INFORME RENDICIÓN DE CUENTASAÑO 2009

Gerente General LUIS HELVERT ALFONSO ROA

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MISION SOCIAL DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCADECRETO 0265 DE 2008

MISIÓN La Beneficencia de Cundinamarca tiene por misión prestar servicios sociales de acuerdo a los lineamientos legales, en relación con las destinaciones propias de sus legados y donaciones, a la población infantil, juvenil, tercera edad y discapacitada mas pobre y vulnerable del Departamento de Cundinamarca y Bogotá D.C. mediante programas orientados a la protección, prevención, formación integral, asistencia social, tratamiento, rehabilitación y otorgamiento de aportes y subsidio alimentario en caso de indigencia, de conformidad con las normas constitucionales, garantizando el principio de la solidaridad mediante una eficiente y eficaz administración de los bienes, legados, donaciones, rentas y demás recursos financieros que permitan dar sostenibilidad a los programas sociales.

CENTROS DE PROTECCION DE LA BENEFICENCIA

PROGRAMA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

PROGRAMA DISCAPACIDAD MENTAL

PROGRAMA PERSONAS MAYORES

Instituto San José Municipio de Chipaque casco urbano 8484128 - 8484127

Centro Especial de Rehabilitación en Salud Mental Julio Manrique en Sibaté 7250420 / 21

C.B.A. San Pedro Claver Avenida Caracas No.1 16 Sur - Bogotá TEL. 2464515-2462045 - 2460151

Instituto Campestre Kilómetro 7 vereda Las Delicias vía Municipio de Sibaté Tel 5296910 - 5296921-7250920

Centro Femenino Especial José Joaquín Vargas en Sibaté 7250910 / 12

C.B.A. Belmira Municipio de Fusagasugá Kilometro 59 Vía Melgar 8670777

Escuela Santiago Samper Brush Perímetro Urbano Inspección de Boquerón (Fusagasugá) 8720251

Centro Masculino Especial La Colonia en Sibaté 7250989

C.B.A. Arbeláez Perímetro Urbano- Barrio San Joaquín, Municipio de Arbeláez. 8686049

Colonia Alberto Nieto Cano Barrio Bella vista- Pacho 8540050

C.B.A. San José Carrera 6º No.6 29 Facatativá 8422315

Instituto de Promoción Social Vereda la Venta Municipio de Fusagasugá 8670780

   

CONTROL ESTRATÉGICO

CONTROL DE GESTIÓN

CONTROL DE EVALUACIÓN

Esquema de organizaciónPlanes, Principios, Normas, Políticas, Metas u Objetivos

Métodos, Procedimientos

Actividades, Operaciones,Actuaciones, Administración

de la Información y Administración de los

Recursos

Mecanismos de VerificaciónY Evaluación

SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

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POBLACIÓN PROTEGIDA E INVERSIÓN EN 2008 Y 2009

Fuentes: Estadísticas Centros de Protección año 2008 y 2009Ejecuciones presupuestales pasivas a diciembre 31 de 2008 y 2009

PROGRAMAPERSONAS

PROTEGIDAS EN 2008

PERSONAS PROTEGIDAS

EN 2009

TOTAL PERSONAS

PROTEGIDAS

INVERSIÓN 2008 Y 2009

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

967 923 1890 13.093.263.463

ADULTO MAYOR 606 621 1227 9.381.426.182

DISCAPACIDAD MENTAL

1278 1289 2567 19.494.363.268

TOTAL 2851 2833 5684 41.969.052.913

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PROGRAMA: 1.2. AL CIENTO POR CIENTO CON LOS DERECHOS PREFERENTESSUBPROGRAMA: 1.2.2. CRECIENDO CON DERECHOS

META PLAN DE DESARROLLO 454: PROTEGER INTEGRALMENTE A 1200 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CADA AÑO EN LOS CENTROS DE PROTECCIÓN DE LA BENEFICENCIA.

LOGROS: Se protegieron 923 personas de las cuales 508 son niñas y 415 niños, entre los 5 y 17 años de edad en sisbén 1 y 2, en estado de desprotección, víctimas o en riesgo de abuso sexual, maltrato físico, psicológico, violencia intrafamiliar, desplazamiento forzado, reclutamiento por grupos al margen de la ley y trabajo infantil. Estos NNA recibieron alojamiento, alimentación, intervención terapéutica profesional e interdisciplinaria para ellos y su familia, servicios profesionales especializados como trabajo social, psicología, educación especial para NNA con discapacidad, psicopedagogía, fonoaudiología, terapia ocupacional, pedagogía reeducativa, nutrición, educación, formación para el trabajo, recreación, cultura, deporte, buen uso del tiempo libre, desarrollo de proyectos productivos y ocupacionales. La identificación de casos para la protección social se realizó en coordinación con Comisarías de Familia, ICBF y Personerías, de acuerdo a lineamientos técnicos de la Resolución 474 de 2005.

Se realizaron los siguientes convenios: •Convenio Interadministrativo Nº 232/09 con la Secretaría de Educación de Cundinamarca, para la integración de los centros de protección con Instituciones educativas del Departamento (Colonia Alberto Nieto Cano en Pacho, Instituto San José en Chipaque e Instituto Campestre en Sibaté).•Convenio Nº 2582 del 30 de abril de 2009 con Secretaría de Integración Social del Distrito para la protección de niños, niñas y adolescentes procedentes de Bogotá.•Dos contratos interadministrativos con Alcaldías Municipales para protección de adolescentes.

AVANCE CUMPLIMIENTO METAS PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO

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PROGRAMA: 1.2. AL CIENTO POR CIENTO CON LOS DERECHOS PREFERENTESSUBPROGRAMA: 1.2.2. CRECIENDO CON DERECHOS

META PLAN DE DESARROLLO 454: PROTEGER INTEGRALMENTE A 1200 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CADA AÑO EN LOS CENTROS DE PROTECCIÓN DE LA BENEFICENCIA.

Eficacia 2009: 77%Porcentaje de avance de la meta en 2008 y 2009: 39%Inversión año 2009: $6.557.232.893

Fuente: Información Estadísticas Centros de Protección

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PROGRAMA: 1.3.RESTITUCION Y GARANTIA DE DERECHOSSUBPROGRAMA: 1.3.1. VEJEZ Y DISCAPACIDAD EJERCIENDO DERECHOS CON DIGNIDAD.

META PLAN DE DESARROLLO 33: PROTEGER INTEGRALMENTE A 550 ADULTOS MAYORES CADA AÑO EN LOS CENTROS DE PROTECCION DE LA BENEFICENCIA

LOGROS: Durante 2009 se protegieron 621 personas mayores de 60 años (365 mujeres y 256 hombres), en sisbén 1 y 2, en estado de desprotección, víctimas de maltrato físico, psicológico, violencia intrafamiliar y desplazamiento forzado, en cinco centros de protección del adulto mayor, ubicados en Villeta, Facatativá, Fusagasugá, Arbelaez y Bogotá.

Estas personas cuentan con actividades de automantenimiento, con el fin de mantener y/o mejorar su nivel de autocuidado, alojamiento de corta, mediana y larga permanencia, alimentación y nutrición, lavandería, vigilancia, aseo personal, apoyo a la red familiar y social, manejo del tiempo libre y mantenimiento de habilidades ocupacionales a través de talleres de terapia ocupacional, recreación y deporte. La identificación de casos para la protección integral se coordina con Comisarías de Familia, ICBF, Personerías, de acuerdo a lineamientos técnicos de la Resolución 474 de 2005.

Servicios profesionales especializados en trabajo social, psicología, gerontología, nutrición, dotación individual de vestuario y aseo, acceso a servicios de salud y servicios funerarios para personas sin familia. Convenios realizados:Convenio Nº 2582 del 30 de abril de 2009 con Secretaría de Integración Social del Distrito para la protección de personas mayores de 60 años procedentes de Bogotá.Cuatro convenios con Ministerio de Protección Social - Consorcio Prosperar para subsidio de personas protegidas en los centros de Bienestar del Adulto Mayor de la Beneficencia.Convenio con Alcaldía Local Antonio Nariño para protección de 60 personas mayoresConvenio con Alcaldía Local de Santafé para protección de 12 personas mayores.Protección de 72 personas mayores a través de 60 contratos interadministrativos con Alcaldías Municipales

Beneficencia de CundinamarcaBeneficencia de CundinamarcaPROGRAMA: 1.3.RESTITUCION Y GARANTIA DE DERECHOSSUBPROGRAMA: 1.3.1. VEJEZ Y DISCAPACIDAD EJERCIENDO DERECHOS CON DIGNIDAD.

META PLAN DE DESARROLLO 33: PROTEGER INTEGRALMENTE A 550 ADULTOS MAYORES CADA AÑO EN LOS CENTROS DE PROTECCION DE LA BENEFICENCIA

Eficacia 2009: 112%Porcentaje de avance de la meta en 2008 y 2009: 56 %Inversión social a 31 de diciembre de 2009: $4.933.478.000

Fuente: información Estadísticas Centros de Protección Social

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PROGRAMA: 1.3.RESTITUCION Y GARANTIA DE DERECHOSSUBPROGRAMA: 1.3.1. VEJEZ Y DISCAPACIDAD EJERCIENDO DERECHOS CON DIGNIDAD.

META PLAN DE DESARROLLO 34: PROTEGER INTEGRALMENTE A 1.300 PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL CRÓNICA, CADA AÑO EN LOS CENTROS DE PROTECCIÓN DE LA BENEFICENCIA

LOGROS: Durante 2009 se protegieron de manera integral 1289 personas con discapacidad mental crónica (637 mujeres y 652 hombres) en los tres centros de protección ubicados en el municipio de Sibaté,

Las personas con discapacidad mental cuentan con alojamiento de corta, mediana y larga permanencia, alimentación y nutrición, lavandería, vigilancia, aseo personal, apoyo a la red familiar y social, manejo del tiempo libre y mantenimiento de habilidades ocupacionales a través de talleres de terapia ocupacional, recreación y deporte. servicios profesionales especializados como psiquiatría, trabajo social, psicología, nutrición, educación física, educación especial, terapia ocupacional, terapia física y respiratoria, recreación, buen uso del tiempo libre, desarrollo de proyectos ocupacionales, dotación individual de vestuario y aseo, acceso a servicios de salud y servicios funerarios para personas sin familia. La identificación de casos para la protección integral se coordina con Comisarías de Familia, ICBF, Personerías, Secretaría de Salud de Cundinamarca, de acuerdo a lineamientos técnicos de la Resolución 474 de 2005.

Los servicios de salud en psiquiatría, neurología y suministro de medicamentos psiquiátricos se gestionan con la red de salud pública del Departamento.  Convenios realizados:Convenio Nº 2582 del 30 de abril de 2009 con Secretaría de Integración Social del Distrito para la protección de personas con discapacidad mental procedentes de Bogotá.Protección de 44 personas con discapacidad mental a través de 60 contratos interadministrativos con Alcaldías MunicipalesConvenio con Secretaría de Salud para suministro de medicamentos y atención en salud de los protegidos.

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PROGRAMA: 1.3.RESTITUCION Y GARANTIA DE DERECHOSSUBPROGRAMA: 1.3.1. VEJEZ Y DISCAPACIDAD EJERCIENDO DERECHOS CON DIGNIDAD.

META PLAN DE DESARROLLO 34: PROTEGER INTEGRALMENTE A 1.300 PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL CRÓNICA, CADA AÑO EN LOS CENTROS DE PROTECCIÓN DE LA BENEFICENCIA

Eficacia año 2009: 99%Porcentaje de avance de la meta en discapacidad mental 2009: 49 %Inversión social a 31 de diciembre de 2009: $ 10.321.064.000

Fuente: información Estadísticas Centros de Protección Social

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PROGRAMA: 1.3.RESTITUCION Y GARANTIA DE DERECHOSSUBPROGRAMA: 1.3.1. VEJEZ Y DISCAPACIDAD EJERCIENDO DERECHOS CON DIGNIDAD.

META PLAN DE DESARROLLO N° 35: BRINDAR ATENCION SOCIAL A 10.000 ADULTOS MAYORES CADA AÑO DE MANERA COFINANCIADA CON LOS MUNICIPIOS11.600 PERSONAS MAYORES VINCULADAS AL PROGRAMA SEMILLAS DE AMOR EN 2008

Fuente: Información Subgerencia de Protección Social

PROGRAMA: 1.3.RESTITUCION Y GARANTIA DE DERECHOSSUBPROGRAMA: 1.3.1. VEJEZ Y DISCAPACIDAD EJERCIENDO DERECHOS CON DIGNIDAD.

META PLAN DE DESARROLLO N° 36: COFINANCIAR CON LOS MUNICIPIOS LA PROTECCION DE 800 ADULTOS MAYORES CADA AÑO

GESTION: En 2009 la Beneficencia celebró 4 contratos interadministrativos con los municipios de ANAPOIMA, NOMOCON, TENA, ZIPACON, para la atención de 40 personas mayores de 60 años, sisbén 1 y 2, en estado de abandono social y familiar en los programas de atención municipales. Se ejecutó con presupuesto comprometido desde 2008. La Beneficencia realiza supervisión permanente a los contratos.

Porcentaje de avance de la meta 2009: 5%

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Fuente: Relación Contratos Subgerencia de Protección SocialEjecución Presupuestal año 2008 y 2009 Subgerencia Financiera

GESTION FINANCIERA: INGRESOS Y EGRESOS

FUENTE: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACTIVA DICIEMBRE 31/2009-SUBGERENCIA FINANCIERA

DESCRIPCION PRESUPUESTO TOTAL RECAUDOPorcentaje de

Ejecución %

I.RENTAS PROPIAS 53.403.868.706 49.843.019.615 93,41%

1.INGRESOS CORRIENTES 25.430.220.856 13.572.324.530 53,37%

INGRESOS TRIBUTARIOS 6.996.000.000 3.039.711.559 43,45%

1.1.IMPUESTOS INDIRECTOS 6.996.000.000 3.039.711.559 43,45%

001 Fondo de Pobres 6.996.000.000 3.039.711.559 43,45%

1.2.INGRESOS NO TRIBUTARIOS 18.434.220.856 10.532.612.971 57,14%

1.2.1.Venta de Bienes y Servicios 7.934.220.856 9.788.106.138 123,37%

001 Venta de Servicios de Proteccion Social 650.000.000 4.340.673.108 667,80%

002 Pensiones Asistenciales 416.860.856 280.201.447 67,22%

003 Arrendamientos 6.460.130.000 4.945.855.277 76,56%

004 Contratos y Convenios 407.230.000 221.376.306 54,36%

1.2.6.Otros Ingresos 10.500.000.000 744.506.833 7,09%

001 Otros Ingresos (contratos y convenios) 10.500.000.000 744.506.833 7,09%

2.RECURSOS DE CAPITAL 27.973.647.850 36.270.695.085 129,66%

2.1.Rendimien Financieros 51.200.000 124.168.285 242,52%

001 Intereses 50.000.000 124.168.285 248,34%

002 Donaciones 1.200.000 0 0,00%

2.2.Otros Recursos de Capital 27.922.447.850 36.146.526.800 129,45%

001 Participa Proyectos Fiduciarios 14.726.078.844 36.142.887.785 245,43%

002 Venta de Activos 13.196.369.006 3.639.015 0,03%

003 Emprestito Ministerio de Hacienda ( * ) 0 0 0,00%

Totales 53.403.868.706 49.843.019.615 93,41%

INFORME DE EJECUCIÓN ACTIVA ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2009

FUENTE: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2009-SUBGERENCIA FINANCIERA

RUBRO/CONCEPTO PRESUPUESTOEJECUTADO Y COMPROMETIDO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

01. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

29.342.666.226 10.395.915.127 35,43%

0.1.1. SERVICIOS PERSONALES

4.270.899.291 3.430.680.756 80,33%

0.1.2. GASTOS GENERALES

4.619.507.837 3.111.023.984 67,35%

0.1.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20.452.259.098 3.854.210.387 18,84%

2. DEUDA PÚBLICA 742.000.000 721.539.000 97,24%

2.1. DEUDA INTERNA (CUPONES Y BONOS PENSIONALES)

742.000.000 721.539.000 97,24%

3. INVERSIÓN 23.319.202.480 21.609.012.322 92,67%TOTALES 53.403.868.706 32.726.466.450 61,28%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2009