Inventario Documentación Decreto 1443 de 2014
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INVENTARIO DOCUMENTACIÓN 1443 DE 2014 Capítulo Descripción Artículo s Dec. 1443 Requisito P D R ACCIONES QUE SE PODRÍAN REALIZAR Capítulo II Política SST 5, 6, 7 Documento escrito de la Política de SST SI Documento que cumpla con requisitos establecidos en el decreto 1443 -2014 Capitulo II Política SST 5, 6,7 Cumunicación Política SI Divulgar a todosas las personas que trabajan en función de la organización, publicar y dejar evidencia Capítulo III Obligaciones de los empleadores 8 Responsabilidades SI Definir y asignar las responsabilidades para todos los niveles de la Organización. Elaborar matriz de roles y responsabilidades. Incluir en la descripción de cargos. Capítulo III Obligaciones de los empleadores 8 Comunicación Responsabilidades SI SI Comunicar la asignación de las responsabilidades. Dejar evidencia de divulgación Capítulo III Obligaciones de los empleadores 8 Rendición de cuentas SI Verificar el cumplimiento de las responsabilidades Capítulo III Obligaciones de los empleadores 8 Presupuesto para SST SI SI Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño, Capítulo III Obligaciones de los empleadores 8 Talento Humano para SST SI SI Se puede dejar evidencia con carte de asignación desde la Gerencia o con acta de reunión donde quede claramente definido a quien se responsabiliza con éste proceso. Capítulo III Obligaciones de los empleadores 8 Recursos Técnicos SI SI Documento de asignación de presupuesto Capítulo III Obligaciones de los empleadores 8 Requisitos legales - matriz requisitos legales SI SI SI Matriz requisitos legales y plan que sustenta como se dará cumplimiento. TIPO DE EVIDENCIA CUMPLIMIE NTO EVIDENCIA S (SI, NO, PARCIALM ENTE) ESTADO IMPLEMENTACIÓN EVIDENCIAS (TOTAL, PARCIAL, SIN IMPLEMENTAR) Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST
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INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014
Captulo Descripcin
Artculo
s
Dec.
1443
Requisito P D R
ACCIONES QUE SE PODRAN
REALIZAR
Captulo IIPoltica SST 5, 6, 7 Documento escrito de la
Poltica de SST SI
Documento que cumpla con
requisitos establecidos en el decreto
1443 -2014
Capitulo II
Poltica SST 5, 6,7 Cumunicacin Poltica
SI
Divulgar a todosas las personas que
trabajan en funcin de la
organizacin, publicar y dejar
evidencia
Captulo III
Obligaciones de
los empleadores
8 Responsabilidades
SI
Definir y asignar las
responsabilidades para todos los
niveles de la Organizacin. Elaborar
matriz de roles y responsabilidades.
Incluir en la descripcin de cargos.
Captulo IIIObligaciones de
los empleadores
8 Comunicacin
Responsabilidades SI SI
Comunicar la asignacin de las
responsabilidades. Dejar evidencia
de divulgacin
Captulo IIIObligaciones de
los empleadores
8 Rendicin de cuentasSI
Verificar el cumplimiento de las
responsabilidades
Captulo IIIObligaciones de
los empleadores
8 Presupuesto para SSTSI SI
Definir y asignar los recursos
financieros, tcnicos y el personal
necesario para el diseo,
Captulo III
Obligaciones de
los empleadores
8 Talento Humano para
SSTSI SI
Se puede dejar evidencia con carte
de asignacin desde la Gerencia o
con acta de reunin donde quede
claramente definido a quien se
responsabiliza con ste proceso.
Captulo IIIObligaciones de
los empleadores
8 Recursos TcnicosSI SI
Documento de asignacin de
presupuesto
Captulo IIIObligaciones de
los empleadores
8 Requisitos legales -
matriz requisitos legales SI SI SI
Matriz requisitos legales y plan que
sustenta como se dar
cumplimiento.
TIPO DE EVIDENCIA CUMPLIMIE
NTO
EVIDENCIA
S
(SI, NO,
PARCIALM
ENTE)
ESTADO
IMPLEMENTACIN
EVIDENCIAS
(TOTAL, PARCIAL,
SIN
IMPLEMENTAR)
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INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014
Captulo III
Obligaciones de
los empleadores
8 Plan de trabajo anual +
CronogramaSI
Disear y desarrollar un plan de
trabajo anual para alcanzar cada
uno de los objetivos propuestos en
el Sistema de Gestin en SST
Captulo IIIObligaciones de
los empleadores
8 Copasst
SI SI
Se debe tener acta de
conformacin. Documento del plan
de trabajo del Copasst.
Captulo III
Obligaciones de
los empleadores
8 Direccin de SST
SI SI
Descripcin del cargo y prfil
rresponsable y equipo SST. Definir
competencias en trminos de
educacin, formacin y experiencia
requerida. El responsable del
SGSST debe realizar curso 50 horas
del Ministerio.
Captulo IIIObligaciones de
los empleadores
8 Integracin con otros SG
SI
Revisar si tienen otros sistemas y
desde all establecer posible
integracin.
Captulo IIIObligaciones de
las ARLs
9 Obligaciones ARLsSI
Esto se enlaza con el rol de la ARL
en cada empresa.
Captulo III
Obligaciones de
los trabajadores
10 Responsabilidades
SI
Incluir dentro de las
responsabilidades de los
trabajadores lo que plantea el
SGSST para los trabajadores.
Divulgar y verificar comprensin de
dichas responsabilidades.
Captulo III
Obligaciones de
los trabajadores
10 Comunicacin
ResponsabilidadesSI
Definir los mecanismos para
garantizar el conocimiento y
comprensin de las
responsabilidades para todos los
niveles de la organizacin.
Captulo IIICapacitacin en
SST
11 Capacitacin en SST
SI SI
Documento que contiene el plan
anual de capacitacin y
entrenamiento en SST.
Captulo IIICapacitacin en
SST
11 Competencia tcnica en
SST SI
Definir conocimientos tcnicos que
debe garantizar cada persona en la
organizacin.
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INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014
Captulo III
Capacitacin en
SST
11 Registros de
capacitacin, induccin y
reinduccin SI
Elaborar formatos que evidencien la
participacin en los procesos de
formacin y capacitacin. Garantiza
su conservacin en el tiempo.
Captulo III
Capacitacin en
SST
11 Socializacin al copasst
del plan capacitacinSI
Dejar evidencia de que el plan de
capacitacin anual fue compartido al
Copasst y ste hizo aportes al
mismo.
Captulo IIICapacitacin en
SST
11 Induccin y reinduccin
en SST SI SI
Definir y realizar induccin para
personal contratista y subcontratista.
Captulo III
Documentacin 12 Identificacin de peligros
y riesgos
SI SI
Incluir en el procedimiento, los
criterios para el mtodo a utilizar y la
descripcin de la metodologa.
Incluir la manera en que se le har
evaluacin y seguimeinto a la
identificacion de peligros y
valoracion de los riesgos
Captulo IIIDocumentacin 12 Condiciones de salud
SI SITener documentado el resultado de
las condiciones de salud.
Captulo IIIDocumentacin 12 Prfil sociodemogrfico
SI SIRealizar perfil sociodemogrfico de
la poblacin vinculada.
Captulo IIIDocumentacin 12 Plan de trabajo anual +
Cronograma SI SI SI
Elabora plan de trabajo +
cronograma y debe estar firmado
por la Gerencia.
Captulo IIIDocumentacin 12 Estndares de seguridad
o operacin segura SI SI
Registros de entrega al personal de
los estndares de seguridad.
Garantizar su conservacin.
Captulo III
Documentacin 12 Registro entrega EPP
SI
Registros de entrega al personal de
los equipos de proteccin personal.
Garantizar su conservacin
Captulo III
Documentacin 12 Soportes eleccin y
conformacin Copasst y
actas de reunionesSI
Registro de votaciones para el
Copasst. Realizar actas de cada
reunin. Garantizar su
conservacin.
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INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014
Captulo III
Documentacin 12 Reportes de
investigacin de AT y ELSI
Diligenciar formatos de investigacin
de incidentes, accidentes y
enfermedades laborales. Garantizar
su conservacin.
Captulo III
Documentacin 12 Identificacin de
amenazas y
vulnerabilidadSI
Tener documentado el plan de
emergencias. Debe incluir
identificacin de amenazas y
vulnerabilidad. Estar actualizado.
Captulo IIIDocumentacin 12 Procedimientos
Operativos Normalizados SI
Documentar los procedimientos
operativos normalizados para
emergencias.
Captulo IIIDocumentacin 12 Plan de Evacuacin +
Evaluacin de simulacros SI SI
Documentar plan de evacuacin.
Dejar registro del simulacro de
evacuacin y sus resultados.
Captulo IIIDocumentacin 12 Sistemas de vigilancia
epidemiolgicaSI
SVE partiendo de la priorizacion de
riesgos y de la exigencia legal
Captulo IIIDocumentacin 12 Evaluaciones
ambientales SI
Incluyendo requisitos de
periodicidad de las evalauciones e
idoniedad del personal
Captulo IIIDocumentacin 12 Prfiles epidemiolgicos
del SVE SI
Documento que refleja los perfiles
epidemiolgicos de la poblacin
vinculada. Estar actualizado.
Captulo III
Documentacin 12 Formatos de registros de
inspeccionesSI SI
Registrar el resultados de las
inspecciones de seguridad.
Garantizar su conservacin. Hacer
seguimiento.
Captulo IIIDocumentacin 12 Matriz requisitos legales
SI SI
Documento que contiene la matriz
de requisitos generales
debidamente diligenciada.
Captulo III
Documentacin 12 Registros gestin riesgos
SI
Incluir registros donde se evidencie
que se actualiza cada vez que se
interviene el riesgo o se genera un
cambio en la organizacin
Captulo IIIConservacin
documentos
13 Conservacin
documentosSI SI
20 aos, includo al sistema de
documentos de empresa
Captulo IIIComunicacin 14 Comunicaciones
internas y externasSI
Definir matriz de comunicaciones en
SST.
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Captulo III
Comunicacin 14 Canales de
comunicacin SI
Definir forma de que los
trabajadores puedan realizar sus
autoreportes de condiciones de
salud.
Captulo IV
Identificacin
PEVR
15 Identificacin PEVR
SI SI
Establecer mtodos para la
identificacin, prevencin,
evaluacin, valoracin y control de
los peligros y riesgos.
Tener en cuenta que riesgo
psicosocial se identifica con
instrumentos especiales.
Captulo IVIdentificacin
PEVR
15 Evaluaciones
ambientales SI SI
Tener en cuenta periodicidad de
acuerdo con el aspecto a evaluar
Captulo IV
Identificacin
PEVR
15 Comunicacin de las
evaluaciones
ambientalesSI
Dejar evidencia de la presentacin
que se hace al Copasst de los
resultados de las evaluaciones
ambientales.
Captulo IV
Evaluacin inicial
del SGSST
16 Autoevaluacin
SI SI
Realizar autoevaluacin para
sustentar objetivos, plan de trabajo
+ cronograma definido. La
autoevaluacin debe cumplir lo
establecido en ste artculo del
decreto. Apoyarse en herramientas
definidas por ARL o Ministerio.
Captulo IV
Planificacin del
SGSST
17 Cumplimiento legal +
Fortalecer componetes
del sistema + mejora
continua
SI
Plan basado en la priorizacion de
riesgos y requisitos legales
Captulo IVPlanificacin del
SGSST
17 Objetivos de control de
riesgosSI
Documento que contiene objetivos
de control de riesgo definidos.
Captulo IVPlanificacin del
SGSST
17 Plan de trabajo anual +
CronogramaSI
Firmado por el empleador
Captulo IV
Planificacin del
SGSST
17 Indicadores de
estructura, proceso y
resultado SI SI
Definir indicadores de estructura,
proceso y resultado segn lo indica
el artculo. Crear matriz de
indicadores y cumplir con variables
de ficha de indicador.
Captulo IVPlanificacin del
SGSST
18 Objetivos + metas
anuales SI
Definirlos con base en las
caracteristicas descritas en el
decreto.
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Captulo IVPlanificacin del
SGSST
18 Comunicacin objetivosSI
Divulgar los objetivos a todo el
personal. Evidenciar la divulgacin.
Captulo IVIndicadores SG
SST
19 Ficha de los indicadores -
matriz indicadoresSI
Incluir ficha con los requisitos
descritos en el decreto
Captulo IV
Indicadores SG
SST
20 Indicadores de estructura
SI SI
Presupuesto (seguimiento a la
ejecucin frente a los programas y
cronogramas definidos), Estructura
SST, Equipos apoyo, equipos para
emergencia.
Captulo IV
Indicadores SG
SST
21 Indicadores de proceso
SI SI
Lnea base, ejecucin del plan de
trabajo y del cronograma, gestin de
peligros y riesgos (cumplimiento de
acciones correctivas y preventivas
que surgen de las diferentes
actividades), ejecucin de plan
capacitacin, coberturas
capaciacin y EMO, cumplimiento
investigacin accidentes,
inspecciones de seguridad,
ejecucin mediciones ambientales.
Captulo IV
Indicadores SG
SST
22 Indicadores de resultado
SI SI
Cumplimiento requisitos legales,
cumplimiento objetivos y metas,
cumplimiento plan de accin a no
conformidades, incidencia y
prevalencia de EL, tasa
accidentalidad, costo ausentismo,
comportamiento seguro,
disminucin del grado de riesgo
(valoracin de riesgo).
Captulo V
Gestin de
peligros y riesgso
23 Procedimiento de gestin
de peligros y riesgosSI
Establecer mtodos para la
identificacin, prevencin,
evaluacin, valoracin y control de
los peligros y riesgos
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Captulo V
Medidas de
prevencin y
control
24 Tratamiento a los riesgos
SI SI
Evidenciar en la matriz de peligros y
riesgos la jerarqua de control de
riesgo. Desde all determinar
programas de gestin o estrategias
para el tratamiento de los riesgos.
Captulo VMedidas de
prevencin y
control
24 Administracin EPP que
parte de la matriz de
EPP.
SI SI
Describir el proceso desde la
adquisicin o compra, hasta la
disposicin final
Captulo V
Medidas de
prevencin y
control
24 Socializacin a partes
interesadasSI
Divulgacin a todas las partes
interesadas de la gestin a los
riesgos a los que estn expuestos.
Captulo VMedidas de
prevencin y
control
24 Plan de mantenimiento
correctivo y preventivo SI
Incluye instalaciones, equipos y
herramientas
Captulo V
Medidas de
prevencin y
control
24 Evaluaciones mdicas
ocupacionalesSI SI SI
Documento que contiene la
evaluacion mdica ocupacional
segn riesgos y peligros. Evidencia
de su ejecucin.
Captulo V
Prevencin,
preparacin y
respuesta ante
emergencias
25 Identificacin de
amenazas y
vulnerabilidad por centro
de trabajo
SI
Documento con identificacin de
amenazas y vulnerabilidad por
centro de trabajo.
Captulo V
Prevencin,
preparacin y
respuesta ante
emergencias
25 Valoracin de los riesgos
asociados a amenazasSI
En el mismo documento anterior,
evidencia de la valoracin de
amenazas realizado en cada centro
de trabajo.
Captulo V
Prevencin,
preparacin y
respuesta ante
emergencias
25 Procedimientos
Operativos NormalizadosSI
Definir y socializar los
procedimientos operativos
normalizados.
Captulo V
Prevencin,
preparacin y
respuesta ante
emergencias
25 Plan de respuesta para
eventos potencialmente
desastrosos SI
Documento que contiene el sistema
de comunicacin y trabajo en equipo
con los Entidades de prevencin de
desastres locales o regionales
Captulo V
Prevencin,
preparacin y
respuesta ante
emergencias
25 Diseo de planes de
evacuacin SI
Documento que contienen el plan de
evacuacin por centro de trabajo.
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Captulo V
Prevencin,
preparacin y
respuesta ante
emergencias
25 Capacitacin y
entrenamiento en plan
emergencias SI SI
Dentro del plan de capacitacin
anual se debe incluir la formacin y
entrenamiento al personal para el
tema de emergencias. Dejar
evidencia de las actividades
realizadas.
Captulo V
Prevencin,
preparacin y
respuesta ante
emergencias
25 Realizacin y evaluacin
de simulacros anualesSI SI
Hacer seguimiento a las acciones
propuestas en las evaluaciones de
simulacros anteriores
Captulo V
Prevencin,
preparacin y
respuesta ante
emergencias
25 Conformacin y
funcionamiento de
brigadas emergenciasSI SI
Documento que incluye la
conformacin de la Brigada de
emergencias. Deseable tener el
perfil del brigadista.
Captulo V
Prevencin,
preparacin y
respuesta ante
emergencias
25 Inspeccin de equipos de
emergenciaSI SI
Registro de las inspecciones
realizadas a los equipos contra
incendio. Garantizar su
conservacin.
Captulo V
Prevencin,
preparacin y
respuesta ante
emergencias
25 Plan de ayuda mutua
SI SI
Documento que evidencia el plan de
ayuda mutua.
Captulo V
Gestin del
cambio
26 Gestin del cambio
SI SI
Definir el procedimiento de gestin
del cambio e implementarlo.
Verificar la posibilidad de integracin
con otros sistemas de gestin.
Captulo VAdquisiciones 27 Integracin de requisitos
de SST en las comprasSI
Definir criterios de SST para las
compras que realiza la compaa.
Captulo VContrataciones 28 Procedimiento de
seleccin y evaluacin de
contratistas
SI SI SI
Trabajadores en misin,
cooperados, independientes,
contratistas y subcontratistas
Captulo VContrataciones 28 Seguimiento a
contratistasSI
Realizar seguimiento al desempeo
de los contratistas.
Captulo VContrataciones 28 Verificacin afiliacin a
SSSI
Verificar cumplimiento de afiliacin a
Seguridad Social.
Captulo V
Contrataciones 28 Induccin y reinduccin a
contratistasSI
Realizar induccin y reinduccin a
contratistas. Dejar evidencia de
stas acciones. Garantizar su
conservacin.
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Captulo VIAuditora de
cumplimiento del
SG
29 Programa de auditoria
anual SI SI SI
Definir plan de auditorias al SGSST.
Garantizar idoneidad del auditor y
participar al Copasst
Captulo VI
Auditora de
cumplimiento del
SG
29 Informe de resultados
auditora SI SI
Comunicar a las partes interesadas.
Analizar resultados y estableces
planes para la mejora continua.
Captulo VIAuditora de
cumplimiento del
SG
30 Alcance de la auditora
SI
Definir alcance de las auditoras a
realizar. Esto estar consignado en
el plan de auditoras.
Captulo VIRevisin por la
alta direccin
31 Revisin de gerencia
anualSI SI
Tener en cuenta protocolo de
revisin
Captulo VI
Revisin por la
alta direccin
31 Socializacin con el
CopasstSI
Dejar evidencia de la presentacin
que se hizo al Copasst de los
resultados de la revisin de
gerencia.
Captulo VI
Investigacin de
accidentes de
trabajo y
enfermedades
laborales
32 Procedimiento
investigacin incidentes,
accidente y
enfermedades laborales
SI SI SI
Tener en cuenta las
responsabilidades descritas en la
Resolucion 1401
Captulo VI
Investigacin de
accidentes de
trabajo y
enfermedades
laborales
32 Socializacin de
lecciones aprendidasSI SI
Socializar y dejar evidencia de la
forma en que se socializan los
aprendizajes que deben dejar los
accidentes presentados en la
empresa.
Captulo VI
Investigacin de
accidentes de
trabajo y
enfermedades
laborales
32 Informes peridicos a la
gerenciaSI SI
Incluir indicadores relacionados con
las acciones derivadas de los planes
de accion propuestos en las
investigaciones
Captulo VII
Acciones
correctivas y
preventivas
33 Seguimiento a acciones
correctivas y correctivasSI SI
Dejar evidencia del seguimiento que
se hace a las acciones preventivas y
correctivas surgidas al SG SST.
Captulo VII
Revision de
Gerencia y ajuste
34 Revisin de gerencia
anualSI SI
Tener en cuenta los elementos que
hacen parte de las
responsabilidades gerenciales
segun el decreto
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