Dự thảo nội dung nâng cấp chương trình CMIS - EVN...Hệ thống CMIS 2.0 – Hướng...

EVN.IT

CMIS nâng cấp, phiên bản 2.0 Help – Phân hệ Ghi chỉ số và Lập hoá đơn

Version 1.0

Hệ thống CMIS 2.0 – Hướng dẫn sử dụng phân hệ Ghi chỉ số và Lập hoá đơn

2/128

MỤC LỤC

1. Tổng quan ............................................................................................................................ 9

2. Quản lý số ghi chỉ số ............................................................................................................ 14

2.1 Chuyển sổ ghi chỉ số ..................................................................................................... 14

2.1.1 Mục đích - Điều kiện thực hiện .................................................................................... 14

2.1.2 Giao diện chức năng .................................................................................................. 14

2.1.2.1 Chuyển sổ ghi chỉ số ....................................................................................... 14

2.1.2.2 Hủy chuyển sổ ............................................................................................... 15

2.1.2.3 Đánh lại số thứ tự ........................................................................................... 16

2.1.3 Trình tự thực hiện ..................................................................................................... 16

2.1.3.1 Chuyển sổ ..................................................................................................... 16

2.1.3.2 Hủy chuyển sổ ............................................................................................... 17

2.1.3.3 Đánh lại số thứ tự ........................................................................................... 17

2.2 In lại sổ ....................................................................................................................... 18

2.3 In tờ ghi chỉ số ............................................................................................................. 18



2.3.2.1 In tờ ghi chỉ số ............................................................................................... 18

2.3.2.2 Tìm sổ ........................................................................................................... 19


2.3.3.1 In tờ ghi chỉ số ............................................................................................... 19

2.3.4 Một số lưu ý ............................................................................................................. 20

3. Lập hoá đơn phát sinh .......................................................................................................... 20

3.1 Lập lịch ghi chỉ số ......................................................................................................... 20



3.1.2.1 Tìm kiếm sổ ................................................................................................... 20

3.1.2.2 Thông tin về lịch ghi chỉ số ............................................................................... 21

3.1.2.3 In lịch ghi chỉ số ............................................................................................. 22


3.1.3.1 Lập lịch ghi chỉ số của sổ ................................................................................. 23

3.1.3.2 Sửa lịch ghi chỉ số của sổ ................................................................................. 23

3.1.3.3 Xoá lịch ghi chỉ số của sổ ................................................................................. 23

3.1.3.4 In lịch ........................................................................................................... 24

3.1.4 Một số lưu ý ............................................................................................................. 24

3.2 Xuất nhận số liệu chỉ số định kì qua HHC ......................................................................... 24

3.3 Giao nhận sổ ghi chỉ số ................................................................................................. 24



3.3.2.1 Thông tin chính .............................................................................................. 25


3.3.3.1 Giao sổ ghi chỉ số ........................................................................................... 25

3.3.3.2 Hủy giao sổ ghi chỉ số ..................................................................................... 26

3.3.3.3 Nhận sổ ghi chỉ số .......................................................................................... 26

3.3.3.4 Hủy nhận sổ ghi chỉ số .................................................................................... 26


3/128

3.3.4 Một số lưu ý ............................................................................................................. 26

3.4 Cập nhật chỉ số định kì .................................................................................................. 27



3.4.2.1 Giao diện chính .............................................................................................. 27


3.4.3.1 Thao tác Nhập chỉ số định kỳ ............................................................................ 28

3.4.3.2 Tiện ích cảnh báo ............................................................................................ 29

3.4.3.3 Xem thông tin treo tháo và chỉ số ..................................................................... 30

3.4.3.4 Thao tác Huỷ chỉ số ......................................................................................... 31

3.4.3.5 Thao tác Huỷ toàn bộ chỉ số của quyển .............................................................. 31

3.4.4 Một số lưu ý khi sử dụng chức năng ............................................................................. 32

3.5 Xác nhận số liệu chỉ số .................................................................................................. 32



3.5.2.1 Thông tin chính .............................................................................................. 33


3.5.3.1 Xác nhận số liệu chỉ sổ .................................................................................... 33

3.5.3.2 Hủy xác nhận số liệu chỉ số .............................................................................. 34

3.5.4 Một số lưu ý ............................................................................................................. 34

3.6 Tính hoá đơn ................................................................................................................ 34



3.6.2.1 Thông tin chính .............................................................................................. 34

3.6.2.2 Hủy tính hóa đơn ............................................................................................ 35

3.6.2.3 Xem log ......................................................................................................... 36

3.6.2.4 Tra cứu thông tin hóa đơn ................................................................................ 36


3.6.3.1 Tính hóa đơn .................................................................................................. 37

3.6.3.2 Xem log ......................................................................................................... 38


3.6.4 Một số lưu ý ............................................................................................................. 38

3.7 Xác nhận số liệu in hoá đơn ........................................................................................... 38




3.7.3.1 Xác nhận số liệu in hoá đơn ............................................................................. 39

3.7.3.2 Huỷ xác nhận số liệu in hoá đơn ....................................................................... 40

3.7.4 Một số lưu ý ............................................................................................................. 40

3.8 In hoá đơn ................................................................................................................... 40



3.8.2.1 Giao diện chính .............................................................................................. 40

3.8.2.2 Giao diện nhập tuỳ chọn in .............................................................................. 42



4/128

3.8.3.1 In hoá đơn ..................................................................................................... 42

3.8.3.2 Nhập tuỳ chọn in hoá đơn ................................................................................ 43

3.8.4 Một số lưu ý ............................................................................................................. 43

3.9 Giao phát hành hoá đơn ................................................................................................ 44



3.9.2.1 Thông tin chính .............................................................................................. 44

3.9.2.2 Tìm sổ giao hóa đơn ........................................................................................ 45

3.9.2.3 Tìm kiếm biên bản .......................................................................................... 46


3.9.3.1 Giao phát hành hóa đơn .................................................................................. 47

3.9.3.2 Sửa biên bản giao phát hành ............................................................................ 49

3.9.3.3 Xóa biên bản giao phát hành ............................................................................ 50

3.9.4 Một số lưu ý ............................................................................................................. 51

4. Điều chỉnh hoá đơn .............................................................................................................. 51

4.1 Tiếp nhận hoá đơn sai ................................................................................................... 51



4.1.2.1 Tiếp nhận hóa đơn sửa sai cần điều chỉnh .......................................................... 52

4.1.2.2 Duyệt xử lý hóa đơn sai ................................................................................... 53



4.1.3.1 Tiếp nhận hóa đơn sửa sai cần điều chỉnh .......................................................... 55

4.1.3.2 Hủy tiếp nhận hóa đơn sửa sai cần điều chỉnh .................................................... 55

4.1.3.3 Duyệt xử lý hóa đơn sửa sai ............................................................................. 55

4.1.3.4 Không duyệt xử lý hóa đơn sửa sai .................................................................... 55

4.1.3.5 Hủy duyệt xử lý hóa đơn sửa sai ....................................................................... 55

4.1.4 Một số chú ý khi thực hiện chức năng .......................................................................... 56

4.2 Huỷ bỏ hoá đơn ............................................................................................................ 56



4.2.2.1 Giao diện chính .............................................................................................. 56


4.2.3.1 Tìm kiếm hóa đơn ........................................................................................... 57

4.2.3.2 Lập biên bản hủy bỏ ........................................................................................ 57

4.3 Tính hoá đơn điều chỉnh ................................................................................................ 57


4.3.2 Chi tiết các chức năng ................................................................................................ 57

4.3.2.1 Tìm kiếm ....................................................................................................... 57

4.3.2.2 Điều chỉnh hóa đơn ......................................................................................... 58

4.3.2.3 Xem và hủy hóa đơn điều chỉnh ........................................................................ 61

4.4 In hoá đơn điều chỉnh ................................................................................................... 63



4.4.2.1 Giao diện chính .............................................................................................. 64


5/128

4.4.2.2 Giao diện nhập tuỳ chọn in .............................................................................. 65


4.4.3.1 In hoá đơn điều chỉnh ...................................................................................... 65

4.4.3.2 Nhập tuỳ chọn in hoá đơn ................................................................................ 66

4.4.4 Một số lưu ý ............................................................................................................. 66

4.5 Giao phát hành hoá đơn điều chỉnh ................................................................................. 67



4.5.2.1 Giao diện chính .............................................................................................. 67

4.5.2.2 Giao diện tab Biên bản đã thực hiện .................................................................. 68

4.5.2.3 Giao diện TAB Tìm hóa đơn điều chỉnh ............................................................... 69


4.5.3.1 Giao hoá đơn điều chỉnh .................................................................................. 70

4.5.3.2 Sửa thông tin biên bản giao hoá đơn điều chỉnh .................................................. 70

4.5.3.3 Xóa thông tin biên bản giao hoá đơn điều chỉnh .................................................. 71

4.5.3.4 Tìm kiếm hóa đơn điều chỉnh ............................................................................ 71

4.6 Điều chỉnh số liệu khách hàng ........................................................................................ 72

5. In ấn .................................................................................................................................. 72

5.1 In bảng kê kiểm soát chỉ số ........................................................................................... 72



5.1.2.1 In bảng kê kiểm soát chỉ số ............................................................................. 72

5.1.2.2 Tìm sổ GCS .................................................................................................... 73

5.1.2.3 Preview In bảng kê ......................................................................................... 74


5.1.3.1 In bảng kê kiểm soát chỉ số ............................................................................. 74

5.1.3.2 Tìm sổ ........................................................................................................... 74

5.2 In bảng kê hoá đơn phát sinh ......................................................................................... 75



5.2.2.1 In bảng kê phát sinh tiền điện .......................................................................... 75

5.2.2.2 Tìm sổ GCS .................................................................................................... 76

5.2.2.3 In bảng kê thu ngân viên ................................................................................. 78

5.2.2.4 In bảng kê chi tiết giá ..................................................................................... 79


5.2.3.1 In bảng kê ..................................................................................................... 79

5.2.4 Một số lưu ý ............................................................................................................. 80

5.3 In thông báo tiền điện hoá đơn phát sinh ......................................................................... 80



5.3.2.1 Thông tin chính .............................................................................................. 80

5.3.2.2 Cấu hình thông tin in thông báo tiền điện .......................................................... 82

5.3.2.3 In màn hình ................................................................................................... 82


5.3.3.1 In thông báo tiền điện hóa đơn phát sinh ........................................................... 83


6/128

5.3.4 Một số lưu ý ............................................................................................................. 84

5.4 In bảng kê hoá đơn điều chỉnh ....................................................................................... 84



5.4.2.1 In bảng kê hóa đơn điều chỉnh ......................................................................... 84

5.4.2.2 Tìm sổ ........................................................................................................... 85


5.4.3.1 In bảng kê hóa đơn điều chỉnh ......................................................................... 85

5.4.4 Một số lưu ý ............................................................................................................. 86

5.5 In thông báo tiền điện hoá đơn điều chỉnh ....................................................................... 86



5.5.2.1 Thông tin chính .............................................................................................. 87

5.5.2.2 Cấu hình thông tin in thông báo tiền điện .......................................................... 88

5.5.2.3 In màn hình ................................................................................................... 89


5.5.3.1 In thông báo tiền điện hóa đơn điều chỉnh ......................................................... 90

5.5.4 Một số lưu ý ............................................................................................................. 90

5.6 Lập danh sách hoá đơn cần in lại .................................................................................... 90

5.7 In lại hoá đơn ............................................................................................................... 90

6. Phúc tra chỉ số .................................................................................................................... 90

6.1 Tiếp nhận yêu cầu phúc tra chỉ số ................................................................................... 90



6.1.2.1 Nhập yêu cầu phúc tra chỉ số ........................................................................... 90

6.1.2.2 Tra cứu thông tin khách hàng ........................................................................... 92

6.1.2.3 Tra cứu thông tin yêu cầu phúc tra chỉ số .......................................................... 92


6.1.3.1 Thêm mới yêu cầu phúc tra chỉ số ..................................................................... 93

6.1.3.2 Sửa yêu cầu phúc tra chỉ số ............................................................................. 94

6.1.3.3 Xoá yêu cầu phúc tra chỉ số ............................................................................. 94

6.1.3.4 Tra cứu yêu cầu phúc tra chỉ số ........................................................................ 94

6.1.4 Một số lưu ý ............................................................................................................. 94

6.2 Lập danh sách khách hàng cần phúc tra .......................................................................... 95



6.2.2.1 Danh sách khách hàng có yêu cầu phúc tra chỉ số ............................................... 95

6.2.2.2 Giao nhiệm vụ phúc tra CS .............................................................................. 96

6.2.2.3 Giao nhiệm vụ phúc tra chỉ số .......................................................................... 97


6.2.3.1 Giao nhiệm vụ phúc tra chỉ số .......................................................................... 98

6.2.3.2 Sửa phiếu Giao nhiệm vụ phúc tra chỉ số ........................................................... 98

6.2.3.3 Xóa phiếu Giao nhiệm vụ phúc tra chỉ số .......................................................... 99

6.2.4 Một số lưu ý ............................................................................................................. 99

6.3 Ghi nhận kết quả phúc tra ............................................................................................. 99


7/128



6.3.2.1 Ghi nhận kết quả phúc tra chỉ số ...................................................................... 99

6.3.2.2 Tra cứu thông tin kết quả phúc tra chỉ số ......................................................... 101

6.3.3 Trình tự thực hiện ................................................................................................... 102

6.3.3.1 Ghi nhận kết quả phúc tra chỉ số .................................................................... 102

6.3.3.2 Sửa kết quả phúc tra chỉ số ............................................................................ 102

6.3.3.3 Xóa kết quả phúc tra phúc tra chỉ số .............................................................. 102

6.3.4 Một số lưu ý ........................................................................................................... 102

7. Chốt chỉ số đổi giá ............................................................................................................. 103

7.1 Lập danh sách khách hàng chốt chỉ số đổi giá ................................................................ 103

7.1.1 Mục đích - Điều kiện thực hiện .................................................................................. 103

7.1.2 Chi tiết chức năng ................................................................................................... 103

7.1.2.1 Lập danh sách khách hàng chốt chỉ số ............................................................. 104

7.1.2.2 In danh sách khách hàng ............................................................................... 105

7.2 Cập nhật chỉ số chốt đổi giá ......................................................................................... 105


7.2.2 Giao diện chức năng ................................................................................................ 106

7.2.2.1 Giao diện chính ............................................................................................ 106


7.2.3.1 Thao tác Nhập chỉ số chốt đổi giá .................................................................... 107

7.2.3.2 Xem thông tin treo tháo và chỉ số ................................................................... 108

7.2.3.3 Thao tác Huỷ chỉ số ....................................................................................... 109

7.2.3.4 Thao tác Huỷ toàn bộ chỉ số của quyển ............................................................ 109

7.2.3.5 Một số lưu ý khi sử dụng chức năng ................................................................ 110

7.3 Xuất nhận số liệu chỉ số chốt đổi giá qua HHC ................................................................ 110

7.4 In bảng kê chỉ số chốt đổi giá ....................................................................................... 110


7.4.2 Chi tiết thông tin chức năng...................................................................................... 111

7.4.2.1 Giao diện chính ............................................................................................ 111

7.4.2.2 In bảng kê chỉ số đổi giá ............................................................................... 111

8. Quản lý hoá đơn mẫu ......................................................................................................... 113

8.1 Nhập hoá đơn mẫu ..................................................................................................... 113

8.2 Giao hoá đơn mẫu ...................................................................................................... 114

8.3 Quản lý hoá đơn chính phẩm ........................................................................................ 114

8.4 Quản lý hoá đơn hỏng, mất .......................................................................................... 114

9. Tiện ích ............................................................................................................................ 114

9.1 Cập nhật vị trí điểm đo ................................................................................................ 114



9.1.2.1 Thông tin chính ............................................................................................ 114


9.1.3.1 Cập nhật vị trí điểm đo .................................................................................. 115

9.1.3.2 Xóa vị trí điểm đo ......................................................................................... 116

9.1.3.3 Tiện ích tìm kiếm trên lưới ............................................................................. 117


8/128

9.1.4 Một số lưu ý ........................................................................................................... 118

9.2 Cập nhật quan hệ điểm đo ........................................................................................... 118



9.2.2.1 Giao diện chính phần Cập nhật quan hệ ghép tổng ............................................ 118


9.2.3.1 Thao tác thêm quan hệ ghép tổng cho các điểm đo ........................................... 119

9.2.3.2 Thao tác sửa xoá quan hệ ghép tổng cho các điểm đo ....................................... 120

9.2.3.3 Thao tác Cập nhật quan hệ trừ phụ ................................................................. 121

9.2.3.4 Thao tác sửa quan hệ trừ phụ ......................................................................... 122

9.2.3.5 Thao tác huỷ quan hệ trừ phụ ........................................................................ 123

9.3 Tra cứu chỉ số ............................................................................................................ 124



9.3.2.1 Giao diện chính ............................................................................................ 124


9.3.3.1 Thao tác Tra cứu chỉ sổ ................................................................................. 125

9.3.3.2 Thao tác tra cứu thông tin treo tháo ................................................................ 126

9.4 Cập nhật lại sery hoá đơn đã in .................................................................................... 127



9.4.2.1 Giao diện chính ............................................................................................ 127


9.4.3.1 Tìm các hóa đơn ........................................................................................... 128

9.4.3.2 Đánh sery hóa đơn ........................................................................................ 128

9.4.3.3 Hủy đánh sery hóa đơn .................................................................................. 128

9.4.4 Một số lưu ý ........................................................................................................... 128


9/128

1. Tổng quan

Phân hệ Ghi chỉ số và Lập hoá đơn trong CMIS 2.0 là phân hệ gồm các chức năng cho phép thực hiện

các quản lý và vận hành các công tác kinh doanh điện năng như sau

Quản lý ghi chỉ số của khách hàng định kỳ và các trường hợp bất thường, làm cơ sở cho việc tính

toán lập hoá đơn tiền điện và tiền CSPK. Bộ phận Điều hành ghi chỉ số là bộ phận vận hành chính

cho công tác này

Quản lý, tính toán, in ấn hoá đơn tiền điện và tiền CSPK cho khách hàng. Bộ phận Lập hoá đơn và

bộ phận In ấn hoá đơn là bộ phận vận hành chính cho công tác này

Phân hệ có 8 nhóm chức năng vận hành liên quan đến các dịch vụ và nghiệp vụ của công tác ghi chỉ số

và lập hoá đơn như sau

Quản lý số ghi chỉ số: thực hiện quản lý danh mục sổ ghi chỉ số, quản lý danh sách khách hàng trong

sổ, lộ trình ghi chỉ số, tờ ghi chỉ số,…

Quy trình thực hiện như sau:

Các chức năng gồm có:

Chuyển sổ ghi chỉ số

In lại sổ

In tờ ghi chỉ số

Tạo sổ ghi chỉ số

Bổ sung khách hàng mới

Thay đổi lộ trình

Chuyển sổ

In lại sổ

In bảng kê khách hàng

Điều hành ghi chỉ số

Ngưng ghi chỉ số

Thông báo thay đổi


10/128

Lập hoá đơn phát sinh: thực hiện lập lịch, giao nhận đi ghi chỉ số, nhập chỉ số, ra hoá đơn, in hoá

đơn,…

Quy trình thực hiện như sau

Các chức năng gồm có

Lập lịch ghi chỉ số Ghi chỉ số

Kiểm soát chỉ số

Điều hành ghi chỉ số Ghi chỉ số

Giao sổ ghi chỉ số

Kiểm tra chỉ số công tơ

Hiệu chỉnh số liệu

Không có chỉ số bất thường

Kiểm tra chỉ số

Có chỉ số bất thường

Tính hoá đơn

In hoá đơn, bảng kê, thông báo

Trình ký

Lập hoá đơn In ấn

Kiểm tra số liệu hoá đơn

Kiểm tra hoá đơn, bảng kê, thông báo

Kiểm tra số liệu khách hàng

Giao hoá đơn

Hoá đơn in sai,

rách, mờ

Hoá đơn sai


11/128

Lập lịch ghi chỉ số

Xuất nhận số liệu chỉ số qua HHC

Giao nhận sổ ghi chỉ số

Cập nhật chỉ số định kì

Xác nhận số liệu chỉ số

Tính hoá đơn

Xác nhận số liệu in hoá đơn

In hoá đơn

Giao phát hành hoá đơn

Điều chỉnh hoá đơn: thực hiện điều chỉnh cho các hoá đơn sai được tiếp nhận trong kì hoá đơn



Tiếp nhận hoá đơn sai

Huỷ bỏ hoá đơn

Tính hoá đơn điều chỉnh

In hoá đơn điều chỉnh

Giao phát hành hoá đơn điều chỉnh

Điều chỉnh số liệu khách hàng

Trả hoá đơn sai Tiếp nhận hoá đơn sai

Huỷ tiếp nhận hoá đơn sai

Thu ngân, quản lý hoá đơn

Lập hoá đơn

Lập hoá đơn điều chỉnh

Trình phê duyệt hoá đơn sai

Không chấp nhận lý do giải trình huỷ bỏ -

lập lại

Trả lại hoá đơn


12/128

In ấn: thực hiện các công việc in ấn nói chung như bảng kê, thông báo, bảng kiểm soát chỉ số, in lại hoá

đơn …


In bảng kê kiểm soát chỉ số

In bảng kê hoá đơn phát sinh

In thông báo tiền điện hoá đơn phát sinh

In bảng kê hoá đơn điều chỉnh

In thông báo tiền điện hoá đơn điều chỉnh

Lập danh sách hoá đơn cần in lại

In lại hoá đơn

Phúc tra chỉ số: thực hiện các công việc liên quan đến dịch vụ phúc tra chỉ số theo yêu cầu của khách

hàng cũng như phúc tra định kì, bất thường theo yêu cầu quản lý của đơn vị



Tiếp nhận yêu cầu phúc tra chỉ số

Lập danh sách khách hàng cần phúc tra

Ghi nhận kết quả phúc tra

Yêu cầu phúc tra chỉ số Tiếp nhận và kiểm tra yêu cầu

Chuyển yêu cầu phúc tra

Khách hàng Giao tiếp khách hàng

Thực hiện phúc tra

Điều hành, Phúc tra chỉ số

Ghi nhận kết quả phúc tra


13/128

Chốt chỉ số đổi giá: thực hiện trong tháng đổi giá nhà nước, liên quan đến chốt chỉ số đối giá cho khách

hàng


Các chức năng gồm có:

Lập danh sách khách hàng chốt chỉ số đổi giá

Cập nhật chỉ số chốt đổi giá

Xuất nhận số liệu chỉ số chốt đổi giá qua HHC

In bảng kê chỉ số chốt đổi giá

Quản lý hoá đơn mẫu: cho phép quản lý hoá đơn mẫu, hoá đơn in hỏng, giao nhận hoá đơn mẫu,…


Nhập hoá đơn mẫu

Giao hoá đơn mẫu

Quản lý hoá đơn chính phẩm

Quản lý hoá đơn hỏng, mất

Tiện ích: cung cấp các chức năng hỗ trợ về mặt cập nhật thông tin


Cập nhật vị trí điểm đo

Cập nhật quan hệ điểm đo

Tra cứu chỉ số

Cập nhật lại sery hoá đơn đã in

Lập danh sách khách hàng chốt chỉ số

Giao lại biên bản chốt chỉ số

Kiểm soát chỉ số

Điều hành ghi chỉ số Ghi chỉ số

Ghi chỉ số chốt

Kiểm tra chỉ số công tơ

Hiệu chỉnh số liệu

Không có chỉ số bất thường

Kiểm tra chỉ số

Có chỉ số bất thường


14/128

2. Quản lý số ghi chỉ số

2.1 Chuyển sổ ghi chỉ số

2.1.1 Mục đích - Điều kiện thực hiện

Mục đích: Chức năng cho phép bộ phận Quản lý ghi chỉ số thực hiện tổ chức, sắp xếp các khách

hàng vào sổ ghi chỉ số nhằm giúp cho công tác ghi chỉ số được thuận tiện. Chức năng cho phép

người dùng chuyển sổ, huỷ chuyển sổ và đánh lại số thứ tự trong sổ (đánh số thứ tự cả sổ hoặc sửa

số thứ tự của từng khách hàng).

Điều kiện thực hiện: Trong 1 kỳ chỉ được phép thực hiện chuyển sổ 1 lần, và chỉ thực hiện khi các sổ

chưa được nhập đủ chỉ số

2.1.2 Giao diện chức năng

2.1.2.1 Chuyển sổ ghi chỉ số


15/128

Mô tả chi tiết các mục thông tin

Mã sổ cũ Thông tin mã sổ ghi chỉ cũ trước khi thực hiện chuyển sổ

Mã sổ mới Thông tin mã sổ ghi chỉ mới sẽ thực hiện chuyển điểm đo sang

Bước nhảy Đơn vị khoảng cách giữa 2 điểm đo liền kề trong sổ

Số thứ tự bắt đầu Số thứ tự đầu tiên của sổ

2.1.2.2 Hủy chuyển sổ


Mã sổ hiện tại Thông tin mã sổ ghi chỉ số hiện tại của điểm đo sẽ thực hiện hủy chuyển sổ




16/128

2.1.2.3 Đánh lại số thứ tự


Mã sổ hiện tại Thông tin mã sổ ghi chỉ số sẽ thực hiện đánh lại số thứ tự



2.1.3 Trình tự thực hiện

2.1.3.1 Chuyển sổ

B1: Người dùng tích vào link chức năng Chuyển sổ ghi chỉ số.

B2: Người dùng lựa chọn thao tác Chuyển sổ, nhấn nút Chấp nhận để xác nhận lựa chọn thao tác.


17/128

B3: Nhập Mã sổ mới và Mã sổ cũ nếu người dùng nhớ chính xác mã sổ, hoặc nhấn nút Space để gọi

ra danh mục sổ. Nhấn nút Lấy dữ liệu để xác nhận thông tin đã nhập. Chức năng hiển thị lên lưới

danh sách các điểm đo thuộc sổ cũ và sổ mới tương ứng.

B4: Người dùng chọn (các) điểm đo cần chuyển sổ ở lưới bên trái, chọn một vị trí ở lưới bên phải rồi

nhấn mũi tên hướng phải, các điểm đo được chọn nếu thoả mãn điều kiện sẽ được chuyển sang lưới

bên phải và đặt tiếp theo được chọn, cột Kỳ tháng năm sẽ hiển thị Kỳ tháng năm điểm đo sẽ được

chuyển sang sổ mới. Các điểm đo không đủ điều kiện chuyển sổ sẽ không được chuyển sang lưới

bên. Nếu người dùng không muốn chuyển điểm đo nào thì lại chọn điểm đo đó ở lưới bên phải rồi

nhấn mũi tên hướng sang trái để trả về lưới cũ. Chú ý, tại đây dữ liệu vẫn chưa được ghi. Người dùng

có thể dùng nút Đảo chọn, Chọn tất cả hoặc tính năng F3 Tìm kiếm để thao tác tìm kiếm điểm đo

nhanh hơn. Tại lưới bên phải, cột STT cho phép người dùng nhập trực tiếp STT của từng điểm đo.

B5: Người dùng Nhấn Ghi để lưu lại thông tin chuyển sổ

2.1.3.2 Hủy chuyển sổ


B2: Người dùng lựa chọn thao tác Hủy chuyển sổ, nhấn nút Chấp nhận để xác nhận lựa chọn thao

tác.

B3: Nhập Mã sổ hiện tại nếu người dùng nhớ chính xác mã sổ, hoặc nhấn nút Space để gọi ra danh

mục sổ. Nhấn nút Lấy dữ liệu để xác nhận thông tin đã nhập. Chức năng hiển thị lên lưới danh sách

các điểm đo thuộc sổ vừa được nhập.

B4: Người dùng chọn các điểm đo cần huỷ chuyển sổ ở lưới bên trái rồi nhấn Huỷ chuyển sổ. (Chú ý,

khi nhấn Huỷ chuyển, hệ thống sẽ huỷ dữ liệu thực sự chứ không phải là thao tác trên lưới). Hệ thống

đưa ra thông báo “Bạn chắc chắn huỷ chuyển sổ các điểm đo này”. Người dùng có thể chọn Yes để

đồng ý, No để từ chối.

2.1.3.3 Đánh lại số thứ tự


B2: Người dùng lựa chọn thao tác Đánh lại số thứ tự, nhấn nút Chấp nhận để xác nhận lựa chọn thao

tác.

B3: Nhập Mã sổ hiện tại nếu người dùng nhớ chính xác mã sổ, hoặc nhấn nút Space để gọi ra danh

mục sổ. Hệ thống hiển thị lên lưới danh sách các điểm đo thuộc sổ vừa được nhập, lưới bên phải là

nơi để sắp xếp các điểm đo theo thứ tự người dùng mong muốn trước khi đánh lại số thứ tự. Nếu

người dùng chỉ cần đánh lại số liệu STT cho các điểm theo đúng thứ tự đang có ở sổ thì người dùng

chuyển toàn bộ các điểm đo sang phải bằng cách nhấn Đảo chọn rồi nhấn mũi tên xanh hướng phải.

Nếu người dùng muốn sắp xếp lại thì người dùng chuyển các điểm đo dần sang bên phải theo đúng

thứ tự mà người dùng mong muốn. Tại lưới bên phải, có thể sử dụng các nút mũi tên lên xuống, lên

đầu, xuống cuối để chuyển các điểm đo.

B4: Người dùng nhập các thông số cho việc đánh số thứ tự gồm:

o Số thứ tự bắt đầu


18/128

o Bước nhảy.

B5: Người dùng nhấn enter tại mục Số thứ tự bắt đầu, số thứ tự của các điểm đo được đánh lại và

thể hiện trên lưới (chưa ghi vào cơ sở dữ liệu). Nếu người dùng cần thì có thể đánh lại số thứ tự

B6: Người dùng nhấn Ghi để xác nhận các thông tin vừa nhập

2.2 In lại sổ

2.3 In tờ ghi chỉ số


Cho phép bộ phận Ghi chỉ số đến từng địa chỉ khách hàng để ghi chỉ số theo từng tháng, năm.

Điều kiện thực hiện: Khách hàng đã được treo công tơ.


2.3.2.1 In tờ ghi chỉ số

Là mục để người dùng nhập các thông tin tìm kiếm để in ra tờ ghi chỉ số


Điều kiện tìm

kiếm Là phần để tìm kiếm ra những khách hàng thỏa mãn điều kiện.

Năm Là năm muốn in tờ ghi chỉ số.

Mã sổ ghi chỉ số Là mã sổ muốn in.

Mã khách hàng Là mã khách hàng muốn in tờ ghi chỉ số .

Khu vực Là mã khu vực của khách hàng


19/128

Số thứ tự Là số thứ tự của khách hàng đó trong sổ ghi chỉ số.

2.3.2.2 Tìm sổ

Là mục để tìm kiếm những sổ ghi chỉ số khi người dùng không nhớ mã sổ.


2.3.3.1 In tờ ghi chỉ số

B1: NSD chọn Tab In tờ ghi chỉ số.

B2: NSD nhập các thông tin:

o Năm.

o Mã sổ ghi chỉ số.

o Mã khách hàng

o Mã khu vực

o Số thứ tự

B3: Nhấn nút Chấp nhận.

B4: Kết quả thoả mãn điều kiện sẽ hiển thị trên Report.


20/128

2.3.4 Một số lưu ý

Sau khi tìm thấy thông tin khách hàng thỏa mãn điều kiện thì sẽ in ra trên report, tại đó người dùng có thể

chỉnh trình ký hay căn lề.

3. Lập hoá đơn phát sinh

3.1 Lập lịch ghi chỉ số


Mục đích: Chức năng cho phép người dùng lập lịch ghi chỉ số, huỷ lịch, sửa lịch và in lịch ghi cho

tháng hiện tại và 1 tháng kế tiếp

Điều kiện thực hiện: Sổ phải được tồn tại trong hệ thống và còn hiệu lực


3.1.2.1 Tìm kiếm sổ

Là mục để người dùng nhập các thông tin để tìm kiếm sổ


21/128


Tháng/năm Tháng năm làm việc của phân hệ hóa đơn

Loại sổ Loại sổ cần thực hiện, để hiển thị mặc định là Khách hàng

Số kỳ Số kỳ của sổ

Ngày ghi Ngày ghi của sổ

Mã sổ Mã sổ cần lập lịch/xóa lịch

3.1.2.2 Thông tin về lịch ghi chỉ số

Là mục để hiển thị thông tin của các sổ tìm kiếm được.


22/128


Ngày ghi chỉ số Dùng để sửa Ngày ghi của sổ

Có lịch Loại sổ cần thực hiện, để hiển thị mặc định là Khách hàng

Mã sổ Mã sổ ghi chỉ số

Tên sổ Tên sổ ghi chỉ số

Kỳ Kỳ

Tháng Tháng

Năm Năm

Ngày ghi chỉ số Ngày ghi chỉ số của sổ

3.1.2.3 In lịch ghi chỉ số

Là mục hiển thị thông tin lập lịch của các sổ trong tháng.


23/128


3.1.3.1 Lập lịch ghi chỉ số của sổ

B1: Nhập các thông tin cần tìm kiếm ra sổ để lập lịch

B2: Nhấn nút Tìm kiếm, thông tin của các sổ tìm kiếm thỏa mãn được hiển thị trên lưới

B3: NSD nhấn nút Ghi để lưu thông tin lập lịch cho sổ.

3.1.3.2 Sửa lịch ghi chỉ số của sổ

B1:Thực hiện tìm kiếm thông tin của sổ giống như B1, B2 của phần lập lịch ghi chỉ số của sổ

B2: NSD nhấn Sửa, nhập thông tin ngày ghi chỉ số cần sửa. Trong trường hợp NSD muốn sửa lịch

cho các sổ có cùng ngày ghi chỉ sổ thì ấn chọn vào ô “Thực hiện sửa lịch cho các sổ có cùng ngày ghi

chỉ số”

B3: NSD nhấn nút Chấp nhận để lưu thông tin lịch được thay đổi. Trường hợp hợp không muốn lưu

thông tin lịch được thay đổi, NSD có thể nhấn nút Huỷ để việc huỷ thay đổi thông tin lịch

3.1.3.3 Xoá lịch ghi chỉ số của sổ

B1: Thực hiện tìm kiếm thông tin của sổ giống như B1, B2 của phần lập lịch ghi chỉ số của sổ

B2: NSD ấn nút Xóa, hệ thống hiển thị thông báo “Bạn có muốn hủy lịch ghi chỉ số không?”. Người

dùng có thể nhấn Yes để đồng ý xoá, Nhấn No để không xoá. Nếu nhấn Yes, hệ thống chuyển bước

sau, nếu nhấn No, hệ thống không thực hiện gì tiếp.

B3: Hệ thống xoá lịch của sổ được chọn và thông báo cho người dùng.


24/128

3.1.3.4 In lịch

B1: NSD click vào nút in lịch, hệ thống hiển thị màn hình xem trước lịch ghi chỉ số của các sổ trong

tháng

B2: NSD nhấn In: hệ thống in ra máy in.


Trong quá trình thao tác, nếu có lỗi, hệ thống hiển thị mô tả lỗi bằng một mục ghi chú màu đỏ ở phía

trên màn hình.

NSD có thể dùng một số phím tắt để thay cho thao tác dùng chuột ví dụ như Ctrl+S : nút Sửa; Ctrl+A :

nút Chấp nhận; Ctrl+X: nút Hủy ; Ctrl+I: nút In

3.2 Xuất nhận số liệu chỉ số định kì qua HHC

3.3 Giao nhận sổ ghi chỉ số


Mục đích: Cho phép thực hiện giao nhận sổ ghi chỉ số với nhân viên ghi chỉ số

Điều kiện thực hiện: Sổ ghi chỉ số đã được lập lịch


25/128


3.3.2.1 Thông tin chính


Mã sổ GCS Sổ ghi chỉ số

Ngày GCS Ngày ghi chỉ của sổ

Số kỳ Số kỳ của sổ ghi chỉ số

Nhân viên ghi chỉ số Nhân viên đi ghi chỉ số

Ngày giao Ngày giao nhận sổ ghi chỉ số


3.3.3.1 Giao sổ ghi chỉ số

B1: Nhập điều kiện tìm kiếm: chọn mục “Giao hủy sổ ghi chỉ số” và “Sổ chưa giao”, mã sổ ghi chỉ số,

ngày ghi chỉ sổ, số kỳ của sổ ghi chỉ số

B2: Nhấn nút Tìm kiếm, dữ liệu thỏa mãn điều kiện tim kiếm sẽ hiện thị trên lưới


26/128

B3: Thực hiện check chọn các sổ ghi chỉ số muốn giao, bạn có thể thực hiện chọn nhanh bằng cách

check vào nút “Chọn tất cả” hoặc “Đảo chọn”. Nhập thông tin ngày giao và nhân viên giao.

B4: Nhân nút “Giao sổ” hệ thống sẽ thông báo kết quả cho người dùng

3.3.3.2 Hủy giao sổ ghi chỉ số

B1: Nhập điều kiện tìm kiếm: chọn mục “Giao/hủy sổ ghi chỉ số” và “Sổ đã giao”, mã sổ ghi chỉ số,

ngày ghi chỉ sổ, số kỳ của sổ ghi chỉ số

B2: Nhấn nút Tìm kiếm, dữ liệu thỏa mãn điều kiện tim kiếm sẽ hiển thị trên lưới

B3: Thực hiện check chọn các sổ ghi chỉ số muốn hủy giao, bạn có thể thực hiện chọn nhanh bằng

cách check vào nút “Chọn tất cả” hoặc “Đảo chọn”.

B4: Nhân nút “Hủy giao sổ” hệ thống sẽ thông báo kết quả cho người dùng

3.3.3.3 Nhận sổ ghi chỉ số

B1: Nhập điều kiện tìm kiếm: chọn mục “Nhận/hủy nhân sổ ghi chỉ số” và “Sổ chưa nhân”, đông thời

nhập các thông tin tìm kiếm nếu có như: mã sổ ghi chỉ số, ngày ghi chỉ số, số kỳ của sổ ghi chỉ số

B2: Nhấn nút tìm kiếm, dữ liệu thỏa mãn điều kiện sẽ hiển thị trên lưới

B3: Thực hiện check chọn các sổ ghi chỉ số muốn nhận, có thể chọn nhanh bằng cách check vào nút

“Chọn tất cả” hoặc “Đảo chọn”.

B4: Nhấn nút “Nhận sổ” hệ thống sẽ thông báo kết quả, nếu thao tác nhận thành công thì các sổ ghi

chỉ số sẽ được hiện thị trên lưới, nếu bạn muốn chuyển trạng thái sổ sang phần nhập chỉ số thì bấm

vào nút “Chuyển nhập chỉ số” .

3.3.3.4 Hủy nhận sổ ghi chỉ số

B1: Nhập điều kiện tìm kiếm: chọn mục “Nhận/hủy nhân sổ ghi chỉ số” và “Sổ đã nhân”, đông thời

nhập các thông tin tìm kiếm nếu có như: mã sổ ghi chỉ số, ngày ghi chỉ số, số kỳ của sổ ghi chỉ số

B2: Nhấn nút tìm kiếm, dữ liệu thỏa mãn điều kiện sẽ hiển thị trên lưới

B3: Thực hiện check chọn các sổ ghi chỉ số muốn hủy nhận, có thể chọn nhanh bằng cách check vào

nút “Chọn tất cả” hoặc “Đảo chọn”.

B4: Nhấn nút “ Hủy nhận sổ” hệ thống sẽ thông báo kết quả

Chú ý: Nếu các sổ ghi chỉ số mà đã thực hiện chuyển nhập chỉ số thì không thể hủy nhận sổ ghi chỉ

sổ, mà muốn hủy bạn phải thực hiện hủy chuyển nhập chỉ số. Thực hiện hủy chuyển chỉ số như sau:

o B1 : Thực hiện như B1 của phần hủy nhận chỉ số và check chọn vào nút “đã chuyển”

o B2: Nhân nút tìm kiếm, dữ liệu thỏa mãn sẽ hiển thị trên lưới

o B3: Thực hiện check chọn các sổ ghi chỉ số muốn hủy chuyển nhập chỉ số

o B4: Nhấn nút “Hủy chuyển nhập chỉ số”


Trong quá trình thao tác, nếu có lỗi, hệ thống hiển thị mô tả lỗi bằng một mục ghi chú màu.


27/128

3.4 Cập nhật chỉ số định kì


Cho phép NSD cập nhật các chỉ số mà nhân viên GCS đi ghi về theo từng quyển, từng kỳ,tháng năm.

Điều kiện thực hiện: Các sổ có trong danh mục và còn hiệu lực.


3.4.2.1 Giao diện chính


Help

Thông tin chi tiết các ký hiệu tình trạng công tơ:

U: Công tơ không dùng

L : quá số (CS ghi kỳ trước lớn hơn CS thực tế của công tơ)

K : công tơ bị kẹt số

C : công tơ cháy

H : công tơ hỏng

V : khách hàng vắng nhà không ghi được chỉ số

Q : công tơ quay qua vòng

Tháng/năm Tháng năm ghi chỉ số của hệ thống

Kỳ Kỳ ghi chỉ số của hệ thống

Mã sổ GCS Mã sổ GCs cần nhập chỉ số định kỳ

Mã điểm đo Mã điểm đo của dòng chỉ số đang nhập

Tên khách hàng Tên của khách hàng của dòng chỉ số đang nhập

Hệ số nhân Hệ số nhân của điểm đo đang nhập chỉ số

Mã trạm Mã trạm của điểm đo đang nhập chỉ số


28/128

Thành phần giá Thông tin áp giá của điểm đo đang nhập chỉ số

Địa chỉ sử dụng Địa chỉ của khách hàng dùng điện

Ngày ghi kỳ

trước Ngày ghi chỉ số kỳ trước của sổ đang nhập

Ngày ghi kỳ này Ngày ghi chỉ số kỳ này của sổ đang nhập

Số công tơ Số công tơ treo tại điểm đo đang nhập chỉ số

Số hộ Số hộ dùng điện của điểm đo

Lưới nhập chỉ số Danh sách chỉ số của các điểm đo thuộc sổ


NSD có thể thực hiện một trong những thao tác:

Nhập chỉ số định kỳ.

Huỷ chỉ số của từng điểm đo

Hủy chỉ số của cả sổ

Thiết lập các thông số để cảnh báo khi nhập chỉ số

Xem thông tin treo tháo và chỉ số của điểm đo

3.4.3.1 Thao tác Nhập chỉ số định kỳ

Bước 1: Nhập mã sổ, nhấn phím Enter để hệ thống lấy danh sách các kỳ của sổ. Chọn kỳ cần nhập

chỉ số

Bước 2: Bấm nút Nhập chỉ số.

o Nhập chỉ số mới cho từng điểm đo, từng bộ chỉ số. Dùng phím Enter để xác nhận chỉ số vừa

nhập, dùng phím Delete để xóa chỉ số vừa nhập

Bước 3: Bấm Cập nhật để lưu dữ liệu

Bấm đây để

lưu dữ liệu

Nhập chỉ số

định kỳ vào

cột Chỉ số

mới


29/128

3.4.3.2 Tiện ích cảnh báo


Phần trăm Nhập tỉ lệ % độ chênh lệch chấp nhận được của sản lượng mới

Sản lượng Nhập sản lượng chênh lệch chấp nhận được của sản lượng mới

Ghi Ghi thông số cảnh báo vào hệ thống để cảnh báo khi nhập chỉ số

Bước 1: Nhập mã sổ, chọn kỳ cần huỷ chỉ số

Bước 2: Bấm nút Nhập chỉ số để lấy dữ liệu trong sổ.

Bước 3: Chọn TAB Tiện ích cảnh báo

o Phần trăm: tỷ lệ so sánh sản lượng so với SL bình quân 3 tháng liền kề

o Sản lượng: số kW so sánh sản lượng so với SL bình quân 3 tháng liền kề

o Nút Ghi để lưu thông tin thiết lập thông số cảnh báo


30/128

3.4.3.3 Xem thông tin treo tháo và chỉ số


Chỉ xem thông

tin hiện tại

Dùng để chọn xem thông tin dữ liệu hiện tại của điểm đo hoặc xem thông tin

lịch sử

Lưới chỉ số Thông tin chỉ số của điểm đo

Lưới biên bản

biến động Thông tin biên bản treo tháo thiết bị đo đếm của điểm đo

Lưới chi tiết biến

động Chi tiết các thiết bị treo và tháo ứng với từng biên bản biến động

Chọn

dòng biên

bản biến

động trên

lưới


31/128

Bước 1: Trong khi nhập chỉ số hoặc xem chỉ số có thể xem thông tin treo tháo và chỉ số

Bước 2: Nhấn F7 để xem thông tin chỉ số.

Bước 3: Chọn tab Thông tin treo tháo, chọn 1 dòng biên bản biến đông để xem thông tin treo tháo

thiết bị ứng với biên bản đó.

3.4.3.4 Thao tác Huỷ chỉ số

Bước 1: Nhập mã sổ, chọn kỳ cần hủy chỉ số


Bước 3: Chọn dòng chỉ số muốn huỷ trên lưới, bấm Huỷ chỉ số (hoặc nhấn phím Delete)

3.4.3.5 Thao tác Huỷ toàn bộ chỉ số của quyển



Bước 3: Bấm Huỷ tất cả để thực hiện huỷ chỉ số của cả quyển

Chọn

dòng chỉ

số trên

lưới

Bấm đây để

huỷ chỉ

số(Hoặc

nhấn Delete)


32/128

3.4.4 Một số lưu ý khi sử dụng chức năng

Nhập mã sổ ghi chỉ số:

o Nếu người dùng nhớ mã sổ có thể nhập trực tiếp,

o Nếu không nhớ mã sổ có thể nhấn phím Enter để hiện thị danh mục sổ dưới dạng Popup và

chọn sổ trên Popup này.

Không được thao tác với sổ, không hiển thị chỉ số:

o Sổ đã tính hóa đơn

o Sổ đang trong trạng thái xuất HHC

Không được thao tác với sổ,có hiển thị chỉ số:

o Sổ đang được thao tác bởi người dùng khác

o Sổ đã xác nhận chỉ số

o Sổ đã xác nhận số liệu tính hóa đơn…

3.5 Xác nhận số liệu chỉ số


Mục đích: Xác nhận các điểm đo của sổ đã nhập đủ chỉ số hay chưa?

Điều kiện thực hiện: Sổ phải đã được nhập chỉ số

Bấm đây để

huỷ tất


33/128




Mã sổ GCS Số ghi chỉ số

Ngày GCS Ngày ghi chỉ số của sổ

Số kỳ Số kỳ của sổ

Tháng/Năm Tháng năm phát sinh hóa đơn


3.5.3.1 Xác nhận số liệu chỉ sổ

B1: Nhập điều kiện tìm kiếm: check vào nút “Xác nhận sổ đủ chỉ số” và nhập các thông tìn tìm kiếm

nếu có như: mã sổ ghi chỉ số, ngày ghi chỉ số, số kỳ của sổ.

B2: Nhấn nút “Tìm kiếm”, dữ liệu tìm thấy sẽ hiện thị trên lưới. Thực hiện chọn các sổ cần xác nhận

bằng cách check chọn trên lưới, check “chọn tất cả” hoặc “đảo chọn”.

B3: Nhấn nút “Xác nhận”, chương trình sẽ thực hiện xác nhận và thông báo kết quả cho người dùng


34/128

3.5.3.2 Hủy xác nhận số liệu chỉ số

B1: Nhập điều kiện tìm kiếm: check chọn vào nút “Hủy xác nhận” và nhập các thông tìn tìm kiếm nếu

có như: mã sổ ghi chỉ số, ngày ghi chỉ số, số kỳ của sổ.

B2: Nhấn nút “Tìm kiếm”, dữ liệu tìm thấy sẽ hiện thị trên lưới. Thực hiện chọn các sổ cần xác nhận

bằng cách check chọn trên lưới, check “chọn tất cả” hoặc “đảo chọn”.

B3: Nhấn nút “ Hủy xác nhận”, chương trình sẽ thực hiện xác nhận và thông báo kết quả cho người

dùng


Trong quá trình thao tác, nếu có lỗi, hệ thống hiển thị mô tả lỗi bằng một mục ghi chú màu đỏ.

3.6 Tính hoá đơn


Cho phép người sử dụng tính hóa đơn cho các sổ đã xác nhận chỉ số

Điều kiện thực hiện: Các sổ khách hàng có trong danh mục và còn hiệu lực. Sổ đã thực hiện xác nhận

đủ chỉ số tính hóa đơn



Là mục để người dùng nhập các thông tin chính tính hóa đơn


Tháng năm Tháng năm tính hóa đơn của hệ thống

Mã sổ GCS Mã sổ cần tìm để tính hóa đơn

Ngày GCS Ngày ghi chỉ số


35/128

Tính hóa đơn Chọn để tìm ra sổ tính hóa đơn

Hủy tính hóa

đơn Chon để tìm ra sổ cần hủy tính hóa đơn

Kỳ Kỳ tính hóa đơn

Nút Tính hóa

đơn Nhấn để bắt đầu thực hiện tính hóa đơn

Lưới danh sách

sổ Lưới danh sách các sổ có thể tính hóa đơn

Chọn tất cả Chọn tất cả các sổ để tính

Đảo chọn Đảo trạng thái chọn của các sổ trên lưới

3.6.2.2 Hủy tính hóa đơn

Là mục để người dùng chọn sổ hủy tính hóa đơn .



Mã sổ GCS Mã sổ cần tìm để tính hóa đơn


Hủy tính hóa

đơn Chon để tìm ra sổ cần hủy tính hóa đơn


36/128

Kỳ Kỳ tính hóa đơn

Nút Hủy tính hóa

đơn Nhấn để bắt đầu thực hiện hủy tính hóa đơn

Lưới danh sách

sổ Lưới danh sách các sổ có thể hủy tính hóa đơn

Chọn tất cả Chọn tất cả các sổ để hủy tính

Đảo chọn Đảo trạng thái chọn của các sổ trên lưới

3.6.2.3 Xem log

Là mục để NSD nhập xem các thông tin log được ghi trong quá trình tính toán


Số bản ghi log Số bản ghi log gần nhất

Mã sổ GCS Mã sổ cần xem log, có thể để trắng

Nút Lấy log Nhấn để lấy thông tin log

Lưới danh sách

log Lưu danh sách log

3.6.2.4 Tra cứu thông tin hóa đơn

Là mục để NSD tìm tra cứu thông tin hóa đơn.


37/128



Mã sổ GCS Mã sổ cần tìm để xem thông tin

Kỳ hóa đơn Kỳ tính hóa đơn

Nút Lấy dữ liệu Nhấn để lấy dữ liệu hóa đơn

Lưới danh sách

sổ Lưới danh sách các hóa đơn thuộc sổ

Lưới chi tiết hóa

đơn Hiển thị chi tiết hóa đơn tương ứng với hóa đơn được chọn

Lưới chỉ số Hiển thị chỉ số của các điểm đo thuộc hóa đơn


3.6.3.1 Tính hóa đơn

B1: Nhập Mã sổ cần tính:

o Nếu người dùng nhớ thì nhập luôn

o Nếu không nhớ thì để trắng nhấn nút Lấy dữ liệu, sau khi tìm xong, hệ thống sẽ tìm ra danh

sách sổ GCS có đủ điều kiện tính hóa đơn và fill vào lưới

B2: Chọn sổ cần tính

B3: Nhấn tính hóa đơn

o Danh sách sổ đã chọn được đẩy lên Application Server để tính.

o Người sử dụng có thể xem log để biết khi nào sổ đã đuợc tính xong

o Tab Xem log:

Nhập mã sổ cần xem, nếu không nhớ có thể để trắng.

Nhấn lấy dữ liệu, nếu tìm thấy hệ thống sẽ đẩy vào lưới

o Sau khi tính xong có thể xem thông tin tra cứu hóa đơn


38/128

Nhập mã sổ cần tra cứu

Hệ thông sẽ tìm các hóa đơn thỏa mãn và đẩy vào lưới bên dưới

Người dùng chọn hóa đơn trên lưới để xem chi tiết

3.6.3.2 Xem log

B1: Nhập mã sổ cần xem, nếu không nhớ có thể để trắng

B2: Nhấn lấy dữ liệu, nếu tìm thấy hệ thống sẽ đẩy vào lưới


B1: Nhập mã sổ cần tra cứu

B2: Nhấn lấy dữ liệu, hệ thông sẽ tìm các hóa đơn thỏa mãn và đẩy vào lưới bên dưới.

B3: Người dùng chọn hóa đơn trên lưới để xem chi tiết.



trên màn hình

Người dùng nên xem thông tin log nếu có thông tin hiển thị báo tính thành công rồi mới tra cứu.

3.7 Xác nhận số liệu in hoá đơn


Cho phép bộ phận Quản lý hoá đơn xác nhận tình trạng của (các) là có thể in hoá đơn được sau khi

đã tính toán và kiểm tra hoá đơn xong. Lúc này bộ phận In hoá đơn có thể lấy danh sách các sổ này để

in.

Điều kiện thực hiện: Sổ đã được tính hoá đơn



39/128


Xác nhận số liệu

in hoá đơn/ Huỷ

xác nhận số liệu

in hoá đơn

Là các lựa chọn để người dùng quyết đinh xem muốn thực hiện thao tác

nào: Xác nhận để hoá đơn đủ điều kiện in hay Huỷ xác nhận trạng thái này

Tháng/năm Tháng/năm hoá đơn hiện tại

Số kỳ Số kỳ ghi chỉ số

Kỳ Kỳ ra hoá đơn

Mã sổ GCS Mã sổ ghi chỉ số


Lưới hiển thị

thông tin Danh sách các sổ được tìm thấy, để người dùng chọn


3.7.3.1 Xác nhận số liệu in hoá đơn

B1: Chọn vào mục Xác nhận số liệu in hoá đơn

B2: NSD nhập ít nhất một điều kiện tìm kiếm. Sau đó người dùng nhấn Tìm kiếm

B3: Hệ thống tìm kiếm thông tin. Nếu người dùng nhập nhiều điều kiện thì hệ thống sẽ tìm kiếm kết

hợp các điều kiện này. Danh sách các sổ đủ điều kiện sẽ được hiển thị trên lưới

B4: NSD chọn (các) sổ muốn xác nhận bằng cách đánh dấu vào mục Chọn rồi nhấn Xác nhận

B5: Hệ thống đánh dấu trạng thái (các) sổ đã chọn và hiển thị thông báo thành công


40/128

3.7.3.2 Huỷ xác nhận số liệu in hoá đơn

B1: Chọn vào mục Huỷ xác nhận số liệu in hoá đơn

B2: NSD nhập ít nhất một điều kiện tìm kiếm. Sau đó người dùng nhấn Tìm kiếm

B3: Hệ thống tìm kiếm thông tin. Nếu người dùng nhập nhiều điều kiện thì hệ thống sẽ tìm kiếm kết

hợp các điều kiện này. Danh sách các sổ đủ điều kiện sẽ được hiển thị trên lưới

B4: NSD chọn (các) sổ muốn huỷ xác nhận bằng cách đánh dấu vào mục Chọn rồi nhấn Huỷ xác

nhận

B5: Hệ thống đánh dấu trạng thái (các) sổ đã chọn và hiển thị thông báo thành công


Trong quá trình thao tác, nếu có lỗi, hệ thống hiển thị mô tả lỗi bằng một mục ghi chú màu đỏ ở phía trên

màn hình

3.8 In hoá đơn


Cho phép bộ phận Quản lý hoá đơn in hoá đơn ra mẫu hoá đơn có sẵn

Điều kiện thực hiện: Sổ đã được xác nhận in hoá đơn




41/128


Tuỳ chọn Tự in

chi tiết nếu có

Dùng để lựa chọn giữa hai tình huống: NSD tự nhấn In chi tiết hoặc hệ

thống in ra sau khi in hoá đơn

Kỳ Tháng/năm Tháng/năm hoá đơn hiện tại


Số thứ tự Số thứ tự của khách hàng trong sổ

Loại hoá đơn Phần để lựa chọn loại hoá đơn cần in: Tiền điện, Tiền CSPK, cả hai hay hoá

đơn in chung

Hình thức thanh

toán Hình thức thanh toán của khách hàng

Ký hiệu Ký hiệu của hoá đơn

Sery đầu Số sery đầu của lô hoá đơn in

Sery cuối Số sery cuối của lô hoá đơn in

Xem sổ GCS Là danh sách các sổ ghi chỉ số nếu người dùng nhập nhiều sổ, cho phép

người dùng chọn 1 sổ để lọc thông tin và xem trước nếu cần.

In ra máy in Lựa chọn xem in ra máy in hay hiển thị ra màn hình

Nhân viên in Dùng để chọn nhân viên in



Chọn xuống

Là lựa chọn để hỗ trợ người dùng chọn hoá đơn nhanh hơn, khi nguời dùng

chọn vào mục này, hệ thống sẽ thực hiện chọn tất cả các hoá đơn kể từ hoá

đơn đang được chọn đến hết danh sách

Chỉ chọn hoá

đơn có chi tiết

Tuỳ chọn để hỗ trợ cho việc lựa chọn được nhanh, hệ thống sẽ chỉ đánh

dấu vào các hoá đơn có chi tiết.

Chỉ chọn hoá

đơn chưa in

Nếu chọn lựa chọn này, hệ thống sẽ lấy danh sách các hoá đơn chưa in để

in lần 1, ngược lại sẽ lấy danh sách để in lại hoá đơn

Xem trước sery Nếu check vào mục này, NSD sẽ được nhìn thấy số sery in trên bản in hoá

đơn ở chế độ xem trước

Số hoá đơn đã in Sau khi in xong, hệ thông sẽ hiển thị thông tin này để NSD biết


42/128

3.8.2.2 Giao diện nhập tuỳ chọn in


Kiểu xếp lớp Tuần tự:

Xếp lớp:

Tự động nhận

người ký trên

danh mục

Nếu chọn lựa chọn này thì hệ thống in Tên người ký hoá đơn theo thông tin

đã nhập vào danh mục

Không in người

ký Nếu chọn lựa chọn này thì hệ thống không in tên người ký

Tự nhập người

ký

Nếu chọn lựa chọn này thì hệ thống in tên người ký là thông tin mà NSD

nhập vào

Các mục khác Như mô tả rõ trên giao diện


3.8.3.1 In hoá đơn

B1: NSD nhập điều kiện tìm kiếm ra hoá đơn cần in, gồm:

o Nhập Mã sổ cần in hoá đơn, nếu muốn in cùng một lúc nhiều sổ thì nhập các Mã sổ phân

cách bởi dấu “;”

o Nhập lại kỳ hoá đơn nếu cần (chương trình mặc định là 1)

o Chọn hình thức thanh toán để lọc bớt dữ liệu nếu cần

o Chọn loại hoá đơn cần in: In hoá đơn tiền điện, in hoá đơn CSPK hoặc in cả hai hoặc in hoá

đơn in chung (đối với một số đơn vị có chế độ in chung hoá đơn)


43/128

B2: NSD nhập các thông tin khác để in lên hoá đơn

o Nhập ký hiệu, số sery và thông tin người in.

B3: NSD nhập một số tuỳ chọn để in hoá đơn:

B4: NSD nhấn Tổng hợp

B5: Hệ thống hiển thị danh sách các hoá đơn tìm được lên lưới và thông thường là chọn tất cả các

hoá đơn. Có một số lưu ý

o Chỉ chọn các hoá đơn có chi tiết: Nếu chọn vào mục này thì thì hệ thống chỉ lấy danh sách

các hoá đơn có chi tiết

B6; NSD nhấn In hoá đơn nhấn Xem trước tuỳ theo lựa chọn In ra máy in có được check hay không..

B7: Hệ thống thực hiện in tuỳ theo các lựa chọn mà người dùng đã chọn

o Chọn in chi tiết nếu có: Nếu chọn vào mục này, hệ thống tự động in tiếp chi tiết hoá đơn sau

khi in xong hoá đơn. Nếu không chọn, người dùng phải tự nhấn In hoá đơn chi tiết sau khi In

hoá đơn

o Xem trước sery: Nếu chọn vào mục này, hệ thống sẽ hiển thị luôn số sery trên bản in xem

trước

o In ra máy in: Nếu chọn vào mục này, hệ thống sẽ in luôn hoá đơn ra máy in, ngược lại hệ

thống sẽ chỉ hiển thị trên màn hình cho người dùng xem trước.

3.8.3.2 Nhập tuỳ chọn in hoá đơn

Hệ thống thông thường mặc định một số lựa chọn để in hoá đơn. Tuy nhiên, nếu người dùng muốn chỉnh

lại các lựa chọn này, người dùng vào mục Tuỳ chọn in hoá đơn để sửa

B1: NSD nhấn Tuỳ chọn in hoá đơn

B2: NSD chọn lại các điều kiện

B3: NSD nhấn cập nhật để lưu lại các thay đổi. Nếu không muốn giữ lại các thay đổi này thì NSD

nhấn Lấy lại thông tin để khôi phục các thông tin mặc định của hệ thống



trên màn hình

Trong quá trình in, hệ thống có thể sẽ hiển thị các thông báo:

o “Bạn có in luôn hoá đơn chi tiết”: Nếu muốn in luôn thì NSD nhấn Yes, ngược lại nhấn No.

Sau đó muốn in thì người dùng nhấn In chi tiết

o “Bạn có in luôn hoá đơn CSPK”: Nếu muốn in luôn thì NSD nhấn Yes, ngược lại nhấn No.

Sau đó muốn in thì người dùng chọn loại hoá đơn CSPK và thực hiện lại như đã in hoá đơn

tiền điện


44/128

3.9 Giao phát hành hoá đơn


Cho phép bộ phận In hoá đơn thực hiện việc giao phát hành hoá đơn, chuyển số liệu in ấn hoá đơn

cho bộ phận theo dõi nợ.

Điều kiện thực hiện: Sổ đã được in hóa đơn



Là mục để người dùng nhập các thông tin chính giao phát hành hóa đơn

Mô tả thông tin chi tiết

Đơn vị giao Là đơn vị đăng nhập vào hệ thống

Đơn vị nhận Là đơn vị cần giao hóa đơn

Người giao Nhân viên giao hóa đơn

Người nhận Người nhận hóa đơn

Tháng năm Tháng năm Công nợ

Kỳ Kỳ giao giao hóa đơn

Ngày giao hóa

đơn Ngày cần thực hiện giao hóa đơn

Số biên bản giao

hóa đơn Số biên bản sinh ra từ hệ thống


45/128

Tổng hữu công Tổng sản lượng điện hữu công

Tổng vô công Tổng sản lượng điện vô công

Số hóa đơn tiền

điện Số hóa đơn hữu công

Số hóa đơn

CSPK Số hóa đơn vô công

Tổng số hóa đơn Số hóa đơn tiền điện + Số hóa đơn vô công

Tiền điện Tiền điện hữu công

Tiền CSPK Tiền điện vô công

Tổng tiền Tiền điện hữu công + Tiền điện vô công

Tiền thuế Tiền thuế giá trị gia tăng tiền điện hữu công

Tiền thuế Tiền thuế giá trị gia tăng tiền điện vô công

Tổng thuế Tổng tiền thuế giá trị gia tăng tiền hữu công + vô công

Sổ ghi chỉ số Sổ cần giao phát hành

3.9.2.2 Tìm sổ giao hóa đơn

Mô tả thông tin chi tiết

Mã sổ Mã sổ cần tìm kiếm (Tìm theo phương thức Like %%)


46/128

Mã khách hàng Mã khách hàng cần tìm kiếm

Ngày ghi Ngày ghi của sổ

Mã hóa đơn Số ID của hóa đơn

3.9.2.3 Tìm kiếm biên bản

Mô tả chi tiết thông tin

Đơn vị giao Đơn vị giao hóa đơn

Đơn vị nhận Đơn vị nhận hóa đơn

Người giao Người giao hóa đơn

Người nhận Người nhận hóa đơn

Tháng năm Tháng năm công nợ

Kỳ Kỳ hóa đơn

Ngày giao hóa

đơn Ngày giao hóa đơn


hóa đơn Số biên bản giao hóa đơn

Mã quyển GCS Mã quyển ghi chỉ số đã giao

Tổng số hóa đơn Tổng số hóa đơn đã giao

Tổng tiền Tổng tiền hóa đơn đã giao


47/128

Tổng thuế Tổng thuế đã giao


3.9.3.1 Giao phát hành hóa đơn

B1: Nhấn “Thêm mới” để thực hiện thêm biên bản giao phát hành mới

o Điều kiện thực hiện : Yêu cầu chọn “Đơn vị nhận biên bản giao”

B2: Chọn kỳ cần giao hóa đơn

B3: Nhập sổ cần giao hóa đơn

o Để thực hiện giao nhiều sổ có các kỳ khác nhau: Chọn kỳ của sổ cần giao, nhập sổ nếu sổ

thỏa mãn điều kiện giao phát hành (Đã được in hóa đơn và chưa được giao phát hành) rồi

thực hiện nhấn “Chọn sổ” để thực hiện thêm sổ vào lưới

o Để thực hiện loại sổ khỏi biên bản giao thì chỉ cần chọn sổ cần bỏ rồi nhấn “Bỏ chọn sổ”

o Nều không nhớ sổ: Nhấn “Tìm sổ” để chuyển sang Tab “Tìm số giao hóa đơn” để thực hiện

tìm sổ cần giao phát hành


48/128

B4: Thực hiện nhập thông tin ngày giao hóa đơn, người giao hóa đơn, người nhận hóa đơn

Điều kiện: Ngày giao hóa đơn phải lớn hơn ngày ghi lớn nhất của sổ trên lưới

B5: Nhấn “Ghi” để thực hiện thêm biên bản giao phát hành mới

Nhập sổ cần

giao hóa

đơn

Nhấn “Chọn

sổ”

Nhấn “Ghi”

để thêm biên

bản mới


49/128

3.9.3.2 Sửa biên bản giao phát hành

B1: Nhấn “Tìm kiếm” để thực hiện tìm kiếm biên bản đã giao phát hành

B2: Nhập các tiêu chí cần tìm kiếm biên bản giao phát hành rồi thực hiện “Lấy danh sách biên bản”

B3: Nhấn “Sửa”

Nhấn nút “Lấy

danh sách”

Nhấn “Tìm kiếm ”

để thực hiện tìm

biên bản

Nhấn nút “Chọn

biên bản” để chọn

biên bản


50/128

o Có thể thực hiện sửa ngày giao hóa đơn

o Sửa người giao

o Sửa người nhận

o Hoặc bỏ sổ trong biên bản giao (Trong trường hợp bỏ hết sổ yêu cầu thực hiện xóa biên bản

giao phát hành)

Nhấn Ghi để cập nhật biên bản giao phát hành

3.9.3.3 Xóa biên bản giao phát hành

B1: Tìm kiếm biên bản giao phát hành(Như sửa biên bản)

B2: Chọn biên bản giao cần xóa

Nhấn nút “Sửa”


51/128

B2: Nhấn “Xóa dự thảo” để thực hiện xóa biên bản giao phát hành



trên màn hình

Một số trường hợp cần để ý:

o Ngày giao hóa đơn phải >= Ngày cuối kỳ lớn nhất trong các sổ được chọn

o Trong Tab “Tìm biên bản giao phát hành” nếu có dữ liệu trên lưới nếu trong Tab “Giao phát

hành hóa đơn” đã có biên bản giống biên bản bên Tab “Giao phát hành hóa đơn” thì nút “In

biên bản” sẽ được Enabled

4. Điều chỉnh hoá đơn

4.1 Tiếp nhận hoá đơn sai


Mục đích: Chức năng giúp bộ phận Quản lý hóa đơn:

o Tiếp nhận các hóa đơn bị cho là sai do nhiều nguyên nhân khác nhau như: Sai địa chỉ mua

điện,sai tên, sai số tiền trong hóa đơn,….;

o Hủy tiếp nhận các hóa đơn sửa sai đã tiếp nhận;

o Xem xét các hóa đơn bị sai để tìm phương pháp xử lý các hóa đơn này;

o Hủy kết quả xử lý hóa đơn sai

Nhấn nút “Xóa”


52/128

Điều kiện thực hiện:

o Vào bất kỳ thời điểm nào khi nào, khi có hóa đơn được phát hiện sai, có thể từ nội bộ điện

lực, có thể từ phía khách hàng, muốn làm hóa đơn sửa sai cần phải qua bước tiếp nhận này.


4.1.2.1 Tiếp nhận hóa đơn sửa sai cần điều chỉnh


Mã HĐơn Mã (ID) hóa đơn sai cần tiếp nhận

Ngày TNhận Ngày tiếp nhận hóa đơn sai

Người trả Người trả hóa đơn sai


53/128

Người TNhận Người thực hiện tiếp nhận hóa đơn sai

Mã KHàng Mã khách hàng mua điện ghi trên hóa đơn sai

Tên KHàng Tên khách hàng mua điện ghi trên hóa đơn sai

Địa chỉ Địa chỉ của khách hàng ghi trên hóa đơn sai

Tiền thuế Tiền thuế của hóa đơn sai

Số tiền Số tiền điện (chưa kể tiền thuế) trên hóa đơn sai

Tổng tiền Tổng tiền trên hóa đơn sai

Đã trả Thông tin số tiền khách hàng đã trả cho hóa đơn sai này.

4.1.2.2 Duyệt xử lý hóa đơn sai


Ngày xử lý Ngày thực hiện xử lý hóa đơn sai




54/128


Tiền thuế Tiền thuế của hóa đơn sai

Số tiền Số tiền điện (chưa kể tiền thuế) trên hóa đơn sai

Tổng tiền Tổng tiền trên hóa đơn sai

Đã trả Thông tin số tiền khách hàng đã trả cho hóa đơn sai này.






Sổ GCS Mã sổ ghi chỉ số chứa điểm đo của khách hàng

Tháng năm Tháng năm của hóa đơn sai cần tìm


55/128


4.1.3.1 Tiếp nhận hóa đơn sửa sai cần điều chỉnh

B1: Người dùng tích vào link chức năng Tiếp nhận hóa đơn sửa sai cần điều chỉnh, chọn tab Tiếp

nhận hóa đơn sai, lựa chọn thao tác Tiếp nhận hóa đơn sửa sai.

B2: Nhập trực tiếp Mã hóa đơn sai cần tiếp nhận (nếu nhớ), nhấn nút Enter để xác nhận thông tin vừa

nhập, hoặc chuyển sang Tab Tra cứu thông tin hóa đơn sai để tìm được đúng hóa đơn sai cần tiếp

nhận. Chức năng hiển thị thông tin hóa đơn tương ứng với Mã (ID) hóa đơn vừa nhập

B3: Nhập các thông tin Người trả, Ngày tiếp nhận, Người nhận.

B4: Nhấn nút Ghi để xác nhận tiếp nhận hoa đơn vừa nhập là hóa đơn sai.

4.1.3.2 Hủy tiếp nhận hóa đơn sửa sai cần điều chỉnh

B1: Người dùng tích vào link chức năng Tiếp nhận hóa đơn sửa sai cần điều chỉnh, chọn tab Tiếp

nhận hóa đơn sai, lựa chọn thao tác Hủy tiếp nhận hóa đơn sửa sai.

B2: Nhấn nút Lấy danh sách để lấy lên các hóa đơn sai đã tiếp nhận, chưa giải quyết. Chức năng

hiển thị danh sách các hóa đơn sửa sai đã tiếp nhận lên lưới. Người dùng chọn (các) hóa đơn muốn

hủy tiếp nhận

B4: Nhấn nút Cập nhật để xác nhận việc hủy các tiếp nhận hóa đơn trên lưới đã chọn.

4.1.3.3 Duyệt xử lý hóa đơn sửa sai

B1: Người dùng tích vào link chức năng Tiếp nhận hóa đơn sửa sai cần điều chỉnh, chọn tab Duyệt

xử lý hóa đơn sửa sai, lựa chọn thao tác Duyệt xử lý hóa đơn sửa sai.



duyệt. Nhập ngày xử lý hóa đơn.

B4: Nhấn nút Cập nhật để xác nhận việc duyệt xử lý các hóa đơn sai đã tiếp nhận trên lưới đã chọn.

4.1.3.4 Không duyệt xử lý hóa đơn sửa sai


xử lý hóa đơn sửa sai, lựa chọn thao tác Không duyệt xử lý hóa đơn sửa sai.



không duyệt. Nhập ngày xử lý hóa đơn.

B4: Nhấn nút Cập nhật để xác nhận việc không duyệt xử lý các hóa đơn sai đã tiếp nhận trên lưới đã

chọn.

4.1.3.5 Hủy duyệt xử lý hóa đơn sửa sai


xử lý hóa đơn sửa sai, lựa chọn thao tác Hủy duyệt xử lý hóa đơn sửa sai.


56/128

B2: Nhấn nút Lấy danh sách để lấy lên các hóa đơn sai đã tiếp nhận ở tình trạng đã duyệt xử lý. Chức

năng hiển thị danh sách các hóa đơn sửa sai đã duyệt xử lý trên lưới. Người dùng chọn (các) hóa

đơn muốn hủy duyệt.

B4: Nhấn nút Cập nhật để xác nhận việc hủy duyệt xử lý các hóa đơn sai đã tiếp nhận trên lưới đã

chọn.

4.1.4 Một số chú ý khi thực hiện chức năng

Chức năng này cho phép người dùng tạo các khách hàng có 1 điểm dùng điện, muốn tạo các điểm đo có

ký mua công suất phản kháng, vào form Áp giá để chọn tùy chọn Ký mua CSPK.

4.2 Huỷ bỏ hoá đơn


Cho phép bộ phận Hoá đơn thực hiện hủy bỏ hoàn toàn hóa đơn.

Hóa đơn cần hủy bỏ đã được tiếp nhận sửa sai, là hóa đơn chưa thu tiền, chưa lập hóa đơn điều

chỉnh.





Tháng năm Tháng năm làm việc phân hệ hóa đơn

Số biên bản Biên bản hủy hóa đơn

Kỳ Kỳ thực hiện hủy bỏ hóa đơn

Tháng năm Tháng năm hủy bỏ hóa đơn


57/128

Ngày lập Ngày thực hiện hủy bỏ hóa đơn

Người lập Nhân viên thực hiện hủy bỏ hóa đơn

Lý do Lý do hủy bỏ hóa đơn

Nội dung Nội dung hủy bỏ hóa đơn


4.2.3.1 Tìm kiếm hóa đơn

B1: NSD chọn kỳ hóa đơn cần hủy bỏ

B2: NSD nhấn nút lệnh “Lấy dữ liệu” để tìm kiếm hóa đơn cần hủy bỏ. Nếu có dữ liệu thì các thông tin

hóa đơn sẽ được hiển thị lên giao diện.

4.2.3.2 Lập biên bản hủy bỏ

B1: NSD chọn hóa đơn muốn hủy bỏ trên lưới dữ liệu.

B2: NDS bấm nút lệnh “Lập biên bản hủy bỏ”. Các nút lệnh “Ghi” và “Hủy” sẽ được hiển thị rỏ.

B3: Hệ thống hiển thị giao diện nhập liệu, gồm các thông tin như sau:

o Số biên bản.

o Kỳ.

o Tháng năm.

o Ngày lập.

o Người lập.

o Lý do.

o Nội dung.

B4: NSD nhấn nút lệnh “Ghi” để cập thực hiện lập hóa đơn hủy bỏ. Trong trường hợp không muốn

tiếp tục thực hiện lập hóa đơn hủy bỏ. NSD có thể nhấn nút lệnh “Hủy” để ngừng thao tác.

4.3 Tính hoá đơn điều chỉnh


Cho phép NSD lập các hóa đơn điều chỉnh sửa sai cho các hóa đơn sai, trong trường hợp lập hóa

đơn truy thu, thoái hoàn hoặc hủy bỏ - lập lại

Điều kiện thực hiện: Các hóa đơn đã tiếp nhận sửa sai, đã duyệt xử lý

4.3.2 Chi tiết các chức năng

4.3.2.1 Tìm kiếm

Là mục để người dùng tìm kiếm các hóa đơn điều chỉnh


58/128


Loại hóa đơn Tiêu chí tìm kiếm hóa đơn: đã thu tiền, chưa thu tiền hoặc tất cả

Nút tìm kiếm Nhấn để bắt đầu tìm kiếm

Lưới danh sách Danh sách hóa đơn tìm kiếm được

4.3.2.2 Điều chỉnh hóa đơn

Nếu hóa đơn tiếp nhận chưa được lập hóa đơn .sửa sai, khi chọn hóa đơn hệ thống sẽ chuyển sang Tab

Điều chỉnh hóa đơn

Nhấn để bắt đầu tìm kiếm

Nhấn Enter hoặc nháy đúp chuột để chọn hóa đơn


59/128


Số biên bản Người dùng nhập số biên bản điều chỉnh

Ngày lập Người dùng chọn ngày lập hóa đơn sửa sai

Lý do sai Người dùng chọn lý do sai hóa đơn

Kỳ điều chỉnh Kỳ điều chỉnh của hóa đơn sai

Người lập Người dùng nhập tên người lập biên bản điều chỉnh hóa đơn sai

Nội dung Người dùng nhập nội dung biên bản điều chỉnh

Mã khách hàng Mã khách hàng của hóa đơn sai

Tên khách hàng Người dùng có thể sửa đổi tên khách hàng của hóa đơn sai

Số nhà Người dùng có thể sửa đổi số nhà khách hàng

Đường phố Người dùng có thể sửa đổi thông tin đường phó của khách hàng

Tỷ lệ thuế Người dùng có thể sửa đổi tỷ lệ thuế của khách hàng

Mã số thuế Người dùng có thể sửa đổi mã số thuế của khách hàng

Số tài khoản Người dùng có thể sửa đổi số tài khoản của khách hàng

Nút Ghi Người dùng nhấn để ghi lại thông tin sửa đổi của khách hàng

Danh sách điểm

đo Người dùng chọn điểm đo sai thông tin

Địa chỉ Người dùng có thể sửa đổi địa chỉ của điểm do được chọ

Mã cấp điện áp Người dùng có thể chọn lại cấp điện áp của điểm đo

Nhấn để tính hóa đơn điều chỉnh


60/128

Số hộ Người dùng nhập số hộ đúng của điểm đo

Kí mua CSPK Người dùng có thể thay đổi trạng thái ký mua CSPK của điểm đo

Nút cập nhật

điểm đo Người dùng nhấn để lưu thông tin vừa thay đổi về điểm đo

Sau khi chọn hóa đơn sai, hệ thống tự động lấy thông tin điểm đo hiển thị trên Tab Điều chỉnh hóa đơn.

B1: Nhập thông tin biên bản điều chỉnh

B2: Thay đổi lại thông tin khách hàng cho chính xác

B3: Nhấn Ghi thông tin khách hàng

B4: Thay đổi thông tin điểm đo

B5: Nhấn Ghi thông tin điểm đo

B6: Thay đổi thông tin chỉ số của điểm đo

Tab Chỉ số công

tơ Người dùng có thể xem sửa thông tin chỉ số của điểm đo

Lưới danh sách

chỉ số Hiển thị danh sách chỉ số

Biến động Người dùng có thể chọn loại biến động để lọc danh sách chỉ số

Ngày Ngày biến động chỉ số

Số công tơ Sửa lại số công tơ của chỉ số

Hệ số nhân Sửa lại hệ số nhân của công tơ

Chỉ số đầu Sửa lại chỉ số đầu kỳ của chỉ số

Chỉ số cuối Sửa lại chỉ số cuối kỳ

SL trực tiếp Sản lượng trực tiếp của chỉ số

SL trừ phụ Sản lượng trù phụ của chỉ số

Cập nhật chỉ số Nhấn để cập nhật thay đổi với chỉ số vừa chọn

B7: Thay đổi thông tin áp giá của điểm đo

Tab Giá bán điện Người dùng có thể xem sửa thông tin áp giá của điểm đo


61/128

Lưới danh sách

biên bản áp giá

Hiển thị danh sách biên bản áp giá của điểm đo. Chọn dòng trên lưới để

xem thông tin

Hiệu lực giá Hiển thị ngày hiệu lực của biên bản áp giá

Đối tượng giá Đối tượng giá của thành phần áp giá được chọn

Ngành nghề Mã nhóm ngành nghề của thành phần giá được chọn

Bộ chỉ số Chọn bộ chỉ số của thành phần giá được chọn

Số hộ Sửa lại số hộ của thành phần áp giá được chọn

Định mức Định mức tính theo % hoặc Kwh

Phần còn lại Thành phần giá chọn có đc áp là thành phần còn lại không

Thêm Thêm thành phần giá

Sửa Sửa thành phần giá của biên bản áp giá

Xóa Xóa thành phần giá được chọn

Ghi Ghi thay đổi

Hủy Quay lại trạng thái trước khi nhấn Thêm hoặc Sửa

B8: Nhấn tính hóa đơn điều chỉnh

Hệ thống sau khi tính sẽ tự động chuyển sang tab Xem và hủy hóa đơn điều chỉnh để người dùng xem lại

thông tin hóa đơn đã điều chỉnh.

4.3.2.3 Xem và hủy hóa đơn điều chỉnh

Là mục để người dùng xem lại thông tin hóa đơn đã điều chỉnh

Nhấn để hủy hóa đơn điều chỉnh


62/128

Số biên bản Hiển thị số biên bản điều chỉnh

Ngày lập Hiển thị ngày lập hóa đơn sửa sai

Lý do sai Hiển thị lý do sai hóa đơn

Kỳ điều chỉnh Hiển thị kỳ điều chỉnh của hóa đơn sai

Người lập Hiển thị tên người lập biên bản điều chỉnh hóa đơn sai

Nội dung Hiển thị nội dung biên bản điều chỉnh

Số hóa đơn Số hóa đơn điều chỉnh sửa sai

Điện tiêu thụ Điện tiêu thụ đã được tính lại

Loại hóa đơn Loại hóa đơn điều chỉnh (TD, TC hoặc VC)

Tiền chưa thuế Tổng tiền chưa thuế của hóa đơn sửa sai

Tổng tiền Tổng tiền đã tính thuế của hóa đơn sửa sai

Lưới danh sách

hóa đơn chi tiết Hiển thị danh sách chi tiết hóa đơn của hóa đơn sửa sai

Mã khách hàng Mã khách hàng của hóa đơn sai

Tên khách hàng Hiển thị tên khách hàng của hóa đơn sai

Số nhà Hiển thị số nhà khách hàng

Đường phố Hiển thị thông tin đường phó của khách hàng

Tỷ lệ thuế Hiển thị tỷ lệ thuế của khách hàng

Mã số thuế Hiển thị mã số thuế của khách hàng

Số tài khoản Hiển thị số tài khoản của khách hàng


63/128

Danh sách điểm

đo Hiển thị điểm đo sai thông tin

Địa chỉ Hiển thị địa chỉ của điểm do được chọ

Mã cấp điện áp Hiển thị cấp điện áp của điểm đo

Số hộ Hiển thị số hộ đúng của điểm đo

Kí mua CSPK Hiển thị trạng thái ký mua CSPK của điểm đo

Lưới danh sách

chỉ số điểm đo Hiển thị danh sách chỉ số của điểm đo


danh sách bộ chỉ

số của điểm đo

Hiển thị danh sách bộ chỉ số của điểm đo

Nút Hủy hóa đơn

điều chỉnh Hủy bỏ hóa đơn điều chỉnh

Người sử dụng có thể nhấn nút Hủy hóa đơn điều chỉnh.

Chọn OK nếu muốn hủy bỏ hóa đơn điều chỉnh, hệ thống sau khi hủy bỏ hóa đơn điều chỉnh sẽ tự

động chuyển sang Tab điều chỉnh hóa đơn để người dùng có thể lập lại hóa đơn điều chỉnh khác.

Chọn Cancel, hệ thống quay lại trước khi nhấn Hủy hóa đơn điều chỉnh.

4.4 In hoá đơn điều chỉnh


Cho phép bộ phận Quản lý hoá đơn in hoá đơn điều chỉnh ra mẫu hoá đơn có sẵn

Điều kiện thực hiện: Hoá đơn điều chỉnh đã được lập và chưa in


64/128




Kỳ Tháng/năm Tháng/năm hoá đơn hiện tại


Loại hoá đơn

điều chỉnh Phần để lựa chọn loại hoá đơn cần in:

Ký hiệu Ký hiệu của hoá đơn

Sery đầu Số sery đầu của lô hoá đơn in

Sery cuối Số sery cuối của lô hoá đơn in

Xem sổ GCS Là danh sách các sổ ghi chỉ số nếu người dùng nhập nhiều sổ, cho phép

người dùng chọn 1 sổ để lọc thông tin và xem trước nếu cần.

In ra máy in Lựa chọn xem in ra máy in hay hiển thị ra màn hình

Nhân viên in Dùng để chọn nhân viên in



Chọn xuống

Là lựa chọn để hỗ trợ người dùng chọn hoá đơn nhanh hơn, khi nguời dùng

chọn vào mục này, hệ thống sẽ thực hiện chọn tất cả các hoá đơn kể từ hoá

đơn đang được chọn đến hết danh sách

Chỉ chọn hoá

đơn có chi tiết

Tuỳ chọn để hỗ trợ cho việc lựa chọn được nhanh, hệ thống sẽ chỉ đánh

dấu vào các hoá đơn có chi tiết.


65/128

Chỉ chọn hoá

đơn chưa in

Nếu chọn lựa chọn này, hệ thống sẽ lấy danh sách các hoá đơn chưa in để

in lần 1, ngược lại sẽ lấy danh sách để in lại hoá đơn

Xem trước sery Nếu check vào mục này, NSD sẽ được nhìn thấy số sery in trên bản in hoá

đơn ở chế độ xem trước

Số hoá đơn đã in Sau khi in xong, hệ thông sẽ hiển thị thông tin này để NSD biết

4.4.2.2 Giao diện nhập tuỳ chọn in


Kiểu xếp lớp Tuần tự:

Xếp lớp:

Tự động nhận

người ký trên

danh mục

Nếu chọn lựa chọn này thì hệ thống in Tên người ký hoá đơn theo thông tin

đã nhập vào danh mục

Không in người

ký Nếu chọn lựa chọn này thì hệ thống không in tên người ký

Tự nhập người

ký

Nếu chọn lựa chọn này thì hệ thống in tên người ký là thông tin mà NSD

nhập vào

Các mục khác Như mô tả rõ trên giao diện


4.4.3.1 In hoá đơn điều chỉnh

B1: NSD nhập điều kiện tìm kiếm ra hoá đơn điều chỉnh cần in, gồm:


66/128

o Nhập Mã sổ cần in hoá đơn, nếu muốn in cùng một lúc nhiều sổ thì nhập các Mã sổ phân

cách bởi dấu “;”

o Nhập lại kỳ hoá đơn nếu cần (chương trình mặc định là 1)

o Chọn hình thức thanh toán để lọc bớt dữ liệu nếu cần

o Chọn loại hoá đơn cần in: In hoá đơn tiền điện, in hoá đơn CSPK hoặc in cả hai hoặc in hoá

đơn in chung (đối với một số đơn vị có chế độ in chung hoá đơn)

B2: NSD nhập các thông tin khác để in lên hoá đơn

o Nhập ký hiệu, số sery và thông tin người in.

B3: NSD nhập một số tuỳ chọn để in hoá đơn:

B4: NSD nhấn Tổng hợp

B5: Hệ thống hiển thị danh sách các hoá đơn tìm được lên lưới và thông thường là chọn tất cả các

hoá đơn. Có một số lưu ý

o Chỉ chọn các hoá đơn có chi tiết: Nếu chọn vào mục này thì thì hệ thống chỉ lấy danh sách

các hoá đơn có chi tiết

B6; NSD nhấn In hoá đơn hoặc nhấn Xem trước tuỳ theo lựa chọn In ra máy in có được check hay

không.

B7: Hệ thống thực hiện in tuỳ theo các lựa chọn mà người dùng đã chọn

o Chọn in chi tiết nếu có: Nếu chọn vào mục này, hệ thống tự động in tiếp chi tiết hoá đơn sau

khi in xong hoá đơn. Nếu không chọn, người dùng phải tự nhấn In hoá đơn chi tiết sau khi In

hoá đơn

o Xem trước sery: Nếu chọn vào mục này, hệ thống sẽ hiển thị luôn số sery trên bản in xem

trước

o In ra máy in: Nếu chọn vào mục này, hệ thống sẽ in luôn hoá đơn ra máy in, ngược lại hệ

thống sẽ chỉ hiển thị trên màn hình cho người dùng xem trước.

4.4.3.2 Nhập tuỳ chọn in hoá đơn

Hệ thống thông thường mặc định một số lựa chọn để in hoá đơn. Tuy nhiên, nếu người dùng muốn chỉnh

lại các lựa chọn này, người dùng vào mục Tuỳ chọn in hoá đơn để sửa

B1: NSD nhấn Tuỳ chọn in hoá đơn

B2: NSD chọn lại các điều kiện

B3: NSD nhấn cập nhật để lưu lại các thay đổi. Nếu không muốn giữ lại các thay đổi này thì NSD

nhấn Lấy lại thông tin để khôi phục các thông tin mặc định của hệ thống



trên màn hình

Trong quá trình in, hệ thống có thể sẽ hiển thị các thông báo:

o “Bạn có in luôn hoá đơn chi tiết”: Nếu muốn in luôn thì NSD nhấn Yes, ngược lại nhấn No.

Sau đó muốn in thì người dùng nhấn In chi tiết


67/128

o “Bạn có in luôn hoá đơn CSPK”: Nếu muốn in luôn thì NSD nhấn Yes, ngược lại nhấn No.

Sau đó muốn in thì người dùng chọn loại hoá đơn CSPK và thực hiện lại như đã in hoá đơn

tiền điện

4.5 Giao phát hành hoá đơn điều chỉnh


Cho phép bộ phận hoá đơn thực hiện việc giao phát hành hoá đơn điều chỉnh, chuyển số liệu in ấn

hoá đơn điều chỉnh sửa sai cho bộ phận theo dõi nợ.

Điều kiện thực hiện: sau khi làm hoá đơn điều chỉnh




Đơn vị giao Đơn vị đăng nhập hệ thống

Người giao Nhân viên thực hiện giao hóa đơn điều chỉnh

Đơn vị nhận Đơn vị nhận hóa đơn điều chỉnh

Người nhận Nhân viên nhận hóa đơn điều chỉnh

Tháng – Năm –

Kỳ - Hóa Đơn Tháng năm kỳ phân hệ công nợ

Điện năng hữu

công Sản lượng điện năng hữu công


68/128

Điện năng vô

công Sản lượng điện năng vô công

Ngày giao hóa

đơn Ngày thực hiện giao hóa đơn

Số h.đơn tiền

điện Số hóa đơn tiền điện

Tiền điện Tiền tiêu thụ điện

GTTG TĐ Thuế giá trị gia tăng tiền điện


HĐ Biên bản giao hóa đơn điều chỉnh

Số h.đơn CSPK Số hóa đơn công suất phản kháng

Tiền CSPK Tiền công suất phản kháng

GTGT PK Thuế giá trị gia tăng phản kháng

Tổng số hóa đơn Tổng số hóa đơn điện và công suất phản kháng

Tổng tiền Tổng tiền điện và công suất phản kháng

Tổng thuế Tổng thuế giá trị gia tăng tiền điện và phản kháng

Mã hóa đơn Mã hóa đơn thực hiện giao phát hành

4.5.2.2 Giao diện tab Biên bản đã thực hiện


Đơn vị giao Đơn vị đăng nhập hệ thống


69/128

Tháng – Năm –

Kỳ - Hóa Đơn Tháng năm kỳ phân hệ công nợ

Tổng số hóa đơn Tổng số hóa đơn điện và công suất phản kháng

Đơn vị nhận Đơn vị nhận hóa đơn điều chỉnh

Ngày giao hóa

đơn Ngày thực hiện giao hóa đơn

Tổng tiền Tổng tiền điện và công suất phản kháng

Người giao Nhân viên thực hiện giao hóa đơn điều chỉnh


HĐ Biên bản giao hóa đơn điều chỉnh

Tổng thuế Tổng thuế giá trị gia tăng tiền điện và phản kháng

Người nhận Nhân viên nhận hóa đơn điều chỉnh

Mã quyển GCS Mã sổ ghi chỉ số

Mã hóa đơn(ID) Mã hóa đơn

4.5.2.3 Giao diện TAB Tìm hóa đơn điều chỉnh


Kỳ Tháng Năm Tháng năm kỳ phân hệ công nợ

Mã hóa đơn Mã hóa đơn điều chỉnh

Mã khách hàng Mã khách hàng



70/128


4.5.3.1 Giao hoá đơn điều chỉnh

B1: Người sử dụng nhập mã hóa đơn điều chỉnh cần giao.

B2: Sau đó nhấn “Enter” hoặc nút lệnh “Chọn hóa đơn” để tìm kiếm hóa đơn cần giao phát hành. Các

thông tin liên quan tới mã hóa đơn điều chỉnh sẽ được load lên giao diện.

B3: Người sử dụng nhấn nút lệnh “Thêm mới” để thực hiện thêm một biên bản giao mới.

B4: Hệ thống hiển thị giao diện nhập liệu ứng với trường hợp thêm mới, gồm các thông tin như sau:

o Người giao: cho phép chọn trong danh mục nhân viên

o Đơn vị nhận: cho phép chọn trong danh mục đơn vị quản lý thuộc đơn vị làm việc

o Người nhận: cho phép chọn trong danh mục nhân viên thuộc đơn vị nhận

o Ngày giao hoá đơn: Mặc định là ngày hiện tại trong tháng hạch toán

o Kỳ: kỳ hóa đơn cần giao

B5: NSD nhập các thông tin trên.

B6: Nhấn nút lệnh “Ghi” để thực hiện lưu thông tin giao phát hành hoá đơn.

4.5.3.2 Sửa thông tin biên bản giao hoá đơn điều chỉnh

B1: Hệ thống khởi tạo giao diện chức năng giao hoá đơn.

B2: Người sử dụng nhấn chọn tab “Biên bản đã thực hiện”.





o Kỳ: kỳ hóa đơn được giao


o Số biên bản giao HĐ: số biên bản khi giao hóa đơn

o Mã quyển GCS: mã sổ của hóa đơn

B4: Người sử dụng nhập các thông để tìm kiếm biên bản giao hoá đơn điều chỉnh. Lưu ý thông tin

nào nhập thì phải nhập chính xác.

B5: Người sử dụng nhấn nút lệnh “Lấy danh sách” để thực hiện tìm biên bản với thông tin tìm kiếm

đã nhập.

B6: Người sử dụng chọn biên bản phù hợp từ trong danh sách biên bản tìm kiếm được.Các thông tin

liên quan đến hóa đơn điều chỉnh này sẽ hiển thị lên giao diện

B7: Người sử dụng nhấn nút lệnh “Chọn B.Bản” để xem chi tiết thông tin, chương trình sẽ hiển thị chi

tiết thông tin biên bản giao này trong Tab “Giao hoá đơn điều chỉnh”.

B8: NSD có thể chọn hóa đơn trên lưới. Sau đó nhấn nút lệnh “Bỏ chọn hóa đơn” để thực hiện xóa

hóa đơn khỏi lưới.

B9: NSD nhấn nút lệnh “Sửa” để thực hiện nhập lại dữ liệu mới cho hóa đơn điều chỉnh muốn sửa.


71/128

B10: NSD nhấn nút lệnh “Ghi” để cập nhật lại thông tin nếu muốn cập nhật lại biên bản;

4.5.3.3 Xóa thông tin biên bản giao hoá đơn điều chỉnh

B1: Hệ thống khởi tạo giao diện chức năng giao hoá đơn.

B2: Người sử dụng nhấn chọn tab “Biên bản đã thực hiện”.





o Kỳ: kỳ hóa đơn được giao


o Số biên bản giao HĐ: số biên bản khi giao hóa đơn

o Mã quyển GCS: mã sổ của hóa đơn

B4: Người sử dụng nhập các thông để tìm kiếm biên bản giao hoá đơn điều chỉnh. Lưu ý thông tin

nào nhập thì phải nhập chính xác.

B5: Người sử dụng nhấn nút lệnh “Lấy danh sách” để thực hiện tìm biên bản với thông tin tìm kiếm

đã nhập.

B6: Người sử dụng chọn biên bản phù hợp từ trong danh sách biên bản tìm kiếm được.Các thông tin

liên quan đến hóa đơn điều chỉnh này sẽ hiển thị lên giao diện

B7: Người sử dụng nhấn nút lệnh “Chọn B.Bản” để xem chi tiết thông tin, chương trình sẽ hiển thị chi

tiết thông tin biên bản giao này trong Tab “Giao hoá đơn điều chỉnh”.

B8: NSD có thể chọn hóa đơn trên lưới. Sau đó nhấn nút lệnh “Bỏ chọn hóa đơn” để thực hiện xóa

hóa đơn khỏi lưới.

B9: NSD nhấn nút lệnh “Xóa” để thực hiện xóa hóa đơn điều chỉnh.

4.5.3.4 Tìm kiếm hóa đơn điều chỉnh

Chương trình khởi tạo thông tin kỳ, tháng, năm từ basic flow.

B1: Nhấn TAB tìm hóa đơn điều chỉnh.

B2: Nhập các thông tin tìm kiếm. Các thông tin bao gồm:

o Mã hóa đơn: Mã hóa đơn cần giao phát hành

o Mã khách hàng: Mã khách hàng có hóa đơn cần giao phát hành

o Mã sổ: Nhập ký tự của mã quyển, chương trình sẽ tìm kiếm theo điều kiện like

B3: Nhấn nút lệnh “Tìm hóa đơn”. Chương trình thực hiện tìm kiếm sổ hóa đơn điều chỉnh thỏa mãn

điều kiện tìm kiếm và đang trong tình trạng đã in hóa đơn nhưng chưa giao phát hành.

B4: Chọn hóa đơn từ lưới tìm được

B5: Nhấn lệnh “Chọn hóa đơn”. Chương trình thực hiện lấy chuỗi các mã hóa đơn đã chọn trên lưới

và hiển thị thông tin về hóa đơn điều chỉnh bên tab ”Giao hóa đơn điều chỉnh”.


72/128

4.6 Điều chỉnh số liệu khách hàng

5. In ấn

5.1 In bảng kê kiểm soát chỉ số


Mục đích: Chức năng giúp bộ phận Quản lý chỉ số kiểm tra, kiểm soát lại tính chính xác của các chỉ

số định kỳ đã được nhập. Sản lượng điện của kỳ hiện tại được in trên bảng kiểm soát là sản lượng

tạm tính của từng khách hàng trước khi tính hoá đơn. Chức năng cho phép in bảng kê kiểm soát của

nhiều sổ ghi chỉ số cùng một lúc.

Điều kiện thực hiện: Sau khi một sổ ghi chỉ số đã được nhập chỉ số định kỳ.


5.1.2.1 In bảng kê kiểm soát chỉ số


Chọn máy in Chọn thông tin loại máy in sẽ in bảng kê ra

Tháng năm Tháng năm hóa đơn của hệ thống


73/128

Kỳ Thông tin kỳ chỉ số của sổ muốn in bảng kê kiểm soát chỉ số

Mã sổ GCS Thông tin mã sổ ghi chỉ muốn in bảng kê kiểm soát chỉ số

Nhân viên GCS Nhân viên thực hiện ghi chỉ số của sổ GCS nói trên

5.1.2.2 Tìm sổ GCS


Mã sổ hiện tại Thông tin mã sổ ghi chỉ số hiện tại của điểm đo sẽ thực hiện hủy chuyển sổ




74/128

5.1.2.3 Preview In bảng kê


5.1.3.1 In bảng kê kiểm soát chỉ số

B1: Người dùng tích vào link chức năng In bảng kê kiểm soát chỉ số.

B2: Người dùng thực hiện chọn loại máy in muốn in bảng kê ra.

B3: Người dùng nhập trực tiếp Mã sổ ghi chỉ số vào textbox Mã sổ GCS nếu nhớ (có thể nhập nhiều

mã sổ cùng lúc, mỗi sổ phân cách nhau bởi dấu chấm phẩy “;”), nếu không nhớ người dùng có thể

sử dụng chức năng Tìm sổ. Chọn thông tin nhân viên Ghi chỉ số (nếu có) Nhấn Enter hoặc bấm nút

Tổng hợp để bắt đầu quá trình lấy danh sách các chỉ số trong (các) sổ ghi chỉ đã nhập. Hệ thống hiển

thị các chỉ số trong (các) sổ ghi chỉ số lên lưới.

B3: Người dùng thực hiện nhập các điều kiện lọc trong khối Điều kiện lọc, rồi nhấn nút Lọc để tìm

kiếm các dòng chỉ số bất thường.

B4: Nhấn nút In trên thanh các nút để xem trước bảng kê chỉ số sẽ in ra. Form Preview In bảng kê

kiểm soát chỉ số hiện ra.

5.1.3.2 Tìm sổ

B1: Người dùng tích vào link chức năng In bảng kê kiểm soát chỉ số.

B2: Người dùng nhập các thông tin Tháng năm và Kỳ trong Tab Danh sách chỉ số, rồi chuyển sang

Tab Tìm sổ. Chức năng sẽ hiển thị tất cả các sổ ghi chỉ số đủ điều kiện thực hiện chức năng


75/128

B3: Người dùng tích chọn các sổ muốn in bảng kê kiểm soát chỉ số trên lưới, có thể dùng tùy chọn

Chọn tất hoặc đảo chọn để thao tác nhanh hơn.

B4: Nhấn nút Chọn để xác nhận lựa chọn các sổ ghi chỉ số trên lưới. Chức năng quay trở lại Tab

Danh sách chỉ số, focus vào textbox Mã sổ ghi chỉ số. Nhấn Enter lần nữa để chức năng tìm danh

sách các chỉ số trong các sổ đã chọn.

5.2 In bảng kê hoá đơn phát sinh


Cho phép bộ phận Quản lý hợp hóa đơn in bảng kê thu ngân tiền điện và bảng kê chi tiết giá


o Phải nhập ít nhất thông tin Sổ GCS và kỳ tháng năm hóa đơn.

o Sổ GCS cần in phải có hóa đơn tiền điện hoặc hóa đơn CSPK trong tháng năm được chọn.


5.2.2.1 In bảng kê phát sinh tiền điện

Là mục để người dùng nhập các thông tin chính để thực hiện việc in bảng kê


Tháng năm Tháng năm hóa đơn cần in bảng kê

Kỳ Kỳ hóa đơn cần in bảng kê

Mã sổ GCS Mã sổ GCS chứa hóa đơn cần in bảng kê


76/128

Hình thức thanh

toán Hình thức thanh toán tiền điện của Khách hàng

Loại dịch vụ: Cả

2 Lấy hóa đơn tiền điện và hóa đơn CSPK hoặc hóa đơn TC để in bảng kê

Loại DV: Tiền

điện Chỉ lấy các hóa đơn tiền điện để in bảng kê

Loại DV: Tiền

CSPK Chỉ lấy các hóa đơn CSPK để in bảng kê

In Khách hàng

không có sản

lượng

Để in các KH không có sản lượng thỏa mãn điều kiện có chỉ số DDK với sản

lượng của các bộ chỉ số=0 và không ra hóa đơn tiền điện.

F3: Thông tin

trình ký Thông tin trình ký trong bảng kê

Bảng kê thu

ngân In ra Bảng kê thu ngân

Bảng kê chi tiết

giá In ra Bảng kê chi tiết giá

Kết xuất máy in Xác định có in trực tiếp ra máy in nếu được checked hoặc in ở chế độ xem

màn hình nếu không được checked.

Máy in Máy in bảng kê

In kim(132 kí tự) Nếu được check thì thực hiện chế độ in Kim 132 ký tự. Ngược lại eneus

không check thì thực hiện chế độ in kim 168 ký tự

In laser A4 Thực hiện chế độ in Lazer A4

Thêm dòng kẻ Thêm dòng kẻ sau mỗi thông tin của một Khách hàng trong bảng kê

5.2.2.2 Tìm sổ GCS

Trong trường hợp người sử dụng không nhớ mã sổ GCS thì đây là mục để người dùng chọn các sổ GCS

cần in Bảng kê thu ngân viên hoặc bảng kê chi tiết giá.


77/128

Kỳ tháng năm

tổng số Thông tin về kỳ tháng năm và tổng số sổ GCS có thể in bảng kê

Lọc theo ngày

GCS

Lọc thông tin sổ GCS theo ngày GCS nếu người dùng biết chính xác các sổ

cần in có ngày ghi là bao nhiêu

Nút Chọn Dùng để chọn sổ GCS đã được chọn trên lưới để sẵn sàng in bảng kê

Đảo chọn Đảo chọn các sổ GCS trên lưới

Lưới danh sách

sổ GCS Chứa danh sách sổ GCS đủ điều kiện in bảng kê


78/128

5.2.2.3 In bảng kê thu ngân viên


Máy in Là máy in Bảng kê thu ngân viên

Zoom Out Phóng to thông tin trên màn hình

Zoom In Thu nhỏ thông tin trên màn hình

Bản tính Kích hoạt chương trình máy tính tay Calculator của Windows

In In mẫu in Bảng kê thu ngân viên đang xem ra máy in

Thoát Thoát & không thực hiện in Bảng kê thu ngân viên


79/128

5.2.2.4 In bảng kê chi tiết giá


Máy in Là máy in Bảng kê chi tiết giá




In In mẫu in Bảng kê chi tiết giá đang xem ra máy in

Thoát Thoát & không thực hiện in Bảng kê chi tiết giá


5.2.3.1 In bảng kê

B1: Nhập thông tin tháng năm kỳ hóa đơn

B2: Nhập thông tin mã sổ GCS. Nếu không nhớ thì để trống và nhấn Enter để chuyển sang tab Tìm

sổ GCS

B3: Nhập một loạt các thông tin sau tùy theo cách thức muốn in như: Loại dịch vụ, KH không có sản

lượng, loại bảng kê(Thu ngân hay chi tiết giá), hình thức in là in ra màn hình hay in ra máy in, loại

bảng kê in là in kim132 hay 168 hay laser,…

B4: Nhấn nút in bảng kê để thực hiện in bảng kê. Bao gồm 3 tiến trình nhỏ bên trong như sau

o B4.1: Lấy dữ liệu theo các điều kiện đã chọn

o B4.2: Thực hiện tạo mẫu in bảng kê dựa theo điều kiện đã chọn


80/128

o B4.3: Thực hiện đẩy trực tiếp mẫu in bảng kê ra máy in hoặc ra màn hình dựa theo điều kiện

đã chọn

B5: Người sử dụng có thể nhấn nút In nếu đang ở chế độ in ra màn hình.



trên màn hình

Nếu người dùng không nhớ mã sổ GCS thì có thể để trống vùng mã sổ GCS và nhấn Enter để

chuyển sang Tab Tìm sổ GCS.

Nếu muốn in nhiều sổ GCS một lúc thì nhập mã sổ GCS phân cách nhau bởi dấu phẩy “,”

5.3 In thông báo tiền điện hoá đơn phát sinh


Cho phép bộ phận Quản lý hóa đơn thực hiện in thông báo tiền điện hóa đơn phát sinh để gửi Khách

hàng.


o Phải nhập ít nhất các thông tin sau: Kỳ tháng năm hóa đơn và sổ GCS chứa hóa đơn cần in.

o Đối với các đơn vị không có bước khảo sát trong quy trình: Yêu cầu mua điện của khách

hàng đã được tiếp nhận và không bị đánh dấu huỷ/tạm dừng



Là mục để người dùng nhập các thông tin điều kiện để thực hiện in thông báo tiền điện hóa đơn phát sinh


81/128


Tháng năm Tháng năm hóa đơn


Mã sổ GCS Sổ GCS chứa hóa đơn cần in

Loại giấy in: A4 In thông báo ra giấy A4(Chưa được tích hợp)

Giấy lô In ra giấy lô

Hợp đồng sinh

hoạt Chỉ in thông báo tiền điện cho các khách hàng ký hợp đồng sinh hoạt

Ngoài mục đích

sinh hoạt

Chỉ in thông báo tiền điện cho các khách hàng ký hợp đồng mục đích ngoài

sinh hoạt.

Tất cả In thông báo tiền điện cho tất cả các loại hợp đồng mục đích sinh hoạt lẫn

mục đích ngoài sinh hoạt

Dịch vụ Tiền

điện Chỉ in các hóa đơn tiền điện

Dịch vụ Tiền

CSPK Chỉ in các hóa đơn tiền CSPK

Tiền điện+tiền

CSPK In cả hóa đơn tiền điện lẫn tiền CSPK

In ra máy in Nếu được check thì sẽ in thẳng ra máy in. Nếu không sẽ in ra màn hình.


82/128

Danh sách các

bản ghi Danh sách các hóa đơn có trong sổ GCS theo điều kiện đã chọn

Đảo chọn Đảo chọn các hóa đơn trên lưới dữ liệu để in

5.3.2.2 Cấu hình thông tin in thông báo tiền điện


Thời gian thanh

toán Thông tin về thời gian thanh toán tiền điện

Người ký thông

báo Thông tin về người ký thông báo

Nút OK Chấp nhận các thông tin mới nhập là đúng

Nút Cancel Không chấp nhận các thông tin vừa nhập

5.3.2.3 In màn hình

Là giao diện khi người dùng chọn chế độ không in thẳng ra máy in mà in ra màn hình cho người dùng

xem mẫu in.


83/128


Máy in Là máy in thông báo tiền điện




In In mẫu in thông báo tiền điện đang xem ra máy in

Thoát Thoát & không thực hiện in thông báo tiền điện


5.3.3.1 In thông báo tiền điện hóa đơn phát sinh

B1: Nhập thông tin tháng năm kỳ và mã sổ GCS

B2: Chọn các thông tin phụ khác như loại dịch vụ, loại hợp đồng,

B3: Nhấn nút Lấy danh sách để chương trình thực hiện lấy dữ liệu hóa đơn theo điều kiện đã chọn

B4: Chọn các khách hàng cần in thông báo tiền điện, chọn một số điều kiện in như: Loại giấy in, kiểu

kết xuất(ra máy in hay ra màn hình)…

B5: Có thể nhập thông tin cấu hình: Thời gian thanh toán và người ký thông báo bằng cách nhấn vào

nút phía trên cùng: Nhập thông tin cấu hình

B6: Nhấn nút In thông báo để thực hiện tạo mẫu in thông báo tiền điện để in ra máy in hoặc in ra

màn hình


84/128

B7: Nhấn nút In để in ra máy in trong trường hợp đang chọn chế độ in ra màn hình.



màn hình

5.4 In bảng kê hoá đơn điều chỉnh


Cho phép bộ phận Lập hóa đơn kiểm tra những khách hàng làm hóa đơn điều chỉnh và in ra thông

báo cho khách hàng.

Điều kiện thực hiện: Hóa đơn đã được tính hóa đơn.


5.4.2.1 In bảng kê hóa đơn điều chỉnh

Là mục để người dùng nhập các thông tin tìm kiếm để in bảng kê hóa đơn điều chỉnh


Tháng, năm Là tháng năm mà người dùng muốn tìm.

Kỳ Là số kỳ của sổ

Mã sổ Là mã sổ chứa thông tin khách hàng, mỗi sổ cách nhau bởi dấu ;


85/128

Loại dịch vụ Là chỉ in ra những hóa đơn tiền điện, tiền CSPK, hoặc tất cả.

Loại bảng kê Là các loại hóa đơn sửa sai.

In Laser Check vào in Laser thì sẽ in A4, nếu ko check mặc định in A3.

5.4.2.2 Tìm sổ

Là mục để tìm kiếm những sổ để in bảng kê.

Lọc theo ngày

GCS Là chỉ hiện thị những sổ có cùng ngày ghi chỉ số.


5.4.3.1 In bảng kê hóa đơn điều chỉnh

B1: NSD chọn Tab In bảng kê hóa đơn điều chỉnh.

B2: NSD nhập các thông tin:

o Tháng, năm.

o Kỳ.

o Mã sổ ghi chỉ số.

o Loại dịch vụ.


86/128

o Loại bảng kê.

o In Laser A4

B3: Nhấn nút In bảng kê.

B4: Kết quả thoả mãn sẽ hiển thị lên màn hình. Tại đây người dùng có thể chọn máy in để in ra báo

cáo.



trên màn hình

Khi người dùng không nhớ mã sổ ghi chỉ số thì chuyển sang Tab Tìm sổ để tìm kiếm thông tin về sổ

và phải nhập tháng năm trước.

5.5 In thông báo tiền điện hoá đơn điều chỉnh


Cho phép bộ phận Quản lý hóa đơn thực hiện in thông báo tiền điện hóa đơn điều chỉnh để gửi

Khách hàng.


o Phải nhập ít nhất các thông tin sau: Kỳ tháng năm hóa đơn và sổ GCS chứa hóa đơn cần in.

o Đối với các đơn vị không có bước khảo sát trong quy trình: Yêu cầu mua điện của khách

hàng đã được tiếp nhận và không bị đánh dấu huỷ/tạm dừng


87/128



Là mục để người dùng nhập các thông tin điều kiện để thực hiện in thông báo tiền điện hóa đơn điều

chỉnh


Tháng năm Tháng năm hóa đơn


Mã sổ GCS Sổ GCS chứa hóa đơn cần in

Loại giấy in

A4 In thông báo ra giấy A4(Chưa được tích hợp)

Giấy lô In ra giấy lô

Loại điều chỉnh

Truy thu Hóa đơn truy thu

Lập lại Hóa đơn hủy bỏ lập lại

Loại hợp đồng

Hợp đồng sinh

hoạt Chỉ in thông báo tiền điện cho các khách hàng ký hợp đồng sinh hoạt

Ngoài mục đích

sinh hoạt

Chỉ in thông báo tiền điện cho các khách hàng ký hợp đồng mục đích ngoài

sinh hoạt.


88/128

Tất cả In thông báo tiền điện cho tất cả các loại hợp đồng mục đích sinh hoạt lẫn

mục đích ngoài sinh hoạt

Loại hóa đơn

Dịch vụ Tiền

điện Chỉ in các hóa đơn tiền điện

Dịch vụ Tiền

CSPK Chỉ in các hóa đơn tiền CSPK

Tiền điện+tiền

CSPK In cả hóa đơn tiền điện lẫn tiền CSPK

Thông tin máy in

In ra máy in Nếu được check thì sẽ in thẳng ra máy in. Nếu không sẽ in ra màn hình.

Thông tin khác

Danh sách các

bản ghi Danh sách các hóa đơn có trong sổ GCS theo điều kiện đã chọn

Đảo chọn Đảo chọn các hóa đơn trên lưới dữ liệu để in

Chọn tất cả Chọn tất cả các hóa đơn trên lưới dữ liệu để in

5.5.2.2 Cấu hình thông tin in thông báo tiền điện



89/128

Thời gian thanh

toán Thông tin về thời gian thanh toán tiền điện

Người ký thông

báo Thông tin về người ký thông báo

Nút OK Chấp nhận các thông tin mới nhập là đúng

Nút Cancel Không chấp nhận các thông tin vừa nhập

5.5.2.3 In màn hình

Là giao diện khi người dùng chọn chế độ không in thẳng ra máy in mà in ra màn hình cho người dùng

xem mẫu in.


Máy in Là máy in thông báo tiền điện




In In mẫu in thông báo tiền điện đang xem ra máy in

Thoát Thoát & không thực hiện in thông báo tiền điện


90/128


5.5.3.1 In thông báo tiền điện hóa đơn điều chỉnh

B1: Nhập thông tin tháng năm kỳ và mã sổ GCS

B2: Chọn các thông tin phụ khác như loại hóa đơn, loại hợp đồng,

B3: Nhấn nút Lấy danh sách để chương trình thực hiện lấy dữ liệu hóa đơn theo điều kiện đã chọn

B4: Chọn các khách hàng cần in thông báo tiền điện, chọn một số điều kiện in như: Loại giấy in, kiểu

kết xuất(ra máy in hay ra màn hình)…

B5: Có thể nhập thông tin cấu hình: Thời gian thanh toán và người ký thông báo bằng cách nhấn vào

nút phía trên cùng: Nhập thông tin cấu hình

B6: Nhấn nút In thông báo để thực hiện tạo mẫu in thông báo tiền điện để in ra máy in hoặc in ra

màn hình

B7: Nhấn nút In để in ra máy in trong trường hợp đang chọn chế độ in ra màn hình.



màn hình

5.6 Lập danh sách hoá đơn cần in lại

5.7 In lại hoá đơn

6. Phúc tra chỉ số

6.1 Tiếp nhận yêu cầu phúc tra chỉ số


Khi khách hàng có thắc mắc hoá đơn tiền điện sai, thông thường là tiền trên hoá đơn tháng này lớn

tiền của những tháng trước, khách hàng cho rằng việc ghi chỉ số của điện lực sai sót nên sẽ mang

hoá đơn đến điện lực để thắc mắc, bộ phận giao tiếp khách hàng sẽ kiểm tra lại và ghi nhận lại để

yêu cầu bộ phận kiểm tra chỉ số thực hiện.

Chức năng cho phép người dùng ghi nhận thông tin yêu cầu phúc tra chỉ số của khách hàng.

Điều kiện thực hiện: Khách hàng chưa có yêu cầu phúc tra chỉ số hoặc yêu cầu phúc tra chỉ số của

khách hàng đã được giải quyết xong.


6.1.2.1 Nhập yêu cầu phúc tra chỉ số

Là mục để người dùng nhập các thông tin yêu cầu phúc tra chỉ số


91/128


Thông tin chung

Loại yêu cầu Loại yêu cầu tiếp nhận

Mã yêu cầu Mã yêu cầu(tự sinh)

Ngày nhận Ngày nhận yêu cầu

Hình thức nhận Hình thức nhận yêu cầu

Mã KH Mã khách hàng yêu cầu phúc tra chỉ số

Tên KH Tên KH yêu cầu phúc tra chỉ số

Địa chỉ KH Địa chỉ KH yêu cầu phúc tra chỉ số

Tên người yêu

cầu Tên người yêu cầu phúc tra chỉ số

Địa chỉ liên hệ Địa chỉ liên hệ của người yêu cầu

Số điện thoại

liên hệ Số điện thoại liên hệ của yêu cầu

Giấy tờ kèm Giấy tờ kèm của yêu cầu phúc tra chỉ số

Nội dung Nội dung yêu cầu

Thông tin ghi nhận yêu cầu phúc tra chỉ số


92/128

Option

Tháng/năm/kỳ

Khi option này được chọn thì Tháng/Năm, kỳ được enable, Hóa đơn id sẽ

disable

Option (Hóa đơn

id)

Khi option này được chọn thì Hóa đơn id được enable, Tháng/Năm, kỳ sẽ

disable

Ngày hẹn Ngày hẹn phúc tra

TreeView Mã

điểm đo Danh sách các mã điểm đo của KH

Chỉ số công tơ Hiển thị chỉ số công tơ ở kỳ tháng năm của điểm đo của khách hàng

Lấy dữ liêu Tìm kiếm dữ liệu chỉ số phúc tra của khách hàng

6.1.2.2 Tra cứu thông tin khách hàng

Là mục để người dùng tra cứu thông tin khách hàng nhằm tìm kiếm mã KH để điền vào thông tin Mã

khách hàng trong Tab nhập yêu cầu phúc tra chỉ số.

Chi tiết mô tả và cách thức sử dụng xem ở tài liệu HDSD Tiện ích Tra cứu thông tin tổng hợp

6.1.2.3 Tra cứu thông tin yêu cầu phúc tra chỉ số

Là mục để NSD nhập các thông tin tra cứu các yêu cầu phúc tra chỉ số theo một số điều kiện nhập


93/128

Ngày nhận từ Ngày nhận yêu cầu phúc tra CS

Ngày nhận đến Ngày nhận yêu cầu phúc tra CS

Ngày hẹn từ Ngày hẹn yêu cầu phúc tra CS

Ngày hẹn đến Ngày hẹn yêu cầu phúc tra CS

Mã yêu cầu Mã yêu cầu phúc tra CS

Tên người yêu

cầu Tên người yêu cầu phúc tra CS

Sery công tơ Sery công tơ

Mã Khách hàng Mã khách hàng

Hóa đơn ID Số hóa đơn


6.1.3.1 Thêm mới yêu cầu phúc tra chỉ số

B1: Nhập Mã KH nếu người dùng nhớ (hoặc tìm kiếm KH từ Tab tra cứu thông tin Khách hàng) và

nhấn Enter để lấy về thông tin Khách hàng như : Tên KH, địa chỉ KH…

B2: Nhấn nút Thêm. Hệ thống kích hoạt các vùng nhập thông tin yêu cầu phúc tra CS để người dùng

nhập liệu

B3: NSD tìm kiếm thông tin chỉ số phúc tra của KH bằng một trong 2 lựa chọn

o Chọn kỳ tháng năm và nhấn nút tìm kiếm dữ liêu

o Chọn mục Hóa đơn ID. Nhập mã hóa đơn và nhấn nút tìm kiếm dữ liệu


94/128

o Nếu có dữ liệu tìm được thì hệ thống sẽ hiển thị danh sách các điểm đo tìm được của Khách

hàng lên cây Mã điểm đo.

B4: Người dùng chọn mã điểm đo có chứa chỉ số cần phúc tra. Ngay lập tức các dòng chỉ số ứng với

điểm đo sẽ hiển thị lên trên lưới để người dùng kiểm tra

B5: NSD nhấn nút ghi để ghi nhận yêu cầu phúc tra chỉ số hoặc nhấn nút hủy để hủy thao tác.

6.1.3.2 Sửa yêu cầu phúc tra chỉ số

B1: Ngay sau khi thêm mới thành công hoặc NSD dùng chức năng tìm kiếm yêu cầu phúc tra chỉ số

để chọn ra yêu cầu phúc tra cần sửa. NSD có thể nhấn nút Sửa để thực hiện sửa thông tin yêu cầu

phúc tra chỉ số

o Các phần thông tin cho phép sửa bao gồm thông tin chung và thông tin ngày hẹn phúc tra

B2: NSD sửa các thông tin như phần thêm yêu cầu phúc tra chỉ số

B3: NSD nhấn nút ghi để hoàn tất việc cập nhật thông tin yêu cầu phúc tra chỉ số hoặc nhấn nút hủy

để hủy thao tác.

6.1.3.3 Xoá yêu cầu phúc tra chỉ số

B1: Ngay sau khi thêm mới thành công hoặc NSD dùng chức năng tìm kiếm yêu cầu phúc tra chỉ số

để chọn ra yêu cầu phúc tra cần sửa. NSD có thể nhấn nút Xóa để thực hiện xóa thông tin yêu cầu

phúc tra chỉ số

B2: Hệ thống hiển thị thông báo “Bạn chắc chắn xoá yêu cầu phúc tra chỉ số này hay không?”. Người

dùng có thể nhấn Yes để đồng ý xoá, Nhấn No để không xoá. Nếu nhấn Yes, hệ thống chuyển bước

sau, nếu nhấn No, hệ thống không thực hiện gì tiếp.

B3: Hệ thống xoá yêu cầu phúc tra chỉ số và thông báo cho người dùng.

6.1.3.4 Tra cứu yêu cầu phúc tra chỉ số

B1: NSD nhập các tiêu chí tìm kiếm

o Riêng các mục ngày tiếp nhận ngày hẹn người sử dụng có thể đặt con trỏ chuột và nhấn nút

backspace để xóa không tìm kiếm theo ngày

B2: NSD nhấn nút tìm kiếm để thực hiện tìm kiếm các yêu cầu

B3: Hệ thống tìm kiếm các yêu cầu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm và đưa lên lưới dữ liệu

o Nếu có dữ liệu thì nút Chọn được Enable để người dùng chọn yêu cầu. Ngược lại nút chọn

bị Disable

B4: Người sử dụng có thể thao tác thêm mới hoặc dùng nút chọn chọn một yêu cầu phúc tra chỉ số

về để sửa hoặc xóa



trên màn hình


95/128

Có thể xảy ra trường hợp đã có yêu cầu phúc tra chỉ số của KH thì hệ thống sẽ cảnh báo Đã tồn tại

yêu cầu phúc tra chỉ số của KH mà chưa được giải quyết. Điều này là hết sức bình thường để ngăn

chặn người sử dụng nhập đi nhập lại cùng một thông tin yêu cầu phúc tra chỉ số của một KH.

6.2 Lập danh sách khách hàng cần phúc tra


Khi tiếp nhận yêu cầu phúc tra chỉ số, bộ phận ghi chỉ số sẽ phải lập danh sách khách hàng yêu cầu

phúc tra chỉ số hoặc lập danh sách khách hàng cần phúc tra chỉ số do yêu cầu của đơn vị quản lý.

Sau đó dựa trên danh sách cần phúc tra chỉ số đó, sẽ phân công cho nhân viên thuộc bộ phận phúc

tra chỉ số.

Chức năng cho phép người dùng lập danh sách khách hàng cần phúc tra và lập phiếu giao nhiệm vụ

phúc tra cho nhân viên phúc tra chỉ số.


o Có yêu cầu phúc tra chỉ số của Khách hàng

o Đơn vị có nhu cầu kiểm tra chỉ số của Khách hàng nếu thấy bất thường


6.2.2.1 Danh sách khách hàng có yêu cầu phúc tra chỉ số

Là mục để người dùng nhập các thông tin tìm kiếm danh sách các khách hàng có yêu cầu phúc tra chỉ số



96/128

Ngày nhận từ Ngày nhận yêu cầu phúc tra CS

Ngày nhận đến Ngày nhận yêu cầu phúc tra CS

Ngày hẹn từ Ngày hẹn yêu cầu phúc tra CS

Ngày hẹn đến Ngày hẹn yêu cầu phúc tra CS

Mã yêu cầu Mã yêu cầu phúc tra CS

Tên người yêu

cầu Tên người yêu cầu phúc tra CS


Mã Khách hàng Mã khách hàng


Lưới dữ liệu Lưới chứa danh sách các yêu cầu phúc tra chỉ số của KH

Đảo chọn Đảo chọn các yêu cầu phúc tra CS trên lưới

Chọn tất cả Chọn tất cả các yêu cầu phúc tra CS trên lưới

6.2.2.2 Giao nhiệm vụ phúc tra CS

Là mục để người dùng tìm kiếm thông tin chỉ số bất thường cần phúc tra của Khách hàng

Lọc theo điều kiện

Tháng năm kỳ Tháng năm kỳ ghi chi số công tơ của Khách hàng


97/128

Mã sổ GCS Mã sổ GCS chứa khách hàng dùng điện

Mã NV GCS Mã nhân viên đi GCS

Nút tìm kiếm Thực hiện tìm kiếm dữ liệu chỉ số theo các điều kiện trên

Chênh lệch sản lượng trực tiếp trong kỳ

Sản lượng trực

tiếp Check vào và nhập một con số để so sánh với sản lượng trực tiếp trong kỳ

Tổng sản lượng Check vào và nhập một con số để so sánh với Tổng sản lượng trong

Chênh lệch sản lượng so với kỳ trước

Theo tỷ lệ (+/-)% Check vào và nhập một con số để so sánh theo % với sản lượng ở kỳ trước

Theo tỉ lệ(+/-)

kwh

Check vào và nhập một con số để so sánh theo kwh với sản lượng ở kỳ

trước.

Thông tin khác

Lưới dữ liêu Lưới dữ liệu chứa danh sách tất cả các chỉ số tìm được theo các điều kiện

tìm kiếm và điều kiện lọc phía trên

Số lần Số lần thanh toán

6.2.2.3 Giao nhiệm vụ phúc tra chỉ số

Là mục để NSD thực hiện giao nhiệm vụ phúc tra chỉ số hoặc cập nhật việc giao nhiệm vụ đã có.


98/128

Lọc yêu cầu phúc tra CS

Ngày t.hiện từ Ngày thực hiện yêu cầu phúc tra CS

Ngày t.hiện đến Ngày thực hiện yêu cầu phúc tra CS

Ngày p. công từ Ngày phân công giao nhiệm vụ phúc tra chỉ số

Ngày p.công đến Ngày phân công giao nhiệm vụ phúc tra chỉ số

Mã khách hàng Mã khách hàng của Khách hàng có yêu cầu phúc tra chỉ số



Bộ phận Bộ phận thực hiện yêu cầu phúc tra chỉ số

Nhân viên Nhân viên thực hiện yêu cầu phúc tra chỉ số

Giao cho

Ngày phân công Ngày phân công giao nhiệm vụ yêu cầu phúc tra chỉ số

Bộ phận Bộ phận thực hiện yêu cầu phúc tra chỉ số

Số lần giao Số lần giao yêu cầu phúc tra chỉ số



6.2.3.1 Giao nhiệm vụ phúc tra chỉ số

B1: NSD có thể tìm kiếm các yêu cầu phúc tra chỉ số của KH ở tab Danh sách các khách hàng có

yêu cầu phúc tra chỉ số hoặc NSD cũng có thể chọn các dòng chỉ số bất thường cần phúc tra do xuất

phát từ nội bộ trong đơn vị của mình ở tab Danh sách khách hàng có chỉ số bất thường cần phúc tra

B2: Sau khi chọn được yêu cầu phúc tra chỉ số của KH hoặc chỉ số bất thường cần phúc tra. NSD

nhấn nút Thêm. Hệ thống sẽ tự động chuyển sang Tab Giao nhiệm vụ phúc tra

B3: Người sử dụng phải nhập các thông tin ở phần Giao cho

o Ngày phân công

o Bộ phận, nhân viên thực hiện

B4: Nhấn nút Ghi để thực hiện giao nhiệm vụ hoặc có thể nhấn nút Hủy để hủy thao tác giao nhiệm

vụ

B5; Hệ thống chuyển sang trạng thái cho phép Thêm mới, Sửa, xóa phiếu giao nhiệm vụ.

6.2.3.2 Sửa phiếu Giao nhiệm vụ phúc tra chỉ số

B1: NSD muốn sửa phiếu giao nhiệm vụ phúc tra chỉ số có thể làm theo 1 trong 2 cách sau:

o Sau khi vừa thêm mới phiếu giao nhiệm và chưa thực hiện thao tác gì hết

o Tìm kiếm các phiếu giao nhiệm vụ vừa mới được giao ở mục Lọc theo yêu cầu phúc tra chỉ

số

B2: NSD nhấn Sửa để thực hiện sửa phiếu giao nhiệm vụ phúc tra chỉ số

B3: NSD thực hiện các bước như khi thêm mới phiếu giao nhiệm vụ


99/128

B4: Sau khi sửa đổi xong thông tin, NSD nhấn nút Ghi để ghi nhận việc cập nhật phiếu giao nhiệm vụ

B5: Hệ thống chuyển sang trạng thái cho phép Thêm mới, Sửa, xóa phiếu giao nhiệm vụ.

6.2.3.3 Xóa phiếu Giao nhiệm vụ phúc tra chỉ số

B1: NSD muốn xóa phiếu giao nhiệm vụ phúc tra chỉ số có thể làm theo 1 trong 2 cách sau:

o Sau khi vừa thêm mới phiếu giao nhiệm và chưa thực hiện thao tác gì hết

o Tìm kiếm các phiếu giao nhiệm vụ vừa mới được giao ở mục Lọc theo yêu cầu phúc tra chỉ

số

B2: NSD nhấn Xóa để thực hiện xóa phiếu giao nhiệm vụ phúc tra chỉ số. Hệ thống sẽ hỏi “Bạn có

muốn xóa phiếu giao nhiệm vụ này không?”.

o NSD nhấn nút OK, ngay lập tức hệ thống sẽ thực hiện việc xóa dữ liệu và chuyển sang trạng

thái cho phép thêm mới phiếu giao nhiệm vụ

o NSD nhấn nút Cancel, hệ thống hủy bỏ việc xóa và chuyển sang trạng thái cho phép Thêm

mới, Sửa, xóa phiếu giao nhiệm vụ



màn hình

6.3 Ghi nhận kết quả phúc tra


Sau khi bộ phận được giao nhiệm vụ thực hiện phúc tra chỉ số có kết quả trả về thì NSD dùng chức

năng này để ghi nhận lại kết quả đó vào hệ thống.

Điều kiện thực hiện: Yêu cầu phúc tra chỉ số đã được giao nhiêm vụ và chưa ở trạng thái hoàn thành


6.3.2.1 Ghi nhận kết quả phúc tra chỉ số

Là mục để người dùng nhập các thông tin kết quả phúc tra chỉ số


100/128


Thông tin yêu cầu

Mã yêu cầu Mã yêu cầu phúc tra chỉ số của Khách hàng

Tên người yêu

cầu Tên người yêu cầu-Mục này tự động được điền vào dựa theo mã yêu cầu

Địa chỉ yêu cầu Địa chỉ khách hàng yêu cầu phúc tra CS- được tự động điền vào theo mã

yêu cầu

Nội dung yêu

cầu Nội dung yêu cầu phúc tra chỉ số được tự động điền vào theo mã yêu cầu

Ghi nhận kết quả phúc tra chỉ số

Ngày hẹn Ngày hẹn phúc tra chỉ số

Ngày thực hiện Ngày thực hiện phúc tra chỉ số

Trễ hẹn do Lý do trễ hẹn- Mục này chỉ bật lên khi ngày thực hiện >ngày hẹn

Bộ phận Bộ phận thực hiện phúc tra chỉ số

Nhân viên Nhân viên thực hiện phúc tra chỉ số

Nội dung phúc

tra Nội dung phúc tra chỉ số

Lần phúc tra Số lần thực hiện phúc tra cho yêu cầu phúc tra chỉ số đang xét

Trở ngại Check vào nếu gặp trở ngại trong quá trình phúc tra chỉ số


101/128

Nguyên nhân trở

ngại Nguyên nhân trở ngại trong quá trinh đi phúc tra chỉ số

Số ngày trễ Số ngày trễ

Ngày hẹn phúc

tra lại Ngày hẹn phúc tra chỉ số lại do gặp trở ngại

Mã điểm đo Hiển thị danh sách các mã điểm đo cần phúc tra chỉ số- Mục này tự động

load theo mã yêu cầu gõ vào

Chỉ số công tơ Danh sách các chỉ số cần phúc tra- Mục này tự động load theo mã yêu cầu

gõ vào

6.3.2.2 Tra cứu thông tin kết quả phúc tra chỉ số

Là mục để người dùng tìm kiếm thông tin kết quả phúc tra chỉ số nhằm phục vụ thao tác sửa hoặc xóa kết

quả phúc tra.

Điều kiện lọc

Ngày t.hiện từ Ngày thực hiện yêu cầu phúc tra CS

Ngày t.hiện đến Ngày thực hiện yêu cầu phúc tra CS

Phòng ban Bộ phận thực hiện yêu cầu phúc tra chỉ số



102/128


6.3.3.1 Ghi nhận kết quả phúc tra chỉ số

B1: NSD nhập mã yêu cầu phúc tra chỉ số và nhấn nút Enter

B2: Nhấn nút thêm mới

B3: Nhập thông tin Ghi nhận kết quả phúc tra chỉ số

o Trong trường hợp ngày thực hiện > ngày hẹn phúc tra thì NSD cần nhập lý do trễ hẹn

o Trong trường hợp đi phúc tra gặp trở ngại thì NSD cần nhập nguyên nhân trở ngại và ngày

hẹn phúc tra lại.

B4: Nhấn nút Ghi để thực hiện ghi kết quả phúc tra hoặc có thể nhấn nút Hủy để hủy thao tác

B5; Hệ thống chuyển sang trạng thái cho phép Thêm mới, Sửa, xóa kết quả phúc tra.

6.3.3.2 Sửa kết quả phúc tra chỉ số

B1: NSD muốn sửa kết quả phúc tra phúc tra chỉ số có thể làm theo 1 trong 2 cách sau:

o Sau khi vừa thêm mới kết quả phúc tra và chưa thực hiện thao tác gì hết

o Tìm kiếm các kết quả phúc tra vừa mới được ghi ở mục Tra cứu thông tin kết quả phúc tra

chỉ số

B2: NSD nhấn Sửa để thực hiện sửa kết quả phúc tra phúc tra chỉ số

B3: NSD thực hiện các bước như khi thêm mới kết quả phúc tra

B4: Sau khi sửa đổi xong thông tin, NSD nhấn nút Ghi để ghi nhận việc cập nhật kết quả phúc tra

B5: Hệ thống chuyển sang trạng thái cho phép Thêm mới, Sửa, xóa kết quả phúc tra.

6.3.3.3 Xóa kết quả phúc tra phúc tra chỉ số

B1: NSD muốn xóa kết quả phúc tra phúc tra chỉ số có thể làm theo 1 trong 2 cách sau:

o Sau khi vừa thêm mới kết quả phúc tra chỉ số và chưa thực hiện thao tác gì hết

o Tìm kiếm các kết quả phúc tra vừa mới được giao ở mục Tra cứu thông tin kết quả phúc tra

chỉ số

B2: NSD nhấn Xóa để thực hiện xóa kết quả phúc tra phúc tra chỉ số. Hệ thống sẽ hỏi “Bạn có muốn

xóa kết quả phúc tra này không?”.

o NSD nhấn nút OK, ngay lập tức hệ thống sẽ thực hiện việc xóa dữ liệu và chuyển sang trạng

thái cho phép thêm mới kết quả phúc tra

o NSD nhấn nút Cancel, hệ thống hủy bỏ việc xóa và chuyển sang trạng thái cho phép Thêm

mới, Sửa, xóa kết quả phúc tra



trên màn hình

Chú ý: trong trường hợp đi phúc tra chỉ số có trở ngại thì đánh dấu kết quả là trở ngại để tiếp tục giao

lại nhiệm vụ cho lần đi sau.


103/128

7. Chốt chỉ số đổi giá

7.1 Lập danh sách khách hàng chốt chỉ số đổi giá


Trông kỳ đổi giá nhà nước, bộ phận điều hành ghi chỉ số thực hiện khi có chốt chỉ số đổi giá nhà

nước tại địa điểm lắp công tơ của khách hàng. Việc ghi chỉ số được đọc trực tiếp từ công tơ hoặc ghi

vào sổ ghi chỉ số

Chức năng cho phép người dùng thực hiện lập danh sách khách hàng được chốt chỉ số kỳ đổi giá.

Thông thường, bộ phận quản lý ghi chỉ số sẽ thực hiện công việc này.

7.1.2 Chi tiết chức năng


Mã sổ ghi chỉ số Nhập mã sổ ghi chỉ số cần lập danh sách khách hàng chốt chỉ số

Kỳ Sau khi nhập mã sổ, nhấn Enter các kỳ lập lịch sẽ hiện ra để chọn

Ngày đổi giá Không được nhập, chỉ hiển thị để xem

Mã trạm Nhập thông tin để tìm kiếm khách hàng có điểm đo thuộc mã trạm này

Đối tượng giá Chọn nhóm đối tượng giá có đổi giá trong kỳ

Nút tìm kiếm Nhấn để tìm kiếm danh sách khách hàng

Lưới danh sách Hiển thị danh sách các khách hàng tìm được

Đảo chọn Đảo trạng thái chọn của khách hàng

Chọn tất cả Chọn tất cả các khách hàng trên lưới

Nút In In danh sách khách hàng


104/128

B1: Hệ thống hiển thị các nút tương ứng với các tính năng cung cấp cho người sử dụng có các trạng

thái như sau:

o In (disable).

o Tìm kiếm (enable).

B2: Người sử dụng có thể có các thao tác sau

o Thực hiện Lập danh sách khách chốt chỉ số

o Thực hiện In danh sách khách hàng

B3: Tắt chức năng, kết thúc thực hiện UC Lập danh khách hàng chốt chỉ số .

7.1.2.1 Lập danh sách khách hàng chốt chỉ số

B1: Nhập các thông tin để lập danh sách khách hàng chốt chỉ số , người sử dụng có phải nhập các

thông tin sau:

o Thông tin bắt buộc:

Tháng năm: Hiện thị tháng năm làm việc hiện tại

Kỳ : hiện thị mặc định là kỳ 1

o Thông tin có thể nhập hoặc không nhập

Sổ ghi chỉ số: có thể chọn 1 hoặc nhiều sổ trong danh sách các sổ

Ngày ghi chỉ số: chỉ nhập giá trị một ngày

Mã trạm: trọn mã trạm trong danh sách trạm

Đối tượng giá: trọn một trong các đối tượng giá cần tìm

B2: Chọn nút Tìm kiếm

B3: Nếu tìm được thông tin danh sách khách hàng cần chốt chỉ số , hệ thống sẽ hiển thị dữ liệu vào

lưới , nếu không tìm được thông tin phù hợp, hệ thống sẽ thông báo bằng hộp thoại với nội dung

“Không tìm được danh sách khách hàng theo điều kiện chọn.”


105/128

B4: Người sử dụng có thể thực hiện thao tác sau:

o Thực hiện In danh sách khách hàng

7.1.2.2 In danh sách khách hàng

B1: Tick vào ô Chọn vào ô Chọn trên lưới hoặc tick vào ô Chọn Tất

B2: Bấn nút In

B3: Hệ thống hiện thị ra mà hình in ấn, sau khi in xong

B4: Hệ thống quay lại B1, Subflow 1: Lập danh sách khách hàng chốt chỉ số .

7.2 Cập nhật chỉ số chốt đổi giá


Trong kỳ đổi giá nhà nước, bộ phận điều hành ghi chỉ số thực hiện khi có chốt chỉ số đổi giá nhà

nước tại địa điểm lắp công tơ của khách hàng. Việc ghi chỉ số được đọc trực tiếp từ công tơ hoặc ghi

vào sổ ghi chỉ số

Chức năng cho phép người dùng thực hiện nhập chỉ số kỳ chốt đổi giá.


106/128




Help

Thông tin chi tiết các ký hiệu tình trạng công tơ:

U: Công tơ không dùng

L : quá số (CS ghi kỳ trước lớn hơn CS thực tế của công tơ)

K : công tơ bị kẹt số

C : công tơ cháy

H : công tơ hỏng

V : khách hàng vắng nhà không ghi được chỉ số

Q : công tơ quay qua vòng

Tháng/năm Tháng năm ghi chỉ số của hệ thống

Kỳ Kỳ ghi chỉ số của hệ thống

Mã sổ GCS Mã sổ GCs cần nhập chỉ số chốt đổi giá

Mã điểm đo Mã điểm đo của dòng chỉ số đang nhập

Tên khách hàng Tên của khách hàng của dòng chỉ số đang nhập

Hệ số nhân Hệ số nhân của điểm đo đang nhập chỉ số

Mã trạm Mã trạm của điểm đo đang nhập chỉ số

Thành phần giá Thông tin áp giá của điểm đo đang nhập chỉ số

Địa chỉ sử dụng Địa chỉ của khách hàng dùng điện

Ngày ghi kỳ

trước Ngày ghi chỉ số kỳ trước của sổ đang nhập

Ngày ghi kỳ này Ngày ghi chỉ số kỳ này của sổ đang nhập


107/128

Số công tơ Số công tơ treo tại điểm đo đang nhập chỉ số

Số hộ Số hộ dùng điện của điểm đo

Lưới nhập chỉ số Danh sách chỉ số của các điểm đo thuộc sổ



Nhập chỉ số chốt đổi giá.

Huỷ chỉ số của từng điểm đo

Hủy chỉ số của cả sổ

Thiết lập các thông số để cảnh báo khi nhập chỉ số

Xem thông tin treo tháo và chỉ số của điểm đo

7.2.3.1 Thao tác Nhập chỉ số chốt đổi giá

Bước 1: Nhập mã sổ, nhấn phím Enter để hệ thống lấy danh sách các kỳ của sổ. Chọn kỳ cần nhập

chỉ số

Bước 2: Bấm nút Nhập chỉ số.

o Nhập chỉ số mới cho từng điểm đo, từng bộ chỉ số. Dùng phím Enter để xác nhận chỉ số vừa

nhập, dùng phím Delete để xóa chỉ số vừa nhập

Bước 3: Bấm Cập nhật để lưu dữ liệu

Bấm đây để

lưu dữ liệu

Nhập chỉ số

chốt đổi

giávào cột

Chỉ số mới


108/128

7.2.3.2 Xem thông tin treo tháo và chỉ số


Chỉ xem thông

tin hiện tại

Dùng để chọn xem thông tin dữ liệu hiện tại của điểm đo hoặc xem thông tin

lịch sử

Lưới chỉ số Thông tin chỉ số của điểm đo

Lưới biên bản

biến động Thông tin biên bản treo tháo thiết bị đo đếm của điểm đo

Lưới chi tiết biến

động Chi tiết các thiết bị treo và tháo ứng với từng biên bản biến động

Chọn dòng

biên bản

biến động

trên lưới


109/128

Bước 1: Trong khi nhập chỉ số hoặc xem chỉ số có thể xem thông tin treo tháo và chỉ số

Bước 2: Nhấn F7 để xem thông tin chỉ số.

Bước 3: Chọn tab Thông tin treo tháo, chọn 1 dòng biên bản biến đông để xem thông tin treo tháo

thiết bị ứng với biên bản đó.

7.2.3.3 Thao tác Huỷ chỉ số

Bước 1: Nhập mã sổ, chọn kỳ cần hủy chỉ số


Bước 3: Chọn dòng chỉ số muốn huỷ trên lưới, bấm Huỷ chỉ số (hoặc nhấn phím Delete)

7.2.3.4 Thao tác Huỷ toàn bộ chỉ số của quyển



Bước 3: Bấm Huỷ tất cả để thực hiện huỷ chỉ số của cả quyển

Chọn dòng chỉ số trên lưới

Bấm đây để huỷ chỉ số(Hoặc nhấn Delete)


110/128

7.2.3.5 Một số lưu ý khi sử dụng chức năng

Nhập mã sổ ghi chỉ số:

o Nếu người dùng nhớ mã sổ có thể nhập trực tiếp,

o Nếu không nhớ mã sổ có thể nhấn phím Enter để hiện thị danh mục sổ dưới dạng Popup và

chọn sổ trên Popup này.

Không được thao tác với sổ, không hiển thị chỉ số:

o Sổ đã tính hóa đơn

o Sổ đang trong trạng thái xuất HHC

Không được thao tác với sổ,có hiển thị chỉ số:

o Sổ đang được thao tác bởi người dùng khác

o Sổ đã xác nhận chỉ số

o Sổ đã xác nhận số liệu tính hóa đơn…

7.3 Xuất nhận số liệu chỉ số chốt đổi giá qua HHC

7.4 In bảng kê chỉ số chốt đổi giá


Sau khi nhập chỉ số chốt đổi giá, bộ phân điều hành ghi chỉ số sẽ in Bảng kê chỉ số chốt để kiểm soát chỉ

số.

Bấm đây để huỷ tất


111/128

7.4.2 Chi tiết thông tin chức năng


B1: Hệ thống hiển thị giao diện mặc định ban đầu, gồm các thông tin sau:

o Thông tin tìm kiếm:

Tháng năm: Hiện thị tháng năm làm việc hiện tại

Kỳ : hiện thị mặc định là kỳ 1

Mã sổ ghi chỉ số:

Mã nhân viên GCS:

o Thông tin in ấn:

In kim(168 ký tự/dòng):

In búa/kim (132 ký tự/dòng) :

In lases

Hệ thống hiển thị các nút tương ứng với các tính năng cung cấp cho người sử dụng có các trạng thái

như sau:

o Tìm kiếm

o In

B2: Người sử dụng có thể có các thao tác sau

o Thực hiện In bảng kê chỉ số đổi giá

B3: Tắt chức năng, kết thúc thực hiện In bảng kê chỉ số chốt đổi giá .

7.4.2.2 In bảng kê chỉ số đổi giá

B1: người sử dụng có phải nhập các thông tin sau:

o Thông tin tìm kiếm:

Tháng năm: Hiện thị tháng năm làm việc hiện tại ( Không dc chọn)

Chọn kỳ cần tìm


112/128

Chọn sổ ghi chỉ só: nếu không nhớ có thể tìm trong danh sách sổ. Sổ phải đủ điều

kiện là sổ khách hàng, đã lập lịch trong tháng hiện tại.có thể chọn nhiều sổ

Nhân viên GCS: nếu không nhớ có thể chọn nhân viên trong danh sách combbo list

B2: Bấm nút Tìm kiếm

B3: Nếu tìm được thông tin danh sách các khách hàng chốt chỉ số , dữ liệu sẽ được đẩy vào lưới,

nếu không tìm được thông tin phù hợp, hệ thống sẽ thông báo bằng với nội dung “Không tìm được

danh sách khách hàng đủ điều kiện chọn.”

Đến đây người dùng có thể chọn in theo 3 cách:

In kim(168 ký tự/dòng)


113/128

In búa/kim (132 ký tự/dòng)

In Laser

8. Quản lý hoá đơn mẫu

8.1 Nhập hoá đơn mẫu


114/128

8.2 Giao hoá đơn mẫu

8.3 Quản lý hoá đơn chính phẩm

8.4 Quản lý hoá đơn hỏng, mất

9. Tiện ích

9.1 Cập nhật vị trí điểm đo


Cho phép người dùng cập nhật, xóa thông tin liên quan đến vị trí điểm đo (Trạm, lộ, tổ, pha, số cột,

số hòm )

Điều kiện thực hiện: Các điểm mua điện chưa được nhập chỉ số định kỳ.



Là mục để người dùng nhập các thông tin chính của lịch ghi chỉ số


Chọn sổ Nhập thông tin sổ cần lấy vị trí của các điểm đo

Chọn trạm Nhập thông tin trạm cần lấy vị trí của các điểm đo


115/128

Mã khách hàng Nhập thông tin mã khách hàng cần lấy vị trí của các điểm đo

Điểm đo Lấy thông tin vị trí của điểm đo

Ngày hiệu lực Nhập thông tin ngày hiệu lực mới của vị trí điểm đo

Mã trạm Thông tin mã trạm mới của điểm đo

Mã lộ Thông tin mã lộ mới của điểm đo

Mã tổ Thông tin mã tổ mới của điểm đo

Mã tổ Thông tin mã tổ mới của điểm đo

Số cột Thông tin số cột mới của điểm đo

Số hòm Thông tin số hòm mới của điểm đo


9.1.3.1 Cập nhật vị trí điểm đo

B1: Nhập một trong các tiêu chí tìm kiếm (Mã sổ, Mã trạm, Mã khách hàng, Mã điểm đo) để lấy về

thông tin vị trí điểm đo mới nhất

B2: Chọn các điểm đo cần cập nhật vị trí

B3: Nhập thông tin cần cập nhật cho các điểm đo (Mã trạm, lộ, tổ, pha, số cột, số hòm)

o Ngày hiệu lực mới = Ngày hiệu lực cũ: Cập nhật thông tin vị trí điểm đo

o Ngày hiệu lực mới > Ngày hiệu lực cũ: Thêm một dòng vị trí điểm đo mới ứng với ngày hiệu

lực mới

o Ngày hiệu lực mới < Ngày cuối kỳ ghi chỉ số hoặc ngày hiệu lực mới < ngày hiệu lực cũ:

Không được thực hiện

B4: Nhấn cập nhật để thực hiện cập nhật thông tin vị trí điểm đo mới

B5: Có thể nhấn tiếp tục để thực hiện với điểm đo khác hoặc tiến hành cập nhật tiếp luôn


116/128

9.1.3.2 Xóa vị trí điểm đo

B1: Nhập một trong các tiêu chí tìm kiếm (Mã sổ, Mã trạm, Mã khách hàng, Mã điểm đo) để lấy về

thông tin vị trí điểm đo mới nhất

B2: Chọn các điểm đo đủ điều kiện xóa (Vị trí của điểm đo không phải là vị trí khởi tạo ban đầu (1

dòng trong CSDL tương ứng với điểm đo đó)

B3: Nhấn xóa

Bấm đây để thực

hiện cập nhật vị trí

điểm đo


117/128

9.1.3.3 Tiện ích tìm kiếm trên lưới

B1: Nhấn Ctrl+F để thực hiện tìm kiếm

B2: Nhập tiêu chí tìm kiếm rồi nhấn tìm kiếm (Với điều kiện tìm kiếm như vậy nếu tìm được dòng nào

trên lưới nó sẽ Focus đến và nhấn F3 để có thể tìm đến vị trí tiếp theo thỏa mãn điều kiện tìm kiếm)

Nhấn nút xóa để

thực hiện xóa vị

trí điểm đo


118/128



trên màn hình

Một số trường hợp cần để ý:

o Khi thực hiện cập nhật vị trí điểm đo cần nhập ngày hiệu lực >= Ngày hiệu lực cũ của vị trí

điểm đo

o Khi thực hiện cập nhật không được nhập ngày hiệu lực mới < Ngày cuối kỳ ghi chỉ số của

điểm đo đó

o Với điểm đo 1 pha thì chỉ thực hiện cập nhật từ pha A->B->C còn nếu điểm đo 3 pha thì

không được cập nhật về thành điểm đo 1 pha

9.2 Cập nhật quan hệ điểm đo


Cho phép NSD Cập nhật các quan hệ của điểm đo

Điều kiện thực hiện: Các điểm đo chưa được tính hoá đơn cho kỳ cần cập nhật


9.2.2.1 Giao diện chính phần Cập nhật quan hệ ghép tổng


Mã khách hàng Mã khách hàng có nhiều điểm đo cần lập quan hệ

Nút Tiếp tục Nhấn để thực hiện tiếp với khách hàng khác

Tên khách hàng Tên khách hàng tương ứng với mã khách hàng vừa nhập


119/128

Tháng năm Tháng năm hóa đơn của hệ thống

Kỳ Kỳ thực hiện ghi quan hệ ghép tổng

Địa chỉ Địa chỉ khách hàng

Nút Cháp nhận Nhấn hoặc gõ Enter tại ô mã khách hàng để hiển thị thông tin khách hàng

và các điểm đo của khách hàng đó

Lưới danh sách

điểm đo Danh sách điểm đo chưa có quan hệ của khách hàng đó

Chọn tất cả Chọn tất cả điểm đo

Đảo chọn Đảo ngược trạng thái chọn của các điểm đo trên lưới

Nút Thêm quan

hệ ghép tổng Thêm mới quan hệ ghép tổng

Nút chọn Nhấn để chọn các điểm đo cần cập nhật quan hệ

Lưới danh sách

quan hệ ghép

tổng

Danh sách các quan hệ ghép tổng đang có của khách hàng

Nút Thêm điểm

đo ghép tổng Thêm mới điêm đo vào 1 quan hệ ghép tổng đã có

Xóa điểm

đo/quan hệ Xóa các điểm đo trong một quan hệ ghép tổng

Nút Ghi Ghi nhận thay đổi

Nút Hủy Hủy bỏ thao tác quay lại trang thái trước khi nhấn Thêm hoặc Xóa



Thêm quan hệ ghép tổng cho các điểm đo.

Thêm điểm đo cho 1 quan hệ ghép tổng đã có

Xoá điểm đo trong 1 quan hệ ghép tổng đã có

9.2.3.1 Thao tác thêm quan hệ ghép tổng cho các điểm đo

Bước 1:

o Mã khách hàng: Nhập mã khách hàng chứa các điểm đo cần ghép tổng

o Bấm Enter hoặc nhấn nút Chấp nhận để hiển thị các thông tin về điểm

o Tháng/năm: Tháng năm thực hiện ghép tổng mặc định là tháng năm làm việc của hệ thống

và không cho phép sửa.

o Bẩm Thêm quan hệ ghép tổng, chọn các điểm đo trên lưới

o Bấm Chọn để chuyển các điểm đo xuống lưới bên dưới

o Nếu có nhiều hơn điểm đo có ngày cuối kỳ lớn nhất hệ thống hiển thị giao diện chọn


120/128

Bước 2: Bấm Ghi để lưu thông tin về quan hệ vào CSDL.

9.2.3.2 Thao tác sửa xoá quan hệ ghép tổng cho các điểm đo

Bước 1: Tìm quan hệ ghép tổng

o Mã khách hàng: Nhập mã khách hàng đã có quan hệ ghép tổng


121/128

o Bấm Enter hoặc nhấn nút Chấp nhận để hiển thị các thông tin về điểm

o Tháng/năm: Tháng năm thực hiện ghép tổng mặc định là tháng năm làm việc của hệ thống

và không cho phép sửa.

Bước 2: Sửa, xoá

o Nếu muốn thêm điểm đo cho quan hệ bẩm Thêm điểm đo ghép tổng, chọn các điểm đo trên

lưới, bấm Ghi để lưu thông tin sửa

o Nếu muốn bỏ bớt điểm đo hoặc xoá quan hệ, chọn các điểm đo cần xoá, bấm Xoá quan

hệ/điểm đo

9.2.3.3 Thao tác Cập nhật quan hệ trừ phụ

Bước 1: Bấm Thêm mới để bắt đầu thêm quan hệ

Bước 2: Nhập các thông tin về quan hệ

o Điểm đo chính: Nhập điểm đo chính, nếu không nhớ nhấn nút ... để tìm điểm đo theo sổ

o Điểm đo phụ: Nhập điểm đo phụ, nếu không nhớ nhấn nút ... để tìm điểm đo theo sổ

o Loại quan hệ: Chọn loại quan hệ

o Tháng năm: là tháng năm của quan hệ, mặc định là tháng năm làm việc, không cho sửa.

o Kỳ chính:

o Kỳ phụ:

o Kỳ in hoá đơn:

Bước 3: Bấm Ghi để lưu thông tin về quan hệ


122/128

9.2.3.4 Thao tác sửa quan hệ trừ phụ

Bước 1: Chọn TAB Cập nhật quan hệ trừ phụ ,bấm Hiển thị quan hệ để hiển thị các quan hệ đã có

Bước 2: Chọn quan hệ trên lưới

Bước 3: Bấm Sửa, thay đổi các thông tin của quan hệ

Bước 4: Bấm Ghi để lưu thông tin thay đổi

Bấm đây để lưu thông tin

Chọn loại quan hệ


123/128

9.2.3.5 Thao tác huỷ quan hệ trừ phụ

Bước 1: Chọn TAB Cập nhật quan hệ trừ phụ ,bấm Hiển thị quan hệ để hiển thị các quan hệ đã có

Bước 2: Chọn quan hệ trên lưới

Bước 3: Bấm Xoá để huỷ quan hệ

Bấm đây để huỷ

Chọn l quan hệ


124/128

9.3 Tra cứu chỉ số


Cho phép Bộ phận quản lý có thể tra cứu được thông tin chỉ số theo các điều kiện chọn, phục vụ cho

công tác quản lý

Điều kiện thực hiện: Các điểm đo đã có thông tin chỉ số




Mã khách hàng Mã khách hàng cần tra cứu chỉ số

Mã điểm đo Mã điểm đo cần tra cứu chỉ số

Mã sổ GCS Mã sổ ghi chỉ số cần tra cứu chỉ số

Ngày GCS từ Ngày ghi chỉ số cần tìm nằm trong khoảng ngày ( từ ngày)

Ngày GCS đến Ngày ghi chỉ số cần tìm nằm trong khoảng ngày ( đến ngày)

Tên khách hàng Tên khách hàng cần tra cứu chỉ số

Địa chỉ Địa chỉ của khách hàng cần tra cứu chỉ số

Từ tháng Tháng phát sinh chỉ số nằm trong khoảng (từ tháng)

Đến tháng Tháng phát sinh chỉ số nằm trong khoảng (đến tháng)

Lấy dữ liệu lịch

sử

Chỉ lấy thông số phát sinh nằm trong các bảng hiện tại hoặc lấy trong các

bảng lịch sử

Lưới chỉ số Hiện thị thông tin chỉ số vừa tìm kiếm đc


125/128

Lưới thông tin

biên bản biến

động

Hiển thị thông tin biên bản biến động

Lưới thông tin

treo tháo Hiển thị thông tin treo tháo ứng với biên bản được chọn trên lưới

Nút tìm kiếm Nhấn để thực hiện quá trình tìm kiếm


NSD có thể thực hiện thao tác: Tra cứu thông tin chỉ số của từng điểm đo, hay cả sổ ghi chỉ số qua các kỳ

tháng năm.

9.3.3.1 Thao tác Tra cứu chỉ sổ

Bước 1: Nhập các thông tin tìm kiếm

o Mã khách hàng: Nhập mã khách hàng cần tra cứu chỉ số

o Mã điểm đo: Nhập mã điểm đo cần tra cứu chỉ số

o Ngày GCS từ………..Ngày GCS đến: khoảng thời gian chứa ngày ghi chỉ số của điểm đo

cần tra cứu

o Địa chỉ: địa chỉ của điểm đo cần tra cứu

o Mã sổ: nhập mã sổ chứa các điểm đo cần tra cứu.Mã sổ là thông tin bắt buộc phải nhập

o Tên khách hàng: Tên của khách hàng cần tra cứu thông tin chỉ số

o Từ tháng…..đến tháng…..năm: Khoảng thời gian cần tra cứu chỉ số

Bước 2: Bấm tìm kiếm để thực hiện tra cứu.


126/128

9.3.3.2 Thao tác tra cứu thông tin treo tháo

Bấm để bắt đàu tìm kiếm

Nhấn chọn trên lưới để xem thông tin treo tháo


127/128

9.4 Cập nhật lại sery hoá đơn đã in


Sau khi in xong hóa đơn, bộ phận quản hóa đơn sẽ kiểm tra lại số serial hóa đơn đã được in, sau đó

cập nhật lại để số Serial hóa đơn trên thực tể in ra trùng với số Serial hóa đơn trong cơ sở dữ liệu

Điều kiện thực hiện: Các hóa đơn đã được xác nhận in rồi




Mã sổ GCS Mã sổ GCS muốn tìm kiếm

Nhân viên in Nhân viên in muốn tìm kiếm

Hóa đơn ID ID hóa đơn muốn tìm kiếm

Tháng/Năm Tháng và năm tìm kiếm mặc định lấy từ hệ thống



128/128

Thông tin hóa đơn

Hóa đơn ID ID của hóa đơn

Mã khách hàng Mã khách hàng của hóa đơn

Tên khách hàng Tên khách hàng của hóa đơn

Nhân viên in Nhân viên in hóa đơn

Ký hiệu Ký hiệu hóa đơn

Sery đầu Sery đầu của lô hóa đơn

Sery cuối Sery cuối của lô hóa đơn

Ngày nhập Ngày nhập sery lô mặc định ngày hiện thời của hệ thống

Tìm kiếm hóa

đơn Ô tìm kiếm hóa đơn tìm trong lưới dữ liệu


9.4.3.1 Tìm các hóa đơn

B1:Nhập các thông tin cần tìm kiếm buộc phải có một trong các thông tin sau:

o Sổ GCS và kỳ

o ID hóa đơn

B2: Kích hoạt tìm kiếm hệ thống sẽ tìm ra dữ liệu nếu có

9.4.3.2 Đánh sery hóa đơn

B1: Chọn một dòng trong lưới dữ liệu:

B2: Đánh số sery đầu và số sery cuối

o Tích nút nhập lại sery

o Hệ thống sẽ tự động check hóa đơn được đánh sery và nhẩy bậc 1 lần

o Muốn lấy lại sery ban đầu nhấn hủy nhập lại

B3: Người sử dụng ấn cập nhật để lưu thông tin

9.4.3.3 Hủy đánh sery hóa đơn

B1: Chọn một dòng trong lưới dữ liệu:

B2: Nhấn hủy để hủy các sery hóa đơn đã được đánh ở lần trước.



màn hình

Dự thảo nội dung nâng cấp chương trình CMIS - EVN...Hệ thống CMIS 2.0 – Hướng...

Documents

Transcript of Dự thảo nội dung nâng cấp chương trình CMIS - EVN...Hệ thống CMIS 2.0 – Hướng...