Kementerian/Pemprov/Pemkot/Pemkab : Unit Utama :

Petunjuk Umum- Semua pertanyaan dalam kuesioner ini harus dijawab kecuali jika ada petunjuk lain berdasarkan

jawaban yang anda berikan- Jawaban kuesioner disesuaikan dengan kondisi terakhir atau sesuai pertanyaan di unit utama Anda

dan kondisi tersebut telah berlangsung minimal 6 bulan terakhir- Demi objektivitas, setiap jawaban harus dilengkapi dengan dokumen pendukung

1. KODE ETIK KHUSUS

1.1. Ketersediaan dan Bentuk Kode Etik Khusus1 Apakah ada kode etik khusus (selain kode etik pegawai negeri pada PP 30 tahun 1980 dan PP 42 tahun 2004)

pada unit utama Anda?a Adab Tidak ada, (lanjut ke pertanyaan no 14)

2 Dalam wujud apakah kode etik khusus tersebut?a Surat Keputusan atau peraturan tentang kode etik pegawai yang telah dibukukan b Surat Keputusan atau peraturan tentang kode etik pegawai yang belum dibukukan

3 (Sesuai jawaban no 2) Kapan unit utama Anda mulai memiliki aturan mengenai kode etik khusus?a 3 tahun yang lalu atau lebihb kurang dari 3 tahun yang lalu

4 Pernahkah ada evaluasi terhadap kode etik khusus tersebut?a Pernah b Belum pernah (lanjut ke pertanyaan no.6)

5 Hal apakah dari kode etik khusus tersebut yang terakhir dievaluasi? Sebutkan....................................................................................................................................................

1.2. Ketersediaan Mekanisme Penerapan dan Pelembagaan Kode Etik Khusus6 Apakah ada unit kerja pada unit utama Anda yang salah satu tupoksinya mengawasi penerapan kode etik khusus?

a Adab Tidak ada, (lanjut ke pertanyaan no 10)

7 Pada tingkatan apakah unit kerja yang mengawasi pelaksanaan kode etik khusus di unit utama Anda?a Unit pengawasan pada tingkat eselon 2b Unit pengawasan pada tingkat eselon 3 atau lebih rendah

8 Apakah unit kerja yang mengawasi penerapan kode etik khusus juga menyediakan layanan konsultasi tentang penerapan kode etik khusus ?

a Adab Tidak ada, (lanjut ke pertanyaan no 10)

9 Apa saja kelengkapan sarana unit kerja konsultasi penerapan kode etik khusus ? (jawaban dapat lebih dari satu)a Faksimilib Teleponc. Emaild. Ruang konsultasie. Lainlain, sebutkan ________________

10 Adakah kegiatan sosialisasi kode etik khusus kepada seluruh pegawai pada unit utama Anda?a Ada, terjadwalb Ada, tidak terjadwalc Tidak ada, (lanjut ke pertanyaan no 12)

11 Apa saja media komunikasi yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi kode etik khusus tersebut? (jawaban dapat lebih dari satu)

a Websiteb Majalah/buletin yang terbit secara periodikc. Leaflet/Flyerd, Majalah dindinge. Papan pengumumanf. Lainlain, sebutkan ________________

KUESIONER PENILAIAN INISIATIF ANTI KORUPSI 2010DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI2010

1.3. Penegakan Kode Etik Khusus12 Apakah unit utama Anda memiliki ketentuan tertulis tentang mekanisme penanganan pelanggaran kode etik khusus?

a Adab Tidak ada,

13 Apakah ada peraturan pada unit utama Anda untuk memastikan kerahasia whistle-blower?a Adab Tidak ada,

2. PENINGKATAN TRANSPARANSI DALAM MANAJEMEN SDM

2.1. Tersedianya Proses Rekrutmen yang Terbuka dan Transparan (khusus untuk rekrutmen widyaiswara)14 Apa saja kewenangan yang dimiliki unit utama anda dalam tahapantahapan proses rekrutmen?

(jawaban dapat lebih dari satu)a. Usulan kebutuhan pegawaib. Pengumuman rekrutmen pegawaic. Seleksi administrasid. Seleksi kompetensie. Wawancara

15 Bagaimana bentuk pengumuman rekrutmen pegawai di unit utama Anda?(Diisi apabila memilih kewenanganb dalam pertanyaan 14

a Diumumkan secara terbuka di media massa (cetak atau elektronik)b Diumumkan melalui papan pengumuman (lanjut ke pertanyaan no 17)c Diumumkan secara lisan kepada semua pegawai (lanjut ke pertanyaan no 17)d Tidak diumumkan (lanjut ke pertanyaan no 17)

16 Telah berapa kali unit utama Anda menggunakan pengumuman rekrutmen terbuka di media massa (cetak atau elektronik)?

a 5 kali atau lebihb 4 kalic 3 kalid 2 kalie 1 kali

17 Apakah unit utama Anda melibatkan pihak ketiga dalam proses rekrutmen pegawai?a Ya (LAN)b Tidak (lanjut ke pertanyaan no 20)

18 Telah berapa kali unit utama Anda menggunakan pihak ketiga dalam melakukan rekrutmen?a 5 kali atau lebihb 4 kalic 3 kalid 2 kalie 1 kali

19 Bagaimana kontribusi pihak ketiga tersebut dalam proses rekrutmen pegawai di unit utama Anda?a Seluruh tahap proses rekrutmen (empat tahap)b Pada sebagian besar tahapan proses rekrutmen (dua-tiga tahap)c Pada sebagian kecil tahapan proses rekrutmen (satu tahap)

Catatan:Tahap proses rekrutmen pegawai melalui pihak ketiga meliputi :

a Pengumuman rekrutmen pegawaib Seleksi administrasic Seleksi kompetensid Wawancara

20 Melalui media apa bentuk pengumuman hasil rekrutmen tersebut? (jawaban dapat lebih dari satu)a Media cetak b Media elektronikc Papan pengumuman (lanjut ke pertanyaan no 22)d. Diberitahukan secara personal (lanjut ke pertanyaan no 22)

21 Telah berapa kali unit utama Anda melakukan pengumuman hasil rekrutmen secara terbuka ?a 5 kali atau lebihb 4 kalic 3 kali

d 2 kalie 1 kalif Belum pernah

2.2. Tersedianya sistem penilaian kinerja yang objektif dan terukur22 Apakah tersedia sistem penilaian kinerja pegawai yang objektif dan terukur pada unit utama Anda

(selain DP3/Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan)a Ada (PMK 190 dan BSC)b Tidak ada (lanjut ke pertanyaan no 27)

23 Berdasarkan apa standar penilaian kinerja pegawai di unit utama Anda ? (jawaban dapat lebih dari satu)a Kualitas pekerjaan (Kecepatan/ketepatan/kecermatan penyelesaian setiap pekerjaan yang dibebankan kepada

pegawai yang bersangkutan) dalam jangka waktu tertentub Kuantitas pekerjaan (banyaknya item pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh pegawai yang bersangkutan)

dalam jangka waktu tertentuc Lainnya, sebutkan ________________

24 Apakah di unit utama Anda telah diberlakukan kontrak kinerja?a Yab Tidak (lanjut ke pertanyaan no 26)

25 Sampai pada tingkat eselon berapa penerapan kontrak kinerja pada unit utama Anda?a Seluruh eselonb Sampai eselon 3c Sampai eselon 2d Sampai eselon 1

26 Setiap periode waktu berapa lama dilakukan pengukuran kinerja pegawai pada unit utama Anda? a 6 bulan sekali atau kurangb 1 tahun sekalic Tidak tentu

2.3. Tersedianya proses promosi dan pengisian jabatan yang terbuka dan transparan27 Apakah jabatan di unit utama Anda sudah memiliki kualifikasi jabatanjob qualification) yang jelas?

a Ya, seluruhnyab Ya, sebagian besar (>50%)c Ya, sebagian kecil ( 2 tahunb 1 2 tahunc < 1 tahun

33 Pada tahun Anggaran terakhir (2010) berapa persentase nilai pengadaan yang dilakukan denge-procurement?a > 75%b 50 75%c < 50%

pengadaan dengan e-proc / total DIPA pengadaan 34 Kapan unit utama Anda menargetkan akan memulai menerapkan sistee-procurement?

a 2011b 2012c 2013d Setelah 2013 atau belum ditentukan

3.2. Adanya mekanisme kontrol dari eksternal35 Apakah tersedia mekanisme pengaduan dalam proses pengadaan?

a Ya (sesuai Keppres 80)b Tidak (langsung lanjut ke no 38)

36 Telah berapa lama mekanisme pengaduan tersebut terbentuk?a Lebih dari 3 tahunb 1-3 tahunc Kurang dari 1 tahun

37 Berapa persen pengaduan dalam pengadaan yang telah ditindaklanjuti (diterima, ditelaah, dan diselesaikan)?a > 85%b 70 85%c 50 69%d < 50%

4. PENINGKATAN TRANSPARANSI PENYELENGGARA NEGARA

4.1. Pelaporan Gratifikasi38 Apakah ada aturan internal di unit utama Anda yang mengatur mengenai gratifikasi?

a Adab Tidak

39 Apakah di unit utama Anda pernah menyelenggarakan sosialisasi tentang gratifikasi?a Ya, terjadwalb Ya, tidak terjadwalc. Tidak

40 Apakah unit utama Anda memfasilitasi pelaporan gratifikasi ?a Ya, sebutkan : _____________________b Tidak

4.2. Kepatuhan LHKPN41 Apakah unit utama telah membuat perjanjian kerjasama Pengelolaan Data Wajib LHKPN dengan KPK?

a Sudahb Belum

42 Apakah ada ketetapan Wajib Lapor LHKPN di unit utama Anda?a Adab Tidak

43 Apakah unit utama Anda telah mensyaratkan LHKPN sebagai salah satu kelengkapan dalam sistem promosi/mutasi?a Yab Tidak

44 Apakah di unit utama Anda menyelenggarakan bimbingan teknis pengisian formulir LHKPN?a Ya, terjadwal b Ya, tidak terjadwalc. Tidak

45 Berapa persentase Penyelenggara Negara pada unit utama Anda telah melaporkan LHKPN kepada KPK?a > 85%b 70 85%c 50 69%d < 50%

data tahun 2009Jumlah Wajib Lapor LHKPN pada unit utama Anda = ................. orang

46 Apakah ada sanksi internal bagi Wajib Lapor yang tidak melaporkan LHKPN?a Ada (PMK ), pemberian surat peringatanb Tidak

5. PENINGKATAN AKSES PUBLIK DALAM MEMPEROLEH INFORMASI UNIT UTAMA

5.1. Keterbukaan unit utama dalam menyebarkan informasi47 Apakah unit utama Anda memiliki media informasi yang terbuka bagi publik?

a Adab Tidak (lanjut ke pertanyaan no. 52)

48 Apa saja media komunikasi yang digunakan untuk penyebarluasan informasi unit utama Anda kepada publik?(jawaban dapat lebih dari satu)

a Website (bppk.depkeu.go.id)b Majalah/buletin yang terbit secara periodikc. Leaflet/Flyerd, Majalah dindinge. Papan pengumumanf. Lainlain, sebutkan: buku program diklat

49 Apa saja jenis informasi yang disebarluaskan unit utama Anda kepada publik? (jawaban dapat lebih dari satu)a Prosedur, biaya, jangka waktu dan persyaratan layanan yang disediakan oleh unit utamab Produk hukumc. Anggaran unit utamad, Lainlain, sebutkan ________________

5.2. Tingkat keaktifan unit utama dalam menyebarkan informasi50 Apakah unit utama Anda memiliki unit kerja khusus yang bertanggung jawab dalam penyebaran informasi

kepada publik?a Ada (TIK)b Tidak

51 Seberapa sering dilakukan pemutakhiran informasi bagi publik?a real timeb mingguanc bulanand tidak pernah

6. PELAKSANAAN REKOMENDASI YANG DIBERIKAN OLEH KPK/BPK/APIP

6.1. Respon terhadap rekomendasi dari KPK/BPK/APIP52 Apakah unit utama Anda dalam satu tahun terakhir telah membuat action plan terhadap rekomendasi atas saran

dari KPK/BPK/APIP?a Ya(keuangan)b Tidak, lanjut ke pertanyaan no. 54

6.2. Pelaksanaan rekomendasi dari KPK/BPK/APIP53 Berapa persentase implementasi action plan (terhadap rekomendasi KPK/BPK/APIP) tersebut?

a > 85%b 70 85%c 50 69%d < 50%

rekomendasi terakhir

7. KEGIATAN PROMOSI ANTI KORUPSI

7.1. Kegiatan promosi internal54 Berapa persentase unit kerja eselon III yang telah menerima sosialisasi anti korupsi?

a > 85%b 70 85%c 50 69%d < 50%

7.2. Kegiatan promosi eksternal55 Apa saja media promosi anti korupsi yang digunakan oleh unit utama Anda kepada publik?

(jawaban dapat lebih dari satu)a Websiteb Spandukc Standing Bannerd Postere Stikerf Papan pengumuman publikg Iklan cetakh Iklan elektroniki Leaflet, bookletj. Lainnya, sebutkan surat edaran saat diklat

56 Apakah pada tahun ini unit utama Anda memiliki rencana kegiatan promosi anti korupsi kepada eksternal (termasuk waktu dan anggaran)?

a Yab Tidak

tata tertib saat diklat, ujiannya dimasukkan ke dalam lembar inovasi57 Apakah Unit Utama Anda memproduksi sendiri materi anti korupsi?

a Ya (sebagian menggunakan materi KPK, tapi ada juga yang membuat sendiri: saat diklat)b Tidak

Lembar Validasi :

Diisi oleh(Unit Utama)

Nama :

Jabatan :

Diperiksa oleh(Inspektorat K/L/Daerah)

Nama :

Jabatan :

Disetujui oleh(Kepala Unit Utama)

Nama :

Jabatan :