bku 013.pdf
-
Upload
syakdiah-arifin -
Category
Documents
-
view
230 -
download
0
Transcript of bku 013.pdf
-
8/16/2019 bku 013.pdf
1/23
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0013/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
Urusan Pemerintahan
Drs. H. Sya'ari, MP
SYAFRUDIN, SE:
:
:
:
:
Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
1 . 01
1 . 01 . 01
1 . 01 . 01 . 01
Urusan Wajib Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
1 1.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01 920.222,00Pembayaran Tagihan Telepon (web2sms)Kantor Dinas Pendidikan Kota Dumai PadaKegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik
3538/DISDIK/010101/2014
11/10/2014
2 6.539.084,00Pembayaran Tagihan Telepon Kantor,Telepon Rumah Dinas Pendidikan danInternet (Speedy) Pada Kegiatan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan November 2014
3556/DISDIK/010101/2014
11/18/2014
3 1.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02 2.200.000,00Pembayaran Belanja Air pada Kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Pendidikan Kota Dumai
3879/DISDIK/010
101/2014
11/26/2014
4 1.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03 9.837.658,00Pembayaran Tagihan Listrik Kantor dan Listrik Rumah Dinas Pendidikan pada KegiatanPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan November 2014
3824/DISDIK/010101/2014
11/20/2014
5 1.01 . 01.03 . 5.2.2.03.13 14.490.000,00Pembayaran biaya pemeliharaan peralatankantor (AC dan Komputer) pada kegiatanpenyediaan jasa peralatan dan perlengkapandinas pendidikan kota dumai (CV. Line Clear)
3880/DISDIK/010101/2014
11/26/2014
6 1.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05 5.928.000,00Pembayaran belanja peralatan kebersihandan bahan pembersih pada kegiatanpenyediaan jasa kebersihan Kantor DinasPendidikan Kota Dumai (CV. Raihan Putra)
3882/DISDIK/010101/2014
11/26/2014
7 1.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01 28.800.000,00Pembayaran belanja cetak Perwako SisdurPengelolaan Barang Milik Daerah pada
Kegiatan penyediaan barang cetakan danpenggandaan, berdasarkan nota pesananno.133/NP/2014 tanggal 3 November 2014(CV. Line Clear)
3829/DISDIK/010101/2014
11/24/2014
8 21.960.000,00Pembayaran belanja cetak KepGubpelaksanaan tata kearsipan dan Cetak Perwako Tata Naskah Dinas pada Kegiatanpenyediaan barang cetakan danpenggandaan, berdasarkan nota pesananno.134/NP/2014 tanggal 3 November 2014(CV. Duta Wahana)
3830/DISDIK/010101/2014
11/24/2014
9 48.000.000,00Pembayaran belanja cetak buku peraturantentang aset pada Kegiatan penyediaanbarang cetakan dan penggandaan,berdasarkan nota pesanan no.135/NP/2014tanggal 3 November 2014 (CV. Afifa Alya)
3831/DISDIK/010101/2014
11/24/2014
10 1.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03 12.199.000,00Pembayaran Belanja Alat Listrik danElektronik pada Kegiatan PenyediaanKomponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor Dinas Pendidikan KotaDumai TA. 2014 (CV. Raihan Putra)
3881/DISDIK/010101/2014
11/26/2014
11 1.01 . 01.13 . 5.2.3.13.01 44.715.000,00Pembayaran termin 100% pekerjaanpengadaan meja direktur/kabid kegiatanpenyediaan dan perlengkapan kantor,berdasarkan SPK No.016/SPK-Peng/APBDP/DISDIK/2014tanggal 23 September 2014 (CV.DutaWahana)
3828/DISDIK/010101/2014
11/24/2014
12 1.01 . 01.13 . 5.2.3.13.04 7.360.000,00Pembayaran termin 100% pekerjaanpengadaan kursi 1 badan kadis kegiatanpenyediaan dan perlengkapan kantor,berdasarkan SPK
No.017/SPK-Peng/APBDP/DISDIK/2014tanggal 23 September 2014 (CV.DutaWahana)
3827/DISDIK/010101/2014
11/24/2014
13 1.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05 1.800.000,00Pembayaran belanja surat kabar harian lokalpada Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan perundang-undangan bulanSeptember 2014
3536/DISDIK/010101/2014
11/6/2014
14 1.800.000,00Pembayaran belanja surat kabar harian lokalpada Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan perundang-undangan bulanOktober 2014
3537/DISDIK/010101/2014
11/6/2014
15 1.01 . 01.17 . 5.2.2.11.04 8.800.000,00Pembayaran Belanja Snack Senam Bersamadi Dinas Pendidikan Kota Dumai (CV. DutaWahana)
3883/DISDIK/010101/2014
11/26/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 1 dari 23
-
8/16/2019 bku 013.pdf
2/23
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0013/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
16 1.01 . 01.17 . 5.2.2.11.04 3.750.000,00Pembayaran Makanan dan Minuman
(Snack/Kue dan Nasi) dalam rangkaKunjungan Kerja Komisi I DPRD Pelalawandgn Dinas Pendidikan Kota Dumai danSekolah Binaan Khusus Kota Dumai,Berdasarkan Nota Pesanan No.145/NP/2014tgl 9 Nov 2014
3904/DISDIK/010
101/2014
11/28/2014
17 1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02 9.108.200,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke JawaBarat An. Hj. Saidatun Syabibah, S.Pd, M.Pddalam rangka mendampingi siswa dalammengikuti kegiatan jambore PIK R//MUnggulan tingkat Nasional tahun 201berdasarkan SPPD nomor 682/SPPD/2014TMT 27-31 OKT 2014
3526/DISDIK/010101/2014
11/6/2014
18 700.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Syahrial dalam rangkamengikuti kegiatan penyusunan program
tahun 2015 program PTK Dikmenberdasarkan SPPD nomor 669/SPPD/2014TMT 5-9 Nov 2014
3539/DISDIK/010101/2014
11/10/2014
19 2.320.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Muhammad Syayuti dalamrangka mengikuti kegiatan penyusunanprogram tahun 2015 program PTK Dikmenberdasarkan SPPD nomor 670/SPPD/2014TMT 6-8 Nov 2014
3540/DISDIK/010101/2014
11/10/2014
20 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Dra. Nurbaiti dalam rangkamengikuti kegiatan pengarusutamaan gender(PUG) bidang pendidikan berdasarkan SPPDnomor 688/SPPD/2014 TMT 1-6 Nov 2014
3541/DISDIK/010101/2014
11/10/2014
21 950.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Ali Ibnu Amar, S.IP dalam
rangka mengikuti kegiatan pengarusutamaangender (PUG) bidang pendidikan berdasarkanSPPD nomor 689/SPPD/2014 TMT 1-6 Nov2014
3542/DISDIK/010101/2014
11/10/2014
22 950.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Mira Syaifi. M, S.Kom dalamrangka mengikuti kegiatan pengarusutamaangender (PUG) bidang pendidikan berdasarkanSPPD nomor 690/SPPD/2014 TMT 1-6 Nov2014
3543/DISDIK/010101/2014
11/10/2014
23 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Drs. H. Abdul Muis dalamrangka mengikuti kegiatan peningkatankompetensi kebudayaan bagi tenagakependidikan dalam rangka implementasikurikulum 2013 berdasarkan SPPD nomor
691/SPPD/2014 TMT 4-9 Nov 2014
3544/DISDIK/010101/2014
11/10/2014
24 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. H. Yarmon, M.Pd.I dalamrangka mengikuti kegiatan peningkatankompetensi kebudayaan bagi tenagakependidikan dalam rangka implementasikurikulum 2013 berdasarkan SPPD nomor692/SPPD/2014 TMT 4-9 Nov 2014
3545/DISDIK/010101/2014
11/10/2014
25 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Drs. Bakri dalam rangkamengikuti kegiatan peningkatan kompetensikebudayaan bagi tenaga kependidikan dalamrangka implementasi kurikulum 2013berdasarkan SPPD nomor 693/SPPD/2014TMT 4-9 Nov 2014
3546/DISDIK/010101/2014
11/10/2014
26 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Dra. Hj. Sri Harti dalamrangka mengikuti kegiatan peningkatankompetensi kebudayaan bagi tenagakependidikan dalam rangka implementasikurikulum 2013 berdasarkan SPPD nomor694/SPPD/2014 TMT 4-9 Nov 2014
3547/DISDIK/010
101/2014
11/10/2014
27 6.827.200,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta An. Deddy, S.Pd dalam rangkakonsultasi dan koordinasi kunjungan kerja keDinas Pendidikan Pemuda dan OlahragaKabupaten Sleman berdasarkan SPPD nomor734/SPPD/2014 TMT 6-9 Nov 2014
3549/DISDIK/010101/2014
11/11/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 2 dari 23
-
8/16/2019 bku 013.pdf
3/23
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0013/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
28 1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02 6.827.200,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Yogyakarta An. Khairuddn, S.Sos dalamrangka konsultasi dan koordinasi kunjungankerja ke Dinas Pendidikan Pemuda danOlahraga Kabupaten Sleman berdasarkanSPPD nomor 735/SPPD/2014 TMT 6-9 Nov2014
3550/DISDIK/010
101/2014
11/11/2014
29 6.827.200,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta An. Syafrudin, SE dalam rangkakonsultasi dan koordinasi kunjungan kerja keDinas Pendidikan Pemuda dan OlahragaKabupaten Sleman berdasarkan SPPD nomor736/SPPD/2014 TMT 6-9 Nov 2014
3551/DISDIK/010101/2014
11/11/2014
30 1.200.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. H. Yarmon, M.Pd.I dalamrangka mengikuti mengambil dokumenkurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)
SMA dan SMK Kota Dumai TP 2014/2015berdasarkan SPPD nomor 695/SPPD/2014TMT 10-11 Nov 2014
3552/DISDIK/010101/2014
11/13/2014
31 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Hj. Syamsimarnis, S.Pd, M.Pddalam rangka mengikuti undanganpemanggilan peserta diklat peningkatankapasitas aparatur pengawas pendidikan seprovinsi Riau tahun 2014 berdasarkan SPPDnomor 696/SPPD/2014
3553/DISDIK/010101/2014
11/17/2014
32 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. H. Sarifuddin, S.Pd, M.Pddalam rangka mengikuti undanganpemanggilan peserta diklat peningkatankapasitas aparatur pengawas pendidikan seprovinsi Riau tahun 2014 berdasarkan SPPD
nomor 697/SPPD/2014 TMT
3554/DISDIK/010101/2014
11/17/2014
33 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Drs. Wagino dalam rangkamengikuti undangan pemanggilan pesertadiklat peningkatan kapasitas aparaturpengawas pendidikan se provinsi Riau tahun2014 berdasarkan SPPD nomor698/SPPD/2014 TMT 10-15 Nov 201
3555/DISDIK/010101/2014
11/17/2014
34 800.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bali An. Muhammad Haris dalam rangkamenghadiri undangan rapat koordinasi dansosialisasi kebijakan tahun 2015 berdasarkanSPPD nomor 699/SPPD/2014 TMT 18-22 Nov2014
3835/DISDIK/010101/2014
11/24/2014
35 800.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas keJakarta An. Apri Rabialdy, SE dalam rangka
mengikuti kegiatan workshop pendataan danevaluasi bantuan siswa miskin (BSM) SMPberdasarkan SPPD nomor 703/SPPD/2014TMT 19-23 Nov 2014
3839/DISDIK/010101/2014
11/24/2014
36 1.200.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Drs. Sarwono, M.Pd dalamrangka mengikuti bimtek petugas monitoringdan evaluasi kurikulum 2013 berdasarkanSPPD nomor 745/SPPD/2014 TMT 15-19 Nov2014
3840/DISDIK/010101/2014
11/24/2014
37 1.200.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. A. Rahman. U dalam rangkamengikuti bimtek petugas monitoring danevaluasi kurikulum 2013 berdasarkan SPPDnomor 746/SPPD/2014 TMT 15-19 Nov 2014
3841/DISDIK/010101/2014
11/24/2014
38 1.200.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Drs Sarwono, M.Pd dalamrangka mengikuti rapat koordinasi timpembina usaha kesehatan sekolah (UKS)kab/kota se-provinsi Riau berdasarkan SPPDnomor 747/SPPD/2014 TMT 19-23 Nov 2014
3842/DISDIK/010
101/2014
11/24/2014
39 2.775.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Khairuddin, S.Sos dalamrangka konsultasi tentang barang belanjamodal yang berupa bangunan fisik danpengadaan barang yang bersumber dari danahibah provinsi riau berdasarkan SPPD nomor700/SPPD/2014 TMT
3846/DISDIK/010101/2014
11/24/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 3 dari 23
-
8/16/2019 bku 013.pdf
4/23
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0013/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
40 1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02 2.775.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Osmita, S.Sos dalam rangkakonsultasi tentang barang belanja modalyang berupa bangunan fisik dan pengadaanbarang yang bersumber dari dana hibahprovinsi riau berdasarkan SPPD nomor701/SPPD/2014 TMT 19-
3847/DISDIK/010
101/2014
11/24/2014
41 2.775.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Mira Syaifi Miswati dalamrangka konsultasi tentang barang belanjamodal yang berupa bangunan fisik danpengadaan barang yang bersumber dari danahibah provinsi riau berdasarkan SPPD nomor702/SPPD/2014 T
3848/DISDIK/010101/2014
11/24/2014
42 475.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas keJakarta An. Drs. H. Pembayaran biayaperjalanan dinas ke Pekanbaru An. Zuraiza
Jaz, S.Pd dalam rangka mengikuti Bimtek UKS tingkat SD/M tahun 2014 berdasarkanSPPD no.764/SPPD/2014 TMT 27 Nov-1 Des2014
3876/DISDIK/010101/2014
11/26/2014
43 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas keJakarta An. Drs. H. Ridwan dalam rangkamengikuti workshop serah terima aset dansosialisasi pengadaan barang/jasaberdasarkan SPPD no.766/SPPD/2014 TMT17-20 Nov 2014
3877/DISDIK/010101/2014
11/26/2014
44 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas keJakarta An. B. Alwi Saputra, S.IP, M.Pd dalamrangka mengikuti workshop serah terima asetdan sosialisasi pengadaan barang/jasaberdasarkan SPPD no.767/SPPD/2014 TMT17-20 Nov 2014
3878/DISDIK/010101/2014
11/26/2014
45 3.320.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. B. Alwi Saputra, S.IP, M.Pddalam rangka konsultasi dan koordinasipembiayaan bantuan siswa miskin (BSM)berdasarkan SPPD no.748/SPPD/2014 TMT1-3 Oktober 2014
3884/DISDIK/010101/2014
11/27/2014
46 2.320.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Yustiarita dalam rangkakonsultasi dan koordinasi pembiayaanbantuan siswa miskin (BSM) berdasarkanSPPD no.749/SPPD/2014 TMT 1-3 Oktober2014
3885/DISDIK/010101/2014
11/27/2014
47 2.320.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Muhammad Angsori dalamrangka konsultasi dan koordinasi pembiayaanbantuan siswa miskin (BSM) berdasarkan
SPPD no.750/SPPD/2014 TMT 1-3 Oktober2014
3886/DISDIK/010101/2014
11/27/2014
48 3.320.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Drs. H. Misdiono, MM dalamrangka koordinasi peningkatan kemampuandan keterampilan pendidik dalam pengelolaanpembelajaran dan penilaian kurikulum 2013berdasarkan SPPD no.751/SPPD/2014 TMT21-23 Oktober
3887/DISDIK/010101/2014
11/27/2014
49 2.645.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Sri Maya, SE dalam rangkakoordinasi peningkatan kemampuan danketerampilan pendidik dalam pengelolaanpembelajaran dan penilaian kurikulum 2013berdasarkan SPPD no.752/SPPD/2014 TMT21-23 Oktober 2014
3888/DISDIK/010101/2014
11/27/2014
50 2.320.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Ali Wardana dalam rangkakoordinasi peningkatan kemampuan danketerampilan pendidik dalam pengelolaanpembelajaran dan penilaian kurikulum 2013berdasarkan SPPD no.753/SPPD/2014 TMT21-23 Oktober 2014
3889/DISDIK/010101/2014
11/27/2014
51 2.645.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Chintia Dewi, S.Kom dalamrangka sinkronisasi kegiatan dalammemperluas pengembangan dan peningkatanmutu pendidikan TA 2015 berdasarkan SPPDno.754/SPPD/2014 TMT 22-24 Oktober 2014
3890/DISDIK/010101/2014
11/27/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 4 dari 23
-
8/16/2019 bku 013.pdf
5/23
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0013/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
52 1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02 2.320.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Muhammad Angsori dalamrangka sinkronisasi kegiatan dalammemperluas pengembangan dan peningkatanmutu pendidikan TA 2015 berdasarkan SPPDno.755/SPPD/2014 TMT 22-24 Oktober 2014
3891/DISDIK/010
101/2014
11/27/2014
53 2.320.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Irwan dalam rangkasinkronisasi kegiatan dalam memperluaspengembangan dan peningkatan mutupendidikan TA 2015 berdasarkan SPPDno.756/SPPD/2014 TMT 22-24 Oktober 2014
3892/DISDIK/010101/2014
11/27/2014
54 3.320.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Dra. Nurbaiti dalam rangkakonsultasi dan koordinasi pembayarantunjangan guru TK dan insentif pendidik PAUD berdasarkan SPPD no.757/SPPD/2014
TMT 27-29 Oktober 2014
3893/DISDIK/010101/2014
11/27/2014
55 2.645.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. H. Zahari, SE dalam rangkakonsultasi dan koordinasi pembayarantunjangan guru TK dan insentif pendidik PAUD berdasarkan SPPD no.758/SPPD/2014TMT 27-29 Oktober 2014
3894/DISDIK/010101/2014
11/27/2014
56 2.320.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Hendri dalam rangkakonsultasi dan koordinasi pembayarantunjangan guru TK dan insentif pendidik PAUD berdasarkan SPPD no.759/SPPD/2014TMT 27-29 Oktober 2014
3895/DISDIK/010101/2014
11/27/2014
57 3.850.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Drs. H. Sya'ari, MP dalamrangka menghadiri rapat koordinasi proses
penandatanganan surat perjanjian pembelianbuku SD tematik kurikulum 2013 berdasarkanSPPD no.760/SPPD/2014 TMT 6-8 November2014
3896/DISDIK/010101/2014
11/27/2014
58 2.100.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Irwan dalam rangkamengantar kepala dinas menghadiri rapatkoordinasi proses penandatanganan suratperjanjian pembelian buku SD tematik kurikulum 2013 berdasarkan SPPDno.761/SPPD/2014 TMT 6-8 November 20
3897/DISDIK/010101/2014
11/27/2014
59 1.250.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Irwan dalam rangkamengantar kepala dinas menghadiriundangan sosialisasi dana alokasi khusus(DAK) tahun 2015 berdasarkan SPPD
no.765/SPPD/2014 TMT 17-18 Oktober 2014
3898/DISDIK/010101/2014
11/27/2014
60 400.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Alfin dalam rangka mengikutikegiatan koordinasi dan sosialisasi dilingkungan bidang SMP tahun 2014berdasarkan SPPD no.762/SPPD/2014 TMT16-21 November 2014
3899/DISDIK/010101/2014
11/27/2014
61 350.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Imam Subki dalam rangkamengikuti kegiatan koordinasi dan sosialisasidi lingkungan bidang SMP tahun 2014berdasarkan SPPD no.763/SPPD/2014 TMT16-21 November 2014
3900/DISDIK/010101/2014
11/27/2014
62 1.01 . 02.24 . 5.2.2.05.05 1.640.250,00Pembayaran Belanja Surat Tanda NomorKendaraan (STNK) Nomor Pol isi BM 1618 R pada Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
3548/DISDIK/010101/2014
11/11/2014
63 1.01 . 16.05 . 5.2.2.21.03 2.516.000,00Pembayaran termin 100% Pekerjaanpengawasan lanjutan laboratorium SMPKegiatan pembangunan laboratorium danruangan praktikum sekolah, berdasarkan SPK No.057/PGWS/VI/DISDIK/2014 tanggal 5Juni 2014 (CV. Safta Ekatama Konsultan)
3833/DISDIK/010101/2014
11/24/2014
64 1.01 . 16.09 . 5.2.2.21.03 1.600.000,00Pembayaran termin 100% PekerjaanKonsultan pengawasan gapura SMP kegiatanpembangunan lapangan upacara dan fasil itasparkir, berdasarkan SPK No.056/PGWS/VII/DISDIK/2014 tanggal 10Juli 2014 (CV. Safta Ekatama Konsultan)
3832/DISDIK/010101/2014
11/24/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 5 dari 23
-
8/16/2019 bku 013.pdf
6/23
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0013/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
65 1.01 . 16.14 . 5.2.2.21.03 3.093.000,00Pembayaran termin 100% Pekerjaan
Konsultan pengawasan rehab WC SMPN 14Dumai dan Pengawasan rehab WC SD 020ayamukti kegiatan pembangunan sarana airbersih dan sanitary, berdasarkan SPK No.058/PGWS/VII/DISDIK/2014 tanggal 10Juli 2014 (CV. Safta Ekatama
3834/DISDIK/010
101/2014
11/24/2014
66 1.01 . 16.14 . 5.2.3.26.09 32.400.000,00Pembayaran termin 100% pekerjaanpembangunan WC SMPN 5 Dumai kegiatanpembangunan sarana air bersih dan sanitary,berdasarkan SPK No.072/SPK-FISIK/APBD/DISDIK/2014tanggal 21 Agustus 2014 (CV.LEONY PUTRI)
3825/DISDIK/010101/2014
11/24/2014
67 1.01 . 16.19 . 5.2.3.13.21 37.290.000,00Pembayaran termin 100% pekerjaanpengadaan lemari buku SDN 027 BukitBatrem kegiatan pengadaan meubiliersekolah, berdasarkan SPK
No.036/SPK-Peng/DISDIK/2014 tanggal 28 Agustus 2014 (CV.Duta Wahana)
3826/DISDIK/010101/2014
11/24/2014
68 1.01 . 16.69 . 5.2.1.01.01 17.250.000,00Pembayaran honorarium panitia pelaksanakegiatan pembinaan kelembagaan sekolahdan manajemen sekolah dengan penerapanmanajemen berbasis sekolah (MBS) TA.2014
3852/DISDIK/010101/2014
11/26/2014
69 1.01 . 16.69 . 5.2.2.01.01 1.240.000,00Pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatanpembinaan kelembagaan sekolah danmanajemen sekolah dengan penerapanmanajemen berbasis sekolah (MBS) TA.2014
3853/DISDIK/010101/2014
11/26/2014
70 1.01 . 16.69 . 5.2.2.03.12 1.200.000,00Pembayaran belanja jasa dokumentasikegiatan pembinaan kelembagaan sekolahdan manajemen sekolah dengan penerapanmanajemen berbasis sekolah (MBS) TA.2014
3854/DISDIK/010101/2014
11/26/2014
71 1.01 . 16.69 . 5.2.2.06.01 5.400.000,00Pembayaran belanja cetak kegiatanpembinaan kelembagaan sekolah dan
manajemen sekolah dengan penerapanmanajemen berbasis sekolah (MBS) TA.2014
3855/DISDIK/010101/2014
11/26/2014
72 1.01 . 16.69 . 5.2.2.06.02 4.460.000,00Pembayaran belanja penggandaan kegiatanpembinaan kelembagaan sekolah danmanajemen sekolah dengan penerapanmanajemen berbasis sekolah (MBS) TA.2014
3856/DISDIK/010101/2014
11/26/2014
73 1.01 . 16.69 . 5.2.2.11.04 5.400.000,00Pembayaran belanja makanan minumankegiatan pembinaan kelembagaan sekolahdan manajemen sekolah dengan penerapanmanajemen berbasis sekolah (MBS) TA.2014
3857/DISDIK/010101/2014
11/26/2014
74 1.01 . 16.79 . 5.2.1.02.02 10.000.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bln Nopember TA.2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 1
3600/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
75 1.01 . 16.79 . 5.2.2.01.01 10.000.000,00Pembayaran belanja Alat Tulis Kantor bulanNopember 2014 pada Kegiatan Penyediaan
Dukungan Operasional SMPN 1
3601/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
76 1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.01 167.393,00Pembayaran Telepon bulan Nopember 2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 1
3602/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
77 1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.03 4.205.100,00Pembayaran Listrik bulan Nopember 2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 1
3602/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
78 1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.05 750.000,00Pembayaran surat kabar bulan Nopember2014 pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 1
3603/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
79 1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.06 1.202.000,00Pembayaran Internet bulan Nopember 2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 1
3604/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
80 1.01 . 16.79 . 5.2.2.06.01 10.000.000,00Pembayaran belanja cetak bln NopemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 1
3605/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
81 1.01 . 16.79 . 5.2.2.11.03 120.000,00Pembayaran belanja makanan dan minumantamu bulan Nopember TA.2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 1
3606/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
82 1.01 . 16.79 . 5.2.2.26.04 2.000.000,00Pembayaran belanja pengembangan tanamanperkarangan bulan Nopember 2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 1
3607/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
83 1.01 . 16.80 . 5.2.1.01.10 53.550.000,00bayar honorarium tim pengembangansekolah unggulan guru danTata usaha PNS bulan oktober dannopember pada kegiatan penyediaan
3608/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 6 dari 23
-
8/16/2019 bku 013.pdf
7/23
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0013/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
84 1.01 . 16.80 . 5.2.1.02.02 24.100.000,00Bayar honorarium pegawai honorer / tidak
tetap bulan oktober dan Nopemberpada kegiatan penyediaan dukunganoperasional SMPN 2 Dumai
3609/DISDIK/010
101/2014
11/19/2014
85 12.650.000,00bayar honorarium tim pengembangansekolah unggulan guru danstaf tata usaha Non PNS bulan oktober dannopember pada kegiatanpenyediaan dukungan operasional SMPN 2Dumai
3610/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
86 1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.01 5.975.900,00Bayar belanja Alat Tulis Kantor bulanoktober pada kegiatan penyediaandukungan operasional SMPN 2 Dumai
3611/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
87 4.960.600,00Bayar belanja Alat Tulis Kantor bulanNopember pada kegiatan penyediaandukungan operasional SMPN 2 Dumai
3612/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
88 1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.03 998.500,00bayar belanja alat listrik dan elektronik bulan
oktober pada kegiatanpenyediaan dukungan operasional SMPN 2Dumai
3613/DISDIK/010
101/2014
11/19/2014
89 1.934.400,00bayar belanja alat listrik dan elektronik bulanNopember pada kegiatanpenyediaan dukungan operasional SMPN 2Dumai
3614/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
90 1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.04 500.000,00bayar belanja perangko,materai dan bendapos lainnya bulan oktoberdan nopember pada kegiatan penyediaandukungan opersionalSMPN 2 Dumai
3615/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
91 1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.05 997.500,00bayar belanja peralatan kebersihan danbahan pembersih bulan oktoberpada kegiatan penyediaan dukunganoperasional SMPN 2 Dumai
3616/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
92 1.000.000,00bayar belanja peralatan kebersihan danbahan pembersih bulan Nopemberpada kegiatan penyediaan dukunganoperasional SMPN 2 Dumai
3617/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
93 1.01 . 16.80 . 5.2.2.02.02 1.000.000,00bayar belanja bahan/ bibit tanaman bulanoktober pada kegiatanpenyediaan dukungan operasional SMPN 2Dumai
3618/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
94 1.01 . 16.80 . 5.2.2.02.05 750.000,00bayar belanja bahan kimia bulan oktoberpada kegiatan penyediaan dukunganoperasional SMPN 2 Dumai
3619/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
95 750.000,00bayar belanja bahan kimia bulan Nopemberpada kegiatan penyediaandukungan operasional SMPN 2 Dumai
3620/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
96 1.01 . 16.80 . 5.2.2.02.21 975.000,00bayar belanja sarana dan prasarana olah ragabulan oktober pada kegiatan
penyediaan dukungan operasional SMPN 2Dumai
3621/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
97 750.000,00bayar belanja sarana dan prasarana olah ragabulan Nopember pada kegiatanpenyediaan dukungan operasional SMPN 2Dumai
3622/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
98 1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.01 267.033,00bayar belanja telepon bulan september dan0ktober pada kegiatan penyediaandukungan operasional SMPN 2 Dumai
3623/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
99 1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.02 600.000,00bayar belanja air bulan oktober pada kegiatanpenyediaan dukunganoperasional SMPN 2 Dumai
3624/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
100 600.000,00bayar belanja air bulan nopember padakegiatan penyediaan dukunganoperasional SMPN 2 Dumai
3625/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
101 1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.03 12.942.627,00bayar belanja listrik bulan September pada
kegiatan penyediaandukungan operasional SMPN 2 Dumai
3626/DISDIK/010
101/2014
11/19/2014
102 1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.05 380.000,00bayar belanja surat kabar / majalah bulanoktober dan nopember padakegiatan penyediaan dukungan operasionalSMPN 2 Dumai
3627/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
103 1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.06 6.618.000,00bayar belanja kawat/faximil/internet bulanoktober dan nopember padakegiatan penyediaan dukungan operasionalSMPN 2 Dumai
3628/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
104 1.01 . 16.80 . 5.2.2.06.01 990.000,00bayar belanja cetak bulan oktober padakegiatan penyediaan dukungan operasional SMPN 2 Dumai
3629/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 7 dari 23
-
8/16/2019 bku 013.pdf
8/23
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0013/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
105 1.01 . 16.80 . 5.2.2.06.01 510.000,00bayar belanja cetak bulan nopember pada
kegiatan penyediaan dukungan operasional SMPN 2 Dumai
3630/DISDIK/010
101/2014
11/19/2014
106 1.01 . 16.80 . 5.2.2.06.02 3.500.000,00bayar belanja penggandaan bulan oktoberpada kegiatan penyediaandukungan operasional SMPN 2 Dumai
3631/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
107 9.000.000,00bayar belanja penggandaan bulan nopemberpada kegiatan penyediaandukungan operasional SMPN 2 Dumai
3632/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
108 1.01 . 16.80 . 5.2.2.11.01 1.000.000,00bayar belanja makan dan minuman harianpegawai bulan oktober dannopember pada kegiatan penyediaandukungan operasional SMPN 2 Dumai
3633/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
109 1.01 . 16.80 . 5.2.2.11.02 900.000,00bayar belanja makan dan minuman rapatbulan oktober pada kegiatanpenyediaan dukungan operasional SMPN 2Dumai
3634/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
110 900.000,00bayar belanja makan dan minuman rapatbulan nopember pada kegiatanpenyediaan dukungan operasional SMPN 2Dumai
3635/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
111 1.01 . 16.80 . 5.2.2.11.03 500.000,00bayar belanja makanan dan minuman tamubulan oktober dan nopemberpada kegiatanpenyediaan dukunganoperasional SMPN 2 Dumai
3636/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
112 1.01 . 16.81 . 5.2.1.02.02 15.665.235,00Pembayaran Honorarium bulanJULI-September 2014 pada kegiatanPenyediaanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 3Dumai
3637/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
113 1.01 . 16.81 . 5.2.2.03.14 2.525.000,00Pembayaran Belanja Jasa PemeliharaanPerlengkapan Kantor Bulan Nopember padakegiatan
pada Kegiatan Dukungan Operasional SMPN 3Dumai
3638/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
114 1.01 . 16.81 . 5.2.2.03.24 700.000,00Pembayaran Belanja Spanduk bulanNopember 2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 3 Dumai
3639/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
115 1.01 . 16.82 . 5.2.1.02.02 10.000.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan NopemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 4
3640/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
116 1.01 . 16.82 . 5.2.2.01.01 5.983.250,00Pembayaran Alat tulis kantor bulanNopember TA.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 4
3641/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
117 1.01 . 16.82 . 5.2.2.01.03 607.600,00Pembayaran Alat listrik dan elektronik bulanNopember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 4
3642/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
118 1.01 . 16.82 . 5.2.2.01.04 75.000,00Pembayaran Perangko, materai dan benda
pos lainnya bulan Nopember TA.2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 4
3643/DISDIK/010
101/2014
11/19/2014
119 1.01 . 16.82 . 5.2.2.01.05 750.000,00Pembayaran Peralatan kebersihan dan bahanpembersih bulan Nopember TA.2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 4
3644/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
120 1.01 . 16.82 . 5.2.2.02.04 465.000,00Pembayaran Bahan obat-obatan bulanNopember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 4
3645/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
121 1.01 . 16.82 . 5.2.2.02.05 240.000,00Pembayaran Kimia bulan Nopember TA.2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 4
3646/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
122 1.01 . 16.82 . 5.2.2.03.01 34.870,00Pembayaran Telephon bulan NopemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 4
3647/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
123 1.01 . 16.82 . 5.2.2.03.03 600.000,00Pembayaran Listrik bulan Nopember TA.2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 4
3648/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
124 1.01 . 16.82 . 5.2.2.03.05 130.000,00Pembayaran Surat Kabar/ Majalah bulanNopember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 4
3649/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
125 1.01 . 16.82 . 5.2.2.03.06 814.000,00Pembayaran Kawat/ faxsimile/ internet bulanNopember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 4
3650/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
126 1.01 . 16.82 . 5.2.2.03.24 200.000,00Pembayaran Spanduk bulan NopemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 4
3651/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 8 dari 23
-
8/16/2019 bku 013.pdf
9/23
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0013/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
127 1.01 . 16.82 . 5.2.2.06.01 2.000.000,00Pembayaran Cetak bulan Nopember TA.2014
pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 4
3652/DISDIK/010
101/2014
11/19/2014
128 1.01 . 16.82 . 5.2.2.06.02 5.000.000,00Pembayaran Penggandaan bulan NopemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 4
3653/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
129 1.01 . 16.84 . 5.2.1.02.02 1.750.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan NovemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 6
3788/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
130 1.01 . 16.84 . 5.2.2.01.01 3.306.875,00Pembayaran Alat tulis Kantor NovemberTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 6
3789/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
131 1.01 . 16.84 . 5.2.2.01.03 800.000,00Pembayaran Belanja Alat listrik dan Elektronik T.A 2014 Pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 6
3790/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
132 1.01 . 16.84 . 5.2.2.01.04 1.110.000,00Pembayaran belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya TA.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 6
3791/DISDIK/010
101/2014
11/19/2014
133 1.01 . 16.84 . 5.2.2.03.03 289.600,00Pembayaran Belanja Listrik Bulan NovemberT.A 2014 Pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 6
3792/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
134 1.01 . 16.84 . 5.2.2.03.05 150.000,00Pembayaran Belanja Surat Kabar/ Majalahbulan November TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 6
3793/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
135 1.01 . 16.84 . 5.2.2.03.06 260.000,00Pembayaran Belanja Internet bulanNovember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 6
3794/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
136 1.01 . 16.84 . 5.2.2.06.01 2.178.000,00Pembayaran Belanja Cetak bulan NovemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 6
3795/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
137 1.01 . 16.84 . 5.2.2.06.02 7.000.000,00Pembayaran Belanja Penggandaan bulanNovember TA.2014 pada Kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMPN 6
3796/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
138 1.01 . 16.85 . 5.2.1.02.02 10.751.320,00Dibayar honorarium pegawai tidak tetapbulan Oktober s/d November 2014 Padakegiatan Dukungan Operasional SekolahSMPN 7 Dumai
3668/DISDIK/010101/2014
11/24/2014
139 1.01 . 16.85 . 5.2.2.01.01 4.893.950,00Dibayar belanja alat tulis kantor bulanOktober s/d November 2014 Pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SekolahSMPN 7 Dumai
3799/DISDIK/010101/2014
11/24/2014
140 1.01 . 16.85 . 5.2.2.01.05 1.100.000,00Dibayar belanja kebersihan dan pembersihbulan Oktober s/d November 2014 Padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSekolah SMPN 7 Dumai
3800/DISDIK/010101/2014
11/24/2014
141 1.01 . 16.85 . 5.2.2.02.21 550.000,00Dibayar belanja Peralatan Olahraga Bola kakibulan Oktober s/d November 2014 Padakegiatan Penyediaan Dukungan Operasional
Sekolah SMPN 7 Dumai
3806/DISDIK/010101/2014
11/24/2014
142 380.000,00Dibayar belanja Peralatan Olahraga Basketbulan Oktober s/d November 2014 Padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSekolah SMPN 7 Dumai
3807/DISDIK/010101/2014
11/24/2014
143 600.000,00Dibayar belanja Peralatan Olahraga TennisMeja bulan Oktober s/d November 2014 Padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSekolah SMPN 7 Dumai
3808/DISDIK/010101/2014
11/24/2014
144 550.000,00Dibayar belanja Peralatan Olahraga Vollybulan Oktober s/d November 2014 Padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSekolah SMPN 7 Dumai
3809/DISDIK/010101/2014
11/24/2014
145 1.01 . 16.85 . 5.2.2.03.01 220.000,00Dibayar belanja telephon bulan Septembers/d Oktober 2014 Pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional Sekolah SMPN 7
Dumai
3797/DISDIK/010101/2014
11/24/2014
146 1.01 . 16.85 . 5.2.2.03.03 1.800.000,00Dibayar belanja listrik bulan September s/dOktober 2014 Pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional Sekolah SMPN 7Dumai
3669/DISDIK/010101/2014
11/24/2014
147 1.01 . 16.85 . 5.2.2.03.05 200.000,00Dibayar belanja Surat kabar / Majalah bulanSeptember s/d Oktober 2014 Pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SekolahSMPN 7 Dumai
3798/DISDIK/010101/2014
11/24/2014
148 1.01 . 16.85 . 5.2.2.03.13 600.000,00Dibayar jasa pemeliharaan peralatan kantorbulan Oktober s/d November 2014 Padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSekolah SMPN 7 Dumai
3801/DISDIK/010101/2014
11/24/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 9 dari 23
-
8/16/2019 bku 013.pdf
10/23
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0013/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
149 1.01 . 16.85 . 5.2.2.03.14 200.000,00Dibayar jasa pemeliharaan perlengkapan
kantor bulan Oktober s/d November 2014Pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional Sekolah SMPN 7 Dumai
3802/DISDIK/010
101/2014
11/24/2014
150 1.01 . 16.85 . 5.2.2.03.24 375.000,00Dibayar belanja Spanduk bulan Oktober s/dNovember 2014 ada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional Sekolah SMPN 7Dumai
3803/DISDIK/010101/2014
11/24/2014
151 1.01 . 16.85 . 5.2.2.06.01 2.417.500,00Dibayar belanja cetak bulan Oktober s/dNovember 2014 Pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional Sekolah SMPN 7Dumai
3804/DISDIK/010101/2014
11/24/2014
152 1.01 . 16.85 . 5.2.2.06.02 8.500.000,00Dibayar belanja Penggandaan bulan Oktobers/d November 2014 Pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SekolahSMPN 7 Dumai
3805/DISDIK/010101/2014
11/24/2014
153 1.01 . 16.87 . 5.2.1.02.02 10.000.000,00Pembayaran Honorarium pegawai
honorer/tidak tetap bulan NovemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 9
3654/DISDIK/010
101/2014
11/19/2014
154 1.01 . 16.87 . 5.2.2.01.01 990.000,00Pembayaran Alat tulis Kantor bulan AgustusTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 9
3655/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
155 1.01 . 16.87 . 5.2.2.01.03 100.000,00Pembayaran Belanja Alat Listrik danElektronik (lampu pijar, battery kering) bulanNovember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 9
3656/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
156 1.01 . 16.90 . 5.2.1.02.02 15.000.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan Nopember T.A 2014 pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 12
3818/DISDIK/010101/2014
11/24/2014
157 1.01 . 16.90 . 5.2.2.01.01 904.000,00Pembayaran Belanja Alat tulis bulanNopember T.A 2014 pada kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMPN 12
3819/DISDIK/010101/2014
11/24/2014
158 1.01 . 16.90 . 5.2.2.01.05 944.000,00Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihandan Bahan Pembersih bulan Nopember T.A 2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 12
3820/DISDIK/010101/2014
11/24/2014
159 1.01 . 16.90 . 5.2.2.02.04 607.500,00PembayaranBelanja Bahan Obat-obatan bulanNopember T.A 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 12
3821/DISDIK/010101/2014
11/24/2014
160 1.01 . 16.90 . 5.2.2.06.01 450.000,00Pembayaran Belanja Cetak bulan NopemberT.A 2014 pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 12
3822/DISDIK/010101/2014
11/24/2014
161 1.01 . 16.90 . 5.2.2.06.02 900.000,00Pembayaran Belanja Penggandaan bulanNopember T.A 2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 12
3823/DISDIK/010101/2014
11/24/2014
162 1.01 . 16.92 . 5.2.1.02.02 25.200.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan Nopember
TA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 14
3657/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
163 1.01 . 16.92 . 5.2.2.01.01 1.879.590,00Pembayaran Alat Tulis Kantor pada bulanNopember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 14
3658/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
164 1.01 . 16.92 . 5.2.2.01.03 316.500,00Pembayaran Alat listrik dan elektronik bulanNopember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 14
3659/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
165 1.01 . 16.92 . 5.2.2.01.05 351.100,00Pembayaran peralatan kebersihan dan bahanpembersih bulan Nopember TA.2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 14
3660/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
166 1.01 . 16.92 . 5.2.2.03.01 300.000,00Pembayaran Telepon bulan NopemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 14
3661/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
167 1.01 . 16.92 . 5.2.2.03.03 1.305.998,00Pembayaran Telepon bulan Nopember
TA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 14
3662/DISDIK/010
101/2014
11/19/2014
168 1.01 . 16.92 . 5.2.2.03.24 200.000,00Pembayaran belanja spanduk bulanNopember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 14
3663/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
169 1.01 . 16.92 . 5.2.2.06.01 795.000,00Pembayaran Belanja Cetak bulan NopemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 14
3664/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
170 1.01 . 16.92 . 5.2.2.06.02 915.800,00Pembayaran Penggandaan bulan NopemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 14
3665/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 10 dari 23
-
8/16/2019 bku 013.pdf
11/23
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0013/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
171 1.01 . 16.187 . 5.2.1.02.02 13.554.500,00Pembayaran Honorarium pegawai
honorer/tidak tetap bulan Nvember T.A 2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 11
3810/DISDIK/010
101/2014
11/24/2014
172 1.01 . 16.187 . 5.2.2.01.01 2.174.800,00Pembayaran Alat Tulis Kantor bulanNovember T.A 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 11
3811/DISDIK/010101/2014
11/24/2014
173 1.01 . 16.187 . 5.2.2.01.04 80.000,00Pembayaran Belanja Prangko, Materai danBenda Pos Lainnya bulan November TA.2014pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 11
3812/DISDIK/010101/2014
11/24/2014
174 1.01 . 16.187 . 5.2.2.01.05 115.000,00Pembayaran Peralatan Kebersihan dan BahanKebersihan bulan November TA.2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 11
3813/DISDIK/010101/2014
11/24/2014
175 1.01 . 16.187 . 5.2.2.03.03 200.274,00Pembayaran Listrik bulan November T.A 2014pada kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMPN 11
3814/DISDIK/010101/2014
11/24/2014
176 1.01 . 16.187 . 5.2.2.03.05 150.000,00Pembayaran Surat Kabar bulan NovemberTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 11
3815/DISDIK/010101/2014
11/24/2014
177 1.01 . 16.187 . 5.2.2.06.01 360.000,00Pembayaran Cetak bulan November T.A 2014pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 11
3816/DISDIK/010101/2014
11/24/2014
178 1.01 . 16.187 . 5.2.2.06.02 4.293.400,00Pembayaran Penggandaan bulan NovemberT.A 2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 11
3817/DISDIK/010101/2014
11/24/2014
179 1.01 . 17.64 . 5.2.2.15.01 390.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas An. Yoyok Santoso dalam rangka melaksanakanpenilaian aula/gedung pertemuan dinaspendidikan barang milik daerah pemerintahkota dumai pada kegiatan pembinaankelembagaan sekolah dan manajemen
sekolah dengan penerapan man
3527/DISDIK/010101/2014
11/6/2014
180 390.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas An. Ahmad Basir dalam rangka melaksanakanpenilaian aula/gedung pertemuan dinaspendidikan barang milik daerah pemerintahkota dumai pada kegiatan pembinaankelembagaan sekolah dan manajemensekolah dengan penerapan manaj
3528/DISDIK/010101/2014
11/6/2014
181 390.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas An. Akhyar Gunawan dalam rangkamelaksanakan penilaian aula/gedungpertemuan dinas pendidikan barang milik daerah pemerintah kota dumai pada kegiatanpembinaan kelembagaan sekolah danmanajemen sekolah dengan penerapan ma
3529/DISDIK/010101/2014
11/6/2014
182 390.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas An.
Yoyok Santoso dalam rangka Penilaiangedung bangunan ruang belajar SDN 014Buluh Kasap Barang Milik Daerah PemerintahKota Dumai pada kegiatan pembinaankelembagaan sekolah dan manajemensekolah dengan penerapan manaj
3530/DISDIK/010
101/2014
11/6/2014
183 390.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas An. Ahmad Basir dalam rangka Penilaian gedungbangunan ruang belajar SDN 014 BuluhKasap Barang Milik Daerah Pemerintah KotaDumai pada kegiatan pembinaankelembagaan sekolah dan manajemensekolah dengan penerapan manajem
3531/DISDIK/010101/2014
11/6/2014
184 390.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas An. Akhyar Gunawan dalam rangka Penilaiangedung bangunan ruang belajar SDN 014
Buluh Kasap Barang Milik Daerah PemerintahKota Dumai pada kegiatan pembinaankelembagaan sekolah dan manajemensekolah dengan penerapan mana
3532/DISDIK/010101/2014
11/6/2014
185 390.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas An. Yoyok Santoso dalam rangka melaksanakanpenilaian barang milik daerah pemerintahkota dumai pada kegiatan pembinaankelembagaan sekolah dan manajemensekolah dengan penerapan manajemenberbasis sekolah (MBS) TMT 20-22
3533/DISDIK/010101/2014
11/6/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 11 dari 23
-
8/16/2019 bku 013.pdf
12/23
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0013/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
186 1.01 . 17.64 . 5.2.2.15.01 390.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas An.
Ahmad Basir dalam rangka melaksanakanpenilaian barang milik daerah pemerintahkota dumai pada kegiatan pembinaankelembagaan sekolah dan manajemensekolah dengan penerapan manajemenberbasis sekolah (MBS) TMT 20-22 O
3534/DISDIK/010
101/2014
11/6/2014
187 390.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas An. Akhyar Gunawan dalam rangkamelaksanakan penilaian barang milik daerahpemerintah kota dumai pada kegiatanpembinaan kelembagaan sekolah danmanajemen sekolah dengan penerapanmanajemen berbasis sekolah (MBS) TMT20-2
3535/DISDIK/010101/2014
11/6/2014
188 1.01 . 17.65 . 5.2.2.15.02 11.704.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta An. Drs. H. Sya'ari, MP dalam
rangka melakukan kunjungan kerja ke DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenSleman berdasarkan SPPD nomor704/SPPD/2014 TMT 13-16 Nov 2014
3570/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
189 10.864.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta An. Drs. H. Ridwan dalam rangkamelakukan kunjungan kerja ke DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenSleman berdasarkan SPPD nomor705/SPPD/2014 TMT 13-16 Nov 2014
3571/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
190 10.864.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta An. Drs. H. Misdiono, MM dalamrangka melakukan kunjungan kerja ke DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenSleman berdasarkan SPPD nomor706/SPPD/2014 TMT 13-16 Nov 2014
3572/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
191 10.734.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta An. B. Alwi Saputra, S.IP, M.Pddalam rangka melakukan kunjungan kerja keDinas Pendidikan Pemuda dan OlahragaKabupaten Sleman berdasarkan SPPD nomor707/SPPD/2014 TMT 13-16 Nov 2014
3573/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
192 9.084.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta An. H. Zainirwan, S.Pd dalamrangka melakukan kunjungan kerja ke DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenSleman berdasarkan SPPD nomor708/SPPD/2014 TMT 13-16 Nov 2014
3574/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
193 11.084.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta An. Hj. Jannatul Aliah, S.Pddalam rangka melakukan kunjungan kerja keDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sleman berdasarkan SPPD nomor709/SPPD/2014 TMT 13-16 Nov 2014
3575/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
194 9.084.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta An. H. Marwan, ST dalam rangkamelakukan kunjungan kerja ke DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenSleman berdasarkan SPPD nomor710/SPPD/2014 TMT 13-16 Nov 2014
3576/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
195 9.084.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta An. Deddy, S.Pd dalam rangkamelakukan kunjungan kerja ke DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenSleman berdasarkan SPPD nomor711/SPPD/2014 TMT 13-16 Nov 2014
3577/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
196 9.084.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta An. Nefri, S.Pd, M.Si dalam
rangka melakukan kunjungan kerja ke DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenSleman berdasarkan SPPD nomor712/SPPD/2014 TMT 13-16 Nov 2014
3578/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
197 9.084.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta An. H. Zahari, SE dalam rangkamelakukan kunjungan kerja ke DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenSleman berdasarkan SPPD nomor713/SPPD/2014 TMT 13-16 Nov 2014
3579/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 12 dari 23
-
8/16/2019 bku 013.pdf
13/23
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0013/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
198 1.01 . 17.65 . 5.2.2.15.02 9.084.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Yogyakarta An. Khairuddin, S.Sos dalamrangka melakukan kunjungan kerja ke DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenSleman berdasarkan SPPD nomor714/SPPD/2014 TMT 13-16 Nov 2014
3580/DISDIK/010
101/2014
11/19/2014
199 9.084.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta An. Rina Deswita, S.Pd dalamrangka melakukan kunjungan kerja ke DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenSleman berdasarkan SPPD nomor715/SPPD/2014 TMT 13-16 Nov 2014
3581/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
200 9.084.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta An. T. Darmansyah dalam rangkamelakukan kunjungan kerja ke DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenSleman berdasarkan SPPD nomor
716/SPPD/2014 TMT 13-16 Nov 2014
3582/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
201 9.084.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta An. Nurasia Harahap, SE dalamrangka melakukan kunjungan kerja ke DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenSleman berdasarkan SPPD nomor717/SPPD/2014 TMT 13-16 Nov 2014
3583/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
202 7.984.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta An. Juraida dalam rangkamelakukan kunjungan kerja ke DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenSleman berdasarkan SPPD nomor718/SPPD/2014 TMT 13-16 Nov 2014
3584/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
203 9.084.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta An. Sri Maya, SE dalam rangkamelakukan kunjungan kerja ke Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenSleman berdasarkan SPPD nomor719/SPPD/2014 TMT 13-16 Nov 2014
3585/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
204 9.084.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta An. Meta Erliana, S.Sos dalamrangka melakukan kunjungan kerja ke DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenSleman berdasarkan SPPD nomor720/SPPD/2014 TMT 13-16 Nov 2014
3586/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
205 9.084.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta An. Chintia Dewi, S.Kom dalamrangka melakukan kunjungan kerja ke DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenSleman berdasarkan SPPD nomor721/SPPD/2014 TMT 13-16 Nov 2014
3587/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
206 9.084.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Yogyakarta An. Syafrudin, SE dalam rangkamelakukan kunjungan kerja ke DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenSleman berdasarkan SPPD nomor722/SPPD/2014 TMT 13-16 Nov 2014
3588/DISDIK/010
101/2014
11/19/2014
207 9.084.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta An. Zuraiza Jaz, S.Pd dalamrangka melakukan kunjungan kerja ke DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenSleman berdasarkan SPPD nomor723/SPPD/2014 TMT 13-16 Nov 2014
3589/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
208 9.084.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta An. Siti, S.Kom dalam rangkamelakukan kunjungan kerja ke DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenSleman berdasarkan SPPD nomor
724/SPPD/2014 TMT 13-16 Nov 2014
3590/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
209 8.334.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta An. Kuswara Sumaamijaya, A.Mddalam rangka melakukan kunjungan kerja keDinas Pendidikan Pemuda dan OlahragaKabupaten Sleman berdasarkan SPPD nomor725/SPPD/2014 TMT 13-16 Nov 2014
3591/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
210 8.334.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta An. Ali Wardana, S.Pd dalamrangka melakukan kunjungan kerja ke DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenSleman berdasarkan SPPD nomor726/SPPD/2014 TMT 13-16 Nov 2014
3592/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 13 dari 23
-
8/16/2019 bku 013.pdf
14/23
-
8/16/2019 bku 013.pdf
15/23
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0013/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
230 1.01 . 17.72 . 5.2.2.01.01 903.500,00Pembayaran Alat tulis bulan Nopember
TA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 3
3682/DISDIK/010
101/2014
11/19/2014
231 942.000,00Pembayaran Alat tulis bulan NopemberTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 3
3683/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
232 952.520,00Pembayaran Alat tulis bulan NopemberTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 3
3684/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
233 2.242.000,00Pembayaran Alat tulis bulan NopemberTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 3
3685/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
234 1.01 . 17.72 . 5.2.2.01.03 954.500,00Pembayaran belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar,baterai kering )Bulan Nopember 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 3
3686/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
235 827.395,00Pembayaran belanja alat listrik dan elektronik
( lampu pijar,baterai kering )Bulan Nopember 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 3
3687/DISDIK/010
101/2014
11/19/2014
236 1.256.000,00Pembayaran belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar,baterai kering )Bulan Nopember 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 3
3688/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
237 1.01 . 17.72 . 5.2.2.01.05 501.500,00Pembayaran belanja peralatan kebersihandan bahan pembersihBulan Nopember TA.2014pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 3
3690/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
238 1.01 . 17.72 . 5.2.2.03.05 360.000,00Pembayaran belanja Surat Kabar / MajalahBulan Nopember TA.2014pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 3
3691/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
239 1.01 . 17.72 . 5.2.2.06.01 625.000,00Pembayaran belanja cetak Bulan NopemberTA.2014pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 3
3692/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
240 900.000,00Pembayaran belanja cetak Bulan NopemberTA.2014pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 3
3693/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
241 1.01 . 17.72 . 5.2.2.06.02 10.000.000,00Pembayaran Belanja Penggandaan bulanNopember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 3
3694/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
242 1.01 . 17.73 . 5.2.1.02.02 10.000.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan OKTOBER s/dNOVEMBER TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 4
3695/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
243 1.01 . 17.73 . 5.2.2.01.01 5.849.000,00Pembayaran Alat tulis kantor bulan
OKTOBER s/d NOVEMBER TA.2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMAN 4
3696/DISDIK/010
101/2014
11/19/2014
244 1.01 . 17.73 . 5.2.2.01.05 2.320.000,00Pembayaran Alat kebersihan dan bahanpembersih bulan NOVEMBER TA.2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMAN 4
3697/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
245 1.01 . 17.73 . 5.2.2.03.03 1.508.400,00Pembayaran listrik bulan Juli s/d AgustusTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 4
3698/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
246 1.01 . 17.73 . 5.2.2.03.05 400.000,00Pembayaran surat kabar/majalah bulanOKTOBER s/d NOVEMBER TA.2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMAN 4
3699/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
247 1.01 . 17.73 . 5.2.2.03.15 330.000,00Pembayaran pemeliharaan alat-alatkesehatan OKTOBER TA.2014 pada kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMAN 4
3700/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
248 1.01 . 17.73 . 5.2.2.06.01 5.265.000,00Pembayaran Cetak bulan OKTOBER s/dNOVEMBER TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 4
3701/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
249 1.01 . 17.73 . 5.2.2.06.02 13.000.000,00Pembayaran Penggandaan bulan OKTOBER s/d NOVEMBER TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 4
3702/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
250 1.01 . 17.74 . 5.2.1.02.02 8.200.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan Oktober s/dNopember TA. 2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 5
3703/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 15 dari 23
-
8/16/2019 bku 013.pdf
16/23
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0013/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
251 1.01 . 17.74 . 5.2.2.01.01 7.205.525,00Pembayaran Alat Tulis Kantor bulan Oktober
s/d Nopember TA. 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 5
3704/DISDIK/010
101/2014
11/19/2014
252 1.01 . 17.74 . 5.2.2.01.04 255.000,00Pembayaran perangko, materai dan bendapos lainnya bulan Oktober TA. 2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMAN 5
3705/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
253 1.01 . 17.74 . 5.2.2.03.03 960.000,00Pembayaran Listrik bulan Oktober s/dNopember TA. 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 5
3706/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
254 1.01 . 17.74 . 5.2.2.03.05 400.000,00Pembayaran Surat kabar/Majalah bulanOktober s/d Nopember TA. 2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMAN 5
3707/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
255 1.01 . 17.74 . 5.2.2.03.24 200.000,00Pembayaran Spanduk bulan Nopember TA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 5
3708/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
256 1.01 . 17.74 . 5.2.2.06.02 4.122.600,00Pembayaran Penggandaan bulan Oktober s/dNopember TA. 2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 5
3709/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
257 1.01 . 17.76 . 5.2.1.02.02 9.900.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan Oktober TA.2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMKN. 1 Dumai
3710/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
258 9.900.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan NovemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMKN. 1 Dumai
3711/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
259 1.01 . 17.76 . 5.2.2.01.01 6.480.800,00Pembayaran Belanja Alat tulis bulan OktoberTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMKN. 1 Dumai
3712/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
260 6.609.500,00Pembayaran Belanja Alat tulis bulanNovember TA.2014 pada kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1Dumai
3713/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
261 1.01 . 17.76 . 5.2.2.01.04 186.000,00Pembayaran Belanja Perangko, materai danbenda Pos lainnya TA.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1
3714/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
262 1.01 . 17.76 . 5.2.2.01.05 667.500,00Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihandan Bahan Pembersih pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1Dumai
3715/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
263 1.550.700,00Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihandan Bahan Pembersih pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1Dumai
3716/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
264 1.01 . 17.76 . 5.2.2.02.04 543.500,00Pembayaran Belanja Bahan Obat-obatan padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMKN. 1 Dumai
3717/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
265 1.01 . 17.76 . 5.2.2.02.07 8.343.500,00Pembayaran Belanja Bahan Menjahit bulanNovember TA.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1Dumai
3718/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
266 1.01 . 17.76 . 5.2.2.02.15 2.225.000,00Pembayaran Belanja Bahan Percontohan /Praktek TA.2014 pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMKN. 1 Dumai
3719/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
267 1.01 . 17.76 . 5.2.2.02.21 4.000.000,00Pembayaran Belanja Sarana PrasaranaOlahraga TA.2014 pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMKN. 1 Dumai
3720/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
268 1.01 . 17.76 . 5.2.2.03.01 120.510,00Pembayaran Belanja Telepon bulan OktoberTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMKN. 1 Dumai
3721/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
269 1.01 . 17.76 . 5.2.2.03.03 3.470.850,00Pembayaran Belanja Listrik bulan SeptemberTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMKN. 1 Dumai
3722/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
270 2.543.850,00Pembayaran Belanja Listrik bulan OktoberTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMKN. 1 Dumai
3723/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
271 1.01 . 17.76 . 5.2.2.03.05 600.000,00Pembayaran Belanja Surat Kabar / Majalahbulan September dan Oktober 2014Penyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1Dumai
3724/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
272 1.01 . 17.76 . 5.2.2.03.06 1.615.250,00Pembayaran Belanja kawat /faksimil/ Internetbulan Oktober 2014 Penyediaan DukunganOperasional SMKN. 1 Dumai
3725/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 16 dari 23
-
8/16/2019 bku 013.pdf
17/23
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0013/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
273 1.01 . 17.76 . 5.2.2.03.13 4.000.000,00Pembayaran Belanja Jasa Pemeliharaan
Peralatan Kantor, Service Komputer padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMKN. 1 Dumai
3726/DISDIK/010
101/2014
11/19/2014
274 1.800.000,00Pembayaran Belanja Jasa PemeliharaanPeralatan Kantor, Service AC pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1Dumai
3727/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
275 1.01 . 17.76 . 5.2.2.06.01 575.000,00Pembayaran Belanja Cetak TA. 2014 kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1Dumai
3728/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
276 29.250.000,00Pembayaran Belanja Cetak TA. 2014 kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1Dumai
3729/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
277 1.01 . 17.76 . 5.2.2.06.02 2.959.600,00Pembayaran Belanja Penggandaan bulanNopemberi TA. 2014 kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMKN. 1 Dumai
3730/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
278 1.01 . 17.76 . 5.2.2.11.02 1.120.000,00Pembayaran Belanja Makan dan Minum Rapatbulan Oktober TA. 2014 DukunganOperasional SMKN. 1 Dumai
3731/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
279 1.01 . 17.77 . 5.2.1.02.02 6.131.490,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap Bln Oktober s/dNovember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMK N 2Dumai
3732/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
280 1.01 . 17.77 . 5.2.2.01.01 22.936.000,00Pembayaran belanja Alat tulis bulan Oktobers/d November TA.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMK N 2Dumai
3733/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
281 1.01 . 17.77 . 5.2.2.01.05 9.340.000,00Pembayaran belanja bahan kebersihan bulanOktober s/d November TA.2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMK N 2 Dumai
3734/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
282 1.01 . 17.77 . 5.2.2.02.02 12.000.000,00Pembayaran belanja bahan Bibit tanamanbulan Oktober s/d November TA.2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMK N 2 Dumai
3738/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
283 1.01 . 17.77 . 5.2.2.02.15 17.500.000,00Pembayaran belanja bahan percontohan /praktek siswa bulan Oktober s/d NovemberTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMK N 2 Dumai
3735/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
284 17.300.000,00Pembayaran belanja bahan percontohan /praktek siswa blnn Oktober s/d NovemberTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMK N 2 Dumai
3736/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
285 17.200.000,00Pembayaran belanja bahan percontohan /praktek siswa bln Oktober s/d NovemberTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMK N 2 Dumai
3737/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
286 1.01 . 17.77 . 5.2.2.03.01 124.323,00Pembayaran langganan telpon bulan Oktobers/d November 2014Pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMK N 2 Dumai
3739/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
287 1.01 . 17.77 . 5.2.2.03.03 32.485.200,00Pembayaran langganan listrik bulan Agustuss/d November 2014Pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMK N 2 Dumai
3740/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
288 1.01 . 17.77 . 5.2.2.03.05 1.000.000,00Pembayaran langganan Surat Kabar/ majalahBulan Oktober s/d November 2014Pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMK N 2 Dumai
3741/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
289 1.01 . 17.77 . 5.2.2.03.06 3.555.200,00Pembayaran kawat / faximil / internet bulan Agustus s/d November 2014Pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMK N 2 Dumai
3742/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
290 1.01 . 17.77 . 5.2.2.03.13 3.000.000,00Pembayaran jasa peralatan kantor ServisKomputer bln Oktober s/d NovemberPada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMK N 2 Dumai
3743/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
291 800.000,00Pembayaran jasa peralatan kantor Servis ACbulan Oktober s/d November 2014Pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMK N 2 Dumai
3744/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
292 1.01 . 17.77 . 5.2.2.03.17 1.000.000,00Pembayaran jasa pemeliharaan taman kantorbln Agustus s/d September 2014Pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMK N 2 Dumai
3745/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 17 dari 23
-
8/16/2019 bku 013.pdf
18/23
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0013/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
293 1.01 . 17.77 . 5.2.2.06.01 22.000.000,00Pembayaran belanja Cetak bulan Oktober s/d
November 2014Pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMK N 2 Dumai
3746/DISDIK/010
101/2014
11/19/2014
294 1.01 . 17.77 . 5.2.2.06.02 27.000.000,00Pembayaran belanja penggandaan bulanOktober s/d November 2014Pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMK N 2 Dumai
3747/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
295 1.01 . 17.77 . 5.2.2.11.02 6.200.000,00Pembayaran belanja makanan dan MinumanRapat
3748/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
296 1.01 . 17.78 . 5.2.1.02.02 8.500.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan NOVEMBER TA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMKN4
3765/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
297 1.01 . 17.78 . 5.2.2.01.04 200.000,00Pembayaran Belanja Perangko, materai danbenda pos lainnya bulan NOVEMBER TA.2014pada Kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMKN4
3766/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
298 1.01 . 17.78 . 5.2.2.02.02 1.150.000,00Pembayaran Belanja Bahan / bibit tanamanbulan NOVEMBER TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN4
3767/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
299 1.01 . 17.78 . 5.2.2.02.04 850.000,00Pembayaran Belanja Obat - obatan bulanNOVEMBER TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN4
3768/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
300 1.01 . 17.78 . 5.2.2.02.21 2.000.000,00Pembayaran belanja Bahan sarana & prasarana olahraga bulan NOVEMBER TA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMKN4
3769/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
301 1.01 . 17.79 . 5.2.1.02.02 30.400.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap 2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN 3Dumai
3749/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
302 1.01 . 17.79 . 5.2.2.01.01 5.626.500,00Pembayaran Alat tulis kantor bulan
0ktober/nopember pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMKN 3 Dumai
3750/DISDIK/010
101/2014
11/19/2014
303 1.01 . 17.79 . 5.2.2.01.03 775.000,00Pembayaran Alat Listrik Dan Elektronik bulanOktober2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMKN 3 Dumai
3751/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
304 1.01 . 17.79 . 5.2.2.01.04 504.000,00Pembayaran belanja perangko, materai danbenda pos lainnya bulan Nopember 2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMKN 3 Dumai
3752/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
305 1.01 . 17.79 . 5.2.2.01.05 1.185.000,00Pembayaran belanja alat pembersih danbahan pembersih bulan Oktober s/dNopember 2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMKN 3 Dumai
3753/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
306 1.01 . 17.79 . 5.2.2.01.08 1.400.000,00Pembayaran Pengisian Tabung Gas bulanOktoberer 2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMKN 3 Dumai
3754/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
307 1.01 . 17.79 . 5.2.2.02.15 7.578.000,00Pembayaran belanja Bahan Praktek Teknik Pengelasan bulan Oktober 2014 PadaKegitan Penuediaan Dukungan OperasionalSMKN 3 Dumai
3755/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
308 3.009.000,00Pembayaran belanja Bahan Praktek Teknik Listrik bulan Nopember 2014 Pada KegitanPenuediaan Dukungan Operasional SMKN 3Dumai
3756/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
309 2.296.000,00Pembayaran belanja Bahan Praktek Teknik Otomotif bulan Oktober 2014 Pada KegitanPenuediaan Dukungan Operasional SMKN 3Dumai
3757/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
310 2.005.000,00Pembayaran belanja Bahan Praktek Teknik Gambar bangunan bulan nopember 2014Pada Kegitan Penuediaan DukunganOperasional SMKN 3 Dumai
3758/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
311 632.000,00Pembayaran belanja Bahan Praktek Teknik Elektronika Industri bulan Nopember 2014Pada Kegitan PenYediaan DukunganOperasional SMKN 3 Dumai
3759/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
312 1.190.000,00Pembayaran belanja Bahan Praktek Teknik Pertanian bulan Nopember 2014 PadaKegitan Penuediaan Dukungan OperasionalSMKN 3 Dumai
3760/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
313 1.01 . 17.79 . 5.2.2.03.03 1.774.800,00Pembayaran rekening listrik bulan Agustuss/d September 2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN 3Dumai
3761/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 18 dari 23
-
8/16/2019 bku 013.pdf
19/23
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0013/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
314 1.01 . 17.79 . 5.2.2.03.05 1.000.000,00Pembayaran belanja koran dan majalah
bulan Oktober s/d Nopember 2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMKN 3 Dumai
3762/DISDIK/010
101/2014
11/19/2014
315 1.01 . 17.79 . 5.2.2.03.06 6.600.000,00Pembayaran Internet / WFi bulan Oktobers/d Nopember 2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN 3Dumai
3763/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
316 1.01 . 17.79 . 5.2.2.06.01 495.000,00Pembayaran Belanja Cetak bulan Feb s/d April 2014 Pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMKN 3 Dumai
3764/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
317 1.01 . 17.81 . 5.2.1.02.02 34.000.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan Oktober s/dNopember T.A 2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN 5
3770/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
318 1.01 . 17.81 . 5.2.1.02.03 9.600.000,00Pembayaran Honorarium Tenaga KeamananKantor bulan Oktober s/d Nopember T.A
2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMKN 5
3771/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
319 1.01 . 17.81 . 5.2.2.01.01 6.265.000,00Pembayaran Alat tulis kantor bulan Oktobers/d Nopember T.A 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN 5
3772/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
320 1.01 . 17.81 . 5.2.2.01.03 825.000,00Pembayaran Alat Listrik bulan Oktober s/dNopember T.A 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN 5
3773/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
321 1.01 . 17.81 . 5.2.2.01.04 465.000,00Pembayaran Belanja Perangko bulan Oktobers/d Nopember T.A2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN 5
3774/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
322 1.01 . 17.81 . 5.2.2.01.10 800.000,00Pembayaran Belanja Pengisian freon ACbulan Februari s/d April T.A 2014 padaKegiatanPenyediaan Dukungan OperasionalSMKN 5
3775/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
323 1.01 . 17.81 . 5.2.2.02.15 5.260.000,00Pembayaran Belanja Bahan Praktek Jurusan
Multimedia bulan Oktober s/d Nopember T.A 2014 pada kegiatan penyediaan DukunganOperasional SMKN 5
3776/DISDIK/010
101/2014
11/19/2014
324 5.647.500,00Pembayaran Belanja Bahan Praktek JurusanListrik bulan Oktober s/d Nopember T.A 2014 pada kegiatan penyediaan DukunganOperasional SMKN 5
3777/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
325 2.105.000,00Pembayaran Belanja Bahan Praktek JurusanOtomotif bulan Oktober s/d Nopember T.A 2014 pada penyedian dukungan OperasionalSMKN 5
3778/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
326 3.327.400,00Pembayaran Belanja Bahan Praktek JurusanKimia Industri bulan Oktober s/d NopemberT.A 2014 pada kegiatan penyediaanDukungan Operasional SMKN 5
3779/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
327 1.01 . 17.81 . 5.2.2.03.03 3.123.752,00Pembayaran Belanja Langgganan listrik
bulanOktober s/d Nopember T.A 2014 padakegiatan penyediaan Dukungan OperasionalSMKN 5Penyediaan Dukungan Operasional SMKN 5
3780/DISDIK/010
101/2014
11/19/2014
328 1.01 . 17.81 . 5.2.2.03.05 600.000,00Pembayaran Langganan Surat Khabar bulanOktober s/d Nopember T.A 2014 padakegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN 5
3781/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
329 1.01 . 17.81 . 5.2.2.03.06 6.600.000,00Pembayaran Belanja Langganan Internetbulan Oktober s/d Nopember T.A 2014 padakegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN 5
3782/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
330 1.01 . 17.81 . 5.2.2.03.13 5.155.000,00Pembayaran Belanja jasa pemeliharaanperalatan kantor bulan Oktober s/dNopember T.A 2014pada kegiatan penyediaan Dukungan
Operasional SMKN 5
3783/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
331 1.01 . 17.81 . 5.2.2.03.14 1.000.000,00Pembayaran Belanja jasa pemeliharaanperlengkapan kantor bulan Oktober s/dNopember T.A 2014pada kegiatan penyediaan DukunganOperasional SMKN 5
3784/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
332 1.01 . 17.81 . 5.2.2.06.01 3.416.000,00Pembayaran Belanja Cetak bulan Oktober s/dNopember T.A 2014 pada kegiatanPenyediaanDukungan Operasional SMKN 5
3785/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 19 dari 23
-
8/16/2019 bku 013.pdf
20/23
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0013/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
333 1.01 . 17.81 . 5.2.2.06.02 3.500.000,00Pembayaran Belanja Penggandaan bulan
Oktober s/d Nopember T.A 2014 padakegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN 5
3786/DISDIK/010
101/2014
11/19/2014
334 1.01 . 17.81 . 5.2.2.11.03 1.500.000,00Pembayaran Belanja Makan dan Minum Tamubulan oktober s/d Nopember T.A 2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMKN 5
3787/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
335 1.01 . 17.82 . 5.2.1.02.02 1.750.000,00Pembayaran honorarium Pendamping teknik alat berat pada kegiatan peningkatanpembinaan bakat dan kreativitas siswaSMA/MA/SMK
3850/DISDIK/010101/2014
11/26/2014
336 1.01 . 17.82 . 5.2.1.02.10 1.500.000,00Pembayaran honor harian peserta lombateknik alat berat pada kegiatan peningkatanpembinaan bakat dan kreativitas siswaSMA/MA/SMK
3851/DISDIK/010101/2014
11/26/2014
337 1.01 . 17.84 . 5.2.2.15.02 6.014.800,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Bandung An. Sugeng Purnomo, ST dalamrangka menghadiri undangan workshopevaluasi pelaksanaan penerimaan pesertadidik baru On Line (PPDB On Line)berdasarkan SPPD nomor 676/SPPD/2014TMT 29 Sept-2 Okt 2014
3522/DISDIK/010
101/2014
11/6/2014
338 1.500.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Drs. H. Misdiono, MM dalmrangka menjemput surat keterangan hasilujian nasional (SKHUN) MA Al Imam Abi Yazid Kota Dumai TP 2013/2014 sertamelakukan koordinasi dan konsultasi terkaitpendataan calon pese
3874/DISDIK/010101/2014
11/26/2014
339 1.500.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Sugeng Purnomo, ST dalmrangka menjemput surat keterangan hasil
ujian nasional (SKHUN) MA Al Imam Abi Yazid Kota Dumai TP 2013/2014 sertamelakukan koordinasi dan konsultasi terkaitpendataan calon pesert
3875/DISDIK/010101/2014
11/26/2014
340 1.01 . 20.03 . 5.2.1.01.01 12.150.000,00Pembayaran honorarium panitia pelaksanapada kegiatan pelatihan bimbingan konselinguntuk guru BK
3863/DISDIK/010101/2014
11/26/2014
341 1.01 . 20.03 . 5.2.2.01.01 18.692.000,00Pembayaran belanja alat tulis kantor padakegiatan pelatihan bimbingan konseling untuk guru BK
3864/DISDIK/010101/2014
11/26/2014
342 1.01 . 20.03 . 5.2.2.03.40 24.000.000,00Pembayaran belanja jasa narasumberkegiatan peningkatan kompetensi pengawassekolah
3568/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
343 16.000.000,00Pembayaran belanja jasa narasumber padakegiatan pelatihan bimbingan konseling untuk guru BK
3865/DISDIK/010101/2014
11/26/2014
344 1.01 . 20.03 . 5.2.2.06.01 3.500.000,00Pembayaran belanja cetak pada kegiatanpelatihan bimbingan konseling untuk guru BK
3866/DISDIK/010101/2014
11/26/2014
345 1.01 . 20.03 . 5.2.2.06.02 1.520.000,00Pembayaran belanja penggandaan padakegiatan pelatihan bimbingan konseling untuk guru BK
3867/DISDIK/010101/2014
11/26/2014
346 1.01 . 20.03 . 5.2.2.07.06 4.500.000,00Pembayaran belanja penginapan padakegiatan pelatihan bimbingan konseling untuk guru BK
3868/DISDIK/010101/2014
11/26/2014
347 1.01 . 20.03 . 5.2.2.08.01 1.200.000,00Pembayaran belanja transportasipku-dumai-pku pada kegiatan pelatihanbimbingan konseling untuk guru BK
3869/DISDIK/010101/2014
11/26/2014
348 1.01 . 20.03 . 5.2.2.08.03 6.720.000,00Pembayaran belanja transportasi jkt-pku-jktpada kegiatan pelatihan bimbingan konselinguntuk guru BK
3870/DISDIK/010101/2014
11/26/2014
349 1.01 . 20.03 . 5.2.2.11.04 5.250.000,00Pembayaran belanja makan minum kegiatanpeningkatan kompetensi pengawas sekolah
3569/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
350 34.020.000,00Pembayaran belanja makanan dan minumanpada kegiatan pelatihan bimbingan konselinguntuk guru BK
3871/DISDIK/010101/2014
11/26/2014
351 1.01 . 20.03 . 5.2.2.11.05 500.000,00Pembayaran belanja makanan dan minumantenaga ahli pada kegiatan pelatihanbimbingan konseling untuk guru BK
3872/DISDIK/010101/2014
11/26/2014
352 1.01 . 20.03 . 5.2.2.15.02 8.423.600,00Pembayaran biaya perjalanan dinas keSemarang An. Sugeng Purnomo, ST dalmrangka koordinasi dan konsultasi kegiatanpelatihan bagi pendidik untuk memenuhistandar kompetensi pada kegiatan pelatihanbimbingan konseling untuk guru BK berdasarkan SPPD no.741
3873/DISDIK/010101/2014
11/26/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 20 dari 23
-
8/16/2019 bku 013.pdf
21/23
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0013/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
353 1.01 . 20.09 . 5.2.1.02.02 24.000.000,00Pembayaran honorarium pegawai
honorer/tidak tetap kegiatan pendataanpeserta didik, pendidik dan tenagakependidikan
3566/DISDIK/010
101/2014
11/19/2014
354 1.01 . 20.09 . 5.2.2.11.04 4.000.000,00Pembayaran belanja makanan dan minumankegiatan pendataan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan
3567/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
355 1.01 . 20.10 . 5.2.1.02.02 496.800.000,00Pembayaran Honor Guru/Tenaga Pendidik,Honor Guru/Tenaga Pendidik DaerahTerpencil dan Transport Guru/TenagaPendidik daerah Terpencil pada KegiatanPengembangan Sistem Penghargaan danPerlindungan terhadap Profesi bulanNovember 2014
3901/DISDIK/010101/2014
11/28/2014
356 182.000.000,00Pembayaran Transportasi Guru BantuProvinsi dan Guru Bantu Pusat pada KegiatanPengembangan Sistem Penghargaan dan
Perlindungan terhadap Profesi Pendidik bulanNovember 2014
3902/DISDIK/010101/2014
11/28/2014
357 656.850.000,00Pembayaran Gaji Guru Bantu Provinsi padaKegiatan Pengembangan Sistem Penghargaandan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik bulan November 2014
3903/DISDIK/010101/2014
11/28/2014
358 1.01 . 20.11 . 5.2.2.03.40 3.000.000,00Pembayaran honorarium instruktur padakegiatan pembuatan karya ilmiah (tahap II)
3858/DISDIK/010101/2014
11/26/2014
359 1.01 . 20.11 . 5.2.2.07.02 15.600.000,00Pembayaran sewa hotel pada kegiatanpembuatan karya ilmiah (tahap II)
3859/DISDIK/010101/2014
11/26/2014
360 1.01 . 20.11 . 5.2.2.07.06 4.300.000,00Pembayaran sewa penginapan instrukturpada kegiatan pembuatan karya ilmiah (tahapII)
3860/DISDIK/010101/2014
11/26/2014
361 1.01 . 20.11 . 5.2.2.11.04 180.000,00Pembayaran belanja makan instruktur padakegiatan pembuatan karya ilmiah (tahap II)
3861/DISDIK/010101/2014
11/26/2014
362 1.01 . 20.11 . 5.2.2.15.02 2.345.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. H. Zainirwan, S.Pd dalamrangka koordinasi dan konsultasi perihalpermintaan narasumber di LPMP berdasarkanSPPD nomor 683/SPPD/2014 TMT 20-22Oktober 2014
3557/DISDIK/010
101/2014
11/19/2014
363 2.345.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Siti, S.Kom dalam rangkakoordinasi dan konsultasi perihal permintaannarasumber di LPMP berdasarkan SPPDnomor 684/SPPD/2014 TMT 20-22 Oktober2014
3558/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
364 2.571.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. H. Zainirwan, S.Pd dalamrangka mengantar 40 berkas laporanproposal karya ilmiah peserta pelatihan keLPMP Prov. Riau berdasarkan SPPD nomor
685/SPPD/2014 TMT 3-5 Nov 2014
3559/DISDIK/010101/2014
11/19/2014
365 2.393.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Sri Maya, SE dalam rangkamengantar 40 berkas laporan proposal karyailmiah peserta pelatihan ke