Fis Sped Pis Cofins Bra

Boletim Tcnico

1 SIGAFIS SPED PIS COFINS

SPED PIS COFINS

Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais verso 10 Data da publicao : 17/08/12

Pas(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

Chamado :

TDPHV2, TDNHSS, TDRFGL, TDRU96, TDOQN0, TDRCLP, TDNIST, TDLDC1, TDNONC, TDMHE6, TDMYDS,

TDRUZV, TDVRJB, TDTNS5, SDOF01, TDQUOJ, TDUSB6, SDPVZU, TECEYY, TDO861, TDLOG3, TDYDJL, TECQS0,

TEEZMX, TDTHK1, TDTRS2, TEIQJF, TEHPZF, TDYJO3, TEFQYT, TEEIDJ, TDRBTQ, TEHJUQ, TEGTUW, TEDTQH,

TEJBX1, TEKL94, TENSKB, TEPB52, TEKUAW, TEPMT2, TDNMQ5, TELYU7, TEMXX7, TELYVF, TECBRN, TERV22,

TEQCKE, TEEUMF, TEPYU5, TEOTYU, TEXU74, TEVASV, TEQDZ7, TF1593, TF2385, TEYMVK, TEUTOR, TERIGS,

TFESJQ, TFCPOJ, TDORN7, TFGFAU, TFFIIN, TFFSC3, TEBKZ0, TFDVCU, TFHHXD, TFMGRZ, TFAPL6, TFMQIJ

A EFD-PIS/COFINS trata-se de um arquivo digital institudo no Sistema Publico de Escriturao Digital SPED, a ser

utilizado pelas pessoas jurdicas de direito privado na escriturao da Contribuio para o PIS/PASEP e da COFINS, nos regimes

de apurao no-cumulativo e/ou cumulativo, com base no conjunto de documentos e operaes representativos das receitas

auferidas, bem como dos custos, despesas, encargos e aquisies geradores de crditos da no-cumulatividade.

Os documentos e operaes da escriturao representativa de receitas auferidas e de aquisies, custos, despesas e

encargos incorridos, sero relacionadas no arquivo da EFD-PIS/COFINS em relao a cada estabelecimento da pessoa jurdica. A

escriturao das contribuies sociais e dos crditos efetuada de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da pessoa

jurdica.

CONSIDERAES

Este boletim contm todas as informaes relacionadas ao SPED PIS COFINS, sendo estas dispostas em sees, que detalharo

cada etapa da implementao e configurao, a fim de proporcionar a perfeita utilizao desta funcionalidade:

SEO 1 Procedimentos para Implementao .................................................................................................. 2

Atualizaes do Compatibilizador ........................................................................................................................ 4

SPED PIS COFINS e Apurao de PIS e COFINS...................................................................................................... 34

SEO 2 Procedimentos para Configurao ...................................................................................................... 35

SEO 3 Procedimentos para Utilizao ........................................................................................................... 38

SEO 4 Tipos de Registros Gerados ................................................................................................................. 42

Informaes Adicionais ......................................................................................................................................... 86

Informaes Tcnicas ........................................................................................................................................... 87

Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para Implementao.

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SEO 1 PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAO

Antes de iniciar o processamento da funcionalidade SPED PIS COFINS, necessrio aplicar alguns compatibilizadores.

importante que seja seguida a ordem apresentada neste boletim.

Processando o UPDFIS: Para que os campos e parmetros necessrios ao processamento sejam criados automaticamente, foi disponibilizado o

compatibilizador UPDFIS.

a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio \ PROTHEUS_DATA\ DATA)

e dos dicionrios de dados SXs (diretrio \ PROTHEUS_DATA\ SYSTEM).

b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme

o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.

d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador,

certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a

partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam

identificados pelo nickname.

e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de

Dados (DBA) ou equivalente!

A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no

banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo

Integridade/Verificao (APCFG60A).

ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais

cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no

necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a

verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.

iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela

Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda,

ou;

iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas

em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)

integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada

e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework

para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao).

v. Nestes casos descritos nos itens ou E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal

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integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido

desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s)

empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a

ativao.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.

2. Clique em OK para continuar.

3. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado apresentada a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.

4. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo exclusivo.

5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos. apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.

7. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.

8. Clique em OK para encerrar o processamento.

Atravs do UPDFIS so cadastrados os cdigos das tabelas 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16 e 4.3.17.

Estas tabelas so atualizadas automaticamente, no necessrio baix-las do site para importao. As tabelas esto disponveis

para consulta no site do SPED: http://www1.receita.fazenda.gov.br/sped-fiscal-pis-cofins/tabela-codigos/tabelas-de-codigos.htm

Alm das tabelas mencionadas acima tambm sero importadas as informaes da tabela 5.1.1, quando for necessria a

atualizao, o procedimento ser diferente das demais tabelas, pois preciso efetuar o download do arquivo em formato TXT do site da

Receita Federal. Segue link para download da tabela 5.1.1 em formato TXT:

http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedPisCofins

Para que o arquivo baixado seja importado, necessrio renome-lo para TABELA511.TXT (o arquivo obrigatoriamente deve ter

este nome), e salv-lo na pasta ARQSPEDCON (a pasta obrigatoriamente deve estar com este nome), que deve ser criada manualmente

dentro da pasta PROTHEUS_DATA\ SYSTEM, assim, ao executar o UPDFIS ser feita a atualizao dos cdigos da tabela 5.1.1.
http://www1.receita.fazenda.gov.br/sped-fiscal-pis-cofins/tabela-codigos/tabelas-de-codigos.htmhttp://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedPisCofins

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Observao: O motivo das demais tabelas (4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16 e 4.3.17) no serem importadas

automaticamente via arquivo texto, devido divergncia de informaes entre os arquivos em formato txt e as tabelas disponibilizadas

no site da Receita Federal.

As tabelas contempladas no processo de atualizao do UPDFIS so:

CCZ Natureza da Receita (Contemplam as tabelas 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16, 4.3.17)

CCY Controle de Crditos de PIS

CCW Controle de Crditos de COFINS

CE9 Excluses PIS\COF SOCIE. COOPE

CF2 Dedues PIS COFINS

CF3 Controle deduo PIS COFINS

CF4 Controle de Notas Canceladas

CF5 Ajuste Crdito PIS/COFINS

CF6 Cadastro de Crditos Extemporneos

CCX Controle de Diferimento rgos Pblicos

SN1 Ativo Imobilizado

CG1- Contribuio Previdenciria (Contempla a tabela 5.1.1)

CG4- Ress/Comp de PIS e COFINS

ATUALIZAES DO COMPATIBILIZADOR

Tabela SF7 Exceo Fiscal

Campo F7_TNATREC

Alteraes efetuadas Incluso do campo para gravao da tabela da Natureza da Receita.

Validao (X3_VALID) ExistCpo('CCZ')

Campo F7_CNATREC

Alteraes efetuadas Incluso do campo para gravao do cdigo da Natureza da Receita.

Validao (X3_VALID) ExistCpo("CCZ",GDFieldGet("F7_TNATREC")+M->F7_CNATREC)

Campo F7_GRUPONC

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Alteraes efetuadas Incluso do campo para gravao do grupo da Natureza da Receita.

Validao (X3_VALID)

ExistCpo("CCZ",GDFieldGet("F7_TNATREC")+GDFieldGet("F7_CNATREC")+M->F7_GRUPONC,1)

Campo F7_DTFIMNT

Alteraes efetuadas Incluso do campo para gravao da data final / limite do registro da Natureza da Receita.

Tabela SF4 Tipo de Entrada e Sada

Campo F4_CODBCC

Alteraes efetuadas Incluso do campo para tratar a o cdigo da base de clculo de PIS e COFINS, referente tabela 4.3.7 da Receita Federal.

Inicializador Padro Vazio.

Campo F4_INDNTFR

Alteraes efetuadas Incluso do campo para fazer tratamento da natureza do frete contratado.

Lista Opes 0=Op.Vend.estab.vend.; 1=Op.Vend.adiq.; 2=Op.Comp.ger.cred.; 3=Op.Comp.nao.ger.cred.; 4=Trans.prod.acab.; 5=Trans.prod.elab; 9=Outras

Inicializador Padro Vazio

Campo F4_TNATREC

Alteraes efetuadas Incluso do campo para indicar a tabela da natureza da receita, referente s tabelas 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16, 4.3.17 da Receita Federal.


Campo F4_CNATREC

Alteraes efetuadas Incluso do campo para indicar o cdigo da natureza, referente s tabelas 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16, 4.3.17 da Receita Federal


Campo F4_GRPNATR

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal 0

Formato @!

Cabealho Grp. Nat. Rec.

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Descrio Grupo Natureza Receita

Help Informe o Grupo Natureza Receita

Campo F4_DTFIMNT

Tipo Data

Tamanho 8

Decimal 0

Cabealho Dt.Fim Nt.Rec.

Descrio Dt.Fim Nat.Receita

Help Dt.Fim Nat.Receita

Tabela SFT Processos Referenciados

Campo FT_TNATREC

Alteraes efetuadas Incluso do campo para gravao da tabela da Natureza da Receita.

Validao (X3_VALID) MAFISREF("LF_TABNTRE","MT100",M->FT_TNATREC)

Campo FT_CNATREC

Alteraes efetuadas Incluso do campo para gravao do cdigo da Natureza da Receita.

Validao (X3_VALID) MAFISREF("LF_CODNTRE","MT100",M->FT_CNATREC)

Campo FT_GRUPONC

Alteraes efetuadas Incluso do campo para gravao do grupo da Natureza da Receita.

Validao (X3_VALID) MAFISREF("LF_GRPNTRE","MT100",M->FT_GRUPONC)

Campo FT_DTFIMNT

Alteraes efetuadas Incluso do campo para gravao da data final / limite do registro da Natureza da Receita.

Validao (X3_VALID) MAFISREF("LF_DATNTRE","MT100",M->FT_DTFIMNT)

Campo FT_CODBCC

Alteraes efetuadas Incluso do campo para tratar o cdigo da base de clculo de PIS e COFINS.


Campo FT_INDNTFR

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Alteraes efetuadas Incluso do campo para fazer tratamento da natureza do frete contratado.


Tabela CCF Livros Fiscais por Item de NF

Campo CCF_TPCOMP

Alteraes efetuadas Incluso do campo para fazer tratamento do complemento do processo referenciado.

Lista Opes 1=Ao Judicial; 2=Processo Administrativo


Campo CCF_IDSEJU

Alteraes efetuadas Incluso do campo para identificar a seo jurdica


Campo CCF_IDVARA

Alteraes efetuadas Incluso do campo para identificar a vara da ao judicial


Campo CCF_NATJU

Alteraes efetuadas Incluso do campo para indicar a natureza da ao jurdica do processo.

Lista Opes 01=Tran PJ; 02=No Tran PJ; 03=Mand Segurana; 04=Med Cautelar; 05=Ant Tutelar; 06=Vin Deposito; 07=Pj No autor; 08=Smula; 99=Outros


Campo CCF_DESCJU

Alteraes efetuadas Incluso do campo para indicar a descrio da deciso judicial.


Campo CCF_DTSENT

Alteraes efetuadas Incluso do campo para indicar a data da sentena judicial


Campo CCF_NATAC

Alteraes efetuadas Incluso do campo para fazer tratamento do indicador da natureza da ao administrativa.

Lista Opes 01=Proc. Consulta; 02=Desp Decisrio; 03=Ato Executivo; 04=Ato Interpretativo; 05=DRJ ou CARF; 06=Auto de Infrao; 99=Outros

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Campo CCF_DTADM

Alteraes efetuadas Incluso do campo para indicar a data do despacho do processo administrativo.


Tabela CD5 Complemento de Importao

Campo CD5_DTPPIS

Alteraes efetuadas Incluso do campo para indicar a data do pagamento do PIS nas importaes.


Campo CD5_DTPCOF

Alteraes efetuadas Incluso do campo para indicar a data do pagamento do COFINS nas importaes.


Campo CD5_LOCAL

Alteraes efetuadas Incluso do campo para indicar o local da execuo do servio.

Lista Opes 0=Executado no Pas; 1=Executado no Exterior, cujo resultado se verifique no Pas


Tabela SB1 Cadastro de Produto

Campo B1_TNATREC

Alteraes efetuadas Incluso do campo para indicar a tabela da natureza da receita, referente s tabelas 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16, 4.3.17 da Receita Federal.


Campo B1_CNATREC

Alteraes efetuadas Incluso do campo para indicar o cdigo da natureza, referente s tabelas 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16, 4.3.17 da Receita Federal


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Campo B1_GRPNATR

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal 0

Formato @!

Cabealho Grp. Nat. Rec.

Descrio Grupo Natureza Receita

Help Informe o Grupo Natureza Receita

Campo B1_DTFIMNT

Tipo Data

Tamanho 8

Decimal 0

Cabealho Dt.Fim Nt.Rec.

Descrio Dt.Fim Nat.Receita

Help Dt.Fim Nat.Receita

Tabela CE9 Estoque de Abertura

Campo CE9_PER

Alteraes efetuadas Incluso do campo para indicar o perodo da excluso de PIS e COFINS para Sociedade Cooperativa.


Campo CE9_CODIGO

Alteraes efetuadas Incluso do campo para indicar o cdigo da contribuio onde ser considerado o valor da excluso de PIS e COFINS.

Lista de Opes 01=Cont.NC.Alq.Basica; 51=Cont.C.Alq.Basica; 02=Cont. NC.Alq.Difer.; 52=Cont.C.Alq.Difer; 31=Cont.ST; 32=Cont.ST.ZFM


Campo CE9_ALQPIS

Alteraes efetuadas Incluso do campo para indicar a alquota que ser considerada o valor de excluso de PIS.


Campo CE9_ALQCOF

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Alteraes efetuadas Incluso do campo para indicar a alquota que ser considerada o valor de excluso de COFINS.


Campo CE9_EXGPIS

Alteraes efetuadas Incluso do campo para indicar o Valor de Excluso Especfica de PIS das Cooperativas em Geral.


Campo CE9_EXGCOF

Alteraes efetuadas Incluso do campo para indicar o Valor de Excluso Especfica de COFINS das Cooperativas em Geral.


Campo CE9_EXEPIS

Alteraes efetuadas Incluso do campo para indicar o Valor das Excluses da Base de Clculo de PIS Especfica do Tipo da Sociedade Cooperativa.


Campo CE9_EXECOF

Alteraes efetuadas Incluso do campo para indicar o Valor das Excluses da Base de Clculo de COFINS Especfica do Tipo da Sociedade Cooperativa.


Tabela CF2 Dedues PIS COFINS

Campo CF2_PER

Alteraes efetuadas Incluso do campo para indicar o perodo da deduo de PIS e COFINS, para gerao do registro F700.


Campo CF2_ORIDED

Alteraes efetuadas Incluso do campo para indicar a origem da deduo de PIS e COFINS, para gerao do registro F700.


Campo CF2_INDNAT

Alteraes efetuadas Incluso do campo para indicar o indicador da Natureza da deduo de PIS e COFINS, para gerao do registro F700.

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Campo CF2_DEDPIS

Alteraes efetuadas Incluso do campo para indicar o valor de deduo de PIS, para gerao do registro F700.


Campo CF2_DEDCOF

Alteraes efetuadas Incluso do campo para indicar o valor de deduo de COFINS, para gerao do registro F700.


Campo CF2_BASE

Alteraes efetuadas Incluso do campo para indicar o valor da base de clculo da deduo de PIS e COFINS, para gerao do registro F700.


Campo CF2_CNPJ

Alteraes efetuadas Incluso do campo para indicar o CNPJ da pessoa jurdica relacionada operao, para gerao do registro F700.


Campo CF2_INFORM

Alteraes efetuadas Incluso do campo para indicar a informao complementar da operao, para gerao do registro F700.


Tabela CF3 Controle Dedues PIS COFINS

Campo CF3_PERORI

Alteraes efetuadas Incluso do campo para indicar o perodo de origem do valor de saldo credor de PIS e COFINS.


Campo CF3_PERUTI

Alteraes efetuadas Incluso do campo para indicar o perodo onde poder ser utilizado para abater os valores de PIS e COFINS, atravs de ajustes de reduo, M220 e M620.


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Campo CF3_REGIME

Alteraes efetuadas Incluso do campo para indicar o regime, 0 = No Cumulativo, e 1 = Cumulativo.


Campo CF3_VLRPIS

Alteraes efetuadas Incluso do campo para indicar o valor de PIS que ser abatido da contribuio, atravs de ajustes pelo registro M220.


Campo CF3_VLRCOF

Alteraes efetuadas Incluso do campo para indicar o valor de COFINS que ser abatido da contribuio, atravs de ajustes pelo registro M620.


Campo CF3_ORIGEM

Alteraes efetuadas Incluso do campo para indicar a origem dos , para poder abater da contribuio, D= Devoluo.


Campo CF3_NFORI

Alteraes efetuadas Incluso do campo para indicar o nmero da nota original de devoluo.


Campo CF3_NFDEV

Alteraes efetuadas Incluso do campo para indicar o nmero da nota de devoluo.


Tabela CF4 Controle Notas Canceladas

Campo CF4_FILIAL

Alteraes efetuadas Filial do Sistema


Campo CF4_NOTA

Alteraes efetuadas Nota Fiscal


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Campo CF4_SERIE

Alteraes efetuadas Serie da Nota Fiscal


Campo CF4_ITEM

Alteraes efetuadas Item da Nota Fiscal


Campo CF4_CLIFOR

Alteraes efetuadas Cliente ou Fornecedor


Campo CF4_LOJA

Alteraes efetuadas Loja do Cliente/Fornecedor


Campo CF4_TIPMOV

Alteraes efetuadas Tipo de Movimento da Nota Fiscal


Campo CF4_TIPMOV

Alteraes efetuadas Tipo de Movimento da Nota Fiscal


Campo CF4_VALPIS

Alteraes efetuadas Valor do PIS


Campo CF4_ALIPIS

Alteraes efetuadas Alquota do PIS


Campo CF4_BASPIS

Alteraes efetuadas Base de Clculo do PIS


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Campo CF4_VALCOF

Alteraes efetuadas Valor do COFINS


Campo CF4_ALICOF

Alteraes efetuadas Alquota do COFINS


Campo CF4_BASCOF

Alteraes efetuadas Base de Clculo do COFINS


Campo CF4_DATAE

Alteraes efetuadas Data de Entrada da Nota Fiscal


Campo CF4_CFOP

Alteraes efetuadas CFOP da Nota Fiscal


Campo CF4_CSTPIS

Alteraes efetuadas Cdigo da Situao Tributria do PIS


Campo CF4_CSTCOD

Alteraes efetuadas Cdigo da Situao Tributria do COFINS


Campo CF4_CONPIS

Alteraes efetuadas Cdigo de Contribuio PIS


Campo CF4_CONCOF

Alteraes efetuadas Cdigo de Contribuio COFINS


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Campo CF4_PATPIS

Alteraes efetuadas Valor de Pauta do PIS


Campo CF4_PATCOF

Alteraes efetuadas Valor de Pauta do COFINS


Campo CF4_ORIPIS

Alteraes efetuadas Valor Original do PIS


Campo CF4_ORICOF

Alteraes efetuadas Valor Original do COFINS


Campo CF4_DTALT

Alteraes efetuadas Data de Alterao do Registro


Tabela CF5 Ajuste Crdito PIS/COFINS

Campo CF5_FILIAL



Campo CF5_INDAJU

Alteraes efetuadas Indicador Ajuste


Campo CF5_PISCOF

Alteraes efetuadas Ajuste de PIS/COFINS


Campo CF5_VALAJU

Alteraes efetuadas Valor do Ajuste

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Campo CF5_CODAJU

Alteraes efetuadas Cdigo do Ajuste


Campo CF5_NUMDOC

Alteraes efetuadas Nmero do Documento


Campo CF5_DESAJU

Alteraes efetuadas Descrio do Ajuste


Campo CF5_DTREF

Alteraes efetuadas Data de Referncia


Campo CF5_CODCRE

Alteraes efetuadas Cdigo do Crdito da tabela 4.3.6


Campo CF5_CODIGO

Alteraes efetuadas Cdigo de identificao do ajuste

Inicializador Padro Nmero sequencial padro

Tabela CF6 Cadastro de Crditos Extemporneos

Campo CF6_FILIAL



Campo CF6_TIPONF

Alteraes efetuadas Tipo Nota Fiscal


Campo CF6_CLIFOR

Alteraes efetuadas Cliente Fornecedor

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Campo CF6_LOJA

Alteraes efetuadas Loja Cliente/Fornecedor


Campo CF6_NUMDOC

Alteraes efetuadas Nota Fiscal


Campo CF6_SERIE

Alteraes efetuadas Serie da Nota Fiscal


Campo CF6_CODMOD

Alteraes efetuadas Espcie da Nota Fiscal


Campo CF6_DTOPER

Alteraes efetuadas Data da Escriturao


Campo CF6_CHVNFE

Alteraes efetuadas Chave da NFE


Campo CF6_ITEM

Alteraes efetuadas Produto do Item


Campo CF6_VLOPER

Alteraes efetuadas Valor da Operao


Campo CF6_CFOP

Alteraes efetuadas CFOP


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Campo CF6_NATBCC

Alteraes efetuadas Cdigo do Crdito


Campo CF6_ORICRE

Alteraes efetuadas Origem do Crdito


Campo CF6_CSTPIS

Alteraes efetuadas Sit.Trib.PIS.


Campo CF6_BASPIS

Alteraes efetuadas Base de Clculo PIS


Campo CF6_ALQPIS

Alteraes efetuadas Alquota do PIS


Campo CF6_VALPIS

Alteraes efetuadas Valor do PIS


Campo CF6_CSTCOF

Alteraes efetuadas Sit.Trib.COF.


Campo CF6_BASCOF

Alteraes efetuadas Base do COFINS


Campo CF6_ALQCOF

Alteraes efetuadas Alquota do COFINS


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Campo CF6_VALCOF

Alteraes efetuadas Valor do COFINS


Campo CF6_CODCTA

Alteraes efetuadas Conta Contbil


Campo CF6_CODCCS

Alteraes efetuadas Centro de Custos


Campo CF6_DESCCO

Alteraes efetuadas Descrio Complementar


Campo CF6_PERESC

Alteraes efetuadas Perodo


Campo CF6_CODCRE

Alteraes efetuadas Tipo do Crdito


Campo CF6_CNPJ

Alteraes efetuadas CNPJ da Pessoa Jurdica


Tabela SN1 Ativo Imobilizado

Campo N1_ORIGCRD

Alteraes efetuadas Indicador da origem do crdito


Campo N1_CSTPIS

Alteraes efetuadas Cdigo da Situao Tributria do PIS

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