Diapositivas Wal-Mart
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Empresa Wal-Mart
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FACTURA ELECTRONICA
RETOS YOPORTUNIDADES
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OBJETIVO
*Definir la información mínimarequerida que debe contener laFactura Electrónica.
*Desarrollar el mapeo de la Transacción.
*Proponer los cambios necesarios a la
legislación actual.
*Generación de pruebas piloto.
*Lograr que la Factura electrónica seaun documento fiscal le almente
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FACTURA
•Demuestra la tenencia de un bien o servicio.•Es un documento físico (en papel), el cual tiene queser archivado por las empresas por el período que marquen las disposiciones.ELECTRONICA
•Mantiene las mismas características y fines, con ladiferencia que viaja electrónicamente y completa elciclo comercial electrónico.
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Alcances de la Prueba
*Identificar a los actores en el flujo de
la operación de la Factura (de papel)para involucrarlos y poder cumplir losobjetivos de la prueba.
*Generar un equipo multidisciplinario
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*Identificar los puntos de control paragarantizar la validez fiscal de lainformación y con esto apoyar la
regulación o legislación a establecer.
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OBJETIVO PILOTO
*implementación satisfactoria de laFactura Electrónica entre clientes yproveedores, significará que las
plataformas tecnológicas han sidopropiamente implementadas,permitiendo una facturación correcta.
*Identificar y preparar a lasorganizaciones en los ajustes
necesarios para soportar internamente
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ALCANCES DE LA PRUEBA
*Identificar a los actores en el flujo dela operación de la Factura (de papel)para involucrarlos y poder cumplir los
objetivos de la prueba.
*Generar un equipo multidisciplinarioque prepare los nuevos
procedimientos y políticasindispensables para operar la FacturaElectrónica.
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ALCANCES DE LA PRUEBA
*Identificar los puntos de control para
garantizar la validez fiscal de lainformación y con esto apoyar laregulación o legislación a establecer.
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FLUJOS OPERATIVOS
del área de recibo.
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Recepción dedocumentos a
proveedores
*Los asociados de Mesa deControl verifican que entregue
el Proveedor factura original y
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Recepción de la mercancía
* El Asociado
recibidor coteja
la información
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Secuencia de Trabajo
*Preparar un flujo de transición quenos permita
operar en paralelo mientras la Factura
Electrónica se convierte en un
documentofiscalmente válido.
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Diagrama de flujo
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Tipos de error al validar
*ORDEN DECOMPRA NOREGISTRADA .
*ERROR ENDATOS .
* FACTURA SIN
TOTAL .
*FACT. DUP. ENBASE DATOS EDI
* DESCUENTO X
ARTICULODUPLICADO
* DESC. X ART.
SIN LINEA DE
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Secuencia de trabajo
Implementar las modificacionesnecesarias a los sistemas para quepermitan operar en paralelo,
garantizando que la informacióncontable generada es fiscalmenteválida.
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Diagrama de flujo
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Secuencia de trabajo
*Realizar pruebas de comunicación,contenido y proceso.
*Desarrollar transacción de laconfirmación del recibo de mercancía.
*Preparar el resguardo de información
según NOM.*Garantizar operación con firmaelectrónica.