贵州省有色金属和核工业地质勘查局

2020 年度部门预算及“三公”经费预算信息

目 录

一、部门概况 .............................................................................................................................................................................................................................. 1

（一）部门职能 ............................................................................................................................................................................................................................................ 1

（二）部门预算单位构成 .................................................................................................................................................................................................................. 2

（三）部门人员构成 ............................................................................................................................................................................................................................... 3

二、部门预算公开报表 ..................................................................................................................................................................................................... 4

（一）部门收支总表 ............................................................................................................................................................................................................................... 4

（二）部门收入总表 ............................................................................................................................................................................................................................... 6

（三）部门支出总表 ............................................................................................................................................................................................................................... 8

（四）财政拨款收支总表 ............................................................................................................................................................................................................... 10

（五）一般公共预算支出表 ........................................................................................................................................................................................................ 11

（六）一般公共预算基本支出表 ........................................................................................................................................................................................... 13

（七）一般公共预算“三公”经费支出表 ................................................................................................................................................................ 16

（八）政府性基金预算支出表 ................................................................................................................................................................................................. 17

三、部门预算安排说明 ...................................................................................................................................................................................................18

（一）部门收支总体情况 ............................................................................................................................................................................................................... 18

（二）部门收入总体情况 ............................................................................................................................................................................................................... 18

（三）部门支出总体情况 ............................................................................................................................................................................................................... 19

（四）财政拨款收支总体情况 ................................................................................................................................................................................................. 20

（五）一般公共预算支出情况 ................................................................................................................................................................................................. 21

（六）一般公共预算基本支出情况 .................................................................................................................................................................................... 22

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况 ......................................................................................................................................................... 23

（八）政府性基金预算支出情况 ........................................................................................................................................................................................... 23

四、其他重要事项说明 ...................................................................................................................................................................................................24

（一）机关运行经费说明 ............................................................................................................................................................................................................... 24

（二）政府采购情况 ............................................................................................................................................................................................................................ 24

（三）国有资产占有使用情况 ................................................................................................................................................................................................. 24

（四）预算绩效管理情况 ............................................................................................................................................................................................................... 24

（五）项目支出安排情况说明 ................................................................................................................................................................................................. 25

（六）国有资本经营情况 ............................................................................................................................................................................................................... 25

（七）专有名词解释 ............................................................................................................................................................................................................................ 25

- 1 -

一、 部门概况

贵州省有色金属和核工业地质勘查局始建于 1956年，隶属于原冶金工业部；1983年划归中国有

色金属工业总公司管理；2000年 7 月划转贵州省实行属地化管理；2009年 2 月，省委、省政府决定，

将原核工业地质局合并到省有色地勘局，更名为贵州省有色金属和核工业地质勘查局。现为省政府直

属正厅级事业单位。2014 年省分类推进事业单位改革领导小组办公室将我局及所属事业单位划分为

“公益二类事业单位”,2018 年 12 月省编办将局机关及机关服务中心调整为“公益一类事业单位”。

(一) 部门职能

1.组织开展地质勘查、矿业开发、工程勘察、基础施工和其他产业工作。

2.拟订有色金属矿产勘查开发中长期规划和年度计划并组织实施；承担国家和省人民政府下达或

竞标承揽的基础性、公益性、商业性地质勘查、液体矿产勘查、水工环境和地质灾害调查评价及治理

等工作；开展深部矿、盲矿和隐伏矿的地质勘查工作。

3.拟订放射性矿产地质中长期规划和专项规划技术方案；承担放射性矿产地质勘查工作；承担放

射性环境评价、放射性环境监测、放射性材料（物质）和废渣治理有关技术指导工作；参与核应急、

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核安全管理有关技术指导工作；负责核工业建设项目有关技术咨询指导工作。

4.负责地质勘查工程施工、技术咨询服务和矿业开发工作，开展对外经济合作，拓展境外市场。

5.管理有色金属地质资料、工程勘察资料、基础施工档案资料和放射性地质档案资料，开展科技

档案资料的开发利用，提供核资源管理所需的基础信息资料。

6.开展本系统技术创新、引进、推广和先进理论应用工作。

7.编制本系统信息化规划并组织实施，负责信息化建设工作。

8.承担本系统安全生产管理工作。

9.负责本系统国有资产管理和国有资产保值增值工作。

10.管理所属地质勘查队伍。

11.承办省人民政府交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

贵州省有色金属和核工业地质勘查局部门预算单位共计 13个，为财政全额拨款事业单位，包括：

局机关、一总队、二总队、三总队、物化探总队、五总队、六总队、七总队、地质矿产勘查院、工程

- 3 -

勘测设计院、核资源地质调查院、机关服务中心、地质资料信息中心。全局 13 个预算单位中，局机

关和机关服务中心为公益一类事业单位，其余单位为公益二类事业单位。

局本级内设机构 15 个，包括：办公室、局党委办公室、财务处、地质矿业处、核地质管理处、

对外合作处、经济发展处、地质工程环境处、科学技术处、核环保安防处、安全生产管理处、改革发

展规划处、人事处、离退休干部职工处、纪检监察室。

(三) 部门人员构成

全局事业编制人数 2329人，实有事业在编在职人数 1285人；另有退休人员 3183人、离休人员

12 人、遗属人员 933 人。

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二、 部门预算公开报表

本预算公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，含局本级及局属 12 个单位的预

算信息。

(一) 部门收支总表

贵州省有色金属和核工业地质勘查局

2020 年部门收支总表

单位：万元

2020年收入 2020年支出 备 注

项目 预算数 项目 预算数

一、一般公共预算收入 21308.4800

1.原一般公共预算拨款收入 21308.4800 一、一般公共服务支出 21308.4800

2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 二、外交支出

二、政府性基金预算拨款收入 三、国防支出

三、财政专户管理非税收入 四、公共安全支出

四、事业收入 五、教育支出

五、事业单位经营收入 ……

六、其他收入

- 5 -

本年收入合计 21308.4800 本年支出合计 21308.4800

上年结转 结转下年

收 入 总 计 21308.4800 支 出 总 计 21308.4800

- 6 -

(二) 部门收入总表

贵州省有色金属和核工业地质勘查局

2020 年部门收入总表

单位：万元

科目

合计 上年结

转

一般公共预算收

入

政府性基金预算拨

款收入

财政专户管理非

税收入

事业收

入

事业经营

收入

其他收

入 备

注 科目编

码 科目名称

205 教育支出 72.9000 72.9000

20508 进修及培训 72.9000 72.9000

2050803 培训支出 72.9000 72.9000

208 社会保障和就业支出 6895.0800 6895.0800

20805 行政事业单位养老支出 6522.1600 6522.1600

2080502 事业单位离退休 5107.7200 5107.7200

2080505 机关事业单位基本养老保

险缴费支出 1414.4400 1414.4400

20808 抚恤 372.9200 372.9200

- 7 -

2080802 伤残抚恤费 372.9200 372.9200

215 资源勘探信息等支出 12848.5900 12848.5900

21501 资源勘探开发 12848.5900 12848.5900

2150107 有色金属矿勘探和采选 12848.5900 12848.5900

221 住房保障支出 1491.9100 1491.9100

22102 住房改革支出 1491.9100 1491.9100

2210201 住房公积金 1491.9100 1491.9100

合计 21308.4800 21308.4800

- 8 -

(三) 部门支出总表

贵州省有色金属核核工业地质勘查局

2020 年部门支出总表

单位：万元

科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 其他支出 备注

科目编码 科目名称

205 教育支出 72.9000 72.9000

20508 进修及培训 72.9000 72.9000

2050803 培训支出 72.9000 72.9000

208 社会保障和就业支出 6895.0800 6895.0800

20805 行政事业单位养老支出 6522.1600 6522.1600

2080502 事业单位离退休 5107.7200 5107.7200

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1414.4400 1414.4400

20808 抚恤 372.92 372.92

2080802 伤残抚恤 372.9200 372.9200

215 资源勘探信息等支出 12848.5900 12793.5900 55.0000

21501 资源勘探开发 12848.5900 12793.5900 55.0000

2150107 有色金属矿勘探和采选 12848.5900 12793.5900 55.0000

221 住房保障支出 1491.9100 1491.9100

- 9 -

22102 住房改革支出 1491.9100 1491.9100

2210201 住房公积金 1491.9100 1491.9100

合计 21308.4800 21253.4800 55.0000

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(四) 财政拨款收支总表

贵州省有色金属核核工业地质勘查局

2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入 支出

备注 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 财政专户管理非税

一、本年收入 21308.4800 一、一般公共服务支出 21308.4800 21308.4800

（一）一般公共预算拨款 21308.4800 二、外交支出

1.原一般公共预算拨款 21308.4800 三、国防支出

2.原预算外转一般公共预算管理资 四、公共安全支出

（二）政府性基金预算拨款 五、教育支出

（三）财政专户管理非税 ……

二、上年结转 二、结转下年

收入总计 21308.4800 支出总计 21308.4800 21308.4800

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(五) 一般公共预算支出表

贵州省有色金属和核工业地质勘查局

2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称 合 计 基本支出

项目支出

备注 类 款 项 小计 省本级支出 省对下支出

合计

205 教育支出 72.9000 72.9000

205 08 进修及培训 72.9000 72.9000

205 08 03 培训支出 72.9000 72.9000

208 社会保障和就业支出 6895.0800 6895.0800

208 05 行政事业单位养老支出 6522.1600 6522.1600

208 05 02 事业单位离退休 5107.7200 5107.7200

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1414.4400 1414.4400

208 08 抚恤 372.9200 372.9200

208 08 02 伤残抚恤 372.9200 372.9200

- 12 -

215 资源勘探信息等支出 12848.5900 12793.5900 55.0000 55.0000

215 01 资源勘探开发 12848.5900 12793.5900 55.0000 55.0000

215 01 07 有色金属矿勘探和采选 12848.5900 12793.5900 55.0000 55.0000

221 住房保障支出 1491.9100 1491.9100

221 02 01 住房改革支出 1491.9100 1491.9100

221 02 01 住房公积金 1491.9100 1491.9100

合计 21308.4800 21253.4800 55.0000 55.0000

注：此表反映部门 2020年度一般公共预算拨款支出情况

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(六) 一般公共预算基本支出表

贵州省有色金属和核工业地质勘查局

2020 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目

科目编码 科目名称 金额

科目编码 科目名称 金额

类 款 类 款

** ** 合 计 21253.48 ** ** 合 计 21253.4800

505 对事业单位经常性补助 15100.47 301 工资福利支出 14009.1100

302 商品和服务支出 1091.3600

01 工资福利支出 14009.11

301 工资福利支出 14009.1100

01 基本工资 5213.9700

02 津贴补贴 364.0700

03 奖金

06 伙食补助费

07 绩效工资 5312.1500

08 机关事业单位基本养老保险缴费 1414.4400

09 职业年金缴费

10 职工基本医疗保险缴费

12 其他社会保障缴费 212.5700

13 住房公积金 1491.9100

14 医疗费

- 14 -

99 其他工资福利支出

02 商品和服务支出 1091.36

302 商品和服务支出 1091.3600

01 办公费 113.8100

02 印刷费 14.2000

03 咨询费 9.5100

04 手续费 5.7500

05 水费 42.8700

06 电费 111.0300

07 邮电费 26.2500

08 取暖费

09 物业管理费 57.4500

11 差旅费 184.7500

12 因公出国（境）费用

13 维修（护）费 11.2500

14 租赁费 13.7000

15 会议费 7.2000

16 培训费 72.9000

17 公务接待费 4.7700

18 专用材料费

25 专用燃料费

26 劳务费 5.3300

27 委托业务费 13.0000

28 工会经费 214.1600

29 福利费 140.5000

31 公务用车运行维护费

- 15 -

39 其他交通费用

40 税金及其他费用

99 其他商品和服务支出 42.9300

506

对事业单位资本性补助 45.60 310 资本性支出 45.6000

01 资本性支出（一） 45.60

310 资本性支出 45.6000

02 办公设备购置 31.6000

03 专业设备购置 11.0000

07 信息网络及软件购置更新 3.0000

509

对个人和家庭的补助 6107.41 303 对个人和家庭的补助 6107.4100

01 社会福利和救助 627.97 05 生活补助 631.7700

05 离退休费 5,010.41 01 离休费 171.5200

02 退休费 4931.2000

04 伤残抚恤 379.9200

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(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省有色金属和核工业地质勘查局

2020 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目 2020 年初预

算数

2019 年初预算

数

2020 年与上

年预算数相

比增减变化

比率

2020 年与上年预

算数相比增减变

化原因

2020 年“三公”经

费支出占公共财

政预算支出的比

重

备注

合计 4.7700 16.6400 -71.33% 0.02%

一、 因公出国（境）费

二、公务接待费 4.7700 16.6400 -71.33% 严控公务接待 0.02%

三、公务车购置及运行维护费

1、公务车运行维护费

2、公务车购置费 —— —— —— —— ——

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(八) 政府性基金预算支出表

贵州省有色金属和核工业地质勘查局

2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码 科目名称

政府性基金预算支出 备注

合计 基本支出

项目支出

小计 省本级支 出 省对下支 出

无

合计

本年无政府性基金预算收支

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三、 部门预算安排说明

(一) 部门收支总体情况

2020年预算收入 21308.4800万元，其中：原一般公共预算收入 21308.4800万元。

2020年预算支出 21308.4800万元，主要为一般公共服务支出 21308.4800万元

2020年收支总预算 21308.4800万元，比 2019年年初一般公共预算收支总预算 23236.0100 万元

减少 1927.5300 万元。减少的主要原因：一是 2020 年在编在职人员退休和退休人员自然减员等引起

的预算人员变动减少人员经费 1777.2700万元；二是公用经费压减比例从 5%提高到 15%相应减少预算

150.2600万元。

(二) 部门收入总体情况

2020 年预算收入 21308.4800 万元，其中：教育支出收入预算 72.9000 万元，占总预算 0.34%，

社会保障和就业收入预算 6895.0800 万元，占总预算 32.36%；资源勘探信息收入预算 12848.5900万

元，占总预算的 60.30%（项目支出收入预算 55.0000 万元，占总预算的 0.26%）；住房保障收入预算

1491.9100 万元，占总预算的 7.00%。

- 19 -

2020年预算收入 21308.4800万元，比 2019年年初预算收入 23236.0100万元减少 1927.5300万

元，其中：教育支出预算收入 72.9000万元，主要是控制支出等，单位自行压缩减少 11.6500万元；

社会保障和就业收入预算 6895.0800，增加 4872.9300 万元，主要原因是 2020 年社会保障和就业预

算填报口径将行政事业单位离退休费 5107.7200 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出

1414.4400 万元、伤残抚恤费 372.9200 万元纳入社会保障和就业项目填报，扣除人员变动因素影响

减少的预算，净增加 4872.9300 万元；资源勘探信息收入预算 12848.5900 万元，减少 6764.4800 万

元，主要原因是将上述项目预算调整到社会保障和就业预算及人员变动减少因素减少的预算费用；住

房保障收入预算 1491.9100 万元，因人员变动减少预算 24.3300万元。

(三) 部门支出总体情况

2020 年预算支出 21308.4800 万元，其中：教育支出预算支出 72.9000 万元，占总预算 0.34%，

社会保障和就业支出预算 6895.0900 万元，占总预算 32.36%；资源勘探信息支出预算基本支出

12848.5900 万元，占总预算的 60.30%（项目支出 55.0000 万元，占总预算支出的 0.26%）；住房保

障支出预算 1491.9100万元，占总预算的 7.00%。

- 20 -

1、基本预算支出 21253.4800万元，比 2019 年基本预算支出 23183.4400万元减少 1929.96万元，

其中：教育支出预算 72.9000万元，减少 11.6500 万元，主要是控制支出压缩减少 11.6500万元；社

会保障和就业预算支出 6895.0800，增加 4872.9300 万元，主要原因是 2020 年社会保障和就业预算

填报口径将行政事业单位离退休费 5107.7200万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 1414.4400

万元、伤残抚恤费 372.9200 万元纳入社会保障和就业项目填报，扣除人员变动因素影响减少的预算，

净增加 4872.9300 万元；资源勘探信息预算支出 12793.5900 万元，减少 6766.9100 万元，主要原因

是将上述项目预算调整到社会保障和就业预算及人员变动减少因素减少的预算费用；住房保障预算

1491.9100 万元，因人员变动减少预算 24.3300万元。

2、项目预算支出 55.0000万元，比 2019年项目预算支出 52.5700万元增加 2.4300万元，其中：

有色金属矿勘探和采选项目预算支出增加 2.4300万元。

(四) 财政拨款收支总体情况

2020年财政拨款收入 21308.4800万元，其中：本年一般公共预算拨款 21308.4800万元。

2020年财政拨款支出 21308.4800万元，其中：社会保障和就业支出 6895.0800万元、资源勘探

- 21 -

信息等支出 12848.5900 万元、住房保障支出 1491.9100万元。

2020 年财政拨款收支总体预算 21308.4800 万元，比 2019 年年初一般公共预算收支总预算

23236.0100万元减少 1927.5300万元。减少的主要原因是：一是 2020年在编在职人员退休和退休人

员自然减员等引起的预算人员变动减少人员经费 1777.2700 万元；二是公用经费压减比例从 5%提高

到 15%相应减少预算计 150.2600万元。

(五) 一般公共预算支出情况

2020 年一般公共预算支出 21308.48001 万元，其中：教育支出预算支出 72.9000 万元，占总预

算 0.34%，社会保障和就业预算支出 6895.0800万元，占总预算 32.36%；资源勘探信息预算基本支出

12848.5900 万元，占总预算的 60.30%（项目支出 55.0000 万元，占总预算支出的 0.26%）；住房保

障预算 1491.9100 万元，占总预算的 7.00%。

1、基本预算支出 21253.4800万元，比 2019年基本预算支出 23183.44 万元减少 1929.96 万元（原

因同上），其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 4872.9300万元；有色金属矿勘探和采选

预算支出减少 6766.91万元；教育支出减少 11.6500 万元；住房公积金增加 24.33 万元。

- 22 -

2、项目预算支出 55.0000万元，比 2019年项目预算支出 52.5700万元增加 2.4300万元，其中：

有色金属矿勘探和采选项目预算支出增加 2.4300万元。

(六) 一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 21253.4800 万元，其中：人员经费 20116.5200 万元、公用经费

1091.3600 万元、资本性支出 45.6000万元。

1、人员经费支出 20116.5200 万元，其中：工资福利支出 14009.1100 万元，包括：基本工资

5213.9700 万元、津贴补贴 364.0700 万元、绩效工资 5312.1500 万元、机关事业单位基本养老保险

缴费 1414.4400 万元、其他社会保障缴费 212.5700 万元、住房公积金 1491.9100 万元；对个人和家

庭的补助支出 6107.4100 万元，包括：离休费 171.5200 万元、退休费 4931.2000 万元、遗属生活补

助费 631.7700万元、抚恤金 372.9200。

2、公用经费支出 1091.3600万元，其中：办公费 113.8100 万元、印刷费 14.2000 万元、咨询费

9.5100 万元、手续费 5.7500 万元、水费 42.8700万元、电费 111.0300万元、邮电费 26.2500万元、

物业管理费 57.4500 万元、差旅费 184.7500 万元、维修（护）费 11.2500 万元、租赁费 13.7000 万

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元、会议费 7.2000 万元、培训费 72.9000 万元、公务接待费 4.7700 万元、劳务费 5.3300 万元、委

托业务费 13.0000万元、工会经费 214.1600万元、福利费 140.5000万元、其他商品和服务支出 42.9300

万元。

3、资本性支出 45.6000万元，其中：办公设备购置支出 31.6000万元、专业设备购置支出 11.0000

万元、信息网络及软件购置支出 3.0000 万元。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

2020 年一般公共预算“三公”经费支出 4.7700 万元，占总预算 0.02%，主要为公务接待费。因

公出国（境）费、公务车运行维护费、公务车购置费,省财政基本预算中未纳入保障范围，未作预算

安排。

2020年一般公共预算“三公”经费预算比 2019年预算减少 11.8700 万元，是根据中央、省、局

厉行节约等相关规定严控公务接待费，预算相应减少。

(八) 政府性基金预算支出情况

说明：我局无政府性基金预算支出。

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四、 其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

局机关 2020 年度公用经费预算为 95.7100万元，同比减少 22.4100万元，主要原因是 2020年预

算压减一般性支出 15%。

(二) 政府采购情况

2020 年我局无政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

2019 年末资产总额 147923.7500 万元，比 2018 年减少 13896.5500 万元；2019 年末负债总额

72705.3700万元，比 2018年减少 16680.1200万元；净资产 75218.3800万元，比 2018年增加 2783.5700

万元，增加原因为会计制度变更调整形成。我局通过实施政府类和经营项目确保国有资产保值增值。

(四) 预算绩效管理情况

2020年，实行绩效目标管理的二级项目一个，涉及财政拨款预算 55.0000万元。

(五) 项目支出安排情况说明

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2020年项目支出预算 55.0000万元，用于七总队铀矿资源勘查补贴。

(六) 国有资本经营情况

2020年无国有资本经营预算

(七) 专有名词解释

1、有色金属：狭义的有色金属又称非铁金属，是铁、锰、铬以外的所有金属的统称。广义的有

色金属还包括有色合金。

2、公益类地质工作：是以非营利为目的，为全社会服务的地质工作，为社会提供公共产品。

3、一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年纳入预算应拨付的资金。

4、“三公”经费：纳入同级财政预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务

用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。