Konsulentundersøgelse af kødkontrollenTal baseret på oplysninger fra slagterierne

De Frie Producenterwww.dfp.nu

Veterinæromkostninger• De udarbejde budgetter fra fødevarestyrelsen er ikke

gennemarbejdet, bære præg af manglende overblik over omkostningsudviklingen i FVST.

• Budgetter bære præg af ”administrativ budgettering”

• Aconto opkrævninger er ændret 3 gange i 2008 + årsopgørelse.

• Omkostningsstigning svækker branchens konkurrenceevne i forhold konkurrenterne i EU (Tyskland – Holland)

De Frie Producenterwww.dfp.nu

Veterinæromkostninger 2008Veterinær omkostninger for Rose Poultry A/ S

Slagteri: Vinderup Skovsgaard Padborg Rose Poultry

Måned: Kr. Kr. Kr.

januar 08 398.013kr 391.230kr 203.259kr 992.502kr februar 08 398.013kr 391.230kr 203.259kr 992.502kr marts 08 430.373kr 423.037kr 219.784kr 1.073.194kr april 08 430.373kr 423.037kr 219.784kr 1.073.194kr maj 08 462.075kr 418.585kr 191.233kr 1.071.893kr juni 08 462.075kr 418.585kr 191.233kr 1.071.893kr juli 08 462.075kr 418.585kr 191.233kr 1.071.893kr august 08 603.956kr 440.339kr 191.233kr 1.235.528kr september 08 603.956kr 440.339kr 191.233kr 1.235.528kr oktober 08 603.956kr 618.633kr 191.233kr 1.413.822kr november 08 603.956kr 618.633kr 191.233kr 1.413.822kr december 08 603.956kr 618.633kr 191.233kr 1.413.822kr Årsafslutning opgørelse 137.116kr 153.384kr (156.129)kr 134.371kr

Budget 2008 4.776.156kr 4.694.760kr 2.439.108kr 11.910.024kr Realiseret 2008 6.199.894kr 5.774.250kr 2.219.821kr 14.193.965kr Overskridelse 1.423.738kr 1.079.490kr (219.287)kr 2.283.941kr

Svarende til en stingning på: 30% 23% -9% 19%

De Frie Producenterwww.dfp.nu

Afvigelsesforklaring 2008Maj 2008 (februar):

• De ikke styrbare fællesomkostninger stiger fra 4,49% til 11,9%

• Merforbrug af vakante stillinger (timelønnede dyrlæger) – forventet merforbrug 250.000 kr.

Juli 2008 (Maj):

• De ikke styrbare fællesomkostninger er overskredet med 2,54 % i forhold til udmeldt efter måned 2 (maj)

• Merforbrug af vakante stillinger (timelønnede dyrlæger) –forventet merforbrug 500.000 kr.”Det bemærkes, at en ikke væsentlig del af stigningen i de direkte omkostninger har baggrund i de lønstigninger der trådte i kraft 1. april 2008”

De Frie Producenterwww.dfp.nu

Afvigelsesforklaring 2008• Oktober 2008 (August):

• Fællesomkostninger er i forbindelse med budgetopfølgningen reguleret til 18,86 %

• Merforbrug af vakante stillinger (timelønnede dyrlæger) – forventet merforbrug 650.000 kr.”Merforbrug er afledt af vakante stillinger som dækkes med timelønnede dyrlæger, samt dyrlæge fra Herning der får mertid ved transport, underbudgettering ved timelønnede dyrlæger på nat samt udbetaling af overarbejde, feriepenge m.m. til fratrådt medarbejder”

• Februar 2009:

• Fællesomkostninger er i forbindelse med årsafslutning opgjort til 21,63 %

De Frie Producenterwww.dfp.nu

Enhedsomkostninger 2008

• I 2008 har Rose Poultry haft følgende enheds priser:

– Vinderup 3,34 kr/enhed– Skovsgaard 3,46 kr/enhed– Padborg 2,33 kr/enhed– Rose samlet 3,17 kr/enhed

• Enhedsomkostninger i EU (UK)

– Omkostning pr. kylling 0,005 Euro– Omkostning pr. 1000 kg parteringer 1,5 Euro

• Omregnet udgør ovenstående ca. 25 % af omkostningsniveauet i Danmark

De Frie Producenterwww.dfp.nu

Fødevareministerens handlingsplan

• Iflg. Fødevareministerens handlingsplan forventes enhedsomkostningerne at udvikle sig som følger:

– 2009 2,77 kr/enhed

– 2010 2,60 kr/enhed

– 2011 2,58 kr/enhed

• Fødevarestyrelsens interne styringsparametre (tærskelprisen) for slagtekyllinger er fastsat til 2,68 kr/enhed

Budget forudsætningerVia udkastet til budgetter for 2009 på virksomheder ser bemandingen således ud i forhold til 2+1 modellen:

budget 2009 bemanding 2001 difference pr skift

DD TT DD TT DD TT

Rose, Vinderup 3,01 4,55 0,5 0,3

Rose, Skovgård 3,14 4,56 0,6 0,3

Danpo, Års 3,17 4,9

2 4

0,6 0,5

2+1 modellen: Jf. Bek. Nr. 74 af 6. februar 2001 om fjerkrækontrol

Budget forudsætningerVia udkastet til budget for 2009 på virksomhederne er bemandingen fordelt på følgende arbejdsområder:

Vinderup Skovgård Års

AM (DD) 48% 47% 50%

PM (DD) 11% 11% 11%

Andet (DD) 29% 29% 27%

tillæg (DD) 12% 13% 12%

Bemanding (DD) 3,01 3,14 3,17

PM (TT) 64% 65% 65%

Andet (TT) 24% 23% 22%

tillæg (TT) 12% 12% 13%

Bemanding (TT) 4,9 4,56 4,55

Budget forudsætningerI udkastet til budget 2009 viser ovenstående, at dyrlægetiden hovedsageligt går med kødkontrol og posten ”andet”, som indeholder følgende elementer:

Vinderup Skovgård Års

Tilsyn 4% 4% 4%

Trædepuder 5% 5% 5%

Audit 5% 5% 5%

Faglig opdatering 8% 7% 7%

Certifikater og plombering 2% 2% 2%

Særlige forhold 5% 6% 6%

Andet (DD) 29% 29% 27%

Underposterne indenfor posten ”andet” er meget ligeligt fordelt, dog er den faglige opdatering den største post.

Budget 2009

• Endelige budgetter for 2009 er ikke udarbejdet

• Enhedsomkostninger ud fra modtaget aconto opkrævninger viser:

– Vinderup 2,83 kr/enhed

– Skovsgaard 2,84 kr/enhed

– Padborg 2,45 kr/enhed

– Rose samlet 2,77 kr/enhed

De Frie Producenterwww.dfp.nu

Udvikling i veterinæromkostninger

Veterinæromkostninger - Rose Poultry

11,4 11,3

13,114,2

12,5

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

År

Mio

. kr

.

Rose 11,4 11,3 13,1 14,2 12,5

2005 2006 2007 2008 Budget 2009

De Frie Producenterwww.dfp.nu