- en del av din hverdag

Handlingsprogram 2011-2014

Utfordring

• Elementer i vedtatt budsjett har stor kostnadsøkning, f.eks funksjonskontrakter fylkesveger

• Nye lover og forskrifter, f.eks bransjeforskrift for bedriftshelsetjeneste

• Klassetall og elever med særskilte behov øker, selv om antall 16-18-åringer går ned

• Politiske vedtak som har økonomiske konsekvenser

Utfordring

• Hvis fylkesrådmannen:– viderefører all aktivitet i 2010– Øker aktiviteten i utdanningsavd. basert på økt

klassetall (vedtak i HUU) og økt antall elever med særskilt behov

– Tar hensyn til alle politiske vedtak– Legger inn konsekvenser av alle nye lover, forskrifter

og statlige forordninger

• Ville budsjettet for 2011 vist en underdekning på ca 60 mill kr, økende til nær 85 mill kr i 2013

Eksempler på utfordringer

• Dyrere funksjonskontrakter veger: 13 mill kr• Økt antall klasser 10 mill kr• Livslang læring 3 mill kr• Frafallsprosjektet 3 mill kr• Regionalt filmsenter 1,1 mill kr• Inntektsbortfall nytt sonetakstssystem: 2,5 mill kr• Økt ressursbruk i BK i forhold til VKT• Økt antall elever med særskilt behov (spes ped)• Skoleskyss SFO• All utdanningspersonell omfattes nå av

bedriftshelsetjeneste (vedtak i adm.utv. Ny ordning skal derfor gjelde alle ansatte)

Endringer for 2010 (Statsbudsjettet)

• Skatteanslaget øker med 800 mk, ca 7-8 mk for BFK. Løpende skatteinngang er god

• Anslag lønnsvekst øker fra 3,25 % til 3,45 %. Deflator oppjusteres grunnet dette til 3,25 %

• Det gjøres ingen endringer i fylkeskommunens budsjett 2010.

Frie inntekter

• 2199 mill kr• 10 mill kr under det som FT la til grunn i juni• 16 mill kr under det som er gjennomsnittlig vekst

for fylkeskommune• Deflator på 2,8% + realvekst på 0,1 %• Vi har fått nominell vekst på 2,3 %• Staten forutsetter at vi har et utgiftsbehov på

88 % av landsgjennomsnittet, ned fra 89 %.

Årsak til reduksjon i frie inntekter

• Antall 16-18 åringer går ned med 152 personer, (1,5%). På landsbasis går antall 16-18 åringer ned med 324 (0,2%)

• Antall elever i private og statlige skoler går opp med 52. Fører til trekk i rammetilskuddet på ca 6,1 mill kr (1 elev på statlig spesialskole med opphold koster 250.300,-)

Forutsetninger

• Skatteandelen er uendret på 2,65 %• Rentesats i statsbudsjettet: 3,04 %• Lønnsvekst anslås til 3,25 %• Deflator anslås til 2,8 %• Beregningsreglene for pensjon strammes inn. Ca

600 mill kr for hele kommunesektoren, men vi har ikke tall for BFK.

Fra mindreforbruk til merforbruk

• Hvordan kan vi gå fra store besparelser til mindreforbruk og behov for innstramminger?

• Eller:

• Hadde vi egentlig så store besparelser?

Mer-/mindreforbruk

• Netto driftsresultat 2009: 112,5 mill kr• Netto driftsresultat var forutsatt brukt til å

finansiere investeringer med 145,3 mill kr.• Mindreforbruk for 2009 på 77 mill kr fremkommer

fordi vi kunne inntektsføre 107 mill kr fra mindreforbruk i 2008.

• Korrigert for dette var netto driftskostnader høyere enn netto driftsinntekter i 2009

Hva er virkeligheten?

Budsjett 2011

mill krDriftsinntekter 2 246 Driftsutgifter 2 082 Netto finanskost. 35 Netto driftsresultat 129

Bør vi justere oversikten?

• Inkludert i begrepet ”frie inntekter” er det 2 spesielle inntekter:– Mva-refusjon fra investeringer 46,5 mill kr– Økt rammetilskudd for å dekke fylkeskommunens

kostnader til veginvesteringer 115,6 mill kr• Fylkestinget har tidligere vedtatt at disse inntektene skal

gå uavkortet til å finansiere investeringer, selv om de i følge kommuneloven delvis kan brukes til å finansiere driftsutgifter

• Hva skjer hvis vi korrigerer hovedoversikten med disse beløpene?

Korrigerte hovedtall

Driftsinntekter (korrigert) 2084Driftsutgifter 2082Netto finanskost. 35Netto korr. Driftsresultat -33

Driftsinntekter (tiltenkt inv.) 162Overført investeringsbud. 169Netto egenfinansiering inv. -7

Tiltak i 2010

• Forventet merskatteinngang samt deler av forventet mindreforbruk trekkes inn for å styrke driftsfondet med totalt 16,5 mill kr. Forventet mindreforbruk på virksomhetene skjermes

Tiltak 2011

Kun kollektivtrafikk og samferdselsavd. får reelt dekket videreføring av all aktivitet i 2010 inn i 2011.

Alle andre avdelinger får en reell innstramming, selv om de får en nominell budsjettøkning.

Tiltak 2012 -

• Fylkesrådmannen legger opp til krav om innstramming på minst 1,5 % fra og med budsjettåret 2012. Foreløpig er innstrammingen fordelt jevnt på alle avdelinger.

• 1. halvår 2011 må brukes til å gjennomgå all aktivitet for å foreta prioriteringer

Detaljer om budsjettforslaget for 2011

Investeringer

• Ihht prioritetsgruppe A i forslag til ny investeringsstrategi, men med minimumsalternativer der det var flere valg

• Oppstart snarest:– 400 mill kr til Hønefoss vgs– 15 mill kr til Ringerike vgs – inneklima

Investeringer

• Oppstart i løpet av 2011:– 73,5 mill kr St.Hallvard vgs – bygg for musikk,

dans og drama.– 21 mill kr Kongsberg vgs – utbedring

Flåtaløkka– 9,2 mill kr Kongsberg vgs – utvidelse

Kongsgårdsmoen– 13 mill kr Kongsberg vgs – utvidelse Mauritz

Hansen

Investeringer

• Oppstart senere i perioden:– 65 mill kr Åssiden – hus A – oppgradering– 56 mill kr Åssiden – hus B – oppgradering– 2,5 mill kr Åssiden – hus F – innredning av

råbygg– 1 mill kr Åssiden – installering fjernvarme

Investering

• Må vurderes nærmere:– Teatersal Ringerike folkehøgskole

Sentraladministrasjonen

• Får styrking på 5 mill kr for:– Ny bedriftshelsetjeneste for alle ansatte, jfr ny bransjeforskrift som utvider

tidligere ordning med alle ansatte som arbeider med undervisning. Vedtak i adm.utvalg om at ny ordning derfor skal gjelde alle ansatte

– Høy økning over flere år i kontingenten til KS– Omstillingstiltak og seniorpolitikk– Fylkestingsvalget 2011– Spesielle lønns- og pensjonsutfordringer

• Teknisk justering finansiering av midlertidig undervisningsbygg på Drammen vgs 1,5 mill kr

Utdanning

• 10 mill kr til økt klassetall. Elevtallet går opp selv om antall 16-18 åringer går ned

• 9 mill kr ekstra lærlingtilskudd videreført i statsbudsjettet• 2,5 mill kr for styrking av spes.ped.• 2 mill kr prosjekter for hindring av frafall• Tidligere innlagt trekk for leieinntekter Hurum vgs er

tilbakeført.

Tannhelse

• 1 mill kr økt styrking grunnet ekstraordinær lønnsøkning, bortfall av trygderefusjoner, nytt kompetansesenter for tannhelsetjenesten, økte kostnader til narkosebehandling og annet. Dette er i tillegg til 2 mill kr gitt i 2010.

Utvikling

• Ingen reelle endringer.• 3 mill kr overføres kollektivtrafikk for overføring av

personell til Buskerud kollektivtrafikk AS• De får 2 mill kr for å løse oppgaver etter

forvaltningsreformen (lå på samferdselsavd. budsjett i 2010)

Samferdsel

• 1,2 mill kr til generell styrking av avdelingen• Alle statsmidler til forvaltningsreformen ble lagt på

budsjettet til samferdsel i 2010. Ressurser til oppgaver som skal utføres av andre avdelinger overføres disse.

Kollektiv

• 2,5 mill kr for å erstatte inntektsbortfall grunnet nytt sonetakstsystem

• 2,5 mill kr i styrking for å opprettholde produksjon lik 2010 og for å holde takstene på relativt samme nivå som 2010. Skal også dekke kostnader til økt behov skoleskyss SFO.

• 2 mill kr til styrking av Buskerud kollektivtrafikk as.• Det overføres også midler i forbindelse med

overføring av TT samt overføring av personell fra utvikling til Buskerud kollektivtrafikk as

Fylkesveger

• Teknisk slås budsjettene for gamle og nye fylkesveger sammen til ett budsjett i fylkestingets vedtak. Disponering av midler mellom gamle og nye fylkesveger legges da til hovedutvalget

• Det gjøres ingen budsjettmessige endringer.