Kadrina valla arengukava ja seosed eelarvega

Kadrina Vallavalitsus www.kadrina.ee [email protected]

Kadrina valla arengukava ja seosed eelarvega

Vallavanem Aivar Lankei


Kadrina valla üldandmed

Pindala – 352 km²

Elanike arv – 5 512 inimest

Keskus – Kadrina alevik

Kaugus Rakverest 15 km, Tallinnast 90 km

Vallas on 2 alevikku (Kadrina ja Hulja) ning 37 küla.


Valla kaart (koos piirkondadega)


Kadrina valla arengukava koostamine

Lähteülesanne ja lähtealused:- Arengukava hõlmab kogu Kadrina valla

territooriumi- Olemas on alus- ja analüüsimaterjal

Kadrina valla arengukava 2004-2009- Arengukava koostatakse ajavahemikul

jaanuar-mai 2007 (hõlmab ka tegevuskava koostamist


Kadrina valla arengukava koostamine

- Olemas on valdkondlikud arengukavad nagu valla soojusenergiamajanduse arengukava, valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava, valla kultuuri arengukava projekt.


Arengukava koostamise protsess

I ETAPP – Sissejuhatus tööprotsessi(valla arengut sätestavate, mõjutavate materjalide

koondamine ja KOV ülesannete määratlemine; võtmeisikute intervjueerimine; töögruppide moodustamine ja koostamise metoodika tutvustamine).

II ETAPP – Kadrina valla olukorra analüüs(sotsiaalset, majanduslikku ja keskkonna seisundit

iseloomustavate andmete kogumine ja analüüs; kehtivate arengudokumentide analüüs, probleemide ja arenguvajaduste esiletoomine; SWOT-analüüs).



III ETAPP – Kadrina valla visiooni kujundamine

(teemavaldkondade arenguvisioonide koostamine; valla ühtse visiooni kujundamine).

IV ETAPP – Arengukava arengumudeli väljatöötamine

(töötatakse välja valla arenguvisiooni realiseerimiseks probleemid, eesmärgid ja soovitud tulemused teemavaldkondade lõikes).



V ETAPP – Arengukava tegevuskava koostamine

(Töötatakse välja ja lepitakse kokku projektiideed, nende rahastamise alused ja elluviimise korraldus)

VI ETAPP – Arengukava vormistamine(Arengukava vormistamine ja avalikule

arutelule esitamine)



Arengukava koostamise protsessile järgneb ressursikava koostamine. Ressursikava on vajalik arengukava elluviimiseks vajalike ressursside (inimesed, finantsid, sotsiaalsed ja materiaalsed ressursid) koondamiseks, kasvatamiseks ning kasutamiseks.

Oluline on arengutegevuste tulemuslikkuse hindamiseks vajalike näitajate ja nendega seotud protseduuride valik. Sh ka töötajate vastustuse jaotus.


Põhivaldkonnad (tasakaalus tulemuskaart)

VALLA ELANIKUD (supervaldkond)

Ettevõtlus (sh transport, side, turism, põllumajandus), tehniline infrastruktuur

Haridus, tervishoid, hoolekanne, kultuur, sport, külakultuur, elukondlik teenindus, eluase, töö, puhkus ja vaba aeg, turvalisus

Pinnakate, põhja- ja pinnavesi, loodusvarad, kaitstavad loodusobjektid, maafond, õhk

Asutused, kohalik omavalitsus, kodanike ühendused, koostöö

Majandus-keskkond

Sotsiaalne keskkond

Loodus-keskkond

Haldus


Põhivaldkondade omavahelised seosed

Haldus

Sotsiaalnekeskkond

Majandus-keskkond

Loodus-keskkond


Valdkonna tulemuskaartKriitiline edutegur,

edueesmärkMõõdik,

hindamiskriteeriumSihtväärtus,

eesmärgi taseTegevus,

meedeVastutaja,

institutsioon

Mõju

Ressursidtingimused

Protsessidstruktuurid

Inim-ressurss


Ühiskondlik maakondlik mõju

VISIOON

Inimressursid

töövõime

Protsessid ja

struktuurid Ressursid


1. Lähtumine visioonist. Visioon ehk nn. ambitsioon määrab ära ka eesmärkide ulatuse.

2. Lähtumine nn ahelatest, järjestiksüsteemidest. Näiteks: „haritud, oskustega ja aktiivsed inimesed vallas“ on eesmärk, mille täitmisel on roll väga erinevatel institutsioonidel kuni inimese endani välja.

3. Lähtumine olulisusest, tähtsusest. Eesmärgid peavad olema (piirkonnale, organisatsioonile) olulised ja võtmetähendusega.

4. Lähtumine mõjutamise, saavutamise võimalustest. Piirkond (organisatsioon) peab suutma mingilgi määral mõjutada eesmärkide saavutamist läbi oma enda abinõude (meetmete).

5. Lähtumine ühistest arusaamadest ja isiklikest väljakutsetest. 6. Lähtumine ratsionaalsusest ja mõistlikkusest. Muutuse

rakendamise ja käigushoidmise kulu ei tohi ületada taotletavat efekti.

7. Lähtumine eriarvamuste korral sisestest kokkulepetest.8. Lähtumine eeskujudest. Teised omavalitsused, piirkonnad,

organisatsioonid.9. Lähtumine põhjus – tagajärg seostest


Ressursikava

Inimesed – Tööjõu hulk, inimeste oskused ja teadmised, inimeste motiveeritus ja inimeste kogemused.

Finantsid – Omavahendid, laenud, püsikulud, investeeringud.

Sotsiaalsed ressursid – Kohalik partnerlus, organisatsioonikultuur, koostöö ja suhted, autoriteet ja võim.

Materiaalsed ressursid – Tehnilised infrastruktuurid, hooned, maa.


Eelarve seos arengukavaga

Kohaliku omavalitsuse eelarve väga tihe seos arengukavaga on kehtestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega (KOKS) ning valla- ja linnaeelarve seadusega.

Kadrina valla eelarve maht lähiaastatel ~65 miljonit krooni.

Eelarve koostamisel lähtume volikogu poolt kehtestatud korrast.


Eelarve seos arengukavaga

- Arengukava tegevuskava annab olulise sisendi jooksva aasta eelarve kulude poole koostamisele.

- Eelarves kaasatud, kuid tegevuskavas puuduvad investeeringud pole seadusega kooskõlas.

- Arengukava on vajalik eelarveväliste rahaliste ja muude ressursside taotlemisel nii fondidest, riigilt, krediidiasutustelt ja mujalt.

- Nõue kajastada arengukavas võlakohustuste võtmist (vajadus koostada tulude, kulude ja finantstehingute prognoos vähemalt arengukava kehtivusega sama pikaks ajaks).

- Võlakohustused ja nende võtmine (arengukavas kajastatud).


Tegevuste eelarvestamine

Tegevuskavasse lülitatud tegevuste eelarvesse lülitamiseks on vajalik tegevuste eelarvestamine. Mõistlik on siin kasutada projektipõhist lähenemist. Selle käigus tuleb:

- Anda hinnang tegevuste kestusele ja ajalisele teostamisele.

- Tuvastada tegevuse valdkond ja majanduslik sisu ja anda sobiv klassifikaator.

- Hinnata tegevuste etapilisust ja kogumaksumust.- Hinnata tegevustega kaasnevaid kulusid ja tulusid.- Hinnata tegevustega kaasnevate asjaajamiste (nt.

hanked) ajalisi ja rahalisi kulusid.


Volikogu kinnitab hiljemalt iga aasta 1.juuliks eelarve koostamise lähteülesanded/ põhimõtted, millest vallavalitsus peab lähtuma eelarve koostamisel.

Näiteks: - munitsipaalkoolide õpetajate palga alammäära

tõstmine- lasteaiaõpetajate palga alammäära tõstmine- heakorrakulude suurendamine- kultuuri- ja spordiürituste eelarve suurendamine


Aitäh kuulamast!!!

Kontakt:Aadress: Rakvere tee 14, 45201

Kadrina, Lääne-VirumaaTelefon: +372 25 600Faks: +372 25 601E-post: [email protected]

Kadrina valla arengukava ja seosed eelarvega

Documents

Transcript of Kadrina valla arengukava ja seosed eelarvega