Mirsis Mastool Yönetim Beyanı Süreç Yönetimi
-
Upload
mirsis-bilgi-teknolojileri -
Category
Software
-
view
121 -
download
0
Transcript of Mirsis Mastool Yönetim Beyanı Süreç Yönetimi
Anahtar Özellikler
Planlama• RCM Yönetimi• Ekip Planlama• LDAP ile Yetkilendirme• Kurumda Alt Kurumlar Oluşturma
Uygulama• Rcm’e Uygun Süreç ve Kontrol Odaklı Denetim Akışı
• İki Aşamalı Gözden Geçirme Yapısı• Her Aşamada Denetim Kanıtı, Çalışma Kağıdı ve
Dokümanların Sisteme Entegrasyonu• Uygulama Üzerinden Sürekli İletişim
• Veri Güvenliği
Takip• 2. Faz Denetimleri• Roll Forward Denetimi• Akıllı Hatırlatma Yapısı• İlgili Adımda Geçmiş Süreçlerin İzlenebilmesi
Raporlama• Operasyonel Raporlar
• Yönetsel Raporlar• Süreç Beyanı
• Yönetim Beyanı
Sistem Mimarisi
Web Module Windows Service
ASP.NET
Ext.NET
Logging
Authentication Module
Mail Service
Settings Service
Server DB
MasTool İş Akışı
Parametre Tanımlama
Denetim Çalışması
Tanımlama
Ekran 1
Ekran 2
Denetim Çalışması Yönetimi
Test Tanımlama
Test Sonucu Oluşturma
Ekran 3
Ekran 4
Ekran 5
İnceleme Onay
İletişimCevap & Aksiyon
2. İnceleme Onay
Değişiklik Geçmişi
Ekran 3
Ekran 6
Ekran 3
Ekran 7
Kontrol Sorumlusu Süreç Sahibi Denetçi Yönetici
O Y S Y
2 . Faz Roll Forward Yıllık Bulgu Raporlama Ekip Planlama
1. Firma Bilgi Tanımlama2. Kullanıcı Tanımlama3. Onay4. Doküman inceleme
1. İçerik Ekleme – Silme2. Filtreleme3. Zaman Sıklığı Tanımlama
1. Listeleme2. Filtreleme3. Excel Çıktısı4. PDF Çıktısı
1. Yeniden Kullanılabilirlik2. Dosya Ekleme – Yükleme
1. Bulgu Düzeltme2. Dosya Ekleme - Yükleme3. Uyarı ve Doğrulama Mesajı4. Takvim Kaydı
1. Mail Gönderme2. Dosya Ekleme – Yükleme
1. Mail Gönderme2. Mutabakat
1. Mail Gönderme2. Dosya Ekleme – Yükleme