Protokola veidošanas laiks 14.03.2018. 14:55:31

IZPILDES ATSKAITE NO 01.02.2018 LĪDZ 28.02.2018

KODI

Budžeta veids Pamatbudžets

KOPSAVILKUMS

Rādītāju

nosaukumi

Budžeta

kategoriju kodi

Apstiprināts

2018. gadam

uz 28.02

Izpilde no

gada sākuma

līdz 28.02

Atlikums no

gada sākuma

līdz 28.02

% no

gada sākuma

līdz 28.02

Izpilde par

01.02 - 28.02

EUR EUR EUR EUR

I IEŅĒMUMI - kopā 6 865 323 1 131 026,27 5 734 296,73 16,47 597 300,61

1 2 3 4 5 6 7

IENĀKUMA NODOKĻI 1.0.0.0.

4 078 707 648 764,69 3 429 942,31 15,91 311 384,41

Ieņēmumi no iedzīvotāju

ienākuma nodokļa

1.1.0.0. 4 078 707 648 764,69 3 429 942,31 15,91 311 384,41

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1.1.1.0. 4 078 707 648 764,69 3 429 942,31 15,91 311 384,41

Saņemts no Valsts kases sadales

konta iepriekšējā gada nesadalītais

iedzīvotāju ienākuma nodokļa

atlikums

1.1.1.1. 30 589 30 589,07 - 0,07 100,00 0,00

Saņemts no Valsts kases sadales

konta pārskata gadā ieskaitītais

iedzīvotāju ienākuma nodoklis

1.1.1.2. 4 048 118 618 175,62 3 429 942,38 15,27 311 384,41

ĪPAŠUMA NODOKĻI 4.0.0.0.

390 706 109 602,04 281 103,96 28,05 93 658,65

Nekustamā īpašuma nodoklis 4.1.0.0. 390 706 109 602,04 281 103,96 28,05 93 658,65

Nekustamā īpašuma nodoklis par

zemi

4.1.1.0. 283 782 72 876,81 210 905,19 25,68 60 460,39

Nekustamā īpašuma nodokļa par

zemi kārtējā saimnieciskā gada

ieņēmumi

4.1.1.1. 216 607 57 616,63 158 990,37 26,60 53 684,47

Nekustamā īpašuma nodokļa par

zemi iepriekšējo gadu parādi

4.1.1.2. 49 675 13 229,89 36 445,11 26,63 5 697,33

Nokavējuma nauda par nekustamā

īpašuma nodokli par zemi

4.1.1.2.1. 6 460 2 030,29 4 429,71 31,43 1 078,59

Papildlikme par lauksaimniecībā

neapstrādāto zemi

4.1.1.2.2. 11 040 0,00 11 040,00 0,00 0,00

Nekustamā īpašuma nodoklis par

ēkām

4.1.2.0. 57 905 16 040,01 41 864,99 27,70 14 798,62

Nekustamā īpašuma nodokļa par

ēkām kārtējā gada maksājumi

4.1.2.1. 44 820 14 687,24 30 132,76 32,77 14 619,37

Nekustamā īpašuma nodokļa par

ēkām parādi par iepriekšējiem

gadiem

4.1.2.2. 11 350 1 222,81 10 127,19 10,77 163,16

Nokavējuma nauda par nekustamā

īpašuma nodokli par ēkām

4.1.2.2.1. 1 735 129,96 1 605,04 7,49 16,09

Nekustamā īpašuma nodoklis par

mājokļiem

4.1.3.0. 49 019 20 685,22 28 333,78 42,20 18 399,64

Nekustamā īpašuma nodokļa par

mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada

ieņēmumi

4.1.3.1. 37 019 17 832,45 19 186,55 48,17 17 620,77

Nekustamā īpašuma nodokļa par

mājokļiem parādi par iepriekšējiem

gadiem

4.1.3.2. 10 000 2 529,20 7 470,80 25,29 710,40

Nokavējuma nauda par nekustamā

īpašuma nodokli par mājokļiem

4.1.3.2.1. 2 000 323,57 1 676,43 16,18 68,47

VALSTS (PAŠVALDĪBU)

NODEVAS UN

KANCELEJAS NODEVAS

9.0.0.0.

11 350 1 384,58 9 965,42 12,20 545,39

Valsts nodevas, kuras ieskaita

pašvaldību budžetā

9.4.0.0. 1 500 320,79 1 179,21 21,39 134,78

Valsts nodeva par uzvārda, vārda

un tautības ieraksta maiņu personu

apliecinošos dokumentos

9.4.3.0. 300 0,00 300,00 0,00 0,00

Valsts nodeva par civilstāvokļa

aktu reģistrēšanu, grozīšanu un

papildināšanu

9.4.5.0. 600 63,00 537,00 10,50 35,00

Pārējās valsts nodevas, kuras

ieskaita pašvaldību budžetā

9.4.9.0. 600 257,79 342,21 42,97 99,78

Nodeva par informācijas

saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra

9.4.9.0.1. 100 142,50 - 42,50 142,50 40,00

Nodeva par ziņu par deklarēto

dzīvesvietu reģistrāciju

9.4.9.0.2. 500 115,29 384,71 23,06 59,78

Lapa 1 no 10

1 2 3 4 5 6 7

Pašvaldību nodevas 9.5.0.0. 9 650 1 058,09 8 591,91 10,96 407,76

Pašvaldības nodeva par domes

izstrādāto oficiālo dokumentu un

apliecinātu to kopiju saņemšanu

9.5.1.1. 400 19,95 380,05 4,99 8,55

Pašvaldības nodeva par

izklaidējoša rakstura pasākumu

sarīkošanu publiskās vietās

9.5.1.2. 200 45,42 154,58 22,71 0,00

Pašvaldības nodeva par

tirdzniecību publiskās vietās

9.5.1.4. 3 800 200,50 3 599,50 5,28 122,10

Pašvaldības nodeva par dzīvnieku

turēšanu

9.5.1.5. 100 13,00 87,00 13,00 15,00

Pašvaldības nodeva par reklāmas,

afišu un sludinājumu izvietošanu

publiskās vietās

9.5.1.7. 500 0,00 500,00 0,00 0,00

Pašvaldības nodeva par pašvaldību

simbolikas izmantošanu

9.5.1.9. 50 0,00 50,00 0,00 0,00

Pašvaldības nodeva par būvatļaujas

izdošanu vai būvniecības ieceres

akceptu

9.5.2.1. 2 800 414,22 2 385,78 14,79 227,11

Pārējās nodevas, ko uzliek

pašvaldības

9.5.2.9. 1 800 365,00 1 435,00 20,28 35,00

Nodeva par kapličas izmantošanu,

kapu vietām

9.5.2.9.1. 1 800 365,00 1 435,00 20,28 35,00

Pārējās nodevas 9.9.0.0. 200 5,70 194,30 2,85 2,85

Pārējās nodevas, kas iemaksātas

pašvaldību budžetā

9.9.2.0. 200 5,70 194,30 2,85 2,85

Valsts nodevu atmaksa 9.9.2.0.1. 200 5,70 194,30 2,85 2,85

NAUDAS SODI UN

SANKCIJAS

10.0.0.0.

7 800 325,65 7 474,35 4,18 115,65

Naudas sodi 10.1.0.0. 7 800 325,65 7 474,35 4,18 115,65

Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 10.1.4.0. 5 600 165,65 5 434,35 2,96 75,65

Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības

- Administratīvais sods

10.1.4.1. 5 600 150,00 5 450,00 2,68 60,00

Pārējās soda naudas 10.1.4.9. 0 15,65 - 15,65 0,00 15,65

Naudas sodi, ko uzliek par

pārkāpumiem ceļu satiksmē

10.1.5.0. 2 200 160,00 2 040,00 7,27 40,00

Naudas sodi, ko uzliek pašvaldību

institūcijas par pārkāpumiem ceļu

satiksmē

10.1.5.4. 2 200 160,00 2 040,00 7,27 40,00

PĀRĒJIE NENODOKĻU

IEŅĒMUMI

12.0.0.0.

2 000 755,00 1 245,00 37,75 755,00

Dažādi nenodokļu ieņēmumi 12.3.0.0. 2 000 755,00 1 245,00 37,75 755,00

Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 12.3.9.0. 2 000 755,00 1 245,00 37,75 755,00

Pārējie dažādi nenodokļu

ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti

šajā klasifikācijā

12.3.9.9. 2 000 755,00 1 245,00 37,75 755,00

Maksājumi par konkursa vai

izsoles nolikumu un drošības nauda

12.3.9.9.2. 2 000 755,00 1 245,00 37,75 755,00

Ieņēmumi no valsts

(pašvaldību) īpašuma

iznomāšanas, pārdošanas un no

nodokļu pamatparāda

kapitalizācijas

13.0.0.0.

80 900 20 527,97 60 372,03 25,37 11 242,85

Ieņēmumi no zemes, meža

īpašuma pārdošanas

13.2.0.0. 30 000 11 803,14 18 196,86 39,34 7 249,10

Ieņēmumi no zemes īpašuma

pārdošanas

13.2.1.0. 0 2 850,00 - 2 850,00 0,00 2 850,00

Ieņēmumi no zemes īpašuma

pārdošanas Zemes izpirkšana

(ilgtermiņā)

13.2.1.1. 30 000 8 953,14 21 046,86 29,84 4 399,10

Ieņēmumi no pašvaldību kustamā

īpašuma un mantas realizācijas

13.4.0.0. 3 000 0,00 3 000,00 0,00 0,00

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību

īpašuma iznomāšanas

13.5.0.0. 47 900 8 724,83 39 175,17 18,21 3 993,75

Ieņēmumi par telpu nomu 13.5.0.0.1. 1 700 273,69 1 426,31 16,10 128,80

Sporta zāles izmantošana 13.5.0.0.2. 19 000 3 048,50 15 951,50 16,04 1 104,50

Mercendarbe-noma 13.5.0.0.3. 10 000 2 500,45 7 499,55 25,00 870,60

Autobusa (autotransporta)noma 13.5.0.0.4. 1 200 64,40 1 135,60 5,37 43,40

Zemes noma 13.5.0.0.5. 4 000 1 018,26 2 981,74 25,46 945,77

Krīga SIA- telpu un inventāra

noma

13.5.0.0.6. 7 000 951,20 6 048,80 13,59 475,60

Sociālā aprūpes centra "Baldone"

telpu un inventāra noma

13.5.0.0.7. 5 000 868,33 4 131,67 17,37 425,08

Lapa 2 no 10

1 2 3 4 5 6 7

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0.

2 000 353 314 671,35 1 685 681,65 15,73 162 804,54

Pašvaldību saņemtie transferti no

valsts budžeta

18.6.0.0. 2 000 353 314 671,35 1 685 681,65 15,73 162 804,54

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta

transferti noteiktam mērķim

18.6.2.0. 1 079 254 273 979,22 805 274,78 25,39 146 756,86

Transferti no Izglītības un zinātnes

ministrijas Vidusskolai, Mūzikas

pamatskolai

18.6.2.0.1. 801 896 200 474,00 601 422,00 25,00 114 090,00

Mērķdotācija Mūzikas skolai 18.6.2.0.2. 73 760 18 440,00 55 320,00 25,00 9 220,00

Mērķdotācija Mākslas skolai 18.6.2.0.3. 23 267 5 816,00 17 451,00 25,00 2 908,00

Izglītības un zinātnes ministrija -

mācību literatūras iegādei

18.6.2.0.4. 15 111 0,00 15 111,00 0,00 0,00

Izglītības un zinātnes ministrija -

pirmskolas izglītības iestādei

18.6.2.0.7. 94 528 23 632,00 70 896,00 25,00 11 816,00

Transferti no Izglītības un zinātnes

ministrijas brīvpusdienām

18.6.2.0.8. 69 310 6 901,20 62 408,80 9,96 0,00

Mērķdotācija Tautas mākslas

kolektīvu vadītājiem

18.6.2.0.9. 0 1 863,00 - 1 863,00 0,00 0,00

Labklājības ministrija asistentu

pakalpojumu nodrošināšanai

18.6.2.0.11. 1 382 2 843,23 - 1 461,23 205,73 1 461,09

Izglītības un zinātnes ministrija

asistentu pakalpojumu nodrošināšanai

pers.ar invaliditāti

18.6.2.0.15. 0 6 135,11 - 6 135,11 0,00 0,00

Projekts "Klientu apkalpošanas

centrs" VPVKAC izveide

18.6.2.0.19. 0 6 900,00 - 6 900,00 0,00 6 900,00

Piemaksas soc.darbiniekiem no

Labklājības min. finan. MK not.778

18.6.2.0.23. 0 612,91 - 612,91 0,00 0,00

Mērķdotācija audžuģimenei no

Labklājības min. finan. MK not.1036

18.6.2.0.24. 0 361,77 - 361,77 0,00 361,77

Pašvaldību no valsts budžeta

iestādēm saņemtie transferti Eiropas

Savienības politiku instrumentu un

pārējās ārvalstu finanšu palīdzības

līdzfinansētajiem projektiem

(pasākumiem)

18.6.3.0. 743 066 10 566,63 732 499,37 1,42 1 920,58

Atbalsta fonds vistrūcīgākajām

personām

18.6.3.0.21. 136 136,50 - 0,50 100,37 0,00

PROJEKTI 2018 18.6.3.0.22. 32 255 0,00 32 255,00 0,00 0,00

Pasākums"Profesionāla sociālā

darba attīstība pašvaldībās"

18.6.3.0.23. 920 651,00 269,00 70,76 651,00

Projekts "Teritorijas Klapukrogā

publiskās infrastruktūras attīstība

18.6.3.0.25. 250 465 0,00 250 465,00 0,00 0,00

Projekts "Vārpu ceļš" 18.6.3.0.26. 270 000 0,00 270 000,00 0,00 0,00

Projekts "Energoefektivitātes

paaugstināšana SAC Baldone"

18.6.3.0.27. 157 000 0,00 157 000,00 0,00 0,00

Dienas centra izveide SAC

Baldone"

18.6.3.0.28. 19 350 0,00 19 350,00 0,00 0,00

Projekts "Skatuve Degsmei" 18.6.3.0.31. 0 8 509,55 - 8 509,55 0,00 0,00

Projekts "Jauniešu centra projekti" 18.6.3.0.34. 12 940 1 269,58 11 670,42 9,81 1 269,58

Pašvaldību budžetā saņemtā

dotācija no pašvaldību finanšu

izlīdzināšanas fonda

18.6.4.0. 114 148 19 478,00 94 670,00 17,06 8 803,35

Pašvaldību budžetā saņemtā

speciālā dotācija no pašvaldību

finanšu izlīdzināšanas fonda

18.6.4.0.1. 63 885 0,00 63 885,00 0,00 0,00

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts

budžeta iestāžu transferti

18.6.9.0. 0 10 647,50 - 10 647,50 0,00 5 323,75

PAŠVALDĪBU BUDŽETU

TRANSFERTI

19.0.0.0.

138 700 9 446,19 129 253,81 6,81 4 718,01

Pašvaldību saņemtie transferti no

citām pašvaldībām

19.2.0.0. 138 700 9 446,19 129 253,81 6,81 4 718,01

No citām pašvaldībām izglītībai 19.2.0.0.1. 78 700 0,00 78 700,00 0,00 0,00

No citām pašvaldībām sociālās

palīdzības funkciju nodrošināšanai

19.2.0.0.2. 60 000 9 446,19 50 553,81 15,74 4 718,01

Budžeta iestāžu ieņēmumi 21.0.0.0.

154 807 25 548,80 129 258,20 16,50 12 076,11

Ieņēmumi no budžeta iestāžu

sniegtajiem maksas

pakalpojumiem un citi pašu

ieņēmumi

21.3.0.0. 153 307 25 537,62 127 769,38 16,66 12 064,93

Maksa par izglītības

pakalpojumiem

21.3.5.0. 29 500 6 464,20 23 035,80 21,91 2 908,66

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2. 29 500 6 027,18 23 472,82 20,43 2 471,64

Ieņēmumi no vecāku maksām

Mūzikas skolā

21.3.5.2.1 15 500 3 143,83 12 356,17 20,28 1 252,43

Lapa 3 no 10

1 2 3 4 5 6 7

Ieņēmumi no vecāku maksām

Mākslas skolā

21.3.5.2.2 14 000 2 883,35 11 116,65 20,60 1 219,21

Pārējie ieņēmumi par izglītības

pakalpojumiem Mūzikas skolai

21.3.5.9.1. 0 209,16 - 209,16 0,00 209,16

Pārējie ieņēmumi par izglītības

pakalpojumiem Mākslas skolai

21.3.5.9.2. 0 227,86 - 227,86 0,00 227,86

Ieņēmumi par dokumentu

izsniegšanu un kancelejas

pakalpojumiem

21.3.7.0. 350 24,36 325,64 6,96 12,53

Ieņēmumi par pārējo dokumentu

izsniegšanu un pārējiem kancelejas

pakalpojumiem

21.3.7.9. 350 24,36 325,64 6,96 12,53

Ieņēmumi par pārējiem budžeta

iestāžu sniegtajiem maksas

pakalpojumiem

21.3.9.0. 123 457 19 049,06 104 407,94 15,43 9 143,74

Maksa par personu uzturēšanos

sociālās aprūpes iestādēs

21.3.9.1. 84 000 15 682,03 68 317,97 18,67 6 811,34

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3. 2 000 359,00 1 641,00 17,95 167,00

Ieņēmumi par dzīvokļu un

komunālajiem pakalpojumiem

21.3.9.4. 31 507 2 449,34 29 057,66 7,77 1 893,64

Ieņēmumi par elektrību( par

faktiski samaksāto LATVENERGO)

21.3.9.4.1. 30 000 2 058,74 27 941,26 6,86 1 703,03

Ieņēmumi par ūdeni un

kanalizāciju( par faktiski samaksāto

SIA BŪKS)

21.3.9.4.2. 207 0,00 207,00 0,00 0,00

Ieņēmumi par apkuri 21.3.9.4.3. 1 300 390,60 909,40 30,05 190,61

Citi ieņēmumi par maksas

pakalpojumiem

21.3.9.9. 5 950 558,69 5 391,31 9,39 271,76

Ieņēmumi par laulību ceremoniju 21.3.9.9.1. 850 71,10 778,90 8,36 0,00

Ieņēmumi par apliecību vāciņu

realizāciju

21.3.9.9.2. 300 50,40 249,60 16,80 29,40

Citi ieņēmumi par maksas

pakalpojumiem

21.3.9.9.4. 4 800 437,19 4 362,81 9,11 242,36

Pārējie 21.3.0.0.grupā

neklasificētie budžeta iestāžu

ieņēmumi par budžeta iestāžu

sniegtajiem maksas

pakalpojumiem un citi pašu

ieņēmumi

21.4.0.0. 1 500 11,18 1 488,82 0,75 11,18

Citi iepriekš neklasificētie pašu

ieņēmumi

21.4.9.0. 1 500 11,18 1 488,82 0,75 11,18

Pārējie iepriekš neklasificētie pašu

ieņēmumi

21.4.9.9. 1 500 11,18 1 488,82 0,75 11,18

II IZDEVUMI - kopā 7 904 040 573 288,70 7 330 751,30 7,25 458 140,72

1 2 3 4 5 6 7

Atlīdzība 1000

4 073 408 377 803,48 3 695 604,52 9,27 352 694,02

Atalgojums 1100 3 211 345 304 424,66 2 906 920,34 9,48 280 655,31

Mēnešalga 1110 3 127 827 293 083,67 2 834 743,33 9,37 270 575,59

Deputātu mēnešalga 1111 32 600 2 296,46 30 303,54 7,04 2 296,46

Pārējo darbinieku mēnešalga

(darba alga)

1119 3 095 227 290 787,21 2 804 439,79 9,39 268 279,13

Piemaksas, prēmijas un naudas

balvas

1140 65 244 7 331,50 57 912,50 11,24 6 889,11

Piemaksa par nakts darbu 1141 13 750 1 111,28 12 638,72 8,08 1 021,51

Samaksa par virsstundu darbu un

darbu svētku dienās

1142 18 720 1 058,91 17 661,09 5,66 876,60

Piemaksa par papildu darbu 1147 26 165 2 347,97 23 817,03 8,97 2 315,50

Prēmijas, naudas balvas un

materiālā stimulēšana

1148 114 0,00 114,00 0,00 0,00

Citas normatīvajos aktos noteiktās

piemaksas, kas nav iepriekš

klasificētas

1149 6 385 2 703,34 3 681,66 42,34 2 643,82

Piemaksa pedagogiem par

3.kvalitātes pakāpi

11493 3 855 2 018,01 1 836,99 52,35 2 000,78

Piemaksa pedagogiem par

4.kvalitātes pakāpi

11494 2 530 525,00 2 005,00 20,75 482,71

Piemaksa pedagogiem par

5.kvalitātes pakāpi

11495 0 160,33 - 160,33 0,00 160,33

Piemaksa par papildu darbu (

sabiedrības integrācijas fonda

finansējums)

114701 110 110,00 0,00 100,00 31,68

Atalgojums fiziskajām personām

uz tiesiskās attiecības regulējošu

dokumentu pamata

1150 17 020 636,05 16 383,95 3,74 601,59

Lapa 4 no 10

1 2 3 4 5 6 7

Darba devēja piešķirtie labumi un

maksājumi

1170 190 0,00 190,00 0,00 0,00

Atalgojums asistentiem

pakalpojuma nodrošināšanai no

Labklājības min.finansējuma

115001 838 1 463,44 - 625,44 174,63 869,02

Atalgojums asistentiem

pakalpojuma nodrošināšana no

Izglītības min.finansējuma

115002 226 1 910,00 - 1 684,00 845,13 1 720,00

Darba devēja valsts sociālās

apdrošināšanas obligātās iemaksas,

sociāla rakstura pabalsti un

kompensācijas

1200 862 063 73 378,82 788 684,18 8,51 72 038,71

Darba devēja valsts sociālās

apdrošināšanas obligātās iemaksas

1210 782 572 66 509,48 716 062,52 8,50 66 509,48

Darba devēja sociāla rakstura

pabalsti, kompensācijas un citi

maksājumi

1220 79 215 6 244,98 72 970,02 7,88 4 904,87

Darba devēja pabalsti un

kompensācijas, no kuriem aprēķina

ienākuma nodokli, valsts sociālās

apdrošināšanas obligātās iemaksas

1221 46 980 3 435,78 43 544,22 7,31 2 950,87

Uzturdevas kompensācija 1225 25 560 2 059,20 23 500,80 8,06 1 704,00

Darba devēja izdevumi veselības,

dzīvības un nelaimes gadījumu

apdrošināšanai

1227 690 0,00 690,00 0,00 0,00

Darba devēja pabalsti un

kompensācijas, no kā neaprēķina

ienākuma nodokli, valsts sociālās

apdrošināšanas obligātās iemaksas

1228 5 985 750,00 5 235,00 12,53 250,00

Darba devēja VSAOIeM asistentu

pakalpojumu nodrošināšanai no LM

finansējuma

121001 195 195,46 - 0,46 100,24 195,46

Darba devēja VSAOIeM asistentu

pakalpojumu nodrošināšanai no IZM

finansējuma

121002 55 402,40 - 347,40 731,64 402,40

Darba devēja VSAOIeM samaksai

no Sabiedrības integrācijas fonda

finansējuma

121003 26 26,50 - 0,50 101,92 26,50

Preces un pakalpojumi 2000

1 614 127 154 689,24 1 459 437,76 9,58 87 345,78

Mācību, darba un dienesta

komandējumi, dienesta, darba

braucieni

2100 5 557 195,20 5 361,80 3,51 22,20

Iekšzemes mācību, darba un

dienesta komandējumi, dienesta,

darba braucieni

2110 1 972 22,20 1 949,80 1,13 22,20

Dienas nauda komandējumiem 2111 22 0,00 22,00 0,00 0,00

Pārējie komandējumu un dienesta,

darba braucienu izdevumi

2112 1 950 22,20 1 927,80 1,14 22,20

Ārvalstu mācību, darba un dienesta

komandējumi, dienesta, darba

braucieni

2120 3 585 173,00 3 412,00 4,83 0,00

Dienas nauda 2121 2 180 87,00 2 093,00 3,99 0,00

Pārējie komandējumu un dienesta,

darba braucienu izdevumi

2122 1 405 86,00 1 319,00 6,12 0,00

Pakalpojumi 2200 1 094 910 107 339,00 987 571,00 9,80 58 510,63

Pasta, telefona un citi sakaru

pakalpojumi

2210 25 450 3 313,82 22 136,18 13,02 1 476,28

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 25 450 3 313,82 22 136,18 13,02 1 476,28

Sakaru pakalpojumi (tālruņi) 22191 5 500 858,85 4 641,15 15,62 497,45

Interneta pakalpojumi un

e-paraksts

22192 10 135 1 312,79 8 822,21 12,95 514,95

Pasta pakalpojumi 22193 7 545 856,62 6 688,38 11,35 321,10

GPRS pastāvīgā pieslēguma

abonēšana

22194 2 270 285,56 1 984,44 12,58 142,78

Izdevumi par komunālajiem

pakalpojumiem

2220 307 735 69 354,27 238 380,73 22,54 38 789,78

Izdevumi par apkuri 2221 150 330 43 968,79 106 361,21 29,25 24 153,06

Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju 2222 21 550 3 544,69 18 005,31 16,45 3 544,69

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 116 945 19 248,92 97 696,08 16,46 9 844,43

Izdevumi par atkritumu savākšanu 2224 12 110 1 822,48 10 287,52 15,05 890,46

Izdevumi par pārējiem

komunālajiem pakalpojumiem

2229 6 800 769,39 6 030,61 11,31 357,14

Izdevumi par komunālajiem

pakalpojumiem

222900 6 800 769,39 6 030,61 11,31 357,14

Lapa 5 no 10

1 2 3 4 5 6 7

Iestādes administratīvie izdevumi

un ar iestādes darbības nodrošināšanu

saistītie izdevumi

2230 448 440 4 205,96 444 234,04 0,94 2 393,29

Administratīvie izdevumi un

sabiedriskās attiecības, kursu un

semināru organizēšana

2231 9 500 413,64 9 086,36 4,35 400,28

Auditoru, tulku pakalpojumi,

izdevumi par iestāžu pasūtītajiem

pētījumiem

2232 5 000 0,00 5 000,00 0,00 0,00

Izdevumi par transporta

pakalpojumiem

2233 300 0,00 300,00 0,00 0,00

Normatīvajos aktos noteiktie darba

devēja veselības izdevumi darba

ņēmējiem

2234 4 735 0,00 4 735,00 0,00 0,00

Izdevumi par saņemtajiem

apmācību pakalpojumiem

2235 8 910 986,18 7 923,82 11,07 472,22

Bankas komisija, pakalpojumi 2236 900 139,57 760,43 15,51 68,07

Pārējie iestādes administratīvie

izdevumi

2239 419 095 2 666,57 416 428,43 0,64 1 452,72

Pārējie administratīvie izdevumi 22393 419 095 2 666,57 416 428,43 0,64 1 452,72

Remontdarbi un telpu uzturēšana 2240 145 585 10 110,50 135 474,50 6,94 5 391,04

Ēku, būvju un telpu kārtējais

remonts

2241 20 550 201,00 20 349,00 0,98 201,00

Transportlīdzekļu uzturēšana un

remonts

2242 28 340 4 201,22 24 138,78 14,82 2 517,38

Pašvaldības transportlīdzekļu

uzturēšana un remonts

224201 28 340 4 201,22 24 138,78 14,82 2 517,38

Iekārtas, inventāra un aparatūras

remonts, tehniskā apkalpošana

2243 27 670 1 305,98 26 364,02 4,72 1 127,75

Nekustāmā īpašuma uzturēšana 2244 40 260 3 642,94 36 617,06 9,05 1 389,63

Apdrošināšanas izdevumi 2247 2 750 391,20 2 358,80 14,23 0,00

Profesionālās darbības

civiltiesiskās atbildības

apdrošināšanas izdevumi

2248 20 0,00 20,00 0,00 0,00

Pārējie remontdarbu un iestāžu

uzturēšanas pakalpojumi

2249 25 995 368,16 25 626,84 1,42 155,28

Pārējie remonta pakalpojumi 224900 23 500 0,00 23 500,00 0,00 0,00

Deratizācijas ,dezinfekcijas

pakalpojumi

224910 495 34,44 460,56 6,96 17,22

Veļas mazgāšanas pakalpojumi

Sociālās aprūpes centram

224930 2 000 333,72 1 666,28 16,69 138,06

Informācijas tehnoloģiju

pakalpojumi

2250 27 390 1 564,86 25 825,14 5,71 1 264,48

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251 19 600 506,83 19 093,17 2,59 268,04

Informācijas sistēmas licenču

nomas izdevumi

2252 7 025 942,53 6 082,47 13,42 942,53

Pārējie informācijas tehnoloģiju

pakalpojumi

2259 765 115,50 649,50 15,10 53,91

Īre un noma 2260 42 110 2 264,62 39 845,38 5,38 1 417,14

Ēku, telpu īre un noma 2261 300 75,00 225,00 25,00 75,00

Transportlīdzekļu noma 2262 26 160 1 666,80 24 493,20 6,37 940,80

Iekārtu un inventāra īre un noma 2264 14 150 354,92 13 795,08 2,51 330,54

Pārējā noma 2269 1 500 167,90 1 332,10 11,19 70,80

Filmu noma 226900 1 500 167,90 1 332,10 11,19 70,80

Citi pakalpojumi 2270 92 100 14 796,45 77 303,55 16,07 7 778,62

Izdevumi par tiesvedības darbiem 2272 100 0,00 100,00 0,00 0,00

Izdevumi juridiskās palīdzības

sniedzējiem un zvērinātiem tiesu

izpildītājiem

2276 760 0,00 760,00 0,00 0,00

Pārējie iepriekš neklasificētie

pakalpojumu veidi

2279 91 240 14 796,45 76 443,55 16,22 7 778,62

Asistentu pakalpojumi 22791 220 437,03 - 217,03 198,65 217,03

Dažādu kultūras un sporta

pasākumu organizēšanas izdevumi

22792 23 400 0,00 23 400,00 0,00 0,00

Dalības maksa kursos, semināros

un dalības maksas organizācijās

22795 22 500 7 517,01 14 982,99 33,41 3 644,00

Pašnodarbinātās personas 22796 45 120 6 842,41 38 277,59 15,16 3 917,59

Maksājumi par saņemtajiem

finanšu pakalpojumiem

2280 6 100 1 728,52 4 371,48 28,34 0,00

Maksājumi par pašvaldību parāda

apkalpošanu

2283 6 100 1 728,52 4 371,48 28,34 0,00

Lapa 6 no 10

1 2 3 4 5 6 7

Krājumi, materiāli, energoresursi,

preces, biroja preces un inventārs,

kurus neuzskaita kodā 5000

2300 508 680 46 487,25 462 192,75 9,14 28 773,76

Biroja preces un inventārs 2310 105 465 4 633,81 100 831,19 4,39 3 509,88

Inventārs 2312 58 100 1 758,33 56 341,67 3,03 1 374,43

Inventārs 231200 58 100 1 758,33 56 341,67 3,03 1 374,43

Izdevumi par precēm iestādes

administratīvās darbības

nodrošināšanai

2314 32 265 709,15 31 555,85 2,20 316,33

Biroja preces 231100 15 100 2 166,33 12 933,67 14,35 1 819,12

Kurināmais un enerģētiskie

materiāli

2320 88 145 9 176,60 78 968,40 10,41 6 227,42

Kurināmais 2321 10 500 0,00 10 500,00 0,00 0,00

Degviela 2322 73 965 9 169,59 64 795,41 12,40 6 227,42

Degviela pārējo saimn.darījumu(

izņemot asistentus) nodrošināšanai

232200 73 950 9 129,53 64 820,47 12,35 6 202,42

Degvielas izdevumi asistenta

pakalpojumu nodrošināšanai

232201 15 40,06 - 25,06 267,07 25,00

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329 3 680 7,01 3 672,99 0,19 0,00

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas

preces, medicīniskās ierīces,

medicīniskie instrumenti,

laboratorijas dzīvnieki un to

uzturēšana

2340 6 025 556,82 5 468,18 9,24 294,59

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas

preces

2341 6 025 556,82 5 468,18 9,24 294,59

Kārtējā remonta un iestāžu

uzturēšanas materiāli

2350 144 352 10 271,69 134 080,31 7,12 6 882,49

Elektropreces 2351 12 050 1 169,52 10 880,48 9,71 1 057,97

Saimnieciskie materiāli 2352 50 022 3 696,95 46 325,05 7,39 2 744,74

Rezerves daļas 2354 13 500 810,36 12 689,64 6,00 668,49

Remontmateriāli 2355 68 780 4 594,86 64 185,14 6,68 2 411,29

Valsts un pašvaldību aprūpē un

apgādē esošo personu uzturēšana

2360 132 609 21 162,21 111 446,79 15,96 11 173,26

Mīkstais inventārs 2361 3 600 0,00 3 600,00 0,00 0,00

Virtuves inventārs, trauki un galda

piederumi

2362 1 290 0,00 1 290,00 0,00 0,00

Ēdināšanas izdevumi 2363 120 219 20 029,12 100 189,88 16,66 10 040,17

Formas tērpi un speciālais apģērbs 2364 2 500 0,00 2 500,00 0,00 0,00

Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē

un apgādē esošo personu uzturēšanas

izdevumi, kuri nav minēti citos koda

2360 apakškodos

2369 5 000 1 133,09 3 866,91 22,66 1 133,09

Mācību līdzekļi un materiāli 2370 29 184 583,27 28 600,73 2,00 583,27

Mācību līdzekļi un materiāli

pašvaldības finansējums

237001 17 515 583,27 16 931,73 3,33 583,27

Mācību līdzekļi un materiāli IZM

finansējums

237002 11 669 0,00 11 669,00 0,00 0,00

Pārējās preces 2390 2 900 102,85 2 797,15 3,55 102,85

Izdevumi periodikas iegādei 2400 2 990 302,87 2 687,13 10,13 0,00

Budžeta iestāžu nodokļu

maksājumi

2500 1 990 364,92 1 625,08 18,34 39,19

Budžeta iestāžu nodokļu

maksājumi

2510 1 990 364,92 1 625,08 18,34 39,19

Budžeta iestāžu nekustamā

īpašuma nodokļa (t.sk. zemes

nodokļa parāda) maksājumi budžetā

2513 300 0,00 300,00 0,00 0,00

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie

nodokļi un nodevas

2519 1 690 364,92 1 325,08 21,59 39,19

Subsīdijas un dotācijas 3000

13 860 0,00 13 860,00 0,00 0,00

Subsīdijas un dotācijas

komersantiem, biedrībām un

nodibinājumiem, izņemot

lauksaimniecības ražošanu

3200 13 860 0,00 13 860,00 0,00 0,00

Valsts un pašvaldību budžeta

dotācija komersantiem, biedrībām,

nodibinājumiem un fiziskām

personām

3260 13 860 0,00 13 860,00 0,00 0,00

Valsts un pašvaldību budžeta

dotācija biedrībām un

nodibinājumiem

3263 13 860 0,00 13 860,00 0,00 0,00

Procentu izdevumi 4000

100 0,00 100,00 0,00 0,00

Pārējie procentu maksājumi 4300 100 0,00 100,00 0,00 0,00

Lapa 7 no 10

1 2 3 4 5 6 7

Budžeta iestāžu procentu

maksājumi Valsts kasei

4310 100 0,00 100,00 0,00 0,00

Budžeta iestāžu procentu

maksājumi Valsts kasei, izņemot

valsts sociālās apdrošināšanas

speciālo budžetu

4311 100 0,00 100,00 0,00 0,00

Pamatkapitāla veidošana 5000

1 820 465 9 359,17 1 811 105,83 0,51 2 405,08

Nemateriālie ieguldījumi 5100 1 932 0,00 1 932,00 0,00 0,00

Licences, koncesijas un patenti,

preču zīmes un līdzīgas tiesības

5120 1 932 0,00 1 932,00 0,00 0,00

Datorprogrammas 5121 1 932 0,00 1 932,00 0,00 0,00

Pamatlīdzekļi 5200 1 818 533 9 359,17 1 809 173,83 0,51 2 405,08

Pārējie pamatlīdzekļi 5230 194 952 2 405,08 192 546,92 1,23 2 405,08

Transportlīdzekļi 5231 16 000 0,00 16 000,00 0,00 0,00

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232 123 515 350,00 123 165,00 0,28 350,00

Bibliotēku krājumi 5233 14 342 934,97 13 407,03 6,52 934,97

Bibliotēku krājumi pašvaldības

finansējums

523301 10 900 934,97 9 965,03 8,58 934,97

Bibliotēku krājumi IZM

finansējums

523302 3 442 0,00 3 442,00 0,00 0,00

Datortehnika, sakaru un cita biroja

tehnika

5238 41 095 1 120,11 39 974,89 2,73 1 120,11

Pamatlīdzekļu izveidošana un

nepabeigtā būvniecība

5240 1 613 471 6 954,09 1 606 516,91 0,43 0,00

Kapitālais remonts un

rekonstrukcija

5250 7 800 0,00 7 800,00 0,00 0,00

Bioloģiskie un pazemes aktīvi 5260 2 310 0,00 2 310,00 0,00 0,00

Pārējie bioloģiskie un

lauksaimniecības aktīvi

5269 2 310 0,00 2 310,00 0,00 0,00

Sociālie pabalsti 6000

238 920 28 607,64 210 312,36 11,97 14 420,03

Pensijas un sociālie pabalsti

naudā

6200 59 225 6 835,22 52 389,78 11,54 3 405,89

Pašvaldību sociālā palīdzība

iedzīvotājiem naudā

6250 44 425 5 237,58 39 187,42 11,79 2 621,82

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252 2 000 410,78 1 589,22 20,54 248,82

Pašvaldību vienreizējie pabalsti

naudā ārkārtas situācijā

6254 3 000 426,00 2 574,00 14,20 180,00

Sociālās garantijas bāreņiem un

audžuģimenēm naudā

6255 36 650 4 386,00 32 264,00 11,97 2 193,00

Pārējā sociālā palīdzība naudā 6259 2 775 14,80 2 760,20 0,53 0,00

Pabalsts garantētā minimālā

ienākumu līmeņa nodrošināšanai

naudā

6260 5 000 441,52 4 558,48 8,83 220,76

Dzīvokļa pabalsts naudā 6270 700 0,00 700,00 0,00 0,00

Valsts un pašvaldību budžeta

maksājumi

6290 9 100 1 156,12 7 943,88 12,70 563,31

Transporta izdevumu

kompensācijas

6292 2 100 82,50 2 017,50 3,93 82,50

Ilgstošas sociālās aprūpes un

sociālās rehabilitācijas institūciju

veiktie maksājumi klientiem

personiskiem izdevumiem no

normatīvajos aktos noteiktajiem

klientu ienākumiem, kas izmaksāti no

valsts budžeta līdzekļiem

6296 7 000 1 073,62 5 926,38 15,34 480,81

Sociālie pabalsti natūrā 6300 21 800 1 310,64 20 489,36 6,01 677,07

Pašvaldību sociālā palīdzība

iedzīvotājiem natūrā

6320 5 400 385,80 5 014,20 7,14 214,65

Pabalsti veselības aprūpei natūrā 6321 200 0,00 200,00 0,00 0,00

Pabalsti ēdināšanai natūrā 6322 700 41,30 658,70 5,90 16,15

Pašvaldību vienreizējie pabalsti

natūrā ārkārtas situācijā

6323 3 000 255,50 2 744,50 8,52 198,50

Pārējā sociālā palīdzība natūrā 6329 1 500 89,00 1 411,00 5,93 0,00

Pabalsts garantētā minimālā

ienākumu līmeņa nodrošināšanai

natūrā

6350 900 0,00 900,00 0,00 0,00

Dzīvokļa pabalsts natūrā 6360 15 500 924,84 14 575,16 5,97 462,42

Pārējie klasifikācijā neminētie

maksājumi iedzīvotājiem natūrā

un kompensācijas

6400 157 895 20 461,78 137 433,22 12,96 10 337,07

Pašvaldības pirktie sociālie

pakalpojumi iedzīvotājiem

6410 12 350 0,00 12 350,00 0,00 0,00

Lapa 8 no 10

1 2 3 4 5 6 7

Samaksa par ilgstošas sociālās

aprūpes un sociālās rehabilitācijas

institūciju sniegtajiem

pakalpojumiem

6412 1 800 0,00 1 800,00 0,00 0,00

Samaksa par pārējiem sociālajiem

pakalpojumiem saskaņā ar pašvaldību

saistošajiem noteikumiem

6419 10 550 0,00 10 550,00 0,00 0,00

Maksājumi iedzīvotājiem natūrā,

naudas balvas, izdevumi pašvaldību

brīvprātīgo iniciatīvu izpildei

6420 145 545 20 461,78 125 083,22 14,06 10 337,07

Naudas balvas 6422 5 240 0,00 5 240,00 0,00 0,00

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu

izpildei

6423 53 305 8 246,69 45 058,31 15,47 4 380,94

Domes līdzmaksājums ēdināšanai

vidusskola, mūzikas skola

64211 78 000 10 415,54 67 584,46 13,35 4 953,80

Domes līdzmaksājums ēdināšanai

PII Vāverīte

64212 9 000 1 799,55 7 200,45 20,00 1 002,33

Uzturēšanas izdevumu

transferti, pašu resursu

maksājumi, starptautiskā

sadarbība

7000

143 160 2 829,17 140 330,83 1,98 1 275,81

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu

transferti

7200 143 160 2 829,17 140 330,83 1,98 1 275,81

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu

transferti citām pašvaldībām

7210 143 160 2 551,11 140 608,89 1,78 1 275,81

Transferti izglītības funkciju

nodrošināšanai

721010 127 000 0,00 127 000,00 0,00 0,00

Transferti sociālās palīdzības

funkciju nodrošināšanai

721030 5 200 866,71 4 333,29 16,67 433,61

Transferts pēc uzraudzības

pad.lēmuma Pierīgas izgl.,kultūras un

sporta pārvaldei

721060 10 110 1 684,40 8 425,60 16,66 842,20

Transferts Salaspils novada

pašvaldībai

721070 850 0,00 850,00 0,00 0,00

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu

transferti uz valsts budžetu

7240 0 278,06 - 278,06 0,00 0,00

Pašvaldību atmaksa valsts

budžetam par iepriekšējos gados

saņemto, bet neizlietoto valsts

budžeta transfertu uzturēšanas

izdevumiem

7245 0 278,06 - 278,06 0,00 0,00

III Ieņēmumu pārsniegums (+)

deficīts (-) (I-II)

- 1 038 717 557 737,57 - 1 596 454,57 - 53,69 139 159,89

IV FINANSĒŠANA - kopā 1 038 717 - 539 649,68 1 578 366,68 - 51,95 - 121 072,00

1 2 3 4 5 6 7

Naudas līdzekļi un noguldījumi

(atlikuma izmaiņas)

F20010000

346 193 - 546 603,77 892 796,77 - 157,89 - 121 072,00

Naudas līdzekļi F21010000 1 025 - 1 228,35 2 253,35 - 119,84 - 296,74

Naudas līdzekļu atlikums gada

sākumā

F21010000

AS

1 025 0,00 1 025,00 0,00 0,00

Naudas līdzekļu atlikums perioda

beigās

F21010000

PB

0 1 228,35 - 1 228,35 0,00 296,74

Pieprasījuma noguldījumi

(bilances aktīvā)

F22010000 345 168 - 545 375,42 890 543,42 - 158,00 - 120 775,26

Pieprasījuma noguldījumu

atlikums gada sākumā

F22010000

AS

421 668 0,00 421 668,00 0,00 0,00

Pieprasījuma noguldījumu

atlikums perioda beigās

F22010000

PB

76 500 545 375,42 - 468 875,42 712,91 120 775,26

Aizņēmumi F40020000

692 524 6 954,09 685 569,91 1,00 0,00

Saņemtie aizņēmumi F40020010 1 234 720 6 954,09 1 227 765,91 0,56 0,00

Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi F40320010 1 234 720 6 954,09 1 227 765,91 0,56 0,00

Saņemtie mainīgas likmes

ilgtermiņa aizņēmumi

F40322010 1 234 720 6 954,09 1 227 765,91 0,56 0,00

Saņemtie mainīgas likmes

ilgtermiņa aizņēmumi euro valūtā

(latos)

F40322210

1 234 720 6 954,09 1 227 765,91 0,56 0,00

Saņemto aizņēmumu atmaksa F40020020 542 196 0,00 542 196,00 0,00 0,00

Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu

atmaksa

F40320020 542 196 0,00 542 196,00 0,00 0,00

Saņemto mainīgas likmes

ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa

F40322020 542 196 0,00 542 196,00 0,00 0,00

Lapa 9 no 10

1 2 3 4 5 6 7

Saņemto mainīgas likmes

ilgtermiņa aizņēmumu euro valūtā

(latos) atmaksa

F40322220

542 196 0,00 542 196,00 0,00 0,00

Iestādes vadītājs

/ paraksts / / uzvārds /

Izpildītājs

/ paraksts / / uzvārds /

Telefons

2018. gada

Lapa 10 no 10