Contoh Slide Presentasi Key Performance Indicators (KPI)

MATARAM | 27 OKTOBER 2015

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

SATKER P2PIP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

HASIL KINERJA SATKER P2PIP PROVINSI KALIMANTAN

SELATAN / KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)

KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)ASPEK PERENCANAAN

76

Status Dokumen RPI2JM

Ada Bab dan Ada Matrik Program Matrik Program Saja

2

11

Progres Review Dokumen RPI2JM 2016-2020

Telah Mereview Proses Review

10

21

Tahun Penyusunan Dokumen RPI2JM

2015-2019 2016-2020 2013-2017

1) STATUS SOFWARE PERENCANAAN [1/2]

KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)

ASPEK PERENCANAAN

1) STATUS SOFWARE PERENCANAAN [2/2]

9Kabupaten/Kota mempunyai Dokumen Perda RTRW

Kabupaten/Kota mempunyai

Dokumen SPPIP/RPKPP (RP2KP)8Kabupaten/Kota mempunyai Dokumen RKP-KP (2015)3

12Kabupaten/Kota mempunyai Dokumen Perda BG

12Kabupaten/Kota mempunyai Dokumen RISPAM

13Kabupaten/Kota mempunyai Dokumen SSK


2) PELAPORAN SPM BIDANG CK TAHUN 2011-2014

46,68

49,18

57,41

61,54

14,77 15,01 15,20

22,63

3,71 5,65

9,45

20,84 16,41

20,30 21,71

24,00

0,79 1,26 2,47

4,93

30,01 32,21

41,78

49,58

6,95

26,20

44,68

60,82

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

2011 2012 2013 2014

persentase penduduk yang mendapatkan

akses air minum yang aman

persentase jumlah Izin Mendirikan

Bangunan (IMB) yang diterbitkan

persentase berkurangnya luasan

permukiman kumuh di kawasan

perkotaan

persentase penduduk yang terlayani

sistem air limbah yang memadai

persentase pengurangan sampah di

perkotaan

persentase pengangkutan sampah

persentase pengoperasian TPA

Indikator SPM PU


3) KELENGKAPAN ISIAN 40 INDIKATOR KINERJA PER KABUPATEN/KOTA

11Kabupaten/Kota mengisi

Indikator Penataan Bangunan(10 Indikator)

Kabupaten/Kota mengisiIndikator Kumuh (10 Indikator)11Kabupaten/Kota mengisi

Indikator Persampahan (6 Indikator)11


Indikator Air Limbah (5Indikator)


Indikator Air Minum (9 Indikator)


ASPEK PENGANGGARAN

1) ISIAN SIPPa

112Paket

Jumlah Isian Hasil Konreg Tahun 2015

273Lokasi

Jumlah Isian Data Kumuh Kab/Kota

21 Lokasi

Jumlah Isian Data Rawan Air Kab/Kota

1330Lokasi

Jumlah Isian Data Rawan Sanitasi Kab/Kota

386 Lokasi

Jumlah Isian Data KSK Kab/Kota

1420Paket

Jumlah Isian Review RPI2JM Kab/Kota


ASPEK PENGANGGARAN

2) PENYIAPAN ANGGARAN TAHUN 2017

305 Paket

Jumlah Kegiatan pada Matriks MP Propinsi Tahun 2017

28,84

%

Persentase Penyiapan readiness criteria Tahun 2017

3) PENYIAPAN USULAN DAK AIR MINUM DAN SANITASI TAHUN 2016

5Kabupaten/Kota yang telah

menyampaikan usulan DAK AM Tahun 2016 6

Kabupaten/Kota yang telah

menyampaikan usulan DAK Sanitasi Tahun 2016

KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)ASPEK PELAKSANAAN

1) STATUS PROGRESS PENYERAPAN TAHUN 2015 (KEUANGAN) – STATUS 26/10/2015

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

RENC. KEU (%) - 0,49 0,98 1,47 13,45 28,69 42,57 49,74 57,16 65,46 85,79 100,00

REAL. KEU (%) - - - - 8,54 23,60 30,21 35,30 47,97 64,48

- 0,49 0,98 1,47

13,45

28,69

42,57

49,74

57,16

65,46

85,79

100,00

- - - -

8,54

23,60

30,21

35,30

47,97

64,48

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

DA

LA

M J

UTA

AN

RU

PIA

H

RENC. KEU (%)

REAL. KEU (%)

Pagu = Rp. 2.850.886.000,-

Progres = Rp. 1.838.347.000,-

(64,48%)


1) STATUS PROGRESS PENYERAPAN TAHUN 2015 (FISIK) – STATUS 26/10/2015

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

RENC. FIS (%) - 0,49 1,23 2,59 16,11 32,37 48,65 56,30 63,72 71,57 78,73 100,00

REAL. FIS (%) 2,18 4,40 8,81 15,16 25,00 36,64 44,52 60,28 69,29 78,19

- 0,49 1,23

2,59

16,11

32,37

48,65

56,30

63,72 71,57

78,73

100,00

2,18 4,40

8,81

15,16

25,00

36,64

44,52

60,28

69,29

78,19

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

DA

LA

M J

UTA

AN

RU

PIA

H

RENC. FIS (%)

REAL. FIS (%)


2) PELAPORAN DAK SANITASI DAN AIR MINUM TAHUN 2015 [1/2]

Kab/Kota Penerima DAK

Sanitasi

80,00

43,75

70,00

100,00

37,76

73,15

47,50

100,00

40,00

70,00

69,95

100,00

35,88

70,00

100,00

25,92

39,36

50,91

87,67

33,10

50,12

69,88

- 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00

KAB. BANJAR

KAB. TANAH LAUT

KAB. TAPIN

KAB. HULU SUNGAI SELATAN

KAB. HULU SUNGAI TENGAH

KAB. BARITO KUALA

KAB. KOTABARU

KAB. HULU SUNGAI UTARA

KAB. TANAH BUMBU

KAB. BALANGAN

KOTA BANJARBARU

Fisik Keuangan

11

RpRp. 20.792.178.000,-

Total Pagu (DAK + Pendamping)

%Keuangan = 68,01%

Fisik = 60,95%


2) PELAPORAN DAK SANITASI DAN AIR MINUM TAHUN 2015 [2/2]

12,93

50,12

25,47

63,05

45,02

66,75

83,64

21,6

50,23

47,39

76,22

52,16

92,66

99,92

- 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00

KAB. TAPIN

KAB. HULU SUNGAI SELATAN

KAB. HULU SUNGAI TENGAH

KAB. BARITO KUALA

KAB. HULU SUNGAI UTARA

KAB. BALANGAN

KOTA BANJARBARU

Fisik Keuangan

Kab/Kota Penerima DAK

Air Minum7

RpRp. 9.890.732.000,-

Total Pagu (DAK + Pendamping)

%Keuangan = 53,25%

Fisik = 66,%


ASPEK PELAKSANAAN

3) PELAPORAN E-MONITORING (FOTO DAN TITIK KOORDINAT) - STATUS 26/10/2015

51 51

8

57

7

36

40

56

28

12

43

74 4

10

48

10

20

1

26

16

53

28

6

34

6 0 0

10

49

10

20

3

26

16

53

28

6

42

6 0 00

10

2

20

3 0

16

38

28

6

28

6 0 00 6 0 0 0 0 0 07 6 0 6 0 0

0

10

20

30

40

50

60

PAMS PKPPB P2PIP PIP Kab.Tanah Laut

PIP Kab.Kotabaru

PIP Kab.Banjar

PIP Kab.Batola

PIP Kab. HSS PIP Kab. HST PIP Kab. HSU PIP Kab.Tabalong

PIP Kab.Balangan

PIP KotaBanjarmasin

PIP Kab. Tapin

Jumlah Paket

Titik Koordinat

Foto 0%

Foto 50%

Foto 100%

Total

Paket404Paket dengan

Titik Koordinat258Paket dengan

Foto 0%269Paket dengan

Foto 50%157Paket dengan

Foto 100%25


ASPEK PELAKSANAAN

3) PELAPORAN E-MONITORING (TENAGA KERJA)* - STATUS 26/10/2015

*) Tenaga Kerja bersadarkan Orang Bulan (Komulatif), dengan Total 24.869

3.708 (14,91%)

6.325 (25,43%)

14.836 (59,66%)

Tenaga

Profesional

Tenaga Semi

Profesional

Pekerja

2.427 (9,76%)

22.442 (90,24%)

Perempuan

Laki-Laki


4) IDENTIFIKASI PAKET KONTRAKTUAL TAHUN 2016 SIAP LELANG

14Paket

Jumlah paket kontraktual

tahun 2016 siap lelang Sektor Bangkim

25Paket


tahun 2016 siap lelang Sektor PBL

21Paket


tahun 2016 siap lelang Sektor PLP

13Paket


tahun 2016 siap lelang Sektor AM

KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)ASPEK EVALUASI KINERJA

1) PENYEDIAAN DATA KINERJA OUTCOME PEMBANGUNAN CK

37,92%Status penyediaan data

kinerja outcome Sektor Bangkim di SIM EK

38,00% Status penyediaan data

kinerja outcome Sektor PBL di SIM EK


kinerja outcome Sektor PLP di SIM EK


kinerja outcome Sektor AM di SIM EK

KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)ASPEK EVALUASI KINERJA & PELAPORAN KEUANGAN

LAKIP

• PK 2015

• Draft LAKIP 2015

Laporan TwRandal

• Triwulan 1 OK

• Triwulan 2 OK

• Triwulan 3 (on process)

Laporan Keuangan (Smt 1)

• Satker PAMS OK

• Satker PKPPB OK

• Satker P2PIP OK

2) PENYUSUNAN LAPORAN

Contoh Slide Presentasi Key Performance Indicators (KPI)

Government & Nonprofit

Transcript of Contoh Slide Presentasi Key Performance Indicators (KPI)