: Se realizara los mismos pasos descritos líneas arriba para los tratamientos,

acciones correctivas y acciones preventivas, solo con la diferencia que si la No Conformidad (NC)

es de campo deberán comunicar en base al encargado de gestión de CSMS para asignación del

número de la NC, y que los encargados de realizar los análisis de causa y las acciones a tomar se

las hará en campo en base se les pedirá el seguimiento y los respaldos de cierre para las no

conformidades.

7. Control de Registros.

CODIGO TITULO DEL FORMULARIO

LUGAR ARCHIVO RESPONSABLE CUSTODIA

TIEMPO DE CUSTODIA

MP-CA-007-F-01 Control de reportes de no conformidad

Base Mopetman-Santa Cruz. Departamento de CSMS

Campo: carpeta de calidad. (físico-digital).

Base: Jefe de GCSMS

Campo: supervisor de Calidad y/o CSMS.

Base: 2 años.

Campo: Finalización de Proyecto.

MP-CA-007-F-02 Control de reportes de acción preventiva

Base Mopetman-Santa Cruz. Departamento de CSMS.

Campo: supervisor de Calidad y/o CSMS.

Base: Jefe de GCSMS.

Campo: supervisor de Calidad y/o CSMS.

Base: 2 Años.

Campo: Finalización de Proyecto.