IZPILDES ATSKAITE NO 01.12.2017 LĪDZ 31.12 · 2018. 1. 17. · Protokola veidošanas laiks...

Protokola veidošanas laiks 16.01.2018. 16:31:58

IZPILDES ATSKAITE NO 01.12.2017 LĪDZ 31.12.2017

KODI

Budžeta veids Pamatbudžets

KOPSAVILKUMS

Rādītāju

nosaukumi

Budžeta

kategoriju kodi

Apstiprināts

2017. gadam

uz 31.12

Izpilde no

gada sākuma

līdz 31.12

Atlikums no

gada sākuma

līdz 31.12

% no

gada sākuma

līdz 31.12

Izpilde par

01.12 - 31.12

EUR EUR EUR EUR

I IEŅĒMUMI - kopā 6 964 274 6 442 896,43 521 377,57 92,51 637 475,76

1 2 3 4 5 6 7

IENĀKUMA NODOKĻI 1.0.0.0.

3 862 261 3 980 017,32 - 117 756,32 103,05 428 697,36

Ieņēmumi no iedzīvotāju

ienākuma nodokļa

1.1.0.0. 3 862 261 3 980 017,32 - 117 756,32 103,05 428 697,36

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1.1.1.0. 3 862 261 3 980 017,32 - 117 756,32 103,05 428 697,36

Saņemts no Valsts kases sadales

konta pārskata gadā ieskaitītais

iedzīvotāju ienākuma nodoklis

1.1.1.2. 3 862 261 3 980 017,32 - 117 756,32 103,05 428 697,36

ĪPAŠUMA NODOKĻI 4.0.0.0.

424 307 409 842,55 14 464,45 96,59 28 644,05

Nekustamā īpašuma nodoklis 4.1.0.0. 424 307 409 842,55 14 464,45 96,59 28 644,05

Nekustamā īpašuma nodoklis par

zemi

4.1.1.0. 312 484 305 257,73 7 226,27 97,69 22 239,39

Nekustamā īpašuma nodokļa par

zemi kārtējā saimnieciskā gada

ieņēmumi

4.1.1.1. 216 794 256 281,66 - 39 487,66 118,21 19 173,56


zemi iepriekšējo gadu parādi

4.1.1.2. 73 500 37 619,53 35 880,47 51,18 1 489,72

Nokavējuma nauda par nekustamā

īpašuma nodokli par zemi

4.1.1.2.1. 10 000 9 818,06 181,94 98,18 1 576,11

Papildlikme par lauksaimniecībā

neapstrādāto zemi

4.1.1.2.2. 12 190 1 538,48 10 651,52 12,62 0,00


ēkām

4.1.2.0. 61 772 53 390,44 8 381,56 86,43 1 995,34


ēkām kārtējā gada maksājumi

4.1.2.1. 43 772 51 234,58 - 7 462,58 117,05 1 884,12


ēkām parādi par iepriekšējiem

gadiem

4.1.2.2. 13 000 1 716,11 11 283,89 13,20 12,83


īpašuma nodokli par ēkām

4.1.2.2.1. 5 000 439,75 4 560,25 8,80 98,39


mājokļiem

4.1.3.0. 50 051 51 194,38 - 1 143,38 102,28 4 409,32


mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada

ieņēmumi

4.1.3.1. 36 551 43 595,91 - 7 044,91 119,27 3 602,71


mājokļiem parādi par iepriekšējiem

gadiem

4.1.3.2. 11 500 6 039,49 5 460,51 52,52 436,10


īpašuma nodokli par mājokļiem

4.1.3.2.1. 2 000 1 558,98 441,02 77,95 370,51


inženierbūvēm

4.1.4.0. 0 0,00 0,00 0,00 0,00


inženierbūvēm-kārtējā saimnieciskā

gada ieņēmumi

4.1.4.1. 0 0,00 0,00 0,00 0,00

VALSTS (PAŠVALDĪBU)

NODEVAS UN

KANCELEJAS NODEVAS

9.0.0.0.

14 484 10 492,19 3 991,81 72,44 954,50

Valsts nodevas, kuras ieskaita

pašvaldību budžetā

9.4.0.0. 1 400 1 344,17 55,83 96,01 135,25

Valsts nodeva par uzvārda, vārda

un tautības ieraksta maiņu personu

apliecinošos dokumentos

9.4.3.0. 300 284,56 15,44 94,85 0,00

Valsts nodeva par civilstāvokļa

aktu reģistrēšanu, grozīšanu un

papildināšanu

9.4.5.0. 600 511,00 89,00 85,17 21,00

Pārējās valsts nodevas, kuras

ieskaita pašvaldību budžetā

9.4.9.0. 500 548,61 - 48,61 109,72 114,25

Nodeva par informācijas

saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra

9.4.9.0.1. 100 61,78 38,22 61,78 7,50

Lapa 1 no 10

1 2 3 4 5 6 7

Nodeva par ziņu par deklarēto

dzīvesvietu reģistrāciju

9.4.9.0.2. 400 486,83 - 86,83 121,71 106,75

Pašvaldību nodevas 9.5.0.0. 12 834 8 939,99 3 894,01 69,66 803,58

Pašvaldības nodeva par domes

izstrādāto oficiālo dokumentu un

apliecinātu to kopiju saņemšanu

9.5.1.1. 400 329,05 70,95 82,26 9,96

Pašvaldības nodeva par

izklaidējoša rakstura pasākumu

sarīkošanu publiskās vietās

9.5.1.2. 60 126,53 - 66,53 210,88 0,00

Pašvaldības nodeva par

tirdzniecību publiskās vietās

9.5.1.4. 4 500 3 819,90 680,10 84,89 160,90

Pašvaldības nodeva par dzīvnieku

turēšanu

9.5.1.5. 100 - 37,00 137,00 - 37,00 - 0,50

Pašvaldības nodeva par reklāmas,

afišu un sludinājumu izvietošanu

publiskās vietās

9.5.1.7. 1 000 0,00 1 000,00 0,00 0,00

Pašvaldības nodeva par pašvaldību

simbolikas izmantošanu

9.5.1.9. 74 15,00 59,00 20,27 0,00

Pašvaldības nodeva par būvatļaujas

saņemšanu

9.5.2.1. 4 500 2 824,51 1 675,49 62,77 224,22

Pārējās nodevas, ko uzliek

pašvaldības

9.5.2.9. 2 200 1 862,00 338,00 84,64 409,00

Nodeva par kapličas izmantošanu,

kapu vietām

9.5.2.9.1. 2 200 1 862,00 338,00 84,64 409,00

Pārējās nodevas 9.9.0.0. 250 208,03 41,97 83,21 15,67

Pārējās nodevas, kas iemaksātas

pašvaldību budžetā

9.9.2.0. 250 208,03 41,97 83,21 15,67

Valsts nodevu atmaksa 9.9.2.0.1. 250 208,03 41,97 83,21 15,67

NAUDAS SODI UN

SANKCIJAS

10.0.0.0.

8 500 7 913,39 586,61 93,10 200,00

Naudas sodi 10.1.0.0. 8 500 7 913,39 586,61 93,10 200,00

Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 10.1.4.0. 6 000 5 666,02 333,98 94,43 130,00

Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības

- Administratīvais sods

10.1.4.1. 6 000 5 666,02 333,98 94,43 130,00

Naudas sodi, ko uzliek par

pārkāpumiem ceļu satiksmē

10.1.5.0. 2 500 2 246,33 253,67 89,85 70,00

Naudas sodi, ko uzliek pašvaldību

institūcijas par pārkāpumiem ceļu

satiksmē

10.1.5.4. 2 500 2 246,33 253,67 89,85 70,00

Pārējie naudas sodi 10.1.9.0. 0 1,04 - 1,04 0,00 0,00

PĀRĒJIE NENODOKĻU

IEŅĒMUMI

12.0.0.0.

2 000 1 900,00 100,00 95,00 0,00

Dažādi nenodokļu ieņēmumi 12.3.0.0. 2 000 1 900,00 100,00 95,00 0,00

Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 12.3.9.0. 2 000 1 900,00 100,00 95,00 0,00

Pārējie dažādi nenodokļu

ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti

šajā klasifikācijā

12.3.9.9. 2 000 1 900,00 100,00 95,00 0,00

Maksājumi par konkursa vai

izsoles nolikumu un drošības nauda

12.3.9.9.2. 2 000 1 900,00 100,00 95,00 0,00

Ieņēmumi no valsts

(pašvaldību) īpašuma

iznomāšanas, pārdošanas un no

nodokļu pamatparāda

kapitalizācijas

13.0.0.0.

184 000 97 217,66 86 782,34 52,84 5 860,21

Ieņēmumi no ēku un būvju

īpašuma pārdošanas

13.1.0.0. 70 000 0,00 70 000,00 0,00 0,00

Ieņēmumi no zemes, meža

īpašuma pārdošanas

13.2.0.0. 60 000 44 891,23 15 108,77 74,82 1 763,67

Ieņēmumi no zemes īpašuma

pārdošanas

13.2.1.0. 0 12 170,00 - 12 170,00 0,00 0,00

Ieņēmumi no zemes īpašuma

pārdošanas Zemes izpirkšana

(ilgtermiņā)

13.2.1.1. 35 000 29 571,23 5 428,77 84,49 1 763,67

Ieņēmumi no meža īpašuma

pārdošanas

13.2.2.0. 25 000 3 150,00 21 850,00 12,60 0,00

Ieņēmumi no pašvaldību kustamā

īpašuma un mantas realizācijas

13.4.0.0. 3 500 2 090,00 1 410,00 59,71 0,00

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību

īpašuma iznomāšanas

13.5.0.0. 50 500 50 236,43 263,57 99,48 4 096,54

Ieņēmumi par telpu nomu 13.5.0.0.1. 2 000 1 799,14 200,86 89,96 259,89

Sporta zāles izmantošana 13.5.0.0.2. 18 500 19 592,45 - 1 092,45 105,91 2 292,50

Mercendarbe-noma 13.5.0.0.3. 10 000 10 734,18 - 734,18 107,34 200,71

Autobusa (autotransporta)noma 13.5.0.0.4. 2 000 1 247,28 752,72 62,36 93,70

Lapa 2 no 10

1 2 3 4 5 6 7

Zemes noma 13.5.0.0.5. 6 000 4 384,62 1 615,38 73,08 489,66

Krīga SIA- telpu un inventāra

noma

13.5.0.0.6. 6 000 7 454,67 - 1 454,67 124,24 475,60

Sociālā aprūpes centra "Baldone"

telpu un inventāra noma

13.5.0.0.7. 6 000 5 024,09 975,91 83,73 284,48

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0.

2 179 762 1 651 132,17 528 629,83 75,75 144 488,75

Pašvaldību saņemtie transferti no

valsts budžeta

18.6.0.0. 2 179 762 1 651 132,17 528 629,83 75,75 144 488,75

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta

transferti noteiktam mērķim

18.6.2.0. 1 511 795 1 512 333,60 - 538,60 100,04 134 066,27

Transferti no Izglītības un zinātnes

ministrijas Vidusskolai, Mūzikas

pamatskolai

18.6.2.0.1. 1 090 410 1 090 410,00 0,00 100,00 99 834,00

Sabiedriskie darbi-finansējums no

Nodarbinātības valsts aģentūras

18.6.2.0.1.1.

3 147 2 153,34 993,66 68,43 0,00

Mērķdotācija Mūzikas skolai 18.6.2.0.2. 110 209 110 207,73 1,27 100,00 9 146,73

Mērķdotācija Mākslas skolai 18.6.2.0.3. 34 464 34 464,00 0,00 100,00 2 896,00

Izglītības un zinātnes ministrija -

mācību literatūras iegādei

18.6.2.0.4. 15 090 15 090,00 0,00 100,00 0,00

Izglītības un zinātnes ministrija -

pirmskolas izglītības iestādei

18.6.2.0.7. 130 128 130 128,00 0,00 100,00 11 768,00

Transferti no Izglītības un zinātnes

ministrijas brīvpusdienām

18.6.2.0.8. 62 000 63 234,02 - 1 234,02 101,99 6 594,48

Mērķdotācija Tautas mākslas

kolektīvu vadītājiem

18.6.2.0.9. 3 993 3 993,00 0,00 100,00 0,00

Labklājības ministrija asistentu

pakalpojumu nodrošināšanai

18.6.2.0.11. 15 315 15 314,80 0,20 100,00 1 527,06

Izglītības un zinātnes ministrija

asistentu pakalpojumu nodrošināšanai

pers.ar invaliditāti

18.6.2.0.15. 16 026 16 026,33 - 0,33 100,00 0,00

Mērķdotācija pašvaldību

pasākumam-J. Dūmiņa mūzikas

skolai jaunu mūz.instr.iegāde

18.6.2.0.18. 15 032 15 032,00 0,00 100,00 0,00

Projekts "Klientu apkalpošanas

centrs" VPVKAC izveide

18.6.2.0.19. 13 217 13 216,50 0,50 100,00 0,00

Labklājības ministrija- cietušo

personu soc.rehabilitācijai

18.6.2.0.20. 764 763,88 0,12 99,98 0,00

Struktūrētais dialogs Baldones

novadā finansēj.no Jaunatnes

starpt.progr.aģentūras

18.6.2.0.21. 2 000 1 800,00 200,00 90,00 1 800,00

Latvijas 100gades pasākumiem

finansēj.no KULTŪRAS

MINISTRIJAS

18.6.2.0.22. 0 500,00 - 500,00 0,00 500,00

Pašvaldību no valsts budžeta

iestādēm saņemtie transferti Eiropas

Savienības politiku instrumentu un

pārējās ārvalstu finanšu palīdzības

līdzfinansētajiem projektiem

(pasākumiem)

18.6.3.0. 562 823 33 632,76 529 190,24 5,98 1 269,58

Atbalsta fonds vistrūcīgākajām

personām

18.6.3.0.21. 556 555,68 0,32 99,94 0,00

Pasākums"Profesionāla sociālā

darba attīstība pašvaldībās"

18.6.3.0.23. 700 336,00 364,00 48,00 0,00

Projekts Reiskatu ceļa attīstība pie

Marnoriem

18.6.3.0.24. 102 000 0,00 102 000,00 0,00 0,00

Projekts "Vārpu ceļš" 18.6.3.0.26. 270 000 0,00 270 000,00 0,00 0,00

Projekts "Energoefektivitātes

paaugstināšana SAC Baldone"

18.6.3.0.27. 100 000 0,00 100 000,00 0,00 0,00

Dienas centra izveide SAC

Baldone"

18.6.3.0.28. 28 000 0,00 28 000,00 0,00 0,00

Projekts "Baltā pils" āra sporta

laukums

18.6.3.0.29. 8 167 9 000,00 - 833,00 110,20 0,00

Projekts "Laivu iegāde airēšanas

slaloma sacensībām"

18.6.3.0.30. 10 800 0,00 10 800,00 0,00 0,00

Projekts "Skatuve Degsmei" 18.6.3.0.31. 6 120 0,00 6 120,00 0,00 0,00

Projekts "Baldones novada

jauniešu centra telpu labiekārtošana

un aprīkojuma iegāde"

18.6.3.0.32. 0 4 404,51 - 4 404,51 0,00 0,00

Projekts "Cietais segums

slidotavai"

18.6.3.0.33. 24 500 0,00 24 500,00 0,00 0,00

Projekts "Jauniešu centra projekti" 18.6.3.0.34. 11 980 15 152,08 - 3 172,08 126,48 1 269,58

Projekts "Tehn.bāzes

nodrošināšana bērnu centram "Baltais

ērglis""

18.6.3.0.35. 0 4 184,49 - 4 184,49 0,00 0,00

Lapa 3 no 10

1 2 3 4 5 6 7

Pašvaldību budžetā saņemtā

dotācija no pašvaldību finanšu

izlīdzināšanas fonda

18.6.4.0. 105 144 105 165,81 - 21,81 100,02 9 152,90

PAŠVALDĪBU BUDŽETU

TRANSFERTI

19.0.0.0.

120 000 134 300,68 - 14 300,68 111,92 14 595,74

Pašvaldību saņemtie transferti no

citām pašvaldībām

19.2.0.0. 120 000 134 300,68 - 14 300,68 111,92 14 595,74

No citām pašvaldībām izglītībai 19.2.0.0.1. 70 000 78 701,33 - 8 701,33 112,43 10 983,17

No citām pašvaldībām sociālās

palīdzības funkciju nodrošināšanai

19.2.0.0.2. 50 000 55 599,35 - 5 599,35 111,20 3 612,57

Budžeta iestāžu ieņēmumi 21.0.0.0.

168 960 150 080,47 18 879,53 88,83 14 035,15

Budžeta iestādes ieņēmumi no

ārvalstu finanšu palīdzības

21.1.0.0. 0 230,00 - 230,00 0,00 0,00

Ieņēmumi no Eiropas Savienības

finansēto palīdzības programmu

īstenošanas

21.1.9.0. 0 230,00 - 230,00 0,00 0,00

Ieņēmumi no citu Eiropas

Savienības politiku instrumentu

līdzfinansēto projektu un pasākumu

īstenošanas un saņemtās ārvalstu

finanšu palīdzības, kas nav Eiropas

Savienības struktūrfondi

21.1.9.1. 0 230,00 - 230,00 0,00 0,00

Ieņēmumi no budžeta iestāžu

sniegtajiem maksas

pakalpojumiem un citi pašu

ieņēmumi

21.3.0.0. 167 350 148 216,44 19 133,56 88,57 14 035,15

Maksa par izglītības

pakalpojumiem

21.3.5.0. 29 500 29 462,55 37,45 99,87 2 943,40

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2. 29 500 29 462,55 37,45 99,87 2 943,40

Ieņēmumi no vecāku maksām

Mūzikas skolā

21.3.5.2.1 15 500 15 279,53 220,47 98,58 1 507,66

Ieņēmumi no vecāku maksām

Mākslas skolā

21.3.5.2.2 14 000 14 183,02 - 183,02 101,31 1 435,74

Ieņēmumi par dokumentu

izsniegšanu un kancelejas

pakalpojumiem

21.3.7.0. 350 224,69 125,31 64,20 29,44

Ieņēmumi par pārējo dokumentu

izsniegšanu un pārējiem kancelejas

pakalpojumiem

21.3.7.9. 350 224,69 125,31 64,20 29,44

Ieņēmumi par pārējiem budžeta

iestāžu sniegtajiem maksas

pakalpojumiem

21.3.9.0. 137 500 118 529,20 18 970,80 86,20 11 062,31

Maksa par personu uzturēšanos

sociālās aprūpes iestādēs

21.3.9.1. 100 000 81 900,15 18 099,85 81,90 8 173,52

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3. 2 300 2 549,00 - 249,00 110,83 60,00

Ieņēmumi par dzīvokļu un

komunālajiem pakalpojumiem

21.3.9.4. 28 100 28 097,86 2,14 99,99 2 485,50

Ieņēmumi par elektrību( par

faktiski samaksāto LATVENERGO)

21.3.9.4.1. 25 000 26 720,83 - 1 720,83 106,88 2 309,59

Ieņēmumi par ūdeni un

kanalizāciju( par faktiski samaksāto

SIA BŪKS)

21.3.9.4.2. 400 151,13 248,87 37,78 3,50

Ieņēmumi par apkuri 21.3.9.4.3. 2 700 1 225,90 1 474,10 45,40 172,41

Citi ieņēmumi par maksas

pakalpojumiem

21.3.9.9. 7 100 5 982,19 1 117,81 84,26 343,29

Ieņēmumi par laulību ceremoniju 21.3.9.9.1. 1 000 867,10 132,90 86,71 0,00

Ieņēmumi par apliecību vāciņu

realizāciju

21.3.9.9.2. 300 256,50 43,50 85,50 21,00

Citi ieņēmumi par maksas

pakalpojumiem

21.3.9.9.4. 5 800 4 858,59 941,41 83,77 322,29

Pārējie 21.3.0.0.grupā

neklasificētie budžeta iestāžu

ieņēmumi par budžeta iestāžu

sniegtajiem maksas

pakalpojumiem un citi pašu

ieņēmumi

21.4.0.0. 1 610 1 634,03 - 24,03 101,49 0,00

Citi iepriekš neklasificētie pašu

ieņēmumi

21.4.9.0. 1 610 1 634,03 - 24,03 101,49 0,00

Pārējie iepriekš neklasificētie pašu

ieņēmumi

21.4.9.9. 1 610 1 634,03 - 24,03 101,49 0,00

II IZDEVUMI - kopā 7 668 793 6 727 722,16 941 070,84 87,73 917 798,36

1 2 3 4 5 6 7

Atlīdzība 1000

4 232 703 4 014 904,09 217 798,91 94,85 662 863,24

Atalgojums 1100 3 340 665 3 182 854,24 157 810,76 95,28 525 291,57

Lapa 4 no 10

1 2 3 4 5 6 7

Mēnešalga 1110 3 187 857 3 051 981,13 135 875,87 95,74 499 643,72

Deputātu mēnešalga 1111 30 860 29 662,68 1 197,32 96,12 4 383,96

Pārējo darbinieku mēnešalga

(darba alga)

1119 3 156 997 3 022 318,45 134 678,55 95,73 495 259,76

Piemaksas, prēmijas un naudas

balvas

1140 109 348 94 290,57 15 057,43 86,23 19 570,25

Piemaksa par nakts darbu 1141 13 865 13 159,52 705,48 94,91 2 319,57

Samaksa par virsstundu darbu un

darbu svētku dienās

1142 21 470 16 166,92 5 303,08 75,30 2 362,56

Piemaksa par papildu darbu 1147 35 734 30 921,67 4 812,33 86,53 7 918,27

Prēmijas, naudas balvas un

materiālā stimulēšana

1148 4 960 4 951,79 8,21 99,83 1 525,70

Citas normatīvajos aktos noteiktās

piemaksas, kas nav iepriekš

klasificētas

1149 32 869 28 641,06 4 227,94 87,14 5 444,15

Piemaksa pedagogiem par

3.kvalitātes pakāpi

11493 22 431 20 606,69 1 824,31 91,87 4 036,87



11494 8 353 6 191,45 2 161,55 74,12 1 097,20



11495 2 085 1 842,92 242,08 88,39 310,08

Piemaksa par papildu darbu (

sabiedrības integrācijas fonda

finansējums)

114701 450 449,61 0,39 99,91 0,00

Atalgojums fiziskajām personām

uz tiesiskās attiecības regulējošu

dokumentu pamata

1150 21 589 16 262,28 5 326,72 75,33 2 129,49

Darba devēja piešķirtie labumi un

maksājumi

1170 190 0,00 190,00 0,00 0,00

Atalgojums asistentiem

pakalpojuma nodrošināšanai no

Labklājības min.finansējuma

115001 8 714 8 713,97 0,03 100,00 1 098,11

Atalgojums asistentiem

pakalpojuma nodrošināšana no

Izglītības min.finansējuma

115002 12 967 11 606,29 1 360,71 89,51 2 850,00

Darba devēja valsts sociālās

apdrošināšanas obligātās iemaksas,

sociāla rakstura pabalsti un

kompensācijas

1200 892 038 832 049,85 59 988,15 93,28 137 571,67

Darba devēja valsts sociālās

apdrošināšanas obligātās iemaksas

1210 792 535 741 968,59 50 566,41 93,62 127 263,14

Darba devēja sociāla rakstura

pabalsti, kompensācijas un citi

maksājumi

1220 94 310 85 287,70 9 022,30 90,43 9 245,96

Darba devēja pabalsti un

kompensācijas, no kuriem aprēķina

ienākuma nodokli, valsts sociālās


1221 57 613 52 916,36 4 696,64 91,85 4 427,90

Uzturdevas kompensācija 1225 25 545 24 119,67 1 425,33 94,42 4 260,00

Darba devēja izdevumi veselības,

dzīvības un nelaimes gadījumu

apdrošināšanai

1227 3 680 3 649,98 30,02 99,18 0,00

Darba devēja pabalsti un

kompensācijas, no kā neaprēķina

ienākuma nodokli, valsts sociālās


1228 7 472 4 601,69 2 870,31 61,59 558,06

Darba devēja VSAOIeM asistentu

pakalpojumu nodrošināšanai no LM

finansējuma

121001 2 028 2 029,63 - 1,63 100,08 368,39

Darba devēja VSAOIeM asistentu

pakalpojumu nodrošināšanai no IZM

finansējuma

121002 3 059 2 657,86 401,14 86,89 694,18

Darba devēja VSAOIeM samaksai

no Sabiedrības integrācijas fonda

finansējuma

121003 106 106,07 - 0,07 100,07 0,00

Preces un pakalpojumi 2000

1 861 184 1 215 866,01 645 317,99 65,33 93 257,00

Mācību, darba un dienesta

komandējumi, dienesta, darba

braucieni

2100 8 007 6 046,77 1 960,23 75,52 1 119,80

Iekšzemes mācību, darba un

dienesta komandējumi, dienesta,

darba braucieni

2110 1 747 571,30 1 175,70 32,70 24,80

Dienas nauda komandējumiem 2111 44 18,00 26,00 40,91 0,00

Pārējie komandējumu un dienesta,

darba braucienu izdevumi

2112 1 703 553,30 1 149,70 32,49 24,80

Lapa 5 no 10

1 2 3 4 5 6 7

Ārvalstu mācību, darba un dienesta

komandējumi, dienesta, darba

braucieni

2120 6 260 5 475,47 784,53 87,47 1 095,00

Dienas nauda 2121 1 875 1 711,00 164,00 91,25 870,00

Pārējie komandējumu un dienesta,

darba braucienu izdevumi

2122 4 385 3 764,47 620,53 85,85 225,00

Pakalpojumi 2200 1 405 273 795 281,19 609 991,81 56,59 61 316,14

Pasta, telefona un citi sakaru

pakalpojumi

2210 21 890 19 256,40 2 633,60 87,97 1 678,64

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 21 890 19 256,40 2 633,60 87,97 1 678,64

Sakaru pakalpojumi (tālruņi) 22191 5 795 4 941,90 853,10 85,28 437,68

Interneta pakalpojumi un

e-paraksts

22192 9 785 8 302,94 1 482,06 84,85 569,07

Pasta pakalpojumi 22193 4 480 4 309,69 170,31 96,20 529,11

GPRS pastāvīgā pieslēguma

abonēšana

22194 1 830 1 701,87 128,13 93,00 142,78

Izdevumi par komunālajiem

pakalpojumiem

2220 302 145 289 833,89 12 311,11 95,93 30 647,85

Izdevumi par apkuri 2221 144 660 144 613,94 46,06 99,97 18 225,05

Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju 2222 21 700 18 743,71 2 956,29 86,38 1 657,70

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 118 495 110 537,34 7 957,66 93,28 9 560,88

Izdevumi par atkritumu savākšanu 2224 10 010 9 314,90 695,10 93,06 49,57

Izdevumi par pārējiem

komunālajiem pakalpojumiem

2229 7 280 6 624,00 656,00 90,99 1 154,65

Izdevumi par komunālajiem

pakalpojumiem

222900 7 280 6 624,00 656,00 90,99 1 154,65

Iestādes administratīvie izdevumi

un ar iestādes darbības nodrošināšanu

saistītie izdevumi

2230 595 459 45 798,83 549 660,17 7,69 9 213,37

Administratīvie izdevumi un

sabiedriskās attiecības, kursu un

semināru organizēšana

2231 11 365 10 221,36 1 143,64 89,94 1 800,28

Auditoru, tulku pakalpojumi,

izdevumi par iestāžu pasūtītajiem

pētījumiem

2232 9 220 9 213,15 6,85 99,93 4 234,00

Izdevumi par transporta

pakalpojumiem

2233 100 0,00 100,00 0,00 0,00

Normatīvajos aktos noteiktie darba

devēja veselības izdevumi darba

ņēmējiem

2234 3 320 1 599,66 1 720,34 48,18 332,00

Izdevumi par saņemtajiem

apmācību pakalpojumiem

2235 8 450 7 248,76 1 201,24 85,78 708,00

Bankas komisija, pakalpojumi 2236 1 000 922,75 77,25 92,28 44,18

Pārējie iestādes administratīvie

izdevumi

2239 562 004 16 593,15 545 410,85 2,95 2 094,91

Pārējie administratīvie izdevumi 22393 562 004 16 593,15 545 410,85 2,95 2 094,91

Remontdarbi un telpu uzturēšana 2240 357 724 324 193,55 33 530,45 90,63 7 476,85

Ēku, būvju un telpu kārtējais

remonts

2241 225 161 211 473,04 13 687,96 93,92 777,38

Transportlīdzekļu uzturēšana un

remonts

2242 27 320 18 713,18 8 606,82 68,50 2 303,99

Pašvaldības transportlīdzekļu

uzturēšana un remonts

224201 27 320 18 593,39 8 726,61 68,06 2 303,99

Iekārtas, inventāra un aparatūras

remonts, tehniskā apkalpošana

2243 24 093 19 956,94 4 136,06 82,83 2 648,52

Nekustāmā īpašuma uzturēšana 2244 28 380 21 512,36 6 867,64 75,80 1 491,67

Autoceļu un ielu pārvaldīšana un

uzturēšana

2246 36 485 36 473,61 11,39 99,97 0,00

Ceļu un ielu remonts 224600 36 485 36 473,61 11,39 99,97 0,00

Apdrošināšanas izdevumi 2247 1 880 1 858,70 21,30 98,87 117,80

Profesionālās darbības

civiltiesiskās atbildības

apdrošināšanas izdevumi

2248 20 7,18 12,82 35,90 0,00

Pārējie remontdarbu un iestāžu

uzturēšanas pakalpojumi

2249 14 385 14 198,54 186,46 98,70 137,49

Pārējie remonta pakalpojumi 224900 12 000 12 000,00 0,00 100,00 0,00

Deratizācijas ,dezinfekcijas

pakalpojumi

224910 485 387,40 97,60 79,88 17,22

Veļas mazgāšanas pakalpojumi

Sociālās aprūpes centram

224930 1 900 1 811,14 88,86 95,32 120,27

Informācijas tehnoloģiju

pakalpojumi

2250 15 240 14 972,15 267,85 98,24 5 076,70

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251 11 509 11 303,57 205,43 98,22 5 023,30

Lapa 6 no 10

1 2 3 4 5 6 7

Informācijas sistēmas licenču

nomas izdevumi

2252 3 180 3 127,85 52,15 98,36 0,00

Pārējie informācijas tehnoloģiju

pakalpojumi

2259 551 540,73 10,27 98,14 53,40

Īre un noma 2260 33 875 28 199,40 5 675,60 83,25 2 106,04

Ēku, telpu īre un noma 2261 195 75,00 120,00 38,46 0,00

Transportlīdzekļu noma 2262 22 895 20 202,66 2 692,34 88,24 1 653,30

Iekārtu un inventāra īre un noma 2264 8 530 6 447,25 2 082,75 75,58 301,84

Pārējā noma 2269 2 255 1 474,49 780,51 65,39 150,90

Filmu noma 226900 2 080 1 304,09 775,91 62,70 150,90

Pārējie nomas pakalpojumi 226901 175 170,40 4,60 97,37 0,00

Citi pakalpojumi 2270 72 895 66 986,88 5 908,12 91,90 5 116,69

Izdevumi par tiesvedības darbiem 2272 100 8,47 91,53 8,47 0,00

Izdevumi juridiskās palīdzības

sniedzējiem un zvērinātiem tiesu

izpildītājiem

2276 760 199,12 560,88 26,20 118,16

Pārējie iepriekš neklasificētie

pakalpojumu veidi

2279 72 035 66 779,29 5 255,71 92,70 4 998,53

Asistentu pakalpojumi 22791 2 930 2 929,32 0,68 99,98 257,85

Dažādu kultūras un sporta

pasākumu organizēšanas izdevumi

22792 14 300 13 458,02 841,98 94,11 1 707,23

Dalības maksa kursos, semināros

un dalības maksas organizācijās

22795 16 495 15 155,88 1 339,12 91,88 90,00

Pašnodarbinātās personas 22796 38 310 35 236,07 3 073,93 91,98 2 943,45

Maksājumi par saņemtajiem

finanšu pakalpojumiem

2280 6 045 6 040,09 4,91 99,92 0,00

Maksājumi par pašvaldību parāda

apkalpošanu

2283 6 045 6 040,09 4,91 99,92 0,00

Krājumi, materiāli, energoresursi,

preces, biroja preces un inventārs,

kurus neuzskaita kodā 5000

2300 443 003 410 254,61 32 748,39 92,61 30 747,07

Biroja preces un inventārs 2310 77 577 68 769,36 8 807,64 88,65 4 992,01

Inventārs 2312 40 906 38 522,71 2 383,29 94,17 843,03

Inventārs 231200 40 906 38 377,32 2 528,68 93,82 843,03

Izdevumi par precēm iestādes

administratīvās darbības

nodrošināšanai

2314 22 277 17 394,72 4 882,28 78,08 3 350,83

Biroja preces 231100 14 394 12 851,93 1 542,07 89,29 798,15

Kurināmais un enerģētiskie

materiāli

2320 82 265 76 658,94 5 606,06 93,19 6 624,87

Kurināmais 2321 10 570 10 311,21 258,79 97,55 0,00

Degviela 2322 68 070 63 234,97 4 835,03 92,90 6 499,57

Degviela pārējo saimn.darījumu(

izņemot asistentus) nodrošināšanai

232200 67 691 62 856,26 4 834,74 92,86 6 464,57

Degvielas izdevumi asistenta

pakalpojumu nodrošināšanai

232201 379 378,71 0,29 99,92 35,00

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329 3 625 3 112,76 512,24 85,87 125,30

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas

preces, medicīniskās ierīces,

medicīniskie instrumenti,

laboratorijas dzīvnieki un to

uzturēšana

2340 4 875 4 345,58 529,42 89,14 295,95

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas

preces

2341 4 875 4 345,58 529,42 89,14 295,95

Kārtējā remonta un iestāžu

uzturēšanas materiāli

2350 130 188 120 788,05 9 399,95 92,78 8 184,09

Elektropreces 2351 9 800 7 705,05 2 094,95 78,62 825,74

Saimnieciskie materiāli 2352 50 803 45 597,49 5 205,51 89,75 6 422,63

Rezerves daļas 2354 13 500 13 496,50 3,50 99,97 4,00

Remontmateriāli 2355 56 085 53 989,01 2 095,99 96,26 931,72

Valsts un pašvaldību aprūpē un

apgādē esošo personu uzturēšana

2360 117 485 110 099,51 7 385,49 93,71 9 508,12

Mīkstais inventārs 2361 2 500 2 499,40 0,60 99,98 0,00

Virtuves inventārs, trauki un galda

piederumi

2362 830 828,22 1,78 99,79 0,00

Ēdināšanas izdevumi 2363 107 285 100 168,32 7 116,68 93,37 9 164,98

Formas tērpi un speciālais apģērbs 2364 1 870 1 775,68 94,32 94,96 0,00

Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē

un apgādē esošo personu uzturēšanas

izdevumi, kuri nav minēti citos koda

2360 apakškodos

2369 5 000 4 827,89 172,11 96,56 343,14

Mācību līdzekļi un materiāli 2370 27 023 26 946,38 76,62 99,72 875,83

Lapa 7 no 10

1 2 3 4 5 6 7

Mācību līdzekļi un materiāli

pašvaldības finansējums

237001 15 430 15 353,38 76,62 99,50 664,46

Mācību līdzekļi un materiāli IZM

finansējums

237002 11 593 11 593,00 0,00 100,00 211,37

Pārējās preces 2390 3 590 2 646,79 943,21 73,73 266,20

Izdevumi periodikas iegādei 2400 3 045 2 628,19 416,81 86,31 0,00

Budžeta iestāžu nodokļu

maksājumi

2500 1 856 1 655,25 200,75 89,18 73,99

Budžeta iestāžu nodokļu

maksājumi

2510 1 856 1 655,25 200,75 89,18 73,99

Budžeta iestāžu nekustamā

īpašuma nodokļa (t.sk. zemes

nodokļa parāda) maksājumi budžetā

2513 260 250,17 9,83 96,22 0,00

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie

nodokļi un nodevas

2519 1 596 1 405,08 190,92 88,04 73,99

Subsīdijas un dotācijas 3000

56 894 56 216,30 677,70 98,81 0,00

Subsīdijas un dotācijas

komersantiem, biedrībām un

nodibinājumiem, izņemot

lauksaimniecības ražošanu

3200 56 894 56 216,30 677,70 98,81 0,00

Valsts un pašvaldību budžeta

dotācija komersantiem, biedrībām,

nodibinājumiem un fiziskām

personām

3260 56 894 56 216,30 677,70 98,81 0,00


dotācija valsts un pašvaldību

komersantiem

3261 53 337 53 337,00 0,00 100,00 0,00


dotācija biedrībām un

nodibinājumiem

3263 3 557 2 879,30 677,70 80,95 0,00

Procentu izdevumi 4000

75 3,86 71,14 5,15 0,00

Pārējie procentu maksājumi 4300 75 3,86 71,14 5,15 0,00

Budžeta iestāžu procentu

maksājumi Valsts kasei

4310 75 3,86 71,14 5,15 0,00

Budžeta iestāžu procentu

maksājumi Valsts kasei, izņemot

valsts sociālās apdrošināšanas

speciālo budžetu

4311 75 3,86 71,14 5,15 0,00

Pamatkapitāla veidošana 5000

1 172 974 1 120 626,21 52 347,79 95,54 140 089,02

Nemateriālie ieguldījumi 5100 6 626 5 751,53 874,47 86,80 1 344,55

Licences, koncesijas un patenti,

preču zīmes un līdzīgas tiesības

5120 6 626 5 751,53 874,47 86,80 1 344,55

Datorprogrammas 5121 6 541 5 669,25 871,75 86,67 1 344,55

Pārējās licences, koncesijas un

patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas

tiesības

5129 85 82,28 2,72 96,80 0,00

Pamatlīdzekļi 5200 1 166 348 1 114 874,68 51 473,32 95,59 138 744,47

Pārējie pamatlīdzekļi 5230 138 877 131 473,72 7 403,28 94,67 5 437,38

Transportlīdzekļi 5231 16 750 16 600,00 150,00 99,10 0,00

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232 79 874 74 736,35 5 137,65 93,57 2 960,80

Bibliotēku krājumi 5233 14 751 14 042,68 708,32 95,20 840,45

Bibliotēku krājumi pašvaldības

finansējums

523301 11 245 10 536,68 708,32 93,70 840,45

Bibliotēku krājumi IZM

finansējums

523302 3 506 3 506,00 0,00 100,00 0,00

Antīkie un citi mākslas priekšmeti 5236 3 975 3 975,00 0,00 100,00 0,00

Datortehnika, sakaru un cita biroja

tehnika

5238 23 527 22 119,69 1 407,31 94,02 1 636,13

Pamatlīdzekļu izveidošana un

nepabeigtā būvniecība

5240 964 789 926 834,34 37 954,66 96,07 133 307,09

Kapitālais remonts un

rekonstrukcija

5250 60 522 56 018,57 4 503,43 92,56 0,00

Bioloģiskie un pazemes aktīvi 5260 2 160 548,05 1 611,95 25,37 0,00

Pārējie bioloģiskie un

lauksaimniecības aktīvi

5269 2 160 548,05 1 611,95 25,37 0,00

Sociālie pabalsti 6000

205 948 183 005,29 22 942,71 88,86 19 789,89

Pensijas un sociālie pabalsti

naudā

6200 42 468 37 044,11 5 423,89 87,23 2 713,13

Valsts un pašvaldību

nodarbinātības pabalsti naudā

6240 1 698 919,82 778,18 54,17 0,00

Bezdarbnieka stipendija 6242 1 698 919,82 778,18 54,17 0,00

Pašvaldību sociālā palīdzība

iedzīvotājiem naudā

6250 27 490 26 197,57 1 292,43 95,30 1 964,03

Lapa 8 no 10

1 2 3 4 5 6 7

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252 1 900 1 752,67 147,33 92,25 75,18

Pašvaldību vienreizējie pabalsti

naudā ārkārtas situācijā

6254 1 500 928,17 571,83 61,88 0,00

Sociālās garantijas bāreņiem un

audžuģimenēm naudā

6255 22 490 22 435,70 54,30 99,76 1 824,00

Pārējā sociālā palīdzība naudā 6259 1 600 1 081,03 518,97 67,56 64,85

Pabalsts garantētā minimālā

ienākumu līmeņa nodrošināšanai

naudā

6260 4 700 3 100,26 1 599,74 65,96 126,13

Dzīvokļa pabalsts naudā 6270 1 000 491,28 508,72 49,13 21,00


maksājumi

6290 7 580 6 335,18 1 244,82 83,58 601,97

Transporta izdevumu

kompensācijas

6292 580 575,75 4,25 99,27 90,75

Ilgstošas sociālās aprūpes un

sociālās rehabilitācijas institūciju

veiktie maksājumi klientiem

personiskiem izdevumiem no

normatīvajos aktos noteiktajiem

klientu ienākumiem, kas izmaksāti no

valsts budžeta līdzekļiem

6296 7 000 5 759,43 1 240,57 82,28 511,22

Sociālie pabalsti natūrā 6300 19 160 17 188,04 1 971,96 89,71 709,67

Pašvaldību sociālā palīdzība

iedzīvotājiem natūrā

6320 3 850 2 305,62 1 544,38 59,89 363,85

Pabalsti veselības aprūpei natūrā 6321 150 0,00 150,00 0,00 0,00

Pabalsti ēdināšanai natūrā 6322 700 387,12 312,88 55,30 67,68

Pašvaldību vienreizējie pabalsti

natūrā ārkārtas situācijā

6323 1 500 719,92 780,08 47,99 239,92

Pārējā sociālā palīdzība natūrā 6329 1 500 1 198,58 301,42 79,91 56,25

Pabalsts garantētā minimālā

ienākumu līmeņa nodrošināšanai

natūrā

6350 990 564,90 425,10 57,06 0,00

Dzīvokļa pabalsts natūrā 6360 14 320 14 317,52 2,48 99,98 345,82

Pārējie klasifikācijā neminētie

maksājumi iedzīvotājiem natūrā

un kompensācijas

6400 144 320 128 773,14 15 546,86 89,23 16 367,09

Pašvaldības pirktie sociālie

pakalpojumi iedzīvotājiem

6410 4 695 814,44 3 880,56 17,35 0,00

Samaksa par ilgstošas sociālās

aprūpes un sociālās rehabilitācijas

institūciju sniegtajiem

pakalpojumiem

6412 2 000 120,00 1 880,00 6,00 0,00

Samaksa par pārējiem sociālajiem

pakalpojumiem saskaņā ar pašvaldību

saistošajiem noteikumiem

6419 2 695 694,44 2 000,56 25,77 0,00

Maksājumi iedzīvotājiem natūrā,

naudas balvas, izdevumi pašvaldību

brīvprātīgo iniciatīvu izpildei

6420 139 625 127 958,70 11 666,30 91,64 16 367,09

Naudas balvas 6422 2 400 2 191,99 208,01 91,33 137,40

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu

izpildei

6423 59 800 49 083,77 10 716,23 82,08 4 355,26

Domes līdzmaksājums ēdināšanai

vidusskola, mūzikas skola

64211 68 425 67 989,63 435,37 99,36 10 864,36

Domes līdzmaksājums ēdināšanai

PII Vāverīte

64212 9 000 8 693,31 306,69 96,59 1 010,07

Uzturēšanas izdevumu

transferti, pašu resursu

maksājumi, starptautiskā

sadarbība

7000

139 015 137 100,40 1 914,60 98,62 1 799,21

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu

transferti

7200 139 015 137 100,40 1 914,60 98,62 1 799,21

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu

transferti citām pašvaldībām

7210 139 015 137 100,40 1 914,60 98,62 1 799,21

Transferti izglītības funkciju

nodrošināšanai

721010 121 000 120 775,70 224,30 99,81 524,56

Transferti sociālās palīdzības

funkciju nodrošināšanai

721030 7 065 5 376,10 1 688,90 76,09 433,10

Transferts pēc uzraudzības

pad.lēmuma Pierīgas izgl.,kultūras un

sporta pārvaldei

721060 10 100 10 098,60 1,40 99,99 841,55

Transferts Salaspils novada

pašvaldībai

721070 850 850,00 0,00 100,00 0,00

Lapa 9 no 10

III Ieņēmumu pārsniegums (+)

deficīts (-) (I-II)

- 704 519 - 284 825,73 - 419 693,27 40,43 - 280 322,60

IV FINANSĒŠANA - kopā 704 519 404 785,73 299 733,27 57,46 292 022,60

1 2 3 4 5 6 7

Naudas līdzekļi un noguldījumi

(atlikuma izmaiņas)

F20010000

216 702 - 83 031,47 299 733,47 - 38,32 222 571,56

Naudas līdzekļi F21010000 - 1 855 119,47 - 1 974,47 - 6,44 327,01

Naudas līdzekļu atlikums gada

sākumā

F21010000

AS

1 145 0,00 1 145,00 0,00 0,00

Naudas līdzekļu atlikums perioda

beigās

F21010000

PB

3 000 - 119,47 3 119,47 - 3,98 - 327,01

Pieprasījuma noguldījumi

(bilances aktīvā)

F22010000 218 557 - 83 150,94 301 707,94 - 38,05 222 244,55

Pieprasījuma noguldījumu

atlikums gada sākumā

F22010000

AS

218 557 0,00 218 557,00 0,00 0,00

Pieprasījuma noguldījumu

atlikums perioda beigās

F22010000

PB

0 83 150,94 - 83 150,94 0,00 - 222 244,55

Aizņēmumi F40020000

487 817 487 817,20 - 0,20 100,00 69 451,04

Saņemtie aizņēmumi F40020010 730 000 730 000,00 0,00 100,00 130 000,00

Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi F40320010 730 000 730 000,00 0,00 100,00 130 000,00

Saņemtie mainīgas likmes

ilgtermiņa aizņēmumi

F40322010 730 000 730 000,00 0,00 100,00 130 000,00

Saņemtie mainīgas likmes

ilgtermiņa aizņēmumi euro valūtā

(latos)

F40322210

730 000 730 000,00 0,00 100,00 130 000,00

Saņemto aizņēmumu atmaksa F40020020 242 183 242 182,80 0,20 100,00 60 548,96

Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu

atmaksa

F40320020 242 183 242 182,80 0,20 100,00 60 548,96

Saņemto mainīgas likmes

ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa

F40322020 242 183 242 182,80 0,20 100,00 60 548,96

Saņemto mainīgas likmes

ilgtermiņa aizņēmumu euro valūtā

(latos) atmaksa

F40322220

242 183 242 182,80 0,20 100,00 60 548,96

Iestādes vadītājs

/ paraksts / / uzvārds /

Izpildītājs

/ paraksts / / uzvārds /

Telefons

2018. gada

Lapa 10 no 10

IZPILDES ATSKAITE NO 01.12.2017 LĪDZ 31.12 · 2018. 1. 17. · Protokola veidošanas laiks...

Documents

Transcript of IZPILDES ATSKAITE NO 01.12.2017 LĪDZ 31.12 · 2018. 1. 17. · Protokola veidošanas laiks...