Dokumen:

Revisi: 0

Disiapkan oleh:

Jenis Gap Analysis:ISO 14001 (System Manajemen Lingkungan)

Lokasi :

No Aspek Penilaian Temuan Lapangan

4.2. KEBIJAKAN LINGKUNGAN

1

2 Sesuai dengan tujuan organisasi?

3

4

5

6

4.3. PERENCANAAN

7

8

9

10

11

12

13

Apakah pimpinan puncak memastikan bahwakebijakan lingkungan:

Merefleksikan komitmen untuk memenuhiperaturan perundangan, pencegahanpencemaran dan perbaikan berkelanjutan?

Menyediakan kerangka penetapan sertapeninjauan sasaran lingkungan?

Disosialisasikan dan dipahami dalamorganisasi?

Ditinjau dari tingkat kesesuaiannya secarakontinyu?

4.3.1. IDENTIFIKASI ASPEK LINGKUNGAN, PENILAIAN DAMPAK DAN PENGENDALIAN

Apakah prosedur terdokumentasi untukmenidentifikasi aspek dampak penting lingkungantelah ditetapkan?

Apakah aspek dampak telah diidentifikasidiseluruh bagian organisaasi?

Apakah dalam menilai aspek dampak melibatkankajian terhadap peraturan perunudangan?

Apakah telah dilakukan pengendalian terhadapaspek dampak penting lingkungan?

4.3.2. KETENTUAN HUKUM DAN PERSYARATAN LAIN

Apakah prosedur terdokumentasi untukmengidentifikasi peraturan perundanganlingkungan yang relevan dan persyaratan lainnyatelah ditetapkan?

Apakah peraturan perundangan yang relevan telahdiidentifikasi?

Apakah peraturan perundangan telahdiperbaharui?

4.3.3. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM

14

15

4.4. IMPLEMENTASI DAN OPERASI

16

17

18

19

20

21

4.4.2. KOMPETENSI, PELATIHAN & AWARENESS

22

Apakah organisasi telah menetapkan program lingkungan yang sesuai dengan kebijakanlingkungan?

Bagaimana pengukuran pencapaian programlingkungan yang ditetapkan terkait denganpencegahan pencemaran, taat peraturanperundangan dan perbaikan berkelanjutan?

4.4.1. SUMBER DAYA, STRUKTUR, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Apakah organisasi telah menetapkan strukturoragnisasi, uraian tugas dan tanggungjawab yang berkaitan dengan program lingkungan?

Apakah organisasi mengidentifikasi danmenyediakan sumber daya yang cukup untuk− menerapkan dan memelihara dan sekaligusmeningkatkan sistem manajemen lingkunganyang efektif?

Apakah manajemen puncak menetapkan tanggungjawab dan wewenang serta mensosialisasikannyadalam organisasi?

Apakah pimpinan perusahaan menunjuk seoranganggota dari jajaran manajemennya yangmempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk− menjamin bahwa sistem manajemenlingkungan ditetapkan, dijalankan,dandipelihara dengan baik?

Melaporkan kinerja sistem manajemenlingkungan kepada pimpinan perusahaanlengkap dengan upaya-upaya perbaikannya?

Meningkatkan kesadaran personil terhadappeningkatan system manajemen lingkungan?

Apakah organisasi menetapkan prosedurterdokumentasi untuk memastikan bahwa personelyang terlibat dengan lingkungan telah memahamipentingnya tugas dan tanggungjwab terhadaplingkungan?

23

24

25

26

27

28

29

4.4.3. KOMUNIKASI

30

31

32

4.4.4. DOKUMENTASI

33

34

35

Apakah personil yang pekerjaannya mempengaruhi lingkungan memiliki kompetensisesuai dengan pendidikan, pelatihan,keterampilan, dan pengalamannya?

Apakah organisasi menetapkan kompetensipersonil yang pekerjaannya mempengaruhilingkungan?

Apakah organisasi menyelenggarakan pelatihan secara teratur untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan personil?

Apakah organisasi mengevaluasi efektifitaskegiatan yang dilakukan?

Apakah organisasi memastikan bahwa personilmemahami pentingnya kegiatan mereka terhadaplingkungan dan mengetahui bagaimana merekamencapai sasaran-sasaran yang dibebankankepadanya?

Apakah organisasi menyimpan dan memeliharadata personil, seperti pendidikan, pelatihan,keterampilan dan pengalaman?

Apakah organisasi merancang untukmengembangkan kompetensi personel yangterlibat dengan lingkungan?

Apakah organisasi telah menetapakan prosedurterdokumentasi untuk memastikan komunikasidengan pihak terkait (internal dan eksternal)?

Apakah pimpinan perusahaan memastikan bahwalalu lintas komunikasi dalam organisasi (intern)sudah memadai?

Apakah pimpinan perusahaan menjamin bahwakomunikasi intern mencukupi untuk hal-hal yangberkaitan dengan sistem manajemen lingkungan?

Apakah dokumen-dokumen yang disyaratkansistem manajemen lingkungan ISO 14001:2004dikendalikan?Apakah dokumen lingkungan meliputi: kebijakanlingkungan, program dan sasaran lingkungan aspek dampak penting lingkungan, strukturorganisasi, tanggap darurat, tugas dantanggungjawab personel?

Apakah pengendalian catatan lingkunganmengikuti persyaratan klausul 4.5.4?

4.4.5. PENGENDALIAN DOKUMEN

36

37

38

39

40

41

42

43

4.4.6. PENGENDALIAN OPERASIONAL

44

45 Pengendalian pencemaran lingkungan?

46 Tanggap darurat?47 Penaatan terhadap peraturan perundangan?

48 Kontrak dengan pemasok (supplier, vendor)

49

50

4.4.7. KESIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT

Apakah prosedur terdokumentasi untukmengendalikan prosedur, intruksi kerja danrekaman telah ditetapkan?

Apakah dokumen yang diperlukan mudahditemukan, revisi yang terakhir, mudah ditelusuri?

Apakah dokumen diatur sistem pengendaliannyadalam suatu prosedur terdokumentasi untuk− meninjau dan menyetujui dokumen sebelummenerbitkannya?

Mengkaji dokumen dan merevisi dokumenyang disesuaikan dengan kebutuhan, sertamenyetujui kembali bila sejumlah perubahandibuat?

mengidentifikasi setiap perubahan dokumen,termasuk status revisinya, untuk menghindaripenggunaan dokumen yang tidakdimaksudkan?

Menjamin versi yang terbaru pada dokumenyang berlaku yang berada di setiap tempatyang dapat diakses secara mudah oleh setiappemakai?

Memastikan dokumen mudah dibaca danmudah dikenali?

Dipastikan bahwa dokumen yang tidakberlaku lagi (kedaluarsa) dicegahpenggunaannya dan diberi tanda bila masihdiperlukan untuk maksud tertentu?

Apakah prosedur pengendalian operasional yangterkait dengan sistem manajemen lingkungan telahditetapkan? Meliputi pengendalian limbah (gas, udara, air, B3,dsb)?

Apakah dilakukan pemantauan dan pengelolaanlimbah hasil proses kegiatan organisasi?

Apakah tempat penyimpanan bahan kimia danlimbah B3 telah diberi label dan simbol?

51

52

53

54

4.5. PEMERIKSAAN

4.5.1. PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN

55

56

57

4.5.2. EVALUASI PENATAAN

58

59

Apakah organisasi menetapkan prosedurterdokumentasi untuk mengidentifikasi kondisiyang berpotensi menimbulkan dampak negatifterhadap lingkungan?

Apakah secara berkala dilakukan latihan kesiagaandan tanggap darurat?

Apakah tersedia informasi mengenai bahanberbahaya dan beracun yang terkini?

Apakah dilakukan pemeriksaan dan perawatansecara berkala terhadap peralatan kesiagaan dantanggap darurat?

Apakah organisasi menetapkan prosedurterdokumentasi untuk memantau dan mengukurkarakteristik pokok operasional yang dapatmenimbulkan dampak negatip lingkungan?

Apakah peralatan pemantauan dan pengukurandikalibrasi?

Apakah pemantauan dan pengukuran meliputi.....− limbah cair?− limbah emisi gas buang?− lingkungan kerja (kebisingan, pencahayaan)?− pencapaian program lingkungan?− penggunaan energi?− pengurangan CFC? − pembuangan limbah b3

Apakah organisasi menetapkan prosedurterdokumentasi untuk mengevaluasi penaatanterhadap peraturan perundangan lingkungan?

Apakah evaluasi penataatan peraturan lingkungandilakukan yang meliputi.....− Limbah cair?− Emisi gas buang?− Limbah B3?− Perijinan yang ditetapkan?− Laporan – laporan yang dipersyaratkan?

4.5.3. KETIDAKSESUAIAN, TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

60

61

62

63

64

65

66

4.5.4. PENGENDALIAN RECORD/CATATAN

Apakah organisasi terus melakukan upaya untukmewujudkan sistem manajemen lingkungan yangefektif berlandaskan kebijakan lingkungan, sasaranlingkungan, hasil audit, hasil analisa data, tindakankoreksi dan pencegahan, serta hasil tinjauanmanajemen?

Apakah organisasi mengambil tindakan untukmengatasi sebab-sebab masalah agar masalah tidakterulang kembali?

Apakah tindakan koreksi yang diambil tepat padasumber permasalahannya?

Apakah prosedur terdokumentasi ditetapkan untuk…− menyelidiki sebab-sebab masalah?− menetapkan langkah-langkah dalammengantisipasi timbulnya kesalahan yangsama?− menentukan dan mengambil tindakan yangtepat?− mendokumentasikan tindakan yang diambil?− mengkaji ulang tindakan koreksi yangdiambil?

Apakah organisasi mengambil tindakan untuk mengatasi sebab-sebab masalah yang mungkintimbul agar masalah tidak berulang?

Apakah tindakan pencegahan yang diambil tepatpada dampak yang berpotensi pada sumberpermasalahan?

Apakah prosedur terdokumentasi ditetapkan untuk:− menyelidiki masalah yang berpotensi termasuksumber-sumber permasalahannya?− menetapkan langkah-langkah untuk mengantisipasikesalahan yang sama?− menentukan dan mengambil tindakan yang perlu?− mendokumentasikan setiap hasil tindakan yangdiambil?− mengkaji ulang tindakan pencegahan yangdiambil?

67

68

69

4.5.5. INTERNAL AUDIT

70

71

72

73

74

75

4.6. TINJAUAN MANAJEMEN

76

77

Apakah setiap catatan yang memberi bukti-buktipemenuhan persyaratan dan penerapan sistemmanajemen lingkungan yang efektif ditetapkandan dipelihara?Apakah catatan mudah dibaca, mudah dikenali,dan mudah dicari?

Apakah sistem pengendalian catatan diatur dalamsuatu prosedur terdokumentasi untuk diterapkanpada pekerjaan identifikasi, penyimpanan,pemeliharaan, pecarian kembali, masapenyimpanan, dan penyingkiran?

Apakah organisasi mengadakan audit internal padaselang waktu yang ditentukan untuk menilaiapakah sistem manajemen lingkungan …− diterapkan sesuai dengan rencana yangditetapkan, diterapkan sesuai denganpersyaratan ISO 14001:2004 dan systemmanajemen lingkungan yang ditetapkan olehorganisasi? − dijalankan dan dipelihara dengan baik?

Apakah suatu rencana dibuat untuk menjalankanprogram audit?

Apakah kondisi suatu proses atau bagian-bagianyang harus diaudit merupakan bahanpertimbangan dalam penyusunan program audit?

Apakah kriteria audit meliputi lingkup audit,frekuensi audit, dan metode audit?

Apakah pemilihan auditor didasarkan padaobyektifitas dan independensinya. Penilai(Auditor) tidak boleh mengaudit bagian yangmenjadi tanggung jawabnya?

Apakah tindaklanjuti hasil audit menyertakanverifikasi tindak lanjut yang diambil lengkapdengan hasil verifikasinya?

Apakah sistem manajemen lingkungan ditinjausecara berkala oleh pimpinan perusahaan dari segikeberlangsungan, kesesuaian, dan keefektifannya?

Apakah hasil tinjauan manajemendidokumentasikan, dan dipelihara dengan baik?

78

79

80

Apakah masukan tinjauan manajemen meliputi …− hasil audit?− komunikasi dengan pihak eksternal, termasukkeluhan?− kinerja lingkungan organisasi?− status tindakan koreksi dan tindakanpencegahan?− tindakan yang diambil sebagai tanggapan hasilaudit sebelumnya?− perubahan-perubahan yang dapatmempengaruhi kinerja sistem manajemenlingkungan organisasi?− saran-saran perbaikan yang diusulkan?

Apakah tinjauan ini memungkinkan adanya upayaupayaperbaikan dan perubahan terhadap sistemmanajemen lingkungan, kebijakan lingkungan, dansasaran lingkungan?

Mengadakan perbaikan sehingga proses-prosessistem manajemen lingkungan organisasi berjalanefektif?

No.:

Disetujui oleh:

Auditor

Auditee

Tgl. Audit

No. Audit :

Rekomendasi Progress Tindak Lanjut