INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PRIMER SEMESTRE DE 2015

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE VILLAMARIA E.S.E

MONICA LILIANA DIAZ HENAO GERENTE

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TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 5

POLITICAS DE COMUNICACIÓN RELACIONADAS CON LA RENDICIÓN DE CUENTAS ............................................................................................................... 6

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA ............................................................................. 7

IDENTIFICACIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD ...................... 7

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INTERNA: .................................................. 7

RESEÑA HISTORICA ......................................................................................... 8

PLATAFORMA ESTRATEGICA ........................................................................... 10

MISIÓN: ............................................................................................................. 10

VISIÓN............................................................................................................... 10

VALORES CORPORATIVOS ............................................................................ 10

MAPA DE PROCESOS ..................................................................................... 11

NUESTROS CLIENTES ....................................................................................... 13

PORCENTAJE DE ATENCIONES .................................................................... 13

GESTION DIRECTIVA .......................................................................................... 16

MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL VIA PROYECTOS DE INVERSIÓN ... 16

OFERTA PROPIA DE SERVICIOS DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL ..... 16 MEJORAMIENTO DE LA DOTACIÓN HOSPITALARIA ................................ 19

PLANES OPERATIVOS ANUALES - VIGENCIA 2015 ..................................... 20

POA DE LAS ÁREAS: ....................................................................................... 25

PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA ENFOCADO A ESTANDARES DE ACREDITACIÓN EN SALUD .............................................. 26

SEGUIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD .......................................................... 26

SEGUIMIENTO A PRODUCCIÓN: .................................................................... 27

CONSULTA EXTERNA ........................................................................................ 29

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DE ENERO A JUNIO DE 2015 .............................................................................. 29

1. PROMOCION Y PREVENCION ........................................................... 29

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2. MORBILIDAD ........................................................................................ 34 3. PROGRAMA DE RIESGO CARDIOVASCULAR .................................. 34 4. PLAN LOCAL DE SALUD PÚBLICA ................................................... 34 5. INFORMES PRESENTADOS A LAS DIFERENTES ENTIDADES .... 37 URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN ............................................................. 38

SERVICIO DE ODONTOLOGIA ........................................................................... 47

LABORATORIO CLÍNICO .................................................................................... 54

GESTIÓN DE CALIDAD ....................................................................................... 55

COMPONENTES DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD ........................................................................................................... 55

1. HABILITACIÓN ..................................................................................... 55 2. ODONTOLOGÍA ................................................................................... 56 3. ACREDITACION ................................................................................... 57 4. PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD ............... 58 5. SISTEMAS DE INFORMACION - INDICADORES GENERALES ......... 60

CONTROL INTERNO ........................................................................................... 70

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 .................................................................................................... 70

MODULO CONTROL DE PLANEACION Y GESTION (P Y G) ...................... 70

MODULO CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO (E Y S) ............. 75

MODULO EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN (I Y C) ....................................................................................................................... 76

COORDINACIÓN MEDICA ................................................................................... 77

GESTIÓN GRUPO MÉDICO ............................................................................. 77

GLOSAS ............................................................................................................ 79

GESTIÓN FINANCIERA ....................................................................................... 80

ESQUEMAS DE PERSONALPOR SERVICIO .................................................. 84

EVALUACION CODAS: .................................................................................... 86

SISTEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO.............................................................. 87

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y ACERCAMIENTO A LA COMUNDAD ...... 94

INVERSIÓN EN IMAGEN CORPORATIVA Y MERCADEO DE SERVICIOS: ... 94

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REDISEÑO DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS .......................................... 94 PRESENTACIÓN GENERAL: ........................................................................ 95 SERVICIOS DE RADIOLOGÍA CONVENCIONAL: ........................................ 96 SERVICIOS DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPEUTICO: ....................... 97 SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD: .................................... 98 SERVICIOS DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN: .................................. 99

SEGUNDA JORNADA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE .............................. 100

REDISEÑO DE LA PAGINA WEB Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL PUBLICADA. ....................................................................... 104

CONCLUSIONES ............................................................................................... 110

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INTRODUCCIÓN Con el fin de contribuir al desarrollo de los principios de transparencia, responsabilidad, e imparcialidad en la gestión pública, la Gerencia del Hospital Departamental San Antonio de Villamaria E.S.E, presenta informe de Gestión correspondiente al primer semestre de 2015.

Para la elaboración del informe se siguieron los contenidos establecidos en el Modelo de Comunicación Pública Organizacional e Informativa para Entidades del Estado – MCPOI y la Guía para la Rendición de Cuentas de la Escuela Superior de Administración Pública. El HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE VILLAMARIA E.S.E viene aplicando esquemas operacionales de Entidad eficiente y viable financieramente, presentando un claro crecimiento organizacional, complementado con una importante gestión en proyectos de inversión y políticas de calidad en la prestación de servicios de salud. El presente documento, contiene el análisis de los factores de mayor incidencia en la gestión institucional correspondiente al periodo enero a junio de 2015 y se estructura desde lo técnico en los resultados corporativos que la E.S.E refleja soportados en los indicadores de Gestión de la Entidad, los cuales demuestran la competitividad del Hospital en el mercado.

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POLITICAS DE COMUNICACIÓN RELACIONADAS CON LA RENDICIÓN DE CUENTAS

POLITICA GENENERAL: La comunicación en el Hospital Departamental San Antonio de Villamaria E.S.E, se orienta a garantizar el logro de la misión institucional, asegurar la transparencia y generar confianza en la comunidad y los grupos interesados. La comunicación tiene carácter estratégico y está orientada a fortalecer la identidad institucional, la disposición organizacional para la apertura, la interlocución y la visibilidad. POLITICAS ESPECIFICAS

COMUNICACION ORGANIZACIONAL: La comunicación organizacional se orienta a la construcción de sentido de pertenencia, visión compartida y trabajo en equipo entre funcionarios del Hospital San Antonio de Villamaria E.S.E, con el fin de garantizar el logro de los objetivos. LA INFORMACION COMO BIEN COLECTIVO: La información es un bien colectivo indispensable para el conocimiento de los procesos internos y la realización del trabajo, los sistemas de información garantizan su producción y circulación fluida a todos los niveles. APERTURA Y VISIBILIDAD EN LA COMUNICACION CON LA CIUDADANIA Y LOS ORGANISMOS DE CONTROL: La comunicación de la entidad con los órganos de Vigilancia y Control y/o entidades que por su competencia requieran la información y se concreta con la rendición de cuentas a través de los diferentes medios.

COMUNICACION CON LOS USUARIOS: La comunicación informativa con los usuarios se fundamenta en el respeto, la independencia, la objetividad y la oportunidad; se desarrolla conforme a la ley y opera a través de los canales establecidos por la entidad.

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ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA

IDENTIFICACIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD Razón Social: Hospital Departamental San Antonio de Villamaría Caldas Empresa Social del Estado E.S.E., identificada con NIT 890.801.944.4

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INTERNA: NIVEL DIRECTIVO.

Conformado por la Junta Directiva compuesta por: El Gobernador o su Delegado, el Director de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, o su delegado, el Representante del Área Científica de los Empleados, el Representante de los Empleados del área administrativa y el Representante de los Usuarios del Hospital San Antonio de Villamaría, elegido a través de asamblea por periodo de dos años y el Gerente (cargo de periodo fijo). El Hospital Departamental San Antonio está conformado por dos áreas funcionales: administrativa y asistencial y cada una de ellas está conformada por las siguientes dependencias: AREA ADMINISTRATIVA:

Presupuesto, Tesorería, Recursos Humanos, Almacén, Contabilidad, Sistemas, Facturación, Estadística y SIAU. AREA ASISTENCIAL:

Urgencias y Hospitalización, Consulta externa, Promoción y prevención, Salud Publica, Odontología e Higiene Oral, Laboratorio,

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Terapia Respiratoria, Saneamiento ambiental, Farmacia, Trabajo social, Radiología. Riesgo Cardiovascular. NIVEL ASESOR:

Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir y asesorar directamente a los empleados públicos de la alta dirección. Estos son: Asesor Jurídico, Asesor Financiero, Asesor en Calidad, Asesor en direccionamiento estratégico vinculados a través de contrato de prestación de servicios. El Jefe de Control Interno (de planta y de periodo).

RESEÑA HISTORICA En el año 1946 surge la idea de fundar un Hospital Municipal, la cual tuvo acogida en personas altruistas y entusiastas y se cristalizó a comienzos del año 1.947. Los ejemplares gestores del proyecto y fundadores de nuestra institución fueron: El señor Ramón Cardona Osorio, El Dr. Hernán Domínguez, La señora Alicia Gómez G, los cuales contaron con el apoyo de un brillante grupo ciudadano liderado por la señora Josefina Duque de Peralta y con el capitán Jaime Duque Grisales como gran benefactor, quienes con la campaña cívica semanal llamada “El Peso del Hospital”, reunieron la cantidad suficiente de dinero para la compra de equipo y la adquisición de otros elementos necesarios para la prestación del servicio. Así nació el Hospital Departamental San Antonio de Villamaría E.S.E, en cuyas instalaciones se dio inicio a la labor asistencial de atención de partos, pequeñas cirugías, curaciones, inyectología, vacunación y consultas médicas, servicios que han pasado por momentos históricos que han marcado la evolución de la institución y el arraigo en nuestra comunidad usuaria.

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Desde entonces el Hospital asumió el compromiso de mejorar la calidad de vida de la población y tras estos años de trabajo, las diferentes administraciones han reorientado los programas y establecido prioridades sobre las que han cimentando el trabajo nuestros antecesores, lo que significa un gran aprendizaje para los que hoy tenemos la tarea de aplicar el valor compartido de correlacionar el ejercicio de una Empresa Social del Estado con el progreso social de los servicios de salud, que pueda hacer frente a las necesidades de la comunidad y a los desafíos del sector. El Hospital San Antonio de Villamaría empezó a funcionar en la sede actual desde el mes de octubre de 1.948 con dinero del fondo obrero, su construcción era en bahareque. El médico fundador fue el Dr. Hernán Domínguez. En la época de oro del Hospital recibió el nombre de "Hospital San Vicente de Paul" y era administrado por una junta organizadora compuesta por 8 integrantes. En febrero de 1.971 se inauguró un nuevo bloque construido de forma sólida, técnica y moderna, cambiando el nombre por el de "HOSPITAL SAN ANTONIO DE VILLAMARIA". En el año de 1.971 también se abrieron los11 puestos de salud para darle cobertura a toda la zona rural del Municipio de Villamaría.En los años de 1.985 y 1.995 se realizaron ampliaciones a la planta física, siendo el último año en el que se consolida el área de Consulta Externa y Urgencias. Para el año 1996 se realiza la construcción de la actual área destinada al laboratorio clínico y ampliación de las áreas de Odontología, estadística y radiología. En el año de 1997 se inicia la construcción del nuevo edificio donde actualmente se prestan servicios de hospitalización y se encuentra Finalmente, mediante Ordenanza 596 del 21 de Julio de 2008, el Hospital adquiere el carácter de entidad pública descentralizada del orden Departamental de Primer Nivel de Complejidad, con personería

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jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, transformándose en "HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE VILLAMARÍA-CALDAS, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO".

PLATAFORMA ESTRATEGICA

MISIÓN: Somos una Empresa Social del Estado, integrada a la red Hospitalaria del Departamento, que presta servicios de salud de baja y mediana complejidad tipo A, comprometida con la promoción, protección y el mejoramiento de la salud de nuestra comunidad. con atención centrada en el usuario, mejoramiento continuo, humanización de la atención, gestión del riesgo, seguridad del paciente, gestión de la tecnología, afianzamiento de la cultura organizacional y la responsabilidad social. VISIÓN: El Hospital San Antonio de Villamaría E.S.E en el año 2017 será reconocido por la comunidad usuaria como Hospital de referencia por mejoramiento del acceso a los servicios de salud, solidez Financiera, administrativa y la prestación de servicios con altos estándares de calidad, que satisfacen las necesidades sentidas de la población usuaria de nuestros servicios.

VALORES CORPORATIVOS • Humanización: En el Hospital San Antonio de Villamaría,

diseñamos y desarrollamos políticas y programas que direccionan a nuestros colaboradores hacia los cuidados, el respeto por la intimidad y dignidad de nuestros usuarios y su entorno familiar.

• Honestidad: Los colaboradores del Hospital San Antonio de Villamaría nos comprometemos a orientar todas nuestras actuaciones hacia el logro de objetivos y el cumplimiento de misión y visión institucional.

• Trabajo en equipo: En el Hospital San Antonio de Villamaría somos un grupo de personas que interactuamos en nuestro ámbito

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laboral como una unidad de trabajo de manera permanente, buscando alcanzar conjuntamente los objetivos de nuestra empresa.

• Respeto: En nuestra E.S.E. reconocemos y toleramos la diversidad

de creencias, sentimientos y afinidades de cada uno de nuestros compañeros de trabajo y usuarios.

• Responsabilidad: Promovemos en nuestro personal el

compromiso con el medio ambiente, la sociedad, la disciplina y el cumplimiento de sus labores con el objetivo de realizar mejora continua en los procesos institucionales.

MAPA DE PROCESOS

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CAPACIDAD INSTALADA

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NUESTROS CLIENTES

PORCENTAJE DE ATENCIONES POR CLIENTES - ASEGURADORAS CON PRESENCIA EN EL MUNICIPIO

ENTIDAD % DE ATENCIONES CAFESALUD CAPITACION 49.824% CAPRECOM CAPITACION 22.109% CAPRECOM EPS EVENTO P y P 15.586% CAFESALUD EPS – S 3.255% CAPRECOM EPS EVENTO 1.342% NUEVA EPS 1.294% PARTICULARES 0.848% SALUD TOTAL EPS 0.845% SALUDCOOP EPS 0.533% DTSSC 0.465% SEGUROS DEL ESTADO 0.433% COOMEVA EPS 0.346% QBE SEGUROS 0.310% MUNDIAL DE SEGUROS 0.290% SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD 0.262% CAFESALUD CONTRIBUTIVO EPS 0.235% SEGUROS COLPATRIA SEGUROS SOAT 0.204% SALUD VIDA EPS.S 0.178% COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES 0.161% E PS SURA 0.137% CONTROLES 0.128% ASMET SALUD EPS.S 0.126% POLICIA NACIONAL 0.122% LA PREVISORA SOAT 0.094% FISALUD FOSYGA 0.089% DTSSC Y PyP 0.086% SANITAS EPS 0.084% SURAMERICANA DE SEGUROS SOAT 0.080% CAPRECOM OTROS MUNICIPIOS 0.071% POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS 0.056%

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ENTIDAD % DE ATENCIONES COSMITET LTDA 0.055% FAMISANAR 0.045% BATALLON DE INFANTERIA N° 22 0.040% VACUNACION PAB 0.039% LIBERTY SEGUROS S.A. 0.033% SEGUROS SURAMERICANA ARP 0.030% SALUDCOOP EPS SUBSIDIADO 0.028% CAPITAL SALUD EPS 0.022% ASOC. MUTUAL BARRIOS UNI. DE Q 0.020% COOSALUD 0.017% PIJAO SALUD 0.017% EMSSANAR ESS 0.014% SEGUROS BOLIVAR ARL 0.011% CONFAMA ANTIOQUIA 0.010% CRUZ BLANCA 0.007% SEGUROS BOLIVAR SOAT 0.005% SEGUROS COLPATRIA SEGUROS ARL 0.005% POSITIVA SOAT 0.005% ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA 0.002%

Fuente: Oficina de Facturación Hospital San Antonio

Fuente: Oficina de Facturación Hospital San Antonio

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Fuente: Oficina de Facturación Hospital San Antonio

Fuente: Oficina de Facturación Hospital San Antonio

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GESTION DIRECTIVA

MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL VIA PROYECTOS DE INVERSIÓN

El Hospital viene respondiendo a las necesidades de la región, ampliando su capacidad de atención, especializando la entidad, gestionando recursos para adquirir equipos y modernizar la planta física, proceso de cambio, que ha sido continuo y que se refleja con el demostrado mejoramiento mejoramiento de los procesos tanto asistenciales como administrativos. Durante el primer semestre de 2015, se hicieron tangibles los los siguientes proyectos gestionados por la Gerencia del Hospital Departamental San Antonio Villamaria E.S.E:

OFERTA PROPIA DE SERVICIOS DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL

El servicio de Imágenes del Hospital hace parte de los procesos misionales de apoyo Diagnóstico, que deben ser acordes a la exigencia de la normatividad vigente en materia del Sistema Único de habilitación y satisfacer la necesidad de la población usuaria, teniendo en cuenta la demanda de este servicio. La Gerencia del Hospital Departamental San Antonio de Villamaria ESE, materializó el proyecto de inversión para la renovación del servicio de imágenes diagnósticas, el cual está orientado a satisfacer la demanda de los usuarios del servicio de imágenes, garantizando una atención oportuna, eficiente y eficaz, apoyado en tecnología digital que optimice la calidad de las imágenes.

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El Hospital queriendo estar a la vanguardia en tecnología, adquirió un equipo de las mejores especificaciones técnicas disponibles en el mercado, teniendo en cuenta los nuevos avances y los equipos de última generación. OBJETIVO GENERAL: Ofertar los servicios de Radiología Convencional en el Hospital Departamental San Antonio de Villamaria ESE.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Evitar el desplazamiento de los usuarios que atendamos en Villamaria y quienes estén en el área metropolitana de Manizales.

• Optimizar la oportunidad de la atención y entrega de resultados a

pacientes ambulatorios, hospitalizados y de urgencias.

• Efectuar diagnósticos oportunos con el beneficio que ello implica para la salud de las pacientes.

• Reducción de tiempos de espera- Post-procesamiento de

imágenes.

• Mejorar la oportunidad de definición de diagnósticos y manejos específicos orientados por RX.

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REGISTRO FOTOGRAFICO DEL SERVICIO DE RX

SISTEMA DE DIGITALIZACION

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MEJORAMIENTO DE LA DOTACIÓN HOSPITALARIA

Con el fin de mejorar la comodidad del usuario y el cumplimiento de estandares de de Habilitación, el Hospital hizo renovación de la dotación de camillas de observación:

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PLANES OPERATIVOS ANUALES - VIGENCIA 2015

La gerencia del Hospital durante el primer semestre de 2015, concentró sus esfuerzos en el fortalecimiento de los procesos estratégicos, con el fin de planear adecuadamente la gestión institucional y hacer el seguimiento necesario, para el buen desempeñeo de los procesos. Para tal fin, se elaboró el POA Estrategico 2015, cuyo eje son las metas del plan de desarrollo institucional y fue planteado desde los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación.

PROCESOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO

METAS DEL PLAN DE DESARROLLO ACTIVIDADES

PRO

CES

OS

ESTR

ATÉ

GIC

OS

DIR

ECC

ION

AM

IEN

TO G

EREN

CIA

Desarrollar la estructura y capacidad operativa de la

empresa mediante la aplicación de principios y técnicas gerenciales, que

aseguren su supervivencia,

crecimiento, calidad de sus recursos, capacidad competitiva, rentabilidad

social y financiera.

Incrementar la oferta de servicios, mediante la implementación del servicio de radiología convencional básica.

Mejorar la calidad del proceso de asignación de citas, mediante el montaje y la implementación del call center.

Gestionar recursos vía proyectos de inversión para mejoramiento organizacional, dotación e infraestructura hospitalaria.

Mercadear los servicios del Hospital con el régimen contributivo ARL Prepagadas Socializar la nueva Plataforma estratégica y el mapa de procesos institucional Realizar la gestión intersectorial necesaria para formalizar la proyección institucional de segundo nivel tipo A

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Integrar la gestión de mejoramiento organizacional de los procesos directivos, mediante el desarrollo de la metodología para la preparación de la entidad para el proceso de acreditación.

Desarrollar acciones tendientes a ejecutar el

plan de desarrollo 2012 - 2016

Proyectar los POA de las áreas enfocados al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo

PRO

CES

OS

ESTR

ATÉ

GIC

OS

GES

TIO

N D

E C

ALI

DA

D

Direccionar las políticas del sistema de garantía de

la calidad en las áreas asistenciales,

administrativas y operativas de la ESE

Hospital

Desarrollar el cumplimiento de los estándares de calidad, aplicando estrategias de seguimiento y evaluación, que permitan implementar acciones de mejoramiento continuo en los procesos liderados en cada una de las áreas funcionales. Desarrollar el Sistema de Información para el mejoramiento de la Calidad y generar las tendencias de los indicadores que reflejen la trazabilidad de la gestión del periodo.

Fortalecer el Programa de Auditoria para el mejoramiento de la Calidad de la atención en Salud (PAMEC).

PRO

CES

OS

MIS

ION

ALE

S

HO

SPIT

ALA

RIO

S Y

AM

BU

LATO

RIO

S Mejora continua para cumplir con estándares de

calidad

Mejorar el proceso se Traslado asistencial básico, mediante la adquisición de Ambulancia tipo TAB.

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Mejorar la adherencia de

las guías clínicas de manejo

Realizar evaluación al desempeño clínico, mediante la auditoria de Historia clínica.

Evaluación de adherencia a las guías del Ministerio de Salud y protección Social. Énfasis en los Programas de CyD - HTA - Prenatal

SATI

SFA

CC

ION

DEL

U

SUA

RIO

ATE

NC

IÓN

AL

USU

AR

IO

Mejorar la percepción del usuario frente a los

servicios prestados por el Hospital

Hacer intervención especifica de las principales causas de insatisfacción del usuario.

Evaluar el desempeño de los diferentes servicios frente a la atención del usuario.

PRO

CES

OS

DE

APO

YO

GES

TIO

N F

INA

NC

IER

A

Prevenir el nivel de riesgo financiero de la ESE

Ejecutar medidas preventivas a nivel financiero

Desarrollar sistemas y procesos de facturación,

costos, cartera y contabilidad, para

fortalecer el sistema financiero de la E.S.E., que permita producir informes confiables y

oportunos que sirvan de base para la adecuada

toma de decisiones.

Hacer seguimiento mediante la auditoria médica de cuentas, a la oportunidad y la Calidad de la Facturación de Servicios y la Gestión de Glosas.

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Equilibrio presupuestal y financiero

Mantener el equilibrio presupuestal operativo con recaudo

GES

TIO

N

A

DM

INIS

TRA

TIVA

Fortalecimiento de la Gestión del Talento

Humano

Ejecutar las acciones priorizadas del Plan de Mejoramiento de los Estándares de Gerencia del Talento Humano (Resultado de la autoevaluación con estándares de acreditación). Ajustar el proceso de Talento humano a los requerimientos del Sistema Único de Habilitación

PRO

CES

OS

DE

EVA

LUA

CIO

N

GST

ION

CO

NTR

OL

INTE

RN

O

Mantenimiento del modelo estándar de Control

Interno

Cumplimiento al Plan de Auditorias de Gestión

Evaluación al cumplimiento de las acciones del Plan Operativo Anual (POA).

Evaluación al cumplimiento de los POA de las áreas

Evaluación al cumplimiento del Plan Anticorrupción

Planeación y Seguimiento al Cumplimiento de los Planes de Mejoramiento de las auditorias Internas y externas Revisión y actualización del MECI según la normatividad vigente

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Evaluación del mapa de riesgos institucional Evaluación al cumplimiento de las acciones de los Planes de Mejoramiento de órganos de control y vigilancia. Controlar el cumplimiento de los términos para rendir la información institucional ente las diferentes entes de vigilancia y control.

AU

DIT

OR

IA C

LÍN

ICA

Sistema obligatorio de Garantía de Calidad

Evaluación al cumplimiento de las acciones de los Planes de Mejoramiento con estándares de acreditación Evaluación al cumplimiento de las acciones de los Planes de Mejoramiento con estándares de habilitación

Evaluación al cumplimiento de las acciones de los Planes de Mejoramiento de entes externos de salud (EPS-SUPERSALUD-DTSC...)

La ejecución del POA estratégico con corte a 30 de junio de 2015 se encuentra en un 53 %.

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POA DE LAS ÁREAS: En línea con la planeación institucional, los coordinadores de cada área elaboraron los POA de sus procesos a cargo, los cuales fueron socializados al inicio de la vigencia y tuvieron seguimiento trimestral por parte de los procesos de evaluación, con el respaldo permanente de la Gerencia del Hospital.

El Seguimiento a los Planes Operativos Anuales, con corte a 30 de junio de 2015 tiene una calificación de 47% en su ejecución global.

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PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA ENFOCADO A ESTANDARES DE ACREDITACIÓN EN SALUD Las acciones estratégicas enfocadas al mejoramiento continuo, con base al mejoramiento continuo propuesto por los estándares de acreditación con corte a 30 de junio de 2015, se encuentra en un 67 %, reflejando el trabajo coordinado y el respaldo gerencial que tiene el proceso de Acreditación en la entidad.

RESUMEN DE ACTIVIDADES

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

NUMERO ACTIVIDADES NUMERO ACTIVIDADES COMPLETO 3 COMPLETO 8 EN DESARROLLO 12 EN

DESARROLLO 7

ATRASADO 0 ATRASADO 0 NO INICIADO 0 NO INICIADO 0

AVANCE DEL MEJORAMIENTO VIGENCIA 2015

% CUMPLIMIENTO % CUMPLIMIENTO COMPLETO 20% COMPLETO 53% EN DESARROLLO 80% EN

DESARROLLO 47%

ATRASADO 0% ATRASADO 0% NO INICIADO 0% NO INICIADO 0%

100%

100%

SEGUIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD: En el primer semestre de 2015 desde los procesos directivos se realizó la elaboración y consolidación de la información comparativa del personal de la institución, que permita realizar el seguimiento a la productividad con base al talento humano asignado, las actividades realizadas y la facturación de los servicios. Para la realización de la fase inicial del seguimiento a la productividad, se consideraron los siguientes criterios:

1. Las citas incumplidas son un factor externo a la entidad y al profesional de la salud, toda vez que obedecen a situaciones del paciente.

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2. Las citas asignadas, deben coincidir con la programación de los cuadros de turnos.

3. Las citas canceladas no deben afectar la producción del profesional, toda vez este proceso se realiza con suficiente tiempo para que exista la posibilidad de volver a asignar un nuevo paciente.

4. Es relevante analizar el comportamiento histórico del porcentaje de cancelación e incumplimiento de citas y revisar la conveniencia de implementar campañas con los usuarios.

5. La sumatoria de las horas programadas por cuadros de turnos deben reflejar el total de horas contratadas.

6. Para el cálculo de la producción esperada por profesional, se consideró que se agendan citas cada 20 minutos tanto para Medicina General como para Odontología, de donde se concluye que se cada profesional debe atender 3 pacientes por hora.

Teniendo en cuenta estos criterios se procedió al cálculo de producción por profesional versus producción esperada, obteniendo resultados generales que fueron discutidos en los especios directivos, con el fin de afinar el proceso y formalizar una metodología de seguimiento a la productividad por profesional, que permita a la gerencia tomar desiciones frente al equilibrio del gasto frente a la producción y la venta de servicios.

SEGUIMIENTO A PRODUCCIÓN: Como estrategia directiva se validan mensualmente los RIPS, con el fin de consolidar la información comparativa de las vigencias 2014-2015, en el cual se visualiza el comportamiento de los indicadores de producción durante las dos vigencias para el primer semestre, resaltando con rojo los servicio que bajaron y en verde los que subieron, con el fin de realizar seguimiento y análisis a la producción especifica de estas actividades.

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Igualmente, como estrategia para el análisis de las proyecciones de la UVR, se señalaron las actividades que son tenidas en cuenta para el cálculo de la Producción Equivalente (según fórmula del Ministerio de Salud), y que son objeto de evaluación por parte de la DTSC y Ministerio para el plan de gestión del gerente. Ejercicio de gran utilidad para visualizar el impacto de los servicios que subieron o bajaron su producción.

Se refleja impacto positivo en la producción Hospitalaria durante el primer semestre de 2015 comparada con el mismo periodo del año anterior.

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CONSULTA EXTERNA

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DE ENERO A JUNIO DE 2015

1. Promoción y prevención según 412 de 2000. 2. Morbilidad. 3. Programa de riesgo cardiovascular. 4. Plan local de Salud Publica intervenciones colectivas. 5. Informes presentados a las diferentes entidades.

1. PROMOCION Y PREVENCION

• Crecimiento y desarrollo. • Planificación familiar. • Control prenatal. • Atención adulto. • Asesoría VIH. • Atención al joven. • Atención postparto y recién nacido. • Agudeza visual. • Vacunación según PAI.

050

100150200250

ENER

OFE

BRER

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124

214216209176190

22 30 27 13 21 15

CRECIMIENTO Y DESARROLLO

CRECIMIENTO YDESARROLLO ENF

CRECIMIENTO YDESARROLLO MED

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En la gráfica de control de crecimiento y desarrollo de primera vez por médico y enfermería se observa un comportamiento estable durante el transcurso del semestre. En promedio se realizan 21 consultas de crecimiento y desarrollo de primera vez por médico mensuales y 188 consultas de crecimiento y desarrollo por enfermería mensuales.

En la gráfica de control prenatal por médico y enfermería se ve un estable comportamiento, se realiza seguimiento al 100% de las gestantes inscritas en el programa de control prenatal por medio de base de datos, se realiza búsqueda por medio de llamada telefónica y/o visita domiciliaria a las asistentes a control prenatal y se informa a trabajo social, gestoras de EPS, DTSC.

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En el primer mes del año 2015, se realizó demanda inducida vía telefónica para realización de agudeza visual por lo que se observa un aumento considerable en comparación con los otros meses, en los meses de febrero a mayo tiene un comportamiento estable en promedio de 19 a tenciones por mes, en el mes de junio nuevamente se retomó la demanda inducida por vía telefónica por lo cual la curva se torna en aumento.

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En promedio se realizan 21 atenciones al adulto mensualmente.

Al inicio del año no se realizó demanda inducida para atención al joven por el tipo de contratación con las EPS, en promedio se realizan 42 atenciones al joven mensualmente.

En promedio se realizan 8 atenciones de postparto mensualmente, se observa un comportamiento estable en el transcurso del

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semestre, se continua realizando seguimiento por medio de la base de datos a los postpartos y recién nacidos.

Al inicio del año no se realizó demanda inducida para toma de citologías cervicotuterina por el tipo de contratación con las EPS, en el segundo trimestre se empezó a realizar demanda inducida y , se están realizando acciones de mejoramiento para aumentar el número de citologías realizadas.

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2. MORBILIDAD

0200400600800

10001200140016001800

MES

ENER

O

FEBR

ERO

MAR

ZO

ABRI

L

MAY

O

JUN

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JULI

O

AGO

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IEM

BRE

OCT

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NO

VIEM

BRE

DICI

EMBR

E

158915941695145813791486

3. PROGRAMA DE RIESGO CARDIOVASCULAR

Se observa un comportamiento estable en la gráfica, en promedio se realizan 662 atenciones a pacientes del programa de crónicos mensualmente.

4. PLAN LOCAL DE SALUD PÚBLICA INTERVENCIONES COLECTIVAS

SALUD INFANTIL:

35

PAI: Estrategias de vacunación de Enero a Junio 2015. • Vacunación intramural. • Vacunación casa a casa. • Vacunación por conglomerados: jardines infantiles, Instituciones

educativas, parque principal, Polideportivo, Laura Pinzón, Restaurantes comunitarios

• I.E.C. • Vacunación en el área rural. • Seguimiento a nacidos vivos. • Jornadas de vacunación: 3 jornadas • MRC: 2 monitoreos rápidos de coberturas 420 niños menores

de 5 años. • Cercos epidemiológicos. • Búsquedas activas comunitarias • Perifoneo. • Avisos parroquiales. • Facebook. • Página institucional. • Vacunación sin barreras: lunes a sábados. • Seguimiento base de datos Cafesalud, Caprecom Nueva EPS. • Seguimiento base de datos nacidos vivos 2014 y 2015. • Seguimiento tarjetero de vacunación.

IAMI: • Celebración semana mundial de la lactancia materna.

Capacitación al personal de salud en lactancia materna. • Capacitación a docentes primera infancia en lactancia materna. • IEC lactancia materna e IAMI (institución amiga de la mujer y la

infancia) AIEPI • IEC en la estrategia AIEPI: Plan casero, volante 18 prácticas

claves. • Capacitación a personal de primera infancia y comunidad en

general.

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AIEPI. • Capacitación a personal de salud en la estrategia AIEPI. • Asistencia a reuniones de primera infancia, Construcción RIA.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA:

• Capacitación a la red de jóvenes que trabajan en contra del VIH.

• Capacitación a la red de mujeres que trabajan en contra del VIH.

• Seguimiento a gestantes. • Seguimiento a planificación Familiar. • Educación en autoexamen de seno. • Búsqueda de usuarias para toma de citología cervicouterina • Servicios amigables para adolescentes y jóvenes.

I. ECNT:

• Club de la salud • Búsqueda de enfermedades crónicas no transmisibles. • Salud visual • Educación a la población en: estilos de vida saludables,

espacios libres de humo, dieta sana, ejercicio, salud visual, auditiva y cognitiva.

II. SALUD ORAL: • Educación a la comunidad en: hábitos higiénicos de salud

bucal, importancia del control periódico con odontólogo, importancia del no uso de chupos y biberones, importancia del cuidado del sexto molar, importancia de la salud oral en control prenatal y en niños menores de un año.

III. ENFERMEDADES TRANSMISBLES:

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• Búsqueda de sintomáticos respiratorios y dérmicos para diagnóstico oportuno de tuberculosis y lepra.

• Seguimiento y administración de tratamiento a los usuarios con diagnóstico de tuberculosis y lepra.

• Educación a la población en medidas preventivas específicas para evitar tuberculosis y lepra.

IV. ZOONOSIS:

• Educación a la población en prevención de: dengue, chikunguya, lehismaniasis, malaria, fiebre amarilla, IRA, EDA.

• Campañas de recolección de inservibles.

• Campañas de vacunación antirrabica.

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL: • Celebración de la semana a mundial de la lactancia materna.

• Educación a la población en la estrategia pasea.

APS (ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD) • Visitas domiciliarias a gestantes y postparto.

• Ficha familiar a gestantes del área rural y urbana.

5. INFORMES PRESENTADOS A LAS DIFERENTES ENTIDADES - Res 4505 - INDICADORES DE EFECTIVIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD

38

URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN

REINGRESOS AL SERVICIO DE URGENCIAS: Comparado con el primer trimestre de 2014 y con los meses de enero a abril de 2015, aumentó el número de ingresos, esto por motivo de una búsqueda activa en los últimos dos meses para detectar los eventos adversos, en conclusión, se aumentó el reporte mas no el evento.

• TASA DE REINGRESOS DE PACIENTES HOSPITALIZADOS: Hasta la fecha no se ha tenido reingresos al servicio de hospitalización a diferencia del año 2014 que en el mes de enero y en el mes de junio si hubo reingresos.

39

• TASA DE MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA POSTERIOR A 48 HORAS: Durante el primer semestre de 2015 se tiene una muerte intrahospitalaria en el mes de febrero que fue analizada en COVE institucional.

• PORCENTAJE DE OCUPACIÓN GENERAL: Durante el primer semestre de 2015 Disminuyó el porcentaje de ocupación general con una

40

diferencia de 8.1% comparado con el año 2014 durante el mismo periodo.

• GIRO CAMA: En el periodo de enero a junio del año 2015 el numero de pacientes por cama-mes disminuyó en comparación con el mismo periodo del año 2014.

41

• DIAS PROMEDIO DE ESTANCIA: Se observa que en el periodo enero a junio de 2015 se aumento la estancia hospitalaria en comparación con el primer semestre de 2014.

INDICADORES DE SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN

• TASA DE INFECCIÓN INTRAHOSPITALARIA: En el primer semestre del año 2015 se presentó una infección asociada al cuidado de la salud, al igual que en el primer semestre del año 2014.

42

TASA DE INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO POR SONDA: Durante el primer semestre de 2015 sólo se presentó una infección del tracto urinario por sonda vesical a diferencia del primer semestre de 2014 donde se presentaron 25.

TASA DE FLEBITIS ASOCIADA A CATETER PERIFERICO: El primer semestre del año 2015 presentó disminución en la tasa de flebitis asociada a catéter en comparación con el mismo semestre del año 2014.

43

INDICE DE EVENTOS ADVERSOS: En promedio ha sido el mismo número de eventos adversos relacionados durante el primer semestre de 2014 y el primer semestre de 2015. Sin embargo, en los últimos meses se ha detectado aumento del reporte de eventos adversos basados en la búsqueda de la información.

PROPORCIÓN DE VIGILANCIA DE EVENTOS ADVERSOS: Durante el primer semestre del año 2014 no se vigilaron o analizaron la totalidad de los eventos adversos, mientras que en el año 2015 durante el primer periodo se analizaron el 100% de los eventos adversos.

44

INDICE DE EVENTOS ADVERSOS – ULCERAS POR PRESIÓN: En No se han presentado úlceras por presión adquiridas intrahospitalariamente en ningún periodo del año 2014 y 2015.

INDICADORES DE EXPERIENCIA EN LA ATENCIÓN EN PACIENTES DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN

PROMEDIO DE TIEMPO DE LA ATENCIÓN DE URGENCIAS EN PACIENTE CLASIFICADO COMO TRIGE II: Durante el primer semestre del año 2015 aumentó el tiempo de atención en dichos

45

pacientes, reflejado en un aumento de consultas. En comparación con el mismo periodo del año anterior. Es importante aclarar que estos tiempos se calculan sistemáticamente hasta que el médico guarda la historia clínica, proceso que se puede demorar mientras que se le realiza la atención al paciente.

PROMEDIO DE TIEMPO DE LA ATENCIÓN DE URGENCIAS EN PACIENTE CLASIFICADO COMO TRIAGE III: Los tiempos en general se mantuvieron estables durante el primer semestre de 2015 comparados con el mismo periodo de 2014. A pesar del aumento en el número de pacientes.

INDICADORES DE PRODUCCION URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN

46

PARTOS: Se observa una notoria disminución del número de partos atendidos en la institución durante el primer semestre de 2015 comparado con el mismo periodo del año anterior.

EGRESOS: Los egresos disminuyeron el primer semestre de 2015 comparados con el primer semestre de 2014.

47

SERVICIO DE ODONTOLOGIA

ACCESIBILIDAD / OPORTUNIDAD

EENNEERROO FFEEBBRREERROO MMAARRZZOO

1,9 DIAS

1,5 DIAS

1,5 DIAS

ABRIL MAYO JUNIO 1,3

DIAS 1,4

DIAS 2,4

DIAS

Se observa un promedio de 1,7 días de oportunidad en la asignación de citas odontológicas con una disminución con respecto al segundo semestre de 2014

CITAS CANCELADAS

El total de citas canceladas en el primer semestre de 2015 aumentó levemente, ya que fue de 225 en total, con un promedio mensual de 37.5 citas canceladas, mientras que en el mismo período de 2014 se

48

fue de 221 en total, con un promedio mensual de 36.8 citas canceladas.

CITAS INASISTIDAS

El total de citas inasistidas en el primer semestre de 2015 fue de 336 en total, con un promedio mensual de 56 citas inasistidas, mientras que en el mismo período de 2014 fue un poco mayo, ya que fue de 349 en total, con un promedio mensual de 58.2 citas inasistidas.

INDICADORES DE ATENCIÓN DEL USUARIO

No se recibieron quejas en el área de odontología durante el primer semestre de 2015

49

INDICADORES DE PRODUCCIÓN -Consultas Odontológicas-

Se observa que se presenta un aumento significativo en las consultas odontológicas en el 2015 con un promedio de 1245 en el primer semestre de 2015 con respecto al mismo periodo del 2014 que fue de 925.

INDICADORES DE PRODUCCIÓN -Sesiones Odontológicas-

Se observa en las sesiones odontológicas que corresponde al número de pacientes atendidos, un aumento en el promedio del primer

50

semestre de 2015 que fue de 1005 con respecto al mismo periodo del 2014 que fue de 759.

INDICADORES DE PRODUCCIÓN -Exodoncias-

Se presenta un aumento en el promedio de exodoncias del primer semestre de 2015 que fue de 98 con respecto al primer semestre de 2014 que fue de 86

INDICADORES DE PRODUCCIÓN -Obturaciones-

Se encuentra un aumento significativo en el número de obturaciones realizadas en el primer semestre de 2015 con respecto al mismo

51

período de 2014, ya que en el 2014 se tuvo un promedio de 1008, mientras que en el 2015 fue de 1405.

INDICADORES DE PRODUCCIÓN -Exámenes de 1ra vez-

Se realizó un promedio de 363 exámenes de 1ra vez en la consulta odontológica del primer semestre de 2015, indicando un aumento con respecto al mismo período de 2014 que fue de 298

INDICADORES DE PRODUCCIÓN -Urgencias odontológicas-

52

Se presentó una notable disminución en la consulta de urgencias odontológicas en el primer semestre de 2015 que fue en promedio de 52 consultas, con respecto al mismo periodo de 2014 que fue de 71.

INDICADORES DE PRODUCCIÓN -Tratamientos terminados-

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

128186

214263

218171

274

449 450

393 405376

2014 2015

Se presentó un gran aumento en la cantidad de tratamientos terminados durante el primer semestre de 2015 que fue en promedio de 392, con respecto al mismo período de 2014 que fue de 197

INDICADORES DE PRODUCCIÓN -Sellantes aplicados-

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

183

1467

1044949

34311645

585

15401804

10611312

2014 2015

53

Se observa un gran aumento en el número de sellantes aplicados en el primer semestre de 2015 que fue de 1058 con respecto al mismo periodo de 2014 que tuvo un promedio de 684.

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LABORATORIO CLÍNICO

Durante los meses comprendidos entre enero y junio del año en curso se realizaron un total de 12.250 pruebas y un total de usuarios atendidos de 3.767 lo que quiere decir que a cada usuario atendido se le realiza un promedio entre 3 a 4 pruebas. En los meses donde se realizaron más laboratorios fueron febrero y marzo, debido a que hubo más números de pacientes atendidos por consulta externa de morbilidad, alto costo como hipertensión arterial, diabetes y del programa de promoción y prevención. También es importante resaltar que se atendieron más usuarios de cafesalud que de Caprecom debido a que en la institución hay más usuarios afiliados de cafesalud, de igual manera es importante destacar que se ha incrementado de manera muy positiva los laboratorios particulares. La oportunidad en la toma de muestra está entre 8 y 16 minutos, se ha mantenido dentro de los parámetros establecidos desde el área de calidad. En cuanto a la oportunidad en la entrega de resultados de consulta externa, urgencias y hospitalización, es decir desde el momento que llega el usuario al laboratorio hasta que el examen es anexado a la historia clínica está entre 3 a 5 horas y de 5 a 15 minutos respectivamente. En los meses de enero y abril la oportunidad subió por que fueron los meses donde se realizaron más laboratorios de mayor complejidad.

55

GESTIÓN DE CALIDAD

COMPONENTES DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD

1. HABILITACIÓN 1.1 Todos los servicios

En todos los servicios hay un cumplimiento del 87%, el 13 % restante pertenece a los ítems especialmente de infraestructura, pues es de conocimiento público las deficiencias según la norma 2003/2014

1.2 Consulta externa

En consulta externa el cumplimiento es del 94%, el 6% restante corresponde a los protocolos de procedimientos menores que están en actualización

1.3 Promoción y prevención

En PyP es del 91%, el 9% restante corresponde al protocolo de valoración antropometría que se encuentra en construcción.

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1.4 Urgencias:

El 7% de incumplimiento corresponde a las tarjetas de lesionados que se están actualizando, ya que existen unas que no se adaptan a la normatividad vigente.

2. ODONTOLOGÍA: El servicio de odontología tiene un 100% de cumplimiento.

57

2.1 Farmacia

El servicio farmacéutico tiene 100% de cumplimiento, excluyendo los no cumplimientos del todos los servicios con respecto a la infraestructura.

2.2 Hospitalización

El incumplimiento de hospitalización se refiere al sitio para extracción de leche materna

3. ACREDITACION Se consolida la información de acreditación correspondiente a los 3 periodos evaluados, se termina autoevaluación 2015. AUTOEVALUACIÓN*

GRUPO DE ESTÁNDARES Primer

a Segund

a Tercer

a ...n

ene-13 feb-14 feb-15 Mes- año

ATENCIÓN AL CLIENTE ASISTENCIAL Derechos Y Deberes Estándares 1-4 1.2 1.77 2.20 Seguridad Del Paciente Estándares 5-7 1.2 2.4 2.73 Acceso Estándares 8-15 1.2 1.49 1.58 Registro E Ingreso Estándares 16-18 1.2 1.28 1.57 Evaluación De Las Necesidades Del Ingreso Estándares 19-21 1.2 1.4 1.77 Planeación De La Atención Estándares 22-39 1.2 1.33 1.51

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Ejecución Del Tratamiento Estándares 40-45 1.2 1.18 1.33 Evaluación De La Atención Estándares 46-49 1.2 1.25 1.375 Salida Y Seguimiento Estándares 50-51 1.2 1.3 1.4 Referencia Y Contrareferencia Estándares 52-57 1.2 1.18 1.58 Sedes Integradas En Red Estándares 58-74 NA NA NA NA TOTAL 1.20 1.46 1.70 APOYO Direccionamiento Estándares 75-87 1.25 1.3 1.30

Gerencia Estándares 88-102 1.1 1.23 1.23

Gerencia del Recurso Humano Estándares 103-118 1.23 1.36 1.36

Gerencia del Ambiente Físico Estándares 119-129 1.25 1.32 1.32

Gerencia de la Información Estándares 119-129 1.25 1.43 1.43

Gestión de la tecnología 1.2 1.3 1.66 * Calificación de 1 a 5

1.21 1.32 1.38

1.21 1.39 1.54

4. PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

Se realizó seguimiento de los planes con un avance así:

4.1 Gestión de la tecnología:

59

4.2 Asistenciales

4.3 SIAU:

4.4 Gerencia del ambiente físico

60

0

0,5

1

1,5

2

2,5

OPORTUNIDAD EN LA ASIGNACION DE CITAS DE MEDICINA GENERAL

I SEMESTRE 2014 I SEMESTRE 20152

5. SISTEMAS DE INFORMACION - INDICADORES GENERALES OPORTUNIDAD EN LA ASIGNACION DE CITAS DE MEDICINA GENERAL

Informe 2193 Calidad CONCEPTO I SEMESTRE

2014 I SEMESTRE 2015

I.1.1 Total de días entre las solicitudes y asignaciones de las citas médicas generales

asignadas (sumatoria días de espera) 18700

2.4 8325

0.9

I.1.1. No. de consultas médicas generales asignadas 7680 9200

Total de consultas por producción:

CONCEPTO

I SEMESTRE

2014

I SEMESTRE

2015 I.1.1. No. de consultas médicas

generales asignadas 13482 14548

61

La diferencia que existe entre el reporte de consultas en calidad y el reporte de consultas en producción radica en que en la primera se descuentan las consultas asignadas en los programas de crónicos, ya que las consultas se asignan inmediatamente después de la atención por lo que el total de días se aumentaría y afectaría negativamente el indicador. Extensión de uso:

Número de consultas 14.548 0.92 Número de Población 15.734

920 pacientes por cada 1000 habitantes

Se tienen 15734 pacientes afiliados entre Cafesalud y Caprecom en el municipio de Villamaría, las consultas programadas en el semestre son una por paciente y tenemos una extensión de uso de 92%, es decir, que de cada 100 consultas ofertadas se están utilizando 92.

Frecuencia de Uso

Número de consultas 14.548 Consultas 1ra vez

La tasa de frecuencia de uso de consulta de medicina general es de 16.5 consultas por paciente, lo que es un dato muy alto, ya que demuestra que existen pacientes policonsultantes. El porcentaje de enfermedades crónicas que requieren control mensual es de aproximadamente el 10%. Otro punto importante resaltar en este aspecto son las reconsultas tenidas por los usuarios a los que la EPS no resuelve las situaciones de mayor complejidad.

62

OPORTUNIDAD DE ATENCION DE URGENCIAS

CONCEPTO I SEMESTRE 2014 ISEMESTRE

2015

I.1.4 Total de minutos entre las solicitudes de atención en la consulta de

urgencias y la atención por el médico general (sumatoria minutos de espera)

54400 20

54.075 25

I.1.4 No. de usuarios atendidos en consulta de urgencias 2720 2.163

Relación de urgentización.

Número de consultas urgencias 2163 0.15 Número de consultas consulta externa 14.548

De cada 100 pacientes que se atienden en consulta externa se atienen 15 en urgencias, lo que es un indicador acorde con lo esperado, este indicador se ha mantenido debido a la continuación de la consulta prioritaria diaria y a labuena oportunidad para la consulta externa. OPORTUNIDAD DE CONSULTA ODONTOLOGICA

I

SEMESTRE 2014

I

SEMESTRE 2015

I.1.6 Total de días entre las solicitudes y atenciones de citas para odontología

(sumatoria días de espera) 15147

2.6 11.635

1.64 I.1.6 No. de consultas odontológicas

generales asignadas 5823 7.082

63

Durante el año 2015 se ha mejorado la oportunidad en atención de odontología, esto debido a el reintegro de una odontóloga, además el correcto uso de las citas de higiene oral. Consultas odontológicas

CONCEPTO I

SEMESTRE 2014

I SEMESTRE

2015 I.1.6 No. de consultas odontológicas generales realizadas 5823 7468

Tratamientos terminados

CONCEPTO I

SEMESTRE 2014

I SEMESTRE 2015

Total de tratamientos terminados 1180 2347

64

Obturaciones

CONCEPTO I SEMESTRE 2014

ISEMESTRE 2015

Superficies obturadas 6063 8431

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Exodoncias

CONCEPTO I SEMESTRE 2014

I SEMESTRE 2015

Total de exodoncias 524 590

Sellantes

CONCEPTO I SEMESTRE 2014

I SEMESTRE 2015

Total de sellantes 4102 6347

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La producción en general del área de odontología se ha recuperado gracias a la gestión en inducción a la demanda y a la asistencia rural en la unidad móvil. REINGRESOS ANTES DE 20 DIAS A HOSPITALIZACIÓN

CONCEPTO I SEMESTRE 2014

I SEMESTRE 2015

Reingresos antes de 20 días a hospitalización 3 0

PROGRAMA DE HTA

I SEMESTRE

2014 I SEMESTRE

2015 I.2.2 No. de pacientes que seis meses después

de diag. su hipertensión arterial presentan niveles de tensión arterial esperados

81 91%

64 84%

I.2.2 No. de pacientes hipertensos diagnosticados (Pacientes hipertensos) 89 76

Este indicador se vio afectado durante el primer semestre de 2015 ya debido a: 1. Rotación del personal médico en el programa, rurales nuevos 2. Revisión exhaustiva de bases de datos y detección de nuevos casos no controlados EVENTOS ADVERSOS

I SEMESTRE 2014

I SEMESTRE 2015

I.3.3 No. de eventos adversos detectados y gestionados 50 100%

33 100%

I.3.3 No. de eventos adversos detectados 50 33 De 33 eventos presentados en el semestre se gestionaron el 100%, generando planes de mejoramiento por áreas, los principales eventos adversos presentados corresponde a flebitis, múltiples punciones y caídas.

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SATISFACCION GLOBAL

I.4.1 No. de pacientes satisfechos con los servicios prestados por la IPS 1420 91.6

%

1.564 91% I.4.1 No. de pacientes encuestados por la

IPS 1550 1.712

La percepción global de los usuarios encuestados en general es buena, se debe trabajar en el 9% de insatisfacción que pertenece básicamente a usurarios de urgencias que se refieren a la consulta externa porque después de la clasificación no amerita atención de urgencias.

REFERENCIA

No. de pacientes remitidos a niveles superiores desde servicio ambulatorio y hospitalario 1147

No. de pacientes remitidos desde el servicio de urgencias a niveles superiores 223

No. de pacientes remitidos para la atención del parto a niveles superiores 17

La resolutividad desde el servicio de urgencias y consulta externa es en general buena, sin embargo cuando nos referimos a la atención de parto en niveles superiores hay dificultades, ya que la mayor parte de las gestantes prefieren ir a Manizales a que le atiendan su parto.

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ANALISIS DE ALTO RIESGO OBTETRICO

GESTANTES INSCRITAS BAJO RIESGO 34 ALTO RIESGO 47 TOTAL 81

ZONA RURAL 24 URBANO 57 TOTAL 81

EDAD 14 AÑOS 5 15 AÑOS 0 16 AÑOS 3 17 AÑOS 8 18-35 AÑOS 60 MAYOR DE 35 AÑOS 5 TOTAL 81

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70

CONTROL INTERNO

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

INTERPRETACION RESULTADOS DE EVALUACION MECI 2015 PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO DE 2015

FECHA DE PRESENTACION: JULIO 21 DE 2015 INTERPRETACION DE LA CALIFICACION:

El Hospital Departamental San Antonio de Villamaría Caldas mediante la Resolución No. 121 del 17 de diciembre de 2014, actualizó el Modelo Estándar de Control Interno MECI, dando cumplimiento al Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, del Departamento Administrativo de la Función Pública. Durante este primer semestre el MECI, contó con la participación de todos los servidores de la entidad, como responsables del control en la ejecución de sus actividades, buscando garantizar razonablemente el cumplimiento de los objetivos institucionales del Hospital Departamental San Antonio de Villamaría Caldas, armonizando el trabajo con lo establecido en el Programa de Gestión Gerencial. POA 2015. Es evidente la oportunidad en la información suministrada y comunicada a la Oficina de Control Interno lo cual permitió establecer de forma anticipada las acciones que desfavorecen el cumplimiento de las metas programas y corrigiendo de manera oportuna las desviaciones de los resultados esperados. Razón por la cual se puede calificar como el Sistema de Control Interno para el periodo de enero a junio de 2015, como adecuado.

MODULO CONTROL DE PLANEACION Y GESTION (P Y G)

COMPONENTE DEL TALENTO HUMANO Se cuenta con la versión 3.0 del Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de los Empleos Públicos de la Planta Global

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del Hospital Departamental San Antonio de Villamaría Caldas. A la fecha se encuentra pendiente su actualización de acuerdo con la normatividad legal vigene. Con respecto al Programa de Capacitación vigencia 2015, desde finales del año 2014, se realizó el diagnostico de las necesidades de capacitación para el personal vinculado a la ESE, y la correspondiente conformación de los PAES, fue cambiada la estrategia desarrollada en el año inmediatamente anterior, donde cada semana se reunía a todo el personal (viernes a las 7:30), para tratar de diferentes temas, la nueva propuesta es que cada área o unidad de servicio programe la actividad de acuerdo a los temas de competentencia, el líder o jefe de área, apoyada con otro funcionario de la institución y experto en el tema que quiere afianzar dicta la capacitación, evalúa y levanta el acta correspondiente dejándose las evidencias material fotográfico y encuesta de satisfacción, punto de partida para mejorar en la misma área. Y cuando el tema es competencia de varias áreas y requiere ampliarse la cobertura del personal se realiza la convocatoria y programación de acuerdo con el cronograma establecido por las áreas (Coordinación Medica, farmacia, enfermería, calidad, recurso humano, estadística, facturación, contabilidad, tesorería, jurídica, servicios generales, almacén, COPASST, Bienestar del empleado, Gerencia). Durante este primer semestre se ha cumplido satisfactoriamente con el cronograma de actividades por parte de la Coordinación Médica, Enfermería, Urgencias y Hospitalización, facturación, y el COPASST. El Programa de Inducción a los funcionarios se viene fortaleciendo de manera exitosa, toda vez que se ha involucrado en este proceso a los estudiantes que realizan su práctica institucional en virtud a los convenios Docencia Servicio, e igualmente cabe destacar que el personal vinculado a la ESE, previa a la etapa de contratación deben superar la fase de inducción, para lo cual se tiene definido que para el personal médico y de enfermería cumplen con un periodo de 10 días calendario, al final del proceso de evalúa la

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competencia e idoneidad del nuevo servidor público, a través de evaluación que hace parte de la hoja de vida del contratista, también se tuvo establecido el jueves de inducción donde los líderes y jefes de área de (Calidad, Facturación, Estadística, Recurso Humano, COPASST, Farmacia y sistemas), entregan durante una charla dinámica el material contenido en: protocolos, reglamentos, guías, documentos, información relacionad con la razón de ser del Hospital, lo que se debe ser y lo que no está permitido al interior de la institución). Un gran avance y acierto de parte de la Gerencia del Hospital es el video institucional y demás información que está colgada en la página WEB del hospital, para lo cual se sugiere al personal, visitar de forma permanente la dirección: http://www.hospitalsanantoniovillamaria.gov.co. El Plan Estratégico del Hospital Departamental San Antonio de Villamaría Caldas, Se encuentra publicado en la página web, en el link planes y programas. Fue resocializado a los funcionarios del nivel central presencialmente en el mes de enero de 2015. Y en razón a ello se suscribieron los correspondientes Planes Operativos, vigencia 2015, presentados y aprobados debidamente y los cuales contienen las metas, objetivos, logros, estratégicas y la forma como será evaluado a los largo del año vigente. Y efectivamente en el mes de junio de 2015, la Oficina de Control Interno realizó la correspondiente evaluación, dejándose los planes de mejoramiento para Farmacia, Contabilidad, Tesorería, Recurso Humano, Coordinación Médica, y destacándose la labor desarrollada durante este primer semestre al Coordinador de Odontología quien obtuvo el mejor puntaje. Durante todo este primer semestre para la Gerencia le dio real importancia a la página WEB, la cual se ha venido reestructurando y mejorando para cumplir con su objetivo y el cual es la campaña del cero papel, por allí se publica el material de interés para la comunidad interna y externa, en los links se puede observar de manera amigable La Misión, la Visión, objetivos corporativos, planes de acción, estrategias de fortalecimiento del sistema de

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control interno y sistemas de gestión de calidad, procedimientos, indicadores, autoevaluación, planes de mejoramiento, riesgos, controles, manual de auditoria, cronogramas, capacitaciones, información contable y financiera y todo los que exige la normatividad legal vigente. COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Los Planes, programas y proyectos del Hospital Departamental San Antonio de Villamaría Caldas ESE, son evaluados mensualmente a través de los comités de Calidad, control interno, equipo MECI, comité Gerencial, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente, y para ello se cuenta con las evidencias pertinentes, como son las actas, registro de asistencia, material fotográfico, en dichos comités se tiene la oportunidad de medirse la gestión, del cómo vamos, que falta y como lo vamos a lograr, para aquellas desviaciones al plan de desarrollo se suscriben los planes de mejoramiento donde se fijan compromisos y estrategias de cumplimiento evaluables por parte de la Gerencia, Auditora de Calidad y Control Interno. Todo ello con el fin de continuar siendo el mejor Hospital de Primer Nivel entre sus pares, meta de la Gerencia. El Modelo de Operación por procesos definido por la Alta Gerencia se viene cumpliendo satisfactoriamente, el mismo que se encuentra publicado en la página WEB. Es propio de la entidad hospitalaria y transversal a todas las áreas que lo conforman, y en donde se puede observar y cumplir que nuestra razón de ser son nuestros usuarios fuente de información y calificadores del servicio a través de las encuestas de satisfacción, donde a junio el indicador está en el 98%. La estructura organizacional está definida desde la Junta Directiva, quien aprobó para el año 2015, el Presupuesto, plan de cargos, y da facultades a la Gerencia para desarrollar las actividades que le permitan alcanzar las metas propuestas en el plan de Desarrollo, el Hospital cuenta con una junta directiva

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comprometida, en cabeza del Delegado del Señor Gobernador, el Director de la Dirección Territorial de salud de Caldas, el representante de los Usuarios y los representantes por la parte asistencial y administrativa del Hospital San Antonio de Villamaría Caldas. La Gerencia con sus colaboradores forman también la estructura organizacional. ADMINISTRACION DEL RIESGO En el mes de febrero de 2015, en el correspondiente comité de Control Interno se definió el mapa de riesgos para la actual vigencia, y para el mes de junio de 2015, fueron evaluados los procesos y procedimientos de las áreas de : Farmacia, Odontología, Facturación, Coordinación Médica, Urgencias y Hospitalización, Contabilidad, presupuesto, Tesorería, Calidad, Gestión Documental, sistemas, Estadística, Recurso Humano, Control Interno, SIAU, Salud Pública, en ella se pudo establecer que la matriz nos indica que el área de farmacia requiere intervención, plan de mejora, para contabilidad, actualización en la NIIF, Tesorería políticas de firmas en los comprobantes de egreso donde se requiera y conciliar saldos con contabilidad, La matriz arroja mayor control en todos los subprocesos y una calificación de riesgo bajo controlado. También se cuenta con el mapa anticorrupción en virtud a la ley 1474 de 2011, el mismo que fue construido con los dueños de los procesos, monitoreado por control interno y publicado para que la comunidad se haga participe y denuncie oportunamente todo aquello que vaya en detrimento público con cierre al 30 de junio de 2015, la oficina de control interno no conoció denuncia o hallazgo que contraríe la normatividad legal vigente. La Oficina de control Interno evaluó las políticas de administración del riesgo, el contexto estratégico, identificó los riesgos y analizó y valoró los riesgos para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2015, ratificándose en la calificación de RIESGO MODERADO.

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MODULO CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO (E Y S)

COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL La realización de cinco comités de control interno, cinco de calidad, dos gerenciales, y la realización de las Juntas Directivas, y la autoevaluación realizada del sistema de control interno de 2014, marcan la pauta de mejora y confianza para determinar el cumplimiento de los objetivos y principios plasmados en el plan de desarrollo 2012 2016. COMPONENTE AUDITORIA INTERNA Con la correspondiente aprobación por parte de los miembros del Comité de Control Interno se dio inició a la programación de las auditorias vigencia 2015, en ellas se tiene establecido realizar auditorías a las áreas: Contable, Presupuestal, Tesorería, Farmacia, facturación, Sistemas, estadística, salud pública, calidad, odontología, urgencias y hospitalización. Dando mayor énfasis al área financiera, para lo cual se ha verificado la razonabilidad de las cifras el balance con corte trimestral, recursos de tesorería, el proceso de contratación, el sistema presupuestal (donde se han dejado sugerencias de mejora, en el programa de punto exe, el cual requiere de ajustes por parte del proveedor del programa financiero, además que se coordine la información entre inventarios y farmacia, enlazados a través de un módulo, se han suscrito planes de mejoramiento con farmacia, (manejo de inventarios), facturación (salida de pacientes del nivel II, que no presentan pago) y de tesorería, firma de los beneficiarios de las cuentas, y adjuntar los soportes de ley. La ejecución de auditorías con corte al 30 de junio de 2015, se encuentran en 45%. PLANES DE MEJORAMIENTO

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Se han venido suscribiendo con los dueños de los procesos y cumpliendo satisfactoriamente los mismos que servirán de insumo en la calificación gerencial, los planes de mejoramiento se suscriben en la Oficina de Calidad como en la de Control Interno, para ello se cuenta con la matriz de definición del hallazgo, de la estrategia del cómo se va a superar, los recursos, los responsables y las metas a corto plazo y el ítem de evaluación, control y seguimiento.

MODULO EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN (I Y C)

COMPONENTE INFORMACION Y COMUNICACION La comunicación entre los niveles jerárquicos es fluida y cuenta con los canales directos entre todos los funcionarios conservando siempre el conducto regular y respetando los niveles de autoridad y responsabilidad. La Información y Comunicación tiene una dimensión estratégica fundamental por cuanto vincula a la Entidad con su entorno y facilita la ejecución de sus operaciones internas, dándole al usuario una participación directa en el logro de los objetivos. La comunicación existente en el Hospital Departamental San Antonio de Villamaría Caldas ESE, garantiza el registro y divulgación oportuna, exacta y confiable, en procura de la realización efectiva y eficiente de las operaciones que soportan las decisiones y permiten a los funcionarios un conocimiento más preciso y exacto de la entidad. El Hospital cuenta con el manual de comunicación y esta publicado en la pagina WEB.

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COORDINACIÓN MEDICA

GESTIÓN GRUPO MÉDICO Capacitaciones médicas: Semanalmente se está reentrenando al grupo médico en guías de atención de las 10 primeras causas de consulta, tanto al servicio de urgencias como de consulta externa, así como en temas de interés tales como análisis de casos. Entre los temas revisados a la fecha contamos:

1. Evento coronario agudo 2. Revisión de tema sobre chikungunya y rabia 3. Antibioticoterapia 4. Neumonía 5. EDA 6. IRA 7. Protocolos AIEPI 8. Neumonía 9. Enfermedades huérfanas 10. Psoriasis sistémica 11. Vértigo

Implementación del triage: En el servicio de urgencias se realizó seguimiento a la realización de triage por parte de la enfermera quien ha ganado experiencia en el área, adicionalmente se revisa periódicamente el protocolo de triage de la institución. Actualización de protocolos institucionales: El grupo médico del Hospital realizó revisiones de tema relacionadas con la 10 primeras causas en el transcurso del primer semestre, como se puede evidenciar por listas de asistencia. Evaluación médica:

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Se ha realizado a la fecha 2 examenes al grupo médico, éstos orientados al tratamiento de las 10 primeras causas de atención, adicionalmente se está implementando un modelo estandarizado de análisis de historia clínica del cual han derivado 3 planes de mejoramiento. APH en proceso de referencia–contrarreferencia: Actualmente se cuenta con un tecnólog en atención prehospitalaria en práctica de la Universidad Autónoma de Manizales en el marco del convenio docencia servicio con dicha Universidad, quien se encarga del proceso de referencia contrarreferencia de la institución y del apoyo en el desarrollo y reingeniería del plan de emergencias de la institución Consulta externa: Se ha mantenido una oportunidad óptima en los procesos de atención de consulta externa, con monitoreo permanente de la formulación médica en todas las áreas y el apoyo de estudiantes de internado, así mismo se ha mantenido la prestación de la atención en veredas. Gestión de convenios docencia servicio: En el momento está vigente el convenio docencia servicio con la Universidad de Caldas, y en convenio marco con la Universidad de Manizales se recibieron 3 internas quienes en su proceso de formación han fortalecido la atención en la institución, se hizo el levantamiento del convenio con la Universidad Autónoma de Manizales, todo esto con miras en darle el carácter de Universitario al Hospital, lo que redundará en le generación de producción académica, investigación y elevación de los estándares de calidad institucional. Plan de emergencias: A pesar de lograr un cumplimiento óptimo en el plan de emergencias se inició el proceso de actualización del mismo direccionado hacia la aplicación del modelo de comando de incidente hospitalario, se

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realizaron 2 comités hospitalarios de emergencias durante este primer semestre de 2015. Gestión de nuevas contrataciones: A la fecha ya se ha firmado un nuevo convenio para la atención de urgencias y hospitalización de baja complejidad con la Nueva EPS, de la misma manera se amplió la contratación para traslado asistencial básico con Caprecom a evento, sigue pendiente abrir los servicios de consulta externa y hospitalización para la Nueva EPS, así como traslado asistencial.

GLOSAS En compañía de la líder de facturación se han revisados todos los procesos de facturación y médicos, con miras a mejorar tanto el diseño de la historia clínica, como el manejo de la contratación vigente, se ha contestado de manera oportuna las glosas reportadas a la institución y solicitado con cada respuesta reuniones de conciliación de glosas, se concilió el 100 % de las glosas generadas en el evento con Caprecom. Al momento se ha concluido la revisión y corrección de más de 6000 RIPS del año 2014 de cafesalud para el análisis de contratación con dicha entidad Se ha dado respuesta a las glosas de todas las entidades que reportan a nuestra entidad. Con QBE se logró conciliar pero no hay entrega de acta por parte de dicha entidad con las firmas respectivas. Se implementó un formato para el seguimiento de glosas y se definió continuar cargando la información de manera directa en punto exe, medida tomada en junio. Se ha contado con asesoría de Asgestión en el proceso de glosas

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GESTIÓN FINANCIERA

CONCEPTO 30/06/2014 30/06/20151. TOTAL ACTIVO 2.943.342.519,53 3.293.309.574,05 ACTIVO CORRIENTE 1.068.137.052,41 965.681.224,17......11 Efectivo AC 168.996.054,73 111.534.531,13......12 Inversiones e instrumesntos derivados AC 0 0......14 Deudores AC 452.059.023 385.368.021

.........1406 Ventas de Bienes 0 0

.........1409 Servicios de salud 382.517.978 320.686.264

.........1424 Recursos Entregados en Administración 69.541.045 64.681.757

.........1480 Provisión para deudores (-)

......15 Inventarios AC 10.989.527,00 12.899.929,50

......19 Otros activos AC 436.092.447,21 455.878.742,96 ACTIVO NO CORRIENTE 1.875.205.467,12 2.327.628.349,88......12 Inversiones e instrumesntos derivados 4.561.428 4.561.428......14 Deudores 435.971.967,80 453.038.754,56.........1406 Venta de Bienes 0 0.........1409 Servicios de salud.........1475 Deudas de dificil cobro (diferentes a la 147511).........147511 Servicios de Salud 445.100.471,80 557.908.769,56

.........1480 Provisión para deudores (-) -9.128.504,00 -104.870.015,00

......16 Propiedades planta y equipos 1.434.672.071,32 1.870.028.167,32

......17 Bienes de beneficio y uso público 0 0

......19 Otros activos 0,00 0,002. TOTAL PASIVO 460.457.305,00 446.789.542,00 PASIVO CORRIENTE 337.060.604 410.265.125......22 Operaciones de crédito público PC 0 0 derivados PC 0 0......24 Cuentas por pagar PC 306.993.254 342.501.305.........2401 Adquisición de bienes y servicios 108.620.793 113.308.346.........2425 Acreedores 123.316.217 160.994.722.........2436 Retención en la fuente 5.515.199 3.516.480.........2453 Recursos Recibidos en Administración 69.541.045 64.681.757 PC 0 1.693.060.........2505 Salarios y prestaciones sociales 1.693.060.........2510 Pensiones y prestaciones económicas por pagar 0 0......26 Otros bonos y títulos emitidos PC 0 0......27 Pasivos estimados PC 30.067.350 29.333.970......29 Otros pasivos PC 0,00 36.736.790,00 PASIVO NO CORRIENTE 123.396.701 36.524.417......24 Cuentas por pagar 123.396.701 36.524.417......25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral 0 0......27 Pasivos estimados 0 0......29 Otros pasivos 0 03. TOTAL PATRIMONIO 2.482.885.214,53 2.846.520.032,05...31 Hacienda pública 0 0...32 Patrimonio institucional 2.514.591.334,54 2.793.380.459,54Utilidad o Perdida del Ejercicio -31.706.120,01 53.139.572,51TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.943.342.519,53 3.293.309.574,05

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE VILLAMARIA CALDAS ESEBALANCE GENERAL COMPARATIVO

A JUNIO 30 DE 2015

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CONCEPTO 30/06/2014 30/06/2015INGRESOS OPERACIONALES 1.589.791.815,72 1.653.693.778,74...42 VENTA DE BIENES 0 0......4210 Venta de Bienes Comercializados (421060 y 421061) 0 0

...43 VENTAS DE SERVICIOS 1.589.791.815,72 1.653.693.778,74

......4312 Venta de servicios de salud 1.589.791.815,72 1.653.693.778,74

......439512 (-) Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de SS (No incluye glosas) 0 0

6 COSTO DE VENTAS Y OPERACION 1.145.489.859,82 1.168.834.338,00...62 COSTO DE VENTAS DE BIENES 0 0

......6210 Costo de Ventas de Bienes Comercializados (621023 y 621024) 0 0...63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS 1.145.489.859,82 1.168.834.338,00......6310 Servicios de Salud 1.145.489.859,82 1.168.834.338,00

MARGEN BRUTO 444.301.955,90 484.859.440,74(-) GASTOS DE OPERACION 428.969.519,79 591.499.048,88...51 DE ADMINISTRACION 410.131.741,79 496.120.719,88......5101 Sueldos y salarios GA 283.425.166,51 307.452.895,98......5102 Contribuciones imputadas GA 0 0......5103 Contribuciones efectivas GA 17.886.932 16.558.436......5104 Aportes sobre la nómina GA 2.161.940 2.053.040......5111 Gastos generales (Diferentes a la 511160) 100.733.473,28 138.969.194,90......511160 Margen en la Contratación de Servicios de Salud 0 0......5120 Impuestos, contribuciones y tasas GA 5.924.230 31.087.153...53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 18.837.778 95.378.329......Provisiones 9.128.504 71.980.278

......Depreciación 8.549.274 17.997.888

......Amortizaciones 1.160.000 5.400.163EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 15.332.436,11 -106.639.608,14...4428 Otras Transferencias 0 24.000.000...47 Operaciones Interinstitucionales 0 0...48 OTROS INGRESOS 341.208.819,32 321.605.155,95......4805 Financieros 39.875,61 15.294,00......4808 Otros Ingresos Ordinarios (diferentes a la 480822) 175.498.943,71 114.708.030,95......480822 Margen en la contratación de servicios de salud 110.996.019 123.263.560......4810 Extraordinarios 54.673.981,00 83.024.078,00......4815 Ajuste de ejercicios anteriores 0 594.193...55 Gasto Público Social 918.616 18.712.187...57 Operaciones Interinstitucionales 0 0...58 OTROS GASTOS 387.328.759,44 167.113.788,30......5805 Financieros 134.893,22 0,00......5808 Otros gastos ordinarios (diferentes a la 580802) 0 72.217.500......580802 Pérdida en retiro de activos (incluye glosas definitivas) 59.732.045 61.532.779......580814 Margen en la Contratación de Servicios de Salud 90.673.148 15.904.688......580890 Otros Gastos Ordinarios 23.106.847 16.773.339,30

......5810 Extraordinarios 202.195.980 685.482

5815 Ajustes de Ejercicios Anteriores 11.485.846,58 0,00

EXCEDENTE Ó DEFICIT DEL EJERCICIO -31.706.120,01 53.139.572,51

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE VILLAMARIA CALDAS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADOESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO

A JUNIO 30 DE 2015890801944-4

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TALENTO HUMANO

El proceso de Talento Humano durante el primer semestre de 2015, logró un posicionamiento a nivel institucional, con su acompañamiento y asesoría en todas las áreas del hospital, t o d a v e z q u e s e c o n t ó con un recurso humano capacitado profesional y altamente calificado quien ha llevado a cabo acciones preventivas, correctivas y de seguimiento. Durante los primeros meses se seleccionaron, depuraron, organizaron, foliaron las historias laborales del personal vinculado al Hospital para la vigencia 2015, bajo la modalidad de contrato por orden de prestación de servicios lo cual represento un 33% de la meta del periodo. Uno de los objetivos de la Oficina de Recurso Humano fue el de orientar la entidad hacia el cumplimiento de su visión, misión, objetivos, principios, metas y políticas al igual que los aspectos que permitieron el desarrollo de la gestión dentro de los que se encuentran: Talento Humano, planes, programas, procesos, indicadores, procedimientos, recursos, y administración de riesgos. El código de ética y buen gobierno se encuentra en revisión, con el fin de garantizar la articulación con la plataforma estratégica, para su posterior socialización. Se ejecutaron jornadas de capacitación en las cuales se socializo el manual de contratación, y a la vez que se colgó el manual de contratación en la página WEB del Hospital, además que al personal que ingresa a la institución en el programa de inducción se capacitan sobre este tema, lo cual se evidencia en las actas de inducción, hojas de vida del personal vinculado. Fue socializada la política de humanización, la cual ha estado a cargo de la Auditora de Calidad, además se ejecutaron jornadas de

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capacitación en los servicios donde se trataron los temas del direccionamiento estratégico y las políticas de humanización. Con el correspondiente equipo de calidad y ASGESTION. F u e i m p l e m e n t a d o e l "Manual de la Información", donde se describe el mecanismo de trasmisión, captación, consolidación y análisis de la información; estableciendo el flujo de la Información en el Hospital Departamental San Antonio de Villamaria Caldas. Fueron implementados los mecanismos que garantizan la satisfacción de la calidad y seguridad de la información y medición de las solicitudes de información; Se documentó el Plan de Gerencia de la Información el cual establece los lineamientos de gerencia de la información institucional con el fin de estandarizar la información y dar respuesta efectiva hacia los diferentes clientes internos y externos identificados en la institución, Este documento se aplica para el direccionamiento de los procesos de información que se gesten al interior y exterior de la Institución. Materializado en el Mapa de Procesos el cual fue elaborado por la firma ASGESTION, y debidamente aprobado por la Junta Directiva del Hospital San Antonio de Villamaria.

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ESQUEMAS DE PERSONALPOR SERVICIO; Fuente: programación turnos de enfermería y personal médico por servicios. Del periodo enero a de 2015, para atender al personal vinculado a la EPS, Caprecom y Cafesalud.

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El plan de trabajo diseñado por la ARL colmena, fue ejecutado en un 100%. Fue aplicada la batería de riesgo psicosocial. Se impartieron las capacitaciones sobre riesgo biológico Se actualizó el matríz de riesgos.

PIC 2015

• Capacitaciones programadas: 145 • Capacitaciones Realizadas corte a junio: 65 • Capacitaciones canceladas: 2

Fuente: Plan de capacitaciones PIC 2015. Este programa responde a las necesidades planteadas por los mismos funcionarios del Hospital y registradas en el programa 2015. La formación continuada es ofrecida por los Jefes y Coordinadores de área y en algunas ocasiones se buscó apoyo en personal externo y de las mismas universidades con las cuales se suscribió los convenios docente asistencial.

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EVALUACION CODAS:

• INMEDENT: Auxiliares de enfermería (10 estudiantes) Auxiliares de Laboratorio (2 estudiantes)

• SENA Auxiliares de enfermería (7 estudiantes)

• UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES

1 APH 1 ingeniero Biomédico

• UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES

Enfermería (2 estudiantes) Bacteriología (1 estudiante)

• UNIVERSIDAD DE CALDAS

2 enfermeras jefes, apoyo en programas de Salud Publica 2 Médicos Rurales

• UNIVERSIDAD DE MANIZALES

Dos médicos rurales Y los colegios con los estudiantes del Servicio Social

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SISTEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO

El comportamiento de la satisfacción global comparativa en ambos semestres ha mostrado pequeñas variaciones; sin embargo en el primer semestre de 2015 muestra una permanente tendencia a la baja, como se observa en la gráfica, con el correspondiente plan de mejoramiento en cada servicio comprometido.

TOTAL DE PQRS Y FELICITACIONES PRIMER SEMESTRE 2015

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QUEJAS Y FELICITACIONES POR MES

0

20

40

60

80

100

120

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

18 15

35

64

108 109

33

49

73

5053

78

20142015

Las PQRS presentadas por los usuarios tuvieron fácil y pronta solución, algunas de ella principalmente las relacionadas con los médicos de consulta externa se les dio solución inmediata, lo que mejoró la satisfacción del cliente externo. Las felicitaciones van dirigidas al personal en general, resaltando la buena atención y la humanización en los servicios.

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QUEJAS Y FELICITACIONES POR SERVICIO

Como se puede observar en la gráfica la mayor insatisfacción se concentra en los servicios de consulta médica y urgencias donde se involucra el personal médico, y auxiliares de enfermería. Seguida de citas médicas y caja por no brindar información al usuario, por asignación inadecuada de citas, y por barreras en el horario de citas.

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TIPO DE RESPUESTA AL USUARIO

14

7

4 4 3 2 1 1 1

La mayor cantidad de respuestas se entregan por escrito, así se utilicen otros medios adicionales para que les llegue la respuesta a los usuarios, sin embargo y como se puede observar en la grafica también se utilizan otros medios de respuesta, que depende de la información que los usuarios nos faciliten.

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Es importante anotar que algunas PQRS como la de vigilancia y agudeza visual al investigarlas, se encuentra que: • En el caso del vigilante solo cumplía indicaciones del paciente que

no permitiera el ingreso del visitante, quien se quejó del vigilante por este motivo.

• La cita de Agudeza visual la perdió el menor porque su acudiente lo

trajo muy tarde a la cita.

PERSONAL INVOLUCRADO EN PQRS

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CASOS REMITIDOS A COMISARIA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DESDE EL SIAU CON LOS USUARIOS

• INFORMACION TELEFONICA: 138

• INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL SIAU: 783

• IDENTIFICACIÓN CON STIKER A VICTIMAS PARA SER ATENDIDAS SIN BARRERAS: 29

• ENTREGA DE DERECHOS Y DEBERES A PACIENTES HOSPITALIZADOS: 56

• ACTIVIDAD EDUCATIVA A USUARIOS INASISTENTES: 25 ACTIVIDADES, 173 USUARIOS CAPACITADOS (Se les entregó derechos y deberes)

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• DISEÑO DE ALMANAQUE INSTITUCIONAL CON DEBERES Y DERECHOS Y DIAS ESPECIALES EN SALUD, EL CUAL FUE APROBADO POR LA GERENTE Y SE ENVIÓ A LA TIPOGRAFIA.

• INFORME TRIMESTRAL SIAU QUE INCLUYE: DOS INFORMES

1. INFORME SISTEMATIZADO DE P.Q.R.S.F.

2. CONSOLIDADO DE ABUSO SEXUAL Y MALTRATO.

3. SATISFACCIÓN GLOBAL DEL TRIMESTRE.

Realización de los Derechos y Deberes para publicarlos y entregarlos a los usuarios incluyendo un pendón del mismo, los cuales fueron aprobados por la Gerencia pero pendiente de ser realizado por el publicista.

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ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y ACERCAMIENTO A LA

COMUNDAD

INVERSIÓN EN IMAGEN CORPORATIVA Y MERCADEO DE SERVICIOS: REDISEÑO DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE VILLAMARIA E.S.E.

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PRESENTACIÓN GENERAL:

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SERVICIOS DE RADIOLOGÍA CONVENCIONAL:

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SERVICIOS DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPEUTICO:

98

SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD:

99

SERVICIOS DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN:

100

SEGUNDA JORNADA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE El pasado 28 y 29 de Mayo el Hospital San Antonio de Villamaría realizó la segunda Jornada de Seguridad del paciente, estas jornadas tienen como objetivo principal consolidar una reunión anual en la que los profesionales puedan compartir experiencias y buenas prácticas en gestión de riesgos y seguridad del paciente, así como promover e incentivar la participación y el compromiso de estos profesionales con la calidad y la seguridad. Se celebró bajo el lema “La Seguridad del paciente, un compromiso de todos”, en el marco de un encuentro educativo, orientado a un servicio de excelencia, en el que participaron aproximadamente 270 personas del sector salud de todo el departamento y del eje cafetero: Hospitales, Clínicas Universidades, Entidades Prestadoras de Servicios de Salud, Secretarias de salud, entre otros. A continuaciones algunas estadísticas de esta jornada:

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EVALUACION DEL EVENTO Se realizó una encuesta online sobre el evento con los siguientes resultados:

102

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

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REDISEÑO DE LA PAGINA WEB Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL PUBLICADA. El rediseño de la página web del Hospital San Antonio, se proyectó con el fin de hacerla una página dinámica, agradable a la vista, fácil acceso a contenidos e interactiva con los usuarios (inscripción en línea a eventos) y se enfocó a mejorar en los siguientes aspectos: • Página más amigable y con los colores institucionales. • Diseños dinámicos para la presentación de información. • Menús más flexibles para una navegación más agradable para los

usuarios. • Una cabecera con variadas imágenes del Hospital. • Un pie de página más dinámico al acceso de otras entidades. • Presentación de la información de manera más fácil de utilizar,

previsualizar o descargar según lo quiera el usuario.

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Identificada la necesidad de actualizar la información que por ley debe publicar el Hospital, se realiza revisión del contenido de la actual página WEB, definiendo un plan de trabajo para depurar, actualizar y redefinir la página del Hospital.

Página principal: contiene en primer lugar el portafolio de servicios, mostrando a la comunidad gran variedad de servicios, calidad y competitividad. Acceso al Manual del usuario, en el cual encontrarán información pertinente para el usuario, sus familias, contribuyendo a una mejor interacción de la entidad con la comunidad. Acceso a eventos relevantes para el Hospital como lo es la Jornada de Seguridad del Paciente. Igualmente se encuentran los accesos a redes sociales FaceBook y Twitter, actualizando a toda la comunidad con los eventos próximos y realizados en el Hospital. Banner principal, donde encuentran diferentes afiches acerca de las actividades, campañas y programaciones actuales que desarrolla el Hospital.

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Información General del Hospital: En el Menú del “Hospital San Antonio” se encuentra la información alusiva a la Plataforma Estratégica, servicios de nuestras diferentes dependencias e información de interés general para la comunidad y para el cliente interno del Hospital, contribuyendo a un mayor empoderamiento de nuestra entidad, tanto de los trabajadores, estudiantes y usuarios.

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Información de actividades para realizar directamente con los usuarios y comunidad en general

108

Normograma por áreas como guía de consulta y aplicación de normas. Tablas de retención documental:

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Información consolidada que la entidad debe publicar y reportar, con su correspondiente trazabilidad.

En la página web del Hospital: www.hospitalsanantoniovillamaria.gov.co la comunidad accede a toda la información institucional histórica y actualizada, que le orienta sobre nuestros servicios y facilita el contacto, para conocer sus necesidades y manifestaciones.

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CONCLUSIONES

El Hospital Departamental San Antonio de Villamaria E.S.E genera en la práctica cotidiana la dinámica organziacional que le permita a la entidad cumplir con las políticas de comunicación definidas para las entidades públicas. El Hospital San Antonio de Villamaria E.S.E está abierta a la comunidad, atendiendo oportunamente sus sugerencias, quejas y reclamos, para satisfacer sus necesidades y cumplir sus requerimientos.

El Hospital San Antonio de Villamaria E.S.E desarrolla mecanismos para estar abierta a la comunidad a través de acciones comunicativas concretas, es decir, que no solamente deben escuchar sino que deben ser receptivas.

Hacer visible la gestión del Hospital San Antonio de Villamaria E.S.E a través de la rendición de cuentas, genera confianza y sentido de propiedad de la comunidad con su Hospital público.

El Hospital San Antonio de Villamaria E.S.E pretende convertirse en generador de desarrollo para la comunidad, para lograrlo necesita hacer visible la entidad, su funcionamiento, gestión, actuación y resultados obtenidos. La entidad mantendrá informada a la comunidad y los grupos interesados acerca de su gestión MONICA LILIANA DIAZ HENAO Gerente