KALİTE EL KİTABI - tekfenmuhendislik.com (Kalite El... · KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2015...
Transcript of KALİTE EL KİTABI - tekfenmuhendislik.com (Kalite El... · KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2015...
TT-03
KALİTE EL KİTABI
ISO 9001:2015
Tarih:12.03.2018
Revizyon:17
Sayfa:1 / 37 TEN-00-QS-MAN-0001
KALİTE EL KİTABI
17. 12.03.2018 G.Gider S. Altunbaş O. Hunce M. Zağyapan A.Güre
16 16.01.2018 D.Emek M.Zağyapan B.Çağlar S.Ergun A.Güre
15 17.02.2016 D.Emek M.Zağyapan B.Çağlar S.Ergun A.Güre
14 25.01.2013 G.Çil M.Zağyapan B.Çağlar S.Ergun A.Güre
13 11.01.2012 G.Çil M.Zağyapan B.Çağlar S.Ergun A.Güre
12 11.01.2011 G.Çil M.Zağyapan B.Çağlar S.Ergun A.Güre
11 20.08.2010 G.Çil M.Zağyapan B.Çağlar S.Ergun A.Güre
10 01.06.2010 G.Çil M.Zağyapan B.Çağlar S.Ergun A.Güre
Rev. Tarih Hazırlayan Kontrol Kontrol Kontrol Onay
TT-03
KALİTE EL KİTABI
ISO 9001:2015
Tarih:12.03.2018
Revizyon:17
Sayfa:2 / 37 TEN-00-QS-MAN-0001
REVİZYON ve DEĞİŞİKLİKLER
1 03.10.2003 O.Dündar -Yazılım doğrulama kapsama alındı (7.6)
-Hazırlık/Teklif prosesinde hedef değişti (8.2.3)
-Ürün tanımlama sistemi değişti. Müşteri sistemine
öncelik verildi.(7.5.3)
-Müşteri Anket Form’larının Proje süresince
gönderilebilmesi sağlandı. (8.2.1)
-Eğitim taleplerinin ilgili GMY.’nın onayı ile
işleme gireceği belirtildi. (6.2.2)
2 17.10.2003 B.Çağlar
H.Saraç
-Yıl sonunda Tedarikçilerin yeniden
değerlendirilmesi (7.4.1)
-Kalite Politikası beyanında ifade değişikliği (5.3)
3 30.11.2004 B.Çağlar -Tedarikçilerin her yıl değerlendirilmesi (7.4.1)
4 08.12.2004 O.Dündar -Yedekleme sisteminde değişiklik (7.5.5)
-Kalibrasyon (7.6 Son paragraf eklendi)
-Eğitim değerlendirme (6.2.2)
5 15.08.2005 O. Dündar
-Müşteri Memnuniyeti ölçümünün periyodik
toplantılarda yapılacağı (8.2.1)
6 15.9.2006 O.Dündar -YGG periyodunda değişiklik (5.6.1)
-YGG gündemine ekler (5.6.2)
7 8.12.2007 B. Çağlar
O.Dündar
-Satınalma prosesine açıklık getirildi (7.4.1)
-Satınalma prosesi için performans kriterleri eklendi
(8.2.3)
-Prosesler arası ilişkiler şeması güncellendi.
8 10.08.2008 B. Çağlar
F. Erdem
-Satınalma prosesi, Hizmetin Sunumunun kontrolü
(7.5.1)’ e eklendi.
-Yeni Yönetim temsilcisi ismi yazıldı
9 15.02.2010 G.Çil -Tekfen Müh. adres ve haberleşme bilgileri eklendi
-Kalite Politikası değiştirildi
-İş Geliştirme ve Sözleşmeler, Proje Yönetimi,
Kalite Yönetim Sistemi pozisyonu eklendi
10 01.06.2010 G.Çil -Satınalma hedefi yeniden düzenlendi
-Kalite Politikası güncellendi
11 20.08.2010 G.Çil
M.Zağyapan
-Proses akış şeması değiştirildi
-Hedefler Kalite El Kitabı kapsamından çıkarıldı
ve 5.4.1, 5.4.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2.3,
8.2.4 maddelerinde değişiklikler yapıldı
12 11.01.2011 G.Çil -5.1 Maddesi iç denetime uygun olarak revize edildi
-6.2.2 Eğitim planlanmasına yöntem eklendi
-7.1 Ürün gerçekleştirme yöntemine açıklık getirildi
Revizyon Tarih İlgili Açıklama
TT-03
KALİTE EL KİTABI
ISO 9001:2015
Tarih:12.03.2018
Revizyon:17
Sayfa:3 / 37 TEN-00-QS-MAN-0001
13 11.01.2012 G.Çil -5.5.1 Mühendis/Mimar sorumluluk ve yetkisine
açıklık getirildi
-7.3 Tasarım ve Geliştirme yönteminde değişiklik
yapıldı.
14 25.01.2013 G.Cil -Gözden geçirilmiştir
-5.5 Görev ve Sorumluluklarda düzenlemeler
yapılmıştır
- 5.5.1 3D Administrator ve Proje Mühendisi
pozisyon açıklamaları eklenmiştir
-Şirket adresi değiştirilmiştir
15 17.02.2016 D.Emek -Gözden geçirilmiştir.
-5.4.1 Kalite Hedefleri maddesinde düzenlemeler
yapılmıştır.
-5.5.3 İç İletişim maddesindeki “ilan panoları”
kaldırılmıştır.
-6.2.2 Yeterlilik, Eğitim ve Farkındalık
maddesindeki eğitim planlaması ile ilgili düzenleme
yapılmıştır.
-7.2.2 Ürüne İlişkin Şartların Gözden Geçirilmesi
maddesinde değişiklik yapılmıştır.
-7.3.7 Tasarım ve Geliştirme Değişikliklerinin
Kontrolü maddesinde değişiklik yapılmıştır.
-Organizasyon şeması revize edilmiştir.
16 16.01.2017 D. Emek -Gözden geçirilmiştir.
-5.4.1 Kalite Hedefleri maddesinde düzenlemeler
yapılmıştır.
- 5.5.1 Sorumluluk ve Yetki maddesinde düzenleme
yapılmıştır.
-7.2.2 Ürüne İlişkin Şartların Gözden Geçirmesi
maddesinde düzenleme yapılmıştır.
-Organizasyon şeması revize edilmiştir.
17 12.03.2018 G.Gider ISO 9001:2015’e göre revizyon yapılmıştır.
TT-03
KALİTE EL KİTABI
ISO 9001:2015
Tarih:12.03.2018
Revizyon:17
Sayfa:4 / 37 TEN-00-QS-MAN-0001
İÇİNDEKİLER
0. Giriş _____________________________________________________________________ 7
0.1 Genel ____________________________________________________________________ 7
0.1.1 Kalite Yönetimi Prensipleri ________________________________________________ 7
0.2 Proses Yaklaşımı __________________________________________________________ 8
0.2.1 Genel Proses Yaklaşımı ___________________________________________________ 8
0.2.2 PUKÖ Döngüsü _________________________________________________________ 8
0.2.3 Risk Bazlı Yaklaşım ______________________________________________________ 9
1.Kapsam ___________________________________________________________________ 9
1.1 Ticari Faaliyet Alanı _______________________________________________________ 9
1.2 Ürün ve Hizmetler ________________________________________________________ 10
2. Referanslar ______________________________________________________________ 10
3. Terimler ve Tarifler _______________________________________________________ 10
4 Kuruluşun Bağlamı ________________________________________________________ 10
4.1 Kuruluş bağlamının anlaşılması ____________________________________________ 11
4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması ___________________________ 12
4.3 Kalite yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi ____________________________ 13
4.4 Kalite yönetim sistemi ve prosesleri _________________________________________ 14
5 Liderlik __________________________________________________________________ 15
5.1 Liderlik ve taahhüt _______________________________________________________ 15
5.1.1 Genel _________________________________________________________________ 15
5.1.2 Müşteri Odağı __________________________________________________________ 16
5.2 Politika _________________________________________________________________ 16
5.2.1 Kalite politikasının oluşturulması __________________________________________ 17
5.2.2 Kalite politikasının duyurulması __________________________________________ 17
5.3 Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar _____________________________________ 17
6 Planlama _________________________________________________________________ 20
6.1 Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri _______________________________________ 20
6.2 Kalite amaçları ve bunlara erişmek için planlama _____________________________ 21
TT-03
KALİTE EL KİTABI
ISO 9001:2015
Tarih:12.03.2018
Revizyon:17
Sayfa:5 / 37 TEN-00-QS-MAN-0001
6.2.1 Kalite Hedefleri ________________________________________________________ 21
6.2.2 Kalite Hedeflerinin Planlanması ___________________________________________ 21
6.3 Değişikliklerin planlanması ________________________________________________ 22
7 Destek ___________________________________________________________________ 22
7.1 Kaynaklar ______________________________________________________________ 22
7.1.1 Genel _________________________________________________________________ 22
7.1.2 Kişiler ________________________________________________________________ 23
7.1.3 Altyapı ________________________________________________________________ 23
7.1.4 Proseslerin işletimi için çevre _____________________________________________ 23
7.1.5 Kaynakların izlenmesi ve ölçümü __________________________________________ 23
7.1.5.1 Genel ________________________________________________________________ 23
7.1.5.2 Ölçüm izlenebilirliği ___________________________________________________ 24
7.1.6 Kurumsal bilgi _________________________________________________________ 24
7.2 Yeterlilik ________________________________________________________________ 24
7.3 Farkındalık _____________________________________________________________ 25
7.4 İletişim _________________________________________________________________ 25
7.5 Dokümante edilmiş bilgi ___________________________________________________ 26
7.5.1 Genel _________________________________________________________________ 26
7.5.2 Oluşturma ve güncelleme ________________________________________________ 27
7.5.3 Dokümante edilmiş bilginin kontrolü _______________________________________ 27
8 Operasyon ________________________________________________________________ 28
8.1 Operasyonel planlama ve kontrol ___________________________________________ 28
8.2 Ürün ve hizmetler için şartlar ______________________________________________ 28
8.2.1 Müşteri ile iletişim ______________________________________________________ 28
8.2.2 Ürün ve hizmetler için şartların tayin edilmesi _______________________________ 28
8.2.3 Ürün ve hizmetler için şartların gözden geçirilmesi ___________________________ 29
8.2.4 Ürün ve hizmetler için şartların değişmesi __________________________________ 29
8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi _________________________________ 29
8.3.1 Genel _________________________________________________________________ 29
8.3.2 Tasarım ve geliştirmenin planlanması ______________________________________ 29
8.3.3 Tasarım ve geliştirme girdileri ____________________________________________ 29
8.3.4 Tasarım ve geliştirmenin kontrolü _________________________________________ 30
TT-03
KALİTE EL KİTABI
ISO 9001:2015
Tarih:12.03.2018
Revizyon:17
Sayfa:6 / 37 TEN-00-QS-MAN-0001
8.3.5 Tasarım ve geliştirme çıktıları ____________________________________________ 30
8.3.6 Tasarım ve geliştirme değişiklikleri ________________________________________ 30
8.4 Dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin kontrolü ___________________ 30
8.4.1 Genel _________________________________________________________________ 30
8.4.2 Kontrolün tipi ve boyutu _________________________________________________ 30
8.4.3 Dış tedarikçi için bilgi ___________________________________________________ 31
8.5 Üretim ve hizmetin sunumu ________________________________________________ 31
8.5.1 Üretim ve hizmet sunumunun kontrolü _____________________________________ 31
8.5.2 Tanımlama ve izlenebilirlik _______________________________________________ 31
8.5.3 Müşteri veya dış tedarikçiye ait mülkiyet ___________________________________ 31
8.5.4 Muhafaza ______________________________________________________________ 31
8.5.5 Teslimat sonrası faaliyetler _______________________________________________ 32
8.5.6 Değişikliklerin kontrolü __________________________________________________ 32
8.6 Ürün ve hizmet sunumu ___________________________________________________ 32
8.7 Uygun olmayan çıktının kontrolü ___________________________________________ 32
9 Performans değerlendirme __________________________________________________ 32
9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme _______________________________________ 32
9.1.1 Genel _________________________________________________________________ 32
9.1.2 Müşteri memnuniyeti ____________________________________________________ 33
9.1.3 Analiz ve değerlendirme _________________________________________________ 33
9.2 İç tetkik _________________________________________________________________ 33
9.3 Yönetimin gözden geçirmesi _______________________________________________ 34
9.3.1 Genel _________________________________________________________________ 34
9.3.2 Yönetimin gözden geçirmesi girdileri _______________________________________ 34
9.3.3 Yönetimin gözden geçirmesi çıktıları _______________________________________ 34
10 İyileştirme _______________________________________________________________ 35
10.1 Genel __________________________________________________________________ 34
10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet ___________________________________________ 35
10.3 Sürekli iyileştirme _______________________________________________________ 35
TT-03
KALİTE EL KİTABI
ISO 9001:2015
Tarih:12.03.2018
Revizyon:17
Sayfa:7 / 37 TEN-00-QS-MAN-0001
0 Giriş
Şirketimizde; ISO 9001:2015 standardının tüm gerekliliklerine verilen ortak cevaplar bu Kalite
El Kitabında yer almaktadır.
Şirketimiz; kalite konularıyla ilgili mevcuttaki kritik süreçlerini ve prosedürlerini tespit etmiş,
dokümantasyonunu sağlamış, bu süreçlerin ve prosedürlerin birbirleriyle uyumlu bir şekilde
çalışmaları için etkileşimli bir yönetim sistemi kurmuştur.
0.1 Genel
Şirketimizin, Kalite Yönetim Sistemini benimsemesi stratejik bir kararıdır.
Bu standartta tariflenen yönetim sistemi; ürün ve hizmetler için belirlenen şartları tamamlayıcı
niteliktedir.
Bu sistem;
• Proses yaklaşımını (PDCA / PUKÖ)
• Risk temelli düşünmeyi kullanır.
0.1.1 Kalite Yönetimi Prensipleri
Şirketimizi performans iyileştirmeye yöneltmek amacıyla üst yönetim tarafından tüm çalışanlara
yayılımı sağlanan ve tüm şirket çalışanları tarafından temel alınan yedi kalite yönetim prensibi
aşağıda tanımlanmıştır:
a) Müşteri Odaklılık
Biz müşterilerimize bağlı olmamız sebebi ile müşterilerimizin bugün ve gelecekteki
beklentilerini anlamak, karşılamak ve müşteri beklentilerinin ötesine geçmek için çabalamalıyız.
b) Liderlik
Liderler amaç birliği oluştururlar ve organizasyona yön verirler. Liderler insanların tamamen
kurumun amaçlarına dahil olduğu şirket ortamı yaratır ve sürdürürler.
c) İnsanların Katılımı
Tüm düzeylerdeki çalışanlar şirketin temelini oluştururlar ve çalışanların katılımı şirketin
menfaatini sağlar.
d) Proses (süreç) Yaklaşımı
Birbiriyle ilişkili prosesleri belirlemek, anlamak ve yönetmek organizasyonun verimlilik ve
hedeflerine ulaşmadaki etkinliğine katkı sağlar.
e) Sürekli İyileştirme
Sürekli iyileştirme şirketin daimi hedefidir.
g. Kanıta Dayalı Karar Verme
Yönetim sisteminin temelini veri, ölçüm ve bilgi sistemi oluşturur.
TT-03
KALİTE EL KİTABI
ISO 9001:2015
Tarih:12.03.2018
Revizyon:17
Sayfa:8 / 37 TEN-00-QS-MAN-0001
h. İlişki Yönetimi
Bir şirket tüm ilgili taraflarla iletişimini yönetmelidir. İlgili taraflar şirketin faaliyetleri ile
etkileşime giren herkesi içerir (müşterileri, tedarikçileri, kendi çalışanları, ziyaretçiler, resmi
görevliler gibi). Karşılıklı yararların gözetildiği bir iletişim ilişkisi, tüm ilgili taraflarda değer
yaratma yeteneğini artırır.
0.2 Proses Yaklaşımı
Şirketimiz, şirket içi süreçlerin yönetilmesi ve iyileştirilmesi için proses bazlı yaklaşımı
destekler. Proses bazlı yaklaşım aşağıdakileri sağlar:
a) Şartların anlaşılmasını ve sürekli karşılanmasını
b) Proseslerin değer katma açısından dikkate alınmasını
c) Etkin proses performansına ulaşılmasını
d) Şirket içi sistem ve uygulamaların daha etkin yürümesini
e) Veri ve bilginin değerlendirilmesine bağlı olarak proseslerin iyileştirilmesini
0.2.1 Genel Proses Yaklaşımı
Süreçlerin etkin şekilde yönetimi bir bütün olarak, ‘Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al’
(PUKÖ) döngüsünün kullanımı ile istenmeyen sonuçları önlemeyi amaçlayan ‘risk temelli
düşünme’ye odaklanarak ulaşılabilir.
Bu yaklaşım şirketin genel performansını geliştirmek için, süreçler arasındaki karşılıklı ilişkilerin
ve bağımlılıkların kontrol edilmesini sağlar.
0.2.2 PUKÖ Döngüsü
Şekil 1. PUKÖ döngüsü çerçevesinde KYS yapısının gösterimi
TT-03
KALİTE EL KİTABI
ISO 9001:2015
Tarih:12.03.2018
Revizyon:17
Sayfa:9 / 37 TEN-00-QS-MAN-0001
Kalite Yönetim Sistemi’nin temeli Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al (PUKÖ) metodolojisi
olup, PUKÖ modeli, kuruluşa sürekli iyileştirmeye ulaşmak için kullanılan interaktif bir proses
sağlar.
Planla: Kuruluşun Kalite Yönetim Sistemi politikalarına uygun sonuçları elde etmek için ihtiyaç
duyulan hedeflerin ve proseslerin oluşturulması.
Uygula: Proseslerin planlandığı gibi uygulanması.
Kontrol et: KYS politika ve hedeflerine göre proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi ile sonuçların
rapor edilmesi.
Önlem al: Sürekli iyileştirilme için önlem alınması.
0.2.3 Risk Bazlı Yaklaşım
Kalite Yönetim Sisteminin kurum içinde efektif olarak uygulanmasında risk temelli düşünceye
ihtiyaç vardır. ISO 9001:2015 versiyonunda yapılan değişiklikler sonucunda risk bazlı yaklaşım
doğrudan ele alınmıştır. Buna göre, bu standardın şartlarına uygunluğu sağlamak amacıyla
kuruluş; risklerini ve fırsatlarını tayin edebilmesi için faaliyetlerini planlamalı ve uygulamalıdır.
Riskleri ve fırsatları tayin etmek;
• KYS’nin etkinliğini arttırmada,
• İyileştirilmiş sonuçlara ulaşmada,
• Olumsuz etkileri önlemede, temel oluşturur.
Üst yönetim, risklerini ve fırsatlarını, kuruluşun iş proseslerine, entegre ederek ve genel yönetim
sistemi ile bütünleştirerek etkin olarak değerlendirmektedir.
1. Kapsam
Bu kalite el kitabı, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardının esas alındığı; Tekfen
Mühendislik’ in, Mimarlık ve Mühendislik alanlarındaki; Etüt, Tasarım, Danışmanlık ve
Kontrollük faaliyetlerini yürütürken izlediği; Kalite Yönetim Sistemini, temel sorumluluklarını,
kaynak yönetimini, hizmetin gerçekleştirilmesini, ölçme, analiz, iyileştirme ve çalışma
yöntemlerini açıklayan dokümandır.
Tekfen Mühendislik A.Ş. Kalite Yönetim Sisteminin genel yapısı, bu El Kitabı ile müşterilerine,
çalışanlarına, denetçilerine ve diğer ilgili taraflara aktarılmaktadır.
1.1. Ticari Faaliyet Alanı
Tekfen Mühendislik A.Ş., Tekfen Grubunun; Mühendislik, Mimarlık, Danışmanlık ve
Kontrollük sektöründe faaliyet gösteren bir şirketidir. Şirketin kökeni,1956’da faaliyete geçmiş
olan “Feyyaz - Nihat – Necati Mühendislik Danışmanlık Şirketi’ne dayanır. “Tekfen İnşaat
Limitet Şirketi” 1957’de Feyyaz Berker, Nihat Gökyiğit, Necati Akçağlılar tarafından kurulmuş,
1968’de de anonim şirketi olarak şekillendirilmiştir. Tekfen ismi, “Teknik” ve “Fen”
sözcüklerinden türetilmiş olup, bu felsefeyi yansıtmaktadır.
Endüstriyel tesis, boru hatları ve konut projeleri gibi projeleri üstlenilen anahtar tesliminde,
konuların uzmanca ele alınabilmesi için, 1984 yılında Tekfen Mühendislik A.Ş., bugünkü adına
ve yapısına kavuşmuştur.
TT-03
KALİTE EL KİTABI
ISO 9001:2015
Tarih:12.03.2018
Revizyon:17
Sayfa:10 / 37 TEN-00-QS-MAN-0001
Tekfen Mühendislik, yurtiçi projelerinin yanı sıra, yurtdışında da faaliyet göstermekte,
Mühendislik, Mimarlık alanlarında, Etüt, Tasarım, Danışmanlık ve Kontrollük hizmetleri ile
geniş bir yelpazeye yayılmaktadır.
1.2. Ürün ve Hizmetler
Tekfen Mühendislik A.Ş.’nin, gerek başka kuruluşlara gerekse grup şirketlerine verdiği başlıca
ürün ve hizmetler aşağıda sıralanmaktadır:
İş Alanları Ürün ve Hizmet Çeşitleri
Upstream & Doğal Gaz & Boru Hatları Proses
Petrol Rafineleri & Petro Kimya Teknoloji
Enerji& Yenilenebilir Enerji Borulama ve Yerleşim
Endüstriyel Tesisler Elektrik & Telekominasyon
Yapılar İnşaat & Üst Yapı
Ulaşım& Alt yapı Mimari
Ulaşım& Alt Yapı
Tekfen Mühendislik A.Ş.’nin adres ve haberleşme bilgileri aşağıdaki gibidir:
TEKFEN Mühendislik A.Ş.
Kültür Mahallesi, Tekfen Sitesi,
Budak Sokak, C Blok No:1
343340, Beşiktaş-İstanbul-Türkiye
Tel: +90.212.3570303
Fax: +90.212.3570309
İnternet adresi: http://www.tekfenmuhendislik.com/
2. Referanslar
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri- Şartlar
ISO 9000:2005 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel esaslar, terimler ve tarifler
3. Terimler ve Tarifler
Şirket – Tekfen Mühendislik A.Ş.
Müşteri – Şirketten Hizmeti/Ürünü talep eden kişi veya kurumlar
Tedarikçiler – Şirketin taşeronları
Yükleniciler – Sahada işi uygulayan müteahhit firma
TT-03
KALİTE EL KİTABI
ISO 9001:2015
Tarih:12.03.2018
Revizyon:17
Sayfa:11 / 37 TEN-00-QS-MAN-0001
Üst Yönetim – Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları
Proje – Müşteri ve Şirket arasında, belirli bir bedel karşılığı yapacağı, sözleşme ile tanımlanmış
faaliyetlerin tümü
Proje Ekibi – Projenin gerçekleştirilmesi için atanan ekip
Etüt – Projelere yönelik olarak yapılan inceleme, araştırma ve tespitler. (Fizibilite, ulaşım, çevre
etkisi araştırmaları vb.)
EDYS: Elektronik Doküman Yönetim Sistemi
KYS: Kalite Yönetim Sistemi
YGG: Yönetim Gözden Geçirme
Tasarım – Projeleri gerçekleşmesi için yapılan mühendislik çalışmaları
Pafta – Herhangi bir boyutta olabilen, Müşteri için hazırlanmış, elektronik ortamda veya basılı
olarak bulunabilen teknik resim
Hesap/Rapor – Müşteri için hazırlanmış, projenin bir parçası olan Pafta dışındaki, her türlü
doküman
Müşteri Dokümanları – Pafta, Hesap ve Raporlar
Ürün – Sunuş aşamasına gelmiş, Müşteri dokümanları
Uygunsuzluk – Bir şartın yerine getirilmemesi
4 Kuruluşun Bağlamı
4.1 Kuruluş Bağlamının Anlaşılması
Tekfen Mühendislik, amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan ve kalite yönetim sisteminin
amaçlanan sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen iç ve dış hususları üst yönetim tarafından
yıllık yapılan “Yönetim Gözden Geçirme” toplantıları çıktısı olarak belirlemektedir.
Tekfen Mühendislik, Tekfen Holding grubunun süregelen değerlerine ve kültürüne bağlı kalarak;
faaliyet alanlarına odaklanmayı, bu alanlarda en kaliteli ürün ve hizmet üretimini
gerçekleştirmeyi, çalışanlarının yetkinliğini arttıran faaliyetlerde bulunmayı, süreçlerinin
performansını, karşılaşabileceği riskleri ve fırsatları tanımlamayı, kalite yönetim sisteminin
etkinliğini tüm çalışanlarının katılımıyla sürekli iyileştirmeyi iç husus kapsamında aşağıdaki gibi
ele almaktadır.
TT-03
KALİTE EL KİTABI
ISO 9001:2015
Tarih:12.03.2018
Revizyon:17
Sayfa:12 / 37 TEN-00-QS-MAN-0001
İç Hususlar:
Konu Ele alınış çerçevesi
Organizasyonel yapı Bölümler arası memnuniyet, çalışanların Tekfen Mühendislik'e
bağlılığı
Çalışanlar Eğitim faaliyetleri, yetkinlik
Yönetim Şirket yönetim faaliyetleri
Kurumsal bilgi Faaliyetlerden, standartlardan, yayınlardan kazanılan güvenilir ve
doğru bilgi
Proje Yönetimi Proje yönetimi sırasında kaynak kullanımı
Tasarım Tasarım çalışmalarında kaynak (yetkin personel) kullanımı
Şirket kültürü/ politikaları Misyon, vizyon, prensipler, değerler
Sahip olunan tesis Altyapı, bakım ve kontroller
Bilgi sistemi Bilgi sistemi güvenliği
Departmanlar Departmanlar arası bilgi transferi/iletişim
Tekfen Mühendislik, uluslararası, ulusal ve yerel mevzuat şartlarıyla, ekonomik çevrelerden
kaynaklanabilecek hususları, hizmet verdiği alanda sahip olduğu pazar payını, rakipleriyle olan
ilişkilerini, ürün ve hizmet üretimine etki eden teknolojik yenilik ve gelişmeleri, dış husus
kapsamında aşağıdaki gibi ele almaktadır.
Dış Hususlar:
Konu Ele alınış çerçevesi
Rakipler Mevcut iş alanlarında rekabetin artması, yeni rakiplerin ortaya çıkması
Tedarikçiler Tedarikçi ilişkilerinin sürdürülebilmesi
İş ortaklıkları İş ortaklarının sürdürülebilirliği
Teknoloji Ürün teknolojisinde yenilik
Müşteriler Müşteri memnuniyeti
İş yapılan ülkenin
yasal mevzuatı
Çalışılan ülkedeki yasal mevzuat takibi, uygunluğun değerlendirilmesi
Tekfen Mühendislik’ te iç ve dış husus kapsamında değerlendirilen konular risk değerlendirme
toplantılarında ele alınarak gözden geçirilir ve takip edilir.
4.2 İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Anlaşılması
Tekfen Mühendislik, faaliyet gösterdiği "Mühendislik, Müşavirlik ve Kontrollük" alanında,
Türkiye'de öncü ve dünyanın saygın güçlerinden biri olmak için; müşterilerinden tedarikçilerine
ve çalışanlarından topluma kadar tüm paydaşları ve ilgili tarafları için değer yaratmak için ürün
ve hizmet gerçekleştirmektedir.
Tekfen Mühendislik, ilgili tarafları; müşteri, çalışanlar, üst yönetim, tedarikçiler, yasal otoriteler
ve Tekfen Holding olarak aşağıdaki şekilde belirlenmiş ve “Yönetim Gözden Geçirme”
toplantılarında, ilgili taraflar ve onların ilgili şartları yıllık olarak izlenerek gözden geçirilmektedir.
TT-03
KALİTE EL KİTABI
ISO 9001:2015
Tarih:12.03.2018
Revizyon:17
Sayfa:13 / 37 TEN-00-QS-MAN-0001
İlgili Taraf İhtiyaç ve Beklentileri
Müşteriler
Projenin zamanında tamamlanması
Projenin sözleşmeye uygun tamamlanması
Proje tesliminden sonra, herhangi bir sorunla karşılaşılmaması
Çalışanlar
Adil ve huzurlu bir çalışma ortamı
İş güvenliği
Maaşların düzenli ve zamanında ödenmesi
Eğitim
Üst Yönetim
Devamlı büyüme
Karlılık
Rakiplere üstünlük
Tedarikçiler
Sözleşme şartlarına uyum
Hak edişlerin zamanında ödenmesi
Uzun süreli iş ilişkisi
Yasal Otoriteler
Yasa ve yönetmeliklere uyum
Vergilerin ödenmesi
Çalışanların sağlığı ve güvenliği
Tekfen Holding Holding yönetmelikleri ve prosedürlerine uyum
Etik değerlere uyum
4.3 Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi
Tekfen Mühendislik, Kalite Yönetim Sistemi kapsamında standardın şartlarına uygun olarak; iç
ve dış hususlarla ilgili şartların, tüm ilgili tarafların ve kendi gerekliliklerinin yerine
getirilebilmesi için bir dokümantasyon yapısı oluşturmuştur.
Kalite Yönetim Sistemi, ISO 900:2015 standardında tanımlanan “süreç yaklaşımı” modeli baz
alınarak oluşturulmuş ve uygulamaya alınmıştır. Kalite El Kitabı; projelerin teklif aşamasından
sözleşmenin tüm ihtiyaçlarının tamamlanmasına kadar geçen süreçteki toplam kalite sisteminin tüm
uygulamalarını ve kaynaklarını kapsar.
Tekfen Mühendislik, Etüt ve Tasarım, Danışmanlık ve Kontrollük faaliyetleri alanında sağladığı
ürün ve hizmet kapsamını kalite el kitabının 1.2 maddesinde ele almıştır.
TT-03
KALİTE EL KİTABI
ISO 9001:2015
Tarih:12.03.2018
Revizyon:17
Sayfa:14 / 37 TEN-00-QS-MAN-0001
4.4 Kalite Yönetim Sistemi ve Prosesleri
Tekfen Mühendislik, ISO 9001:2015 standardının şartlarına uygun olarak, prosesleri ve bunların
birbiri ile etkileşimi dâhil, bir kalite yönetim sistemi kurmuştur.
Şirketimizde, proseslerin planlandığı şekilde yapıldığını güvence altına almak için ihtiyaç
duyulan dokümante bilgi; “süreç akış şemaları” ile belirlenmekte, proseslere ait girdiler, çıktılar,
ihtiyaç duyulan kaynaklar, yapılan faaliyetler, yetki ve sorumluluklarla; proseslerin etkili işletimi
ve kontrolünü güvence altına almak için izleme, ölçme ve ilgili performans kriterleri süreç akış
şemalarında tanımlamıştır.
Üst yönetimin liderliğiyle belirlenen proseslere ait riskler ve fırsatlar, risk değerlendirme
toplantılarında gözden geçirilmektedir. Risklerin ve fırsatların nasıl ele alındığı bu Kalite El
Kitabı’nın 6.1 Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri maddesinde açıklanmıştır.
Şirketimizde her bölüm kendi proseslerini yıllık olarak gözden geçirmekte, aynı zamanda yıllık
yapılan iç tetkiklerde ve YGG toplantılarında prosesler değerlendirilmektedir. Bunun yanında
organizasyonel değişiklik, üretim değişiklikleri gibi süreç değişikliklerinde prosesler
değerlendirilmektedir.
Şirketimizde; proseslerin işleyişini desteklemek için dokümante bilgi Filenet sisteminde
muhafaza edilmektedir. Proseslerin planlandığı şekilde yürütüldüğünü güvence altına almak için
dokümante bilgiyi periyodik olarak gözden geçirilerek güncellenmektedir.
Mevcut durumda Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki süreç akışları “Tekfen Mühendislik
Süreç Etkileşim Şeması”nda ayrı ayrı belirtilmiştir ve aşağıdaki şekildeki konsolide olmuştur.
TT-03
KALİTE EL KİTABI
ISO 9001:2015
Tarih:12.03.2018
Revizyon:17
Sayfa:15 / 37 TEN-00-QS-MAN-0001
5 Liderlik
5.1 Liderlik ve Taahhüt
5.1.1 Genel
Yönetim, KYS’ nin uygulanmasını, etkinliğini ve sürekli iyileşmesini taahhüt eder. Kalite politikası ile hedefler Üst Yönetim tarafından belirlenir ve Yönetim Gözden Geçirme
Toplantıları’nda gözden geçirilir. Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarına Genel Müdür başkanlık
eder; sürekli iyileştirme ve etkin bir sistem için kaynaklar yönlendirilir.
Yönetim, risk temelli düşünmenin kullanımını teşvik etmek amacıyla süreç sahipleriyle birlikte
risklerin ve fırsatların belirlenmesi çalışmalarına liderlik etmektedir. KYS yılda en az bir defa
Yönetimin Gözden Geçirme toplantıları yapılarak gözden geçirilir.
TT-03
KALİTE EL KİTABI
ISO 9001:2015
Tarih:12.03.2018
Revizyon:17
Sayfa:16 / 37 TEN-00-QS-MAN-0001
Tekfen Mühendislik Üst Yönetimi, KYS ile ilgili liderlik ve taahhütleri aşağıda belirtilmiştir:
• Kalite Yönetim Sistemi etkinliğini, Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı vasıtası ile yılda bir
kez gözden geçirmek
• Politika ve hedeflerin, Tekfen Mühendislik’in bağlamı, stratejik amaç ve hedefleri ile
uyumluluğunu gözden geçirmek
• Kalite Yönetim Sistemi’nin, Tekfen Mühendislik’in iş prosesleri ile entegre olmasını sağlamak
• Süreç etkileşim şemasını çıkarıp, süreçler arasındaki ilişkiyi tanımlamak
• Proses yaklaşımı ve risk temelli düşünme bilincini destekleyerek, gerekli çalışmaları yerine
getirmek
• Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan yeterli beşeri,fiziksel ve mali kaynakları sağlamak
5.1.2 Müşteri Odağı
Şirketimiz, müşteri odaklı çalışan bir organizasyondur. Müşterilerin ihtiyaçları sözleşme ve ilgili
ekleri aracılığı ile belirlenir. Bu ekler içerisinde uluslararası standartlar, yerel şartnameler, üretici
şartları vb. bilgiler olabilir.
Tekfen Mühendislik müşteri odaklılık ilkesi doğrultusunda, müşterinin talep, beklenti ve
şikâyetleri tek tek değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, YGG ve müşteri ile yapılan toplantı
tutanakları ile talep-beklenti ve şikayetlerin toplanarak aksiyon alınmaktadır.
Müşteri isteklerinin karşılanması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması, Şirketin, Kalite
Politikası’nda yer almaktadır. “Müşteri Memnuniyeti Anket Formu” bu el kitabının 9.1.2
maddesindeki gibi izlenerek, müşteri istek ve beklentilerinin ne ölçüde karşılandığı analiz edilir.
Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin tam olarak anlaşılması amacıyla; müşteriler ile belirli aralıklar
ile toplantılar yapılmaktadır.
Şirketimizin; Kalite Yönetim Sistemi amaç ve hedefleri müşteri istekleri göz önünde
bulundurularak tespit edilmektedir. Ürün ve hizmet uygunluğunu etkileyebilecek “iç ve dış
konular” Madde 4.1’e uygun olarak ele alınmaktadır.
Tekfen Mühendislik Üst Yönetimi; müşteri şartlarını, uygulanabilir yasal gereklikleri,
uygulanabilir diğer gereklikleri, müşteri memnuniyetini etkileyebilecek risk ve fırsatları
belirleyerek, değerlendirerek ve uyum sağlayarak, müşteri odaklılıkla ilgili liderlik ve
taahhütlerini gösterirler.
5.2 Politika
Kalite Politikamız, işe giriş eğitimleri sırasında tüm çalışanlarımız ile paylaşılmakta ve
politikamızda belirtilen misyonumuzun, vizyonumuzun ve prensiplerin anlaşılması
sağlanmaktadır. Eğitimlerin yanı sıra, politikamız iş yerinde görülebilir yerlerde asılıdır.
Politikamız, yılda bir kez yapılan YGG toplantısı sırasında gözden geçirilmekte ve gerekli
görülmesi halinde revize edilmektedir. Politikamız, Tekfen Mühendislik Genel Müdürü
tarafından onaylanmaktadır.
TT-03
KALİTE EL KİTABI
ISO 9001:2015
Tarih:12.03.2018
Revizyon:17
Sayfa:17 / 37 TEN-00-QS-MAN-0001
5.2.1 Kalite Politikasının Oluşturulması
Tekfen Mühendislik amaç ve bağlamına uygun, stratejik istikametini destekleyen, kalite
hedeflerinin belirlenmesi için bir çerçeve sağlayan, uygulanabilir şartları yerine getirmeyi KYS’
nin sürekli iyileştirilmesini taahhüt eden bir kalite politikası oluşturmuştur.
TEKFEN MÜHENDİSLİK KALİTE POLİTİKASI
VİZYONUMUZ
Faaliyet gösterdiği "Mühendislik, Müşavirlik ve Kontrollük" sektöründe, Türkiye'de öncü ve
dünyanın saygın güçlerinden biri olmak
MİSYONUMUZ
Bağlı bulunduğu grubun süregelen değerlerine bağlı kalarak, faaliyet alanlarına iyi
odaklanmak, bu alanlarda en kaliteli Ürün ve Hizmet üretimini gerçekleştirerek, lider ve akla
ilk gelen bir kurum haline gelmek; bunu yaparken de Kalite Yönetim Sistemimizin etkinliğini
tüm çalışanlarımızın katılımıyla sürekli iyileştirerek, Müşterilerinden Tedarikçilerine ve
çalışanlarından tüm topluma kadar paydaşları için değer yaratmak.
5.2.2 Kalite politikasının duyurulması
Tekfen Mühendislik yönetimi oluşturulmuş olan Kalite Politikası’ nı tüm çalışanlarına bu Kalite
El Kitabında ve elektronik doküman yönetim sisteminde duyurmuştur.
5.3 Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar
Üst Yönetim ve Üst Yönetim’e doğrudan bağlı çalışanların, görevlerle ilgili yetki ve
sorumlulukları bu Kalite El Kitabında tanımlamış ve tüm çalışanlarına duyurmuştur.
Kaliteyi doğrudan etkileyen işleri yöneten, uygulayan ve doğrulayan yöneticilerle onlara bağlı
çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları “İlgili Departman Görev Tanımları”
prosedürlerinde tanımlanmıştır.
Genel Müdür (GM)
• Kalite politikası, kalite hedeflerini belirlemek,
• Kalite Yönetim Sistemi ve Kalite politikasının ISO 9001:2015 standardına göre
uygunluğunun ve etkinliğinin düzenli ve planlanmış aralıklarla gözden geçirilmesine öncülük
etmek
• Risk temelli düşünmenin kullanımını teşvik etmek
• Sürekli iyileşmeyi teşvik etmek
• Kalite yönetim sistemi ve organizasyon için gerekli kaynaklara yönelik ihtiyaçların
düzenlemeleri yönlendirmek
• Müşterilere, tedarikçilere ve diğer üçüncü taraflara karşı Tekfen Mühendislik’ i işin üst düzey
konularında temsil etmek ve onlarla olan ilişkileri sürdürmek
TT-03
KALİTE EL KİTABI
ISO 9001:2015
Tarih:12.03.2018
Revizyon:17
Sayfa:18 / 37 TEN-00-QS-MAN-0001
• Müşteri memnuniyetinin arttırılması odağını sürdürmek,
• Gerekli gördüğünde, özel projeler için, genel müdür yardımcılarının yetki ve sorumluluklarını
üstlenmek
• Verilen tekliflerde nihai kararı vermek
• Müşterilerle sözleşmeleri imzalamak
Yetkinlik kriterleri:
• Yönetim kurulu kararı
Yetkinlik kriterleri:
• Üniversitelerin idari bilimler bölümlerinden mezun olmak
• Görev kapsamı içerisinde on beş yıl deneyim sahibi olmak
• En az beş yıl yöneticilik yapmış olmak
• En az bir yabancı dil bilmek
•
Ulaşım, Altyapı ve Mimari İşler Genel Müdür Yardımcısı (GMY)
• Proje bazında her türlü teknik ve idari konudan, personelin sevk ve idaresinden birinci
derecede sorumlu olarak işleri yönetmek,
• Projelerin kaynak ihtiyacının belirlenmesini, çalışanların beceri, uzmanlık ve donanım gibi
teknolojik ihtiyaçlarının temin edilmesini sağlamak
• Müşterilere, tedarikçilere ve diğer üçüncü taraflara karşı Şirketi işin idari ve gerektiğinde de
teknik konularında temsil etmek ve onlarla olan ilişkileri sürdürmek
• Proje bazında bütçeyi hazırlamak ve periyodik raporlamaları yapmak
• Tedarikçi değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak
• Yeni projelerin alınması için mevcut ve potansiyel müşteriler ile ilişkileri geliştirmek ve
gerekli tanıtımların yapılmasını sağlamak
• Kurumsal strateji ve hedefler doğrultusunda yeni girilmek istenen coğrafyalarda ve
sektörlerde pazar araştırması yapmak
• Risk temelli düşünmenin kullanımını teşvik etmek
Yetkinlik kriterleri:
• Üniversitelerin mühendislik/mimarlık bölümlerinden mezun olmak
• Görev kapsamı içerisinde on beş yıl deneyim sahibi olmak
• En az beş yıl yöneticilik yapmış olmak
• En az bir yabancı dil bilmek
Endüstriyel Tesisler ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı (GMY)
• Proje bazında her türlü teknik ve idari konudan, personelin sevk ve idaresinden birinci
derecede sorumlu olarak işleri yönetmek
• Projelerin kaynak ihtiyacının belirlenmesini, çalışanların beceri, uzmanlık ve donanım gibi
teknolojik ihtiyaçlarının temin edilmesini sağlamak
• Müşterilere, tedarikçilere ve diğer üçüncü taraflara karşı Şirketi işin idari ve gerektiğinde de
teknik konularında temsil etmek ve onlarla olan ilişkileri sürdürmek
TT-03
KALİTE EL KİTABI
ISO 9001:2015
Tarih:12.03.2018
Revizyon:17
Sayfa:19 / 37 TEN-00-QS-MAN-0001
• Proje bazında bütçeyi hazırlamak ve periyodik raporlamaları yapmak
• Tedarikçi değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak
• Yeni projelerin alınması için mevcut ve potansiyel müşteriler ile ilişkileri geliştirmek
• Ulusal ve uluslararası alanda endüstriyel tesis yatırımlarını ve ihalelerini takip etmek
• Katalog, web sayfası güncelleme çalışmalarının yapılması konusunda ilgili personeli
görevlendirmek
• Kurumsal strateji ve hedefler doğrultusunda yeni girilmek istenen coğrafyalarda ve
sektörlerde pazar araştırması yapmak,
• Risk temelli düşünmenin kullanımını teşvik etmek
Yetkinlik kriterleri:
• Üniversitelerin mühendislik/mimarlık bölümlerinden mezun olmak
• Görev kapsamı içerisinde on beş yıl deneyim sahibi olmak
• En az beş yıl yöneticilik yapmış olmak
• En az bir yabancı dil bilmek
Bilgi İşlem Müdürü
• Mevcut yazılım ve donanımın sağlıklı ve verimli olarak kullanılmasını, sürekliliğini ve
güvenliğini sağlamak
• Yeni yazılımların doğrulanmasını sağlamak
• Yeni donanım, yeni yazılım, donanım yenileme, yazılım yenileme ihtiyaçların belirlenmesini
koordine etmek ve gerekiyorsa bu yöndeki satınalma işlemini başlatmak
• Donanım ve yazılım ile ilgili eğitim ihtiyaçlarını belirleyip eğitim sorumlusundan talepte
bulunmak
• Sayısal ortamdaki bilgilerin güvenliğini sağlamak
• Tedarikçi ve müşteri gibi dış kuruluşlarla sayısal veri alışverişini sağlamak
• Şirket içi yerel bilgisayar ağını yönetmek
• Şirketin internet bağlantısını, Web ve FTP sitelerini yönetmek
• Şirket içinde kullanılan kod ve standartların güncellik takibini yapmak
• Risk temelli düşünmenin kullanımını teşvik etmek
Yetkinlik kriterleri:
• Üniversitelerin bilgisayar veya sistem analizi bölümlerinden birinden mezun olmak
• Görev kapsamı içerisinde on yıl deneyim sahibi olmak
• En az bir yabancı dil bilmek.
Muhasebe Müdürü
• Ödemeleri gerçekleştirmek,
• Tüm çalışanların özlük işlerinin yürütülmesini sağlamak
• İdari ve sosyal faaliyetlerin sürdürülmesini sağlamak
• Malzemelerin uygun şekilde depolanmasını ve muhafazasını sağlamak
• Diğer tüm ilgililerle iş birliği içerisinde düzeltici faaliyetleri belirlemek ve gerçekleştirmek
• Şirket faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak muhasebeleştirilmesini sağlamak
TT-03
KALİTE EL KİTABI
ISO 9001:2015
Tarih:12.03.2018
Revizyon:17
Sayfa:20 / 37 TEN-00-QS-MAN-0001
• Kanuni defter ve kayıtların usul ve mevzuata uygun olarak tutulmasını temin etmek
• Bilanço, kar-zarar durumu ve muhasebe faaliyetlerine ilişkin raporların zamanında
çıkarılmasını sağlamak
• Vergilerin takip, tahakkuku ve benzeri işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak
• Mali mevzuatı takip etmek ve ilgili birimleri uygulamaya yönelik olarak haberdar etmek
• Risk temelli düşünmenin kullanımını teşvik etmek
Yetkinlik kriterleri:
• Üniversitelerin idari bilimler bölümünden mezun olmak
• Görev kapsamı içerisinde on yıl deneyim sahibi olmak
Kalite Yönetim Sistemi Sorumlusu
• Kalite yönetim sisteminin ve proseslerinin etkili şekilde işletilmesini ve kontrolü sağlanmak
• Müşteri memnuniyeti bilincinin oluşmasını sağlamak
• Kalite politikasının organizasyonun her seviyesinde anlaşılmasını, benimsenmesini,
uygulanmasını sağlamak ve izlemek
• KYS içinde yer alan dokümante edilmiş bilgileri kontrolü altında bulundurmak
• Ürün, hizmet, süreçler ve KYS ile ilgili sorunları saptamak ve herhangi bir uygunsuzluk
oluştuğunda düzeltici faaliyet başlatmak, KYS’ nin ISO 9001:2015 standardına göre
kurulmasını, uygulanmasını ve sürekliliğini sağlamak
• İç tetkiklerle ilgili tetkik planı hazırlamak, gerçekleştirmek ve raporlamak, KYS’ nin
performansı ve iyileşme için fırsatlar ile ilgili raporlama yapmak, Yönetimin Gözden
Geçirmesi toplantı kayıtlarını oluşturmak ve muhafaza etmek
• Müşterilere, Tedarikçilere ve diğer üçüncü taraflara karşı Şirketi bu “Kalite El Kitabı”
kapsamındaki KYS ile ilgili konularda temsil etmek ve onlarla olan ilişkileri sürdürmek
Yetkinlik kriterleri:
• Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden mezun olmak
• Görev kapsamı içerisinde beş yıl deneyim sahibi olmak
• En az bir yabancı dil bilmek
6 Planlama
6.1 Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri
Kalite Yönetim Sistemi planlanırken aşağıdakiler dikkate alınmıştır:
i. 4.1’de belirtilen konular (şirketin ve faaliyet kapsamının anlaşılması)
ii. 4.2’de belirtilen şartlar (İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması)
iii. 4.1 ve 4.2’deki konular ve şartlar ile ilgili riskler ve fırsatlar
TT-03
KALİTE EL KİTABI
ISO 9001:2015
Tarih:12.03.2018
Revizyon:17
Sayfa:21 / 37 TEN-00-QS-MAN-0001
Tekfen Mühendislik için, risk ve fırsat yönetiminin genel amacı, fırsatları değerlendirmek ve
riskleri azaltmak adına organizasyonel yeteneklerin ve kaynakların etkin bir şekilde
kullanılmasını sağlamaktır. Riskler ve fırsatların belirlenmesi sırasında, iç ve dış hususlar,
müşteri ihtiyaç ve beklentileri de önemlidir. Risk, "belirsizliğin hedefler üzerindeki etkisi" olarak
tanımlanmaktadır.
Tekfen Mühendislik riskleri ve fırsatları “Risk ve Fırsat Yönetimi” prosedüründe tariflendiği
şekilde değerlendirmekte ve “Risk Değerlendirme Envanteri” aracılığıyla kayıt altına almaktadır.
Yapılan risk analizi sonuçları her yıl Yönetim Gözden Geçirme toplantılarında ele alınır ve
etkinliği gözden geçirilir.
6.2 Kalite Amaçları ve Bunlara Erişmek İçin Planlama
Kalite Yönetim Sistemi için hedefler planlanırken aşağıdaki maddeler dikkate alınmaktadır:
• Yasal ve diğer gereklilikler
• Müşteri yükümlülükleri
• Kalite riskleri
• Operasyonel gereklilikler
• Finansal gereklilikler
• Şirket gereklilikleri
• İlgili tarafların görüşleri
6.2.1 Kalite Hedefleri
Üst Yönetim kalite hedeflerini aşağıdaki maddeler doğrultusunda belirlemiştir:
• Tekfen Mühendislik stratejileri ve Kalite Yönetim Sistemi Politikası ile uyumlu
• Müşteri sözleşmelerine, ilgili taraflara, yasal ve diğer şartlara uygun
• Şeffaf ve güvenilir olma
• Müşteri ve çalışan memnuniyetini sağlama
• Proje zamanına ve bütçesine uygun olarak işi tamamlama
Belirlenen hedefler, “Yönetim Gözden Geçirmesi Toplantıları” aracılığı ile kesinlik kazanır ve
Filenet aracılığı ile tüm çalışanlara duyurulur. Ulaşılan sonuçlar hedefleri karşılayamıyorsa
düzeltici faaliyetler uygulanmalıdır. Hedefler yıllık bazda güncellenmekte olup, Yönetimin
Gözden Geçirmesi toplantılarında; uygunsuzluklar değerlendirilmektedir.
6.2.2 Kalite Hedeflerinin Planlanması
Tekfen Mühendislik’te, Kalite Yönetim Sistemi politikasının uygulanması, hedeflere ulaşılması,
Kalite Yönetim Sistemi’nin daha etkin uygulanması ve sürekli iyileştirilmesi için hedeflerle
yönetim sistemi oluşturulmuştur. Hedeflerle Yönetim Sistemi ile aşağıdaki konular
belirlenmektedir;
a) İlgili hedefe ulaşmak için ne yapılacağı
b) Hangi kaynakların gerekeceği
c) Kimin sorumlu olacağı
d) Sonuçların nasıl değerlendirileceğini
TT-03
KALİTE EL KİTABI
ISO 9001:2015
Tarih:12.03.2018
Revizyon:17
Sayfa:22 / 37 TEN-00-QS-MAN-0001
Bu sistem dahilinde, tüm departman çalışanları için yıllık performans hedefleri ve departmanlara
ait süreç akış dökümanlarında “süreç performans hedefleri” belirlenmiştir. Hedeflerin
değerlendirilmesi, Yıllık YGG toplantılarında ele alınır.
6.3 Değişikliklerin planlanması
Tekfen Mühendislik, Kalite Yönetim Sistemi’nde değişiklik ihtiyacını belirlediği zaman,
değişiklik planlı bir şekilde yapılmaktadır. Değişim; mevcut olan tüm süreçlerdeki değişimler ya
da yeni süreç ilaveleri, sistemsel değişiklikler, organizasyonel değişimler, prosesleri etkileyecek
yeni yasal ve müşteri istekleri, KYS kapsamında değişiklikler, kısaca şirket proseslerini
değiştiren aksiyonlar ve yeni proses ilaveleri değişim kapsamına girmektedir.
Tekfen Mühendislik, değişiklikleri ele alırken:
a) Değişikliğin amacı ve herhangi bir potansiyel sonucunu
b) Kalite Yönetim Sisteminin bütünlüğünü
c) Kaynakların sağlanabilirliğini
d) Sorumluluk ve yetkilerin tahsisini
e) Değişikliklerin ilgili birimlerce ve çalışanlarca paylaşımını ve yayılımını dikkate
almaktadır.
Dokümantasyonda oluşan değişikliklerle ilgili kaynaklar elektronik doküman yönetim
sisteminde belirtilmekte ve takip edilmektedir.
7 Destek
7.1 Kaynaklar
7.1.1 Genel
Tekfen Mühendislik, kalite yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması, sürekliliğinin
sağlanması ve sürekli iyileştirilmesi için ihtiyaç duyulan aşağıdaki kaynakları belirler ve bu
kaynakları temin eder:
• ISO 9001:2015 standardına uyum için organizasyonda gerekli insan kaynağının sağlanması, bu
kişilerin bilgilenmesi ve sistem gerekliliklerini yerine getirecek deneyime ulaşmaları
• Müşteri isteklerinin karşılanması suretiyle müşteri memnuniyetinin sağlanması için; teknik
yeterliliğin hem tasarım, hem de taahhüt faaliyetleri ile ilgili olarak korunması, iyileştirilmesi.
Bu bağlamda ilgili teknik elemanların istihdam edilmesi, yetiştirilmesi ve gerekli donanımın
sağlanması
İhtiyaç duyulan kaynakların temininden önce; var olan iç kaynakların yetenek ve
kısıtlamalarıyla, dış tedarikçilerden neyin tedarik edileceği (danışmanlık ve mühendislik
hizmetleri ve ürünler gibi) değerlendirilir. Kaynak ihtiyacı, haftalık yapılan koordinasyon
toplantılarında ve Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarında görüşülür.
TT-03
KALİTE EL KİTABI
ISO 9001:2015
Tarih:12.03.2018
Revizyon:17
Sayfa:23 / 37 TEN-00-QS-MAN-0001
7.1.2 Kişiler
Kuruluşumuz, Kalite Yönetim Sistemi’nin etkin uygulanması, proseslerin işletimi ve kontrolünü
sağlamak için ihtiyacı olan personeli belirleyerek istihdamını sağlamaktadır.
Kuruluşumuzda, ürün şartlarına uygunluğu etkileyen işleri gerçekleştiren direkt, endirekt tüm
personelin uygun öğrenim, eğitim, beceri ve deneyim yönünden yeterliliği işe alım sürecinde göz
önünde bulundurulmaktadır. Tüm ilgili personele ait görev tanımları elektronik doküman
yönetim sistemi üzerinde güncel olarak tutulmaktadır. Kadro ihtiyacının belirlenmesi, eleman
talep-onay süreci, aday niteliklerinin belirlenmesi, aday arama, mülakat, referans inceleme, iş
teklifi ile yürütülen işe alım sürecinde kurum kültürüne uygun yetkinlik ve nitelikteki personelin
istihdamı esas alınmaktadır. İşe yeni başlayan çalışana en kısa sürede şirkete adapte olabilmesi
için oryantasyon faaliyetleri adaptasyon eğitimleri ile sağlanmaktadır. Kuruluşumuz için personel kaynak ihtiyacının sorumluluğunu üstlenen İdari işler departmanı, tüm
departmanlarla işbirliği içinde, personeller ile ilgili olarak aşağıdaki eylemlerden sorumludur:
• görev tanımlarında tanımlanan niteliklere uygun personel sağlanması
• çalışma planlarına göre zamanında sağlanması
• sürekli iyileştirme ve gereksinime dayalı eğitim ve planlaması
• performans değerlendirmelerinin gözlemlenmesi
7.1.3 Altyapı
Şirketteki altyapı; çalışma ofisi, iletişim ve haberleşme araçları ile bilgisayar ve yazılım
sisteminden ibarettir. Çalışma ofisinin sürekliliği, Mali ve İdari İşler Müdürlüğü tarafından;
bilgisayar ve yazılım sisteminin sürekliliği ise Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır.
7.1.4 Proseslerin İşletimi İçin Çevre
Tekfen Mühendislik proseslerin işletilmesi ile ürün ve hizmetlerin uygunluğu için gerekli
koşulların sağlanmasına yönelik olarak; çalışanların verimliliğini olumsuz yönde etkilemeyecek
şekilde düzenlenmiş; gürültü, havalandırma, ısıtma, aydınlatma bakımından uygun şartlara sahip,
elverişli bir ortamda çalışmalarını sürdürebilmeleri için gerekli fiziksel ölçümlemelerle şartların
uygunluğunu İSG uzmanı tarafından kontrol etmektedir.
Uygun çalışma ortamı, aşağıdakiler gibi beşeri ve fiziki unsurların birleşimi olabilir:
• Sosyal ortam (Örn: Ayrımcılık yapılmayan, takım ruhu sağlanmış vs.)
• Psikolojik ortam (Örn: Stressiz, ruhsal olarak koruyucu vs.)
• Fiziksel ortam (Örn: Sıcaklık, ısı, nem, ışık, ortamın havası, hijyen, gürültü vs.)
7.1.5 Kaynakların izlenmesi ve ölçümü
7.1.5.1 Genel
Ürün ve hizmetlerin şartlara uygunluğu; iç denetimler ve departman içi kontrol mekanizmaları
vasıtasıyla izlenir ve değerlendirilir.
TT-03
KALİTE EL KİTABI
ISO 9001:2015
Tarih:12.03.2018
Revizyon:17
Sayfa:24 / 37 TEN-00-QS-MAN-0001
Tekfen Mühendislik, kontrolü altındaki süreçleri sorumlu personelleri vasıtasıyla sürekli izler ve
analiz eder. Sürecin herhangi bir yerinde uygunsuzluk, iyileşmeye açık alan vb. durum ile
karşılaşılması durumunda gerekli faaliyet başlatılır.
7.1.5.2 Ölçüm izlenebilirliği
Tekfen Mühendislik’ de hizmetin sunumunu etkileyecek ölçme, izleme ekipmanı
kullanılmamaktadır. Üretimde kullanılan bilgisayar yazılımı, satın alındığında farklı bir metotla
doğrulanacaktır. Bu faaliyet Bilgi İşlem Departmanı’nın sorumluluğundadır. Tedarikçilerin
kullandığı cihazların arasında, hizmetin kalitesini etkileyecek ölçme ve izleme ekipmanı var ise;
bunlara ait, akredite bir kurumdan alınmış ve süresi dolmamış sertifikalar istenerek, projeye ait
diğer kalite kayıtları ile birlikte Proje Yöneticisi tarafından saklanır.
7.1.6 Kurumsal bilgi
Tekfen Mühendislik, süreçlerin etkin bir şekilde çalışması ve ürün ve hizmetlerin müşteri
talebine uygunluğu için ihtiyaç duyulan kurumsal bilgiyi belirler, güncelliğini sağlar ve ihtiyaç
duyulan bilgiye zamanında ulaşımı sağlar.
Kurumsal bilginin belirlenmesi sırasında, iç kaynaklar (proje dökümanları, kurum değerleri,
öğrenilmiş dersler, dokümante edilmemiş bilgi ve tecrübeler) ve dış kaynaklar (standartlar,
paydaşlardan elde edilen bilgi, eğitim sunumları) kullanılır.
Tekfen Mühendislik, kurumsal bilgiye erişimi elektronik doküman yönetimi sistemi ile
sağlamaktadır.
7.2 Yetkinlik
Tekfen Mühendislik’te; KYS performansını ve etkinliğini etkileyen personelin eğitimi,
profesyonel gelişimi ve yeni yetkinlikler kazandırılmasıyla ilgili çalışmalar yapılmaktadır.
Çeşitli nedenlere (gelişen teknoloji, mevzuat değişimleri, yeni ekipmanlar vs.) göre eğitim
stratejileri belirlenir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi, eğitim, bilinçlendirme ve yetkinlik ile ilgili
hususlar “Eğitim ve Yetkinlik Prosedürü”nde belirtilmiştir.
Şirkette, her yılın sonunda, tüm departmanlara ait eğitim planlaması yapılarak yıllık eğitim planı
hazırlanır. Planlanmış eğitimler YGG toplantılarında kesinlik kazanarak Genel Müdür tarafından
onaylanır. Ayrıca, ihtiyaç duyulduğunda, planlamada olmayan eğitimler de gerçekleştirilebilir.
Tüm eğitimler için “Eğitim Talep Formu” doldurulur. Departman müdürlerinin onayladığı
formlar, GM tarafından onaylanır ve Mali ve İdari İşler Müdürlüğü’ nde toplanır.
Firma içerisinde düzenlenen eğitimlerde eğitmen, “Katılım Listesi” hazırlayarak eğitimle ilgili
bilgileri, Mali ve İdari İşler Müdürlüğü’ ne iletir.
Firma içi veya dışından temin edilen eğitimlerin etkinliğinin değerlendirilmesi, eğitimi alan
kişinin amiri tarafından yapılır ve aynı kişi tarafından “Eğitim Değerlendirme Formu” üzerinde
kayıt altına alınarak, Mali ve İdari İşler Müdürlüğü’ne gönderilir. Personelin öğrenim, eğitim,
beceri ve deneyimleri ile ilgili kayıtları, İdari İşler Biriminde saklanır.
TT-03
KALİTE EL KİTABI
ISO 9001:2015
Tarih:12.03.2018
Revizyon:17
Sayfa:25 / 37 TEN-00-QS-MAN-0001
7.3 Farkındalık
Çalışanların KYS etkinliğine katkıları veya herhangi bir şartın yerine getirilmediği durumlarla
ilgili şartlar hakkındaki farkındalıkları, yapılan iç tetkiklerle ve elektronik ortamda yapılan
duyurularla arttırılmaktadır.
Kuruluşumuzda özellikle şu hususların tüm çalışanlara yayılımı sağlanmaktadır:
a) Kalite Politikası;
b) Riskler & Fırsatlar;
c) Hedefler;
e) Uyum yükümlülükleri;
Farkındalık, eğitimler, toplantılar, posterler vasıtası ile sağlanır. Farkındalık artışını sağlamak 7.2
Yeterlilik (Eğitim) ve 7.4 İletişim maddeleri ile desteklenmektedir.
Kuruluşumuz kendi çalışanları dışında tüm paydaşların (müşteri ve operasyon aldığı ülkeye dair
yükümlülüklerin) farkında olmalıdır.
7.4 İletişim
Tekfen Mühendislik’ te personelin iletişimi için telefon, elektronik posta ve elektronik doküman
yönetim sistemi kullanılır. Tüm personel bilgisayar ağı üzerinden birbirleriyle haberleşme
imkânına sahiptir. Firma içerisinde yapılan toplantılar da iç iletişimin bir parçası olarak görülür.
KYS ile ilgili gerekli olan iç ve dış iletişim yöntemi aşağıda tarif edilmiştir:
İç İletişim Yöntemi:
Ne Ne Zaman Kime Nasıl Kim
Sözleşme ve
ve ekleri
Sözleşme
imzasından sonra
Tüm ilgili Mühendislik Bölüm
Müdürleri’ne
E-posta ve
EDYS
Proje
Yöneticisi
İş programı Her bir
yayınlamada
Projedeki tüm Mühendislik
Bölüm Müdürleri ve Proje ekip
liderlerine
E-posta ve
EDYS
Proje
Yöneticisi
Kalite
Hedefleri
Her yılın başında
(yıllık)
Üst Yönetim, Bölüm Müdürleri E-posta ve
EDYS
Kalite
Yöneticisi
İş ilerleme
performansı
Belirli aralıklarla
(aylık/iki ayda
bir
Projedeki tüm Mühendislik
Bölüm Müdürleri ve Proje ekip
liderleri ve Kalite Yöneticisine
EDYS ile Proje
Yöneticisi
Politika Her
güncellemede
Tüm çalışanlara
EDYS, ilan
panoları,
eğitimler
Kalite
Yöneticisi
Teklif
Hazırlama
Teklif
başlangıcında
Teklif ile ilgili tüm
Mühendislik Bölüm Müdürleri
ve ekip liderlerine
E-posta, telefon,
toplantılar
Teklif
Yöneticisi
TT-03
KALİTE EL KİTABI
ISO 9001:2015
Tarih:12.03.2018
Revizyon:17
Sayfa:26 / 37 TEN-00-QS-MAN-0001
Dış İletişim Yöntemi:
Ne Ne Zaman Kiminle Nasıl Kim
SEÇ
raporları
Belirli aralıklarla
(aylık/iki ayda bir
vs.)
Mali ve İdari İşler
Müdürü, İş yeri hekimi,
çalışan temsilcileri
E-posta İş Güvenliği
Uzmanı
Döküman
yayımı
Her döküman
hazırlanmasından
sonra
Müşteri E-posta,
EDYS ve
basılı kopya
Döküman
Yönetim Sistemi,
Proje Yöneticisi
Potansiyel
Projeler
Her zaman Yatırımcılar, İşveren,
Devlet kurumları
E-posta,
telefon
İş Geliştirme
Yöneticisi
Teklif
süreci
Teklif süreci
boyunca gerekli
durumlarda
İşveren, alt yükleniciler,
tedarikçiler
E-posta,
telefon
Teklif Yöneticisi
7.5 Dokümante edilmiş bilgi
7.5.1 Genel
Tekfen Mühendislik’te, ürün ve hizmetler, prosesler, şirketimizin faaliyet kapsamı ve
çalışanların yetkinliği dikkate alınarak şirket içi gerekli olan dokümante bilgiler belirlenmiştir. Tekfen Mühendislik’in dokümantasyon yapısı, aşağıdaki gibidir:
Kalite Politikası Tekfen Mühendislik’in Yönetim Sistemleri çerçevesinde belirlediği
yaklaşımını ve hedeflerini tanımlar.
Kalite El Kitabı Tekfen Mühendislik’in ISO 9001 çerçevesinde geliştirdiği KYS’nin genel
yapısını belirler.
Prosedürler Tekfen Mühendislik genelinde hazırlanmış olan, yöntemleri belirleyen
dokümanlardır. Yönetim sistem standartlarının öngördüğü prosedürleri
içerir.
• Kontrol listeleri
• Formlar
Prosedürlerde ana hatları tanımlanmış işlerin ayrıntılarını ve nasıl
gerçekleştirileceğini tarif eder.
TT-03
KALİTE EL KİTABI
ISO 9001:2015
Tarih:12.03.2018
Revizyon:17
Sayfa:27 / 37 TEN-00-QS-MAN-0001
Üst seviye dokümantasyona (Politika, El Kitabı, Prosedürler) tüm çalışanlar tarafından uyum
beklenir. El Kitabı ve prosedürlere ek olarak, kontrol liseleri, formlar ve dış kaynaklı
dokümanların da projelerde takibi yapılmaktadır. Revizyon ve geçerlilik durumları ilgili personel
tarafından yapılır ve dokümante edilir.
7.5.2 Oluşturma ve güncelleme
Tekfen Mühendislik, bünyesinde kullanılan dokümanların yönetimine yönelik gereklilikler
“Dokümanların Kontrolü Prosedüründe” ve “Kayıtların Kontrolü Prosedürü”nde
tanımlanmıştır.
Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyon yapısı aşağıdaki dökümanları kapsar:
● Kalite Yönetim Sistemi El Kitabını,
● Görev tanımları ve Organizasyon Şemasını
● Prosedürleri
● Süreç Akış Şemaları
● Kontrol listelerini
● Risk Analizlerini
● Formları
Kalite sistemi ile ilgili dokümanlar “kontrollü dokümanlar” dır. Yürürlüğe girmeleri ve
yayınlanmaları, Kalite Yöneticisi sorumluluğu altında yapılır, diğer dökümanların dağıtımı ise
döküman kontrol tarafından elektronik ortamda yapılır. Yukarıda bahsi geçen dokümanlara ek
olarak tüm çizimler, spesifikasyonlar, şartnameler, standartlar, talimatlar, prosedür ve
talimatların ekleri olan formlar, müşteri prosedürleri ve talimatları ve benzeri dış kaynaklı
dokümanlar bu kapsam dahilindedir. Ayrıca, yasal zorunluluklar doküman sistemi aracılığı ile
izlenir ve uygulanması sağlanır.
7.5.3 Dokümante edilmiş bilginin kontrolü
Tekfen Mühendislik, bünyesinde kullanılan dokümanların kontrolüne yönelik gereklilikler
“Dokümanların Kontrolü Prosedüründe” ve “Kayıtların Kontrolü Prosedüründe” tanımlanmıştır.
Kalite Yönetim Sisteminin istediği dokümante bilgi aşağıdakileri sağlamak için kontrollüdür:
• İhtiyaç duyulduğu yerde ve zamanda mevcut olmasını sağlanmak ve kullanıma uygun halde
bulundurmak
• Gizliliğin ihlalinden, yanlış kullanımdan veya bütünlüğünün kaybından yeterince korunmak
Kuruluş, dökümante bilginin kontrolünü; dökümanların dağıtımını, ulaşımını, kullanımını,
depolanması ve muhafazasını, değişikliklerin kontrolünü (örn. versiyon kontrolü) ve elden
çıkarılmasını elektronik döküman yönetim sisteminde yönetmektedir.
TT-03
KALİTE EL KİTABI
ISO 9001:2015
Tarih:12.03.2018
Revizyon:17
Sayfa:28 / 37 TEN-00-QS-MAN-0001
8 Operasyon
8.1 Operasyonel planlama ve kontrol
Tekfen Mühendislik faaliyet gösterdiği ana süreçleri iki gruba ayırmıştır. Birinci grup “ürün ve
hizmet olanaklarının geliştirilmesi”, iki alt süreçten (iş geliştirme ve teklif) oluşmaktadır. Bu
konudaki uygulamalar “ürün ve hizmet olanaklarını geliştirme“ süreç akış şemalarında
anlatıldığı şekilde gerçekleştirilmektedir.
İkinci grup olan, “ürün ve hizmet gerçekleştirme” sürecine, teklif sürecinin olumlu sonuçlanması
halinde geçilir ve onaylı teklif yeni bir proje olarak ele alınır. Bu konudaki uygulamalar “ürün ve
hizmet gerçekleştirme” süreç akış şemalarında ve “Proje Yönetimi” prosedüründe anlatıldığı
şekilde gerçekleştirilmektedir.
Tüm projelerde departman bazında yürütülen faaliyetlerin (kaynak planlama, atama, planlama,
gerçekleştirme) yönetilmesini sağlayan “Project Resource Planning” programı kullanılır. Aynı
şekilde projelerde, departman bazında yapılan çalışmaların müşteri tarafından belirtilen kriterlere
uygunluğu “Kontrol Listeleri” ile takip edilir. Tüm çalışmalar dokümante edilerek kayıt altına
alınır.
Tekfen Mühendislik, tasarımda yapılan değişiklikleri “Tasarım Geliştirme Değişikliklerinin
Kontrolü Prosedürü”ne göre kontrol altında tutar, değişikliklerden kaynaklanabilecek olumsuz
sonuçları da dikkate alarak, gerekli önleyici tedbirleri alır.
8.2 Ürün ve hizmetler için şartlar
8.2.1 Müşteri ile iletişim
Müşteri ile iletişim; başlangıç toplantısında belirlenerek istenilmesi durumunda hazırlanan
“communication procedure” aracılığı ile yapılır.
Müşterilerle iletişim aşağıdakileri içermektedir:
a. Ürünlerle ve hizmetlerle ilgili bilgiyi sağlamayı,
b. Değişiklikler dahil, sözleşmeye dair görüşmeleri,
c. Müşteri şikayetleri dahil müşteri geri beslemelerini sağlamayı,
Müşteri ile yapılan tüm toplantı kayıtları, ürün ile ilgili tüm değişiklik yazışmaları ve her türlü
müşteri istek ve şikayetleri kayıtlar olarak takip edilir. Müşteri geribildirimleri toplantılarla, e-
mail yolu ve yıllık olarak gönderilen müşteri memnuniyeti anketi ile alınmakta ve sonuçları
YGG Toplantılarında değerlendirilmektedir.
8.2.2 Ürün ve hizmetler için şartların tayin edilmesi
Ürün ve hizmet ile ilgili müşteri tarafından genel ve özel şartnamelerde tanımlanan şartlar, yasal
şartlar, müşterinin beyan etmediği ancak amaçlanan kullanım için gerekli olan şartlar ve Tekfen
Mühendislik’in gerekli göreceği diğer şartlar belirlenir ve gerekli kayıtlar elektronik doküman
yönetim sisteminde muhafaza edilir.
TT-03
KALİTE EL KİTABI
ISO 9001:2015
Tarih:12.03.2018
Revizyon:17
Sayfa:29 / 37 TEN-00-QS-MAN-0001
8.2.3 Ürün ve hizmetler için şartların gözden geçirilmesi
Tekfen Mühendislik teklifinin, müşteri tarafından müzakereye değer bulunması halinde, çeşitli
noktaların açıklığa kavuşturulması, müşteri tarafından istenen ürün ile teklifin birbirine
uygunluğu üzerinde karşılıklı anlayış birliği sağlanması sürecine geçilir.
Bu süreç “Sözleşme Müzakere Süreci” olarak adlandırılır ve ürünün şartlarının tanımlanmasında
bir ileri aşamayı oluşturur.
Teklif Grubu’nun yönetimindeki bu aşama Sözleşme’nin yürürlüğe girişine ve Genel Müdür
tarafından Proje Yöneticisi atanmasına kadar devam eder.
Sözleşme imzası, ürün ve hizmet şartlarının ve varsa yeni şartların da gözden geçirildiğinin ve
tüm şartların kabul edildiğinin kanıtıdır.
8.2.4 Ürün ve hizmetler için şartların değişmesi
Ürün veya hizmetle ilgili şartlar değiştiğinde, değişiklik hakkında proje ekibine bilgi vermek ve
değişen şartların yer aldığı dokümanın değiştiğinin takibini yapmak Proje Yöneticisinin
sorumluluğundadır. Değişiklikler ile ilgili farkındalık, bilgilendirme toplantıları, yazışmalar,
revize çizimler, telefon, e-posta yolu ile yapılabilir. (Bakınız 8.3.6)
8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi
8.3.1 Genel
Tekfen Mühendislik’ te ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesiyle ilgili süreç “Etüt ve
Tasarım Süreç Künyesinde” tanımlanmıştır. Müşteri tarafından özel koşul yoksa tasarım ve
geliştirme aşağıdaki maddelerde açıklandığı gibi yapılır.
8.3.2 Tasarım ve geliştirmenin planlanması
Tasarım planlanması ve uygulanması aşamalarındaki kişiler ile ilişkiler ve bilgi akışı, her proje
için ayrı ayrı proje yöneticisi ve mühendislik müdürleri tarafından düzenlenir.
Yeni bir proje alındığında, Genel Müdür veya ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından, Proje
Yöneticisi görevlendirilir. “Proje Ekibi Oluşturma ve Gözden Geçirme Takvimi Formu”
kullanılarak, Proje Yöneticisi tarafından bir Proje Ekibi oluşturulur ve form Genel Müdürün
onayına sunulur.
Proje Yöneticisi departmanlar ile görüşür, proje kapsamında oluşacak dökümanlar listelenir,
kaynaklar gözden geçirilerek ve proje iş planı oluşturulur.
Proje Yöneticisi tarafından müşteri isteklerini karşılamak amacıyla, projeye esas olacak tüm
veriler planlanır ve “Proje Yönetim Prosedürüne” uygun şekilde kayda alınır.
8.3.3 Tasarım ve geliştirme girdileri
Tasarım girdileri başlangıçta sözleşmenin eki olarak gönderilmiş olup, teknik şartname esas
olarak alınır. Müşteri şartnamelerinde ve talimatlarında tanımlanmamış eksik girdiler; proje
yöneticisi tarafından müşteriye teknik soru olarak sorulur, gerekirse müşteri mutabakatı
TT-03
KALİTE EL KİTABI
ISO 9001:2015
Tarih:12.03.2018
Revizyon:17
Sayfa:30 / 37 TEN-00-QS-MAN-0001
Sağlanarak geçerli olabilecek standartlar ve şartnameler esas alınır. Tasarımın geliştirilmesi
aşamasında, müşterinin yayın yapacağı dokümantasyon da kayıt altına alınarak, tasarım girdisi
olarak dosyalanır. Tüm tasarım girdileri proje ekip lideri tarafından gözden geçirilir ve tüm
dokümanlar elektronik doküman yönetim sisteminin, Input ve QA/QC klasörlerinde proje ekibi
ile paylaşılır ve saklanır.
8.3.4 Tasarım ve geliştirmenin kontrolü
Tasarımın kontrolü; proje çıktılarının (pafta, hesap, raporlar) ilgili teknik şartnameler, standartlar
ve müşteri kriterlerine göre, öncelikle dokümanı hazırlayan kişi tarafından, ikinci olarak konuya
hakim ilgili deneyimli mühendis tarafından ve en son ilgili departman müdürü tarafından
“departman kontrol listesine” göre yapılır ve kontroller kayıt altına alınır.
8.3.5 Tasarım ve geliştirme çıktıları
İlgili şartnameler, standartlar ve diğer tasarım girdileri doğrultusunda hazırlanan proje
çıktılarının (pafta, hesap, raporlar) müşteriye gönderiminden önce, şartnamede belirlenmiş olan
kabul kriterlerini karşılaması esastır. Bunun sağlanması sorumluluğu ilgili proje yöneticilerine
aittir. Tasarım çıktılarının saklanması “Proje Yönetim Prosedürü” ve “Elektronik Doküman
Yönetim Sistemi Yetkilendirme Prosedürüne” uygun olarak gerçekleştirilir.
8.3.6 Tasarım ve geliştirme değişiklikleri
Tekfen Mühendislik’ te, değişikliklerin kontrolüne yönelik gereklilikler “Tasarım ve Geliştirme
Değişikliklerinin Kontrolü Prosedüründe” tanımlanmıştır.
8.4 Dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin kontrolü
8.4.1 Genel
Tekfen Mühendislik, dışarıdan tedarik ettiği hizmetlerinin kontrolüyle ilgili yöntemleri aşağıdaki
maddeler çerçevesinde değerlendirmektedir.
8.4.2 Kontrolün tipi ve boyutu
İlk kez hizmet alacak bir Tedarikçi adayının öncelikle “Tedarikçi Bilgi Formunu” doldurması
sağlanır. Elde edilen bilgiler yardımıyla “Tedarikçi Değerlendirme ve Seçme Formu”
kullanılarak aday değerlendirilir. Formda belirtilen kabul kriterlerine göre, toplanan ağırlıklı
puanlar değerlendirilir. Değerlendirmeyi ilgili genel müdür yardımcısı veya görevlendirdiği
personel yapar. Değerlendirme sonucunda çalışılması uygun görülen firmalar “Onaylı Tedarikçi
Listesine” alınır. “Onaylı Tedarikçi Listesinden” çıkarılan firmalar ise bilgi amaçlı “Kara
Listeye” alınır. Kaliteyi doğrudan etkileyen hizmetler ancak “Onaylı Tedarikçi Listesinde”
kayıtlı firmalardan karşılanır.
Bu listenin oluşturulması ve bu liste dışındaki Tedarikçilerden hizmet alınmaması sorumluluğu,
Mali ve İdari İşler GMY’ ye aittir.
TT-03
KALİTE EL KİTABI
ISO 9001:2015
Tarih:12.03.2018
Revizyon:17
Sayfa:31 / 37 TEN-00-QS-MAN-0001
Çalışılmakta olan Tedarikçiler de her yıl Aralık ayı içinde tekrar değerlendirilir. Değerlendirme
için yine “Tedarikçi Değerlendirme ve Seçme Formu” kullanılır. Uygun olmayan Tedarikçi
“Onaylı Tedarikçi Listesinden” çıkarılır. Tedarikçinin kapsamı dahilinde sağlamış olduğu
hizmet, 8.3.4 uyarınca kontrol edilir.
8.4.3 Dış tedarikçi için bilgi
Tekfen Mühendislik, tedarikçisini seçerken satın almak istediği hizmeti açıklar ve bu çerçevede
sözleşme imzalar. Sözleşme şartları; Tekfen Mühendislik ve müşterisinin şartları çerçevesinde
oluşturulur.
Ayrıca Tekfen Mühendislik tedarikçiye aşağıdaki maddeleri bildirir:
• Tedarik edilecek, ürün ve hizmetlerin özellikleri ile ilgili şartlar
• Tedarik süresi ile ilgili şartlar
• Kullanılacak yöntemler ve ekipmanlar ile ilgili şartlar
• Personel ile ilgili yetkinlik şartları
8.5 Üretim ve hizmetin sunumu
8.5.1 Üretim ve hizmet sunumunun kontrolü
Tekfen Mühendislik’ te iki ayrı ana hizmet vardır:
• Etüt ve Tasarım
• Danışmanlık ve Kontrollük
Bu hizmetlerin sağlanmasının kontrol altında tutulması, bu El Kitabının 8.3.4 maddesinde
anlatıldığı şekilde yapılmaktadır.
Tekfen Mühendislik’ in sunduğu ürün ve hizmetlerin izlenemediği, ölçülemediği ve
doğrulanamadığı hiçbir nokta bulunmadığından standardın 8.5.1 maddesinin (f) bendi Tekfen
Mühendislik için uygulanabilir bir şart değildir.
8.5.2 Tanımlama ve izlenebilirlik
Tekfen Mühendislik’te her bir proje için, proje ile ilgili dokümanları tanımlayan bir doküman
listesi ve bir proje şablonu oluşturur. Müşteri tarafından şablon belirlenmediği takdirde Tekfen
Mühendislik tarafından oluşturulan şablon kullanılır. Şablon; proje no, proje aşaması kodu, sıra
no ve revizyon no bilgilerini içerir ve proje dokümanlarının izlenmesi bu şablon üzerinden
sağlanır. Proje dokümanlarına ait bilgiler “Proje Yönetim Prosedürüne” uygun bir şekilde veri
tabanında tutulur.
8.5.3 Müşteri veya dış tedarikçiye ait mülkiyet
Kendi kontrolü altında olduğu veya kendisi tarafından kullanıldığı sürece, müşteri veya dış
tedarikçiye ait fikri hak olarak nitelendirilen doküman ve bilgi Tekfen Mühendislik tarafından ve
üçüncü taraflara aktarılmaz.
TT-03
KALİTE EL KİTABI
ISO 9001:2015
Tarih:12.03.2018
Revizyon:17
Sayfa:32 / 37 TEN-00-QS-MAN-0001
8.5.4 Muhafaza
Müşteriye gönderilecek dokümanların son hali, Tekfen Mühendislik’ in Elektronik Doküman
Yönetim Sisteminde muhafaza edilir. Elektronik dokümanlar, Tekfen Mühendislik “Yedekleme
Prosedürü” esasları çerçevesinde yedeklenir.
8.5.5 Teslimat sonrası faaliyetler
Tekfen Mühendislik’ te ürün ve hizmetin müşteriye teslim edilmesinde sonra; müşteri tarafından;
söz konusu işin sözleşme, müşteri şartlarına, şartname ve eklerine uygun olarak yapıldığını
gösteren iş bitirme formları doldurulur ve imzalanır.
8.5.6 Değişikliklerin kontrolü
Tekfen Mühendislik, ürün ve hizmetler ile ilgili şartlara uygunluğu sürdürmeyi güvence altına
almak amacıyla, üretim ve hizmet şartları ile ilgili değişiklikleri, gözden geçirir ve kontrol eder.
Gözden geçirme sonuçlarını, değişikliğe onay veren kişi/kişileri ve gözden geçirme sonucu
ortaya çıkan gerekli faaliyetler ile ilgili dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza eder. Tekfen
Mühendislik’ te, değişikliklerin kontrolüne yönelik gereklilikler “Tasarım ve Geliştirme
Değişikliklerinin Kontrolü Prosedüründe” tanımlanmıştır.
8.6 Ürün ve hizmet sunumu
Müşteriye gönderilmek için hazır olan dokümanlar, müşteri tarafından istenilen farklı bir durum
yok ise teknik açıdan departman müdürü veya departman müdürünün atadığı kişi, uygunluk
açısından ise proje yöneticisi veya proje yöneticisinin atadığı kişinin onayı ile doğrulanır. (
Bakınız 8.3)
8.7 Uygun olmayan çıktının kontrolü
Uygun olmayan proje çıktıları düzeltildiğinde, şartlara uygunluğunu göstermek için yeniden
doğrulamaya tabi tutulmaktadır. Tekfen Mühendislik’ te uygun olmayan çıktının kontrolü
“Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü” prosedürüne uygun olarak yapılmaktadır.
9 Performans değerlendirme
9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme
9.1.1 Genel
İzleme ve ölçme yapılmasının temel amacı;
• Ürün ve hizmetin belirtilen şartlara uygunluğunun kanıtlanması
• Kalite yönetim sisteminin uygunluğunun garanti altına alınması
• Kalite yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileşmesinin sağlanmasıdır.
TT-03
KALİTE EL KİTABI
ISO 9001:2015
Tarih:12.03.2018
Revizyon:17
Sayfa:33 / 37 TEN-00-QS-MAN-0001
Tekfen Mühendislik, kalite yönetim sisteminin performansını ve etkinliğini yılda bir kez yapılan
Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı aracılığı ile değerlendirir ve değerlendirme sonuçlarını
kayıt altında tutar.
Bu konudaki uygulamalar “İç Denetim Prosedürü”, “Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü
Prosedürü” ve “Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü” nde anlatıldığı şekilde
gerçekleştirilmektedir.
Ayrıca, düzeltici faaliyetler, risk analizleri, kurum içi eğitimler toplantı raporları da birer izleme-
ölçme ve analiz kaynağı olarak incelenmekte ve değerlendirilmekte ve dokümante bilgi şekilde
saklamaktadır.
9.1.2 Müşteri memnuniyeti
Müşteri memnuniyetinin sağlanması ve ölçümlenmesi için “Müşteri Memnuniyeti Anket
Formu” müşteriler ile paylaşılır ve sonuçlar değerlendirilir. Müşteri ile yapılan toplantı kayıtları,
ürün ile ilgili tüm değişiklik yazışmaları, teslim edilen ürün ve hizmet kalitesi ile ilgili müşteri
geri bildirimleri, müşteri istek ve şikâyetleri, müşteri memnuniyet/memnuniyetsizlikleri kayıtlar
olarak takip edilir ve Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları’nda değerlendirilir.
9.1.3 Analiz ve değerlendirme
Tekfen Mühendislik, izleme ve ölçme sonucu ortaya çıkan bilgiyi analiz etmekte ve
değerlendirmesini yapmaktadır.
Analiz sonuçları aşağıdakileri değerlendirmek için kullanılmaktadır:
• Proseslerin performansı
• Müşteri memnuniyeti
• Kalite yönetim sisteminin performansı ve etkinliği
• Risk ve fırsatları belirlemek için yürütülen faaliyetlerin etkinliği
• Dış sağlayıcının performansı
9.2 İç tetkik
Tekfen Mühendislik’ te, KYS yeterliliğinin, uygunluğunun ve etkinliğinin sürekli
iyileştirilebilmesi için yapılan iç tetkikler “İç Denetim Prosedürü” ne göre yılda en az bir kez
yapılır.
İç tetkikte aşağıdaki hususlar tetkik edilir:
• KYS Yönetim Sisteminin işleyişi
• Dokümanların incelenmesi
• Ürün/hizmetin tetkiki
• Süreçlerin tetkiki
• Personelin tetkiki
TT-03
KALİTE EL KİTABI
ISO 9001:2015
Tarih:12.03.2018
Revizyon:17
Sayfa:34 / 37 TEN-00-QS-MAN-0001
İç tetkiklerde belirlenen uygunsuzlukların giderilmesi ve uygulanan düzeltici faaliyetin
etkinliğinin izlenmesi “İç Tetkik Prosedürü”ne göre sürdürülür. İç tetkik sonuçları yönetimin
gözden geçirmesi toplantılarında değerlendirilerek sürekli iyileştirme faaliyetlerinde
kullanılabilir.
9.3 Yönetimin gözden geçirmesi (YGG)
9.3.1 Genel
Tekfen Mühendislik Üst Yönetimi, kalite yönetim sisteminin amacına uygunluğunu, yeterliliğini
ve etkinliğini sürdürmesini ve şirketin stratejik yönü ile uyumluluğunu güvence altına almak
için, yılda bir kez bir araya gelerek gözden geçirir.
9.3.2 Yönetimin gözden geçirmesi girdileri
Yönetimin gözden geçirmesi, aşağıdakiler dikkate alınarak planlanır ve gerçekleştirilir:
• Önceki yönetimin gözden geçirme toplantılarında karar alınan faaliyetlerinin durumu
• Yönetim sistemleri ile ilgili iç ve dış hususlardaki değişiklikler
• Müşteri memnuniyeti ve ilgili taraflardan gelen geri bildirimler
• Kalite politikası ve kalite hedeflerinin değerlendirilmesi
• proses ve ürünlerdeki uygunsuzlukların gözden geçirilmesi
• Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler
• Denetim sonuçları
• Kaynakların yeterliliği
• Risk ve fırsatlar
• İyileştirme için fırsatlar
9.3.3 Yönetimin gözden geçirmesi çıktıları
Yönetimin gözden geçirmesi çıktıları, aşağıdaki konularla ilgili karar ve faaliyetleri kapsar:
• İyileştirme için fırsatlar
• Yönetim sistemlerinde değişiklik ihtiyacı
• Müşteri gereksinimleri ile ilgili geliştirmeler
• İhtiyaç duyulan kaynaklar
YGG toplantısı sonucu alınan kararlar, toplantı tutanağına kaydedilir. Alınan kararların tüm
çalışanlara duyurulması ve takibi, Kalite Yönetim Sistemi Temsilcisi tarafından yapılır.
TT-03
KALİTE EL KİTABI
ISO 9001:2015
Tarih:12.03.2018
Revizyon:17
Sayfa:35 / 37 TEN-00-QS-MAN-0001
10 İyileştirme
10.1 Genel
Temel ilke, sistematik olarak hataların oluşmadan önüne geçmektir. Önleyici faaliyetlerden bu
anlamda yararlanılır. Ancak sorunlu durumlar oluştuğunda da bu hata veya eksikliklerin
tekrarlanmasını engelleyecek şekilde sistemde değişiklikler gerekir ve düzeltici faaliyetler
gerçekleştirilir. Bunlardan ayrı olarak kalite sistemini sürekli iyileştirmek ve daha etkin kılmak
için iyileştirme çalışmaları yapılır.
Bu konudaki uygulamalar “Düzeltici / Önleyici Faaliyetler Prosedürü”de anlatıldığı şekilde
gerçekleştirilmektedir.
10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet
Tekfen Mühendislik, bir uygunsuzluk oluştuğunda (paydaşlardan gelen şikayetler dahil) kayıt
altına alır ve gerektiğinde müşteri ile paylaşır. Uygunsuzluğun kök sebeplerini tespit eder, kök
sebepleri ortadan kaldıracak ve uygunsuzluğun tekrarını engelleyecek aksiyonları belirler,
belirlediği aksiyonları gerçekleştirir ve gerçekleştirilen düzeltici faaliyetlerin etkinliğini gözden
geçirir. Gözden geçirmenin sonucuna göre risk ve fırsatlar güncellenebilir ve KYS’de
değişiklik/iyileştirme yapılabilir. Ayrıca uygunsuz ürünü düzeltmek veya değiştirmek için
düzeltme faaliyetlerini gerçekleştirir.
Tekfen Mühendislik, uygunsuzlukları, uygunsuzlukların sebeplerine göre belirlenen düzletici
faaliyetleri ve belirlenmiş olan düzeltici faaliyetlerin sonuçlarını dokümante edilmiş bilgi olarak
muhafaza eder. Ortaya çıkan uygunsuzlukların tekrarını engellemek amacıyla yapılan faaliyetler,
“Düzeltici Faaliyet Prosedüründe” anlatılmıştır.
10.3 Sürekli iyileştirme
Şirket yönetimi; kalite politikası, kalite hedefleri, tetkik sonuçları, düzeltici faaliyetler,
belirlenmiş risklerin ve fırsatların yönetimi, müşteri geri bildirimleri ve YGG toplantıları ile
sonuçları izler ve bu sonuçları dikkate alarak KYS ’nin sürekli iyileştirilmesini sağlar.
Ekler:
Ek-1 Organizasyon Şeması
Ek-2 Tekfen Mühendislik Süreç Etkileşim Şeması
Ek-3 Tekfen Mühendislik Süreç Yaklaşımı